Diagrama de Tortuga Auditoria

4. ¿Con qué? Tipo Equipo

Activos PC

Responsable Operario

Método Materiales

7. ¿Cómo? Elaboró Auditor

Aprobó Gerente general

Impresora

Equipo

Supervisor de producción

Maquinaria

Auditor

Gerente general

Calculadora Escritorio Insta Instala laci cion ones es de calid calidad ad

Equipo Equipo Infr Infrae aestr struc uctu tura ra

Jefe fe calidad Jefe de mantenimiento mantenimiento Jefe de mantenimiento mantenimiento

Equipos Infraestructura

Auditor Auditor

Gerente general Gerente ge general

2. Identificación de Entradas ENTRADAS

Proveedores

PROCESO DE

Lista de descuentos

RRHH

AUDITORIA

Planilla de personal

RRHH

5. ¿Quién?

3. Las Salidas SALIDAS

CLIENTES

 Nómina con firmas firmas del personal.

RRHH

Conciliación de saldo Listado de personal verificado

RRHH RRHH

6.¿Cómo vamos a medir el desempeño ?

Puesto

Formación

Habilidades

Experiencia

Educación

Equipo de seguridad

Indicadores

Responsables

Jefe de RRHH

Administración de Recursos Humanos

Comunicación

6 años

Universitarios

EPP

Satisfacción de los trabajadores

Jefe de RRHH

Asistente de RRHH

Técnicas de administrativo - contable

Comunicación

3 años

Universitarios

EPP

Control de información documentada

Jefe de RRHH

Objetivos y metas Mantener al  personal contento Tener al 100% el control de la información documentada

Unidad de medida Semestral

Semestral