SK tentang persyaratan kompetensi penanggungjawab UKM SK tentang penanggungjawab UKM SK tentang kewajiban mengikuti progam orientasi SK Tentang tujuan, sasaran dan tata nilai kegiatan UKM SK tentang kewajiban penanggungjawab UKM dan pelaksana untuk memfalisitasi peran serta masyarakat SK tentang penanggungjawab UKM SK tentang pelaksana UKM SK tentang kajian ulang uraian tugas SK tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi progam SK tentang pengelolaan dan pelaksanaan progam UKM SK tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan progam UKM SK tentang evaluasi kinerja progam UKM SK tentang hak dan kewajiban sasaran SK tentang aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM (masuk dalam peraturan internal puskesmas)
Ada
Belum
Ket/ penyulit
No
EP
SOP
1. 2.
5.1.2.1 5.1.4.1
3.
5.1.6.1
4. 5.
5.1.6.2 5.1.6.3
6.
5.2.3.1
7.
5.2.3.2
8.
5.2.3.3
9.
5.3.3.1
10.
5.4.2.1
11.
5.5.1.1
12.
5.5.1.2
13.
5.5.1.3
14.
5.5.3.1
15.
5.5.3.2
16.
5.6.3.1
17.
5.7.1.1
SOP tentang pelaksanaan orientasi SOP tentang pelaksanaan pembinaan penanggungjawab UKM kepada pelaksana SOP tentang pemberdayaan masyarakat SOP tentang pelaksanaan SMD SOP tentang komunikasi petugas dengan masyarakat dan sasaran UKM SOP tentang monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring SOP tentang pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan SOP tentang perubahan rencana kegiatan SOP tentang kajian ulang uraian tugas SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi progam SOP tentang pengelolaan dan pelaksanaan progam UKM SOP tentang pengendalian dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal SOP tentang penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan progam UKM SOP tentang evaluasi kinerja progam UKM SOP tentang evaluasi kinerja dan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur progam UKM SOP tentang pertemuan penilaian kinerja SOP tentang sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
Ada
Belum
Ket/ penyulit
No
EP
KAK
1. 2.
5.1.2.1 5.1.3.1
3.
5.1.4.1
4.
5.1.4.2
5.
5.1.6.1
6. 7.
5.2.1.1 5.4.1.1
8.
5.5.2.1
9.
5.6.1.1
10.
5.6.3.1
KAK tentang progam orientasi KAK tentang pelaksanaan progam kegiatan UKM KAK tentang pembinaan dan bukti pembinaan penanggungjawab kepada pelaksana KAK tentang kerjasama dan peran lintas progam dan lintas sektor KAK tentang kerjasama dan peran lintas progam dan lintas sektor KAK kegiatan UKM tiap unit KAK tentang peran lintas progam dan lintas sektor SOP tentang monitoring, jadwal dan pelaksanaan progam monitoring SOP tentang monitoring kesesuaian proses pelaksanaan progam UKM KAK tentang pertemuan penilaian kinerja
Ada
Belum
Ket/ penyulit
No
EP
1.
5.1.1.1
2.
5.1.1.2
3.
5.1.2.1
4.
5.1.2.2
5.
5.1.3.1
6.
5.1.3.2
7.
5.1.4.1
8.
5.1.4.2
9.
5.1.4.3
10.
5.1.5.1
11.
5.1.5.2
12.
5.1.5.3
13.
5.1.5.4
DOKUMEN LAIN Bukti hasil analisis terhadap kompetensi penanggung jawab UKM Bukti perencanaan peningkatan kompetensi penanggungjawab UKM Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksaan orientasi Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran lintas progam dan lintas sektor Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan sasaran dan tata nilai kegiatan UKM Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwalnya penanggungjawab kepada pelaksana Bukti dilakukan koordinasi lintas progam dan lintas sektor Bukti evaluasi dan tindak lanjut pelaksaan komunikasi dan koordinasi lintas progam dan lintas sektor Bukti hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM Bukti hasil analisis risiko kegiatan UKM Bukti rencana pencegahan dan minimalisasi risiko kegiatan UKM Bukti pelaksanaan upaya pencegahan risiko dan
Ada
Belum
Ket/ penyulit
14.
5.1.5.5
15.
5.1.5.6
16.
5.1.6.1
17.
5.1.6.2
18.
5.1.6.3
19. 20. 21.
5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3
22.
5.2.2.1
23.
5.2.2.2
24.
5.2.2.3
25. 26.
5.2.2.4 5.2.2.5
27.
5.2.2.6
28.
5.2.3.1
29.
5.2.3.2
30.
5.2.3.3
31.
5.2.3.4
32.
5.3.1.1
33.
5.3.1.2
minilisasi risiko kegiatan UKM Bukti hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko kegiatan UKM Bukti pelaporan dan tindak lanjut jika terjadi KTD dalam kegiatan UKM Bukti perencanaan pemberdayaan masyarakat Bukti pelaksanaan dan hasil SMD Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta Dokumen RUK Dokumen RPK Dokumen rencana kegiatan UKM tiap unit Bukti hasil kajian kebutuhan masyarakat Bukti hasil kajian kebutuhan dan harapan masyarakat Bukti hasil analisis kajian kebutuhan harapan masyarakat atau sasaran Dokumen RPK Bukti jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Bukti evaluasi kesesuaian jadwal terhadap usulan masyarakat atau sasaran Bukti hasil monitoring terhadap pencapaian kegiatan dan proses pelaksanaan serta tindak lanjut kegiatan UKM Bukti hasil penyesuaian rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil monitoring jika terjadi perubahan Bukti dokumentasi hasil monitoring Bukti dokumentasi proses dan hasil pembahasan Dokumen uraian tugas penanggung jawab UKM Dokumen uraian tugas pelaksana kegiatan UKM
34.
5.3.1.3
35.
5.3.1.4
36.
5.3.1.5
37.
5.3.2.1
38.
5.3.2.2
39.
5.3.2.3
40.
5.3.3.1
41.
5.3.3.2
42.
5.3.3.3
43.
5.4.1.1
44.
5.4.1.2
45.
5.4.1.3
46.
5.4.1.4
47.
5.4.2.1
48. 49.
5.4.2.2 5.4.2.3
50.
5.5.2.1
51.
5.5.2.2
52.
5.5.2.3
53.
5.5.3.1
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana UKM Bukti pendistribusian uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana UKM Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas progam Bukti hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas Bukti hasil monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan uraian tugas Bukti hasil tindak lanjut terhadap hasil monitoring Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang Bukti uraian tugas yang telah dilakukan revisi Bukti ada SK yang telah direvisi terkait dengan uraian tugas baru Bukti hasil identifiikasi pihak terkait dan peran masingmasing Bukti uraian peran lintas progam untuk tiap progam Bukti uraian peran lintas sektor untuk tiap progam Bukti pelaksanaan pertemuan lintas progam dan lintas sektor Bukti pelaksanaan komunikasi lintas progam dan lintas sektor Bukti pelaksanaan koordinasi Bukti hasil evaluasi, rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas progam dan lintas sektor Bukti hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan progam UKM Bukti hasil monitoring terhadap kebijakan dan prosedur progam UKM Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring progam UKM Bukti hasil evaluasi terhadap
54.
5.6.1.1
55.
5.6.1.2
56.
5.6.1.3
57.
5.6.1.4
58.
5.6.2.1
59.
5.6.2.2
60.
5.6.2.3
61.
5.6.2.4
62.
5.6.2.5
63. 64. 65.
5.6.3.1 5.6.3.2 5.6.3.3
66.
5.7.2.1
kebijakan dan prosedur progam UKM Bukti pelaksanaan monitoring terhadap pengelolaan dan pelaksanaan progam UKM Bukti hasil monitoring, rencana tindak lanjut hasil monitoring Bukti tindak lanjut hasil monitoring Bukti dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut Bukti pelaksanaan pengarahan dan penanggungjawab IKM pada pelaksana Bukti pelaksanaan kajiaan penanggungjawab UKM secara periodik terhadap pencapaian kinerja Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja Bukti dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja Bukti pelaksanaan pertemuan Bukti hasil penilaian kinerja Bukti tindak lanjut, laporan ke dinkes kabupaten/kota Bukti tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan internal yang tidak sesuai
