Mejoramiento Poy Trucha Puno

GOBIERNO REGIONAL PUNO PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS

PERFIL DE PROYECTO SNIP: 104482

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN PUNO”

REGIÓN

: PUNO

PROVINCIA

: AZÁNGARO, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA, MELGAR, MOHO, PUNO, SAN ROMÁN, SANDIA.

DISTRITO

: MULTIDISTRITAL

FORMULACIÓN : PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA - PETT Puno, julio del 2011

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la producción de Truchas en zonas alto andinas de la Región Puno

C CONTENIDO I.

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 7

II.

ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 15

2.1 2.2 2.3 2.4

NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................................................. 15 ..................................................................................... 15 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ................................................. 16 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................... 18 2.4.1 Lineamientos de política sectorial .................................................................................... 19

III.

IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 22

3.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................................ 22 3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto ........................................................ 22 3.1.2 Situación actual de la producción de trucha ..................................................................... 23 3.1.3 Población afectada y sus características........................................................................... 26 3.1.4 Descripción de las lagunas y manantiales......................................................................... 38

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................................................................... 42 3.2.1 Problema central ............................................................................................................. 42

3.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................................................ 44 3.3.1 Objetivo general .............................................................................................................. 44 3.3.2 Objetivo específico ........................................................................................................... 44 3.3.3 Medios fundamentales .................................................................................................... 44

3.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ................................................................................................... 47

3.5

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES ................................................................................................. 48

IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................................. 50

4.1

HORIZONTE DE EVALUACIÓN..................................................................................................... 50

4.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA................................................................................................................ 50 4.2.1 Población demandante de servicio ................................................................................... 50 4.2.2 Población de referencia demandante de servicio .............................................................. 51 4.2.3 Estimación de la demanda ............................................................................................... 51

4.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................. 53 4.3.1 Análisis de la oferta de servicios ....................................................................................... 53

4.4

BALANCE OFERTA Y DEMANDA .......................................................................................................... 54 4.4.1 Balance de Oferta-Demanda de Servicios ......................................................................... 54

4.5

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................. 55 4.5.1 Descripción de la alternativa I .......................................................................................... 55 4.5.2 Descripción de la alternativa II ......................................................................................... 57

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT

Gobierno Regional Puno

1


4.6

COSTOS DEL PROYECTO.................................................................................................................... 59 4.6.1 En la situación “Sin Proyecto” .......................................................................................... 59 4.6.2 Costos en la situación “Con Proyecto” .............................................................................. 60

4.7

COSTOS INCREMENTALES ................................................................................................................. 73

4.8

BENEFICIOS ............................................................................................................................... 75 4.8.1 Beneficios netos sin proyecto ........................................................................................... 75 4.8.2 Beneficios con Proyecto ................................................................................................... 75 4.8.3 Beneficios incrementales.................................................................................................. 76

4.9

EVALUACIÓN ................................................................................................................................. 77 4.9.1 Metodología Costo /Beneficio .......................................................................................... 77

4.10

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................... 80

4.11

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ 81 4.11.1 Sostenibilidad institucional .............................................................................................. 81 4.11.2 Sostenibilidad técnica ...................................................................................................... 81 4.11.3 Sostenibilidad financiera .................................................................................................. 82 4.11.4 Sostenibilidad social......................................................................................................... 82

4.12

IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................... 83 4.12.1 Impacto ambiental negativo ............................................................................................ 83 4.12.2 Las medidas de mitigación ............................................................................................... 83

4.13

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ............................................................................................................ 84

4.14

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 84

4.15

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

4.16

MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...................................................................................................... 87

V.

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 89

VI.

ANEXOS..................................................................................................................................... 91

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 92 PLAN DE CAPACITACIÓN. ................................................................................................................. 99 INFORMACIÓN BÁSICA DE PRODUCCIÓN ............................................................................................. 100 PANEL FOTOGRÁFICO. ................................................................................................................... 111 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD) ............................. 115 PADRON DE BENEFICIARIOS SEGÚN DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO . ........¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS ............................................................................... 115

.............................................................................................................. 85



2


ÍNDICE DE CUADROS CUADRO N° 01: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................ 7 CUADRO N° 02: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 8 CUADRO N° 03: PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO (S/.) ............................................................................. 9 CUADRO Nº 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ................................................................... 11 CUADRO N° 05: MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................... 12 CUADRO Nº 06: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS............................................................. 17 CUADRO N° 07: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA POR UNIDAD PRODUCTORA................... 24 CUADRO N° 08: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROYECTO .............................................. 26 CUADRO N° 09: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROYECTO .............................................. 29 CUADRO N° 10: PARÁMETROS DEL RECURSO HÍDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO .......................... 30 CUADRO N° 11: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN DISTRITOS Y SECTOR – CENSO 2007..................................................... 32 CUADRO N° 12: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGÚN DISTRITOS......................................................... 33 CUADRO N° 13: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN DISTRITOS ....................................................................... 35 CUADRO Nº 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL 2009..................................................................................................................................................................... 36 CUADRO Nº 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AÑOS DIRESA PUNO, ANUAL 2010 ......................................................................................................................................................... 36 CUADRO N° 16: PRODUCCIÓN PECUARIA SEGÚN DISTRITOS Y ESPECIES – 2008...................................................... 37 CUADRO N° 17: CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS .................................................... 38 CUADRO Nº 18: PRINCIPALES LAGUNAS DE PUNO Y SUPERFICIE ............................................................................ 38 CUADRO Nº 19: PRINCIPALES LAGUNAS Y RÍOS IDENTIFICADOS ............................................................................. 39 CUADRO N° 20: HORIZONTE DEL PROYECTO.......................................................................................................... 50 CUADRO N° 21: POBLACIÓN TOTAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO ........................................................................... 50 CUADRO N° 22: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO ............................................................. 51 CUADRO N° 23: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................. 52 CUADRO N° 24: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................. 52 CUADRO N° 25: OFERTA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ....................................................................... 53 CUADRO N° 26: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ...................................... 54 CUADRO N° 27: PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS (N° DE PRODUCTORES) .................. 55 CUADRO N° 28: NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR SEMESTRE ............................................................ 56 CUADRO N° 29: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN ESTANQUES EN LA SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO .. 59 CUADRO Nº 30: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO ........................... 60 CUADRO Nº 31: METAS FÍSICAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ....................................... 61 CUADRO Nº 32: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.) ............... 62 CUADRO Nº 33: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (S/.) .............. 63 CUADRO Nº 34: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA PRECIOS SOCIALES.............................................. 64 CUADRO Nº 35: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ...... 65 CUADRO Nº 36: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)...... 66 Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


3


CUADRO Nº 37: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.) ............................................. 66 CUADRO Nº 38: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN ESTANQUE FAMILIAR (S/). ............................................ 67 CUADRO N° 39: COSTOS DE PRODUCCIÓN SEMI- INTENSIVA CON PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II .. 68 CUADRO Nº 40: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ALEVINOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II ................................. 69 CUADRO Nº 41: COSTOS DE MANTENIMIENTO ESTANQUES FAMILIAR (S/)............................................................. 70 CUADRO N° 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO SALA DE INCUBACIÓN ALTERNATIVA I Y II ....................................... 70 CUADRO N° 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO SEMI INTENSIVA (JAULAS) ALTERNATIVA I Y II (S/.).......................... 71 CUADRO Nº 44: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS EN S/. .................................................................................................................................................. 71 CUADRO Nº 45: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN S/..................................................................................................................................................... 72 CUADRO Nº 46: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)............................... 72 CUADRO Nº 47: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) ................................ 73 CUADRO Nº 48: PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES ............................ 74 CUADRO Nº 49: RESULTADO DE PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II .................................. 74 CUADRO Nº 50: PRECIOS DE PRODUCTOS POR UNIDAD CON Y SIN PROYECTO (S/.) ................................................ 76 CUADRO Nº 51: PROYECCIÓN DE INGRESOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS – (S/.)............ 76 CUADRO Nº 52: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II – (S/.) ....... 77 CUADRO Nº 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) ................. 78 CUADRO Nº 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES) ................ 78 CUADRO Nº 55: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) .................. 79 CUADRO Nº 56: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (S/.) ......................................... 80 CUADRO Nº 57: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10% ............................................ 80 CUADRO Nº 58: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 20% ............................................ 81 CUADRO Nº 59: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y POSIBLES FUENTE (EN S/.) ....................................................... 82 CUADRO Nº 60: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y SUS EFECTOS AMBIENTALES ...................................................... 83 CUADRO Nº 61: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO ................................................................... 85 CUADRO Nº 62: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (S/,)................................................... 86 CUADRO Nº 63: MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................... 87



4


CUADROS ANEXOS CUADRO ANEXO N° 01: DETALLE DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD .............................................................. 93 CUADRO ANEXO N° 02: DEMANDA DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) .... 100 CUADRO ANEXO N° 03: NIVELES DE IMPORTACIÓN DE OVAS MEJORADAS POR REGIONES (MILES DE UNIDADES) . 101 CUADRO ANEXO N° 04: DEMANDA POTENCIAL DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL AÑO 2006 ..................... 102 CUADRO ANEXO N° 05: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL (MERCADO OBJETIVO) .......................................................................................................................................................... 103 CUADRO ANEXO N° 06: OFERTA DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) ......... 104 CUADRO ANEXO N° 07: PRODUCCIÓN DE OVAS Y ALEVINOS REGIONAL ............................................................... 105 CUADRO ANEXO N° 08: EMPRESAS QUE TRABAJAN CON OVAS EN LA REGIÓN PUNO ........................................... 105 CUADRO ANEXO N° 09: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA MÓDULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES) .................. 109 CUADRO ANEXO N° 10: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA DE ALEVINOS DEL MERCADO OBJETIVO (MILLARES) ..... 110 CUADRO ANEXO N° 11: BALANCE OFERTA, DEMANDA Y DÉFICIT DE TRUCHA NIVEL NACIONAL ............................ 110

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO N° 01: COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN ÁMBITO DEL PROYECTO ....................................................... 25 GRÁFICO Nº 02: MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE PROYECTO ........................................................................ 28 GRÀFICO Nº 03: LAGUNAS PRINCIPALES DE PUNO SUPERFICIE(KM2) ..................................................................... 38 GRÁFICO N° 04: ARBOL DE CAUSA – EFECTO.......................................................................................................... 43 GRÁFICO N° 05: ARBOL DE MEDIOS Y FINES........................................................................................................... 45 GRÁFICO Nº 06: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ................................................................................................... 46 GRÁFICO N° 07: ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ........................................... 86



5


RESUMEN EJECUTIVO



6


PERFIL DE PROYECTO I.

RESUMEN EJECUTIVO a. Nombre del Proyecto

“Mejoramiento de la producción de Truchas en zonas alto andinas de la Región Puno” b. Objetivo del Proyecto Incrementar la producción de truchas en zonas alto andinas de la región puno c. Balance oferta - demanda De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un déficit en capacitación y asistencia técnica, debido a que no existe presencia e intervención de instituciones públicas y/o privadas que apoyen la producción de truchas en zonas alto andinas de la región Puno a través de módulos demostrativos, pese a que cuentan con recursos hídricos suficientes para realizar esta actividad de la crianza de trucha con tecnología adecuada (estanques y jaulas). CUADRO N° 01: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO BALANCE DEMANDA OFERTA (Productores DEMANDA(Productores que AÑO atendidos OFERTA demandan actualmente) (Productores servicios) sin atender) 2011

281

0

-281

2012

295

0

-295

2013

310

0

-310

2014

325

0

-325

2015

342

0

-342

2016

362

0

-362

2017

384

0

-384

2018

407

0

-407

2019

431

0

-431

2020

457

0

-457

2021

485

0

-485

Fuente: Elaboración propia, en base a registros y entrevistas con productores

En cuanto a organización existen grupos que no están debidamente formalizados, en gran parte realizan su comercialización de manera individual observándose dificultades para realizar la comercialización de sus productos, por tanto es débil la organizaciones que tienen los productores y pobladores de la zona alta de la región Puno.



7


d. Descripción técnica del Proyecto El proyecto considera la capacitación, asistencia técnica in situ, para ello se instalará tres centros experimentales de producción de alevinos, instalación de 4 módulos demostrativos de producción semi intensiva de trucha, desarrollo de 92 eventos de capacitación en crianza de truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitación en preparación de alimento balanceado, instalación de 35 módulos demostrativos para la crianza semi intensiva de trucha, desarrollo de 1443 visitas para brindar asistencia técnica en construcción de estanques, desarrollo de 1318 visitas para brindar asistencia técnica en producción de alevinos, desarrollo de 2579 visitas para brindar asistencia técnica en producción de truchas, desarrollo de pasantía de 80 productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitación en gestión empresarial, 20 eventos de capacitación en articulación de mercado, 9 empresas constituidas. e. Costo de Inversión El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza a 3’500,351 nuevos soles, distribuidos para el primer año de S/. 1’856,912 que representa el 53.0% donde se inicia la capacitación y asistencia técnica para la crianza de truchas en zonas alto andinas en los módulos demostrativos implementados, para el segundo año es de S/. 1’351,936 representando el 38.6% y el tercer año S/. 291,504 que es el 8.3% del total presupuestado. CUADRO N° 02: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Uni dad medida

Actividades INVERSIÓN Expedi ente técnico 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módul o demos tra ti vo s a l a de incuba ci ón (ecl os ería ) 1.2 Módulo demostra tivo producción s emi intens i va (ja ula s ) 1.3 Ca pa ci ta ci ón en cri a nza de trucha s 1.4 Ca pa ci ta ci ón en prepa ra ci ón de a l imentos ba l a ncea dos 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demostra tivo para l a cria nza de trucha s (es ta nques ) 2.2 As is tenci a técni ca en cons trucción de es ta nques 2.3 As is tenci a técni ca en Producci ón a levi nos 2.4 As is tenci a técni ca en producción de trucha 2.5 Pa s a ntía e i nterca mbi o de experi enci a s 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Forta l ecimi ento orga ni za ciona l 3.2 Ca pa ci ta ci ón en ges ti ón empres a ri a l 3.3 Ca pa ci ta ci ón en a rti cul a ci ón de merca do 3.4 Cons titución de empres a s truchi cultores SUB TOTAL Ga s tos genera l es (10%) Ga s tos de s upervi s ión (3%) Segui mi ento y monitoreo Ga s tos de l iquida ci ón del proyecto (1%) TOTAL INVERSIÓN Fuente: Elaboración propia


Cos to Cos to total Unitario

Meta

Es tudi o

1

21,000

Módul o Módul o Evento Evento

3 4 92 52

172,277 21,905 2,944 2,841

35 1443 1318 2579 80

43,824 41 41 41 430

35 22 20 9

2,100 2,841 2,841 2,500

Módul o Vis i ta Vis i ta Vis i ta Productores Organización Evento Evento Empres a s % % % %


10% 3% 1% 1%

21,000 1,023,022 516,831 87,620 270,839 147,732 1,787,180 1,533,840 59,163 54,038 105,739 34,400 215,322 73,500 62,502 56,820 22,500 3,046,524 302,551 90,766 30,255 30,255 3,500,351

8


f.

Beneficios de Proyecto

Los beneficios esperados del proyecto se reflejarán en el desarrollo de capacidades de cada unidad productora, así como en la colocación de los productos en el mercado regional y/o nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. Considerando las acciones que implementará el proyecto con la capacitación y asistencia técnica se contribuirá a mejorar los ingresos económicos de la familias beneficiarias, asimismo se crearán fuentes de empleo, mejorará la organización de los productores para su comercialización. Considerando que cada familia tendrá una producción de entre 1.5 por campaña, cuyo costo de producción por kilo de trucha es alrededor de S/. 8.94, producción que será comercializada en el mercado a un precio promedio de S/. 10.00 por kilo de trucha, tendrán un beneficio neto de S/. 1.06 por kilo producido. Cada productor tendrá un beneficio neto de S/. 1,603 por campaña, considerando los 281 beneficiarios se tendría 423.9 TM/año lográndose un ingreso de más de 4 millones 359 mil soles en una campaña.

CUADRO N° 03: PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO (S/.) Cantidad producción Año Ingresos S/. kilos 1 423,932 4,359,323 2 423,932 4,359,323 3 423,932 4,359,323 4 423,932 4,359,323 5 423,932 4,359,323 6 423,932 4,359,323 7 423,932 4,359,323 8 423,932 4,359,323 9 423,932 4,359,323 10 423,932 4,359,323 Fuente: Elaboración equipo técnico

g. Resultados de la evaluación social Metodología costo beneficio.- este método permite dar valor a los beneficios a obtenerse con la intervención del proyecto y luego para poder comparar directamente con los costos incrementados analizados. COK VAN TIR C/B

10% 2,721,212 28.3% 1.22

h. Sostenibilidad del PIP Para darle sostenibilidad al proyecto se firmará convenios de participación y compromiso de los productores organizados para la crianza de trucha en la zona alto andina.



9


Existe gran potencial de recurso hídrico como son, lagunas y manantiales para la crianza de truchas bajo el sistema semi intensivo; es decir se construirá estanques con una capacidad de producción de 1.5 toneladas, con la provisión continua de alevinos con la implementación de los módulos demostrativos de incubación con una capacidad de producción de 100,000 alevinos. El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; debido a que los módulos demostrativos serán transferidos a los productores beneficiarios organizados, para ello se creará una asociación de productores quienes se comprometen en asumir los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto. i.

Impacto ambiental

El análisis del impacto ambiental para la ejecución del proyecto será mínimo, debido a que se considera la capacitación y asistencia técnica para una producción de truchas cuidando el medio ambiente, para ello se implementará módulos demostrativos; su efecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva íntimamente ligada al medio natural, pero la producción intensiva, requiere de la utilización de una serie de recursos y/o materiales para construir las instalaciones como la salas de incubación y estanques recintos de confinamiento, recurso vivo o alevines, el alimento para mantener los peces que, tras su uso o metabolización, generan residuos que producen impacto en menor escala, (desperdicios metabólicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, además del propio dióxido de carbono, para ello se considera las respectivas medidas de mitigación. Las medidas de mitigación El proyecto a través del PETT y PRODUCE, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hídricos e hidrobiológicos, la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico, conforme a los principios y normas de la Constitución Política, La Ley General de Pesca. PRODUCE – Puno para la autorización de concesión de uso de agua y puesta en operación las asociaciones truchícolas. No obstante el proyecto considera medidas de mitigación para reducir los efectos negativos que se producirán. Como alternativas de mitigación para minimizar los posibles impactos se hará uso de las aguas utilizadas por la actividad truchícola para irrigación de pastizales, la sedimentación de residuos producidos por actividad truchicola el proyecto considera un tratamiento especial con el fin de mitigar sus impactos mínimos. j.

Organización del proyecto

La organización del proyecto está directamente relacionada con el Gobierno Regional Puno quien es la entidad que tendrá la responsabilidad, organización y gestión respectiva, con los cuales se orienta la dirección del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) del Gobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de política sectorial. La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o administración del proyecto a través de los procesos de planificación, dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere del monitoreo, seguimiento y supervisión de las acciones. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


10


k. Plan de implementación El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del segundo semestre del año 2011, que tendrá una duración de tres años como se muestra el cronograma de ejecución físico y financiero en los cuadros siguientes. CUADRO Nº 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Unidad medida

Actividades

Meta total

2011

2012

2013

INVERSIÓN Expedi e nte técni co

Estudi o

1

1

1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módul o demos tra ti vo sa l a de i ncuba ci ón (e cl os ería )

Mód ul o

3

2

1

1.2 Módul o demos tra ti vo producci ón semi i ntens i va (ja ul a s )

Mód ul o

4

2

2

1.3 Ca pa ci ta ci ón en cri a nza de trucha s

Evento

92

45

32

15

1.4 Ca pa ci ta ci ón en pre pa ra ci ón de a l i me ntos ba l a ncea dos

Evento

52

23

19

10

2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módul o demos tra ti vo pa ra l a cri a nza de trucha s (esta nques) Mód ul o 2.2 Asi stenci a técni ca en construcci ón de es ta nques Vi s i ta

35

20

15

1,443

790

653

2.3 As i stenci a técni ca en Producci ón a l evi nos 2.4 Asi stenci a técni ca en producci ón de trucha

Vi s i ta

1,318

580

430

308

Vi s i ta

2,579

1149

955

475

2.5 Pa s a ntía e i nterca mbi o de e xperi enci a s

Productores

80

30

30

20

Orga ni za ci ón Evento Evento Empre s a s

35 22 20 9

20 10 10 4

13 9 8 4

2 3 2 1

100% 100% 100% 100%

35% 35% 35%

35% 35% 35%

30% 30% 30% 100%

3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Forta l eci mi ento orga ni za ci ona l 3.2 Ca p a ci ta ci ón en ge s ti ón emp res a ri a l 3.3 Ca pa ci ta ci ón en a rti cul a ci ón de merca do 3.4 Con s ti tu ci ón d e e mpre s a s truchi cu l to re s SUB TOTAL Gastos gene ra l es (10%) Ga s tos d e s up ervi s i ón (3%) Se gui mi ento y moni toreo Ga s tos d e l i q ui d a ci ón d el proye cto (1%)

% % % %

Fuente: Elaboración Equipo técnico.

l.

Conclusiones y recomendaciones

1. El presente proyecto se pretende contribuir de manera sustancial en la solución del problema central identificado “Baja producción de trucha en la zona alto andina de la región Puno”, lo cual se espera superar mediante el apoyo para el desarrollo de la actividad truchícola, implementación del centro de reproducción, implementación de programa de capacitaciones y asistencia técnica en crianza de truchas en estanques y jaulas y organización de los productores locales. 2. La inversión prevista en el proyecto para la alternativa Alternativa I, a precios de mercado alcanza la suma S/. 3’500,351 nuevos soles y en la alternativa II asciende a S/. 3’790,982. 3. Para la evaluación económica se utilizó la metodología costo-beneficio, determinándose que la alternativa I es la elegida por tener mejores resultados en sus indicadores con un VAN positivo de 2’721,212, TIR de 28.3% 4. Ambas alternativas son sensibles si se registra un incremento en los costos en 15% y los ingresos permanecen iguales, por consiguiente es recomendable no ejecutar el proyecto debido a que sus indicadores son negativos. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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5. La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al proyecto.

m. Matriz de marco lógico CUADRO N° 05: MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Posibilidades de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno.

Incremento de sus ingreso familiar per cápita mensual de S/. 237.00 a 270.20 (14%).

Aplicación de encuestas Evaluación de impacto del proyecto.

Generación de 281 oportunidades de empleo productivo Producción de 423.9 toneladas de trucha por campaña

Encuestas Estadísticas del INEI y DIREPRO

Participación de autoridades locales y población

- El 90% de los productores beneficiarios se dedican a la producción de trucha. - 90% de la producción es colocada en el mercado. 281 productores con conocimientos en producción de truchas - 3 módulos demostrativos para la producción de alevinos

Registro de capacitadas

Condiciones climáticas favorables Adecuado y oportuno financiamiento - Participación activa de los productores

- 281 productores asistidos técnicamente para la crianza de truchas. - 90% de productores asistidos en la construcción de estanques y jaulas. - 35 organizaciones fortalecidas 281 productores con conocimientos en gestión empresarial.

Acta de entrega de obra

3 módulos demostrativos de incubación instalados con un costo de S/. 516,831

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra - Liquidación de obra.

4 módulos demostrativos instalados con un costo de S/. 87,620 92 eventos de capacitación para la crianza de truchas en 3 años a un costo de S/. 270,839 52 eventos de capacitación preparación de alimento balanceado en 3 años a un costo de S/. 147,732 35 módulos demostrativos instalados con un costo de S/. 1,533,840

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra Registro de personas capacitadas

SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO Incremento de la producción de trucha en zonas alto andinas de la región Puno

COMPONENTES Promoción de eventos de capacitación por instituciones públicas y privadas.

Promoción de asistencia técnica instituciones públicas y privadas.

por

Fortalecimiento de organización de productores

ACTIVIDADES 1.1 Instalación de módulo demostrativo sala de incubación (eclosería)

1.2 Instalación de módulo demostrativo producción semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitación en crianza de truchas

1.4 Capacitación en preparación de alimentos balanceados

2.1 Instalación de módulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques)



personas


Registro de asistidas


personas

Adecuado y oportuno financiamiento - Participación activa de los productores

Oportuna asignación de los recursos para desarrollar las actividades Decidida participación de los beneficiarios

personas

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra

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OBJETIVOS

INDICADORES

2.2 Asistencia técnica en construcción de estanques 2.3 Asistencia técnica en Producción alevinos

1443 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 59,163 1318 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038 2,579 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038 80 productores realizan pasantía para intercambiar experiencias con un costo de S/. 105,739 35 organizaciones fortalecidas a un costo de S/. 73,500

2.4 Asistencia técnica en producción de trucha

2.5 Pasantía e intercambio de experiencias

3.1 Fortalecimiento organizacional

3.2 Capacitación en gestión empresarial

3.3 Capacitación en articulación de mercado

3.4 Constitución de empresas truchicultores

32 eventos de capacitación en gestión empresarial a un costo de S/. 62,502 20 eventos de capacitación en articulación de mercado a un costo de S/. 56,820 9 empresas constituidas a un costo de S/. 22,500

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita

SUPUESTOS

Informe de actividad

- Informe de actividad - Inscripción en SUNARP. Registro de capacitadas

personas


personas

- Minuta y escritura pública de la organización.

Fuente: Elaboración propia.



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ASPECTOS GENERALES



14


II.

ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN PUNO” ´ Estructura Funcional Programática Función : 12 Pesca Programa : 044 Promoción de la producción pesquera Sub Programa 0118 Desarrollo de la Pesca Sector Responsable : Producción Pliego : Gobierno Regional Puno Ubicación Geográfica País Región Provincias

: : :

Distrito Región Natural Altitud

: : :

Perú Puno Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Román, Sandia. Multidistrital (zona alto andina) Sierra 3850 – 4600 msnm.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona responsable de formular Correo electrónico Persona responsable de la Unidad Formuladora:

Gobiernos regionales Gobierno regional Puno 51 354000 Jr. Deustua N° 356 Ing. Jaime Escalante Arcos [email protected] Ing. Jaime Huanca Mamani

Unidad Ejecutora: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona responsable de la unidad ejecutora Cargo

Gobiernos regionales Gobierno Regional Puno 51 354000 Jr. Deustua N° 356 Dr. Mauricio Rodríguez Rodríguez Presidente Regional



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Se considera como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Puno, debido a que se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), enmarcado dentro de sus competencias y funciones como es el fortalecimiento de capacidades tecnológicos en proyectos acuícolas. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, dentro de sus funciones está promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes, así como promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vial, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. Así mismo dentro de sus competencias exclusivas regionales está el de promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de desarrollo y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades; además de promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. Por tanto el gobierno regional de Puno ejecutará el presente proyecto, a través de la Dirección del Proyecto Especial Truchas Titicaca, que cuenta con experiencia en la ejecución de éste tipo de proyectos de inversión pública, es decir, dispone de capacidad técnica y operativa para ejecutar proyectos del sector piscícola, puesto que cuenta con profesionales y técnicos con amplia experiencia. Asimismo, cuenta con capacidad de infraestructura adecuada, capacidad técnica y administrativa para la ejecución de proyectos de inversión, para lo cual se propone al PETT la ejecución del proyecto para beneficio de las unidades productoras de trucha en zonas alto andinas de la región Puno, considerándose la buena voluntad política de las autoridades del gobierno regional. 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Con la finalidad de garantizar la viabilidad del proyecto se comprometió la participación de las diversas instancias relacionadas en la formulación del presente perfil, se han desarrollado dos tipos de acciones: Un primer evento que se desarrolló con diversos especialistas y profesionales, en la cual se definió el árbol de problemas y el de fines y medios, así como se determinó un primer listado de actividades para la elaboración del perfil del proyecto, un segundo evento se desarrolló en los diferentes Municipios en la cual las autoridades locales, organizaciones y productores interesadas en el proyecto para participar en su formulación y compromiso respectivo. Actualmente en el ámbito de intervención, existía un divorcio entre las instituciones públicas y privadas relacionadas con la producción, con relación a un trabajo coordinado y concertado; sin embargo, en las últimas fechas estas han mejorado significativamente y se han llegado a consensos importantes, uno de los cuales es la consideración de la importancia de la ejecución del presente proyecto.



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El requerimiento de la población objetivo como una alternativa de desarrollo que contribuyan a mejorar sus ingresos y dieta alimentaria es una de las acciones más importantes relacionadas con la actividad truchicola en zonas más alejadas de la región, para ello se ha tenido distintas orientaciones y objetivos, que hoy el PETT percibe una visión compartida y concertada con los productores individuales, microempresarios y asociaciones de productores y ONGs; dentro de este contexto se ha realizado diversas coordinaciones para identificar la problemática de la actividad truchicola en nuestra región puno, en este sentido los actores directos son: El Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT es un órgano desconcentrado del actual gobierno regional de Puno, encargada de promover el desarrollo de la actividad truchicola en la cuenca hidrográfica del Titicaca, lagunas, ríos y manantiales. La Dirección Regional de la producción – Produce Puno, tiene como objetivo promover la productividad en las actividades extractivas y productivas comprendidas dentro de su ámbito, en los mercados interno y externo, manteniendo un enfoque de uso racional de los recursos, protección del medio ambiente, beneficio para la población y contribución para el desarrollo sostenible de la región. CUADRO Nº 06: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS GRUPOS INVOLUCRADOS

Población beneficiaria

Gobierno Regional

Proyecto Especial Truchas Titicaca

Dirección Regional de la Producción – PRODUCEPUNO

PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO - Escasa diversidad de la actividad productiva. - Deficiente aprovechamiento del recurso hídrico existentes en la zona. - Escaso conocimiento en la crianza de trucha - Baja producción de trucha de calidad y deficiente organización para su comercialización - Deficiente conocimiento en manejo técnico en la actividad truchícola. - Dificultad en producción de alevinos y alta consanguinidad en los reproductores. - Débil cultura de asociación de los productores de trucha. - Registro inexacto de la producción de trucha - Existencia de asociaciones informales

- Presupuesto y recaudación municipal escasa para ejecutar Gobiernos Locales proyectos productivos con recursos propios. Fuente: Elaboración equipo técnico


INTERESES

ESTRATEGIAS

- Mayor diversificación de la actividad productiva. - Adecuado aprovechamiento del recurso hídrico. - Mayor conocimiento en la crianza de trucha.

- Diversificar e innovar la actividad productiva en zonas alto andinas con la crianza de truchas

- Desarrollo de actividades económicas productivas para la seguridad alimentaria y mercado.

- Fortalecer las actividades económicas productivas de diversos sectores de la región.

- Mejorar conocimiento en manejo técnico en la actividad truchicola. - Mayor producción de alevinos y mejoramiento de reproductores. - Fortalecer la cultura de asociación de los productores de trucha. - Mayor control de la producción de la trucha. - Formalizar y monitorear las asociaciones formales e informales. - Desarrollar y ejecutar proyectos productivos en la actividad truchicola.

- Fomentar con calidad la producción de trucha en zonas alto andinas. - Fomentar e incrementar la producción de trucha.


- Sensibilizar a los productores de trucha en la formalización de sus asociaciones. - Gestionar e impulsar proyectos productivos de la actividad truchicola.

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Población beneficiaria, como parte interesada del proyecto los pobladores se han comprometido a ser parte de la operación y mantenimiento de salas de incubación y estanques, para ello los beneficiarios serán capacitados y tendrán asistencia técnica en manejo, alimentación y producción trucha, técnicas de manejo de ovas, sanidad acuícola, reproducción artificial de alevinos. Gobierno Regional, Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. El PETT, En base a las solicitudes y peticiones se ha propuesto apoyar a los productores de trucha en las zonas alto andinas de la región Puno, a través del proyecto “Mejoramiento de la Producción de Truchas en zonas Alto Andinas de la Región Puno”, en mérito a la necesidad de los productores de trucha, pescadores artesanales, entre otros, quienes piden la necesidad de implementar la crianza de trucha en estanques y jaulas, producir alevinos, por la demanda que existe en el mercado para incrementar la producción e ingresos económicos de los productores de esta zona. PRODUCE, depende administrativamente del Gobierno Regional y funcionamiento del Ministerio de la Producción, tiene la responsabilidad de promover el desarrollo integral y sostenible de la actividad pesquera, en armonía con el medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, posibilitando la seguridad alimentaria, como alivio al hambre y la extrema pobreza. Las Municipalidades, se comprometen a participar activamente y conjuntamente con la población beneficiaria a ser parte de la operación y mantenimiento de estanques y ecloserías, gestionar la capacitación y para el funcionamiento de los estanques y ecloserías, así como en técnicas de control sanitario y calidad de la producción.

2.4 MARCO DE REFERENCIA La situación actual del sector producción está caracterizada por la menor dinámica económica local, la disminución del empleo, ingresos económicos de los productores y la baja rentabilidad de los criadores de truchas que en su conjunto significan pérdidas de oportunidades de desarrollo. Los esfuerzos encaminados a consolidar una gestión integral en este sector, permitirán revertir esta relación, cambiándola por otra de mayor valor y más sostenible, que consiste en vincular la gestión integral del sector producción con las prioridades de desarrollo contribuyendo de esta manera con la sostenibilidad de la crianza de trucha en la zona de intervención del proyecto.



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Medios bio ecológicos referenciales ubicados en zonas alto andinas ofrecen áreas hídricas apropiadas para mantener especies como la Trucha Arco Iris; las características óptimas de sus aguas en zonas por encima de los 3,500 m.s.n.m. permiten instalar diferentes tipos de criaderos destinados a la producción comercial. Estas producciones ofrecen rentabilidades sumamente ventajosas hacia los empresarios, comunidades, gobiernos locales y personas que se dedican y participan en tal actividad acuícola. La utilización de estructuras como son los estanques y jaulas para el cultivo de truchas, con altas densidades de carga, arrojan producciones considerados como semi-intensivas, aún mucho mayores que en las obtenidas en estanques de concreto o cemento (tipo intensivo) y/o semi naturales; siempre y cuando dentro del proceso de producción se aplique un buen manejo técnico. En estos ambientes debe lograrse mayor crecimiento de la Trucha, mejores densidades de crianza y mayor nivel de producción, por existir mayor volumen de agua, así como por la disponibilidad de alimento natural. A nivel regional son escasos la formulación de proyectos sobre el desarrollo integral de la producción de trucha, existen algunos estudios planteados en forma focalizada sobre el acondicionamiento de espacios cercanos al Lago Titicaca. Pero como es de señalar estos básicamente se orientaron a los aspectos de infraestructura, pero no a la promoción integral de la crianza de trucha. 2.4.1 Lineamientos de política sectorial De acuerdo a la Ley Nº 27460, Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, su Reglamento aprobado por D.S. N° 030-2001-PE y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción, los derechos de acuicultura se otorgan a nivel de subsistencia (menos de 2 toneladas de producción al año), menor escala (entre 2 y 50 toneladas de producción al año) y mayor escala (mayor de 50 toneladas de producción al año), los centros de producción de semilla y alevinos se encuentran dentro de las actividades a menor escala; los derechos otorgados tienen una vigencia de 10 años para el caso de actividades de subsistencia, 15 años para actividades de menor escala y 30 años para las actividades a mayor escala. Otro aspecto normativo que es importante resaltar es la emisión de la Resolución Ministerial Nº 102-2006-PRODUCE, modificada por la Resolución Ministerial Nº 204-2006-PRODUCE, que aprueba las Normas Técnicas Complementarias para autorizaciones de repoblamiento en áreas acuáticas, a cargo de comunidades indígenas o campesinas, así como de organizaciones sociales de pescadores artesanales, estableciendo las pautas para el desarrollo de dicha actividad para contribuir a lograr un manejo integral y sostenido de esta actividad, conciliando el normal desarrollo de las actividades productivas inherentes al medio acuático mediante un manejo técnico-científico, y propiciando la recuperación del recurso, la creación de puestos de trabajo y la elevación del nivel socio-económico de los pescadores artesanales.



19


-

La Ley General de Pesca es el marco general que regula todos los aspectos relacionados con la actividad pesquera en el país, tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.

-

La ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como una de las funciones en materia de comercio es: impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica; así como elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales. En materia pesquera una de las funciones es desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.

-

El gobierno regional dentro de sus objetivos contempla la importancia de la calidad de vida del ser humano y en su visión al 2021 ratifica que “Puno….es líder en el desarrollo de camélidos sudamericanos, trucha, granos andinos, bovinos y el turismo articulados a los mercados nacional e internacional…”. Por lo tanto, contempla y prioriza la crianza de trucha en todas sus modalidades y lograr mejores índices de producción en las diferentes cadenas productivas de la trucha.



20


IDENTIFICACIÓN



21


III.

IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto En el Perú la crianza de trucha con base técnica recién se viene a practicar a mediados del siglo pasado. La acuicultura en Puno, ha sido fomentada en gran parte por el Ministerio de Pesquería, principalmente con la introducción de la especie trucha Arco Iris, para lo cual en el año 1939 se instala la Estación Pesquera Puno – Chucuito. La región Puno cuenta con Recursos Hídricos apropiados para el desarrollo de la Acuicultura, específicamente de la crianza de trucha “Arco, Iris” (Oncorhynchus mykiss) Según las evaluaciones e inventarios existentes la región cuente con, 354 lagunas y 316 ríos e innumerables manantiales, la superficie apta para la crianza de truchas es de 17000 km2 de los cuales se viene utilizando sólo un 4%. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado en la década de los años 1980, el Ministerio de Pesquería, a través de la Dirección Regional de Pesquería – Puno, efectuó una fuerte campaña de promoción para la instalación de jaulas flotantes para el cultivo de rucha Arco Iris en la región. A principios de la década del 90 el interés por el desarrollo de labores de acuicultura por parte de pobladores de la zona circunlacustre, se vio reflejada con la instalación de jaulas flotantes para efectuar la crianza de truchas principalmente a nivel de subsistencia y menor escala. El Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) encargada de promover el desarrollo de la actividad truchícola en la región Puno, ve la posibilidad de implementar el proyecto productivo en zonas alto andinas de pobreza y extrema pobreza y a solicitud de las autoridades locales y productores que han visto como una alternativa de desarrollo económico considerando como potencial el recurso hídrico suficiente para el desarrollo de la crianza de truchas en estanques, que vendría a ser una posibilidad de autogestionarse un trabajo y mayores ingresos económicos a la población, brindándoles capacitación y asistencia técnica en la crianza de trucha, orientándoles para su posterior operación y mantenimiento del proyecto. Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar criaderos de trucha (estanques y jaulas) en la zona alto andina de la región Puno, es aprovechar el recurso hídrico presente en esta zona que se viene desperdiciando, en la actualidad existe la presencia de truchas inclusive salmonadas que provienen de criaderos aledaños y cultivo extensivo en lagunas, que inclusive son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando ampliamente su probable producción y posterior comercialización. .



22


3.1.2 Situación actual de la producción de trucha De las visitas y entrevistas con productores, además de observar que en diferentes zonas alto andinas se tienen recursos hídricos (bofedales, manantiales, lagunas y ojos de agua) que se viene desperdiciando, donde también se ha observado que existe la presencia de truchas inclusive salmonadas que provienen de criaderos aledaños y cultivo extensivo en lagunas (Pasto Grande y Suches), que inclusive son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando ampliamente su probable producción y posterior comercialización. Otra de las razones es que las municipalidades distritales de las zonas de altura cuentan con una organización municipal muy seria, destacando su disciplina administrativa y organizacional donde participan un conjunto de comunidades. Producción de truchas La producción de trucha en estanques en la zona alta de la región Puno, es muy baja, debido a que los productores no cuentan con apoyo de alguna institución del estado o privado que realicen capacitaciones y asistencia técnica en la producción de truchas, asimismo las infraestructuras con que cuentan son en base a una tecnología tradicional diseñadas a criterio de cada productor sin las consideraciones técnicas adecuadas para esta actividad de la crianza de truchas, En la actualidad el sistema de producción de la actividad truchicola, viene desarrollándose bajo una tecnología artesanal con criterio de cada productor de acuerdo a las posibilidades que tienen; es decir, los estanques son de material rústico como son: champas, piedras, zanjas, sin los requerimientos mínimos necesarios para una producción de trucha que tenga buenos rendimientos. En este sentido el costo de la producción de trucha sin proyecto presenta las siguientes características técnicas: -

-

Densidad por estanque rústico 1500 unidades. La alimentación alrededor del 80% es el base de insumos de la zona (hígado, sangre, ispi, carnes de especies silvestres, etc.) y sólo un 30% es complementada la dieta de las truchas con alimento balanceado El periodo del proceso de producción es de 10 – 12 meses. La tasa de mortandad entre 15% a 25% en cada etapa de la producción. La producción es de 1500 kg. de trucha fresca (3 estanques rústicos)

Según las visitas y entrevistas realizadas a los productores de algunas zonas, se ha observado que su producción es relativamente baja, con producciones entre 400 a 1000 kg/unidad productora, siendo el promedio de producción en todo el ámbito es de 596 kg/beneficiario, sin embargo, en base a las experiencias de algunos productores en similares zonas, el promedio óptimo que pueden producir es de 1,500 kg/beneficiario, el mismo que varía de acuerdo a las características de cada zona como es temperatura, ph, oxígeno, alcalinidad, entre otros.



23


CUADRO N° 07: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA POR UNIDAD PRODUCTORA Provincia Azángaro

Carabaya

Chucuito El Collao Lampa Melgar

Moho

Puno San Roman Sandia Total general

Distrito Potoni * Tira pata * Ayapa ta Coa za Cora ni Crucero Itua ta Ma cusa ni Hua cul la ni Juli Ca pazo Conduriri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuñoa Sa nta Ros a Uma chiri Conima * Til a li * Chucui to Ma ña zo Picha ca ni San Antonio Ca bani l l a s * Quia ca

Nº unidades Productores de trucha 2 4 3 3 1 2 5 4 0 0 2 1 5 5 2 4 2 4 5 4 0 2 3 1 1 0 65

Promedio Producción Kg/Beneficiario

750 600 430 450 400 1,000

500 600 400 950 750 400

Promedio óptimo

1,500

1,600

1,400 1,400 1,500

500

450 600 750

1,600

596

1,500

* Municipios que cuentan con lagunas Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas a productores

Existen antecedentes que permiten plantear el presente proyecto, cuyo reto es viabilizar el éxito en el corto plazo. Una de las experiencias es el caso del Proyecto Chichillapi, gestionado por el PELT entre 1996 y 1998, actualmente se ha convertido en uno de los centros de producción de alevinos con una producción de más de 1 millón de ovas anuales, venta de reproductores y trucha fresca; el esquema de producción es a través de estanques en tierra con piedra emboquillada. Otra experiencia reciente es la llevada a cabo en la comunidad campesina de Aruntaya a 4,600 msnm, en donde desde año 2005 vienen produciendo truchas en alrededor de 25 granjas y cuentan con un pequeño laboratorio para la producción de ovas de propiedad de unas de las familias, esta producción es directamente comercializada a la Mina Aruntani. Capacitación y asistencia técnica Según visita y diálogo con algunos pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo y brindado capacitación a los productores de la acuícolas en zonas alto andinas de la región Puno.



24


En algunos casos los productores mencionan que en años anteriores tuvieron capacitación, en pocas oportunidades, debido a la falta de conocimientos, muchos han dejado esta actividad postergándose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades alto andinas. En el ámbito de intervención existen productores que alguna vez han asistido a uno o dos eventos de capacitación, asistiendo por su propia cuenta, ya sea en la capital de distrito y/o provincia, los mismos que consideran que es imprescindible la capacitación y asistencia técnica, porque ello permitirá generar los conocimientos técnicos necesarios para el manejo adecuado de la crianza de truchas. Comercialización y mercados Generalmente la comercialización de sus productos lo realizan los mismos productores que llevan su producción a las ferias semanales locales y a las capitales de provincia donde venden al menudeo, en otros casos lo venden directamente a un acopiador intermediario quienes recolectan a precios por debajo del costo de producción. Según referencias de algunos productores los precios de la trucha fresca son marcadamente distintos para cada mercado y época, en los últimos años (2009 y 2010) se ha logrado estandarizar el precio de la trucha de 300 gr. de peso entre S/. 8.00 a S/. 8.50/kg, mientras que la trucha destinada a otros mercados de las principales ciudades de la región Puno como (Ilave, Puno, Juliaca, entre otros) hasta en algunos casos al mercado Boliviano, entre abril y mayo el precio de la trucha varía de entre S/. 9.00 a S/. 10.00. La comercialización de trucha los productores lo realizan en estado fresco en las principales ciudades de la región Puno. En el ámbito de intervención del estudio, en términos generales, los canales de comercialización, cuentan con un intermediario minorista, el cual abastece al consumidor; este canal puede ser tomado en cuenta por los productores de trucha del presente proyecto o en su defecto ellos mismos encargarse de la comercialización directa llevando a los mercados de las principales ciudades de la región Puno o a nivel extra regional como es Cuzco, Arequipa y Lima. GRÁFICO N° 01: COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA EN ÁMBITO DEL PROYECTO Productor de Truchas

Minorista

Consumidor

Mercados de regionales: Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima



25


Organización de los productores La inexistencia o deficiente organización de productores, no les permite obtener ingresos razonables como para aliviar su estado de pobreza; en consecuencia los circuitos comerciales tradicionales incluyen una excesiva intermediación, con márgenes económicos considerables para los intermediarios (acopiadores, rescatistas, mayoristas y minoristas). El productor desconoce sus costos de producción; por tanto no está en condiciones para determinar precios de venta de su producción, siendo desfavorecido desde el inicio del circuito comercial. La situación antes descrita permite plantear la conveniencia de que los productores individuales se organicen en alguna modalidad empresarial o en asociaciones de productores o comités de productores, con la finalidad de poder concentrar la producción comercializable y tener mayor poder de negociación frente a los agentes de comercialización. Actualmente de manera individual, los productores del ámbito de intervención del proyecto no podrán participar ventajosamente en las actividades de comercialización hasta que no tengan un mayor “poder de negociación”. Ante la situación actual de los productores de trucha, el proyecto surge ante la necesidad insatisfecha existente en el desarrollo de capacidades, organización y gestión en la crianza de truchas en la zona alto andina de la región Puno, la misma que responderá a los componentes y acciones orientado a lograr el desarrollo efectivo de la acuicultura, siempre como actividad alternativo para el desarrollo y mejora de sus ingresos económicos de la población alto andina. 3.1.3 Población afectada y sus características La población afectada por el proyecto comprende zonas alto andinas como son las provincias de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Román y Sandia de las cuales se intervendrán en 26 distritos de la región Puno, que hace un total de 180,513 habitantes que representan el 14.2% de la población total de la región Puno (censo 2007). La población objetivo se estima en 3,590 beneficiarios cuya población está ligada a la actividad pesquera que representa el 79.9% de la población total afectada por el proyecto. CUADRO N° 08: NUMERO DE DISTRITO AFECTADA POR EL PROYECTO Provincia N° Distrito 1 Potoni Azángaro 2 Tirapata 3 Ayapata 4 Coaza 5 Corani Carabaya 6 Crucero 7 Ituata 8 Macusani 9 Huacullani Chucuito 10 Juli 11 Capazo El Collao 12 Conduriri 13 Santa Rosa de M. Lampa 14 Ocuvuri 15 Macari Melgar 16 Nuñoa



26


Moho

Puno San Román Sandia

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 … 35

Santa Rosa Umachiri Conima Tilali Chucuito Mañazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca … Otros distritos

Fuente: Elaboración propia, en base visitas y entrevistas



27


GRÁFICO Nº 02: MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE PROYECTO



28


CUADRO N° 09: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROYECTO Provincia

Azángaro

Distrito

Potoni Tirapata

Localidad Culco velen Jila cajamarca Mistisapujo Pichichua Quequerana

Total Azángaro Ayapata

Coaza

Carabaya

Corani Crucero Ituata

Macusani Macusani Total Carabaya Chucuito

Total Chucuito El Collao

Total El Collao Lampa

Huacullani Juli

Ocuvuri

Ocuviri

Santa Rosa Santa Rosa

Total Moho Puno

Ankomarka Chiliculco Pumahuta Conduriri Santa Rosa

Nuñoa Nuñoa

Total Melgar Moho

Yorocco Callacami

Capazo Conduriri Conduriri Santa Rosa de M.

Macari

Total Lampa Melgar

Amumayo Patuyoc Taype Apipia Chuakota latunuchuchuma Puncupata Uchuhuma Akonsaya Kunkapata Kururuni Kururunipata Crucero Alkamarini Chayjota Chihucaña patamojaña Tambillo Chungara Lakka alkamarini Pacaje

Umachiri Umachiri

Conima Tilali Chucuito Mañazo


Accocancha Jatunsayma Kajcile Soracocha Cunoa Nuñoa Ñusta Quellhuacocha Tarucani Quizococha Saytococha Vizcachani Omacollana Palccamayo Pusuhuma Conima Tilali Chucuito Huilamoco Muruquita

Unidad productiva afectada Product. Total U. Pescador Trucha P. 2 4 2 0 0 0 10 0 10 0 0 0 2 4 6 14 6 20 0 7 7 3 2 5 5 1 6 4 1 5 2 0 2 0 0 0 1 1 2 6 1 7 1 9 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 5 0 5 7 2 9 0 1 1 9 2 11 10 2 12 0 1 1 0 1 1 73 18 91 0 1 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 7 5 0 2 3 4 6 5 7 4 3 2 9 0 7 64 0 0 0 0 1 0


5 8 5 5 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 12 5 4 9 2 2 0

5 8 7 7 8 5 0 3 3 6 7 6 7 5 4 2 11 1 8 76 5 4 9 2 3 0

Pob. Afectada 50 60 40 15 113 278 70 150 90 60 55 75 100 125 75 75 75 35 120 40 85 80 60 100 50 120 350 1,990 110 80 190 340 25 17 45 63 490 250 250 30 70 45 65 45 85 40 35 45 25 35 60 80 12 50 722 140 115 255 90 100 58 29


Provincia

Distrito Pichacani Pichacani San Antonio San Antonio

Total Puno San Roman

Cabanillas

Localidad Rosario Copani Huancarane Janco Pujo Parakota San Antonio Angustura Angustura bajo

Total San Roman Sandia Quiaca Quiaca Total Sandia Total general Fuente: Elaboración propia, en base visitas y entrevistas

Unidad productiva afectada Product. Total U. Pescador Trucha P. 0 0 0 2 0 2 16 2 18 8 1 9 0 1 1 27 8 35 3 1 4 0 7 0 3 8 4 1 5 6 1 5 6 184 83 260

Pob. Afectada 25 35 50 75 90 523 75 35 110 135 135 4,943

Según visitas realizadas a simple vista, las familias son de una economía de subsistencia como resultado de la estructura productiva de la zona, predominantemente ganadera, agrícola y en algunos casos pesca; las unidades productivas de truchas, presentan serios problemas en organización, débil cultura de asociación, escaso conocimiento en el manejo técnico del proceso productivo de los peces, y altos costos de producción por largo periodo de crianza. En el cuadro Nº 10, se muestra datos de ubicación geográfica de zonas afectadas por el proyecto son las provincias de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Román, Sandia y sus respectivos distritos siendo el más alto sobre el nivel del mar el distrito de Capazo y Macusani con 4,400 y 4,315 msnm respectivamente, la mayor superficie por Km² es el distrito de Coasa con 3,572 Km² mostrándose que la zona beneficiaria del proyecto se encuentran en zonas alto andinas del ámbito de la región Puno. CUADRO N° 10: PARÁMETROS DEL RECURSO HÍDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO Localidad Mañazo

Pichacani

Macusani

Ayapata

Corani

Ituata

Coaza

Infraestructura Sala Rosario Copani Estanque huilamoco Estanque Cerro Muruquita Laguna Parakota laguna Aziruni Estanque Huancarane Sala Chungara Estanque okochullo Estanque Antajahua Estanque jachatira Estanque Potuyuc Estanque Amumayo Estanque ayapata Laguna Taype Sala Kunkapata laguna Saytacocha Laguna Kururuni Estanque Altokurururni Sala Alkamarini EstanqueTambillo Estanque patamojaña Estanque Chihucaña Laguna Islacocha Sala Uchuhuma


Altitud 3989 msnm. 4005 msnm. 3789 msnm. 4498 msnm. 4509 msnm. 4379 msnm. 4622 msnm. 4453 msnm. 4310 msnm. 4218 msnm. 3945 msnm. 3802 msnm. 4030 msnm. 4312 msnm. 4042 msnm. 4436 msnm. 4136 msnm. 4282 msnm. 4130 msnm. 3806 msnm. 4003 msnm. 4018 msnm. 3989 msnm. 3992 msnm.

UTM 8168498 8187523 8175928 8168215 8187388 8179839 8452718 8443373 8452902 8462837 8456703 8453012 8462825 4342982 8466302 8471195 8451620 8461893 8462418 8451323 8473526 8454415 8466307 8441789


Temp. 10°C 9°C 9°C 9°C 7°C 9°C 9°C 7°C 10°C 8.3°C 8°C 10°C 9°C 9°C 12°C 10°C 11°C 11°C 9°C 10°C 11°C 10°C 9°C 7.5°C

Ph 8.5 8.3 9 8.9 6.8 6.9 8.4 8.1 8.7 8.2 8.7 8 8 7.9 8.2 8.5 8.6 8.9 8.3 8.6 7.9 8.3 8.7 8.9 30


Estanque Puncupata Estanque altouchuchuma Laguna Chuakota Sala Pumahuta Capazo Estanque Chiliculco Estanque Copapujo Estanque Pusuhuma Umachiri Estanque Palcamayo Estanque Umaccolla Sala Kajcile Estanque selke Macari Estanque Jatunsayma Laguna Sorococha Sala Jajahuasi Estanque Quellhuacocha Nuñoa Estanque Tarucani Estanque Cunoa Laguna Soytococha Santa Rosa Laguna Quisoccocha Estanque Viscachani Sala Angustura Cabanillas Estanque bajo angustura Huacullani Estanque c.p. Yorohoco Ocuviri Estanque Tilali Bahía Lago Sala de incubación Conima Estanque Sala Mistisapujo Estanque Culco Velen Potoni Estanque Pichichua Estanque Jita cajamarca Tirapata Laguna Quequerana Quiaca Quiaca Fuente: Compendio estadístico Puno, INEI 2007


3745 msnm. 4235 msnm. 3901 msnm. 4383 msnm. 4347 msnm. 4226 msnm. 3935 msnm. 3836 msnm. 4135 msnm. 4201 msnm. 3997 msnm. 4326 msnm. 4227 msnm. 4318 msnm. 4009 msnm. 4199 msnm. 3901 msnm. 4225 msnm. 4221 msnm. 4317 msnm. 4216 msnm. 4289 msnm. 3910 msnm

8451878 8469727 8451697 8097684 8097787 8097719 8432621 8446732 8465201 8452869 8437829 8433701 8445625 8436611 8443348 8457425 8432823 8432197 8435275 8446236 8351816 8312879

10.3°C 9°C 9.7°C 8.3°C 5°C 9.5°C 9.4°C 9°C 9°C 9°C 10°C 9°C 10.4°C 8°C 9°C 9.5°C 7°C 9°C 8.6°C 8°C 9°C 10°C o 8C

8 7.8 8.2 7.9 7.9 8.1 8.6 8.6 8.6 8.1 8.1 9.2 8.3 7.8 9.1 8.5 8.6 8.3 7.9 8.7 8 8.2 8.8

3846 msnm. 3919 msnm. 3920 msnm. 3935 msnm.

8341506 8362198 836596 836723

9.8°C 10°C 10°C 11°C

8.4 7.7 8.2 7.6


31


CUADRO N° 11: POBLACIÓN TOTAL SEGÚN DISTRITOS Y SECTOR – CENSO 2007 Provincia

Distrito

Azángaro

Potoni Tirapata Ayapata Coasa

Carabaya


Moho

Puno San Román Sandia Total general

Corani Crucero Ituata Macusani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Rosa Ocuviri Macarí Nuñoa Santa Rosa Umachiri Conima Tilali Chucuito Mañazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca

Rural

%

Urbano

%

Total general

4,051 2,438 6,708 6,334

61% 78% 75% 52%

2,541 691 2,288 5,763

38.5% 22.1% 25.4% 47.6%

6,592 3,129 8,996 12,097

2,748 3,904 5,573 3,062 12,027 15,584 1,684 3,797 5,438 1,832 5,575 6,046 4,087 3,470 2,714 2,449 6,767 2,786 3,765 2,143 2,892 1,863

76% 46% 91% 26% 81% 66% 92% 89% 82% 69% 70% 54% 59% 85% 77% 79% 86% 51% 67% 83% 56% 83% 66%

874 4,570 535 8,645 2,879 8,157 146 480 1,225 823 2,396 5,075 2,856 634 803 657 1,146 2,665 1,843 427 2,288 369

24.1% 53.9% 8.8% 73.8% 19.3% 34.4% 8.0% 11.2% 18.4% 31.0% 30.1% 45.6% 41.1% 15.4% 22.8% 21.2% 14.5% 48.9% 32.9% 16.6% 44.2% 16.5% 33.7%

3,622 8,474 6,108 11,707 14,906 23,741 1,830 4,277 6,663 2,655 7,971 11,121 6,943 4,104 3,517 3,106 7,913 5,451 5,608 2,570 5,180 2,232

119,737

60,776

180,513

Fuente: INEI – Censo de población 2007

Las familias asentadas en el área rural de los distritos de la zona alto andina son las más afectadas de la región porque presentan un sub tipo climático “D” o clima de las alturas (3950 a 4400 msnm), caracterizado por extensos pastizales, con temperaturas promedios, máxima y mínima están alrededor de los 10°C y -7°C, respectivamente, comprendiendo un amplio rango de oscilación, clara indicación de que las heladas son intensas y muy frecuentes durante todo el año. Debido a estas condiciones la actividad agrícola es inexistente, prosperando sólo la ganadería de tipo autóctono (camélidos). El desarrollo socioeconómico de los productores alto andinas, no sólo debe estar enfocado hacia la búsqueda de la lucha contra la pobreza, sino más bien buscar que el desarrollo sostenible que debe involucrar la mejora de los ingresos económicos de todas las familias de esta zona, dentro de un contexto de participación familiar y equidad de género en un contexto de uso racional de los recursos naturales; es decir, transformar los modelos de pensamiento tradicional de las familias, el cual se caracteriza por ser pasivo y permisivo, dependiente del asistencialismo; en un pensamiento que busque su propio desarrollo sostenible, sustentado en el uso y manejo de los recursos naturales.



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Según los indicadores de pobreza del INEI (2007) el estado de pobreza extrema en la zona de intervención del proyecto en promedio es de 44.1%, aun cuando más del 84% de la población es considerada pobres, por tanto, estos niveles de pobreza constituyen una razón suficiente para plantear y desarrollar nuevas actividades económicas orientadas a mejorar la economía del poblador alto andino, actividad sustentada en el manejo eficiente del recurso agua existente en bofedales y manantiales. CUADRO N° 12: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGÚN DISTRITOS Incidencia Provincia

Azángaro

Carabaya


Moho

Puno

Distrito

Probreza Total

Probreza Extrema

Potoni

88.9

52.6

Tirapata Ayapata Coas a Corani Crucero Ituata Macusani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Ros a Ocuviri Macarí Nuñoa Santa Ros a Um achiri Conima Tilali Chucuito Mañazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca

88.0 85.6 90.8 93.0 91.7 85.5 76.6 89.2 71.1 92.0 81.4 80.9 91.6 84.8 86.7 82.7 81.8 81.9 83.1 76.8 77.5 82.7 87.2 69.5 93.2

46.9 49.9 56.6 65.0 60.9 52.9 41.4 49.6 23.0 51.2 37.0 38.0 59.4 42.5 55.7 45.3 28.8 35.3 37.6 23.7 31.5 37.8 49.9 27.9 68.2

84.4

44.9

San Román Sandia Total general Fuente: INEI – Indicadores de pobreza 2007

Las migraciones desde la zona alta se producen como resultado de bajas condiciones de vida y producción agropecuaria, falta de oportunidades y actividades económicas generadoras de empleo, de mano de obra o la búsqueda de servicios educativos de mejor calidad. Nivel de socioeconómico de la población alto andina En el ámbito de proyecto (zona alto andina) de la región Puno, el ingreso económico promedio familiar proviene principalmente de la producción pecuaria (camélidos) y otros ingresos (mano de obra eventual, comercio, servicios), siendo el ingreso económico promedio mensual por toda fuente a nivel familiar S/. 350,00, correspondiendo el 78.10% a ingresos pecuarios y el 21.90% a otros ingresos complementarios, la mayoría de las familias productoras de la zona no valoriza su mano de obra familiar.



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De acuerdo a la situación de la población en la zona de estudio, la que por tratarse de zona alta, con topografía accidentada, deficientes e insuficientes vías de comunicación, insuficiente infraestructura educativa, presenta altos niveles de deserción escolar especialmente en el nivel de educación secundaria que llega a 11,3% aproximadamente, mientras que en el nivel primario se reporta un nivel de deserción escolar del 5.8% de la población estudiantil. La tasa de analfabetismo en la zona es de 11.9%. Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de las familias que tienen acceso o hacen uso de los bofedales y ríos de la zona, así como la disponibilidad y calidad de agua evaluada, la cual en términos generales es muy escasa en oxígeno disuelto (O2) el cual limita la capacidad de carga; sin embargo, esta deficiencia puede ser compensada al aplicar mayores caudales de agua, que reduzcan los periodos de retención hidráulica, lo que facilitará una oxigenación constante. Bajo estas condiciones, se ha calculado una producción piloto mínima de 1500 kg de trucha/familia, producción que está en función a la disponibilidad de agua y de oxígeno. Algo positivo que se ha visto en el ámbito es la participación de la mujer que viene contribuyendo en el ingreso monetario dentro de la familia, realizando diferentes actividades remuneradas, además ellas tienen un mayor interés por desarrollarse en actividades distintas a las que tradicionalmente desempeñaba. Vivienda y servicios básicos La calidad de vivienda en esta zona es baja, los materiales predominantes de la zona, sus paredes son de adobe y/o tapial o de piedra y barro; calamina y/o paja en los techos y tierra o cemento en los pisos. En cuanto a los servicios el agua, esta proviene de alguna fuente natural inmediata canalizada a un pilón de uso público en la ciudad y de pozos excavados en las viviendas en la mayoría de comunidades y familias rurales. Por lo general no disponen de servicios higiénicos y utilizan el campo abierto para sus necesidades salvo en los casos en que disponen de letrinas o pozos sépticos que alcanzan el 60.60% en todo el ámbito.



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CUADRO N° 13: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN DISTRITOS Provincia

Azángaro

Carabaya

Chucuito El Collao Lampa

Distrito Potoni Ti ra pa ta Aya pa ta Coa s a Cora ni Crucero Ituata Ma cus a ni Huacull a ni Jul i Ca pa zo Conduri ri Sa nta Rosa Ocuviri Ma ca rí

Melgar

Moho


Nuñoa Sa nta Rosa Uma chi ri Coni ma Ti la l i Chucuito Ma ña zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba nil l a s Quia ca

Nº hogares ocupadas 1,642 911 2,406 2,786 956 2,508 1,949 3,204 2,936 7,505 592 1,575 2,284 668

Sin agua de red 67.8 78.5 75.9 99.4 74.2 56.1 98.2 24.4 89.9 58.4 68.2 86.7 83.3 67.8

% Sin desague Sin alumbrado de ningún eléctrico tipo 50.0 74.3 29.3 84.2 33.8 53.3 93.3 55.2 71.3 78.0 40.0 61.4 72.6 74.0 39.1 27.5 55.9 80.8 52.7 53.5 37.7 97.1 76.6 84.6 72.3 89.2 54.4 67.8

2,229

64.1

38.7

79.4

2,881 1,918 1,134 1,268 1,277 2,381 1,555 1,811 752 1,464 656 51,248

57.5 58.0 63.5 38.5 40.2 65.4 49.1 62.6 99.6 48.4 99.4 68.3

47.9 46.5 19.4 40.7 43.3 27.5 36.6 61.8 83.5 32.6 85.3 51.6

68.1 65.1 83.4 26.1 38.4 24.5 49.8 70.6 88.8 36.5 64.8 64.5

Fuente: INEI – Índice de pobreza 2007

Salud Los niveles de salud están relacionados con el acceso a la nutrición básica de un lado y a la infraestructura sanitaria mínima de otro. En toda la zona alta se presenta problemas que impide la mejora de los niveles de salud de la población debido a las deficiencias en la red de servicios básicos como agua, desagüe y luz, además del insuficiente e inadecuado equipo médico existente en la zona de estudio acorde a las necesidades de la población, falta de personal que permita cubrir adecuadamente la atención permanente en las postas o centros de salud, falta de personal de guardería, etc. El nivel de desnutrición en la zona alto andina, en promedio alcanza a 36.46% de la población menor de cinco años siendo un alto nivel de desnutrición, debido a la deficiencia del consumo de proteínas de origen animal (carne, leche, huevos) y proteínas de origen vegetal (frutas y verduras), deficiencias que se deben básicamente a los bajos niveles de ingreso familiar y a los hábitos de consumo que está asociado a la crisis económica.



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La primera causa de morbilidad de ciclo de vida del niño (menores de 9 años) son las infecciones agudas de las vías respiratorias siendo una de las causas de morbilidad de niños, luego tenemos las enfermedades de cavidad bucal y en tercer lugar se encuentra las enfermedades de desnutrición.

CUADRO Nº 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL 2009. Nº CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 39,418 25.39 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 23,962 15.44 3 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 8,280 5.33 4 Enfermedades infecciosas intestinales 6,001 3.87 5 Enfermedades del esófago, del estomago 5,627 3.63 6 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 5,210 3.36 7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 4,614 2.97 8 Trastornos de otras glándulas endocrinas 3,763 2.42 9 Otras enfermedades del sistema urinario 3,604 2.32 10 Dermatitis y eczema (L20-L30) 3,196 2.06 Demás causas 51,551 33.21 TOTAL 155,226 100.00 FUENTE: MINSA – Dirección de Estadística e Informática

CUADRO Nº 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AÑOS DIRESA PUNO, ANUAL 2010 N°

SEXO

CAUSAS/GRUPO 1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 3 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores

M 80,737 19,688 17,702

F 77,819 20,850 15,524

4 Enfermedades infecciosas intestinales 5 Trastornos de otras glándulas endocrinas

10,686 9,956

6 Dermatitis y eczema (L20-L30) 7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 8 Helmintiasis (B65-B83) 9 Síntomas y signos generales (R50-R69) 10 Obesidad y otros de hiperalimentación Las demás enfermedades TOTAL

CASOS

%

INCIDENCIA (1000)

158,556 40,538 33,226

42.51 10.87 8.91

433 111 91

9,278 9,884

19,964 19,840

5.35 5.32

55 54

6,673 5,246 4,835

6,771 4,848 5,196

13,444 10,094 10,031

3.60 2.71 2.69

37 28 27

3,742 3,333 27,617

3,347 3,255 25,973

7,089 6,588 53,590

1.90 1.77 14.37

19 18 146

190,215

182,745

372,960

100

Fuente: Oficina de estadística e informática-DIRESA PUNO.

Vías de acceso En la zona de intervención del proyecto, gran parte para llegar a las capitales de distritos es asfaltado, que se encuentran en buen estado de conservación para luego continuar hacia las comunidades y localidades se encuentra en condiciones de regular estado, con tipo de vía afirmado, dificultando el traslado de la población y de los productos agropecuarios desde sus zonas hacia los centros urbanos.



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Actividad agropecuaria La actividad agrícola está condicionada por los factores climatológicos (inundaciones, veranillos, heladas, granizadas); la altura en la zona oscila en una altitud entre los 3950 a 4400 msnm tierras erosionadas y deterioradas, de regular calidad de la tierra, los violentos cambios climáticos, y donde la falta de agua es un problema esencial hacen que la actividad agrícola sea una actividad limitada a muy pocos cultivos. La producción agropecuaria es destinada mayoritariamente para el autoconsumo, y la otra es para la reposición de los medios de producción (semillas), destinando una pequeña parte para la comercialización. La actividad pecuaria principalmente se da en los camélidos que están adaptados en la zona alto andina como son la alpaca, ovinos, llamas, vicuñas, que en su mayor parte son las especies de camélidos (alpacas, llamas, vicuñas). CUADRO N° 16: PRODUCCIÓN PECUARIA SEGÚN DISTRITOS Y ESPECIES – 2008 Provi nci a Azángaro

Carabaya


Moho

Puno

Di s tri to Potoni Ti ra pata Ayapa ta Coa s a Cora ni Cruce ro I tua ta Ma cus a ni Hua cul l a ni Jul i Ca pazo Conduri ri Sa nta Ros a Ocuvi ri Ma ca rí Nuñoa Sa nta Ros a Uma chi ri Coni ma Ti l a l i Chucui to Ma ña zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca bani l l a s Qui a ca

San Román Sandia Total general Fuente: MINAG – OIA Puno


Al pa ca 35,840 2,930 1,030 15,120 48,480 51,850 11,060 88,450 20,540 71,040 36,560 37,130 64,920 39,380 27,140 148,900 38,300 2,960 140 0 1,460 29,460 39,570 14,180 40,300 11,840 878,580

Es pe ci e s pe cua ri a s (ca be za s ) Va cuno Ovi no Ave s Ll a ma 5,640 4,890 4,250 1,520 1,230 1,780 1,830 1,740 6,010 20,150 350 2,660 2,240 2,320 11,510 17,200 11,500 15,910 1,250 1,070 7,540 6,770 4,670 710 5,860 2,400 143,000

54,630 37,740 5,640 20,770 12,420 377,660 21,890 37,200 51,560 71,120 10,720 33,820 31,450 27,700 51,600 101,600 47,400 21,680 9,660 9,400 25,170 34,430 69,760 12,840 50,090 8,360 1,236,310


1,470 13,630 11,150 10,840 5,140 1,710 5,300 1,550 22,910 32,350 410 1,600 5,150 2,560 7,070 11,540 5,750 14,610 13,760 8,940 16,130 8,050 2,480 0 30,180 11,050 245,330

5,010 7,370 440 7,490 9,650 9,490 7,550 9,720 6,740 6,470 9,730 24,350 37,580 2,540 1,100 17,980 4,180 320 2,110 190 250 1,830 9,190 7,430 5,980 1,600 196,290

Porci no 0 230 50 90 0 0 410 50 910 4,360 70 150 540 0 230 150 150 1,100 610 400 4,950 310 0 0 710 70 15,540

37


3.1.4 Descripción de las lagunas y manantiales La ubicación geográfica de las diferentes lagunas y manantiales se ubican en su gran parte en zonas alto andinas en las diferentes provincias como: de Puno, Melgar, Carabaya, El collao, Azángaro y San Román, de los cuales la provincia de Carabaya cuenta con mayor recurso hídrico entre las lagunas y manantiales. La morfología de las lagunas es de forma muy variable algunas, cuyos afluentes alimentados son los pequeños riachuelos y acequias, que son producidos especialmente en la época de lluvia, donde se puede observar una vegetación agreste como paja brava típicos de cordilleras, con formaciones geológicas de rocas ígneas, sedimentaria y algunas rocas volcánicas. El hábitat natural para la crianza de truchas, en ríos, lagos y lagunas de aguas frías, limpias y cristalinas, viven felices en aguas con las características del cuadro siguiente. CUADRO N° 17: CARACTERÍSTICAS ADECUADAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS RANGOS CARACTERÍSTICAS RANGOS ÓPTIMOS PERMISIBLES Temperatura ºC 6 – 18 10 – 15 Ph 7–9 7 Oxígeno disuelto (ppm) 6 – 10 8 Anhídrido carbónico (ppm) 0–4 0–2 Dureza total (ppm) 50 – 250 50 – 250 Alcalinidad total (ppm) 150 – 180 150 – 180

La entrada de agua, en el ámbito de intervención se tiene de 2.5 L/seg. a 14 L/seg., las lagunas y manantiales intervenidas por el proyecto la mayoría de ellas tiene una profundidad caudal apropiado, esta varía según las estaciones del año. Asimismo dentro del ámbito del proyecto se tiene buenas condiciones geológicas con declives aproximados del 3%. Dentro de la región Puno existen lagunas con grandes extensiones. CUADRO Nº 18: PRINCIPALES LAGUNAS DE PUNO Y SUPERFICIE LAGUNA SUPERFICIE(Km2) 1.-ARAPA 132 2.-LAGUNILLA 50 3.-UMAYO 28 4.-SARACOCHA 14 Fuente: PRODUCE 2010

GRÀFICO Nº 03: LAGUNAS PRINCIPALES DE PUNO SUPERFICIE(KM2) Series1 SARACOCHA 14 6%

Series1 UMAYO 28 13% Series1 ARAPA 132 59%

Series1 LAGUNILLA 50 22%



38


CUADRO Nº 19: PRINCIPALES LAGUNAS Y RÍOS IDENTIFICADOS Provincia

Azángaro

Distrito

Potoni

Tirapata

Ayapata

Coasa

Corani Carabaya

Ituata

Macusani

Fuente de agua Laguna Laguna Jalancocha Laguna Otrolayacocha Laguna Pocuña Laguna Pujucaya Laguna Yanacocha

Laguna Quequerana Laguna Chocñacota laguna Minas Curca Laguna Pinquilluni Laguna Quimsacocha Laguna Suytocata Laguna Yuliana Cocha Laguna Chinchano Laguna Chumarira Laguna Comercocha Laguna Niayojota Laguna Paytacuni Laguna Saytococha Laguna Santo Cocha Laguna Ananta Cocha Laguna Anco Laguna Characocha laguna Concha Coyto Laguna Conma Cocha Laguna Manco Cocha Laguna Salla Cocha Laguna Yanacocha Laguna Churguinugo Laguna cara Cocha Laguna Saracoha Laguna Aciruni Laguna Chascacochayoc Laguna Coaca Laguna Jonococha Laguna Larancota Laguna Parinacocha Laguna Suytocata Laguna Tacacocha Laguna Ticllacacha Laguna Yurac Cochayo Laguna Cacho Ccota Laguna Orco Ccota

Huacullani

Laguna Huarahuarani Laguna Llacasapa Laguna Parata

Chucuito

Juli

Laguna Taypicota Laguna Taypilaya

Capazo

El Collao

Conduriri

Lampa

Ocuviri


Laguna Chulpia


Río Rio Charanage Rio Coltamayo Rio Coollpacuhco Rio Huanune Rio Jachata Rio Vilque Rio Yanacacha

Rio Ajonani Rio Chaquimayo Rio Puncocoliva

Rio Ccolachaca Rio Chugumbou Rio Sayapata

Rio cangallemaya Rio Cayconi Rio Cnagallemayo Rio Pacobamba Rio Ajoyani Rio Ancaramayo Rio Anucaya Rio isla

Rio Ccallaccame Rio Japo Rio Milluma Rio Pasire Rio Sora Rio Wichancahe Rio Anutane Rio Chiaruyo Rio Chimbo Rio Colline Rio Cutarapi Rio Molino Rio Queñuani Rio Salado Rio Ticaraya Rio Blanco Rio Calle Came Rio Carumas Rio Caturay Rio Ccalala Rio Ilave Rio Jaquela Rio Sacuyo Rio Tunquipa Rio Aguas Calientes Rio Condorire Rio Culta Jahuira Rio Grande Rio Huenque Rio Japulaya Rio Cachiña

39


Provincia

Fuente de agua

Distrito

Laguna Laguna Iniquilla

Macarí

Nuñoa

Melgar

Santa Rosa

Umachiri

Laguna Comercocha Laguna Majenicocha Laguna Milipococha Laguna Soracocha Laguna Trompococha Laguna Viscachaynicocha Laguna Yanacocha Laguba Etereo Laguna Ajocapi Laguna Cocha Pata Laguna Cochapaca Laguna Cochapata Laguna Condor Punuma laguna Curucocha Laguna Huampu Laguna Huaynacota laguna Isquiyacocha Laguna Jelloronta Laguna Jorimayo Laguna Lanca Mayo Laguna Lluchucocha Laguna Pacacocha laguna Perhuacora Laguna Pichacani Laguna Quellhuacocha Laguna Quimpinacocha Laguna Yanacocha Laguna Caballone Laguna Chojñacota Laguna Julli Laguna Pucaranicocha Laguna Quellocochayoc Laguna Turmano Laguna Chuncholcocho Laguna Jotaña Laguna Malacacocha Laguna Suitucotacocha Laguna tarucamarca Laguna Tumaycocha Laguna Vilajolloirutane Laguna Quelloquello

Conima

Moho

Tilali

Laguna Capecocha Laguna Chalihuani Laguna Huertacocha Laguna Umayo

Puno

Mañazo

Pichacani


Laguna Astruni


Río Rio Chaquimayo Rio Corumayo Rio Lluscamayo Rio Ocuviri Rio punco Rio Tototrani Rio Macarimayo Rio Pacobamba Rio San Luis Rio Ullimayo Rio Vilcamayo

Rio Challapampa Rio Collpamayo Rio Huerta Mayo Rio Jatun Mayo Rio lorahuiña Rio Nuñoa Rio Ñactuyo Rio Pucamayo Rio Pumanuta Rio Saleca Rio Salluyo Rio Umaraccasi

Rio Cachiuno Rio Cajota Rio Challachupa Rio Parina Rio Santa Rosa Rio Sayna Rio Yanamayo Rio Huanipoleo Rio llancajahuamayo Rio Punco Punco Rio Uchuyactani

Rio Challuma Rio Chulluni Rio Collpajavira Rio Grande Rio Ninantaya Rio Tupo Rio Ucuemarini Rio Umacita Rio Halla Rio Achucachi rio Acojahualpa Rio Chuena Huata Rio Huarina Rio Huayrapata Rio Molino Punco Rio Suches Rio Tacuno Rio Blanco Rio Cabana Rio Challamayo Rio Coata Rio Conaviri Rio Coquincuro Rio Japuraya Rio Jatun Mayo Rio Pongone Rio Quisiche Rio Viscachani Rio Yanarico Rio Chorehueco

40


Provincia

San Román

Distrito

Cabanillas

Fuente de agua Laguna Laguna Collpacota Laguna Cotahueco Laguna Laracota Laguna Santiago

Río Rio Callatane Rio chaje Rio Chapichiara Rio Chiluyo Rio Condoriquena Rio Crucero Rio Huancane Rio Huantanani Jahuira Rio huarijuyo Rio Jachouta Rio Jachoutu Rio jancollo Rio Jancosha Rio Jusaesi Rio Laramcota Rio Loripongo Rio Mullocco Rio Pacocahua Rio San Juan de Dios Rio Titire

Rio Carajoco Rio Chama Jahuira Rio Chiomo Rio Concomani Rio Huacuyo Rio Huañacachi Rio Mamancalla Rio Parco

Fuente: Elaboración propia, en base compendio Puno 2005, planes de desarrollo municipal

El clima de la zonas visitadas es semiseco y frío en invierno y otoño, iniciándose las lluvias en la época de primavera e intensificándose en verano, la temperatura registrada en los meses de junio a agosto escila de 6 a menos 5 grados centígrados en horas de la madrugada siendo los vientos fuertes en diferentes direcciones según la ubicación geográfica como la brisas acuáticas; las heladas son muy frecuentes en todo el año debido a la altitud sobre el nivel del mar, con frecuencia en épocas de otoño e invierno logrando perpetuar incluso la presencia de nevados en la cordilleras.



41


3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema central El problema central identificado es “BAJA PRODUCCIÓN DE TRUCHA Y ALEVINOS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN PUNO”, que se traduce en el débil desarrollo de la crianza de truchas y alevinos en lagunas y manantiales. En un nivel bajo y discontinuo, es decir no aprovechan los recursos hídricos, no cuentan, con capacitación y asistencia técnica, además de la inversión requerida. Finalmente proponer el desarrollo y aprovechamiento de las ventajas competitivas que puede tener la región para la producción de truchas y Alevinos en zonas alto andinas. Causas directas · Limitado conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos · Inadecuada tecnología para la producción de truchas y alevinos · Débil organización de los productores de trucha Causas indirectas: ·

Limitada asociatividad de productores para la comercialización

Estas causas tienen como consecuencia la baja producción y productividad de la crianza de truchas, sin aprovechamiento de las ventajas y potencialidades competitivas que tienen para la crianza de trucha que presenta una demanda que va en crecimiento a nivel regional, nacional e internacional. Definición de efectos Efectos Directos · Demanda insatisfecha en el mercado de trucha · Bajas ingresos económicos de la población alto andina Efectos indirectos · Desempleo · Migración de la población de la zona alto andina Efecto final ·

Bajas posibilidades de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno.



42


GRÁFICO N° 04: ARBOL DE CAUSA – EFECTO EFECTO FINAL Bajas posibilidades de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno

EFECTO INDIRECTO Desempleo y migración de la población de la zona alto andina

EFECTO DIRECTO Demanda insatisfecha en el mercado de trucha

EFECTO DIRECTO Bajos ingresos económicos de la población alto andina

PROBLEMA CENTRAL Baja producción de trucha y alevinos en zonas alto andinas de las región Puno

CAUSA DIRECTA Limitado conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos.

CAUSA DIRECTA Inadecuada tecnología para la producción de truchas y alevinos

CAUSA DIRECTA Débil organización de los productores de trucha

CAUSA INDIRECTA Limitada asociatividad de productores para comercialización.



43


3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo general INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN PUNO

3.3.2 Objetivo específico · · ·

Mejor conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos Adecuada tecnología para la producción de truchas y alevinos Organización de productores fortalecida

3.3.3 Medios fundamentales ·

Asociatividad de productores para la comercialización

Fines directos · ·

Incremento de la oferta en el mercado de trucha Contribuir a mejorar los ingresos económicos de la población alto andina

Fines indirectos · ·

Generación de empleo Disminución del índice de migración

Fin final ·

Mejores posibilidades de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno



44


GRÁFICO N° 05: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL Mejores posibilidades de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno

FIN INDIRECTO Generación de Empleo y disminución de índices de migración

FIN DIRECTO

Incremento de la oferta en el mercado de trucha

FIN DIRECTO Contribuir a mejorar los ingresos económicos de la población alto andina

OBJETIVO CENTRAL Incremento de la producción de trucha en zonas alto andinas de la región Puno

´

MEDIO DE PRIMER NIVEL Mejor conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada tecnología para la producción de truchas y alevinos.

MEDIO DE PRIMER NIVEL Organización de productores fortalecida.

MEDIO FUDAMENTAL 3

Asociatividad de productores para comercialización.



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GRÁFICO Nº 06: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Mejor conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos.

Adecuada tecnología para la producción de truchas y alevinos.

Asociatividad de productores para comercialización

ACCIÓN A1 Instalación y conducción de módulos demostrativos para la crianza de truchas.

ACCIÓN A2 Capacitación en crianza de truchas. Capacitación en preparación de alimentos balanceados. Capacitación en crianza de alevinos. ACCIÓN A3 Formación de promotores

ACCIÓN B1 Formación de centro experimental de producción de alevinos.

ACCIÓN B1A Formación de centro experimental de producción de alevinos con tecnología mejorada

ACCIÓN B2 Asistencia técnica en construcción de estanques y jaulas

ACCIÓN B3 Pasantías e intercambio de experiencias

ACCIÓN C1 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores

ACCIÓN C2 Capacitación en gestión empresarial

ACCIÓN C3 Capacitación en articulación de mercado.

ACCIÓN B4 Asistencia técnica en producción de truchas y alevinos.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1

A1, A2, A3, B1A, B2, B3, B4, C1, C2, C3



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3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Alternativa I Considera la capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones, para ello se instalará 35 módulos demostrativos de piscigranjas de trucha que tendrá las siguientes características: el módulo consta de 04 estanques daneses con tecnología intermedia (para alevinos 5m x 1.5m x 1m, para juveniles 03 estanques 15m x 3m x 1.2m)con capacidad de 2 TM por campaña y 3 módulos de sala de eclosión de ovas de 6m x 5m con una capacidad de 140,000 ovas/campaña, , con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% para lo cual también se adquirirá alevinos de trucha , se adquirirán 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos) cada hembra producirá en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala reproductores, la producción semi intensiva en lagunas consta de 4 módulos (mallas de 1/8”, ¼”,1/2” 1”, con dimensiones de 2m x 3m x 3m y 03 de 5m x 4m x 4m) con características apropiadas para la crianza de truchas; topográficas, calidad y cantidad de agua, para ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente en promoción de eventos de capacitación en producción de trucha (diseño de de construcción y mantenimiento de infraestructura de piscigranjas y jaulas, producción artificial, manejo de ovas, manejo de alevinos, alimentación, sanidad ,profilaxis, selección de peces, asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones, desarrollo de 92 eventos de capacitación en crianza de truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitación en preparación de alimento balanceado, desarrollo de 1443 visitas para brindar asistencia técnica en construcción de estanques, desarrollo de 1318 visitas para brindar asistencia técnica en producción de alevinos, desarrollo de 2579 visitas para brindar asistencia técnica en producción de truchas, desarrollo de pasantía de 80 productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitación en gestión empresarial, 20 eventos de capacitación en articulación de mercado, 9 empresas constituidas.

Alternativa II La diferencia de la alternativa I es la instalación de módulos demostrativos con tecnología mejorada (estanques circulares) las demás acciones son las mismas de la alternativa I. Para ello se instalará 35 módulos demostrativos de 04 estanques circulares con tecnología mejorada y 3 módulos de sala de eclosión de ovas de 6m x 5m con una capacidad de 140,000 ovas/campaña, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% para lo cual también se adquirirá alevinos de trucha, se adquirirán 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos) cada hembra producirá en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala reproductores, la producción semi intensiva en lagunas consta de 4 módulos (mallas de 1/8”, ¼”,1/2” 1”, con dimensiones de 2m x 3m x 3m y 03 de 5m x 4m x 4m) con características apropiadas para la crianza de truchas ; topográficas, calidad y cantidad de agua, para ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente en promoción de eventos de capacitación en producción de trucha (diseño de de construcción y mantenimiento de infraestructura de piscigranjas y jaulas, producción artificial, manejo de ovas, manejo de alevinos, alimentación, sanidad ,profilaxis, selección de peces, asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones, desarrollo de 92 eventos de capacitación en crianza de Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitación en preparación de alimento balanceado, , desarrollo de 1443 visitas para brindar asistencia técnica en construcción de estanques, desarrollo de 1318 visitas para brindar asistencia técnica en producción de alevinos, desarrollo de 2579 visitas para brindar asistencia técnica en producción de truchas, desarrollo de pasantía de 80 productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitación en gestión empresarial, 20 eventos de capacitación en articulación de mercado, 9 empresas constituidas. 3.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES La actividad truchícola de la región Puno, identificado como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de nuestra región, se ha venido dando acciones Conjuntas del sector público y privado: ·

En 1930, se introdujo la trucha con tecnología acertada para dicha época, con la construcción de un Centro Productor de ovas y alevinos de truchas en chuchito.

·

En 1946, se efectuó la primera siembra de alevinos en lago Titicaca, a esta introducción se dieron numerosas replicas en los años siguientes.

·

Entre los años 1977 y 1978 se realizaron las primeras campañas de cultivo de truchas en jaulas flotantes, como consecuencia de la drástica disminución de producción de la trucha.

·

En 1979, se experimenta las jaulas flotantes, en lugar denominado Juli, con resultados satisfactorios.

·

En el año 1990, para hacer frente a la necesidad de alevinos se han importado 1 500 000 ovas embrionadas de Italia.

·

En 1997, se intentó el mejoramiento genético de truchas mediante el intercambio de espermas y ovas con otras instituciones (UNA, PELT, PETT) a fin de evitar la generación de los alevinos. No tuvo continuidad por inestabilidad política (cambio de directivos).

·

En 2001, la producción de trucha en la región Puno fue de 1 149.74 TM, esto debido a los esfuerzos realizados por instituciones vinculadas al sector.

·

En los años 2004 – 2006, se intenta implementar a través del PETT, asistencia técnica a un grupo de productores de trucha básicamente aquellos ubicados en los distritos de Chuchito, Juli y Pomata; quienes son favorecidos políticamente; en este sentido, han sido marginados el 60% de los productoras de trucha ubicados en los distritos de Vilquechico, Huancané, Moho, Yunguyo, Ilave, Capachica, platería, Palca y Cuyo Cuyo.



48


FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



49


IV.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN La ejecución del proyecto es de tres (3) años, en tanto para efectos de evaluación del proyecto el horizonte previsto es de 10 años, tiempo en el cual los productores criadores de trucha, mediante las acciones del proyecto lograrán estabilizar sus resultados productivos. CUADRO N° 20: HORIZONTE DEL PROYECTO A ÑO 1

AÑO 2

M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 Mes 8 M es 9 M es 10 M es 11 Mes 12 M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12 EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTUDIOS

DESARROLLO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTALACIONES DE M ÓDULOS DEM OSTRATIVOS Y EN CADA UNIDAD PRDDUCTORA

A ÑO A ÑO 4 . . . 3

TRANSFERENCIA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA SU OPERACIÓN Y

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Población demandante de servicio El análisis de la demanda que considera el proyecto, está enfocado a la demanda de servicios, que permite conocer en el mercado actual la demanda de los servicios de capacitación y asistencia técnica, por los productores. En el siguiente cuadro, se muestra la población total (zona alto andina). CUADRO N° 21: POBLACIÓN TOTAL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO Pobl a ci ón Provincia

Azángaro

Carabaya


Moho


Distrito

Rural

Urbano

Total general

Potoni Tirapata

4,051 2,438

2,541 691

6,592 3,129

Ayapata Coas a

6,708 6,334

2,288 5,763

8,996 12,097

2,748 3,904 5,573 3,062 12,027 15,584 1,684 3,797 5,438 1,832 5,575 6,046 4,087 3,470 2,714 2,449 6,767 2,786 3,765 2,143 2,892 1,863 119,737

874 4,570 535 8,645 2,879 8,157 146 480 1,225 823 2,396 5,075 2,856 634 803 657 1,146 2,665 1,843 427 2,288 369 60,776

3,622 8,474 6,108 11,707 14,906 23,741 1,830 4,277 6,663 2,655 7,971 11,121 6,943 4,104 3,517 3,106 7,913 5,451 5,608 2,570 5,180 2,232 180,513

Corani Crucero Ituata Macus ani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Ros a Ocuviri Macarí Nuñoa Santa Ros a Um achiri Conim a Tilali Chucuito Mañazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007



A ÑO 10

50


4.2.2 Población de referencia demandante de servicio La población de referencia se estimó de acuerdo a la identificación de la población, en razón al área geográfica de la región (zona alto andina), de los cuales se procedió a estimar la población de referencia, concerniente a la población de productores que se dedican a la actividad truchicola, se detalla a continuación: CUADRO N° 22: POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO Provincia Azángaro Total Azángaro

Carabaya

Total Carabaya Chucuito Total Chucuito El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa Melgar Total Melgar Moho Total Moho Puno Total Puno San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general

Distrito

Población de referencia

Potoni Ti ra pa ta Aya pa ta Coa za Cora ni Crucero I tua ta Macus ani Hua cul la ni Juli Ca pa zo Conduriri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Maca ri Nuñoa Sa nta Ros a Umachiri Conima Ti la li Chucui to Maña zo Pi cha ca ni Sa n Antonio Ca ba ni l l a s Qui aca

47 29 76 51 58 54 39 63 62 327 29 20 49 41 30 41 112 40 40 53 62 35 37 187 35 29 64 23 32 39 19 113 28 28 27 27 1,023

Fuente: Registro de actividad económica municipios y entrevistas

4.2.3 Estimación de la demanda En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la estimación de la demanda del proyecto, en base a la población de referencia (año 2011), la población directamente afectada, postergada y la población objetivo que son 281 beneficiarios, a partir del año 2011.



51


CUADRO N° 23: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO Provincia

Población de referencia

Distrito Potoni Ti ra pa ta

Azángaro Total Azángaro

Aya pa ta Coa za Cora ni Cruce ro Ituata Ma cus a ni

Carabaya

Total Carabaya

Huacul l a ni Jul i

Chucuito Total Chucuito

Ca pa zo Conduri ri Sa nta Ros a de M.

El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa

Ocuvuri Ma ca ri Nuñoa Sa nta Ros a Uma chi ri

Melgar Total Melgar

Coni ma Ti l a l i

Moho Total Moho Puno Total Puno San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general

Chucui to Ma ña zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba ni l l a s Qui a ca

Población postergada

47 29 76 51 58 54 39 63 62 327 29 20 49 41 30 41 112 40 40 53 62 35 37 187 35 29 64 23 32 39 19 113 28 28 27 27 1,023 100%

Población objetivo

35 18 53 42 46 43 30 47 46 254 18 11 29 28 21 30 79 31 31 39 46 26 21 132 29 20 49 17 19 25 12 73 22 22 20 20 742 73%

12 11 23 9 12 11 9 16 16 73 11 9 20 13 9 11 33 9 9 14 16 9 16 55 6 9 15 6 13 14 7 40 6 6 7 7 281 27%

La proyección de la demanda del servicio de capacitación y asistencia técnica se realizó en base a la tasa de crecimiento del número de productores que realizan está actividad en las zonas intervenidas, para ello se ha considerado una tasa de crecimiento del 5% para los primeros años y el 6% para el resto del horizonte del proyecto como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 24: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

AÑO

DEMANDA (Productores que demandan servicios)

OFERTA (Productores atendidos actualmente)

BALANCE DEMANDAOFERTA (Productores sin atender)

2011

281

0

-281

2012

295

0

-295

2013

310

0

-310

2014

325

0

-325

2015

342

0

-342

2016

362

0

-362

2017

384

0

-384

2018

407

0

-407

2019

431

0

-431

2020

457

0

-457

2021

485

0

-485

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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La asistencia técnica y capacitación en la crianza de truchas en el ámbito del proyecto (zona alto andina) es nula, no se cuenta con el apoyo de instituciones del estado ni privados que realicen eventos de capacitación y asistencia técnica, postergándose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades alto andinas. Los procesos de capacitación de los productores comprometidos, son imprescindibles porque ello permitirá generar los conocimientos técnicos necesarios de una nueva alternativa de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno. El diseño del programa de capacitación comprenderá todo el sistema productivo diseñado, poniendo énfasis en temas como en: manejo, sanidad, alimentación de la trucha, así como asistencia técnica durante la construcción de sus infraestructuras para la crianza de trucha de acuerdo a sus potencialidades y recursos que cuentan los productores beneficiarios. 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Se enmarca en el análisis de la oferta de servicios que brindará el proyecto. 4.3.1 Análisis de la oferta de servicios La estimación de la oferta de servicios, está en función a los servicios que actualmente vienen desarrollando las entidades oferentes, que vienen a ser las entidades vinculadas al desarrollo de la actividad truchícola, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro CUADRO N° 25: OFERTA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Provincia Azángaro Total Azángaro

Carabaya

Total Carabaya

Potoni Ti ra pa ta

Distrito

Aya pa ta Coa za Cora ni Cruce ro I tua ta Ma cus a ni

Chucuito

Hua cul l a ni Jul i

El Collao

Ca pa zo Conduri ri Sa nta Ros a de M.

Total Chucuito

Total El Collao Lampa Total Lampa

Ocuvuri

Melgar Total Melgar

Ma ca ri Nuñoa Sa nta Ros a Uma chi ri

Moho

Coni ma Ti l a l i

Puno

Chucui to Ma ña zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o

Total Moho

Total Puno

San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general

Ca ba ni l l a s Qui a ca

Oferta Capacitación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas con autoridades y población Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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De acuerdo al diagnóstico realizado, mediante visitas y entrevistas a algunos pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo el fortalecimiento de capacidades relacionadas a la actividad acuícola en zonas alto andinas de la región Puno.

4.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 4.4.1 Balance de Oferta-Demanda de Servicios El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitación y asistencia técnica, obedece a la relación entre la población atendida y la población demandante del servicio, de manera que se precisa la población sin atender con dichos servicios de capacitación y asistencia técnica para obtener mayor nivel de producción de truchas en zonas alto andinas. La brecha en cuanto a la capacitación y asistencia técnica, es la misma que la demanda; es decir, el 100% de los beneficiarios requieren apoyo en capacitación y asistencia técnica con la intervención del proyecto, contando con una alternativa para el desarrollo de sus actividades económicas en la zona alto andina de la región Puno. CUADRO N° 26: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Provincia

Distrito

Oferta Capacitación

0 0 0 Total Azángaro 0 Aya pa ta 0 Coa za 0 Cora ni Carabaya 0 Cruce ro 0 Ituata 0 Ma cus a ni 0 Total Carabaya 0 Huacul l a ni Chucuito 0 Jul i 0 Total Chucuito 0 Ca pa zo 0 El Collao Conduri ri 0 Sa nta Ros a de M. 0 Total El Collao 0 Lampa Ocuvuri 0 Total Lampa 0 Ma ca ri 0 Nuñoa Melgar 0 Sa nta Ros a 0 Uma chi ri 0 Total Melgar 0 Coni ma Moho 0 Ti l a l i 0 Total Moho 0 Chucui to 0 Ma ña zo Puno 0 Pi cha ca ni 0 Sa n Antoni o 0 Total Puno 0 San Roman Ca ba ni l l a s 0 Total San Roman 0 Sandia Qui a ca 0 Total Sandia 0 Otros 0 Total general Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas con autoridades y población Azángaro

Potoni Ti ra pa ta



Demanda

12 11 23 9 12 11 9 16 16 73 11 9 20 13 9 11 33 9 9 14 16 9 16 55 6 9 15 6 13 14 7 40 6 6 7 7

281

Brecha -12 -11 -23 -9 -12 -11 -9 -16 -16 -73 -11 -9 -20 -13 -9 -11 -33 -9 -9 -14 -16 -9 -16 -55 -6 -9 -15 -6 -13 -14 -7 -40 -6 -6 -7 -7 -281

54


CUADRO N° 27: PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS (N° DE PRODUCTORES)

AÑO

DEMANDA OFERTA (Productores (Productores que atendidos demandan actualmente) servicios)

BALANCE DEMANDAOFERTA (Productores sin atender)

2011

281

0

-281

2012

295

0

-295

2013

310

0

-310

2014

325

0

-325

2015

342

0

-342

2016

362

0

-362

2017

384

0

-384

2018

407

0

-407

2019

431

0

-431

2020

457

0

-457

2021

485

0

-485

Fuente: Elaboración propia, en base a registros y entrevistas con productores

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1 Descripción de la alternativa I Considera la capacitación dirigida a los productores con directa participación y responsabilidad del equipo técnico del proyecto en cada centro demostrativo donde se tienen los módulos y condiciones para el evento de capacitación. Los conocimientos empoderados por los productores devienen en la incorporación de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas y son reforzadas por la asistencia técnica individualizada. Los eventos de capacitación son momentos de exposición teórica, práctica y de intercambio de experiencias con productores que marcan algún nivel de ventaja cognoscitiva y reforzada por la exposición de profesionales conocedores del tema. Las sesiones de capacitación tienen duraciones de 4 a 8 horas y se ejecutan de acuerdo a los escenarios locales; permitiéndose el uso de ayudas audiovisuales de acuerdo a las circunstancias y disponibilidades; la didáctica es de nivel participativo y se alcanzan separatas. Para completar el ciclo de aprendizaje de los productores se elaborará una guía de buenas prácticas en la producción de truchas en zonas alto andinas (estanques y jaulas), que contempla los procedimientos técnicos de la producción fomentada por el proyecto.



55


Por tanto el ciclo de empoderamiento técnico productivo de los productores es el resultado del concatenamiento de las siguientes actividades: • • • • • • •

Concertación local Sensibilización de la población participante Eventos de capacitación a productores Asistencia técnica a productores Intercambio de experiencias Edición de la guía de buenas prácticas de la producción de trucha Pasantías

Los principales ejes temáticos en eventos de capacitación 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Capacitación en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques y jaulas) Dosificación de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. Sanidad acuícola en el cultivo de truchas Capacitación en preparación de alimento balanceado. Organización y fortalecimiento de las empresas piscícolas y de la asociación de producción de truchas. Capacitación en gestión empresarial y comercialización de truchas

Asistencia técnica dirigida 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Asistencia técnica en diseño y armado de equipos para crianza de truchas Asistencia técnica en construcción y preparación de estanques Asistencia técnica en sistema de control de calidad. Asistencia técnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha Asistencia técnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. Asistencia técnica en el manejo y control del impacto ambiental en la actividad truchicola. CUADRO N° 28: NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR SEMESTRE Descripción

Capacitación en crianza de truchas Capacitación en preparación de alimentos balanceados Asistencia técnica en construcción de estanques Asistencia técnica en Producción alevinos Asistencia técnica en producción de trucha Capacitación en gestión empresarial Capacitación en articulación de mercado

Unidad de 2011 2012 2013 medida Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2

Evento Evento Visita Visita Visita Evento Evento

10 8 440 200 499 5 5

35 15 350 380 650 5 5

17 10 350 230 500 5 5

15 9 303 200 455 4 3

2014 Sem 1

10 7

5 3

200 275 3 2

108 200 0 0

Total

92 52 1443 1318 2579 22 20

Para un adecuado aprendizaje y desarrollo de capacidades, el proyecto contempla la instalación de módulos demostrativos en cada municipio, los mismos que serán implementados con el apoyo de la entidad ejecutora del proyecto para incrementar la producción de truchas en el ámbito de intervención (zona alto andina).



56


Se instalará 35 módulos demostrativos en producción de trucha que tendrá las siguientes características: el módulo consta de 03 estanques en pozas de agua con la profundidad apropiada para la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, características topográficas, calidad y cantidad de agua, asimismo la instalación del dique, sistemas de vaciado, toma de agua, canal de derivación y desagüe. Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los estanques tienen una dimensión de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad con una capacidad de producción de 2 toneladas por campaña, para ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente. Se implementará 3 módulos demostrativos en las ciudades de Mazocruz, Carabaya y Macusani para la producción de ovas con las siguientes características: cada sala tendrá una capacidad de producción de 140,000 ovas/campaña, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% en todo el proceso productivo, se adquirirán 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos), cada hembra producirá en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala. Estos módulos demostrativos de incubación tendrán una distribución horizontal en el área total de 90 m2, es importante destacar que tanto las artesas inferiores para la estabulación de alevinos de primera edad así como los estanques exteriores tendrán una pendiente de 2%, alimentación de agua por la cabecera constantemente las 24 horas, la tabaquería al final de la artesa, con marco de madera, malla nylon cambiable, tubería de desfogue de 2” de diámetro y de tres tamaños para regular el nivel de agua, todos cambiables con la finalidad de efectuar un mejor manejo y limpieza de las artesas asimismo capacitarlos en manejo alimentación, producción artificial y sanidad. Se fortalecerá a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes eventos de capacitación y asistencia técnica, así como para las diferentes etapas del proceso de comercialización de la trucha. 4.5.2 Descripción de la alternativa II También considera la capacitación dirigida a los productores con directa participación y responsabilidad del equipo técnico del proyecto en cada centro demostrativo donde se tienen los módulos y condiciones para el evento de capacitación. Los conocimientos empoderados por los productores devienen en la incorporación de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas y son reforzadas por la asistencia técnica individualizada. Los principales ejes temáticos en eventos de capacitación 1. Capacitación en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques y jaulas) 2. Dosificación de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. 3. Sanidad acuícola en el cultivo de truchas 4. Capacitación en preparación de alimento balanceado. 5. Organización y fortalecimiento de las empresas piscícolas y de la asociación de producción de truchas. 6. Capacitación en gestión empresarial y comercialización de truchas Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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Asistencia técnica dirigida 1. Asistencia técnica en diseño y armado de equipos para crianza de truchas 2. Asistencia técnica en construcción y preparación de estanques 3. Asistencia técnica en sistema de control de calidad. 4. Asistencia técnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha 5. Asistencia técnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. 6. Asistencia técnica en el manejo y control del impacto ambiental en la actividad truchicola. Se instalará 35 módulos demostrativos con tecnología mejorada en producción de trucha que tendrá las siguientes características: el módulo consta de 03 estanques (circulares) en pozas de agua con la profundidad apropiada para la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, características topográficas, calidad y cantidad de agua, asimismo la instalación del dique, sistemas de vaciado, toma de agua, canal de derivación y desagüe. Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los estanques tienen una dimensión de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad con una capacidad de producción de 2 toneladas por campaña, para ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente. Se implementará 3 módulos demostrativos en las ciudades de Mazocruz, Carabaya y Macusani para la producción de ovas con las siguientes características: cada sala tendrá una capacidad de producción de 140,000 ovas/campaña, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% en todo el proceso productivo, se adquirirán 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos), cada hembra producirá en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala. Se fortalecerá a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes eventos de capacitación y asistencia técnica, así como para las diferentes etapas del proceso de comercialización de la trucha.



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4.6 COSTOS DEL PROYECTO 4.6.1 En la situación “Sin Proyecto” Costo de producción actual En la actualidad el sistema de producción de la actividad truchicola, viene desarrollándose bajo una tecnología tradicional predominante, es decir los estanques son de material rústico como son: champas, piedras, zanjas. En este sentido el costo de la producción de trucha sin proyecto presenta las siguientes características técnicas: -

Cantidad de siembra 5 000 alevinos/estanque. Densidad por estanque rústico 1500 unidades. La alimentación es el base de insumos de la zona (hígado, sangre, carnes de especies silvestres etc.) El periodo del proceso de producción es de 9 – 12 meses. La tasa de mortandad 10% en cada etapa de la producción. La producción es de 1500 kg. de trucha fresca (3 estanques rústicos)

CUADRO N° 29: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN ESTANQUES EN LA SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO RUBROS

I. COSTO DE PRODUCCION 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Adquis i ción de Al evi nos Va ri a bl e b. Al i menta ci on Al i mento Bal anceado Ini ci o I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Crecimi ento I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Si mpl e Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Pi gmentante Va ri a bl e Al i mento no ba la nce ado Va ri a bl e c. Sanidad Desi nfecta nte Va ri a bl e d. Mano de Obra Di recta Técni co Pesque ro Va ri a bl e 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Mano de obra i ndi recta Propi eta rio Fi jo b. Materi al es de li mpi eza e higi ene Cal Va ri a bl e Jabones des i nfi ca ntes Fi jo d. Depreci aci on de es tanque s y equi pos Fi jo II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de ma t. Pri ma/i ns umosFi jo Gastos de pasaje y estadia Fi jo TOTAL Cos to de producci on/Kg. Fuente: Elaboración equipo técnico


UNIDAD MEDIDA

TIPO COSTO

Uni dad

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

5,000

0.20

25 126 349 150 244

7.00 6.50 6.50 7.50 1.00

Fra s co

1

40.00

Jornal

0

0.00

Suel do

9

150.00

Kg. Uni dad

3 1

3.00 1.50

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

Remes a Dia

1 2 862


150.00 20.00

VALOR TOTAL S/. 7,184 5,674 1,000 1,000.00 4,633.69 177.96 821.91 2,266.94 1,122.74 244.13 40.00 40.00 0.00 0.00 1,510.50 1,350.00 1,350.00 10.50 9.00 1.50 150.00 190.00 190.00 150.00 40.00 7,374.19 8.55

59


Considerando la situación sin proyecto, en la producción de truchas existe alta mortalidad entre 25 a 30%, con inicio de 5000 elevinos, se llega a producir sólo 8629 Kg. de trucha fresca entera por campaña aun peso promedio de 300 gramos/unidad a un costo de producción de S/. 8.55 por kilo, ellos realizan la venta en entre 8.50 a 9.00 el kilo, que en promedio tienen ingreso por campaña de 7,7580 nuevos soles, registrando una ganancia de sólo 383.80 por campaña, siendo relativamente bajo, abandonando esta actividad por falta de apoyo en capacitación y asistencia técnica. Costo de mantenimiento Los truchicultores incurren en gastos de mantenimiento en su infraestructura, equipos, materiales y accesorios piscícolas, los cuales son reconstruidos anualmente por el deterioro causado por el paso del tiempo. CUADRO Nº 30: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN a. Infraestructura piscícola Bolsas de cemento Piedra Escobillon b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios piscícolas Baldes de plástico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua Chinguillo Guantes TOTAL Fuente: Elaboración equipo técnico

CANTIDAD x MODULO

PRECIO UNITARIO

TOTAL EN S/.

Bolsas M3 Unidad

2 0.25 2

23.5 10 7

47 2.5 14

Unidad

0.5

30

15

Unidad Unidad Par Unidad Par

2 1 1 2 1

8 40 20 15 10

16 40 20 30 10 194.5

4.6.2 Costos en la situación “Con Proyecto” Costos de inversión ·

Etapa de inversión a precios de mercado

Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos para la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducirá al logro del propósito del Proyecto. Para efectos de cálculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la alternativa I que considera la capacitación y asistencia técnica en los módulos demostrativos instalados en estanques rectangulares con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que en el caso de la alternativa II éstos módulos demostrativos serán en estanques circulares, bajo Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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la modalidad de contrato externo para su implementación, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social como financieramente. Costos con proyecto alternativa I El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental está conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y unidad de medida, como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 31: METAS FÍSICAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I Unidad medida

Actividades

Meta total

2011

2012

2013

INVERSIÓN Expedie nte técni co

Estudi o

1

1

1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módul o demos trati vo sa la de i ncubaci ón (e clos ería)

Módulo

3

2

1

1.2 Módul o demos trati vo producción semi intens iva (jaulas )

Módulo

4

2

2

1.3 Capacitación en cri anza de trucha s

Evento

92

45

32

15

1.4 Capacitación en pre para ción de a lime ntos bal anceados

Evento

52

23

19

10

2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módul o demos trati vo para la cri anza de truchas (estanques) Módulo 2.2 Asi stenci a técnica en construcci ón de es tanques Vi si ta

35

20

15

1,443

790

653

2.3 Asi stenci a técnica en Producción a levi nos 2.4 Asi stenci a técnica en producci ón de trucha

Vi si ta

1,318

580

430

308

Vi si ta

2,579

1149

955

475

2.5 Pas antía e interca mbio de e xperi enci as

Productores

80

30

30

20

Organi zación Evento Evento Empresas

35 22 20 9

20 10 10 4

13 9 8 4

2 3 2 1

100% 100% 100% 100%

35% 35% 35%

35% 35% 35%

30% 30% 30% 100%

3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortal ecimi ento organi zacional 3.2 Capacitación en gestión empres ari al 3.3 Capacitación en articul ación de merca do 3.4 Constitución de empre sas truchicultores SUB TOTAL Gastos gene ral es (10%) Gastos de supervi si ón (3%) Se gui miento y moni toreo Gastos de liquidación del proyecto (1%)

% % % %

Fuente: Elaboración equipo técnico

Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la valorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y serán ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades. El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza a S/. 3’500,351 nuevos soles distribuidos para el primer año de S/. 1’856,912 que representa el 53.0% donde se inicia la capacitación y asistencia técnica en los módulos demostrativos implementados por el proyecto, para el segundo año se tiene S/. 1’351,936 representando el 38.6% y el tercer año S/. 291,504 que es el 8.3% del total presupuestado como se muestra en el siguiente cuadro.



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CUADRO Nº 32: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.) Uni dad medida

Actividades INVERSIÓN Expediente té cnico 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módulo demostra tivo sal a de incubaci ón (eclosería) 1.2 Módulo demostra tivo producción semi intens iva (jaulas ) 1.3 Capacita ción en cria nza de trucha s 1.4 Capacita ción en preparación de a limentos bal ancea dos 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demostra tivo para la crianza de truchas (es tanques ) 2.2 As is te ncia técni ca en construcción de es tanques 2.3 As is te ncia técni ca en Producción alevinos 2.4 As is te ncia técni ca en producción de trucha 2.5 Pas antía e i ntercambio de experi enci as 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortalecimiento organizacional 3.2 Capacita ción en ges ti ón empres ari al 3.3 Capacita ción en a rticulación de mercado 3.4 Consti tuci ón de empres as truchicultores SUB TOTAL Gas tos generales (10%) Gas tos de s upe rvis ión (3%) Seguimiento y monitoreo Gas tos de l iquidación de l proyecto (1%) TOTAL INVERSIÓN

Cos to Costo total Unitario

Meta

Es tudio

1

21,000

Módul o Módul o Evento Evento

3 4 92 52

172,277 21,905 2,944 2,841

35 1443 1318 2579 80

43,824 41 41 41 430

35 22 20 9

2,100 2,841 2,841 2,500

Módul o Vis ita Vis ita Vis ita Productores Orga nización Evento Evento Empres as % % % %

10% 3% 1% 1%

Año 2011

2012

2013

21,000 21,000 0 1,023,022 586,183 364,271 516,831 344,554 172,277 87,620 43,810 43,810 270,839 132,476 94,205 147,732 65,343 53,979 1,787,180 992,659 753,818 1,533,840 876,480 657,360 59,163 32,390 26,773 54,038 23,780 17,630 105,739 47,109 39,155 34,400 12,900 12,900 215,322 108,820 85,597 73,500 42,000 27,300 62,502 28,410 25,569 56,820 28,410 22,728 22,500 10,000 10,000 3,046,524 1,708,662 1,203,686 302,551 105,893 105,893 90,766 31,768 31,768 30,255 10,589 10,589 30,255 3,500,351 1,856,912 1,351,936 53.0% 38.6%

0 72,569 0 0 44,159 28,410 40,703 0 0 12,628 19,475 8,600 20,905 4,200 8,523 5,682 2,500 134,177 90,766 27,230 9,076 30,255 291,504 8.3%


De acuerdo a los rubros del proyecto, se trata de un proyecto integral, el mismo que comprende tres componentes: 1) la promoción de eventos de capacitación, mediante la instalación de módulos demostrativos en las zonas beneficiarias, así también fortalecer sus conocimientos en la producción de truchas y alevinos a las familias productoras 2) promoción de asistencia técnica en crianza de truchas a través de los módulos demostrativos implementados en cada municipio en la zona alto andina de la región Puno 3) El fortalecimiento organizacional para la comercialización de truchas; así como los gastos generales, la supervisión de la ejecución y liquidación del proyecto. Costos con proyecto alternativa II Esta alternativa II considera la capacitación y asistencia técnica en los módulos demostrativos que tiene diferente diseño para la crianza de trucha con mejor tecnología y modalidad de instalación; es decir, con material exclusivo y ejecución por contrata de terceros, el costo de inversión es de S/. 3’719.799, como se muestra en el siguiente cuadro.



62


CUADRO Nº 33: COSTOS DE INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (S/.) Unidad medida

Inversión INVERSIÓN Expediente técnico 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módulo demostrativo s ala de incubación (eclosería) 1.2 Módulo demostrativo producción semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitación en crianza de truchas 1.4 Capacitación en preparación de alimentos bal anceados 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques) 2.2 As istencia técnica en construcción de estanques 2.3 As istencia técnica en Producción alevinos 2.4 As istencia técnica en producción de trucha 2.5 Pasantía e intercambio de experiencias 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortal ecimiento organizacional 3.2 Capacitación en gestión empresarial 3.3 Capacitación en articulación de mercado 3.4 Constitución de empresas truchicultores SUB TOTAL Gastos generales (10%) Gastos de supervisión (3%) Seguimiento y monitoreo Gastos de liquidación del proyecto (1%) TOTAL INVERSIÓN

Costo Costo total Unitario

Meta

Estudio

1

21,000

Módulo Módulo Evento Evento

3 4 92 52

172,277 21,905 2,944 2,841

Módulo Visita Visita Visita Productores Organización Evento Evento Empresas % % % %

35 52,127.75 1443 41 1318 41 2579 41 80 430 35 22 20 9 10% 3% 1% 1%

2,100 2,841 2,841 2,500

21,000 1,023,022 516,831 87,620 270,839 147,732 2,077,811 1,824,471 59,163 54,038 105,739 34,400 215,322 73,500 62,502 56,820 22,500 3,337,155 302,552 90,766 30,254 30,255 3,790,982

2011

Año 2012

2,013

21,000 0 586,183 364,271 344,554 172,277 43,810 43,810 132,476 94,205 65,343 53,979 1,158,734 878,374 1,042,555 781,916 32,390 26,773 23,780 17,630 47,109 39,155 12,900 12,900 108,820 85,597 42,000 27,300 28,410 25,569 28,410 22,728 10,000 10,000 1,874,737 1,328,242 105,893 105,893 31,768 31,768 10,589 10,589 0 0 2,022,987 1,476,492 53.4% 38.9%

0 72,569 0 0 44,159 28,410 40,703 0 0 12,628 19,475 8,600 20,905 4,200 8,523 5,682 2,500 134,177 90,766 27,230 9,076 30,255 291,504 7.7%


·

Etapa de inversión a precios de sociales

Para la estimación y evaluación a precios sociales las alternativas de solución planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del proyecto, de precios privados a precios sociales, para ello se tiene los impuestos directos e indirectos: -

Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institución ejecutora del proyecto, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

- Los Impuestos Indirectos, así como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoración de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoración social. A continuación, se estiman los “Factores de Corrección” de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.



63


Para efectos del perfil, utilizaremos los siguientes factores de corrección: a. Para los bienes de origen nacional se utilizará el impuesto indirecto que afecta al valor de los insumos y materiales es el Impuesto General a las Ventas 18%. Por lo tanto, el factor de corrección que le corresponde es el siguiente:

CostosSoci ales( BN ) =

Fcorrección( BN ) =

CostosMercadoNacional (1 + Im p.indirectos )

1 (1 + Im p.indirectos )

Fcorrecidón(BN) =

1 = 0.8474 (1 + 0.18)

a. Para los honorarios profesionales, se utilizará el impuesto indirecto que se afecta es el impuesto de cuarta categoría 10%. No existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos. Fcorreción( HP) =

1 (1 + Im p.indirectos )

Fcorreción( HP) =

1 = 0.9091 (1 + 0.10)

CUADRO Nº 34: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA PRECIOS SOCIALES Rubro Factor de Corrección Insumos transables 0.86 Insumos no transables 0.84 Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada sierra urbano 0.60 Mano de obra no calificada sierra rural 0.41 Fuente. Ministerio de Economía y Finanzas-DGPM

En la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%.



64


Costos a precios sociales. En base a los factores de corrección, el costo total de inversión a precios de sociales en la alternativa I, según actividades asciende a S/. 3’033,809 distribuidos para el primer año de S/. 1’609,161 que representa el 53.0%, la suma presupuestada para el segundo año es de S/. 1’170,648 representando el 38.6% y el tercer año es S/. 254,000 que es el 8.4% del monto total presupuestado como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 35: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) Unidad medi da

Inversión INVERSIÓN Expediente técnico 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módul o demostrativo sal a de incubaci ón (eclosería ) 1.2 Módul o demostrativo producci ón semi intens iva (ja ul as) 1.3 Ca pa ci ta ción en cria nza de trucha s 1.4 Ca pa ci ta ción en preparaci ón de a li mentos ba la ncea dos 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módul o demostrativo pa ra la cri anza de truchas (es ta nques) 2.2 As istencia técni ca en construcción de estanques 2.3 As istencia técni ca en Producci ón a levi nos 2.4 As istencia técni ca en producción de trucha 2.5 Pa santía e interca mbio de experi encia s 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Forta lecimiento orga ni za ciona l 3.2 Ca pa ci ta ción en ges ti ón empresaria l 3.3 Ca pa ci ta ción en arti cul ación de merca do 3.4 Constituci ón de empresa s truchicultores SUB TOTAL Ga stos general es (10%) Ga stos de s upervisi ón (3%) Seguimiento y moni toreo Ga stos de l iqui da ción del proyecto (1%) TOTAL INVERSIÓN

Cos to Costo total Uni ta ri o

Meta

Es tudi o

1

19,091


3 4 92 52

150,026 18,597 2,582 2,495

35 1443 1318 2579 80

37,245 37 37 37 391

35 22 20 9

1,909 2,841 2,841 2,273

Módulo Visi ta Visi ta Visi ta Productores Organiza ción Evento Evento Empresas % % % %

10% 3% 1% 1%




2011

Año 2012

2,013

19,091 19,091 0 891,790 510,840 317,263 450,077 300,051 150,026 74,390 37,195 37,195 237,576 116,206 82,635 129,748 57,388 47,408 1,531,734 849,502 645,543 1,303,564 744,894 558,670 53,206 29,129 24,077 48,597 21,386 15,855 95,093 42,366 35,213 31,273 11,727 11,727 206,595 104,093 82,206 66,818 38,182 24,818 62,502 28,410 25,569 56,820 28,410 22,728 20,455 9,091 9,091 2,649,210 1,483,525 1,045,012 256,400 89,740 89,740 76,920 26,922 26,922 25,639 8,974 8,974 25,640 0 0 3,033,809 1,609,161 1,170,648 53.0% 38.6%

65

0 63,687 0 0 38,735 24,951 36,689 0 0 11,357 17,514 7,818 20,296 3,818 8,523 5,682 2,273 120,672 76,920 23,076 7,692 25,640 254,000 8.4%


CUADRO Nº 36: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) Unida d medi da

INVERSIÓN INVERSIÓN Expedi ente técni co 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módulo demostrativo sal a de i ncubación (eclosería) 1.2 Módulo demostrativo producción semi i ntensiva (jaulas) 1.3 Capa ci tación en cria nza de trucha s 1.4 Capa ci tación en prepa ración de a lime ntos bala nce ados 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demostrativo pa ra la crianza de truchas (estanques) 2.2 Asistencia técnica en cons trucción de e stanques 2.3 Asistencia técnica en Producción ale vi nos 2.4 Asistencia técnica en producci ón de trucha 2.5 Pasantía e i nte rcambi o de e xperi encias 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortale ci miento organi za cional 3.2 Capa ci tación en gestión empresari al 3.3 Capa ci tación en articul ación de merca do 3.4 Constitución de empresas truchicultore s SUB TOTAL Gas tos ge nera les (10%) Gas tos de s upe rvis ión (3%) Segui mie nto y monitoreo Gastos de li quidación del proyecto (1%) TOTAL INVERSIÓN

Costo Costo tota l Uni tario

Meta

Estudi o

1


3 4 92 52

19,091 0 150,026 18,597 2,582 2,495

35 1443 1318 2579 80

49,521 37 37 37 391

35 22 20 9

1,909 2,841 2,841 2,273

Módulo Visita Visita Visita Productores Organización Evento Evento Empre sas % % % %

10% 3% 1% 1%

2011

Año 2012

2,013

19,091 19,091 0 891,790 510,840 317,263 450,077 300,051 150,026 74,390 37,195 37,195 237,576 116,206 82,635 129,748 57,388 47,408 1,961,417 1,095,035 829,693 1,733,248 990,427 742,820 53,206 29,129 24,077 48,597 21,386 15,855 95,093 42,366 35,213 31,273 11,727 11,727 206,595 104,093 82,206 66,818 38,182 24,818 62,502 28,410 25,569 56,820 28,410 22,728 20,455 9,091 9,091 3,078,893 1,729,059 1,229,163 256,400 89,740 89,740 76,920 26,922 26,922 25,639 8,974 8,974 25,640 0 0 3,463,492 1,854,695 1,354,798 53.5% 39.1%

0 63,687 0 0 38,735 24,951 36,689 0 0 11,357 17,514 7,818 20,296 3,818 8,523 5,682 2,273 120,672 76,920 23,076 7,692 25,640 254,000 7.3%


CUADRO Nº 37: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.) Cos tos de invers ión del proyecto Preci os priva dos Preci os socia l es

Alterna ti va 1 Al ternativa 2 S/. S/. 3,500,351 3,790,982 3,033,809 3,463,492


·

Costo de operación y mantenimiento

Costos de operación El funcionamiento constante del proyecto, para la producción de trucha fresca en zonas alto andinas, requerirá insumos, materiales para su producción y mano de obra, reparación de los equipos e infraestructura que tendrán desgastes y deterioros; así como será necesario realizar el mantenimiento respectivo. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será esencial para la conservación del sistema y manejo de la crianza de truchas, el mismo que debe programarse adecuadamente y debe contar con personal permanente para garantizar la buena producción durante su vida útil del proyecto. Los costos de operación y mantenimiento anuales para el proyecto en ambas alternativas serán asumidas por compromiso de los productores participantes del proyecto, que en promedio es entre S/. 10,000 a 11,000 por campaña de producción, el mismo que cubre los gastos de todas las etapas de producción de trucha hasta su comercialización.



66


CUADRO Nº 38: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN ESTANQUE FAMILIAR (S/). RUBROS

UNIDAD MEDIDA

TIPO COSTO

I. COSTO DE PRODUCCION 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Adquis i ción de Al evi nos Va ri a bl e b. Al i menta ci on Al i mento Bal anceado Ini ci o I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Crecimi ento I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Si mpl e Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Pi gmentante Va ri a bl e c. Sanidad Desi nfecta nte Va ri a bl e d. Mano de Obra Di recta Técni co Pesque ro Va ri a bl e 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Mano de obra i ndi recta Propi eta rio Fi jo b. Materi al es de li mpi eza e higi ene Cal Va ri a bl e Jabones des i nfi ca ntes Fi jo d. Depreci aci on de es tanque s y equi pos Fi jo II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de ma t. Pri ma/i ns umosFi jo Gastos de pasaje y estadia Fi jo TOTAL Cos to de producci on/Kg. Fuente: Elaboración equipo técnico

Uni dad

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

5,000

0.20

64 316 872 374

6.50 6.00 6.00 7.00

Fra s co

1

40.00

Jornal

0

0.00

Suel do

9

200.00

Kg. Uni dad

3 2

3.00 1.50

Kg. Kg. Kg. Kg.

Remes a Dia

1 1 1,509

150.00 20.00

VALOR TOTAL S/. 13,313 11,201 1,000 1,000.00 10,160.99 413.13 1,896.72 5,231.40 2,619.74 40.00 40.00 0.00 0.00 2,112.00 1,800.00 1,800.00 12.00 9.00 3.00 300.00 170.00 170.00 150.00 20.00 13,482.99 8.94

Costos de operación módulo demostrativo Semi – Intensiva El módulo demostrativo para el sistema de producción semi intensiva, se desarrollará en jaulas flotantes artesanales. Un módulo está formada por una batería de 4 jaulas flotantes artesanales cuadradas de 5 m de ancho x 5m de largo x 3m de altura con los paños de 1/8 y ¼ respectivamente, así como asistencia técnica, alimentación, monitoreo de las condiciones físicas y químicas del agua, que permita obtener el mayor peso a menor tiempo. Para el cálculo de los costos de producción de la trucha con el proyecto, se considera las siguientes características técnicas: -

Densidad de siembra 200,000 alevinos, inducido de las ovas nacionales; las cuales serán reproducidas en los centros de producción de Chucuito y Lagunillas por el PETT y las salas de incubación implementadas por el proyecto.

-

La crianza durante el proceso productivo se realizará una siembra total de 180,000 alevinos en 10 módulos (cada módulo constará de 2 jaulas) jaulas flotantes artesanales.

-

La alimentación será homogénea, a base de dieta alimenticia balanceada para la primera etapa de crecimiento de los alevinos.



67


-

El periodo del proceso de producción es de 9 a 12 meses como máximo. A partir de 9º mes empieza la cosecha, denominado como peces de cabecera comercialmente de un peso promedio de 360 gr/unidad, el cual que representa el 35%; luego el 10º mes se realiza la cosecha de peces de cuerpo, comercialmente de un peso promedio de 380 gr/unidad el cual representa el 40%, luego el 11ª mes se realiza la cosecha de peces de cola 400 gr/ unidad el cual representa el 25%.

-

La tasa de mortandad promedio es de 20% en todo el proceso productivo y/o campaña.

-

El rendimiento promedio global será de 400 grs./unidad; obteniéndose una producción de 17 000 de trucha fresca entera.

-

El costo de producción en el lugar y/o centro de producción es de S/. 5 048/kg.

CUADRO N° 39: COSTOS DE PRODUCCIÓN SEMI- INTENSIVA CON PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II RUBROS I. COSTO DE PRODUCCIÓN 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Adquisición de Alevinos b. Alimentación Alimento Balanceado Inicio I y II Alimento Balanceado Crecimiento I y II c. Sanidad Desinfectante d. Mano de Obra Directa Técnico Pesquero 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Mano de obra indirecta Gerente de empresa y/o propietario Biólogo pesquero b. Materiales Bolsas de polietileno red de pesca c. Materiales de limpieza e higiene Detergente Cloro Jabones desinfectantes d. Depreciación de Jaulas y equipos II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de mat. Prima/insumos Gastos de transporte productos terminados Gastos de pasaje y estadía TOTAL FUENTE: Equipo técnico


TIPO COSTO

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

VALOR TOTAL S/.

189,000

0.15

3,600 8,400

5.00 4.50

Frasco

10

40.00

Variable

Jornal

90

15.00

Fijo

Sueldo

10

150.00

88,065 85,900 28,350 28,350 55,800 18,000 37,800 400 400 1,350 1,350 2,165 1,500 1,500

Variable

Kg.

50

3.00

165 150

Fijo Fijo

Unidad

10

1.50

Fijo Fijo Fijo

Remesa Remesa Dia

10 1 10

250.00 50.00 20.00

Variable

Unidad

Variable Variable

Kg. Kg.

Variable


15 500 2,750 2,750 2,500 50 200 90,815

68


Costo de operación módulo demostrativo de incubación Con el proyecto el sistema de producción de la actividad truchícola, se desarrollará la producción de alevinos, inducido en un infraestructura piscícola de la sala de incubación, que consta de un módulo conformada con los materiales y equipos como: Regla Von Bayer, termómetro, incubadoras verticales, artesas de fibra, etc.; así como asistencia técnica en manejo especializado, alimentación, monitoreo de las condiciones físicas y químicas del agua que permita obtener l mayor obtención a menor tiempo. Para el cálculo de los costos de producción de alevinos con proyecto, se considera las siguientes características técnicas: ·

Densidad de producción 140 000 ovas/sala nacionales.

·

La producción de ovas nacionales se obtendrá de 60 reproductores (20 machos y 40 hembras) por cada sala de incubación.

·

El periodo del proceso de producción es de 3 a 4 meses como máximo generalmente a partir de la primera semana de marzo hasta el mes de junio durante este tiempo dura foto periodo de los reproductores y es anual.

·

La tasa de mortandad promedio es de 10.5% en todo el proceso productivo y/o campaña.

·

El costo de producción en el mismo lugar e de 0.0861 céntimos/unidad alevinos en las salas de incubación con tecnología intermedia con proyecto.

CUADRO Nº 40: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ALEVINOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II RUBROS I. COSTO DE PRODUCCIÓN 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Plantel de reproductores b. Alimentación Alimento Balanceado Inicio I y II Alimento Balanceado acabado simple c. Sanidad Desinfectante (agua y yodo) d. Mano de Obra Directa Técnico Pesquero 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Materiales de limpieza e higiene Cal b. Depreciación de materiales y equipos II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de materiales. Prima/insumos Gastos de pasaje y estadía TOTAL FUENTE: Equipo técnico


TIPO COSTO

UNIDAD MEDIDA

Variable

Unidad

Variable Variable

Kg. Kg.

Variable

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

800

82.00

300 2,400

6.00 5.50

Frasco

55

230.00

fijo

mes

55

30.00

variable fijo

kilo global

50

20.00

Fijo Fijo

Remesa Día

10 10

250.00 20.00


VALOR TOTAL S/. 98,900 94900 65600 65600 15000 1800 13200 12650 12650 1650 1650 4,000 1,000 1,000 2,000 2,700 2,700 2,500 200 101,600

69


Costos de mantenimiento Mantenimiento módulos demostrativos crianza de trucha Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidas básicamente a los gastos de reparación de los módulos demostrativos como es la adquisición de equipos, materiales y accesorios piscícolas por parte de los productores anualmente; el cual, para la tecnología intermedia asciende a un monto total de S/. 9,705. CUADRO Nº 41: COSTOS DE MANTENIMIENTO ESTANQUES FAMILIAR (S/). UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD x MODULO

PRECIO UNITARIO

TOTAL EN S/.

a. Infraestructura piscícola

36.50

Bolsas de cemento

Bolsas

Arena

M3

Escobillón

Unidad

1

27.00

27.00

0.25

10.00

2.50

1

7.00

7.00

b. Equipos

30.00

Balanza de comercial (tipo reloj)

Unidad

1

30.00

30.00

c. Materiales y accesorios piscícolas

114.00

Baldes de plástico de 20 lt. con tapa

Unidad

2

12.00

24.00

Cajas de estiba de 25 Kg.

Unidad

1

30.00

30.00

Bota de agua

Par

1

20.00

20.00

Chinguillo

Unidad

2

15.00

30.00

Guantes

Par

1

10.00

10.00

TOTAL Fuente: Elaboración equipo técnico

180.50

Mantenimiento módulos de incubación Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidos básicamente a los gastos de reparación del módulo de incubación en la infraestructura, equipos, materiales y accesorios piscícolas por parte de los productores anualmente; con tecnología intermedia que asciende a un monto total de S/. 4,025. CUADRO N° 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO SALA DE INCUBACIÓN ALTERNATIVA I Y II DESCRIPCIÓN a. Infraestructura piscícola Bolsas de cemento Arena Escobillón b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios piscícolas Baldes de plástico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua Bastidor Chinguillo

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD x SALA

CANTIDAD TOTAL

PRECIO UNITARIO

PARCIAL

Bolsas M3 Unidad

2 0.25 2

20 25 20

27.00 10.00 7.00

540 25 140

Unidad

1

6

30.00

180

Unidad Unidad Par Unidad unidad TOTAL

2 1 2 1 1

20 10 20 10 10

12.00 40.00 20.00 180.00 30.00

240 400 400 1800 300

TOTAL EN S/. 705

180 3140

4025




70


Mantenimiento módulo demostrativo (jaulas) Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidos a los gastos de reparación del módulo demostrativo de las jaulas, equipos, materiales y accesorios piscícolas por parte de los productores anualmente; para las alternativas I y II con tecnología tradicional asciende a un monto total de S/. 7,665 CUADRO N° 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO SEMI INTENSIVA (JAULAS) ALTERNATIVA I Y II (S/.) UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL DESCRIPCIÓN PARCIAL MEDIDA x JAULA TOTAL UNITARIO EN S/. a. Infraestructura piscícola 6075 Palos de eucalipto de 2 m. palos de eucalipto de 1.3 m. hilo alquitranado N 24 cabo de polipropileno de 1´ cabo de polipropileno de 1/4´ polietileno expandido tamaño G-11 bolsas de polipropileno b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios piscícolas Baldes de plástico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua

unidad unidad Kg Kg Kg unidad Unidad

2 2 2 12 8 2 25

20 20 20 120 80 20 250

30.00 5.00 30.00 20.00 20.00 20.00 1.50

600 100 600 2400 1600 400 375

Unidad

1

5

30.00

150

Unidad Unidad Par TOTAL

2 1 1

20 20 10

12.00 40.00 40.00

240 800 400

150 1440

7665

FUENTE: Equipo técnico

A partir de los cuadros anteriores se realiza la proyección de la producción de truchas en zonas alto andinas, para ello se considera el número de beneficiarios del proyecto con la cantidad que producirán de acuerdo a la capacidad de cada productor.

CUADRO Nº 44: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS EN S/. Rubros Costos operación y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios básicos Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos Fuente: Elaboración equipo técnico


1

2

3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682

3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682

22,480

22,480

3

4

Periodo 5

6

7

8

9

10

3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682

22,480

22,480


22,480

22,480

22,480

22,480

22,480

71

22,480


CUADRO Nº 45: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN S/. Rubros Costos operación y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios básicos Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos

1

2

3

3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307

3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307

20,436

20,436

4

Periodo 5

6

7

8

9

10

3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436


La proyección de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 años) que considera la inversión del proyecto durante su fase de ejecución, la operación y mantenimiento; teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto son para intervención para un periodo de 3 años de ejecución, que está orientado a la capacitación y asistencia técnica in situ a través de la implementación de módulos demostrativos para la crianza de trucha en zonas alto andinas de la región Puno, considerándose como directos beneficiarios a 281 unidades productoras quienes participarán en forma activa desde el inicio del proyecto. CUADRO Nº 46: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) 0 COSTOS 3,500,351 Inversión 3,500,351 Expediente técnico 21,000 1, Promoción de eventos de capacitación 1,023,022 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 1,787,180 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,322 Gastos generales (10%) 302,551 Gastos de supervisión (3%) 90,766 Seguimiento y monitoreo 30,255 Gastos de liquidación del proyecto (1%) 30,255

1 3,601,998 0

2 3,601,998 0

Periodo 3 4 5 6 7 8 9 10 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operación y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios básicos

0 0 0 0 0 0 0

3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682

3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682

3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682

Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos

0

22,480

22,480

3,500,351

3,601,998

3,601,998

Rubros

Flujo de costos

22,480

22,480

22,480

22,480

22,480

22,480

22,480

3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998



22,480


72


CUADRO Nº 47: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) 0 COSTOS 3,033,809 Inversión 3,033,809 Expediente técnico 19,091 1, Promoción de eventos de capacitación 891,790 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 1,531,734 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 206,595 Gastos generales (10%) 256,400 Gastos de supervisión (3%) 76,920 Seguimiento y monitoreo 25,639 Gastos de liquidación del proyecto (1%) 25,640

1 3,392,488 0

2 3,392,488 0

Periodo 3 4 5 6 7 8 9 10 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operación y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios básicos

3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307

3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307

3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307

20,436

20,436

3,392,488

3,392,488

Rubros

Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos Flujo de costos

3,033,809

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436

20,436

3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488


4.7 COSTOS INCREMENTALES A.

Costos incrementales alternativa I

Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyección para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo en cuenta que para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado de comparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto, pero que la inserción de las tecnologías y/o otros elementos directos o indirectos en la implementación del proyecto el cual puede hacer más o menos rentable a las distintas alternativas con la intervención del proyecto. Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10 años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados son de la aplicación simple como producto de las superficies respectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lácteos para cada etapa, dichas proyecciones también son similares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyección anterior se efectúa la proyección de los componentes de los costos de producción para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales proyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos los proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa:


20,436


73


CUADRO Nº 48: PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES Costos Año Con proyecto Sin proyecto Incremental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

3,500,351 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 39,520,331

614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 6,145,480

3,500,351 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 33,374,851 84.4%

Fuente: Elaboración equipo consultor

B.

Costos increméntales alternativa II

Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha procedido aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la alternativa I. CUADRO Nº 49: RESULTADO DE PROYECCIÓN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II Costos Año Con proyecto Sin proyecto Costo Incremental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

3,790,982 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 39,810,962

614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 6,145,480

3,790,982 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 33,665,483 84.6%




74


4.8 BENEFICIOS 4.8.1 Beneficios netos sin proyecto Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual (sin proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento razonable de la producción neta, dado que la mejora de la tecnología y el desarrollo de capacidades de los productores de trucha en zonas alto andinas complementa una acción básica la organización empresarial para el proceso y comercialización. Actualmente la actividad truchícola se desarrolla con una tecnología artesanal, de acuerdo a visitas realizadas la producción sin proyecto es relativamente baja, con producciones entre 750 a 1200 Kg. por unidad productora, el promedio de producción en el ámbito llega a 1,059 kg/unidad productora, considerando precio de venta S/. 8.00/kg. se tiene el Valor Bruto de Producción de S/.8,472 nuevos soles, estimándose un ingreso neto de 971.60 por campaña en cada unidad productora. 4.8.2 Beneficios con Proyecto Los beneficios para las alternativas I y II se estiman a partir de los volúmenes de producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), es decir la producción a obtenerse con la ejecución del proyecto; donde para efectos de la producción en los próximos años se proyecta en base a los rendimientos considerados con proyecto, en el cual se prevé un incremento razonable de la producción. Teniendo las proyecciones de los volúmenes de producción de la alternativa correspondiente, así como los precios de venta señalados para la comercialización de los productos se estiman los ingresos en los próximos años para ambas alternativas. La producción de truchas en la región Puno, es una actividad económica que a pesar de algunas limitantes, es una actividad que está impactando positivamente en la economía de la región; genera un movimiento significativo en la economía en la región, ya que esta genera fuentes de trabajo, bienes y servicios tanto a nivel regional y como a nivel nacional. Los rendimientos serán incrementados en calidad y cantidad como consecuencia de la intervención del proyecto, de la capacitación y asistencia técnica permanente; acción que consiste básicamente en el incremento y mejora de la producción de la trucha. El precio de venta de la producción, varía de acuerdo a la demanda y destino de mercado, a nivel regional o nacional, asimismo, varía en función al tipo de producto y calidad. Para la estimación del flujo de ingresos anuales se ha considerado como referencia el precio promedio que actualmente vienen pagando en el mercado; es decir S/. 8.50 nuevos soles por kilo.



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CUADRO Nº 50: PRECIOS DE PRODUCTOS POR UNIDAD CON Y SIN PROYECTO (S/.) Precio kilo Precio kilo Producto con Proyecto S/. sin Proyecto S/. Trucha fresca 10.00 9.00

Proyección de los ingresos Los beneficios esperados se reflejarán en la colocación de los productos en el mercado nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. En la actualidad la demanda de productos procesados de trucha es creciente por tanto existe una brecha entre la oferta y demanda en el mercado regional y/o nacional, para lo cual ha sido necesario asumir los siguientes supuestos: ·

La tarifa de equilibrio se mantiene constante durante todo el periodo de evaluación (9.00 por kilo de trucha).

·

La meta de producción por productor beneficiario se mantiene constante; es decir 1.5 TM (1,500 kilos) por campaña de trucha fresca de calidad.

Bajo estos supuestos se estima los ingresos por producto para el horizonte del proyecto (10 años), Por campaña cada productor tendría un beneficio neto de S/. 1,603.50 por campaña, y considerando los 281 unidades productoras se tendría una producción de 423.93 ton/campaña lográndose un ingreso de más de 4 millones 339 mil soles por campaña. CUADRO Nº 51: PROYECCIÓN DE INGRESOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS – (S/.) Cantidad producción Año Ingresos S/. kilos 1 423,932 4,339,323 2 4,339,323 423,932 3 423,932 4,339,323 4 423,932 4,339,323 5 423,932 4,339,323 6 423,932 4,339,323 7 423,932 4,339,323 8 423,932 4,339,323 9 423,932 4,339,323 10 423,932 4,339,323 Fuente: Elaboración equipo técnico

4.8.3 Beneficios incrementales Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo procedimiento.



76


La intervención tecnológica para ambas alternativas son las mismas diferenciándose en la modalidad de construcción de las infraestructuras con aplicación de tecnologías diferentes esto ya constituye una investigación el cual no es materia y orientación del proyecto, en razón de que la tecnología de intervención en la capacitación y asistencia técnica será acorde y apropiada para la zona. CUADRO Nº 52: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II – (S/.) Año

Con proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Beneficios a precios privados Sin proyecto

4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 43,393,231

598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 5,983,470

Incremental

3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 37,409,761 86.2%


4.9 EVALUACIÓN La evaluación del proyecto se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera la identificación y valoración de los costos e ingresos que para fines evaluativos se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos y costos presupuestales están estimados en moneda nacional (nuevos soles), se utilizó la metodología seguida por el Sistema Nacional de Inversión Pública, para la formulación de perfiles de proyectos, la evaluación se realiza a partir de la metodología Costo Beneficio a través de indicadores de costo beneficio (VAN, TIR, B/C) a un costo de oportunidad de capital del 10%, expresados en términos privados y sociales. La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financieros que implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se presenta la construcción del flujo de costos y beneficios del Proyecto. 4.9.1 Metodología Costo /Beneficio Evaluación Privada La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir de los precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluación respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el mismo que se obtiene Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


77


por simple diferencia entre la proyección de los flujos de los ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los respectivos años que se hayan efectuado. Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II durante el horizonte del proyecto (10 años), se procede a determinar los indicadores de evaluación, siendo los resultados los siguientes: CUADRO Nº 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) Periodo Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos Ingresos con proyecto 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 Ingresos sin proyecto 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 Beneficio incremental 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976

Costos Costos con proyecto Costos sin proyecto Costo Incremental

3,500,351

3,601,998 614,548 2,987,450

Flujo Neto Incremental

-3,500,351

753,526

3,500,351

3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526


COK VAN TIR C/B

10% 1,129,741 17.1% 1.12

CUADRO Nº 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES) Rubros

0

Ingresos Ingresos con proyecto Ingresos sin proyecto Beneficio incremental

1

2

3

4

Periodo 5

6

7

8

9

10

4,339,323 598,347 3,740,976

4,339,323 598,347 3,740,976

4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976

3,601,998 614,548 2,987,450

3,601,998 614,548 2,987,450

3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450

Flujo Neto Incremental -3,790,982 753,526 Fuente: Elaboración equipo técnico

753,526


3,790,982 0 3,790,982

COK VAN TIR C/B


753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

10% 839,109 14.9% 1.11


78

753,526


De acuerdo a los indicadores de evaluación y a los resultados de ambas alternativas a precios privados a un costo de oportunidad de 10%, se analiza lo siguiente: Alternativa II

Alternativa I VAN I TIR I

VAN II TIR II

1,129,741 17.1%

B/C

839,109 14.9%

B/C

1.12

1.11

Conclusión: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que también es rentable en menor cantidad; por tanto, visto desde la perspectiva de ganancias netas el inversionista podría tener en el presente mayores ingresos, es decir, actualizados los ingresos, serán mayores a los montos invertidos y los costos en la alternativa I; mientras tanto en la alternativa II los beneficios son menores. Evaluación Social Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas éstas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta información se estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de oportunidad del capital del 10%. CUADRO Nº 55: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) Rubros

0


1

2

3

4

Periodo 5

6

7

8

9

10

4,339,323 598,347 3,740,976

4,339,323 598,347 3,740,976

4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976

3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940


3,033,809 0 3,033,809

3,392,488 614,548 2,777,940

3,392,488 614,548 2,777,940


-3,033,809

963,036

963,036

963,036

963,036

963,036

963,036

963,036

963,036

963,036


COK VAN TIR C/B


10% 2,883,633 29.3% 1.21


79

963,036


CUADRO Nº 56: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (S/.) Rubros

0


1

2

3

4

Periodo 5

6

7

8

9

10

4,339,323 598,347 3,740,976

4,339,323 598,347 3,740,976

4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976

3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450


3,437,853 0 3,437,853

3,601,998 614,548 2,987,450

3,601,998 614,548 2,987,450


-3,437,853

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526

753,526


COK VAN TIR C/B

10% 1,192,238 17.6% 1.12

Según los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios sociales se procede a determinar la evaluación a un costo de oportunidad de 11%, siendo los resultados los siguientes: Alternativa I VAN I TIR I B/C

Alternativa II 2,883,633 29.3% 1.21

VAN II TIR II B/C

1,192,238 17.6% 1.12

Conclusión: Según los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C). 4.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, es importante realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder determinar los impactos de esta variable en los beneficios. Para los efectos de análisis de sensibilidad se tomó en consideración dos márgenes, el primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10% y los ingresos no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados. CUADRO Nº 57: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10% Alternativa I Alternativa II COK 10% COK 10% VAN VAN 873,328 -987,206 TIR TIR 15.8% 3.5% C/B C/B 1.22 1.14



80

753,526


Ante los aumentos de los costos en sólo 10% y un posible estancamiento de los ingresos en la alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que aún es rentable; sin embargo en la alternativa II el proyecto tampoco es sensible pero menos rentable. En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 20% y que los ingresos permanecen constantes, nos daría los siguientes resultados: CUADRO Nº 58: INDICADORES ECONÓMICOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL 20% Alternativa I Alternativa II COK 10% COK 10% VAN VAN -131,824 -2,076,928 TIR TIR 9.1% -4.4% C/B C/B 1.06 1.09

Ante los aumentos de los costos en 20% y un posible estancamiento de los ingresos, el proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los casos es rentable.

4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento. 4.11.1Sostenibilidad institucional Los municipios alto andinos para esta propuesta de proyecto contará con la participación de técnicos que se encargará de la supervisión en las acciones de instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento de municipio además de que cuenta con una unidad de proyectos tiene experiencia en la conducción de proyectos productivos. Para la ejecución e implementación del proyecto, el Proyecto Especial truchas Titicaca firmará convenios y actas de compromiso con las autoridades municipales y productores de truchas de la zona. 4.11.2Sostenibilidad técnica Los municipios por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que le corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo, entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su jurisdicción, contando para ello con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que garantiza la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


81


Para atender la demanda insatisfecha tanto en el mercado nacional y exterior tenemos la existencia de un gran potencial del recurso hídrico, las lagunas y los manantiales para la crianza de truchas bajo sistema intensivo y semi intensivo; es decir se implementará estanques con una capacidad de producción de 2 TM, y salas de incubación con una capacidad de producción de 100 000 alevinos/sala. 4.11.3Sostenibilidad financiera El presente proyecto será financiado por el gobierno regional de Puno, el mismo que contempla la elaboración del expediente técnico respectivo, la promoción de eventos de capacitación, la asistencia técnica en crianza de truchas así como el fortalecimiento de las organizaciones – productores de truchas, entre otros como parte de los gastos generales, la supervisión y liquidación del proyecto. El proyecto, a partir del tercer año será sostenible con la colocación de sus productos de trucha fresca en el mercado local, regional y extra regional a precios justos. CUADRO Nº 59: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y POSIBLES FUENTE (EN S/.) Rubros Expediente técni co 1, Promoción de eventos de ca pa ci ta ci ón 2. Promoción de a s is tencia técnica cria nza de trucha s 3. Fortal ecimiento de orga ni za ci ones - productores de trucha Ga s tos genera l es (10%) Ga s tos de s upervis ión (3%) Ga s tos de liqui dación del proyecto (1%) Ga s tos de liqui dación del proyecto (1%) Total

Aporte Aporte Aporte municipio Gobierno productores Regional s 21,000 890,029 81,842 51,151 1,465,488 178,718 142,974 215,322 226,913 75,638 68,075 22,692 30,255 22,691 7,564 2,939,773 366,453 194,125 84.0% 10.5% 5.5%

Total S/. 21,000 1,023,022 1,787,180 215,322 302,551 90,766 30,255 30,255 3,500,351 100.0%


4.11.4Sostenibilidad social Los productores criadores de trucha, a través de la formación de organizaciones y/o asociaciones de criadores de trucha son los más interesados en que se ejecute el proyecto y son quienes recibirán el apoyo de la implementación y la transferencia de la innovación tecnológica para el desarrollo de su localidad, por otro lado se beneficiará a toda la población de manera indirecta y son quienes demandan su implementación y ejecución del proyecto. Para la formalización de los productores individuales informales; así como la revisión de la legislación pesquera y acuícola en aguas continentales, a fin de flexibilizar los requisitos y plazos para la formalización de las productoras. El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; en el sentido que serán transferidos los módulos demostrativos a la población beneficiaria el cual se comprometen en asumir, con los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


82


4.12 IMPACTO AMBIENTAL 4.12.1 Impacto ambiental negativo Los análisis del impacto ambiental para la producción de las truchas en salas de incubación y estanques rectangulares su efecto es negativo ya que la truchicultura es una actividad productiva íntimamente ligada al medio natural, pero la producción intensiva, requiere de la utilización de una serie de recursos y/o materiales para construir las instalaciones como las salas de incubación y estanques recintos de confinamiento, recurso vivo o alevines, el alimento para mantener los peces que, tras su uso o metabolización, generan residuos y producen impacto en el medio la explotación acuícola intensiva, por el hecho de alta concentración de peces confinados en un espacio reducido, produce también una concentración importante de residuos ( desperdicios metabólicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, además del propio dióxido de carbono. CUADRO Nº 60: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y SUS EFECTOS AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO NATURAL contaminación del suelo contaminación del aire contaminación del agua contaminación sonora MEDIO BIOLÓGICO deterioro de la flora deterioro de la fauna deterioro de los recursos naturales MEDIO SOCIAL efecto en el patrón cultural efecto en la economía familiar efectos en los grupos vulnerables

X

X X

X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X

X X X

X X X X X


4.12.2 Las medidas de mitigación La Dirección Regional de Producción- Puno, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, la conservación del medio ambiente y el desarrollo socio- económico conforme a los principios y normas de la Constitución Política, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (Art. 2° Reglamento de la Ley General de Pesca). PRODUCE – Puno para la autorización de concesión uso de agua y puesta en operación las asociaciones truchícolas, exige como requisito indispensable el estudio del impacto ambiental. No obstante que, durante la ejecución del proyecto, las medidas de mitigación para reducir los efectos negativos se realizara un constante monitoreo. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


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FUERTE

MODERADO

MAGNITUD

LEVE

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

LARGA

MEDIA

TEMPORALIDAD TRANSITORIO CORTA

PERMANENTE

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLE DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO


4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación a precios del mercado, el proyecto cuenta con la sostenibilidad técnica, económica, social y ambientalmente, se selecciona la alternativa I, debido a que tiene mejores resultados en sus indicadores como es el VAN social y la TIR; el cual implica la implementación del proyecto. El mismo que contempla las siguientes actividades: Expediente técnico 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módulo demostrativo sala de incubación (eclosería) 1.2 Módulo demostrativo producción semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitación en crianza de truchas 1.4 Capacitación en preparación de alimentos balanceados 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques) 2.2 Asistencia técnica en construcción de estanques 2.3 Asistencia técnica en Producción alevinos 2.4 Asistencia técnica en producción de trucha 2.5 Pasantía e intercambio de experiencias 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortalecimiento organizacional 3.2 Capacitación en gestión empresarial 3.3 Capacitación en articulación de mercado 3.4 Constitución de empresas truchicultores SUB TOTAL Gastos generales (10%) Gastos de supervisión (3%) Seguimiento y monitoreo Gastos de liquidación del proyecto (1%) 4.14 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO La organización del proyecto está directamente relacionado con el Gobierno Regional Puno quien es la entidad que tendrá la responsabilidad, organización y gestión respectiva, con los cuales se orienta la dirección del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) del Gobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de política sectorial. La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o administración del proyecto a través de los procesos de planificación, dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisión de las acciones. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


84


4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Organización comunal Teniendo en cuenta las características del proyecto, para su ejecución y validación de resultados en el marco de asegurar sostenibilidad del proyecto se requiere organización y formación de las organizaciones comunales (previamente identificadas) consideradas como aptas para la producción de truchas. Una vez que se logre la organización comunal, con asesoramiento técnico se deberá de gestionar el financiamiento correspondiente ante las entidades regionales, municipales, ONGs, etc. Capacidad del módulo de producción piscícola Con la finalidad de asegurar la viabilidad técnica, ambiental y social del proyecto, se ha diseñado un proyecto para la producción entre 1.5 toneladas de trucha fresca/unidad productora, para un total de 281 familias alto andinas, agrupadas en bloques de producción, para una producción total de 423.93 ton/año. El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del segundo semestre del año 2011, que comprende la elaboración del expediente técnico, la promoción de la capacitación asistencia técnica para el incremento de la producción de truchas en la zona alto andina de la región Puno, su ejecución del proyecto es de tres años como se muestra el cronograma de ejecución físico y financiero en los cuadros siguientes. CUADRO Nº 61: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Descripción

Unidad de medida

Sem 2

INVERSIÓN Expedie nte técnico Es tudio 1 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módulo demos tra tivo sa la de incubación (eclos ería ) Módulo 1 1.2 Módulo demostra tivo producción semi intens iva (ja ulas ) Módulo 1 1.3 Capa citación en crianza de truchas Evento 10 1.4 Capa citación en prepa ra ción de alimentos bala nceados Evento 8 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demostra tivo para la crianza de truchas (es ta nques ) Módulo 10 2.2 As is tencia técnica en cons trucción de es tanques Visita 440 2.3 Asistencia técnica en Producción a levinos Visita 200 2.4 As is tencia técnica en producción de trucha Visita 499 2.5 Pas antía e intercambio de experiencias Productores 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortalecimiento orga niza ciona l Organiza ción 10 3.2 Capa citación en gestión empresarial Evento 5 3.3 Capa citación en a rticulación de mercado Evento 5 3.4 Cons titución de empres as truchicultores Empres as Ga stos genera les (10%) Ga stos de s upervis ión (3%) Seguimiento y monitoreo Fuente: Elaboración Equipo técnico.


% % %

2012

2011

18% 18% 18%

2013

2014

Total

Sem 1

Sem 2

Sem 1

Sem 2

Sem 1

-

-

-

-

-

1

1 1 35 15

1 1 17 10

1 15 9

10 7

5 3

3 4 92 52

10 350 380 650 30

8 350 230 500 -

7 303 200 455 30

-

-

200 275 -

108 200 20

35 1,443 1,318 2,579 80

10 5 5 4

8 5 5 2

5 4 3 2

2 3 2 1

-

35 22 20 9

17% 17% 17%

18% 18% 18%

17% 17% 17%

15% 15% 15%

15% 15% 15%


100% 100% 100%

85


CUADRO Nº 62: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (S/,) Descripción

2011 Sem 2

INVERSIÓN Expediente técnico 1, Promoción de eventos de capacitación 1.1 Módulo demos trativo s ala de incubación (e clos e ría) 1.2 Módulo demos trativo producción s emi inte ns iva (jaulas ) 1.3 Ca pacitación en cri anza de truchas 1.4 Ca pacitación en preparaci ón de al imentos balanceados 2. Promoción de asistencia técnica crianza de truchas 2.1 Módulo demos trativo para la crianza de truchas (es tanques ) 2.2 As is tencia té cni ca en cons trucción de es tanques 2.3 As is tencia té cni ca en Producci ón alevinos 2.4 As is tencia té cni ca en producción de trucha 2.5 Pa sa ntía e intercambi o de experie nci as 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortal ecimiento organizacional 3.2 Ca pacitación en ge stión empres ari al 3.3 Ca pacitación en articula ción de mercado 3.4 Cons titución de empres as truchicultores 0 Ga stos genera les (10%) Ga stos de s upervis i ón (3%) Seguimi ento y moni toreo Ga stos de liquidación del proyecto (1%) TOTAL INVERSIÓN

21,000 246,349 172,277 21,905 29,439 22,728 484,939 438,240 18,040 8,200 20,459 0 49,410 21,000 14,205 14,205 0 801,698 54,459 16,338 5,446 0 877,941

2012 Sem 1 0 339,834 172,277 21,905 103,037 42,615 507,720 438,240 14,350 15,580 26,650 12,900 59,410 21,000 14,205 14,205 10,000 906,964 51,434 15,430 5,143 0 978,971

2013 Sem 2 0 272,638 172,277 21,905 50,046 28,410 394,872 350,592 14,350 9,430 20,500 0 50,210 16,800 14,205 14,205 5,000 717,720 54,459 16,338 5,446 0 793,963

Sem 1 0 91,633 0 21,905 44,159 25,569 358,946 306,768 12,423 8,200 18,655 12,900 35,387 10,500 11,364 8,523 5,000 485,966 51,434 15,430 5,143 0 557,973

2014 Sem 2

Sem 1

0 49,326 0 0 29,439 19,887 19,475 0 0 8,200 11,275 0 20,905 4,200 8,523 5,682 2,500 89,706 45,383 13,615 4,538 0 153,242

0 23,243 0 0 14,720 8,523 21,228 0 0 4,428 8,200 8,600 0 0 0 0 0 44,471 45,383 13,615 4,538 30,255 138,262

Total proyecto 21,000 1,023,022 516,831 87,620 270,839 147,732 1,787,180 1,533,840 59,163 54,038 105,739 34,400 215,322 73,500 62,502 56,820 22,500 3,046,524 302,552 90,766 30,254 30,255 3,500,351

Fuente: Elaboración Equipo técnico.

Gestión de recursos financieros Teniendo en cuenta que el proyecto ha sido diseñado en el marco de la lucha contra la pobreza de las poblaciones alto andinas localizadas en los distritos involucrados, se ha previsto que los recursos financieros deberán ser gestionados ante el gobierno regional. GRÁFICO N° 07: ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO COORDINADORA DISTRITAL PARA LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA

MUNICIPIOS GOBIERNO REGIONAL

CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO

COMITÉS DE GESTIÓN

CADA FAMILIA SOCIA

Construcción de Estaques Familiares

Implementación de las piscigranjas

Materiales y equipos Alevinos Alimentos

MANEJO Y PRODUCCIÓN DE TRUCHAS



86


4.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO CUADRO Nº 63: MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Posibilidades de desarrollo económico en la zona alto andina de la región Puno.

Incremento de sus ingreso familiar per cápita mensual de S/. 237.00 a 270.20 (14%).

Aplicación de encuestas Evaluación de impacto del proyecto.

Generación de 281 oportunidades de empleo productivo Producción de 423.9 toneladas de trucha por campaña

Encuestas Estadísticas del INEI y DIREPRO

Participación de autoridades locales y población

- El 90% de los productores beneficiarios se dedican a la producción de trucha. - 90% de la producción es colocada en el mercado. 281 productores con conocimientos en producción de truchas - 3 módulos demostrativos para la producción de alevinos


Condiciones climáticas favorables Adecuado y oportuno financiamiento - Participación activa de los productores

- 281 productores asistidos técnicamente para la crianza de truchas. - 90% de productores asistidos en la construcción de estanques y jaulas. - 35 organizaciones fortalecidas 281 productores con conocimientos en gestión empresarial.


3 módulos demostrativos de incubación instalados con un costo de S/. 516,831

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra - Liquidación de obra.

4 módulos demostrativos instalados con un costo de S/. 87,620 92 eventos de capacitación para la crianza de truchas en 3 años a un costo de S/. 270,839 52 eventos de capacitación preparación de alimento balanceado en 3 años a un costo de S/. 147,732 35 módulos demostrativos instalados con un costo de S/. 1,533,840

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra Registro de personas capacitadas

1443 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 59,163 1318 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038 2,579 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038

Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita

SUPUESTOS

FIN

PROPÓSITO Incremento de la producción de trucha en zonas alto andinas de la región Puno

COMPONENTES Promoción de eventos de capacitación por instituciones públicas y privadas.

Promoción de asistencia técnica instituciones públicas y privadas.

por

Fortalecimiento de organización de productores

ACTIVIDADES 1.1 Instalación de módulo demostrativo sala de incubación (eclosería)

1.2 Instalación de módulo demostrativo producción semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitación en crianza de truchas

1.4 Capacitación en preparación de alimentos balanceados

2.1 Instalación de módulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques)

2.2 Asistencia técnica en construcción de estanques 2.3 Asistencia técnica en Producción alevinos 2.4 Asistencia técnica en producción de trucha



personas


Registro de asistidas


personas

Adecuado y oportuno financiamiento - Participación activa de los productores

Oportuna asignación de los recursos para desarrollar las actividades Decidida participación de los beneficiarios

personas

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra

87


OBJETIVOS 2.5 Pasantía e intercambio de experiencias

3.1 Fortalecimiento organizacional

3.2 Capacitación en gestión empresarial

3.3 Capacitación en articulación de mercado

3.4 Constitución de empresas truchicultores

INDICADORES 80 productores realizan pasantía para intercambiar experiencias con un costo de S/. 105,739 35 organizaciones fortalecidas a un costo de S/. 73,500 32 eventos de capacitación en gestión empresarial a un costo de S/. 62,502 20 eventos de capacitación en articulación de mercado a un costo de S/. 56,820 9 empresas constituidas a un costo de S/. 22,500

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Informe de actividad

SUPUESTOS

- Informe de actividad - Inscripción en SUNARP. Registro de capacitadas

personas


personas

- Minuta y escritura pública de la organización.

Fuente: Equipo técnico.



88


V.

CONCLUSIONES 6. El presente proyecto pretende contribuir de manera sustancial en la solución del problema central identificado “Baja producción de trucha en zonas alto andinas de la región Puno”, lo cual se espera superar mediante la capacitación, asistencia técnica y el fortalecimiento organizacional para el desarrollo del proceso productivo de la actividad truchícola en zonas alto andinas de la región Puno. 7. Se ha evaluado dos alternativas de solución al problema planteado, en ambos casos se basan en la inadecuado práctica de crianza de truchas en zonas alto andinas, las diferencias que derivan en ambas alternativas está en la instalación de sus módulos para la crianza de truchas, siendo uno con las características adecuadas y otra con tecnología mejorada para la crianza de truchas. 8. La inversión prevista en el proyecto para la alternativa Alternativa 1 a precios de mercado alcanza la suma S/. 3’500,351 nuevos soles y en la alternativa II asciende a S/. 3’790,982. 9. Para la evaluación económica se utilizó la metodología costo-beneficio, determinándose que la alternativa I es la elegida por tener mejores resultados en sus indicadores como se muestra a continuación Resultados los siguientes: Alternativa I VAN I TIR I B/C

Alternativa II 2,883,633 29.3% 1.21

VAN II TIR II B/C

1,192,238 17.6% 1.12

10. Ambas alternativas son sensibles si se registra un incremento en los costos en 25% y los ingresos permanecen iguales, por consiguiente es recomendable no ejecutar el proyecto si se tiene esta sensibilidad. 11. La sostenibilidad del presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la población generarán un compromiso y una participación total con el proyecto. Por otra parte el proyecto, en el segundo año recuperará la inversión realizada. 12. La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al proyecto. 13. Por los resultados obtenidos en la evaluación económica del proyecto, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución; la misma, que no demandará de estudios de pre inversión por tratarse de una inversión menor cuya aprobación depende de la OPI del Gobierno Regional. Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


89


EQUIPO TÉCNICO A CARGO DEL ESTUDIO

Ing. Jaime Escalante Arcos

Responsable perfil de proyecto

Ing. Carlos Vasquez

Miembro equipo formulador

Bach. Biol. Anyela Alvarado Verástegui

Apoyo en formulación

Bach. Biol. Ruth V. Lujano Pacsi

Apoyo en formulación



90


VI.

ANEXOS

6.1 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES 6.2 PLAN DE CAPACITACIÓN. 6.3 INFORMACIÓN BÁSICA DE PRODUCCIÓN 6.4 PANEL FOTOGRÁFICO. 6.5 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD) 6.6 PADRÓN DE LAS ZONAS BENEFICIARIAS 6.7 PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS



91


6.1 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES DETALLE DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Nuevos Soles) Acción: Expediente técnico Unidad de medida

Rubro

Expedie nte técni co

Cantidad

Documento

Precio Unitario

1.00

Precio Privado

Precio social

21,000

19,090.91

21,000

19,091

21,000

Total

Componente 1: Promoción de eventos de capacitación Unidad de medida

Rubro 1.1 Módul o de mostra ti vo s al a de i ncuba ci ón (ecl ose ría )

Cantidad

Precio Unitario

Precio Privado

Módul o

3

172,277

1.2 Módul o demostra ti vo producci ón s e mi i nte ns i va (ja ul as ) Módul o

4

21,905

87,620 270,839

1.3 Ca paci ta ci ón en cri anza de truchas

Eve nto

92

2,944

1.4 Ca paci ta ci ón e n pre paraci ón de al i me ntos bal ance a dos

Eve nto

52

2,841

Total componente

516,831

147,732 1,023,022

Componente 2: Promoción de asistencia técnica crianza de truchas Uni da d me di da

Actividades

Cos to Uni ta ri o

Me ta

2.1 Módul o de mostra ti vo pa ra l a cri anza de truchas (e s ta nqueMódul s) o

Cos to tota l S/.

35

43,824

2.2 As i s te nci a técni ca e n cons trucci ón de e s ta nque s

Vi s i ta

1443

41

59,163

2.3 As i s tenci a técni ca e n Producci ón al evi nos

Vi s i ta

1318

41

54,038

2.4 As i s te nci a técni ca e n producci ón de trucha

Vi s i ta

2579

41

105,739

2.5 Pa s a ntía e i nterca mbi o de e xperie nci as

Productore s

80

430

Total componente

1,533,840

34,400 1,787,180

Componente 3: Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha Uni da d me di da

Actividades

Cos to Uni ta ri o

Me ta

Cos to tota l S/.

3.1 Forta l e ci mi e nto orga ni za ci ona l

Orga ni za ci ón

35

2,100

73,500

3.2 Ca paci ta ci ón e n ge s ti ón e mpre s ari a l

Eve nto

22

2,841

62,502

3.3 Ca paci ta ci ón en a rti cul aci ón de me rca do

Eve nto

20

2,841

56,820

3.4 Cons ti tuci ón de e mpre s a s truchi cul tore s

Empres a s

9

2,500

22,500

Total componente

215,322

SUB TOTAL

3,046,524

Ga s tos genera l es (10%)

%

10%

302,551

Ga s tos de s upervi s i ón (3%)

%

3%

90,766

Seguimiento y monitoreo

%

1%

30,255

Ga s tos de liquida ción del proyecto (1%)

%

1%

30,255

Total


3,500,351


92


CUADRO ANEXO N° 01: DETALLE DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 1.1: MODULO DEMOSTRATIVO SALA DE INCUBACIÓN - ECLOSERÍA (Nuevos Soles)

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

Infraestructura

65,355.00

Terrenos *

mt2

Obras civi les

Obra

2500

4.15

10,375.00

1

54,980.00

54,980.00

Precio social 59,413.64

106,922.00 90611.864

Materiales e insumos Incuba dero y a levina je

Obra

1

5,852.00

Ta nque s eptico

Uni dad

1

586.00

586.00

Pozo Percola dor

Uni dad

1

647.00

647.00

5,852.00

27,995.00

Línea de conducción hi dra ulica

mts

1000

28.00

caja de ca ptación

Uni dad

1

635.00

635.00

Ca ja regul a dora

Uni dad

1

327.00

327.00

ta nque oxigena dor

Uni dad

1

2,629.00

2,629.00

Ta nque di spers o

Uni dad

1

1,199.00

1,199.00

Fletes

Uni dad

1

2,777.00

2,777.00

Incuba dora s por 8 bandeja s

Uni dad

5

8,250.00

41,250.00

Baldes de pl astico (15 lts)

Uni dad

2

14.00

28.00

Tina de pl ásti co (100 lts)

Uni dad

2

28.00

56.00

Ropa de a gua

Juego

6

46.00

276.00 84.00

Selecciona dor de peces

Uni dad

2

42.00

Escobil lones de nylon

Uni dad

5

4.00

20.00

Mol edora de ca rne N° 25

Uni dad

3

95.00

285.00

carcal es o chinguillos

Uni dad

5

15.00

75.00

Bala nza de reloj

Uni dad

1

120.00

120.00

Cuchill o de eviscera do

Uni dad

3

8.00

24.00

Ta miza dor de a li mentos

Uni dad

3

9.00

27.00

Ma ndíl de jebe

Uni dad

3

15.00

45.00

Bota s de jebe

Pa r

6

60.00

360.00

Lámpa ra

Uni dad

2

75.00

150.00

Termómetro

Uni dad

1

110.00

110.00

Ca lcula dora

Uni dad

2

125.00

250.00

Escritorio de madera

Uni dad

2

330.00

660.00

Sil las de madera

Uni dad

4

45.00

180.00

Esta nques exteriores

Uni dad

4

4,350.00

17,400.00

Prepa ra ción y pues ta en marcha

Doc

1

1,375.00

1,375.00

Ma no de obra ins ta la ción equipos

Módul o

1

1,500.00

1,500.00

TOTAL INVERSIÓN


Precio Privado

172,277.00 150,025.50


93


Actividad 1.2 : Módulo demostrativo producción semi intensiva (4 jaulas) - Nuevos soles

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

Materiales Pa los de Euca lipto

Unida d

32.00

9.00

Soportes

Unida d

16.00

1.00

16.00

Cil indros Metalicos

Unida d

16.00

50.00

800.00

Pintura Anti corrosiva

Ga lon

1.00

35.00

35.00

Thiner

Li tro

2.00

12.00

24.00

Brocha

Unida d

4.00

2.00

8.00

Cla vo de 4" Kg.

Kilo

1.00

4.00

4.00

Ll a nta pa ra ta cos

Unida d

2.00

5.00

10.00

Ca bo de 1/4"

Unida d

640.00

0.50

320.00

Unida d

128.00

3.50

448.00 216.00

Ca bo de 1/2" pa ra flexibl es

Unida d

60.00

3.60

Ca bo de 1/2" pa ra V

Unida d

10.00

3.60

36.00

Ca bo de 1/2" pa ra templa dores

Unida d

480.00

0.85

408.00

Ca bo de 1" pa ra ejes

Unida d

100.00

2.50

250.00

Ca bo de 1/2" pa ra pes a s

Unida d

250.00

0.30

75.00

Sa cos pa ra pes a s

Unida d

96.00

1.00

96.00

Ca nuto de hil o

Unida d

1.00

15.00

15.00

Ma l l a s

Ca nti da d

Ma l l a 1/8"

Unida d

4.00

1,100.00

4,400.00

Ma l l a 1/4"

Unida d

4.00

650.00

2,600.00

Ma l l a 1/2"

Unida d

4.00

450.00

1,800.00

Ma l l a 1"

Unida d

4.00

350.00

1,400.00

Ma no de Obra /Armado de estructura

Jorna l

8.00

50.00

400.00

Ma no de Obra /Ins tal a ci on de modulo

Jorna l

1.00

150.00

150.00

30,000.00

0.20

6,000.00

350.00

6.00

2,100.00

3.00

2.00

6.00

Insumos Alimento ba l a ncea do

Kilo

Detergente

Unida d

Total


550.00

500.00

8,106.00

6,869.49

21,905.00

18,597.46

0.00

Mano de obra

Unida d


288.00

Ca bo de 1/2" pa ra a ni ll os

Adqui siciòn de a l evi nos

Precio Privado 13,249.00


94


Actividad 1.3: Capacitación en crianza de truchas (Nuevos Soles)

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

Und

1.00

810.00

810.00

RECURSO HUMANO Pers ona l técni co Especia l ista en trucha s Vía ticos

Und

1.00

400.00

400.00

Viatico

3.00

70.00

210.00

Unida d

6.00

2.50

15.00

Und

6.00

0.50

3.00

Und

50.00

0.50

25.00

Mil lar

0.50

22.00

11.00

MATERIAL E INSUMOS Plumones a críl icos Pa pelogra fos Folder Manila Pa pel Bond Lapi cero 0.31 x 50

Ca ja

1.00

25.00

25.00

Cua derno

Und

50.00

1.00

50.00

Foll eto Combus tibl e

Unida d

50.00

1.40

70.00

Galón

22.00

11.00

242.00

Gl oba l

1.00

102.90

102.90

Persona

40.00

20.00

800.00

EQUIPOS implementa ción de equi pos de ca pa ci ta ción SERVICIOS Refrigerio

Día

1.00

100.00

100.00

Certifica dos pa ra participa ntes

Alquiler de Loca l

Unida d

1.00

Fotocopia s e impresiones

Unida d

40.00 400.00

40.00 40.00

0.10

TOTAL

Precio Privado

Precio social

1,420.00

1,290.91

441.00

373.73

102.90

87.20

980.00

830.51

2,943.90

2,582.35

Precio Privado

Precio social

Actividad 1.4: Capacitación en preparación de alimentos balanceados (Nuevos Soles)

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

Und

1.00

810.00

810.00


Und

1.00

400.00

400.00

Viatico

3.00

70.00

210.00

Unida d

6.00

2.50

15.00

MATERIAL E INSUMOS Plumones a críl icos Pa pelogra fos

Und

6.00

0.50

3.00

Folder Manila

Und

50.00

0.50

25.00

Pa pel Bond Lapi cero 0.31 x 50 Cua derno Foll eto Combus tibl e SERVICIOS Refrigerio Alquiler de Loca l

Mil lar

0.50

22.00

11.00

Ca ja

1.00

25.00

25.00

Und

50.00

1.00

50.00

Unida d

50.00

1.40

70.00

Galón

22.00

11.00

242.00

Persona

40.00

20.00

800.00

Día

1.00

100.00

100.00


Unida d

1.00


Unida d

40.00 400.00

40.00 40.00

0.10

TOTAL



1,420.00

1,290.91

441.00

373.73

980.00

830.51

2,841.00

2,495.15

95


Actividad 2.1 Módulo demostrativos para la crianza de truchas - Estanques rectangualres ALT. 1 (Nuevos Soles)

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

m3

3.40

35.00

Precio Parcial

Estanque Alevinos Arena Gruesa Gra va

m3

4.20

30.00

126.00

Bol

73.00

25.00

1,825.00

Agua

m3

3.00

1.00

3.00

Equipos

hm

10.00

15.00

150.00

Ala mbre Negro Nº 8

Kg

2.00

8.00

16.00

Ma dera Agua no

p2

12.00

4.50

54.00

Cl a vos pa ra ma dera

Kg

17.00

8.00

Materiales varios

Glb

1.00

1500.00

1,500.00

Coberturas y techos

Glb

1.00

1250.00

1,250.00

m3

11.00

35.00

Gra va

m3

13.00

30.00

390.00

Bol

151.00

25.00

3,775.00

Agua

m3

5.00

1.00

5.00

Equipos

hm

23.00

15.00

345.00

Ala mbre Negro Nº 8

Kg

2.00

85.00

170.00 288.00

Ma dera Agua no

p2

64.00

4.50

Cl a vos pa ra ma dera

Kg

4.00

8.00

32.00

Materiales varios

Glb

1.00

850.00

850.00 1,200.00

Coberturas y techos

Glb

1.00

1200.00

Piedra

m3

2.00

180.00

360.00

Herra mientas

Glb

1.00

850.00

850.00

Und

2.00

40.00

80.00

Equipos de psicultura Ropa de a gua completo

Jgo

1.00

120.00

120.00

Cuchillo de a cero

Und

1.00

15.00

15.00

Linterna

Und

1.00

50.00

50.00

Ba l a nza de rel oj

Und

1.00

80.00

80.00

Icti ómetro

Und

1.00

40.00

40.00

Termómetro

Und

1.00

130.00

130.00 100.00

Chingui llos

Und

2.00

50.00

Gua ntes

Pa r

1.00

20.00

20.00

Bota s

Pa r

1.00

45.00

45.00

Kg

120.00

Alimento (para una campaña) 6.50

Al imento ba l a ncea do creci mi ento I y II

Kg

280.00

6.00

1,680.00

Kg

720.00

6.00

4,320.00

Alimento ba l a ncea do a ca ba do pi gmenta nte

Kg

360.00

7.00

2,520.00

Und

5000.00

Adquisicion de Alevinos 0.20

576.27

9,300.00

7,881.36

1,000.00

847.46

1,715.00

1,559.09

1,000.00

Mano de obra Opera ri o

Jorna l

4.00

60.00

240.00

Ofi ci a l

Jorna l

5.00

55.00

275.00

Peon

Jorna l

30.00

40.00

1,200.00

TOTAL


680.00

780.00

Alimento ba l a ncea do a ca ba do s imple

Alevinos

7,330.51

385.00

Cemento Pórtla nd

Alimento bal anceado inicio I y II

8,650.00

136.00

Estanque Pre juveniles, juveniles, adultos y acabado

Tina s de 60 - 100 Lts

5,179.00


119.00

Cemento Pórtla nd

Arena Gruesa

Precio Privado

26,524.00

22,583.67

Má s 2 es ta nques

17,300.00

14,661.02

Modulo compl eto

43,824.00

37,244.68


96


Actividad 2.2: Asistencia técnica en construcción de estanques Actividad 2.3: Asistencia técnica en producción de alevinos Actividad 2.4: Asistencia técnica en producción de truchas

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Persona

1.00

31.00

Precio Parcial

Servicios Profesionales Técnico de ca mpo (si stencia técnica )

Precio Privado 31.00

Precio social 28.18

31.00

Pasajes y Viaticos Pa s a jes

Ticket

0.00

0.00

0.00

Viaticos

Persona

1.00

3.00

3.00

Adqui sición (5 motos) Materiales

Gl oba l

1.00

6.30

6.30

Pa pel Bond 80 gra mos Servicios

Unida d

4.00

0.05

0.20

Fotocopia s y/o i mpres iones

Unida d

5.00

0.10

0.50

Movilidad

Total

3.00

2.73

6.30

5.34

0.20

0.17

0.50

0.45

41.00

36.87

Actividad 2.5: Pasantia e intercambio de experiencias Rubro Bol sa de vi a je

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Persona

1.00

430.00

Precio Parcial

Precio Privado

Precio social

430.00

390.91

430.00

390.91

430.00

Total

Actividad 2.5: Pasantia e intercambio de experiencias Rubro Bol s a de vi aje

Unidad

Cantidad

Pers ona

1.00

Precio Unitario Precio Parcial 430.00

430.00

Total

430.00

Acción 3.1 Fortalecimiento organizacional Rubro Ga s tos varios

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Gl oba l

1.00

2,100.00

Total


Precio Parcial

Precio social

2,100.00

1,909.09

2,100.00

1,909.09

2,100.00 2,100.00


Precio Privado

97


Actividad 3.2: Capacitación en gestión empresarial (Nuevos Soles) Actividad 3.3: Capacitación en articulación de mercado

Rubro

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Precio Parcial

Und

1.00

810.00

810.00


Und

1.00

400.00

400.00

Viatico

3.00

70.00

210.00

Unida d

6.00

2.50

15.00

MATERIAL E INSUMOS Plumones a críl icos Pa pelogra fos

Und

6.00

0.50

3.00

Folder Manila

Und

50.00

0.50

25.00

Pa pel Bond Lapi cero 0.31 x 50 Cua derno Foll eto Combus tibl e SERVICIOS Refrigerio Alquiler de Loca l

Mil lar

0.50

22.00

11.00

Ca ja

1.00

25.00

25.00

Und

50.00

1.00

50.00

Unida d

50.00

1.40

70.00

Galón

22.00

11.00

242.00

Persona

40.00

20.00

800.00

Día

1.00

100.00

100.00


Unida d

1.00


Unida d

40.00 400.00

40.00 40.00

0.10

TOTAL

Precio Privado

Precio social

1,420.00

1,290.91

441.00

373.73

980.00

830.51

2,841.00

2,495.15

Acción 3.4 Constitución de empresas truchicultores Rubro Ga s tos varios

Unidad de medida

Cantidad

Precio Unitario

Gl oba l

1.00

2,500.00

Total



Precio Parcial

Precio Privado 2,500.00


2,500.00

2,272.73

2,500.00

98


6.2 PLAN DE CAPACITACIÓN.



99


6.3 INFORMACIÓN BÁSICA DE PRODUCCIÓN Demanda de módulos demostrativos (estanques) Para un adecuado aprendizaje y desarrollo de capacidades, el municipio junto a los productores interesados han visto por conveniente contar con módulos demostrativos en cada uno de sus distritos, los mismos que serán implementados con el apoyo de la entidad ejecutora del proyecto, ya que los productores existente tienen sus módulos de manera tradicional sin especificaciones técnicas adecuadas para la crianza de truchas en estanques. CUADRO ANEXO 02: DEMANDA DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) Provincia Azángaro Total Azángaro

Carabaya

Total Carabaya

Distrito

Potoni Tirapata Ayapata Coaza Corani Crucero Ituata Macusani

Chucuito

Huacullani Juli

El Collao

Capazo Conduriri Santa Rosa de M.

Total Chucuito


Ocuvuri

Melgar Total Melgar

Macari Nuñoa Santa Rosa Umachiri

Moho

Conima Tilali

Puno

Chucuito Mañazo Pichacani San Antonio

Total Moho

Total Puno

San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia

Cabanillas Quiaca Otros

Total general

Demanda de módulos demostrativo s

1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 35

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas con autoridades y población



100


Demanda actual de alevinos En el mercado nacional La mayor importación de ovas son de Estados Unidos y Dinamarca, generalmente se importa del exterior para explotación cárnica, ya que para lo cual estas empresas se dedican años en realizar estudios de descendencia y selecciones genéticas que permiten conseguir peces con mejor crecimiento, ganancia de peso, resistencia a enfermedades e incluso tener peces estériles útiles para la producción cárnica, así como técnica de manipulación hormonal para producir 100% hembras. CUADRO ANEXO N° 03: NIVELES DE IMPORTACIÓN DE OVAS MEJORADAS POR REGIONES (MILES DE UNIDADES) Regiòn Amazonas Ancash

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

0

0

0

25

175

440

685

100

100

0

210

0

2,070

740

645 585

Apurimac

0

0

100

0

750

930

25

Arequipa

0

0

0

0

0

0

0

100

Ayacucho

0

100

0

140

355

250

770

1,000

Cajamarca

0

350

0

380

790

850

1,100

1,282

Cusco

0

0

1,250

1,730

2,100

3,700

500

0

Huancavelica

0

0

200

760

1,065

705

1,790

5,680

Huanuco Junín La Libertad Lima Moquegua Pasco

0

400

0

0

0

0

0

100

4,200

6,370

5,430

2,520

3,780

6,255

7,170

6,730

0

0

0

0

0

1,700

2,080

2,010

320

650

1,950

1,601

6,440

4,105

4,190

5,630

0

0

0

400

0

0

0

0

480

200

800

610

1,010

1,715

2,110

1,210 40,529

1,900

1,500

5,315

8,185

12,505

19,585

37,775

San Martìn

0

0

0

3

0

0

0

0

Otros

0

0

0

493

515

1,970

0

0

7,000

9,670

15,045

17,032

29,335

44,010

58,690

66,186

Puno

Total Fuente: Produce 2010

Como se muestra en el cuadro anterior la demanda de ovas en la región Puno tuvo un incremento significativo durante el período 2000 al 2009; es decir que se tuvo en más de 20 veces respectivamente, de 1900 a 40,529 miles de unidades, las ovas importadas se distribuyeron en su mayor parte a la provincia de Lampa, seguida por la provincia de Chucuito, Azángaro, entre otros. A nivel del proyecto en el ámbito de intervención no existen empresas o instituciones que abastezcan alevinos, para el abastecimiento del proyecto se ha propuesto instalar 3 salas de incubación (ecloserías) para la producción y abastecimiento de alevinos en diferentes puntos estratégicos del proyecto. Demanda actual del producto de la trucha La demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local, nacional e internacional depende de la aceptación que muestre el consumidor por ellos; el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cápita mundial ha crecido considerablemente a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. / persona en 1970 a 0.39 Kg./ persona en 2000.



101


En el mercado nacional El mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco, Puno, Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, también la población tiene dentro de sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayor consuno per- cápita son: Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35 kg/persona, etc. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda actual se estima en 4 462 550 Kg., equivalente a 4 462.6 TM de trucha. En el mercado regional La demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por el turismo, la producción es también enviada a las regiones de Cusco, Lima, Moquegua, Tacna, Arequipa. El volumen de comercialización de trucha, reportado por la DIREPRO PUNO para el año 2007 fue de 3’008,199 kg., que representa el 100% de la producción, la mayor comercialización se realizó en las ciudades de Cusco con 544,233 Kg. /persona (18%), Juliaca 534 495 Kg. /persona (18%), Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%). CUADRO ANEXO N° 04: DEMANDA POTENCIAL DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL AÑO 2006 Población Población C. Per cápita Consumo Departamento TC 1993 Proy. 2006 Kg/persona (¡) Total (Kg) Ancash 984,000 1.02 1,122,770 0.16 179,643 Apurimac 396,000 1.26 466,002 0.06 27,960 Arequipa 939,000 1.92 1,202,370 0.31 372,375 Ayacucho 512,000 -0.19 499,497 0.18 89,909 Callao 648,000 2.78 925,522 0.12 111,063 Cusco 1,066,000 1.59 1,308,638 0.54 706,665 Huancavelica 400,000 0.75 440,804 0.13 57,305 Huanuco 678,000 2.5 934,630 0.18 168,233 Ica 579,000 2.07 755,708 0.15 113,356 Junin 1,093,000 1.55 1,334,932 0.25 333,733 Lima 6,479,000 2.08 8,467,137 0.35 2,963,498 Moquegua 130,000 2.3 174,714 0.25 43,678 Pasco 239,000 0.42 252,383 0.13 32,810 Ouno 1,104,000 1.54 1,346,642 0.63 848,384 Tacna 224,000 3-13 334,390 0.32 107,005 Totales 15,471,000 19,566,141 5,153,028 Fuente: DIREPRO 2008

Priorización del mercado para el proyecto Para la priorización de mercados objetivo de la trucha, se ha tomado en cuenta dos indicadores: El índice de las importaciones y el consumo interno (total y per cápita). En este sentido, de acuerdo a la ubicación del proyecto, los productores de la trucha, tienen como objetivo el mercado nacional, los mercados que muestran el desempeño más interesante de la Macro Región Sur incluido la capital de la república son los departamentos de Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.



102


Priorización de mercados objetivo de la trucha a nivel nacional Lima Puno Cusco Arequipa Callao Tacna Moquegua 0.00

500.00

1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00

Fuente: Elaboración propia

Proyección de la demanda Para la proyección de la demanda de trucha en el mercado nacional se ha estimado considerando la tasa de crecimiento de la población y el consumo per cápita promedio 2.19% de los departamentos priorizados como mercados objetivo de la trucha. En éste sentido, el mercado presenta muy promisorio y los requerimientos son: a) calidad b) continuidad y c) volumen. CUADRO ANEXO N° 05: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL (MERCADO OBJETIVO) Años

Arequipa

Callao

Cusco

Lima

Moquegua

Puno

Tacna

Totales TM 5,460.80

2010

394.62

120.58

740.95

3,152.30

46.79

888.20

117.37

2011

402.20

123.93

752.73

3,217.86

47.86

901.88

121.04

5,567.51

2012

409.92

127.38

764.70

3,284.79

48.96

915.77

124.83

5,676.36

2013

417.79

130.92

776.86

3,353.12

50.09

929.87

128.83

5,787.39

2014

425.82

134.56

789.21

3,422.86

51.24

944.19

132.76

5,900.65

2015

433.99

138.30

801.76

3,494.06

52.42

958.73

136.92

6,016.18

2016

442.32

142.15

814.50

3,566.74

53.62

973.50

141.20

6,134.04

2017

450.82

146.10

827.46

3,640.92

54.86

988.49

145.62

6,254.27

2018

460.70

149.30

845.59

3,720.71

56.06

1,010.15

148.81

6,391.33

2019

466.69

151.24

856.58

3,769.08

56.79

1,023.28

150.74

6,474.41

2020

472.76

153.21

867.72

3,818.08

57.53

1,036.58

152.70

6,558.57

Fuente: Elaboración propia

Con la intervención del proyecto se estima una producción de alrededor 425 toneladas de rucha fresca.



103


ANÁLISIS DE LA OFERTA CUADRO ANEXO N° 06: OFERTA DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) Provincia Azángaro Total Azángaro

Carabaya

Total Carabaya

Potoni Tira pa ta

Distrito

Aya pa ta Coa za Cora ni Crucero I tua ta Ma cus ani

Chucuito

Hua cul la ni Juli

El Collao

Ca pa zo Conduriri Sa nta Ros a de M.

Total Chucuito


Ocuvuri

Melgar Total Melgar

Ma ca ri Nuñoa Sa nta Ros a Uma chiri

Moho

Conima Til a li

Puno

Chucui to Ma ña zo Picha ca ni San Antoni o

Total Moho

Total Puno

San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general

Ca ba ni l l a s Qui aca

Oferta Módulos demostrativo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas con autoridades y población

Oferta de alevinos La oferta en el mercado regional La producción de ovas embrionadas en el año 2007 se tiene por: la universidad Nacional del Altiplano - Centro de investigación y producción pesquera Chucuito ha producido 385,372 ovas y 317,485 alevinos; La Dirección Regional de Producción 1’027,640 ovas embrionarias y 391,405 alevinos, Proyecto Especial de Truchas Titicaca 2’079,730 ovas embrionarias y 647,330 alevinos haciendo un total de 4’242,742 ovas embrionadas y 1’886,220 alevinos.



104


CUADRO ANEXO N° 07: PRODUCCIÓN DE OVAS Y ALEVINOS REGIONAL Fase de crianza

UNA

DIREPRO

PETT

JM

OTROS

TOTAL

Ovas embrionadas

385.372 ¨1,027.640

2,079.73

500,000

250,000

4,242.74

Alevinos de Trucha arco iris

317,485 10,780

647,330

350,000

180,000

1,886.22 10,780

391,405 332,694

Alevinos de truchas otras especies (Salmo fontinalis, Salmo aguabonita y Salmo trutta) Fuente: CIPP Chucuito UNA Puno- 2007

CUADRO ANEXO N° 08: EMPRESAS QUE TRABAJAN CON OVAS EN LA REGIÓN PUNO PERSONA NATURAL O JURÍDICA CANTIDAD PORCENTAJE Pesquera Santa Lucia E.I.R.L 14495,000 17,00 Richard Condor Bautista 11 700 000 13,7 Arcofi Perú S.A.C. 10 380 000 12,2 Piscifactorías de los Andes S.A. 9 930 000 11,6 Technology Aquaculture of the Peru S.R.L 8 775 000 10,3 Peruvian Aquaculture Company S.A.C 7 650 000 9,00 Inversiones H & M S.R.L 6 600 000 7,7 Acuícola Trucha Nawi - Arapa S.R.L. 2 850 000 3,2 Margarita Claudia Arancel Pérez 2 695 000 3,2 Aquasur S.C.R.L. 1 850 000 2,2 Aquamarket S.A.C 1 700 000 2,00 Acuatrout S.A.C 1 500 000 1,8 Piscifactoría Peña S.A.C 1 425 000 1,7 Aquapesca E.I.R.L. 1 380 000 1,6 Acuícola Inter Andina Lagunillas E.I.R.L 1 250 000 1,5 Mauro Nuñez Pérez 500 000 0,6 Avenger E.I.R.L. 350 000 0,4 Industrias Aquafood S.A.C 150 000 0,2 Asoc. produc., capacitación, ecoturismo los Trece de Ayna 100 000 0,1 TOTAL GENERAL 852800,00 100 Fuente: Datos DGA y Aduanas 2010.

La oferta de alevinos en el ámbito de intervención es nula, los productores tienen que adquirir desde las ciudades capitales de las provincias y a veces de las instituciones que proveen de estos insumos como la UNA, DIREPRO, PETT, JM entre otros. Oferta del producto trucha En el mercado nacional El Perú, la producción de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produce en aguas continentales principalmente en zonas alto andinas de Junín, Puno y Huancavelica. El Perú ocupa la décima primera posición a nivel de la producción mundial de trucha arco iris criada en agua dulce y representa el 2% de la producción mundial con 5,155 toneladas métricas según estadística de FishStat – FAO. La producción nacional del periodo 2000 – 2004 se ha incrementado en 66% a una tasa de crecimiento significativamente alta.



105


Asimismo, la producción acuícola de la Región Puno, a partir del año 2004 y en la actualidad se ha posesionado como líder del mercado nacional en la producción bajo sistemas controlados procesamiento primario y transformación diversificada de truchas, es decir la venta del producto eviscerado fresco refrigerado, por no contar con plantas de procesamiento.

TM

Producción de trucha Perú por regiones 2009 (tm) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

9437.8

1757.9 247.3

243.5

181.2

147.7

132.9

668.7

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la DIREPRO y Empresas Acuícolas

La actividad productiva de truchas en Puno durante los últimos diez años ha generado que la comercialización se efectúe en los mercados locales luego fue ampliando su cobertura hacia los mercados extra regionales como Cusco, Tacna, Arequipa e incluso el mercado Boliviano, y en los últimos años ingresa al mercado de Lima.

El cultivo de trucha arco iris en la región Puno seguirá expandiéndose e incrementándose debido a que se tiene recurso hídrico suficiente (lagunas, manantiales, ríos, ojos de agua en la zona alto andina), empleando como principal sistema de producción los estanques y las jaulas flotantes artesanales dado sus bajos niveles de inversión en comparación con los sistemas de raceways, facilidad de empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la producción y la aplicación del enfoque ecosistémico. Determinación de la oferta de trucha – nivel nacional 14,000

12,817

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

1,928

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

A Nivel Nacional Proyecto Especial Truchas Titicaca – PETT


106


De la producción total nacional de truchas la región Puno tuvo el 74%, Junín el 14%, Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15% CONSUMO PER CÀPITA DE TRUCHA Y PESCADOS (KG/PERS. 0,50

25

0,45

22,4

0,44

21,2

20,6

0,40 18,6

0,35 0,30

19

18,7

20,2 18,9 0,32

15,5 Per capita trucha (kg/per) Per capita pescado total (kg/per)

0,25 0,20 0,15

0,14

0,10

0,16

0,02 2000

20

15

0,20

10

0,17 5

0,08

0,05 0,00

20,3

0,04

0,03

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: PRODUCE

2007

2008

2009

Elaboraciön: MAXIMIXE

En el mercado regional La región Puno es el primer productor de truchas en el Perú. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con un potencial de recursos hídricos, la producción de truchas se ha incrementado potencialmente en el año 2005, superando las 2 500 toneladas métricas, duplicándose con relación al año anterior, superando de esta forma a Junín que era el primer productor de truchas. Los niveles de producción alcanzados en la actualidad en la región Puno, donde su producción de crianza no convencional de truchas en los 10 últimos años ha variado considerablemente, de 662.4 TM en el año 2000 se ha incrementado a 9,438 TM en el año 2009, es decir que se ha incrementado en 14 veces más, situación que tiene como factor fundamental el mayor y mejor aprovechamiento de los ambientes lénticos disponibles como óptimas condiciones fisicoquímicas y batimétricas a lo largo de la región Puno.



107


Desarrollo de la producción de trucha en la región puno 2000 - 2010 35,000 30,000

y = 159.7x2 - 853.25x + 1876.3 R² = 0.9578

2,982

2,243

1,997

1,290

1,191

1,060

5,000

662

10,000

11,501

8,877

15,000

9,438

20,000

3,893

Toneladas

25,000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Elaboración propia, en base a información de la DIREPRO y Empresas Acuícolas * Valor estimado

De acuerdo al comportamiento que se viene observando, se irá incrementando la producción de truchas en los próximos años significativamente, más aun si tenemos en consideración que solamente se viene utilizando aproximadamente el 2.2% de los recursos hídricos disponibles de la región (el Lago Titicaca solamente utiliza el 0.81% de área efectiva de crianza). Asimismo se ha observado que una gran mayoría de piscigranjas vienen incrementando sus unidades de producción como resultado de la buena producción y beneficios económicos obtenidos y también debido a la gran demanda que tienen sus productos (truchas comerciales), así como por la elevada comercialización de manera informal al vecino país de Bolivia que se ha incrementado hace 3 años. Se estima que para el año 2020, se llegará a obtener producciones del orden de las 100,000 TM/año en la región Puno. Esta producción, se debe a que Puno cuenta con los recursos naturales ideales (agua, riqueza biológica, etc.), a lo que se agrega la capacidad técnica apropiada para la práctica de varios tipos de acuicultura extensivos e intensivos, (jaulas flotantes, estanques, repoblamiento y otros). BALANCE OFERTA Y DEMANDA En el ámbito de intervención de la zona alto andina de la región Puno, no existen módulos demostrativos con todas las condiciones y especificaciones técnicas adecuadas para la crianza de truchas en estanques, considerándose el 100% de los distritos beneficiarios han solicitado un módulo demostrativo.



108


CUADRO ANEXO N° 09: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA MÓDULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES) Provincia Azángaro

Distrito Potoni Ti ra pa ta

Total Azángaro

Carabaya

Aya pa ta Coa za Corani Crucero I tua ta Ma cus a ni

Total Carabaya Chucuito

Hua cul l a ni Jul i

Total Chucuito El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa Melgar

Ca pa zo Conduri ri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuñoa Sa nta Ros a Uma chi ri

Total Melgar Moho

Coni ma Ti l a l i

Total Moho Puno Total Puno San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia

Chucui to Ma ña zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba ni l l a s Qui a ca

Oferta modulos demostrativos

Demanda modulos demostrativos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 35

Otros di s tritos Total general Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas con autoridades y población

Brecha -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -7 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -2 -2 -6 -35

Balance oferta y demanda de ovas El balance de la oferta y demanda de ovas, existe déficit tanto en el mercado regional; en este sentido, para el proyecto el mercado es muy promisorio para incrementar considerablemente la producción de ovas en ecloserías a fin de cubrir el déficit existente.



109


CUADRO ANEXO N° 10: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA DE ALEVINOS DEL MERCADO OBJETIVO (MILLARES) AÑO DEMANDA DE OVAS OFERTA DE OVAS DÉFICIT 2008 226.63 20.07 -206.56 2009 234.06 21.35 -112.61 2010 241.74 22.71 -219.03 2011 249.68 24.16 -225.51 2012 257.87 25.71 -232.16 2013 266.33 27.35 -238.98 2014 275.07 29.1 -245.97 2015 284.1 30.96 -253.14 2016 293.42 32.94 -260.49 2017 303.05 35.04 -268.01 2018 313 37.28 -275.72 2019 323.27 39.66 -283.61 Fuente: Elaboración equipo técnico

En vista de que no existe infraestructuras para la producción de alevinos en el ámbito de intervención del proyecto la brecha entre la oferta y demanda es la misma que al demanda; es decir se instalará 3 módulos demostrativos (ecloserías) para la producción de alevinos. Balance oferta y demanda de trucha De acuerdo al balance entre la oferta y demanda de la trucha existe déficit tanto en el mercado nacional como en el exterior; en este sentido, para el proyecto el mercado es muy promisorio para incrementar considerablemente la producción de trucha fresca en el sistema de estanques rectangulares a fin de cubrir el déficit existente. CUADRO ANEXO N° 11: BALANCE OFERTA, DEMANDA Y DÉFICIT DE TRUCHA NIVEL NACIONAL OFERTA (En TM) DEMANDA (En TM) DÉFICIT (en TM) AÑO NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR 2008 3,041.00 86,034.82 5,253.64 102,946.48 2,212.64 16,911.66 2009 3,041.00 88,558.57 5,356.20 107,064.34 2,315.20 18,505.77 2010 3,041.00 91,156.35 5,460.80 111,346.91 2,419.80 20,190.56 2011 3,041.00 93,830.33 5,567.51 115,800.79 2,526.51 21,970.46 2012 3,041.00 96,582.75 5,676.36 120,432.82 2,635.36 23,850.07 2013 3,041.00 99,415.90 5,787.39 143,101.43 2,746.39 43,685.53 2014 3,041.00 102,332.17 5,900.65 130,260.14 2,859.65 27,927.97 2015 3,041.00 105,333.98 6,016.18 135,470.54 2,975.18 30,136.56 2016 3,041.00 108,423.85 6,134.04 140,889.37 3,093.04 32,465.52 2017 3,041.00 11,604.35 6,254.27 146,524.94 3,213.27 134,920.59 2018 3,041.00 114,878.16 6,391.33 152,385.94 3,350.33 37,507.78 Fuente: Elaboración equipo técnico



110


6.4 PANEL FOTOGRÁFICO. PANEL DE FOTOGRAFIAS DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO ZONAS APROPIADAS PARA LA PRODUCCIONDE TRUCHAS FOTO Nº 01

FOTO Nº 02

FOTO Nº 03

FOTO Nº 04

FOTO Nº 05

FOTO Nº 06



111


FOTO Nº 07

FOTO Nº 08

FOTO Nº 9


09 FOTO Nº 10


112


FOTOS DE LA ZONA SUR DE LA REGION PUNO ZONAS APROPIADAS PARA LA PRODUCCION DE TRCHA FOTO Nº 01

FOTO Nº 02

FOTO Nº 02

FOTO Nº 03

FOTO Nº 04


FOTO Nº 05


113


ZONAS APROPIADA PARA LA PRODUCCION DE TRUCHA FOTO Nº 06

FOTO Nº 07

FOTO Nº 09

FOTO Nº 10

FOTO Nº 11

FOTO Nº 12

FOTO Nº 10



114

Perfil de Proyecto: Fortalecimiento de la producción de Truchas en zonas alto andinas de la Región Puno

6.5 PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS CROQUIS DE MÓDULO Ingreso del caudal

ECLOSERIA ALMACÉN

Est. N° 3 Est. N° 4

Silo Est. N° 5 Est. N° 6 Est. N° 7 Est. N° 8

115

Perfil de Proyecto: Fortalecimiento de la producción de Truchas en zonas alto andinas de la Región Puno

6.6 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD)

115

Mejoramiento Poy Trucha Puno

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