CPOTB INSPEKSI DIRI

INSPEKSI DIRI

A. PENG PENGER ERT TIAN IAN Kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai dari pengadaan bahan sampai dengan produk jadi dan penetapan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sehingga seluruh aspek pembuatan bat Tradisional dalam Industri bat Tradisional tersebut selalu memenuhi !PT". ". T#$#AN %. &eng &enget etahu ahuii apakah apakah selu seluru ruh h aspe aspek k pembua pembuata tan n prod produk uk dan dan penga penga'a 'asa san n mutu mutu tela telah h memenuhi ketentuan yang ditetapkan (!PT") *. &engid &engident enti+i i+ikasi kasi kekura kekuranga ngank nkekur ekuranga angan n yang yang bersi+ bersi+at at kritis kritis,, baik baik yang yang member memberika ikan n dampak ke-il atau besar (minor or major impa-ts) . &eninjau &eninjau adanya adanya kebutuhan kebutuhan bagi tindakan tindakan koreksi koreksi dan pen-egah pen-egahan an terhadap terhadap halhal halhal yang  belum memenuhi ketentuan. /. &emberi &emberikan kan usulan usulan tindakan tindakan koreksi koreksi ( perbai perbaikan kan ) atau atau pen-ega pen-egahan han (bila (bila perlu) perlu) se-ara se-ara  berkesinambungan. !. 0alha 0alhall yang harus harus dipe diperha rhatik tikan an 1 %. Tim Inspeks Inspeksii diri harus harus independen, independen, tidak tidak bertanggun bertanggung g ja'ab langsung langsung terhadap terhadap area area atau kegiatan yang sedang diinspeksi. *. &u &u mendet mendeteks eksii kelema kelemahan han dalam pelaksan pelaksanaan aan !PT" dan menge2a menge2alua luasi si tindakan tindakan  perbaikan atau pen-egahan yang diusulkan atau akan dilaksanakan oleh audit. . &emberikan &emberikan saran saran perbaika perbaikan n dan menge2alu menge2aluasi asi pelaksa pelaksanaan naan perbaikan perbaikan . /. Penilai Penilaian an dilak dilakuka ukan n se-ara se-ara obje objekti kti+. +. 3. 0asil inspeksi inspeksi diri diri harus harus didokumentasi didokumentasikan kan dengan dengan baik. baik. 4. !AK# !AK#P PAN %. Area kerja, kerja, proses proses atau prosedur prosedur kerja kerja , kemampuan kemampuan dan dan pengetahuan pengetahuan personil, personil, serta serta mutu mutu keluaran hasil kerja yang diperoleh ( out put) *. Ketepatan Ketepatan pelaksanaa pelaksanaan n dari prosedur prosedur yang yang telah telah ditetapkan ditetapkan ( protap) protap) . 4okumentasi 4okumentasi dan -atatan kerja  Penampilan Penampilan pemasok pemasok dan sub kontraktor kontraktor.. E. 0A50A 0A50A5 5 6A 6ANG 4IIN7P 4IIN7PEK7 EK7II %. 4a+tar 4a+tar pemeriksaan pemeriksaan hendaklah hendaklah meliputi meliputi pertanyaan pertanyaan mengenai mengenai halhal halhal sebagai sebagai berikut berikut 1 *. Per Personalia . "anguna "angunan n termasuk termasuk +asil +asilita itass untuk untuk personal personalia ia /. Penyimp Penyimpana anan n bahan bahan baku baku dan dan produk produk jadi. jadi. 3. Per Peralatan. 8. Pengo Pengola lahan han dan dan Peng Pengem emas asan. an. 9. Peng Penga' a'as asan an &utu &utu :. 4oku okumentasi

;. Peralatan. <. KE"I$AKAN #&#& %. Inspeksi diri hendaklah dilakukan se-ara serentak untuk seluruh bagian, serta diketuai oleh seorang koordinator. "ila tidak dimungkinkan, dapat dilakukan per bagian sesuai kebutuhan pabrik, yang dilaksanakan oleh bagian masingmasing. Kepala bagian  bertanggung ja'ab atas pelaksanaan inspeksi diri di bagiannya. *. Tim inspeksi diri serta koordinatornya hendaklah ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang terdiri dari sekurangkurangnya  orang yang ahli di bidang yang berlainan dan  paham !PT". . Anggota tim dapat berasal dari lingkungan perusahaan atau dari luar perusahaan apabila diperlukan, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan !PT" se-ara lebih objekti+. /. Peren-anaan dan penga'asan terhadap pelaksanaan inspeksi diri dilakukan oleh tim !PT". 3. Inspeksi diri se-ara menyeluruh dilaksanakan minimal setahun sedangkan untuk suatu  bagian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. G. TI& IN7PEK7I 4IRI %. 4iketuai oleh seorang -oordinator  *. 7ekurangkurangnya terdiri dari  orang . &empunyai pengetahuan tentang !PT" dengan baik, termasuk memiliki pengetahuan di bagian yang berlainan yang akan diinspeksi. /. "oleh berasal dari dalam atau luar perusahaan 3. Independen dan obyekti+  8. 4itetapkan oleh pimpinan perusahaan (manajer pabrik atau direktur) 0. 5ANGKA0 PERA7INA5 TI& IN7PEK7I 4IRI %. Koordinator dan Tim Inspeksi diri menerima 7K. Pimpinan Perusahaan. *. "uat jad'al Pemeriksaan dan 7osialisasi sehingga jad'al tersebut disetujui oleh setiap  bagian. . "uat =4a+tar Periksa> (-he-k list) inspeksi diri yang berisi halhal yang akan diperiksa di setiap bagian masingmasing. /. 5akukan inspeksi 3. 4iskusi dan putuskan hal inspeksi . 0asil inspeksi harus disetujui oleh bagian yang diinspeksi 8. 5aporkan hasil inspeksi kepada TI& !PT" dan pimpinan peruhaan. 9. Tim inspeksi diri menerima tindakan perbaikan atau pen-egahan dari bagian terekait, sesuai keputusan hasil inspeksi

:. &onitor tindak lanjut terhadap bagian terkait yang harus melakukan tindakan perbaikan atau pen-egahan I. 5APRAN IN7PEK7I 4IRI %. Koordinator inspeksi diri membuat laporan selambatlambatnya % (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan. *. 5aporan harus meliputi 1 a. 0asil inspeksi diri (temuantemuan)  b. Penilaian dan kesimpulan -. Tindakan perbaikan dan pen-egahan yang diambil beserta target dan tanggal  penyelesaiannya . Tim inspeksi diri berke'ajiban untuk meminta laporan pelaksanaan perbaikan terhadap temuantemuan $. TIN4AK 5AN$#T IN7PEK7I 4IRI "agian yang diinspeksi harus melaksanakan perbaikan dan dilaporkan kepada Tim Inspeksi 4iri dan Tim !PT". K. A5#R PR7E7 &EKANI7&E IN7PEK7I 4IRI %. Pembentukan Tim inspeksi diri *. &embuat $ad'al inspeksi diri (Koordinator inspeksi diri) . Koordinator inspeksi diri mengirim jad'al inspeksi diri ke TI& !PT" dan bagian /. 3. 8. 9. 8.

terkait &elaksanakan inspeksi diri (koordinator inspeksi diri dan anggota) &enggunakan da+tar periksa &enilai dan memutuskan hasil temuan &elaporkan Tindak lanjut