no
ep 1.1.1.a
sk SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan
1.1.1.b 1.1.1.c 1.1.1.c
1.1.1.d
1.1.1.e
1.1.1.f
1.1.2.a
1.1.2.b 1.1.2.c 1.1.3.a 1.1.3.b
1.1.3.c 1.1.4.a 1.1.4.b
SK Kepala Puskesmas menjalin komunikasi dengan masyarakat
1.1.4.c
1.1.4.d
1.1.4.e
1.1.5.a
SK Kepala Puskesmas monitoring
1.1.5.a
1.1.5.b
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
1.1.5.c 1.1.5.d
1.2.1.a
Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas
1.2.2.a
SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas.
1.2.2.a
1.2.2.b
1.2.3.a
1.2.3.b 1.2.3.c 1.2.3.e
1.2.3.f
SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana
1.2.4.a 1.2.4.c
1.2.5.a
SK Kepala Puskesmas koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan
1.2.5.a
1.2.5.b
1.2.5.b 1.2.5.b
1.2.5.c.
1.2.5.d
SK Kepala Puskesmas dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan .
1.2.5.e
1.2.5.f
SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas.
1.2.5.f
1.2.5.g
1.2.5.h 1.2.5.i 1.2.5.j
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas
1.2.6.a
1.2.6.b 1.2.6.c 1.2.6.d
1.3.1.a 1.3.1.a 1.3.1.b 1.3.1.c 1.3.1.d 1.3.1.e
SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja puskesmas. Kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja.
1.3.2.a 1.3.2.b
1.3.2.c
1.3.2.d
1.3.2.e
SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja
sop
kak
SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat
Kerangka acuan survey,
SPO tentang cara mendapatkan umpan balik,
SPO ttg pengembangan pelayanan
SPO monitoring
SPO monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring
SPO penyampaian informasi
SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan
SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan SPO, Formulir yang digunakan dlm penyelenggaraan program dan pelayanan SPO tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas.
SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalahmasalah yang potensial terjadai dalam proses peneyelnggaraan pelayanan.
SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan.
SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas
SPO tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas SPO koordinasi dalam pelaksanaan program SPO tentang penyelenggaran program, SPO tentang tertib administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
SPO penilaian kinerja
SPO penilaian kinerja, SPO kajibanding. Rencana kajibanding, instrumen kajibanding, laporan kajibanding
pedoman
rekam /bukti Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informaasi kebutuhan dari masyarakat
RUK dan RPK Puskesmas, apakah dlm penyusunan mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas
pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan
Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan RUK Puskesmas RPK Puskesmas
Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas: keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi puskesmas RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM Puskesmas
Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program
analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd puskesmas Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
Jadual pelaksanaan kegiatan puskesmas Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual
Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan. Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.
Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas
Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan
Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja Hasil analisis penilaian kinerja. Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja RUK disusun berdasar penilaian kinerja
Hasil analisis periodik penilaian kinerja Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas
Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding
no
ep
sk
2.1.1.a
Stuktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2.1.1.b
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program puskesmas
2.1.1.c 2.1.2.a
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
2.1.2.b
Uraian tugas Kepala Puskesams, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
2.1.2.c 2.1.3.a 2.1.3.b
2.1.4.a
2.1.4.b
2.1.4.c 2.1.4.d
2.1.4.e
2.1.4.f
Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.
2.1.5.a
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
2.1.5.b
2.1.5.c 2.1.6.a
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
2.1.6.b
2.1.6.c
2.1.6.d
Kebijakan, SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas
2.1.7.a 2.1.7.b 2.1.7.c 2.1.7.d
2.1.8.a
Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2.1.8.b
2.1.8.c
2.1.9.a
Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan.
2.1.9.b
SK Kepala Puskesmas pendelegasian wewenang
2.1.9.b 2.1.9.c
2.1.10.a
2.1.10.b Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait 2.1.10.c 2.1.10.d
2.1.11.a
2.1.11.b 2.1.11.c 2.1.11.d 2.1.11.d 2.1.11.e
2.1.12.a
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal
2.1.12.b 2.1.12.c 2.1.12.d
2.1.12.e 2.1.13.a
2.1.13.b
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko.
2.1.13.c
2.1.14.a
SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesma dan penanggung jawab
2.1.14.a 2.1.14.b
2.1.14.c
2.1.14.d 2.1.14.e SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan
2.1.15.a anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana
2.1.15.b
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
2.1.15.c 2.1.15.d 2.1.15.e
Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan
2.1.15.f 2.1.16.a
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
2.1.16.b
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
2.1.16.c
2.1.16.d 2.1.16.e 2.1.17.a
SK Kepala Puskesmas tenatang ketersediaan data dan informasi di puskesmas.
2.1.17.a
SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
2.1.17.b 2.1.17.c 2.1.17.d 2.1.17.e
2.2.1.a
2.2.1.b
SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayana puskesmas.
2.2.1.c
SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
2.2.1.c
2.2.2.a
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas
2.2.2.b
Aturan main sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas (cek kesesuaian aturan main)
2.3.1.a
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga,
2.3.1.a
SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2.3.1.b 2.3.1.b 2.3.2.a
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
2.3.2.b
Kebijakan monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
2.3.2.b 2.3.2.c 2.4.1.a
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang
2.4.1.b 2.4.1.c 2.4.1.e 2.4.1.e
Kebijakan tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
2.4.1.f
SK penanggung jawab kebersihan puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan
2.4.1.h
SK penanggung jawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan
2.4.1.j
sop
SPO komunikasi dan koordinasi
kak
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan. SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja
SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan
SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
SPO pendelegasian wewenang SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja
SPO komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas SPO pengendalian dokumen SPO pengendalian rekaman
SPO komunikasi internal
SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan.
SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesma dan penanggung jawab
SPO monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data SPO analisis data SPO pelaporan dan distribusi informasi
SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
SPO monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
SPO tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
pedoman
rekam /bukti
Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
Stuktur organisasi tiap program
Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihakpihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan puskesmas
Panduan (manual) mutu puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas
Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
Panduan penggunaan anggaran Panduan pembukuan anggaran
Hasil audit kinerja pengelola keuangan
Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas
Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga Dokumen kontrak (MOU) dengan pihak ketiga
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
Daftar inventaris Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan
Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
ep
sk
3.1.1.a
SK wakil manajemen mutu
3.1.1.b
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
sop
3.1.1.c 3.1.1.d
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu
3.1.1.e
3.1.2.a 3.1.2.b SPO pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
3.1.2.c
3.1.2.d
3.1.3.a
Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
3.1.3.b
3.1.3.c 3.1.4.a 3.1.4.b
SPO audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal
3.1.4.c 3.1.4.d 3.1.4.e
SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
SPO untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
3.1.5.a 3.1.5.b 3.1.5.c
3.1.6.a
3.1.6.c 3.1.6.d 3.1.6.e
3.1.7.a 3.1.7.b 3.1.7.c 3.1.7.d 3.1.7.e 3.1.7.f 3.1.7.g
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik SPO tindakan korektif SPO tindakan preventif
kak
pedoman
Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
Rencana kajibanding (kerangka acuan kajibanding) ** tidak harus satu puskesmas
rekam /bukti
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto) Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen
Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan Laporan kinerja, Analisis data kinerja
Laporan hasil audit internal Laporan tindak lanjut temuan audit internal
Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Instrumen kajibanding Dokumen pelaksanaan kajibanding Analisis hasil kajibanding Rencana tindak lanjut kajibanding Laporan tindak lanjut kajibanding Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding
ep 4.1.1.a
sk
sop SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program
4.1.1.b
4.1.1.c 4.1.1.d 4.1.1.e 4.1.1.f
SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
4.1.1.g
4.1.2.a
4.1.2.b 4.1.2.c 4.1.2.d 4.1.2.e 4.1.3.a 4.1.3.b 4.1.3.c 4.1.3.d 4.1.3.e 4.2.1.a 4.2.1.b 4.2.1.c
SPO pembahasan umpan balik,
4.2.1.d 4.2.1.e 4.2.2.a 4.2.2.b 4.2.2.c 4.2.2.d
SPO penyampaian informasi, SPO penyampaian informasi, SPO penyampaian informasi, SPO evaluasi, instrumen evaluasi, pelaksanaan ev aluasi, hasil evaluasi
4.2.2.e 4.2.3.a 4.2.3.b 4.2.3.c 4.2.3.d 4.2.3.e
4.2.3.f
SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadual (jika memang terjadi perubahan jadual)
4.2.4.a
SPO untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran program atau masyarakat
4.2.4.b
SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
4.2.4.c
SPO monitoring, hasil monitoring
4.2.4.d 4.2.4.e
SPO evaluasi, Hasil evaluasi
4.2.5.a 4.2.5.b 4.2.5.c 4.2.5.d 4.2.5.e
4.2.6.a
Surat Keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program
4.2.6.b
Surat Keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran program
4.2.5.c 4.2.5.d SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan, Bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan
4.2.5.e
4.3.1.a
4.3.1.b 4.3.1.c 4.3.1.d 4.3.1.e
Ketetapan Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian program
kak
Kerangka acuan, metoda, instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran program
Kerangka acuan untuk memeroleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program
pedoman
rekam /bukti
Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran
Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan melalui forum-forum komukasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi, dan tindak lanjut thd hasil evaluasi Bukti pelaksanaan sosialisasi Jadual kegiatan, rencana program kegiatan Data kepegawaian pelaksana program Bukti pelaksanaan sosialisasi
Bukti pelaksanaan kegiatan program Bukti evaluasi dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan penyampaian informasi Bukti pelaksanaan penyampaian informasi Bukti pelaksanaan penyampaian informasi
Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasi Jadual pelaksanaan kegiatan program Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metoda dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan kegiatan program dg masyarakat Hasil evaluasi terhadap akses Bukti tindak lanjut.
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut Rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan
Bukti analisis keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program Bukti pelaksanaan tindak lanjut Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut
