INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2018
RESPONDEN TIM BOS SEKOLAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
1
DINAS PENDIDIKAN JL. DR. RAJIMAN NO. 6 - BANDUNG
IDENTITAS SEKOLAH 1,
Nama Sekolah
2.
NPSN/NSS
3,
4.
Status Sekolah Swasta 1 Alamat Sekofah
Negeri
2
JI./Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Telp. Sekolah
5.
Status Akreditasi Sekolah
6.
Nama Kepala Sekolah
7.
No. HP. Kepala Sekolah
9.
Nomor Rekening Sekolah
1
Terakreditasi A
3
2
Terakreditasi B
4
Terakreditasi C Belum Terakreditasi
10. Nama Bank
PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN 1 . Jenis pertanyaan dalam instrumen ini ada dua macam, yaitu pertanyaan yang jawabannya bersifat tertutup dan pertanyaan yang jawabannya bersifat terbuka.
2. Untuk pertanyaan yang jawabannya bersifat tertutup, isilah kotak pilihan dengan tanda chek ( v) yang disertai dengan isian penjelasan yang diperlukan.
3. Untuk pertanyaan yang jawabannya bersifat terbuka, tuliskan jawaban/pendapat anda secara singkat dan jelas tanpa mengurangi substansi dari jawaban/pendapat yang ingin anda berikane
4. Kuesioner ini diisi oleh petugas monev melalui wawancara dengan pihak sekolah. 5. Setiap petugas monitoring diwajibkan mengunjungi sekolah sampel untuk melihat kelengkapan administrasi berkaitan dengan pengelolaan BOS oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah. A. Informasi Umum 2
1. A akah sekolah memasang pengumuman tentang penerimaan dana BOS (cek di papan
a. pengumuman) tidak, karena 2. A akah sekolah memasang pengumuman tentang penggunaan dana BOS (cek di papan
a. pengumuman) tidak, karena Be Jumlah Siswa, Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Triwulan I Jumlah siswa pada triwulan I yang ada di sekolah sebanyak
1.
rincian sebagai berikut: kelas x
orang kelas XI
orang, dengan
orang kelas XII
orang kelas XIII
orang
2.
A akah dana BOS untuk triwulan sudah masuk ke rekening sekolah? sudah, tanggal
a,
belum
Jika "sudah", jumlah dana BOS triwulan I yang masuk ke rekening sekolah sebesar RP.
3.
Apakah dana BOS triwulan I yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil yang ada di sekolah? Sesuai kekurangan sebanyak sebanyak
4.
siswa kelebihan
siswa
Apakah Tim Manajemen BOS Kabupateh/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk encairan dana BOS untuk triwulan l?
a. 5.
tidak
Apakah dana BOS untuk triwulan I sudah dicairkan oleh sekolah? sudah, tanggal belum, karena
6e Apakah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS triwulan l? YO (lampirkan copynya)
tidak, karena
Reka itulasi Pen unaan Dana BOS triwulan I oleh sekolah sesuai onen en kom Komponen
unaan dana BOS : Dana (RP)
b)
3
7,
h)
Komponen
Dana (Rp)
l) m) n) o) Lain-Iain p) Saldo Catatan: petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
8. Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff data siswa? ya
tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan? ya
tidak
C Jumlah Siswa, Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Triwulan Il Jumlah siswa pada Triwulan Il yang ada di sekolah sebanyak
orang, dengan rincian sebagai
berikut: kelas X orang kelas Xl orang kelas Xll kelas Xlll
2.
orang orang
A akah dana BOS untuk Triwulan Il sudah masuk ke rekening sekolah? sudah, tanggal belum Jika "sudah", jumlah dana BOS Triwulan Il yang masuk ke rekening sekolah sebesar Rp.
3.
Apakah dana BOS Triwulan Il yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil yang ada di sekolah? Sesuai kekurangan sebanyak sebanyak
siswa kelebihan
siswa
4
4.
Apakah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk encairan dana BOS untuk Triwulan Il? tidak
a. 5.
A akah dana BOS untuk Triwulan Il sudah dicairkan oleh sekolah?
sudah, a. tanggal
belum, karena
6.A akah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS Triwulan Il? ya, (lampirkan
a. copynya) tidak, karena 7.
Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS Triwulan Il oleh sekolah (sesuai komponen penggunaan dana BOS):
5
Komponen
Dana (RP)
a) b) c) d)
f) g)
h)
i) j)
k) l) m) n) o) Lain-lain p) Saldo Catatan: petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a) 8. Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff data siswa? ya
9.
tidak
Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan? ya
tidak
Jumlah Siswa, Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Triwulan III Jumlah siswa pada Triwulan III yang ada di sekolah sebanyak orang, dengan rincian sebagai berikut: kelas x XI
orang kelas orang kelas XII orang kelas XIII
orang
2, A akah dana BOS untuk Triwulan III sudah masuk ke rekening sekolah? sudah, tanggal
belum
Jika "sudah", jumlah dana BOS Triwulan III yang masuk ke rekening sekolah sebesar RP.
3. Apakah dana BOS Triwulan Ill yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil yang ada di sekolah? Sesuai kekurangan sebanyak siswa kelebihan sebanyak siswa
4. Apakah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk encairan dana BOS untuk Triwulan Ill? tjdak
5. A akah dana BOS untuk Triwulan Ill sudah dicairkan oleh sekolah? sudah, tanggal a.
belum, karena
6. Apakah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS Triwulan Ill? YO (lampirkan copynya)
tidak, karena
7. Reka itulasi Pen unaan Dana BOS Triwulan Ill oleh sekolah sesuai kom onen en unaan dana BOS : Komponen
Dana (Rp)
a) b)
c) d)
f)
h)
i) j)
k) l)
8
m)
n) o) Lain-lain p) Saldo Catatan: petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
8. Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff data siswa? ya
tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan? tidak Ee
Jumlah Siswa, Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Triwulan IV
a. Jumlah siswa pada Triwulan IV yang ada di sekolah sebanyak
orang, dengan rincian
sebagai berikut: kelas X orang kelas XI orang kelas XII orang kelas XIII orang
2,
akah dana BOS untuk Triwulan IV sudah masuk ke rekening sekolah? sudah, tanggal
belum
a. Jika
3.
"sudah", jumlah dana BOS Triwulan IV yang masuk ke rekening sekolah sebesar RP.
Apakah dana BOS Triwulan IV yang sudah masuk ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa riil yang ada di sekolah? Sesuai kekurangan sebanyak
siswa
kelebihan
sebanyak siswa
4. Apakah Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memberlakukan syarat tertentu bagi sekolah untuk encairan dana BOS untuk Triwulan IV? tidak
a. 5. akah dana BOS untuk Triwulan IV sudah dicairkan oleh sekolah? sudah, tanggal
a.
belum, karena
9
a. 6. akah pihak sekolah membuat Rencana Penggunaan dana BOS Triwulan IV? ya, (lampïrkan copynya) tjdak, karena 7.
Reka itulasi Pen unaan Dana BOS Triwulan IV oleh sekolah sesuai kom onen en unaan dana BOS . Komponen
Dana (RP)
a)
b) c) d) e) f) g) h) Komponen
Dana (RP)
i)
j)
k) l) m)
n) o) Lain-lain p) Saldo Catatan; petugas meminta copy Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a) Apakah pihak sekolah mendapat Sosialisasi dari Tim Bos Kab./Kota tentang batas akhir tanggal cutoff data siswa? ya
tidak
9. Apakah Pihak Sekolah mengetahui jika tidak sinkronisasi data siswa pada tanggal yang ditetapkan dana akan berkurang dari jumlah riil atau tidak mendapat dana BOS di triwulan berjalan? m ya tidak F. Pembelian Barang/Jasa di Sekolah 1.
Dalam pembelian barangjasa (di atas RP. 5.000.000,-) apakah tim sekolah membandingkan harga enawaran dari penyedia baran asa dengan harga pasar? tidak, a. b. karena ya
10
2.
Dalam pembelian barang/jasa (di atas RP. 5.000.000,-) apakah tim sekolah melakukan negosiasi harga ke ada penyedia barangjasa bila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar? tidak, karena
3.
ya
Apakah di sekolah ada dokumen-dokumen pembelian barangjasa (seperti: surat permintaan penawaran harga, surat penawaran harga, surat perjanjian kerja, dil,) untuk pembelian barangjasa di atas RP. 5.000.000,-?
m
4.
ada
tidak, karena
Berkaitan dengan perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, apakah tim sekolah membuat rencana kerja?
m
ya
tidak, karena
5.
Berkaitan dengan perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, apakah tim sekolah memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan ekerjaan dengan ya a. b. standar upah yang berlaku di masyarakat? tidak, karena
6.
Berkaitan dengan perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, apakah tim sekolah membuat la oran penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah)?
a. ya 7.
apakah sekolah telah mengisi Format BOS-07? tidak, karena
Berkaitan dengan
ran
pembelian
b. apakah sekolah telah mengisi Format
m ya
8. Berkaitan dengan pembelian
ran
BOS-08? tidak, karena
b.
m ya
tidak,
karena
9, Berkaitan dengan pembelian baran , apakah sekolah telah mengisi Format BOS09? ya tïdak, karena
Admiristrasi Keuangan 1.
Apakah uang tunai yang ada di Kas Tunai setiap bulannya tidak lebih dari RP. 10.000.000,- (sepuluh juta ru iah)? tjdak, karena
2.
A akah setiap transaksi pengeluaran didukung dengan bukti kuitansi yang sah? tidak, karena
3,
A akah setiap bukti pengeluaran dibubuhi a.
materai sesuai ketentuan yang berlaku? tjdak, karena 11
4. A akah setiap bukti pembayaran disetujui oleh Kepala Sekolah dan Lunas Dibayar oleh a. Bendahara? tidak, karena 5. A akah sekolah
memotongmemun ut pajak sesuai ketentuan yang berlaku?
b.
tidak, karena
6. A akah sekolah sudah menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong? sudah
7,
belum, karena
A akah setiap bukti pengeluaran disimpan dengan rapih C.
dan baik oleh sekolah? tidak, karena
8. A akah sekolah membuat dan menandatangani Form Register Penutupan Kas (Formulir BOSK7b)? tidak, karena
9. A akah sekolah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas (Formulir BOSK7c)? tidak, karena
10. A akah sekolah sudah memberlakukan e-purchasing untuk pembelian barang/jasa? Sudah
Belum, karena
H. Perencanaan dan Pelaporan 1. akah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Format BOS-KI)?
tjdak, karena a.
2.
akah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Format
BOS-K2)? tidak, karena
a.
3.
Apakah sekolah membuat rencana penggunaan dana secara rinci sebagai
pelengkap RKAS (Formulir BOS03 ?
a.
tidak, karena 4. A akah sekolah membuat Buku Kas Umum (Format BOS-K3)? tidak, karena
a. 5. A akah sekolah membuat Buku Pembantu Kas (Format BOS-K4)? tidak, karena
a. 6. A akah sekolah membuat Buku Pembantu Bank (Format BOS-K5)? tidak, karena
a. 7. A akah sekolah membuat Buku Pembantu Pajak (Format BOS-K6)? tidak, karena
a. 8e Apakah sekolah membuat Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format BOS-K7 dan Lampirannya)? tjdak,
a.
karena
kah sekolah membuat Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Format BOSK7a)? tidak, karena
12
10. Apakah sekolah sudah mengirimkan Formulir BOS-K7 beserta lampirannya dan Formulir BOS-K7a ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sudah, tanggal• tjdak, karena
11,
A akah sekolah sudah melaporkan terkait penggunaan dana BOS ke laman
a.
tidak, karena
bos.kemdikbud.go.id? sudah, tanggal•
Permasalahan dan Saran 1.
Permasalahan apa saja yang dihadapi sekolah sehubungan dengan pengelolaan dana BOS?
2.
Saran-saran untuk pelaksanaan BOS periode berikutnya.
Kepala Sekolah
Petugas Monitoring
NIP.
NIP,
13
