No. Dok Status Status Revisi Revisi Tgl. Belak Belaku u "ala#a$
: FM/03/AIA/MTP/2016 : 00 : 0!/01/20 0!/01/2016 16 : 1 /2
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT UNIT PENDAFTARAN No
PERTANYAAN
1.
S% &e$a$g &e$a$ggu$ gu$g g 'a(a) 'a(a) loket loket &e$*a &e$*a+ta +taa$ a$ *a$ *a$ uaia$ uaia$ tugas tugas
2. 3. !. . 6. . . . 10. 11. 11. 12. 13. 13. 1!.
S% &e$, &e$,a# a#&a &aia$ ia$ -ak -ak *a$ *a$ ke(a ke(a'i) 'i)a$ a$ &asi &asie$ e$ S% i*e$ti+ i*e$ti+ikas ikasii -a#)ata$ -a#)ata$ )u*a, )u*a,a a )a-asa )a-asa ke)ias ke)iasaa$ aa$ *a$ -a#)a -a#)ata$ ta$ lai$ lai$ Pe*o Pe*o#a #a$ $ u$it u$it &e$ &e$*a *a+t +ta aa$ a$ P e* e* o# o#a $ e ka ka # # e* e* is is SP &e &e$* a+ a+ta a a$ SP SP u$tu u$tuk k #e$il #e$ilai ai ke&u ke&uasa asa$ $ &ela$ &ela$gg gga$ a$ SP SP i*e i*e$t $ti+ i+ik ikas asii &as &asie ie$ $ SP &e$,a#& &e$,a#&aia$ aia$ i$+o i$+o#a #asi si kete ketese*i se*iaa$ aa$ i$+o i$+o#as #asii lai$ SP &e$,a#& &e$,a#&aia$ aia$ -ak -ak *a$ *a$ ke(a'i) ke(a'i)a$ a$ &4 *a$ *a$ &etuga &etugass SP SP alu alu &ela, &ela,a$ a$a$ a$ &as &asie ie$ $ SP koo*i$asi koo*i$asi *a$ *a$ ko#u$ikas ko#u$ikasii a$taa a$taa &e$*a+taa$ &e$*a+taa$ *e$ga$ u$it tekait Baga Baga$ $ alu alu &e$ &e$*a *a+t +ta aa$ a$ Pelaksa$aa$ Pelaksa$aa$ suvei suvei &ela$gga$ &ela$gga$ atau #eka$is#e #eka$is#e lai$ 5#isal$, 5#isal$,aa kotak saa$ saa$ s#s s#s *s) u$tuk
1. 16. 1. 1. 1. 20. 21. 22. 23.
#e$geta-ui ke&uasa$ &ela$gga$ -asil suvei &ela$gga$ "asil "asil suv suvei ei *a$ ti$*ak ti$*ak la$'u la$'utt suv suvei ei Me*ia Me*ia i$+o i$+o#as #asii *i te#&at te#&at &e$*a+ta &e$*a+taa$ a$ "asil evaluasi evaluasi te-a*a& te-a*a& &e$,a#&aia$ &e$,a#&aia$ i$+o#asi i$+o#asi *i *i te#&at te#&at &e$*a+ta &e$*a+taa$ a$ %etese %etese*iaa *iaa$ $ i$+o#a i$+o#asi si te$ta$g te$ta$g +asi +asilita litass u'uka$ u'uka$ M7 M7 *e$ *e$ga$ ga$ te#&a te#&att u' u'uk uka$ a$ I$+o# I$+o#asi asi te$ta$ te$ta$g g -ak *a$ ke(a' ke(a'i)a$ i)a$ &asie &asie$/ke $/kelua luaga ga 77 No. No. 36/200 36/200 te$ta$g te$ta$g %ese-ata$ %ese-ata$ 77 77 No. !!/200 te$ta$g Ru#a- Sakit Bukti &e$,a#&a &e$,a#&aia$ ia$ i$+o#asi i$+o#asi te$ta$g -ak *a$ ke(a'i)a$ ke(a'i)a$ &asie$ &asie$ ke&a*a ke&a*a &asie$ &asie$ *a$ &etugas &etugas Pes,aata$ Pes,aata$ ko#&ete$si ko#&ete$si &etugas &etugas &ola kete$agaa$ kete$agaa$ *a$ *a$ kesesuaia$ kesesuaia$ te-a*a& te-a*a& &es,aata &es,aata$ $ ko#&ete$si ko#&ete$si
2!.
*a$ &ola kete$agaa$ Bukti sosialisas sosialisasii -ak *a$ ke(a'i)a$ ke(a'i)a$ &asie$ &asie$ )aik ke&a*a ke&a*a &asie$ 5#isal 5#isal )osu )osu lea+let lea+let &oste &oste #au&u$ #au&u$
2.
ka,a(a$ 5#isal #elalui a&at Bosu Bosu &a&a$ &a&a$ &e$gu#u &e$gu#u#a$ #a$ te$ta$g 'e$is *a$ 'a*(al 'a*(al &ela,a$a$ &ela,a$a$
26.
Pe'a$'ia$ Pe'a$'ia$ ke'a sa#a sa#a *e$ga$ *e$ga$ saa$a kese-ata$ kese-ata$ u$tuk u'uka$ kli$is u'uka$ *iga$ostik *iga$ostik *a$ u'uka$
YA
TIDAK
KETERANGAN
No. Dok Status Revisi Tgl. Belaku "ala#a$
2.
ko$sultati+ Bukti &elaksa$aa$ u'uka$.
2.
"asil i*e$ti+ikasi -a#)ata$ )a-asa )u*a,a )a-asa ke)iasaa$ *a$ &e$g-ala$g lai$
2.
Bukti a*a$,a u&a,a ti$*ak la$'ut u$tuk #e$gatasi -a#)ata$ *ala# &ela,a$a$
30.
Buku egiste ku$'u$ga$ &asie$ -aia$ Puskes#as
31.
Reka# #e*is *a$ le#ai &e$,i#&a$a$ &asie$ &uskes#as
32.
Seti+ikat &e$*i*ika$/ )ukti &elati-a$ &etugas loket
33.
%e*isi&li$a$ 'a# )uka loket 'a# :30
3!.
%e*isi&li$a$ &etugas 5ke-a*ia$ te&at (aktu
3.
%e*isi&li$a$ &etugas 5seaga#
3 6.
P et ug as a# a-
3.
SAS8TA 5 Sala# Se$,u# Ta$,a
3.
A&a tata ua$g sesuai *e$ga$ sta$*at
!0.
%e)esi-a$ u$it &e$*a+taa$ *a$ ua$g tu$ggu &asie$
!1.
A*a sa#&a- kei$g *a$ )asa-
: FM/03/AIA/MTP/2016 : 00 : 0!/01/2016 : 2 /2
