PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN KOTA METRO UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO Jln. Letjend Basuki Rahmat No.16 Yosomulyo Telpon (0725) 42815 Kota Metro
Instrumen Audit Upaya yang di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan No
: KIA/ KB : Siti Nurjanah, S.ST : Daftar Pernyataan
1
Jenis-jenis pelayanan KIA/KB sesuai yang ditetapkan
2 3
Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan SPT tersedia
4
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan KIA/KB sesuai standar
5
9
Tenaga yang melaksanakan kegiatan KIA/KB sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas Keluarag beresiko yang ditemukan di Lapangan Petugas melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut
10
Melakukan evaluasi kegiatan KIA/KB setahun sekali
6 7 8
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi audit
PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN KOTA METRO UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO Jln. Letjend Basuki Rahmat No.16 Yosomulyo Telpon (0725) 42815 Kota Metro
Instrumen Audit Upaya yang di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan No
: Gizi : Siti Nurjanah, S.ST : Daftar Pernyataan
1
Jenis-jenis pelayanan Gizi sesuai yang ditetapkan
2 3
Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan SPT tersedia
4
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Gizi sesuai standar
5
9
Tenaga yang melaksanakan kegiatan Gizi sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas Keluarag beresiko yang ditemukan di Lapangan Petugas melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut
10
Melakukan evaluasi kegiatan Gizi setahun sekali
6 7 8
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi audit
PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN KOTA METRO UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO Jln. Letjend Basuki Rahmat No.16 Yosomulyo Telpon (0725) 42815 Kota Metro
Instrumen Audit Upaya yang di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan No
: Promkes : Siti Nurjanah, S.ST : Daftar Pernyataan
1
Jenis-jenis pelayanan Promkes sesuai yang ditetapkan
2 3
Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan SPT tersedia
4
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Promkes sesuai standar
5
9
Tenaga yang melaksanakan kegiatan Promkes sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas Keluarag beresiko yang ditemukan di Lapangan Petugas melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut
10
Melakukan evaluasi kegiatan Promkes setahun sekali
6 7 8
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi audit
PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN KOTA METRO UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO Jln. Letjend Basuki Rahmat No.16 Yosomulyo Telpon (0725) 42815 Kota Metro
Instrumen Audit Upaya yang di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan No
: Kesling : Siti Nurjanah, S.ST : Daftar Pernyataan
1
Jenis-jenis pelayanan Kesling sesuai yang ditetapkan
2 3
Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan SPT tersedia
4
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Kesling sesuai standar
5
9
Tenaga yang melaksanakan kegiatan Kesling sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas Keluarag beresiko yang ditemukan di Lapangan Petugas melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut
10
Melakukan evaluasi kegiatan Kesling setahun sekali
6 7 8
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi audit
PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KESEHATAN KOTA METRO UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO Jln. Letjend Basuki Rahmat No.16 Yosomulyo Telpon (0725) 42815 Kota Metro
Instrumen Audit Upaya yang di Audit Auditor Waktu Pelaksanaan No
: Pencegahan Penyakit (P2) : Siti Nurjanah, S.ST : Daftar Pernyataan
1
Jenis-jenis pelayanan P2 sesuai yang ditetapkan
2 3
Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan SPT tersedia
4
Peralatan yang digunakan untuk kegiatan P2 sesuai standar
5
9
Tenaga yang melaksanakan kegiatan P2 sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas Keluarag beresiko yang ditemukan di Lapangan Petugas melakukan Infrom Consent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan Inform Consent Petugas menampung masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut
