SURAT PENUGASAN AUDIT INTERNAL Nomor Tanggal
: 423.5 / 550 / 425.103.8.2 / 2015 : 28 Juni 2015
Ketua LSP P1 SMKN 2 Probolinggo dengan ini menugaskan kepada kepada : Nama Jabatan
: M. Harits Annatsir, S.Kom : Asesor Lisensi
Untuk melaksanakan Audit Internal pada : Bagian Tanggal Acuan
: Bidang Sertifikasi : 1 Juni 2015 : Pedoman BNSP 201 – 201 – 10.6 10.6
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
SURAT PENUGASAN AUDIT INTERNAL Nomor Tanggal
: 423.5 / 550 / 425.103.8.2 / 2015 : 28 Juni 2015
Ketua LSP P1 SMKN 2 Probolinggo dengan ini menugaskan kepada : Nama Jabatan
: Drs. Gatot Subroto : Asesor Lisensi
Untuk melaksanakan Audit Internal pada : Bagian Tanggal Acuan
: Manajemen Mutu : 1 Juni 2015 : Pedoman BNSP 201 – 10.6
Demikian surat tugas ini dikeluarkan bagi yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
PERNYATAAN UNTUK MEMEGANG RAHASIA ( Untuk Asesor Lisensi )
Saya ,………………………………………………., menyatakan tidak akan membuka pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekejaan Audit Internal LSP P1 SMKN 2 Probolinggo kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwewenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai Asesor yang ditugaskan oleh LSP P1 SMKN 2 Probolinggo
Saya, juga menyatakan untuk menghormati hak cipta dokumen LSP P1 SMKN 2 Probolinggo, dengan cara tiak menggandakan atau meminjamkan kepada pihak lain dokumen LSP P1 SMKN 2 Probolinggo yang diberikan / dipinjamkan untuk sementara kepada saya, dan mengembalikan semua dokumen tersebut kepada LSP P1 SMKN 2 Probolinggo, kecuali diizinkan pemiliknya.
Saya menyatakan bahwa selama dan setelah penunjukan sebagai asesor, informasi yang demikian itu harus tetap dipandang sebagai rahasia yang kuat. Saya akan melakukan semua langkah-langkah yang baik untuk mencegah orang-orang yang tidak berwewenang memperoleh informasi tersebut.
KONFIRMASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL Kepada Dari
: Tim Audit Internal : Manajer Mutu
Hal
: Pelaksanaan Audit Internal
Agenda Pedoman Mutu SOP Kelengkapan Dokumen Pendirian LSP
Tanggal : 1 Juni 2015 Pukul : 08.00 – selesai Acuan Audit Pedoman BNSP 201 – 10.6
KONFIRMASI Terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaan Audit Internal di atas, maka saya menyatakan : Setuju Tidak setuju Tanggal yang diusulkan : ……………………., pukul :………………….
KONFIRMASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL Kepada Dari
: Tim Audit Internal : Manajer Mutu
Hal
: Pelaksanaan Audit Internal
Agenda Skema Sertifikasi Formulir Perangkat Asesmen Daftar Asesor Kompetensi
Tanggal : 1 Juni 2015 Pukul : 08.00 – selesai Acuan Audit
Pedoman BNSP 201 – 10.6
KONFIRMASI Terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaan Audit Internal di atas, maka saya menyatakan : Setuju Tidak setuju
DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL Tanggal Acara Pukul Tempat
NO
: ………………………. :
……………………….
:
…………………………
:
…………………………
NAMA
JABATAN / BIDANG
TANDA TANGAN
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Bagian : 1. Sertifikasi 2. Penjamin Mutu
Auditor : 1. …………………. 2. ………………….
3. Administrasi 4. Lainnya
Auditee 1. ………………. 2. ……………………
Temuan Ketidak sesuaian ( Permasalahan ) 1. …………………………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………………. Akar Permasalahan ( Penyebab ) 1. ……………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………………...
Saran / verifikasi oleh Ketua LSP
Tanggal Tinjauan
1. ………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………….
Ketua LSP : ttd
Status
TINDAKAN KOREKTIF AUDIT 1. Ketidaksesuaian / keluhan
Klausul :
2. Analisa ketidak sesuaian dan penyebabnya
(saran) pelanggan :
:
a. ……………………………………………….. b.……………………………………………….. c. …………………………………………………
a. ……………………………………………….. b. ……………………………………………….. c. …………………………………………………
Di satuan kerja / unit : ………………………..
Nama & Paraf :
Diketahui (yang menerima laporan) Nama & Paraf :
Oleh (yang menemukan/ditugasi) Nama & Paraf :
Diketahui (yg dilapori/ditugasi) Nama & Paraf :
Tanggal : …………………
Tanggal : …………………
Tanggal : …………………
Tanggal : …………………
Ditemukan/dilaporkan oleh
3. Usulan tindakan koreksi / korektif :
a. ……………………………………………… b. ……………………………………………… c. ………………………………………………
4. Pelaksanaan tindakan koreksi / korektif :
a. ……………………………………………… b. ……………………………………………… c. ………………………………………………
Oleh (yang menemukan/ditugasi) Nama & Paraf :
Diketahui Ka komisi Nama & Paraf :
Disetujui Ketua LSP Nama & Paraf :
Nama & Paraf :
Paraf :
Tanggal : …………………
Tanggal : ………
Tanggal : ……………
Tanggal : …………………
Tanggal : …………………
5. Verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi
Oleh (yang ditugasi )
Diketahui Ka komisi
6. Komentar Manajemen
RENCANA AUDIT INTERNAL TAHUN 2015 NO
NOMOR AUDIT
1
AI-01/LSP.P1 SMKN2/VI/2015
2
AI-01/LSP.P1 SMKN2/VI/2015
AUDITOR Drs. Gatot Subroto
M. Harits Annatsir, S.Kom
AUDITEE UNIT/FUNGSI
SOP
KLAUSUL
Manajer Mutu
SOP/LSP.02/XII/2015/ PBNSP 201 – 10.6 008
Manajer Sertififikasi
SOP/LSP.02/XII/2015/ PBNSP 201 – 10.6 008
CATATAN Pedoman Mutu, SOP, Kelengkapan Dokumen pendirian LSP
Skema Sertifikasi, formulir, Perangkat Asesmen, Daftar Asesor Kompetensi
Disetujui Oleh : Ketua LSP
Probolinggo, 28 Mei 2015 Manajer Mutu
Drs. Ali Istihadi, M.T
Erwan Helmi M, S.T
PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUN 2015 NO
UNIT/FUNGSI
1
Manajer Mutu
2
JAN
FEB MAR APRIL
Manajer Sertifikasi
MEI
JUNI
JULI
AGST
SEP
OKT
NOP
DES
CATATAN Pedoman Mutu, SOP, Kelengkapan Dokumen pendirian LSP Skema Sertifikasi, formulir, Perangkat Asesmen, Daftar Asesor Kompetensi
Disetujui Oleh : Ketua LSP
Probolinggo, 28 Mei 2015 Manajer Mutu
Drs. Ali Istihadi, M.T
Erwan Helmi M, S.T
LOG STATUS AUDIT NO AUDIT
KODE PROSES
LINGKUP AUDIT
KLAUSUL
AUDITOR
AUDITEE
TANGGAL AUDIT
Pedoman Mutu, SOP, Kelengkapan dokumen pendirian LSP P1
AI01/LS P.P1 SMKN 2/VI/2 015
TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
Ketidaksesuaian : SOP ketidak berpihakan belum ada Rencana /program kerja tidak ditemukan
PBNSP 201 – 10.6
Drs. Gatot Subroto
Manajer Mutu
BATAS WAKTU
STATUS
TANGGAL STATUS
8 Juni 2015
Closed
8 Juni 2015
8 Juni 2015
Closed
8 Juni 2015
Akar masalah : SOP ketidakberpihakan belum dibuat 1 Juni 2015 Program kerja belum dibuat
Tindakan Korektif Segera dibuat SOP ketidakberpihakan Segera dibuat program kerja
AI01/LS P.P1 SMKN 2/VI/2 015
Ketidaksesuaian : Judul Skema belum sesuai dengan jenis Perlu penambahan unit kompetensi
PBNSP 201 – 10.6
M. Harits Annatsir, S.Kom
Manajer Sertififikasi
1 Juni 2015
Akar masalah : Skema kurang sesuai Unit kompetensi kurang
8 Juni 2015
Closed
8 Juni 2015
8 Juni 2015
Closed
8 Juni 2015
Terbitan : A
Dilaporkan oleh Manajer Mutu :
Revisi
Tanggal : 10 Mei 2015
: 0
Tindakan Korektif Judul skema segera disesuaikan dengan skema Unit kompetensi dikelompokan : o Unit inti o Unit fungsional o Unit pilihan Distribusi : 1. Pengarah 2. Ketua LSP 3. Manajer Mutu