Estudio de Línea de Base Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Empresa: XXXXXXXX
1
EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Empresa Tipo de Actividad RUC Dirección Ciudad Teléfono Fax E-mail Gerente General Gerente Administrativo N° de Trabajadores Propios: Empresas Contratistas
XXXXXXX S.A.C. xxxxxxxxxx 1111111111111 Calle xxxxxxxxxxx Lima 55555555 66666666 xxxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxx Sr. xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx
1.0
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
1.1
¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Posee un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Ha designado la empresa una persona responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cuenta la empresa con un Supervisor de Seguridad y Salud
1.2 1.3 1.4 1.5
SI
NO
P
X
0
X
0
X
0
X
0
X
0
2
en el Trabajo? ¿Existe documentación y registros del Sistemas de Gestión de X 0 1.6 seguridad y salud? ¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas X 0 1.7 Nacionales vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo?. Comentarios: No se ha iniciado la implementación del sistema de acuerdo al D.S. Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
2.0
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
SI
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las, 2.1 instalaciones y equipos, a través de inspecciones planeadas, observaciones planeadas, o análisis de la tarea? ¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como 2.2 base para diseñar su Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, 2.3 químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico?. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los 2.4 equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas para control de riesgos? Comentarios: No se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)
3.0
Procedimientos de Tareas Críticas
SI
3.1 3.2
¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo? ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? ¿Este procedimiento ha sido elaborado con la participación activa 3.3 de los trabajadores? ¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas 3.4 peligrosas como trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc.? Comentarios: No existen procedimientos para tareas críticas
4.0 4.1
Investigación de incidentes / accidentes
¿Existe un registro de accidentes? ¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de 4.2 causas de los accidentes de trabajo? 4.3 ¿Qué clase de eventos se investigan? ( i) Lesiones Personales? (ii) Incendios? (iii) Daños a la propiedad? ¿Cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y Salud 4.4 en el Trabajo? (índice de frecuencia, índice de gravedad). Comentarios: No existe registro de accidentes de trabajo ni procedimiento de investigación
SI
NO
P
X
0
X
0
X
0
X
0
NO
P
X X
0 0
X
0
X
0
NO
P
X
0
X
0
X X X
0 0 0
X
0
3
5.0
Preparación para Emergencias
SI
NO
¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de acuerdo a X las normas establecidas por INDECI? X 5.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias? 5.3 ¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? (i) Encargado de primeros auxilios? X (ii) Encargado para combate de incendios? X (iii) Encargado de evacuación? X Existen señales de seguridad: Salida, zona segura interna, zona X 5.4 seguridad externa, ruta de evacuación ¿Existe un botiquín de primeros auxilios con medicamentos X 5.5 básicos? ¿Se dispone de extintores para control de incendios y están distribuidos con un criterio técnico (tipo de fuego, distancias 5.6 máximas a recorrer, capacidad de extinción, etc.) y están X debidamente registrados? Comentarios: No cuenta con Plan de Contingencias ni se ha designado responsables de seguridad
5.1
6.0
Capacitación y entrenamiento
SI
NO
¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya aspectos de 6.1 Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta con registros de las capacitaciones realizadas? ¿Defensa Civil? ¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que 6.2 incluya aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Def. Civil? ¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas 6.3 críticas para identificar las necesidades de entrenamiento? ¿Las gerencias y el personal han sido capacitados en termas de 6.4 Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil? ¿La empresa ha definido las competencias para cada puesto de 6.5 trabajo relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo?. Comentarios: No se ha implementado un programa de capacitación en seguridad ni defensa civil
7.0
Equipos de Protección Personal
¿Proporciona a su personal equipos de protección y ropa de 7.1 trabajo de acuerdo al riesgo identificado? ¿Se encuentran debidamente registrados? ¿Existe un programa de inspección de equipos de protección 7.2 personal para comprobar la efectividad y buen funcionamiento de estos? ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección 7.3 personal? Comentarios:
SI
P 0 0 0 0 0 3 3
3
P
X
0
X
0
X
0
X
0
X
0
NO
P
X
0
X
0
X
0
4
No se dota de equipo de protección personal para trabajos que implican un riesgo
8.0
Control de Salud del Trabajador
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al análisis de riesgos e inventario de tareas? ¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se 8.2 le ha entrenado en las medidas de control y el uso de equipos de protección? ¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? 8.3 ¿Se cuenta con los registros respectivos? ¿Los trabajadores son sometidos a exámenes ocupacionales 8.4 requeridos según el riesgo del lugar de trabajo? 8.5 Se cuenta con: (i) Baños con ducha (ii) Armarios individuales (iii) Comedor (iv) Facilidades para beber Comentarios: No se realiza el chequeo anual del personal
SI
8.1
9.0
Difusión y Promoción
NO
P
X
0
X
0
X
0
X
0
X X X X
SI
4 4 4 4
NO
9.1
¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo? X ¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación X 9.2 actual en seguridad y salud ocupacional y Defensa Civil? ¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el desempeño del X 9.3 trabajador en aspectos de seguridad? ¿Cuenta con un programa de promoción en Seguridad y Salud en X 9.4 el Trabajo y Defensa Civil? Comentarios: No se ha establecido un procedimiento de difusión sobre seguridad y salud laboral
Control de los Riesgos
10.0 10.1 10.2 10.3 10.4
¿Tiene procedimiento para manejo de materiales peligrosos con medidas de control para su uso, transporte, almacenamiento y disposición final? ¿Se han establecido medidas para protección de accidentes causados por máquinas o equipo? ¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre seguridad y salud donde se haya identificado riesgos? ¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil de la infraestructura de la empresa?
SI
P 0 0 0 0
NO
P
N/A
0
X
0
X
3
X
4
Comentarios
5
No se ha realizado una evaluación para establecer medidas de protección
PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN Item 1.0
2.0
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Rango Puntaje 0 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 0 0 0 0 6
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2.1 2.2 2.3 2.4 Procedimientos de Tareas Críticas 3.1 3.2 3.3 3.4 Investigación de incidentes / accidentes 4.1 4.2 4.3 (i) (ii) (iii) 4.4 Preparación para Emergencia 5.1 5.2 5.3 (i) (ii) (iii) 5.4 5.5 5.6 Capacitación y entrenamiento 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Equipos de Protección Personal 7.1 7.2 7.3 Control de Salud del Trabajador 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 (i) (ii) (iii) (iv) Difusión y Promoción 9.1 9.2 9.3
0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 0
0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 0
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 0 0 9
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 0 3 3 3 0
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 0 0
0-4 0-4 0-4
0 0 0 16
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
0 0 0 0 4 4 4 4 0
0-4 0-4 0-4
0 0 0
7
9.4 10.0 Control de loa Riesgos 10.1 10.2 10.3 10.4 TOTAL
0-4
7 0-4 0-4 0-4 0-4 212
Máximo Puntaje
Puntaje Actual
212
32
% 15.1
0
% Cumplimiento 15.1
0 0 3 4 32
Puntaje Anterior
Resultado En la empresa no se ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el D.S. 009-2005-TR y su modificatoria, D.S. 007-2007-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), no se ha designado al Supervisor responsable de SST, no se han establecido funciones de SST, no se ha formulado el reglamento interno (SST) de la empresa, no se ha capacitado ni informado al personal en SST, no se ha formulado la documentación ni registros establecidos en el sistema, no se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), no se ha confeccionado el mapa de riesgos.
Porcentaje de cumplimiento: 0 – 30%: POBRE.- La mayoría de elementos del Sistema de Gestión de SST no son aplicados en la empresa, se requiere con urgencia mejorar los procedimientos y condiciones exigidas por la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tener en consideración que a partir del 01 Enero 2009 , el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha iniciado su Programa de Auditorias obligatorias, para determinar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de SST y cuyo incumplimiento será objeto de sanción por la autoridad competente de acuerdo a la escala de multas vigentes.
8
