Informes de No Conformidad_Joaquín del Val Melús

INFORMES INFORM ES DE NO CONFORMIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 MODELO DE D E INFORME DE NO CONFORMIDAD Empresa/Organización: Empresa/Organización: Fecha: NCR: Auditor: Auditado: Norma y cláusula: Mayor: Informe del auditor (requisito y evidencia)

Menor Men or::

Causas de la No Conformidad

Acci Ac cione oness correcti cor rectivas vas (inmediatas (inmediatas / permanentes)

Fecha de implantación propuesta: Fecha:

Firma:

Revisión de las acciones correctivas

Fecha: Acciones preventivas

Firma:

Responsable: Fecha de implantación propuesta:

Joaquín oaqu ín del d el Val Val Melús Melús (2012) (20 12) Ejemplo de modelo mode lo e informes de No Conformidad onformida d (NC) (NC)

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INFORME DE NO CONFORMIDAD Empresa/Organización: Fecha: NCR: NC-1 ACADIA elements

Auditor: A. Auditado: Norma y cláusula Mayor: Informe del auditor (requisito y evidencia)

Representante de la Dirección

Menor Men or::

OHSAS 18001:2007, 4.4.1, requiere: “La organización debe designar a uno o varios miembros

de la alta dirección con responsabilidad específica en SST,…, y que debe tener definidas sus funciones y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se establece, implementa y mantiene de acuerdo con este estándar OHSAS…”.

La organización no ha designado uno o varios miembros con responsabilidad específica en SST que asegure que el sistema de gestión de SST se establece, implementa y mantiene de acuerdo con OHSAS 18001:2007

Causas de la No Conformidad Se ha considerado que el Comité de Seguridad y Salud podía realizar estas funciones y delegarlas a través de un Delegado de Prevención. Sin embargo, el Comité de Seguridad y Salud no puede ser quien realice esta designación.

Acciones correctivas (inmediatas / permanentes) El Comité de Gestión realizará la designación de uno o varios miembros como Representante de la Dirección en materia de gestión de la SST.

Fecha de implantación propuesta: Fecha: Revisión de la acciones correctivas correctivas

Firma:

Firma: Fecha: Acciones preventivas

Responsable: Fecha de implantación propuesta: Joaquín oaqu ín del d el Val Val Melús Melús (2012) (20 12) Ejemplo de modelo mode lo e informes de No Conformidad onformida d (NC) (NC)

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Auditor: A. Auditado: Norma y cláusula Mayor: Informe del auditor (requisito y evidencia) ISO

9001:2008,

5.5.1

requiere:

“ La

alta

dirección


Menor Men or:: debe

asegurarse

de

que

las

”. responsabilidades y autoridades están definidas definidas y son comunicadas dentro de la organización ISO 14001:2004, 4.4.1 requiere: “Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben ”. definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz ”. OHSAS 18001:2007, 4.4.1, requiere: “ La alta dirección debe mostrar su compromiso…

definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad…; y se deben ”. documentar y comunicar las funciones, responsabilidad y autoridad ”.

No están definidas las responsabilidades responsabilidades en materia de gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST

Causas de la No Conformidad Se ha considerado que, por el pequeño tamaño de la empresa, no resultaba necesario definir las responsabilidades.

Acciones correctivas (inmediatas / permanentes) La alta dirección, a través de su Comité de Gestión, se encargará de definir las responsabilidades, funciones y autoridad del Representante o de los Representantes de la Dirección en materia de gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST.

Fecha Fe cha de implantación propuesta: Fecha: Revisión de las acciones correctivas

Firma:



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INFORME DE NO CONFORMIDAD Empresa/Organización: Fecha: NCR:NC-3 ACADIA elements



Menor Men or::

ISO 14001:2004, 4.4.3, requiere:” La organización debe establecer, implementar y mantener

uno o varios procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización ” y “La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos ”. para realizar esta comunicación externa ”.

La comunicación de aspectos ambientales significativos se realiza de forma discrecional, tanto externa como internamente.

Causas de la No Conformidad No existen procedimientos para la comunicación interna ni métodos para realizar la comunicación externa de aspectos ambientales significativos.

Acciones correctivas (inmediatas / permanentes) Establecer procedimientos para la comunicación interna y métodos para la comunicación externa de aspectos ambientales significativos.

Fecha de implantación propuesta:

Fecha:

Firma:




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Jefe de Producción

Menor Men or::

ISO 9001:2008, 8.5.2, requiere: “La organización debe tomar acciones para eliminar las causas ”. de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir ”.

A pesar de que se se vienen detectando dete ctando periódicamente defectos defe ctos en el ensamblaje ensambla je de algunos componentes, dichos problemas se siguen presentando.

Causas de la No Conformidad No se han adoptado las acciones para corregir los defectos en el ensamblaje de algunos componentes.

Acciones correctivas (inmediatas / permanentes) Se determinarán las causas de los defectos que se vienen detectando en el ensamblaje y se implementarán las acciones necesarias para que dichos defectos no vuelvan a ocurrir, registrándose las acciones tomadas y revisando la eficacia de las acciones correctivas.

Fecha de implantación propuesta: Fecha:

Firma:



Responsable: Fecha de implantación propuesta:

Joaquín oaqu ín del d el Val Val Melús Melús (2012) (20 12) Ejemplo de modelo mode lo e informes de No Conformidad onformida d (NC) (NC)

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Jefe de Producción

Menor Men or::

OHSAS 18001:2007, 4.3.1, requiere: “ La organización debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de ”. “…la evaluación de riesgos debe tener riesgos y la determinación de los controles necesarios ”.

en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias…el comportamiento humano, las ”. “La aplicación de controles…debe considerar la capacidades y otros factores humanos ”. ”. reducción de riesgos ”.

Un operario dedicado a la manipulación física del material trae sus propios guantes, para proteger sus manos de abrasiones en el proceso de ensamblaje.

Causas de la No Conformidad No se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple adecuadamente los puestos de trabajo y las capacidades y otros factores humanos de las personas que los ocupan. Como consecuencia de ello, tampoco se han establecido los controles pertinentes para la reducción del riesgo.

Acciones correctivas (inmediatas / permanentes) Realizar una nueva evaluación de riesgos, considerando los puestos de trabajo y las personas que los ocupan.

Fecha de implantación propuesta: Fecha: Firma: Revisión de la acciones correctivas



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