Código: ,--""1 Código: ,--""1
Nombre del Proceso
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
Versión: 1 Versión: 1 Fec! "#$i%! re&isió 2/0"+02"1
Nombre del Formato
-A&I 3 3S-P45 3 65S P&5S5S SIS-A 3 ,SI8N N S,9&I3A3 : SA693 N 6 &A;A5 S, SS PROCESO
OBJETIVO O RA(ÓN DE SER DEL PROCESO
TIPO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICE DE GESTIÓN
PERIOCIDAD
RESPONSABLE
META
Índice de Frecuencia (IF)
N@mero total de accidentes de acuerdo a las oras ombre trabaBadas en un 'eriodo de tiem'o
($ otal de accidentes de trabaBo en el 'erCodo0otal oras ombre trabaBadas) D E (2"".""")
Anual
3ireccion Becutiva &es'onsable SS
<=2.17
Índice de Severidad (IS)
&elaci*n entre la >ravedad de las lesiones con el tiem'o de trabaBo 'erdido.
(otal dCas 'erdidos ? car>ados 'or accidentes de trabaBo en el 'eriodo 0 otal oras ombre trabaBas en el 'eriodo)D E (2"".""")
Anual
3ireccion Becutiva &es'onsable SS
<=.!2
&elaci*n entre el Cndice de (Índice de recuencia D Índice de recuencia ? el Cndice de severidad severidad) 01"""
Anual
3ireccion Becutiva &es'onsable SS
<="#"11 <="#"11
Índice de 6esiones Inca'acitante (I6I)
S,SS IN3IA35&S ,N&A6S 36 SIS-A
S,SS IN3IA35&S 3 S&99&A
Identiicar los 'eli>ros# evaluar ? valorar los ries>os ? establecer los res'ectivos controles
P'gin!: 1 P'gin!: 1 de
6etalidad de Accidentes de Accidentes de de trabaBo ue resultan resultan rabaBo letales
$Accidentes letales
Anual
3ireccion Becutiva de &&GG &es'onsable SS
<="
-ortalidad de Accidentes de Accidentes de de trabaBo ue resultan resultan rabaBo mortales
$Accidentes mortales
Anual
3ireccion Becutiva de &&GG &es'onsable SS
<="
Incidencia
N@mero de casos nuevos de enermedades laborales ue se 'resentan
($ de casos nuevos en el 'eriodo 0 $ de olaboradores eH'uestos ) D1""
Anual
3ireccion Becutiva &es'onsable SS
"%
Prevalencia
N@mero total de enermedades laborales
($ de casos nuevos anti>uos en el 'eriodo 0 $ de olaboradores eH'uestos)D1""
Anual
3ireccion Becutiva &es'onsable SS
"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..2"
Indicador de estructura
Indicadores ue eval@an la estructura del S,SS
($ de reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ue se cum'len 0 $ de reuisitos establecidos)D1""
Anual
&es'onsable SS
1""%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
valuaci*n inicial
Semestral
3ireccion Becutiva 5PASS &es'onsable SS
1""%
Semestral
5PASS &es'onsable SS
+" %
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
N >estionadas eicaJmente de ($ de N >estionadas eicaJmente eicaJmente acuerdo a los resultados de la 0 $ de N encontradas)D1"" evaluaci*n inicial
Becuci*n del 'lan de trabaBo um'limiento de las actividades anual en S,SS ? su 'ro>ramadas en el 'lan de trabaBo crono>rama
($ de actividades eBecutadas 0 $ de actvidades 'laneadas)D1""
Código: ,--""1
Nombre del Proceso
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
Versión: 1 Fec! "#$i%! re&isió 2/0"+02"1
Nombre del Formato
-A&I 3 3S-P45 3 65S P&5S5S SIS-A 3 ,SI8N N S,9&I3A3 : SA693 N 6 &A;A5 S, SS PROCESO
P'gin!: 1 de
OBJETIVO O RA(ÓN DE SER DEL PROCESO
TIPO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICE DE GESTIÓN
PERIOCIDAD
RESPONSABLE
META
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
Becuci*n del 'lan de ca'acitaci*n en S,SS
um'limiento de las actividades 'ro>ramadas en el Plan de a'acitaci*n
($ de ca'acitaciones eBecutadas 0 $ de ca'acitaciones 'laneadas)D1""
Semestral
3ireccion Becutiva 5PASS &es'onsable SS
+"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
valuaci*n de las condiciones Becuci*n de las evaluaciones de de salud ? de trabaBo de los las condiciones de salud ? de olaboradores de la entidad trabaBo 'ro>ramadas 'ara el realiJada en el @ltimo aMo 'eriodo
($ de actividades eBecutadas 0 $ de actvidades 'laneadas)D1""
Anual
&es'onsable SS
1""%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
3esarrollo de los PK de acuerdo con el anlisis de las condiciones de salud ? de trabaBo ? a los ries>os 'rioriJados
um'limiento de las actividades de los 'ro>ramas de vi>ilancia e'idemiol*>ica
($ de actividades eBecutadas 0 $ de actvidades 'laneadas)D1""
Semestral
&es'onsable S, SS
+"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
um'limiento de los 'rocesos de re'orte e investi>aci*n de los incidentes# accidentes de trabaBo ? enermedades laborales
Incidentes# accidentes ? enermedades laborales re'ortadas e investi>adas
($ de incidentes# accidentes ? enermedades investi>ados 0 $ de incidentes# accidentes ? enermedades re'ortados)D1""
Semestral
&es'onsable S, SS
1""%
($ de nermedades# incidentes# &e>istro estadCstico de nermedades laborales# accidentes ? ausentismos enermedades laborales# incidentes# accidentes de trabaBo ? re>istrados en las estadCsticas 0 $ incidentes# accidentes de ausentismo laboral 'or de nermedades# incidentes# trabaBo ? ausentismo laboral enermedad ue se encuentran accidentes ? ausentismos 'or enermedad re>istrados en las estadCsticas 'resentados)
Semestral
&es'onsable S, SS
1""%
Semestral
&es'onsable SS
L"%
S,SS IN3IA35&S 3 P&5S5
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
Becuci*n del 'lan 'ara la 'revenci*n ? atenci*n de emer>encias
um'limiento de las actividades establecidas 'ara la 'revenci*n ? atenci*n de emer>encias
($ de actividades eBecutadas 0 $ de actvidades 'laneadas)D1""
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..21
($ de documentos ue cum'len 6a estrate>ia de conservaci*n 3ocumentos ue cum'len con el con el 'rocedimiento de control de 'rocedimiento de ontrol de de los documentos documentos 0 $ de documentos documentos totales)D1""
Anual
&es'onsable SS
L"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
($ de 5bBetivos ue se cum'len 0 um'limiento de los obBetivos um'limiento de las metas $ otal de 5bBetivos en SS establecidas en los obBetivos SS Planteados)D1""
Semestral
3ireccion Becutiva ,eneral 5PASS &es'onsable SS
+"%
Anual
5PASS &es'onsable SS
+"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
um'limiento del 'lan de trabaBo anual en SS ? su crono>rama
um'limiento de la meta establecida 'ara el Plan Anual de rabaBo
Promedio de % de eBecuci*n anual del Plan Anual de rabaBo
Código: ,--""1
Nombre del Proceso
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
Versión: 1 Fec! "#$i%! re&isió 2/0"+02"1
Nombre del Formato
-A&I 3 3S-P45 3 65S P&5S5S SIS-A 3 ,SI8N N S,9&I3A3 : SA693 N 6 &A;A5 S, SS PROCESO
P'gin!: 1 de
OBJETIVO O RA(ÓN DE SER DEL PROCESO
TIPO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICE DE GESTIÓN
PERIOCIDAD
RESPONSABLE
META
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
valuaci*n de las N detectadas en el se>uimiento al 'lan anual de trabaBo en SS
Se>uimiento a la eicacia de los 'lanes de acci*n establecidos 'ara el cierre de las N
($ N evaluadas ? cerradas o'ortunamente 0 $ N abiertas en SS) D1""
Semestral
&es'onsable SS
L"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
l cum'limiento de los 'ro>ramas de vi>ilancia e'idemiol*>ica#de la salud de um'limiento de la meta los olaboradores# acorde establecida 'ara los 'ro>ramas de con las caracterCsticas# vi>ilancia e'idemiol*>ica 'eli>ros ? ries>os de la entidad
Promedio de % de eBecuci*n anual de PK
Anual
&es'onsable SS
+"%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
6a evaluaci*n de los resultados de los 'ro>ramas de reabilitaci*n de la salud de los olaboradores
ectividad de los 'ro>ramas de reabilitaci*n en salud
($ de 'ersonas reabilitadas o reubicadas eicaJmente 0 $ de 'ersonas cubiertas 'or el 'ro>rama de reabilitaci*n) D1""
Anual
5PASS &es'onsable SS
1""%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
Anlisis de los re>istros de enermedades laborales# incidentes# accidentes de trabaBo ? ausentismo laboral 'or enermedad
-edici*n ? anlisis de las estadCsticas de enermedades laborales# incidentes# accidentes de trabaBo ? ausentismo laboral 'or enermedad
($ de nermedades# incidentes# accidentes ? ausentismos analiJados en las estadCsticas 0 $ de nermedades# incidentes# accidentes ? ausentismos 'resentados) D 1""
Semestral
&es'onsable SS
1""%
,arantiJar el cum'limiento de los reuisitos establecidos en el 3.1"72 de 2"1# a'Ctulo KI ArtCculo 2.2.!..22
valuaci*n del cum'limiento del crono>rama de las mediciones ambientales ocu'acionales ? sus resultados si a'lica
um'limiento de la meta establecida 'ara el rono>rama de las mediciones ambientales
&ecomendaci*n im'lementadas 0 total de recomendaciones
Anual
&es'onsable SS
1""%
Nota 1O 6os indicadores 1 ? 2/# corres'onden a los indicadores asociados a -eBora contCnua del S,SS de acuerdo a los com'romisos ? obBetivos 'lasmados en la PolCtica SS. Nota 2O 6os indicadores de cum'limiento# cobertura ? eicacia de los Pro>ramas de ,esti*n de &ies>os ? de los Pro>ramas de Ki>ilancia 'idemiol*>ica se encuentran 'lanteados en el Plan Anual de rabaBo Nota /O 6os resultados ? medici*n de los indicadores 1"#11# 1!# 1# 17# 2"# 2!# 27 ? /2 se observan en el Plan Anual de rabaBo Nota !O 6os resultados ? medici*n del Indicador 1# 2 ? 2 se observan en Fo rmato de ontrol de Acciones orrectivas# Preventivas ? de -eBora
:
RES)LTADO
ITEM
INTERPRETACION
F)ENTE DE INFORMACION PARA EL CALC)LO
*)IENES DEBEN CONOCER EL RES)LTADO
"
1
N@mero total de accidentes de acuerdo a las oras ombre trabaBadas en un 'eriodo de tiem'o
&e'ortes de accidentalidad internos ? de la A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
"
2
&elaci*n entre la >ravedad de las lesiones con el tiem'o de trabaBo 'erdido.
&e'ortes de accidentalidad internos ? de la A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
"
/
&e'ortes de &elaci*n entre el Cndice de recuencia ? el Cndice accidentalidad internos de severidad ? de la A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
"
!
Accidentes de trabaBo ue resultan letales
&e'ortes de accidentalidad internos ? de la A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
"
Accidentes de trabaBo ue resultan mortales
&e'ortes de accidentalidad internos ? de la A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
"
N@mero de casos nuevos de enermedades laborales ue se 'resentan
nermedades 6aborales onirmadas So'ortes A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
"
7
N@mero total de enermedades laborales
nermedades 6aborales onirmadas So'ortes A&6
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
L%
+
Indicadores ue eval@an la estructura del S, SS
3ocumentos del S, SS 3ecreto 1"72. a'Ctulo KI.
3ireccion Becutiva ? 5PASS
/+%
L
N >estionadas eicaJmente de acuerdo a los resultados de la evaluaci*n inicial
&esultados de la evaluaci*n inicial
3ireccion Becutiva ? 5PASS
+1%
1"
um'limiento de las actividades 'ro>ramadas en el 'lan de trabaBo
Plan anual de trabaBo
3ireccion Becutiva ? 5PASS
:
RES)LTADO
ITEM
INTERPRETACION
F)ENTE DE INFORMACION PARA EL CALC)LO
*)IENES DEBEN CONOCER EL RES)LTADO
L!%
11
um'limiento de las actividades 'ro>ramadas en el Plan de a'acitaci*n
Plan anual de trabaBo
3ireccion Becutiva 5PASS odos los olaboradores
1""%
1!
Becuci*n de las evaluaciones de las condiciones de salud ? de trabaBo 'ro>ramadas 'ara el 'eriodo
Plan anual de trabaBo
3ireccion Becutiva ? 5PASS
7%
17
um'limiento de las actividades de los 'ro>ramas de vi>ilancia e'idemiol*>ica
Pro>ramas de Ki>ilancia 'idemiol*>ica
3ireccion Becutiva ? 5PASS
Incidentes# accidentes ? enermedades laborales re'ortadas e investi>adas
ertiicado de accidentalidad de A&6. &e>istros de investi>aci*n de Accidentes ? enermedades. stadCsticas de accidentalidad ? enermedad laboral. &e'orte de actos ? condiciones inse>uras.
3ireccion Becutiva ? 5PASS
ertiicado de nermedades laborales# incidentes# accidentes de trabaBo ? ausentismo laboral 'or enermedad accidentalidad de A&6. &e'orte de actos ? ue se encuentran re>istrados en las condiciones inse>uras. estadCsticas &e'orte de ausentismo.
3ireccion Becutiva ? 5PASS
1""%
1+
1""%
1L
1""%
2"
/%
um'limiento de las actividades establecidas 'ara la 'revenci*n ? atenci*n de emer>encias
Plan anual de trabaBo
3ireccion Becutiva ? 5PASS
21
Procedimiento de 3ocumentos ue cum'len con el 'rocedimiento control de documentos de ontrol de documentos 3ocumentos S,SS
3ireccion Becutiva ? 5PASS
72%
2/
um'limiento de las metas establecidas en los -atriJ de 5bBetivos SS obBetivos SS
3ireccion Becutiva# 5PASS ? olaboradores
L%
2!
um'limiento de la meta establecida 'ara el Plan Anual de rabaBo
Plan Anual de rabaBo
3ireccion Becutiva ? 5PASS
:
RES)LTADO
ITEM
INTERPRETACION
F)ENTE DE INFORMACION PARA EL CALC)LO
*)IENES DEBEN CONOCER EL RES)LTADO
!%
2
Se>uimiento a la eicacia de los 'lanes de acci*n establecidos 'ara el cierre de las N
Formato de control de Acci*n correctiva# 'reventiva# de meBora ? No onormidades
3ireccion Becutiva ? 5PASS
7%
27
um'limiento de la meta establecida 'ara los 'ro>ramas de vi>ilancia e'idemiol*>ica
Plan Anual de rabaBo
3ireccion Becutiva ? 5PASS
1""%
2+
ectividad de los 'ro>ramas de reabilitaci*n en salud
ertiicados de a'titud mdica
3ireccion Becutiva ? 5PASS
1""%
2L
"%
/"
&e>istro de estadCsticas -edici*n ? anlisis de las estadCsticas de de incidentes# enermedades laborales# incidentes# accidentes accidentes ? de trabaBo ? ausentismo laboral 'or enermedad ausentismo
um'limiento de la meta establecida 'ara el rono>rama de las mediciones ambientales
Plan Anual de rabaBo
3ireccion Becutiva ? 5PASS
3ireccion Becutiva ? 5PASS