¿CON QUÉ?
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HERRA HERRAMI MIEN ENT TA PAR PARA A AUD AUDIT ITAR AR:: "DIA "DIAGRA GRAMA MA DE DE TOR TORTU
(Equipos e instalaciones) "roceso- (urante la transformación, como se veri0ca el comportamiento del proceso, o bien, la conformidad del mismo)
ENTRADAS (Requisitos del pdto. o servicio establecidos por el cliente o la organización)
S (Confomid
¿Qué TANTO? (Medición, análisis me!ora)
%&M'RE E *+#*&- %&M'RE E *+#&R-
("rocedimie
RE/ERE%C#*
* Ap Apo o! !#$ #$ %$ &! '!#$ '!#$ %o(u %o(u)$ )$+ +!& !& %$& %$& po po($ ($#o #o,, p!+ p!+-( -(u u&!) &!)$ $+$ +$ %$ &! &! +!' +!'&! &! %$ $. $.o/ o/u$ u$ %$ po( po($# $#o, o, p& Po($%-)-$+o# $ -+u((-o$# %$ +!'!2o5
UNIDAD:______________ PROCESO:______________ A" FECHA:________________ ¿CON QUIÉN? (Competencias)
ALIDAS d del producto o servicio)
¿C6MO OPERA? nto, #nst. de traba!o, $todos)
E * *+#&R#*-
!-0(!(-1 %$ o'2$+-3o#4
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HERRAMIENTA PARA AUDITAR: "DIAGRAMA DE TORTUGA ¿CON QUÉ? 7E/u-po# $ -#+!&!(-o$#8 1.2 #n raestructura 1.5 *mbiente de traba!o
ENTRADAS (Requisitos del pdto. o servicio establecidos por el cliente o la organización) 5.4 #nteracción (as salidas de otros procesos, pueden representar la entrada a este proceso) 9.4 "lani0cación de la realización del pdto. &
servicio. 3.6 Enfoque al cliente 9.6.4 eterminación de req. del pdto. o srv. del producto o servicio 9.5.4 al 9.5.2 Compras 3.1.6 #nformación para rev. por la dir. 3.2 "ol=tica de la Calidad 3.5.4 &b!etivos de la Calidad
Po($#o: 7Du!+$ &! +!#.o)!(-1, (o)o #$ 3$-0(! $& (o)po+!)-$+o %$& po($#o, o '-$, &! (o.o)-%!% %$& )-#)o8
3.3.4 Resp 1.4 "rovisi 1.6.4 7en 1.6.6 Com formaci
9.4 c d Realización del servicio 9.6.6 Revisión de los requisitos relacionados con el producto o servicio. 9.3.4 Control de la producción prestación del servicio. S 9.3.2 #denti0cación trazabilidad 7Co.o)9.3.5 "ropiedad del cliente (*dm. a i c. Egreso Esc.) 9.3.3 "reservación del producto (*dquisiciones, Egreso :.6.2 ;eg. de ob!etivo Escolar ;ervicio ;ocial) "roducto < de la abla :.2. Control
¿Qué TANTO? (Medición, análisis me!ora) :.6.4 ;atisfacción del cliente :.6.6 *uditorias #nternas :.6.5 ;eg. med. del pdto. :.5 *nálisis de datos :.3.4 Me!ora continua :.3.6 *cciones correctivas :.3.2 *cciones preventivas %&M'RE E *+#*&- %&M'RE E *+#&R-
7Po($%-) 5.6.6. Manu 5.6.2 Contr 5.6.5 Contr 3.3.2 Comu 9.6.2 Comu 9.3.4 b "rod RE/ERE%C#*
* Apo!#$ %$ &! '!#$ %o(u)$+!& %$& po($#o, p!+-(u&!)$+$ %$ &! +!'&! %$ $.o/u$ %$ po($#o, p&! Po($%-)-$+o# $ -+u((-o$# %$ +!'!2o5
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UNIDAD:______________ PROCESO:______________ FECHA:________________
¿CON QUIÉN? 7Co)p$+$(-!#8 nsa a autor a ón de recursos ralidades Recursos 8umanos petencia, toma de conciencia n
ALIDAS !% %$& po%u(+o o #$3-(-o8 medición proceso (Resultado ) Conforme especi0caciones de enfoque a procesos. del "roducto no conforme
¿C6MO OPERA? -$+o, I#+5 %$ +!'!2o, )é+o%o#8 al de la calidad l de documentos l de registros nicación interna icación con el cliente cción prestación del servicio (#nstrucc. de traba!o) E * *+#.-
-0(!(-1 %$ o'2$+-3o#4
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD HERRAMIENTA PARA AUDITAR: "DIAGRAMA DE TORTUGA" ¿CON QUÉ? 7E/u-po# $ -#+!&!(-o$#8 ;e constató que el proceso cuenta con "C, mpresora, ca cu a ora, escr tor o, Po($#o: 7Du!+$ &! +!#.o)!(-1, (o)o #$ seg@n lo documentado en la E". 3$-0(! $& (o)po+!)-$+o %$& po($#o, o '-$, as instalaciones se observan en buena &! (o.o)-%!% %$& )-#)o8 condiciones, el auditado mani0esta con? tar con el equipo necesario. Cuenta con ;e constató que la nómina se veri0ca una vez que se ;istema %ominare. registran las incidencias(pr$stamos, faltas, descuentos, etc.), mostraron veri0cador, lo que ENTRADAS demuestra cumplimiento seg@n lo documentado en el 7R$/u-#-+o# %$& p%+o5 o #$3-(-o $#+! procedimiento %&?"R?4, Grs. 5.
(-%o po $& (&-$+$ o &! o9!-!(-18
;e constató avisos de movimiento del personal. istas de descuentos autorizad ;e constató plantilla del personal, con nómina previas. ;e constató interacción con los procesos del ;7C.
¿QUE TANTO? 7M$%-(-1, !;&-#-# )$2o!8
Mostraron evidencia de análisis de la satisfacción al cliente, al respecto mostra ron evidencia de las acciones tomadas para atender las necesidades del cliente. Respecto a los resultados de auditor=as mostraron evidencia de seguimiento de los Ballazgos, planes de acción análisis de causas, los resultos son efectivos, no a re nc enc a e a azgos. ;e evidencias me!oras de impacto al proceso, como 0rmas electrónicas del personal, consulta de nómina en l=nea, reducción de tiempo para recabar 0rmas de nómina. el "%C identi0cado, se dio seguimiento a los 3 casos, los cuales se encuentran cerrados, se atendieron
¿CON QUIÉN 7Co)p$+$( ;e veri0có el per0l de pue * mvo., >e e e rea e g@n eApediente cumplen sitos de educación, forma des eAperiencia. emos miento del proceso cump responsabilidad autorida Mostraron evidencia de ca resultados de evaluación
SALIDAS 7Co.o)-%!% %$& po%
;e constató nómina con 0r ;e constató que el personal nómina se encuentra en la ;e constató que el presupu envió a tesorer=a se efect saldos. ;e alcanzaron los o ;e constató interacción con ;e evidencia enfoque de pr
¿C6MO OPERA? 7Po($ )é+o%o#8
emostró cumplimiento de de proced. E instr. e traba! Mostraron evidencias de en a alumnos. Mostraron evidencia de la c proceso. e cons a encues a e se ;e constató controles para i ;e constató control de docu
en el tiempo que seala el procedimiento %&?"R?4. %&M'RE E *+#*&- HHHHHH %&M'RE E *+#&R- HHHHHHH
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¿CON QUÉ? (Equipos e instalaciones)
¿CON QUIÉN Po($#o: 7Du!+$ &! +!#.o)!(-1, (o)o #$ 3$-0(! $& (o)po+!)-$+o %$& po($#o, o '-$, &! (o.o)-%!% %$& )-#)o8
(Competenci
ENTRADAS
(Requisitos del pdto. o servicio establecid por el cliente o la organización)
¿Qué TANTO?
(Medición, análisis me!ora) %&M'RE E *+#*&- %&M'RE E *+#&R-
SALIDAS (Confomidad del product
¿C6MO OPE
("rocedimiento, #nst. de t m$todos) RE/ERE%C#* E * *+#.-
UNIDAD: 7+*M+C8# PROCESO: %&M#%* FECHA: 1I9I644 ? -!#8 sto del ;ubd. n m na, se? on los requi? ión, Babilida? traron conoci? limiento de su d seg@n proceso. pacitaciones e desempeo.
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as del personal. que aparece en +nidad. sto de nómina se ó conciliación de b!s. En un DF resultados satisf. los procesos del ;7C. ocesos.
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las pol=ticas de operación o. cuestas aplicadas omunicación al interior del gu m en o e que as. identi0car el "%C. mentos registros.
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