DG SASIPA SI 02741 REV3 Guia Para Realizar Analisis de Riesgos

PEMEX-REFINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTO NORMATIVO Fecha: MARZO DE 2011

GUÍA PARA REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS

No. de documento DG-SASIPA-SI-02741 Rev. 3 Hoja 1

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Fecha: MARZO DE 2011

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ÍNDICE Tema página 1. Objetivo....................................................................................................................... 3 2. Alcance....................................................................................................................... 3 3. Ámbito de aplicación................................................................................................... 3 Actualizaciones........................................................................................................... 4. 4 Vigencia...................................................................................................................... 5 4 6. Definiciones ……………………………....................................................................... 4 abreviaturas…………………………………………………………… ………………………………... ……... 7. Símbolos y abreviaturas………………………………… 9 generales…..…………………………………………………………. ………………………….…… …… 8. Disposiciones generales…..……………………………… 11 proceso............................... ............ ... 9. Planeación y programación de análisis de riesgos de proceso...................... 14 9.1. De la planeación…………………..………....……………………........................... 14 9.2. De la programación………………… 17 programación…………………………………... ………………...………………………… …………………………….... ….... proceso.......................... ................... .................. .................. .................. ........... 10. Ejecución de análisis de riesgo de proceso................ 18 10.1. De la actualización de análisis de riesgos…………………… 18 riesgos……………………………………..… ………………..… 10.2. Del acopio de información…………………………………………………………. información…………………………………………………………. 19 10.2.1. Para el ARP de ductos……………………………………………… 19 ductos…………………………………………………… …… 10.2.2. Para el ARP de instalaciones industriales en general………………… 20 10.3. Identificación 10.3. 23 Identificación de peligros y riesgos………………………………………………... riesgos………………………………………………... 10.3.1. Riesgos por fenómenos químico tecnológicos y ecológicos…………. 23 10.3.2. Riesgos por fenómenos naturales, socio organizativos y sanitarios… 25 10.3.3. Registros de identificación de riesgos…………………………………. 26 10.3.4. Principio ALARP…………………………………………… ALARP………………………………………………………….. …………….. 26 10.3.5. Riesgo tolerable en seguridad funcional………………………………. 27 funcional………………………………. 10.3.6. Matrices de riesgo……………………………………………… riesgo……………………………………………………….. ……….. 27 10.4. De la evaluación de las consecuencias………………… 31 consecuencias………………………………………… ……………………… 10.4.1. Generalidades……………… Generalidades………………………………………… …………………………………………… ………………… 31 10.4.2. Selección de modelos de evaluación…………………………………. 31 evaluación…………………………………. 10.4.3. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias…….. 33 10.4.4. Presentación de resultados de análisis de consecuencias…………. 38 10.5. De la evaluación de probabilidad de ocurrencia………………… ocurrencia………………………………. ……………. 40 10.6. De la administración de riesgos…………………… riesgos……………………………………………… …………………………… … 41 10.7. De la elaboración del informe…………………… 43 informe……………………………………………… ……………………………… …… 11. Responsabilidades………………................................................................................ 44 bibliográficas………………………………………… ………………………………………………… ……………………… 12. Referencias bibliográficas……………… 48 Apéndice “A” - Tablas…………………………………………………………………………… Tablas…………………………………………………………………………… 50 Apéndice “B” - Formatos….………………..…………………………………………………… Formatos ….………………..…………………………………………………… 59 Apéndice “C” - Figuras….………………..…………………………………………………….. Figuras….………………..…………………………………………………….. 71


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ÍNDICE Tema página 1. Objetivo....................................................................................................................... 3 2. Alcance....................................................................................................................... 3 3. Ámbito de aplicación................................................................................................... 3 Actualizaciones........................................................................................................... 4. 4 Vigencia...................................................................................................................... 5 4 6. Definiciones ……………………………....................................................................... 4 abreviaturas…………………………………………………………… ………………………………... ……... 7. Símbolos y abreviaturas………………………………… 9 generales…..…………………………………………………………. ………………………….…… …… 8. Disposiciones generales…..……………………………… 11 proceso............................... ............ ... 9. Planeación y programación de análisis de riesgos de proceso...................... 14 9.1. De la planeación…………………..………....……………………........................... 14 9.2. De la programación………………… 17 programación…………………………………... ………………...………………………… …………………………….... ….... proceso.......................... ................... .................. .................. .................. ........... 10. Ejecución de análisis de riesgo de proceso................ 18 10.1. De la actualización de análisis de riesgos…………………… 18 riesgos……………………………………..… ………………..… 10.2. Del acopio de información…………………………………………………………. información…………………………………………………………. 19 10.2.1. Para el ARP de ductos……………………………………………… 19 ductos…………………………………………………… …… 10.2.2. Para el ARP de instalaciones industriales en general………………… 20 10.3. Identificación 10.3. 23 Identificación de peligros y riesgos………………………………………………... riesgos………………………………………………... 10.3.1. Riesgos por fenómenos químico tecnológicos y ecológicos…………. 23 10.3.2. Riesgos por fenómenos naturales, socio organizativos y sanitarios… 25 10.3.3. Registros de identificación de riesgos…………………………………. 26 10.3.4. Principio ALARP…………………………………………… ALARP………………………………………………………….. …………….. 26 10.3.5. Riesgo tolerable en seguridad funcional………………………………. 27 funcional………………………………. 10.3.6. Matrices de riesgo……………………………………………… riesgo……………………………………………………….. ……….. 27 10.4. De la evaluación de las consecuencias………………… 31 consecuencias………………………………………… ……………………… 10.4.1. Generalidades……………… Generalidades………………………………………… …………………………………………… ………………… 31 10.4.2. Selección de modelos de evaluación…………………………………. 31 evaluación…………………………………. 10.4.3. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias…….. 33 10.4.4. Presentación de resultados de análisis de consecuencias…………. 38 10.5. De la evaluación de probabilidad de ocurrencia………………… ocurrencia………………………………. ……………. 40 10.6. De la administración de riesgos…………………… riesgos……………………………………………… …………………………… … 41 10.7. De la elaboración del informe…………………… 43 informe……………………………………………… ……………………………… …… 11. Responsabilidades………………................................................................................ 44 bibliográficas………………………………………… ………………………………………………… ……………………… 12. Referencias bibliográficas……………… 48 Apéndice “A” - Tablas…………………………………………………………………………… Tablas…………………………………………………………………………… 50 Apéndice “B” - Formatos….………………..…………………………………………………… Formatos ….………………..…………………………………………………… 59 Apéndice “C” - Figuras….………………..…………………………………………………….. Figuras….………………..…………………………………………………….. 71





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1. Objetivo. Establecer los lineamientos y criterios generales para realizar análisis de riesgo de proceso (ARP) en instalaciones del Organismo Pemex Refinación, con el propósito de identificar, evaluar y administrar los riesgos que puedan ser la causa de accidentes, e implementar acciones tendientes a reducir las afectaciones a trabajadores, a la población, medio ambiente, instalaciones y a la producción.

2. Alcance. 2.1.

El presente documento establece los lineamientos y los criterios que deben observarse al realizar o actualizar los ARP´s, con recursos propios o a través de la contratación de terceros, a instalaciones del Organismo Pemex Refinación que se encuentren en las fases de: ingeniería básica y de detalle, construcción, pruebas y arranque, operación, cambios, desmantelamiento y/o derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor.

2.2.

El presente documento describe las etapas del ARP, incluyendo: acopio de información, selección de métodos, ejecución y presentación del reporte final; así mismo, establece las responsabilidades del personal y áreas involucradas, los requisitos de comunicación y evaluación del personal y los registros que deben generarse.

2.3

La información resultante de la aplicación de esta guía se deberá hacer del conocimiento de las áreas usuarias del centro de trabajo, tales como: operación, mantenimiento, ingeniería, seguridad industrial, protección ambiental, recursos humanos, salud en el trabajo y seguridad física, para adoptar y aplicar las medidas preventivas necesarias para mantener el proceso dentro de los límites seguros de operación.

2.4

La información resultante de la aplicación de esta guía se tomará como base para la elaboración del Estudio de Riesgo Ambiental, Estudio de Seguridad Funcional, del Análisis de Riesgos de Seguridad Física y de los Planes de Respuesta a Emergencia.

3. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente guía, son de aplicación general y de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo del Organismo Pemex Refinación, que cuenten con instalaciones industriales y que manejen sustancias peligrosas, en cantidades iguales o mayores al reporte indicado en el apéndice A “Relación de sustancias químicas” de la NOM-028-STPS-2004 y los listados 1 y 2 de Actividades Altamente Riesgosas de la SEMARNAT.





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4. Actualizaciones.

5.

4.1.

La presente guía debe actualizarse cada cuatro años o en periodos mas cortos en casos justificados; como la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-028STPS-2004 o de los Lineamientos Corporativos.

4.2.

Las sugerencias o comentarios que surjan durante la aplicación de la presente guía, deben enviarse por escrito a la Gerencia que se cita a continuación. Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Av. Marina Nacional No. 329, colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311 México, D. F., Edificio “B-2”, segundo piso.

Vigencia. 5.1.

La presente guía entrará en vigor a los treinta días naturales contados a partir de su fecha de autorización por el Director General, y estará disponible para su consulta en la normateca electrónica de la SASIPA. 1

6. Definiciones. 6.1.

Accidente.- El evento que ocasiona afectaciones, daños o perjuicios en las personas o sus bienes; en los bienes propiedad de la Nación; en los equipos e instalaciones; en los sistemas; Procesos Operativos; la pérdida o diferimiento de la producción de hidrocarburos; el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas y productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y que deben ser reportados e investigados para establecer las medidas 2 preventivas y correctivas que eviten su recurrencia.

6.2.

Accidente mayor.- Accidente que involucra a los procesos y operaciones con sustancias químicas que origina gran liberación incontrolada de las mismas o de energía, y cuyas consecuencias pueden ser múltiples lesionados, fatalidad(es), 3 daño extenso de la propiedad o que rebase los límites del centro de trabajo.

6.3

1 2 3

Actualización de análisis de riesgo de proceso.- Revisión que se realiza a un análisis de riesgo de proceso existente, ya sea al término de su vigencia; o bien, cuando se realicen cambios a las instalaciones y/o derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor entre otros. http://sasipa.ref.pemex.com Secretaria de Energía. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial, Artículo 2, apartado 1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice 4.1.b.


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Administración de riesgo de proceso.- Es la aplicación de los principios de la organización a los procesos químicos de manera que los riesgos sean 4 identificados, para eliminarlos, reducirlos o controlarlos.

6.5.

Administrador de análisis de riesgos.- Es el responsable de administrar los análisis de riesgo de proceso que se realicen en el centro de trabajo. Puede ser una persona o un grupo de personas, nombradas por la máxima autoridad de dicho centro (Es recomendable que esta figura pertenezca al elemento de ARP del Subsistema de Administración de Seguridad de los Procesos de SSPA a nivel de unidad de implantación).

6.6.

Administración de integridad de ductos.- Proceso que se basa en la evaluación de riesgo para la inspección de los sistemas de ductos de recolección, distribución y transporte de hidrocarburos, incluyendo la evaluación y caracterización de las indicaciones obtenidas del análisis de los resultados, para clasificar la atención de defectos, según su nivel de severidad e influencia 5 en la integridad de un ducto.

6.7.

Análisis Integral de Riesgos de Procesos.- Consiste en la identificación, análisis y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de daños por riesgos de procesos compartidos entre instalaciones vecinas de Petróleos Mexicanos, ya sea de diferentes Subdirecciones de un mismo Organismo Subsidiario, o bien, de diferentes Organismos Subsidiarios, con la finalidad de prevenir o minimizar las consecuencias sobre el personal, la población, el medio ambiente, las instalaciones y/o la producción.

6.8.

Análisis de riesgos de proceso Trabajo organizado aplicando un método .-

específico para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados 6 con el proceso.

6.9.

Análisis de vulnerabilidad.- Estimación de lo que pasará cuando los efectos de un accidente (Radiación térmica, onda de sobrepresión, evolución de la concentración de una sustancia tóxica, entre otros) actúan sobre las personas, 7 el medio ambiente, edificios, equipos, entre otros.

4

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice 4.1.d. Petróleos Mexicanos. Guía Técnica para la implementación de la administración de integridad en ductos de Petróleos Mexicanos, DCO-SCSTD-GAIRD-001, Apartado 4. 6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice 4.1.e. 7 Petróleos Mexicanos. DCO-GDOESSSPA-CT-001, Apartado 1.5. 5





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6.10. Cambio.- Son las modificaciones que se llevan a cabo en los procesos y que están relacionadas con: tecnología, organización, procedimientos, 8 instalaciones, éstas pueden ser temporales o permanentes.

e

6.11. Capa de protección.- Cualquier mecanismo independiente que reduce el riesgo por control, prevención o mitigación y que pueden ser entre otros: equipo de proceso, sistema de control básico de proceso, procedimientos administrativos, y/o respuestas planeadas para protección contra un riesgo 9 inminente.

6.12. Centro de trabajo.- Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una 10 relación de trabajo.

Este concepto es equivalente a: Refinería, Terminal de Almacenamiento y Reparto, Terminal Marítima, Residencia de Operación Portuaria, Sector de Ductos y Embarcaciones.

6.13. Escenario de riesgo.- Determinación de un evento hipotético, en el cual se considera la ocurrencia de un accidente bajo condiciones específicas, definiendo mediante la aplicación de modelos matemáticos y criterios acordes a las características de los procesos y/o materiales, las zonas potencialmente 11 afectables.

6.14. Fenómeno geológico.- Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo 12 o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento.

6.15. Fenómenos hidrometeorológico.- Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, ciclones, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, 13 granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y gélidas. 8 9 10 11 12 13

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice 4.1.h. Petróleos Mexicanos. NRF-045-PEMEX-2010, Apartado 6.6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Artículo 2°, subíndice II. Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144, revisión 2. Página 6 de 29. Honorable Congreso de la Unión. Ley General de Protección Civil. Artículo 3, subíndice XI. Honorable Congreso de la Unión. Ley General de Protección Civil. Artículo 3, subíndice XII.





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6.16. Fenómeno químico-tecnológico.- Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 14 explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.

6.17. Fenómeno sanitario-ecológico.- Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y 15 alimentos.

6.18. Fenómeno socio-organizativo.- Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 16 concentraciones o movimientos masivos de población.

6.19. Grupo de Expertos de Seguridad Física.- Integrado por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, con experiencia, capacitación y/o 17 formación en materia de seguridad física.

6.20. Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso (GMAER).- Es el grupo compuesto por personal del mismo Centro de Trabajo, o de otros que apoyen en el desarrollo de un análisis de riesgos de proceso, especialistas en disciplinas tales como análisis de riesgos, seguridad, operación, mantenimiento, ingeniería de diseño de proceso, salud, higiene industrial, protección ambiental, ergonomía y contra incendio, así como de cualquier otra disciplina que se considere como necesaria dependiendo del caso que se trate. 18

6.21. Instalación.- El conjunto de estructuras, maquinaria y equipo, entre otros, necesarios para llevar a cabo los Procesos Operativos, que cuentan con la 19 estructura organizativa que le permite funcionar como un sitio de trabajo.

6.22. Instalaciones industriales.- Son las tuberías, equipos y accesorios destinados al recibo, transporte, distribución, refinación y/o almacenamiento y envío de 20 hidrocarburos y productos químicos y petroquímicos. 14 15 16 17 18 19

Honorable Congreso de la Unión. Ley General de Protección Civil. Artículo 3, subíndice XIII. Honorable Congreso de la Unión. Ley General de Protección Civil. Artículo 3, subíndice XIV. Honorable Congreso de la Unión. Ley General de Protección Civil. Artículo 3, subíndice XV. Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 2, página 6 de 29. Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144, revisión 2. Apartado 1.3, página 6 de 29 Secretaria de Energía. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial, Artículo 2.

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6.23. Modelo.- Representación simplificada o esquemática de un evento o proceso con el propósito de facilitar su comprensión o análisis . 6.24. Peligro.- Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar 21 daño al personal, a las instalaciones o al ambiente. 6.25. Plan de trabajo.- Documento que define a las entidades, áreas o personas responsables de atender las recomendaciones derivadas del ARP; así como, la fecha probable de atención de la misma. 6.26. Protecciones activas.- Son aquellos mecanismos independientes que reducen el riesgo y requieren de la acción manual o automática para actuar: Interlocks, válvulas de exceso de flujo, válvulas de no-retorno, válvulas operadas a control remoto, dispositivos de relevo de presión, sistemas de lavado, quemadores elevados, sistemas de aislamiento o bloqueo, sistemas de paro de emergencia, sistemas de aspersión e inundado. Detectores de fuego, de mezclas explosivas o de concentraciones tóxicas, solo si activan automáticamente alguno(s) sistema(s) de mitigación activo(s). 6.27. Protecciones pasivas.- Son aquellas capas de protección que reducen el riesgo y que no requieren ninguna acción, tales como: Áreas de amortiguamiento, aplicación de material ignífugo, diques, paredes o muros de contención, alcantarillas, drenajes y sumideros, solo si estos últimos 3 fueron diseñados con el propósito de mitigar las consecuencias del evento. 6.28. Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente mayor y sus consecuencias.

22

6.29. Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable - Tan bajo como sea Razonablemente Práctico) Los riesgos que se ubiquen en esta región deben .-

estudiarse a detalle mediante análisis de costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten 23 recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable.

6.30. Riesgo de un ducto.- Es la combinación de la probabilidad de falla de un ducto y las consecuencias asociadas a la misma, durante la ocurrencia de un evento. 24 20

Petróleos Mexicanos. NRF-010-PEMEX-2004, Apartado 6.3 Petróleos Mexicanos. NRF-018-PEMEX-2007, Capitulo 6 Apartado 6.25 22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice u. 23 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 2, página 8 de 29. 24 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 2, Apartado 1.3, página 8 de 29. 21


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6.31. Riesgo mayor.- Es el escenario que demanda la mayor cantidad de recursos materiales en caso de siniestro, o aquel escenario que por las características del material y por las cantidades que se manejen afecte a una mayor cantidad de trabajadores, población, medio ambiente, instalaciones y producción. 6.32. Riesgo no tolerable.- Los riesgos de este tipo deben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el análisis de riesgos. El costo no debe ser una limitación y el hacer nada no es una opción aceptable. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos. Las acciones deben reducirlos a una región de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos, hasta riesgo tolerable. 25

6.33. Riesgo tolerable.- Riesgo aceptado en un contexto determinado y fundado en 26 los valores actuales de la sociedad . 6.34. Seguridad funcional.- Parte de la seguridad total relacionada con el proceso y el SCBP (BPCS) o SDMC que depende del correcto funcionamiento del SIS y 27 otras capas de protección.

6.35. Simulación Representación de un evento o fenómeno por medio de sistemas .-

de cómputo, modelos físicos o matemáticos u otros medios, para facilitar su 28 análisis.

6.36. Sustancias químicas peligrosas.- Son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud 29 de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

6.40. Tecnología del proceso.- Se considera a las hojas de datos de seguridad de materiales, datos básicos de diseño del proceso y datos básicos del diseño de equipos. 7. Símbolos y abreviaturas. 7.1. 25

ACH.- Análisis de Confiabilidad Humana.

Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 2, Apartado 1.3, página 8 de 29. Petróleos Mexicanos. NRF-045-PEMEX-2010, Apartado 6.77, página 13 de 81. 27 Petróleos Mexicanos. NRF-045-PEMEX-2010, Apartado 6.79, pagina 13 de 81. 28 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144 rev. 2, Apartado 1.3, página 8 de 29. 29 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1999. Capítulo 4, subíndice v. 26


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7.2.

AE.- Árbol de Eventos.

7.3.

AF.- Árbol de Fallas.

7.4.

ALARP.- Tan bajo como sea razonablemente posible.


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7.5. ARP.- Análisis de Riesgos de Proceso. 7.6.

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.

7.7.

DGGIMAR.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

7.8.

FCC.- Análisis de las Fallas con Causas Comunes.

7.9.

FMEA.- Análisis de los Modos de Falla y Efecto.

7.10. GMAER.- Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso. 7.11. HAZOP.- Análisis de Peligro y Operabilidad. 7.12. HDSS.- Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias. 7.13. IDLH.- Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud. 7.14. INE.- Instituto Nacional de Ecología. 7.15. INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 7.16. LGEEPA.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 7.17. LOPA.- Análisis de Capas de Protección. 7.18. PRE.- Plan de Respuesta a Emergencias. 7.19. SASIPA.- Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 7.20. SEMARNAT.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 7.21. SCBP (BPCS).- Sistema Básico de Control de Proceso. 7.22. SDMC.- Sistema Digital de Monitoreo y Control. 7.23. SIS.- Sistemas Instrumentados de Seguridad. 7.24. SMN: Servicio Meteorológico Nacional. 7.25. SSN: Servicio Sismológico Nacional.


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7.26. TLV8: Valor Umbral Límite (ocho horas). 7.27. TLV15: Valor Umbral Límite (quince minutos). 8.

Disposiciones generales. 8.1.

El fundamento legal que sustenta la realización del análisis de riesgo de proceso, está contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento Federal de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en el Lineamiento que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial de la Secretaría de Energía y en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-005-STPS-1998 y NOM-028-STPS-2004, principalmente en los artículos siguientes:

8.1.1. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarias de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Prevención Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves 30 desequilibrios ecológicos.

8.1.2. En cada centro de trabajo se “Debe elaborar un estudio para determinar el grado de riesgo de incendio o explosión, de acuerdo a las materias primas, compuestos o mezclas, subproductos, productos, mercancías, y desechos o residuos; así como las medidas preventivas y de combate 31 pertinentes.”

8.1.3. Tratándose de la identificación de Peligros, de la evaluación y análisis de Riesgos Operativos, así como de la cuantificación de pérdidas potenciales en los escenarios de dichos Riesgos, los Organismos Descentralizados, con base en los lineamientos establecidos por 32 Pemex.

30

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, Capitulo Quinto, articulo 147 apartado II. 31 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Capítulo Segundo, artículo 17, apartado II 32 Secretaria de Energía. Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial, Capitulo 4, Sección I, Artículo 15.


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8.1.4. En cada centro de trabajo se “Debe elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes, un estudio para analizar los riesgos potenciales de 33 sustancias químicas peligrosas.”

8.1.5. Se debe “Contar con un análisis de riesgo para cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo”. a) Se debe aplicar uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados al proceso. b)

Se debe incluir una sección de recomendaciones 34 administración de riesgos de proceso identificados.

para

la

8.1.6. Se debe contar con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los estudios de análisis de riesgos.

35

8.1.7. Se debe contar con criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los posibles daños que ocasionen.

36

8.1.8. Elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten del estudio de análisis de riesgo.

37

8.1.9. Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro de las medidas de control aplicadas, así como actualizar la documentación del proceso, y se debe conservar por 38 un periodo de cinco años.

8.1.10. Debe actualizarse el análisis de riesgo al menos cada cinco años o cuando exista cualquiera de las situaciones siguientes: antes de que se realicen cambios a algún proceso, o cuando se proyecte un proceso 39 nuevo o producto de una investigación de accidente mayor.

8.1.11. Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios elaborarán, divulgarán y pondrán en práctica los documentos normativos necesarios y capacitaran al personal correspondiente, a fin de promover y apoyar la seguridad, salud y protección ambiental. Asimismo, los Centros de 33 34 35 36 37 38 39

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Capítulo 5, subíndice 5.2 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 8, subíndice 8.1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 8, subíndice 9.1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 8, subíndice 9.2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 8, subíndice 9.3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 8, subíndice 9.4. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 8, subíndice 8.2


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Trabajo harán lo propio con los documentos internos que sean necesarios, de acuerdo con el tipo de sus instalaciones y actividades. Dichos documentos serán de observancia obligatoria en sus ámbitos 40 respectivos.

8.1.12. “Todas las modificaciones en materiales, procesos, equipos e instalaciones, deben cumplir estrictamente con todos los pasos del proceso de administración del cambio y deben tener su fundamento en un estudio previo realizado por personal autorizado, quedar debidamente documentadas y estar de acuerdo con los códigos, especificaciones, normas y reglamentos vigentes que garanticen su correcto funcionamiento, haciéndolo del conocimiento de la Comisión 41 Mixta de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo.

8.1.13. Todas aquellas empresas o personas que en forma particular presten algún servicio dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, deben cumplir con el presente reglamento y con todas las disposiciones que al respecto establezca Petróleos Mexicanos y Organismos 42 Subsidiarios.

8.2.

Todas las instalaciones industriales deben someterse a un ARP en las etapas siguientes:

8.2.1. Obtención del permiso de construcción en materia de Impacto Ambiental. 8.2.2. Al concluir la ingeniera básica. 8.2.3. Al concluir la ingeniería de detalle. 8.2.4. Al realizar un cambio en la tecnología del proceso, durante la construcción, arranque u operación. 8.2.5. Cada cinco años, a partir de que la planta inicia operaciones. 8.2.6. Derivado de la investigación de un incidente o accidente mayor. 8.2.7. Al realizar el desmantelamiento. 8.3. 40

Todos los escenarios de riesgo mayor resultantes del ARP, deben ser la base para elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) del centro de trabajo;

Petróleos Mexicanos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Capítulo I, artículo 22. 41 Petróleos Mexicanos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Capítulo II, artículo 5. 42 Petróleos Mexicanos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Capítulo II, artículo 90.





de

73

para lo cual, el administrador de análisis de riesgos deberá comunicarlos al responsable del PRE y al Grupo de Expertos de Seguridad Física.

8.4.

En cada centro de trabajo o Gerencia, se debe contar con personal especialista en la aplicación de los métodos empleados en los ARP´s y en el manejo del software respectivo. Este personal, puede realizar la función de líder, facilitador o supervisor de ARP´s y su número dependerá de las características del centro de trabajo o Gerencia.

8.5.

Se deben elaborar los registros de las actividades realizadas en materia de ARP´s, como: Registro o censo de las instalaciones que cuentan con estudios de ARP, programa de actualización de ARP´s a cinco años, contratos relacionados, verificación en cuanto que la tecnología del proceso se encuentre actualizada, Acta constitutiva del GMAER, programa de elaboración del ARP, hojas de trabajo de la identificación de peligros, minutas, informes (conclusiones, recomendaciones para la administración de riesgos, listado de los escenarios de riesgo y plan de trabajo), planos para la selección de nodos y diagramas de pétalos, entre otros, resguardando esta información por un periodo mínimo de cinco años.

8.6.

El líder de ARP debe ser especialista en el manejo de los métodos de ARP y del software correspondiente; preferentemente debe tener experiencia en la operación del proceso correspondiente; en tanto que, el GMAER debe conocer las disposiciones de la presente guía, los métodos y software empleados.

8.7.

Es facultad de la SASIPA, asesorar y auditar la aplicación del presente documento normativo cuando lo considere conveniente.

8.8.

El ARP debe ser integral en los Centros de Trabajo con áreas compartidas, para instalaciones de Pemex Refinación la SASIPA y los enlaces de seguridad de las líneas de negocios gestionaran la asistencia de las áreas involucradas; y para el resto de los Organismos Subsidiarios gestionará DCO y SASIPA, esto se realizará mediante solicitud del Centro de Trabajo que efectuara el estudio.

9. Planeación y programación de los análisis de riesgos de proceso. 9.1. De la planeación. 9.1.1. Definir el objetivo y el alcance del análisis de riesgos del proceso bajo estudio considerando los siguientes casos: a) Proceso nuevo, cuando se tenga la ingeniería de detalle (Desarrollo conforme a las Guías SEMARNAT 0, 1, 2 y 3). b) Antes de que se realicen cambios a la Tecnología del Proceso (modernización, adecuación).





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73

c) Por vencimiento de la vigencia (Cada cinco años). d) Por requerimientos legales de la DGGIMAR (Desarrollo conforme a las Guías SEMARNAT 0, 1, 2 y 3). e) Como resultado de un incidente o accidente mayor. Para los casos de los incisos b, c y e, se deberá cumplir con lo indicado en esta guía (Informe de la actualización del Análisis de Riesgo). Para los casos de los incisos a y d seleccionar la guía SEMARNAT con el apoyo de la figura DG-SASIPA-SI-02741-FIG01. •

•

9.1.2. Formar mediante acta constitutiva el GMAER, (Ver anexo DG-SASIPA-SI02741.F-09). 9.1.3. El tamaño y composición del GMAER se debe definir en función de las características de la instalación, del alcance establecido para el ARP y de la información requerida, siendo necesario que se incluya a personal profesionista de reconocida experiencia y conocimiento de las áreas de estudio. 9.1.4. El GMAER debe contar con un líder, el cual debe conocer las metodologías a utilizar y preferentemente tener conocimiento de los procesos correspondientes, así como con personal de especialidades tales como: (ver tabla H) a) Operación. b) Mantenimiento (Áreas mecánica, eléctrica, instrumentación, civil y las que apliquen de acuerdo al caso particular). e) Ingeniería de diseño de proceso. d) Seguridad industrial. e) Protección ambiental. f) Salud en el trabajo. g) O alguna otra especialidad de acuerdo al caso particular. 9.1.5. Sí un Centro de Trabajo no cuenta con todos los especialistas necesarios puede integrar al GMAER, con personal de otros Centros de Trabajo y/o de la Red de Expertos de ARP. 9.1.6. Elaborar un programa de trabajo para el desarrollo del análisis de riesgos de proceso bajo estudio.





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9.1.7. Verificar que se cuenta con la tecnología del proceso actualizada, aprobada y disponible. 9.1.8. Cuando el ARP se realice a través de la contratación de servicios por terceros, se debe cumplir con lo siguiente: a) Lo dispuesto en la presente Guía y en la Norma de Referencia NRF018-PEMEX-2007 “Estudios de Riesgo”. b) El contratista debe demostrar objetivamente que su personal cuenta con la experiencia y conocimientos requeridos (ver anexo DG-SASIPA-SI02741.F-08), mostrando las evidencias documentales de su preparación académica, especialización en el manejo de métodos y software aplicable y de las instalaciones en las que han realizado ARP´s, entre otras. c) El contratista debe liderar el equipo de análisis de riesgos, trabajando junto con el personal de la instalación (GMAER). d) La presente Guía debe formar parte del contrato de servicios correspondiente para la elaboración de análisis de riesgos. 9.1.9. En cada centro de trabajo se debe contar con información del estado de los ARP´s de las instalaciones que lo constituyen, considerando al menos: el nombre de la instalación, la fecha del último ARP realizado, la razón social de la compañía que lo realizó (cuando sea el caso), los métodos de ARP empleados, y el número de recomendaciones emitidas y atendidas. Para esto, se debe emplear el formato DG-SASIPA-SI-02741.F-01 del apéndice “B” de esta guía. 9.1.10. Las instalaciones que se deben considerar para un ARP, sin ser limitativo, son aquellas donde se manejen sustancias peligrosas, en cantidades igual o mayor a la cantidad de reporte indicada en el apéndice A “Relación de sustancias químicas” de la NOM-028-STPS-2004, a los listados 1 y 2 de Actividades Altamente Riesgosas de la SEMARNAT, donde las condiciones de operación y/o de proceso cuyas propiedades fisicoquímicas y modalidades energéticas (temperaturas, presiones y volúmenes) pueden causar explosión, fuego, nubes toxicas y afectaciones tales como: fatalidades, lesiones graves, impactos ambientales y/o pérdidas económicas severas, en caso de falla o pérdida de la contención. Por ejemplo: Plantas de proceso, tanques de almacenamiento de LPG, tanques de almacenamiento de hidrocarburos en general, tanques de almacenamiento de cloro y otros tóxicos, servicios principales y estación de servicio (gasolinera), casas de bombas, llenaderas, estación de


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compresión, sistemas de transporte de sustancias peligrosas por ducto y buquetanques.

9.1.11. Se deberá determinar el modelo matemático (software) a emplear para el análisis de consecuencias. 9.2. De la programación. 9.2.1. El grupo de trabajo de cada instalación, debe preparar con oportunidad las necesidades de elaboración y de actualización de los ARP de las áreas de su jurisdicción. 9.2.2. El administrador de análisis de riesgos, apoyándose con los responsables de operación de las instalaciones, debe elaborar con oportunidad el programa anual de ARP del centro de trabajo; éste, debe estar autorizado por la máxima autoridad en fecha que posibilite la oportuna asignación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros requeridos. 9.2.3. El programa de ARP del centro de trabajo debe incluir al menos la información siguiente: a) Las instalaciones seleccionadas para el estudio. b) Las razones por las que fueron seleccionadas las instalaciones. c) Las fechas de inicio y terminación de cada análisis. d) El nombre y firma del administrador de ARP, proponiendo el programa. e) El nombre y firma de la máxima autoridad del centro de trabajo autorizando el programa; esta autorización, debe ser en fecha que posibilite la oportuna asignación de los recursos requeridos. 9.2.4. Para cada instalación incluida en el programa anual, el grupo de trabajo de la instalación debe elaborar un programa específico que incluya al menos: a) La nomenclatura de la instalación. b) La justificación técnica del ARP por realizar. c) Las etapas del ARP, considerando al menos lo siguiente: 1. Acopio de información 2. Formación del GMAER 3. Identificación de peligros y riesgos.


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6. 7. 8.



4. 5.

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Evaluación (Análisis) de consecuencias. Evaluación de probabilidad de ocurrencia (Caracterizaron y jerarquización de riesgos). Elaboración de planos. Emisión de recomendaciones. Elaboración de informes estableciendo fechas.

d) El inicio y terminación para cada etapa y los responsables de su ejecución. e) Plan de trabajo para la atención de las recomendaciones, aplicando lo dispuesto en la edición vigente del documento DG-SASIPA-SI-06360. f)

El nombre y firma de los responsables de operación, mantenimiento y seguridad de la instalación que elaboran y avalan el programa.

9.2.5. Los formatos empleados en los programas anual y específico, deben permitir evaluar el avance y detectar con oportunidad las desviaciones. 9.2.6. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la definición del alcance de los análisis de riesgos. 10. Ejecución de análisis de riesgo de proceso. 10.1. De la actualización de análisis de riesgos. 10.1.1. Definir las fronteras físicas del estudio, considerando si el análisis incluirá a la instalación completa o solo a una sección, circuitos críticos, tubería, equipo o nodo. 10.1.2. La actualización de los ARP´s debe partir básicamente de los estudios de ARP´s existentes. 10.1.3.

El grupo de trabajo de la instalación debe definir el alcance de la actualización pudiendo ser total ó parcial en los circuitos del área, planta, sistema de transporte y de las instalaciones según sea el caso de estudio. El ingeniero de operación debe explicar el proceso correspondiente, haciendo énfasis en las operaciones peligrosas y en los equipos críticos.

10.1.4. En caso de realizarse una administración al cambio, se debe realizar un ARP del circuito, nodo ó área afectada.





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10.1.5. Cuando se actualice un ARP, invariablemente se deben incluir los equipos, circuitos o nodos siguientes: a) Que hayan presentado problemas durante la operación de la planta ó sistema de transporte en los periodos posteriores al último ARP. b) Que se hayan visto involucrados en un accidente mayor. c) Que presentaron problemas de alta corrosión o alguna problemática en su integridad mecánica. d) Que se les haya efectuado un cambio de material, servicio o modificación que afecta al diseño original. e) Que presenten fallas operacionales repetitivas, que puedan representar algún riesgo a la seguridad de los trabajadores, instalaciones, medio ambiente o terceros. f) Que estén emplazados, o que tengan una solicitud de fabricación pendiente de atender (véase DG-SASIPA-IT-00204 y NRF-030-PEMEX200643). 10.1.6. Todos los equipos, circuitos o nodos que no cumplan alguno de los supuestos del apartado 10.1.5, se deben analizar aplicando los criterios dispuestos en el formato DG-SASIPA-SI-02741.F-03 del apéndice “B”. a) Los equipos, circuitos o nodos cuyo resultado de la aplicación del formato DG-SASIPA-SI-02741.F-03 sea negativo, no requieren la actualización del ARP. b) Los equipos, circuitos o nodos cuyo resultado de la aplicación del formato DG-SASIPA-SI-04901.F-03 reporte una o mas afirmaciones, requieren la actualización del ARP. 10.1.7. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la definición del alcance de los análisis de riesgo de proceso. 10.2. Del acopio de información. 10.2.1. Para el ARP de Ductos. Para el caso de los estudios de análisis de riesgo para ductos, será necesario contar con la información del Plan de Administración de Integridad de Ductos (PAID), de acuerdo con lo indicado en el documento DCO-SCSTD-GAIRD-001 “Guía Técnica para la 43

Petróleos Mexicanos. Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2006. Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestre para transporte y recolección de hidrocarburos.

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Implementación de la Administración de Integridad en Ductos de Petróleos Mexicanos” y el contenido en las tablas 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10F.

10.2.2. Para el ARP de Instalaciones Industriales en general. Con oportunidad, el GMAER debe reunir la información básica requerida para ejecutar el análisis de riesgos, considerando lo contenido en las tablas 10A, 10B, 10C, 10D, 10E y 10F. TABLA 10A. Información de sustancias químicas peligrosas. INFORMACIÓN

FUENTE

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS, TOXICIDAD, INFLAMABILIDAD, ETC., DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS INVENTARIO DE MATERIALES EN PROCESO, EN ALMACENAMIENTO Y EN TRANSPORTE (relación de sustancias químicas).

•

Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias(HDSS)

44 45

,

Reporte mensual de consumo de materias primas y químicas de cada una de las áreas de producción. Bitácora del almacén de residuos peligrosos y no peligrosos. Registro de movimiento de sustancias químicas y materiales en los almacenes. Reporte mensual de productos químicos y catalizadores por planta. Reporte mensual de control de sustancias químicas del área de “Recursos Materiales”.

•

• •

•

•

TABLA 10B. Información de población potencialmente afectable. INFORM ACIÓN

FUENTE

CENSO D E TRABAJADORES. PERSONAL AJENO. (visitantes, contratistas). POBLACIÓN ASENTADA EN UN RADIO DE UN KILÓMETRO.

•

Unidad de Recursos Humanos del centro de trabajo.

•

Departamento de Vigilancia del centro de trabajo.

•

•

Oficina INEGI Municipal o Estatal. Página de Internet de INEGI: http://www.inegi.gob.mx.

Portal de la Red de Riesgos de Petróleos Mexicanos en intranet http://análisisdeconsecuencias.pemex.com

•

CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS UBICADAS EN UN RADIO DE UN KILÓMETRO (iglesias, cines, escuelas, hospitales, etc.)

•

•

Oficina Municipal o Estatal del INEGI. Oficina Municipal de Protección Civil.

TABLA 10C. Información de instalaciones y procesos.

44 45

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2002.

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Fecha: MARZO DE 2011 INFORMACIÓN 

de

FUENTE

DIAGRAMAS Y PLANOS EN GENERAL

Manual de operación. Procedimientos operativos. Diagramas de tuberías e instrumentación. Diagramas de flujo de proceso. Diagramas de localización. Diagrama de clasificación de Áreas Eléctricas. Diagramas de Servicios Auxiliares (vapor, agua, aire de instrumentos…), etc.

• • • • • • •



MODALIDADES REQUERIDAS PARA EL PROCESO, TRANSPORTE Y/O ALMACENAMIENTO

Manual de operación. Procedimientos operativos. Reportes de consumo energético. Libro del proyecto

• • • •



BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA

•



CONDICIONES DE OPERACIÓN.

•

Reporte diario de producción y/o transportación

Manual de operación. En caso de ductos la determinación de la máxima presión de operación permisible (MAOP) En caso de ductos la integridad de acuerdo a resultado del diablo instrumentado (Integridad Mecánica)

•

•

DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE TRANSPORTE





ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

•

Libros de ingeniería del proyecto.

•

Listado de equipo critico.

•

Manuales del fabricante.

Especificaciones del proyecto. Libros de ingeniería del proyecto. Certificado de calidad de materiales Hoja técnica de materiales

• • • •



CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE RELEVO DE PRESIÓN.

• • •





CENSO DE SISTEMAS DE PARO DE EMERGENCIA, INTERLOCKS, ALARMAS, DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS DE CONTROL, SCADA. CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.

DE

• • • •

Hojas de especificaciones de válvulas de relevo de presión. Registro y control de las válvulas de relevo de presión. Libros de ingeniería del proyecto. Libros de ingeniería del proyecto. Diagramas de tubería e instrumentación. Diagrama de lógico de control. Listado de alarmas y disparos con valores de activación y registros de mantenimiento.

Manual de operación. Reporte mensual de operación. Hojas de datos de seguridad de sustancias. Cédula de operación anual (COA). Balances de operación.

• • • • •



CANTIDAD INSUMOS.

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

• • •



CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO PERSONAL EN EL PROCESO.

DEL

Manual de operación. Hojas de datos de seguridad de sustancias. Bitácora de control de insumos.

Recursos humanos.

•

•

Registros de Disciplina Operativa del personal de la instalación.

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TABLA 10D. Información de características del medio ambiente de la región. INFORMACIÓN

FUENTE

ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PROTEGIDOS.



Registro de áreas naturales protegidas. Instituto Nacional de Ecología (INE).



Evidencia de campo.

CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS.



Información del Comité Técnico del Agua (COTA).

CONDICIONES METEOROLÓGICAS.



Oficina Municipal o Estatal del Sistema Meteorológico Nacional. Página de Internet del SMN http://smn.gob.mx. Pagina de Internet de la Comisión Nacional del Agua. Pagina de Internet de la Comisión Federal de Electricidad. Pagina de Intranet de PEMEX del Sistema Geográfico de SICORI. Torres de Control Marino.

    

FENÓMENOS NATURALES A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA INSTALACIÓN.

Atlas Municipal de Riesgos. Oficina Municipal de Protección Civil. Servicio Meteorológico Nacional. http://smn.gob.mx Servicio Nacional de Protección Civil. http://www.cenapred.gob.mx Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. http://www.inegi.gob.mx Servicio sismológico Nacional. http://www.ssn.unam.mx Secretaría de Desarrollo Social. http://www.sedesol.gob.mx Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://semarnap.gob.mx Plan de Respuesta a Emergencias del centro de trabajo.

       

USOS DEL SUELO. (zonas de amortiguamiento, salvaguarda y ordenamiento ecológico).

Plan Municipal de ordenamiento territorial. Permisos de uso de suelo. Estudios de mecánica de suelos.

  

TABLA 10E. Información de administración de cambios. INFORMACIÓN HISTORIAL DE CAMBIOS REALIZADOS.

FUENTE •

•

Expediente de los cambios realizados a cada instalación industrial. Diagramas de tubería e instrumentación actualizados.

TABLA 10F. Información del historial de fallas. INFORMACIÓN HISTORIAL DE FALLAS.



FUENTE Expediente de análisis de incidentes de cada instalación (Análisis de Causa Raíz “ACR”). Modulo PM de SAP/R3 Bitácora de operación de cada instalación industrial. Historial de reparaciones y rehabilitaciones de los sistemas de transporte Historial de Tomas Clandestinas, Fugas y Derrames Pagina de Intranet de SASIPA para la difusión de Incidentes relevantes

•

• • •

• •

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Fecha: MARZO DE 2011 •



Pagina de Intranet de (Mantenimiento, ACR).

la

Subdirección

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Producción

Bitácora de Operación. Registros del control de procesos de cada instalación.

COMPORTAMIENTO DE VARIABLES DE PROCESO.

• •

10.3. Identificación de peligros y riesgos El GMAER debe identificar los riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos, aplicando los métodos seleccionados mediante el procedimiento siguiente: 10.3.1. Riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos. Para seleccionar los métodos de ARP que pueden emplearse, se deberá aplicar la metodología que se indica a continuación: a) Seleccionar los métodos de ARP a emplear aplicando los criterios de la tabla número 1, con base en el ciclo de vida del proyecto. TABLA 1. Típico de las metodologías de acuerdo a la etapa del proyecto. MÉTODO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 46

Etapa de desarrollo del proyecto Investigación y desarrollo Diseño conceptual Operación de planta piloto Ingeniería de detalle Construcción y arranque Operación rutinaria Expansión o modificación Desmantelamiento Investigación de accidentes

Lista de verificación

¿Qué pasa ¿Qué si?/Lista de pasa verificación si?

FMEA

HAZOP

AAE

AAF

AC







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

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









b) Aplicar el cuestionario incluido en el formato DG-SASIPA-SI02741.F-02 del apéndice “B”, para identificar de manera detallada los métodos a utilizar. 46

Petróleos Mexicanos. Guía Técnica para Realizar ARP 800-16400-DCO-GT-75, revisión 0. apartado 8.3.3.

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c) Con base en la calificación obtenida, seleccionar los métodos a emplear aplicando los criterios de la tabla número 2. TABLA 2. Selección de los métodos de ARP a emplear. PUNTUACIÓN OBTENIDA

TIPO DE RIESGO

MÉTODOS DE ARP A EMPLEAR

≤6

1

Análisis Preliminar de Riesgos

7 – 19

2

Lista de Verificación de Normas y Procedimientos

20 - 35

3

Métodos cualitativos (¿qué pasa si?) y HAZOP

> 35

4

Combinación de métodos cuantitativo–cualitativo

d) Interpretación de resultados. 1.

0-6 puntos: riesgo tipo 1.- Los métodos a emplear deben ser únicamente cualitativos y será suficiente con un Análisis Preliminar de Riesgos [actividad de previsión de peligro (APP), análisis de seguridad en el trabajo (AST) o inspección preventiva de riesgo (IPR)].

2.

7-19 puntos: riesgo tipo 2.- El método a emplear debe ser una lista de verificación tomando como marco de referencia las normas y procedimientos aplicables.

3.

20-35 puntos: riesgo tipo 3.- Se deben emplear métodos cualitativos, como: ¿Qué pasa si? y HAZOP. ≥36 puntos: riesgo tipo 4.- Se debe aplicar una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, como:  HAZOP-árbol de fallas.  HAZOP-árbol de eventos-árbol de fallas.  HAZOP-Análisis de falla y evento (FMEA).  HAZOP-Análisis LOPA  HAZOP-análisis de consecuencias.

4.

Estos métodos deberán emplear simuladores para el análisis de consecuencias. 5.

En las tablas A y B del apéndice “A”, se muestra el ámbito y ejemplos de aplicación de los métodos descritos.

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6.

En las tablas C, D, E y F del apéndice “A”, se describen los métodos comúnmente empleados y la información minima requerida para su aplicación.

7.

Los formatos que se empleen para la identificación de riesgos, deben incluir una sección para clasificar el grado de riesgo aplicando los criterios de las tablas 5, 6, 7 y 8.

8.

Durante la identificación de los riesgos es necesario llevar a cabo la estimación del índice de riego de cada uno de ellos en función de sus posibles consecuencias y frecuencias de ocurrencia. e) Los riesgos identificados deben clasificarse cualitativamente en función de sus consecuencias potenciales y de su probabilidad de ocurrencia, aplicando el procedimiento siguiente. 1. Determinar la categoría de las consecuencias del evento: a las personas, al ambiente, a las instalaciones y a la imagen de la institución, aplicando los criterios de la tabla número 6. 2. Determinar la frecuencia de ocurrencia del evento aplicando los criterios de la tabla número 7. 3. Determinar el valor del nivel de riesgo y su clasificación, en función de la categoría de las consecuencias y de la frecuencia del evento, empleando las tablas números 8 y 9.

10.3.2. Riesgos por sanitarios.

fenómenos

naturales,

socio-organizativos

y

a) Los riesgos por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, socioorganizativos y sanitario-ecológicos, a los que esta expuesto el centro de trabajo por su ubicación geográfica, deben identificarse mediante el análisis histórico de información estadística relativa a los fenómenos que se detallan en la tabla número 10.1. TABLA 10.1 Fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, socio-organizativos y sanitario-ecológicos típicos. FENÓMENOS GEOLÓGICOS

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

FENÓMENOS SOCIOORGANIZATIVOS

FENÓMENOS SANITARIOECOLÓGICOS (nota 1)

Maremotos

Huracanes

Manifestaciones

Ataque de plagas

Vulcanismo

Ciclones

Bloqueos en accesos

Lluvia ácida

Fallas geológicas

Inundaciones pluviales

Actos de sabotaje

Epidemias

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Fecha: MARZO DE 2011 Agrietamientos

Inundaciones Inundaciones fluviales

Actos de terrorismo

Deslaves

Inundaciones Inundaciones lacustres

Accidentes carreteros

Otras

Nevadas

Accidentes ferroviarios

Tormentas eléctricas

Accidentes aéreos

Marejadas

Accidentes marítimos

Frentes fríos

Interrupción de servicios públicos

Otros

Vandalismo

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Otras

Político Otras

Nota 1:

Los riesgos por fenómenos fenómenos ecológicos (contaminación del aire, aire, agua y suelo) se tratan igual que los fenómenos químico-tecnológicos, véase apartado 10.3.1.

b) Para reunir la información puede recurrirse a las fuentes siguientes: 1. Servicio Meteorológico Nacional. 2. Servicio Sismológico Nacional. 3. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: 4. Secretaría de Desarrollo Social. 5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 6. Centro Nacional de Prevención de Desastres. 7. Comisión Nacional del Agua. 8. Comisión Federal de Electricidad. 9. Torre de control de tráfico marítimo. 10. Entre otros. c) Considerar la información estadística de los últimos 10 años de los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, socios organizativos y sanitario-ecológicos. d) Los riesgos deben clasificarse cualitativamente cualitativamente en función de sus consecuencias potenciales y de su probabilidad de ocurrencia, aplicando los criterios establecidos en las tablas 6, 7, 8 y 9.

10.3.3. Registros de identificación de riesgos. Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia a la identificación de riesgos, tales como: a) Los formatos DG-SASIPA-SI-02741.F-04 “Catálogo de riesgos identificados” del apéndice “B" que se elaboren.





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b)

Las hojas de trabajo empleadas como parte de la aplicación del método de identificación de riesgos, previamente aprobadas por el GMAER, que incluyan al menos la información del formato DGSASIPA-SI-02741.F-04. c) Copia de la información información empleada en la identificación de riesgos que que se considere conveniente, como: hojas de trabajo empleadas en la identificación de riesgos y otras a juicio del GMAER.

10.3.4. Principio ALARP . ALARP . a) Las siglas ALARP significan: Tan Bajo Como Sea Razonablemente Práctico, del Inglés As Low As Reasonably Practicable. El concepto ALARP fue desarrollado en el Reino Unido. La legislación de ese país estableció el término ALARP por medio del Health and Safety at Work etc. Act 1974, el cual requiere que se mantengan las instalaciones y sus sistemas “seguros y sin riesgo a la salud” hasta donde fuera razonablemente práctico. Esta última frase se interpreta como una obligación de los propietarios de las instalaciones para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente práctico. b) Existen riesgos que son tolerables y otros riesgos no tolerables. El principio ALARP se encuentra precisamente entre los riesgos que se toleran y los que no. Esta idea se explica con un diagrama que ilustra el principio, ver figura DG-SASIPA-SI-02741-FIG-02, en la mencionada Figura se explica que para que un riesgo se considere dentro de la región ALARP, debe demostrarse que el costo relacionado con la reducción del riesgo (su frecuencia y/o consecuencias) es desproporcionado con respecto al beneficio que se obtiene. c) El principio ALARP surge del hecho de que sería posible emplear una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo al tratar de reducir los niveles de riesgo a un valor de cero, lo cual en la práctica no es costeable ni posible. Adicionalmente, este principio, no debe entenderse como simplemente una medida cuantitativa de los beneficios contra los daños. Se debe entender como una buena práctica de juicio del balance entre riesgo y el beneficio a la sociedad y al negocio. negocio .47 47

Petróleos Mexicanos. Mexicanos. Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos Riesgos de Proceso Proceso 800-16400-DCO-GT-75 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-4.





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10.3.5. Riesgo Tolerable en Seguridad Funcional. Los criterios de riesgo tolerable recomendables para Seguridad Funcional deberán ser los indicados en el documento 800-16700-DCO-SCM-GT008 “Guía técnica de confiabilidad operacional para la mejor práctica: funciones protectoras instrumentadas” (Página 15 de 34). 10.3.6. Matrices de riesgo. Una escala de valores de riesgo se diseña para contar con una medida de comparación entre diversos riesgos. Aunque un sistema de este tipo puede ser relativamente simple, la escala debe representar valores que tengan un significado para la organización y que puedan apoyar la toma de decisiones. Esa escala debe de cumplir con las siguientes características: Ser simple de entender y fácil de usar. u sar. Incluir todo el espectro e spectro de frecuencia f recuencia de ocurrencia de escenarios de riesgo potenciales. Describir detalladamente las consecuencias en cada categoría (personal, población, medio ambiente y negocio). Definir claramente los niveles n iveles de riesgo tolerable, ALARP y no tolerable. Las matrices de riesgos normalmente se emplean para calificar inicialmente el nivel de riesgo y podría ser la primera etapa dentro de un análisis cuantitativo de éstos. Esa matriz aplica única y exclusivamente para la organización que la desarrolla. Las matrices de riesgos son gráficas en dos dimensiones en cuyos ejes se presenta la categoría de frecuencia de ocurrencia y la categoría de severidad de las consecuencias sobre él personal, la población, el medio ambiente y el negocio. Esas matrices están divididas en regiones que representan los riesgos no tolerables, en región ALARP y riesgos tolerables. •

•

•

•


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10.3.6.1. De la identificación y clasificación de riesgos (Matriz de riesgos). TABLA 6. Clasificación de riesgos por sus consecuencias potenciales.

Categoría de consecuencia

Daños al personal

6

Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 15 fatalidades

5

Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades

4

Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades

3

Heridas o daños físicos que generan incapacidad médica

2

Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios

1

No se esperan heridas o daños físicos

Efecto en la población Heridas o daños físicos que pueden resultar en más de 100 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 15 a 100 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar de 4 a 15 fatalidades Heridas o daños físicos que pueden resultar en hasta 3 fatalidades. Evento que requiere de hospitalización a gran escala. Heridas o daños físicos reportables y/o que se atienden con primeros auxilios. Evento que requiere de evacuación. Ruidos, olores e impacto visual que se pueden detectar No se esperan heridas o daños físicos. Ruidos, olores e impacto visual imperceptibles

Impacto ambiental

Pérdida de producción [Millones de USD]

Daños a la instalación [Millones de USD]

Fuga o derrame externo que no se pueda controlar en una semana

Mayor de 50

Mayor de 50

Fuga o derrame externo que se pueda controlar en una semana

De 15 a 50

De 15 a 50

Fuga o derrame externo que se pueda controlar en un día

De 5 a 15

De 5 a 15

Fuga o derrame externo que se pueda controlar en algunas horas

De 0.500 a 5

De 0.500 a 5

Fuga o derrame externo que se pueda controlar en menos de una hora (incluyendo el tiempo para detectar)

De 0.250 a 0.500

De 0.250 a 0.500

No hay fuga o derrame externo

Hasta 0.250

Hasta 0.250

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TABLA 7. Para estimar la frecuencia de ocurrencia de los eventos.

Clasificación

Tipo

6

Muy Frecuente

Ocurre una o más veces por año

5

Frecuente

Ocurre una vez en un periodo entre 1 y 3 años

4

Poco frecuente


3

Raro


2

Muy raro

Ocurre solamente una vez en la vida útil de la planta.

Extremadamente raro

Evento que es posible que ocurra, pero que a la fecha no existe ningún registro.

1

Descripción de la frecuencia de ocurrencia

TABLA 8. Matriz para la estimación del índice de riesgo. 48

o ñ a / a i c n e u c e r F

6 5 4 3 2 1

1

Consecuencia 2 3 4 5

6

C C C C C C

B B C C C C

A A A A A B

A B B B C C

A A A A B C

A A A A B B


Daños al personal


6 5 4 3 2 1

1 C C C C C C

Consecuencia 2 3 4 5 B A A A B B A A B B B A C C B A C C C B C C C C

Impacto Ambiental 48

6 5 4 3 2 1

1 C C C C C C

Consecuencia 2 3 4 5 B A A A B A A A B A A A B A A A B A A A C B A A

6 A A A A A A

Daños a la población

6 A A A A A B


6 5 4 3 2 1

1 B C C C C C

Consecuencia 2 3 4 5 B A A A B B A A C B B A C C B B C C C B C C C C

6 A A A A A B

Daños a la instalación/producción

Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144, revisión 2. Página 99 de 167.

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TABLA 9. Clasificación de riesgos. 49 ÍNDICE DE RIESGO

CLASIFICACIÓN

A

Región de Riesgo No Tolerable

B

Región de Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable

C

Región de Riesgo Tolerable

10.4. De la evaluación de consecuencias. 10.4.1. Generalidades. Invariablemente, deben simularse y evaluarse las consecuencias de los riesgos por fenómenos químico-tecnológicos y ecológicos identificados, y que fueron clasificados como no tolerables y ALARP (Índice de Riesgo A y B). 10.4.2. Selección de los modelos de evaluación. (Se pueden consultar el documento DCO-GDOESSSPA-CT-001 “Criterios Técnicos para simular escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas, en instalaciones de Petróleos Mexicanos” y del documento 800-16400DCO-GT-75, Anexo I de la “Guía técnica para realizar análisis de riesgos de procesos). Considérense los criterios más estrictos. a) El líder ó facilitador conjuntamente con el GMAER, deben seleccionar el software a emplear para estimar las consecuencias de los riesgos químico-tecnológicos y ecológicos identificados, evaluando los parámetros siguientes: 1. Nivel de detalle requerido en la evaluación de consecuencias, de acuerdo al evento a simular (explosión, incendio, dispersión de nube toxica). 2. Propiedades e inventarios de las sustancias químicas peligrosas involucradas: sustancias puras, mezclas, volumen, 49

Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144, revisión 2. Página 99 de 167.

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características particulares (tóxicas, reactivas, inflamables, radiactivas, corrosivas, biológico-infecciosas). 3. Variables de operación concentración, etc.).

(presión,

temperatura,

nivel,

4. Condiciones meteorológicas del sitio (dirección del viento, velocidad del viento, rosa de vientos, anemómetros, humedad relativa, estabilidad atmosférica, temperatura ambiente, etc.). 5. Características de fuga o derrame (tiempo de fuga, diámetro equivalente de fuga, dirección de la fuga, ubicación, tipo de suelo, fuentes de ignición, etc.) 6. Para considerar otros criterios para los análisis de consecuencias se puede consultar el documento DCOGDOESSSPA-CT-001 “Criterios Técnicos para simular escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas, en instalaciones de Petróleos Mexicanos”. Como datos de entrada al simulador para el análisis de consecuencias se debe de llenar obligatoriamente el formato DG-SASIPA-SI02741.F-10. b) Puede emplearse alguno de los simuladores para el cálculo de los análisis de consecuencias que se describen en la tabla número 11. TABLA 11. Modelos aplicables para la estimación de consecuencias. NOMBRE

DESCRIPCIÓN

PHAST

Estimación de consecuencias. Software.

ARCHIE

Estimación de consecuencias. A.D.Little, USA.

CAFTAN

Estimación de consecuencias. Technica Inc. U.S.A.

CONCERT

Estimación de consecuencias. TEMA S.P.A. Italia.

CHRAM

Technica Inc. USA./ DNV

Estimación de consecuencias. Radian Corporation. USA.

EFFECTS

Estimación de consecuencias. TNO. Institute of Environmental and Energy Technology. The Netherlands.

IMP/IAP

Estimación de consecuencias, usado en Sistemas de Transporte por Ductos. Identificación de puntos o tramos en riesgo en un ducto.

SAFER SCRI

Estimación de consecuencias. Technica Inc. USA. Estimación de consecuencias. Sistemas Heurísticos. México.

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Fecha: MARZO DE 2011 SAFETY SIRIA I, II y III TRACE II Otros modelos similares versión actualizada

de

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Estimación de consecuencias. Technica Inc. USA. Modelos de evaluación de riesgos. México. Dupont de Nemerous. Francia. …

10.4.3. Planteamiento de escenarios para análisis de consecuencias.Deben plantearse los escenarios de emergencia que potencialmente pueden ocurrir, observando los criterios siguientes: a) Composición de la sustancia involucrada. 1. La composición de la sustancia involucrada debe proporcionarla el GMAER. 2. Cuando la sustancia involucrada es una mezcla de multicomponentes como es el caso de los productos petrolíferos, debe determinarse analíticamente la concentración o el porcentaje de cada uno de sus componentes y emplearlos para la estimación de consecuencias. 3. Un método alternativo en caso de desconocerse la composición de la mezcla, bajo consenso del GMAER, consiste en emplear las propiedades del componente que predomina en ésta, considerándolo como una sustancia pura. Esta alternativa podrá emplearse en el primer análisis de consecuencias; posteriormente, en las actualizaciones debe realizarse un análisis detallado de la concentración de componentes. b) Tiempo de fuga o derrame. 1. Cuando la instalación cuenta con sistemas automáticos de aislamiento para responder al escenario planteado, debe estimarse objetivamente el tiempo de respuesta de dichos sistemas automáticos; debiendo considerar éste como el tiempo de fuga. 2. Cuando la instalación no cuenta con sistemas automáticos de aislamiento para responder al escenario planteado, debe estimarse objetivamente el tiempo de respuesta de los operadores para realizar manualmente dicho aislamiento, debiendo considerar éste como el tiempo de fuga. En caso contrario debe considerarse la recomendación heurística del Software de simulación o el inventario presente en el tramo seccionado.


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3. Considerar los tiempos de fuga establecidos en las tablas 12A y 12B, en función del tipo de equipo involucrado en la fuga o derrame de producto.

c) Tamaño de la fuga o derrame. 1. El tamaño de la fuga o derrame de producto dependerá del tipo de equipo involucrado, como se establece en las tablas 12A y 12B. 2. Para cada escenario en el que se involucren los equipos incluidos en las tablas 12A y 12B, deben simularse los eventos típicos que se describen en las mismas tablas. TABLA 12A. Eventos típicos de fuga o derrame de productos. MAQUINARIA O EQUIPO

40, 41

EVENTOS TÍPICOS Relevo instantáneo del total de producto contenido en el tonel. Relevo continuo de producto por un orificio de tamaño equivalente a la conexión de mayor diámetro y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo de producto por la ruptura total de la manguera de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados de la manguera totalmente rota.

AUTOTANQUES Y CARROTANQUES DENTRO DEL CENTRO DE TRABAJO

Fuga de producto por la manguera de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal de la manguera, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo de producto por la rotura total del brazo articulado de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados del brazo totalmente roto. Fuga de producto por falla en el brazo articulado de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal del brazo, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Fuego bajo el equipo, considerando la modelación del relevo instantáneo del total de producto contenido en el tonel. Relevo de producto por la rotura total del brazo articulado de carga/descarga, considerando la salida de producto por ambos lados del brazo totalmente roto.

LLENADERAS Y DESCARGADERAS

EMBARCACIONES

Fuga de producto por falla en el brazo articulado de carga/descarga, considerando la fuga a través de un orificio de diámetro efectivo equivalente al 10% del diámetro nominal del brazo, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Impacto externo con un relevo grande de producto: 3 en 1800 s.  Buquetanque de gas, considerar el relevo continuo de 180 m 3  Buquetanque refrigerado, considerar el relevo continuo de 126 m en 1800 s. 3  Buquetanque de líquido de casco sencillo, considerar el relevo continuo de 75 m de producto en 1800 s. 3 de  Buquetanque de líquido de doble casco, considerar el relevo continuo de 35 m producto en 1800 s. Impacto externo con un relevo pequeño de producto:

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Fecha: MARZO DE 2011 

Buquetanque de gas, considerar el relevo continuo de 90 m 3 en 1800 s.



Buquetanque refrigerado, considerar el relevo continuo de 32 m 3 en 1800 s.





de

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Buquetanque de líquido de casco sencillo, considerar el relevo continuo de 30 m 3 de producto en 1800 s. Buquetanque de líquido de doble casco, considerar el relevo continuo de 15 m 3 de producto en 1800 s.

TABLA 12B. Eventos típicos de fuga o derrame de productos. 50, 51 MAQUINARIA O EQUIPO RECIPIENTES A PRESIÓN

EVENTOS TÍPICOS Relevo instantáneo del producto contenido dentro del recipiente. Relevo continuo del total del producto contenido dentro del recipiente en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm. Relevo instantáneo del producto contenido dentro del tanque.

TANQUES ATMOSFÉRICOS

Relevo continuo del total del producto contenido dentro del recipiente en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm.

TUBERÍAS

BOMBAS

Ruptura total del tubo, considerando el volumen de producto por los dos lados de la tubería con ruptura total. Relevo de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal de la tubería, hasta un máximo de 50 mm., considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Falla catastrófica, considerando la ruptura total de la tubería de mayor diámetro conectada. Fuga de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal de la tubería de mayor diámetro conectada, hasta un máximo de 50 mm, y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo instantáneo del total de producto contenido dentro del lado cuerpo del intercambiador de calor. Relevo continuo del total del producto contenido dentro del lado cuerpo del intercambiador de calor, en un tiempo de 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Relevo continuo a través de un orificio con un diámetro efectivo de 10 y 12.5 mm.

INTERCAMBIADORES DE CALOR

Ruptura total de 10 tubos simultáneamente, considerando el relevo de producto por ambos lados de la tubería rota.

DISPOSITIVOS DE RELEVO DE PRESIÓN

Ruptura total de un tubo, considerando el flujo de producto por los dos lados de la tubería con ruptura total. Fuga de producto por un orificio con un diámetro efectivo del 10% del diámetro nominal, hasta un máximo de 50 mm y 12.5 mm, considerando 10, 15 y 30 minutos a un flujo constante. Descarga de un dispositivo de relevo de presión considerando su gasto máximo de descarga.

50 51

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Guideline for quantitative risk assessment. Páginas 3.13 a 3.16. Secretaría del Medio y Ambiente Recursos Naturales. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Apartado VI, subíndice VI.3


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d) Condiciones meteorológicas. 1. Los valores de las variables meteorológicas necesarias para evaluar las consecuencias potenciales, como: velocidad del viento, dirección del viento, estabilidad atmosférica, temperatura ambiente y humedad relativa, entre otras, debe obtenerla el equipo de análisis de riesgos consultando la estación meteorológica más cercana del Sistema Meteorológico Nacional más cercana (SMN, CFE, SEMAR, otras). 2. Los valores empleados deben ser, como mínimo, los promedios estadísticos de estas variables de los últimos tres años. 3. En caso de no contar con esta información, pueden emplearse los valores dispuestos en la tabla número 13. TABLA 13. Condiciones ambientales para la evaluación de consecuencias.52 CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura Ambiental:

25°C

Humedad Relativa:

50%

Estabilidad /Viento (1)

F / 1,5 m/s


E / 3,5 m/s


D / 5,0 m/s

e) Zonas de riesgo. 1. Al simular los escenarios de riesgo, deben obtenerse las zonas de riesgo y amortiguamiento, de acuerdo a los límites que se muestran en la tabla número 14. TABLA 14. Criterios para el análisis de consecuencias. ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDA

52

53

PARÁMETRO

ZONA DE RIESGO

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

TOXICIDAD (A) (Concentración)

IDLH

TLV8 ó TLV 15

Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Apartado VI, subíndice VI.3 53 Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo nivel 3. Apartado VI, subíndice VI.3


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INFLAMABILIDAD (B) (Radiación térmica)

5 kW/m2 (,1,500 BTU/pie 2h)

1.4 kW/m 2 (440 BTU/pie2h)

EXPLOSIVIDAD (B)(C) (Sobrepresión)

0.07 bar (1.0 psi)

0.035 bar (0.5 psi)

NOTAS: A. En los casos de fugas de sustancias tóxicas, deben anexarse las Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias (HDSS) de las cuales se obtuvieron los valores de IDLH y el TLV 8 ó TLV15 ; o bien, señalar la referencia de la cual estos valores fueron obtenidos. Para obtener las zonas de riesgo y amortiguamiento, girar 3600 la nube tóxica correspondiente. B. Las zonas de riesgo y amortiguamiento deben establecerse, considerando que al dispersarse la nube de gas de la sustancia ésta alcanza su límite inferior de explosividad (LIE). En estos casos para sustancias puras, también debe anexarse la Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias (HDSS) de la cual se obtuvo el valor correspondiente del LIE o bien, señalar la referencia de la cual estos valores fueron obtenidos. Se hace notar que en el caso de mezclas explosivas, este valor debe ser calculado de acuerdo a sus componentes inflamables y explosivos. Para obtener las zonas de riesgo y amortiguamiento, girar la nube inflamable – explosiva 360 0. C. Para el caso de simulaciones por explosividad, debe considerarse en la determinación de las zonas de alto riesgo y amortiguamiento el 10% de la energía liberada.

2. Para interpretar los resultados obtenidos en el análisis de consecuencias, puede consultarse la Tabla G del apéndice “A”.

f) Tipos de escenarios. 1. El tipo de escenario dependerá del estado físico en el que se encuentre el producto involucrado (líquido o gaseoso). 2. Los escenarios más comunes que pueden ocurrir como resultado de la pérdida de contención de sustancias peligrosas en forma de líquido presurizado, líquido no presurizado y de un vapor o gas presurizado, se muestran en la tabla 15. 3. Debe considerarse al menos la modelación de los escenarios descritos en la tabla 15 que resulten aplicables al riesgo identificado. 4. Cuando el resultado de una simulación indique que pueden presentarse mas de uno de los eventos mencionados en la tabla 15, cada uno de ellos debe analizarse y reportarse en forma particular; por ejemplo: Si ocurre la fuga de una mezcla que al mismo tiempo es tóxica, inflamable y explosiva (gas amargo por ejemplo, mezcla de C 1,

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C2, C 3, C 4, nC 4, iC5, nC 5, C 6, CO 2, H 2S, N 2), debe procederse de la manera siguiente:  Simular el caso en que una nube de esta sustancia encuentra un punto de ignición; explota y genera efectos por radiación térmica y sobrepresión.  Simular también el efecto de su componente toxico, considerando que la nube no encuentra un punto de ignición. 5. Los escenarios de riesgo mayor identificados, deben simularse considerando lo siguiente: •

•

La fuga o derrame son continuos, hasta agotar el inventario de la sustancia peligrosa. Se toman en cuenta los sistemas pasivos de seguridad. El escenario de riesgo mayor también puede estar asociado con un inventario menor en donde el recipiente, línea de proceso o ducto opera a presiones y temperaturas de proceso muy elevadas, o que dicho recipiente o tubería se localice cerca del límite de propiedad de la instalación, y que en ambos casos pudiera afectarse a receptores públicos y/o ambientales.

Las capas de protección activas de seguridad actúan correctamente, de acuerdo a su diseño y los tiempos de respuesta previstos. Se toman en cuenta las capas de protección pasivas de seguridad.

•

g) Criterios para la determinación del análisis de vulnerabilidad. 1) Se deberá considerar la cantidad y la forma en la que pueden ser afectadas las personas, el medio ambiente, edificios, equipos, entre otros (Relación magnitud-efecto, Dosis-respuesta y funciones Probit), para realizar estos cálculos consultar el documento 800-16400-DCO-GT-75 “Guías técnicas para realizar análisis de riesgos de proceso”, Páginas 154, 155 y 156. 10.4.4. Presentación de resultados del análisis de consecuencias. a) Los resultados de la evaluación de consecuencias (radios potenciales de afectación), deben plasmarse en un plano de localización general del centro de trabajo elaborado en la escala apropiada, en el que se indiquen las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento por radiación térmica, sobrepresión y toxicidad.


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b) Cuando los radios de afectación rebasen los límites de propiedad del centro de trabajo, deben emplearse planos cartográficos actualizados y elaborados en la escala apropiada, que permitan representar los potenciales daños a terceros o al medio ambiente. (Pudiéndose apoyar con el área de SICORI). c) Deben generarse y mantenerse los registros que proporcionen evidencia de la evaluación de consecuencias (Corridas del simulador empleado). d) Los escenarios de riesgo simulados, deben jerarquizarse en orden de mayor a menor conforme a las distancias obtenidas para las zonas de amortiguamiento correspondientes, sin importar que sea por efectos de toxicidad, radiación térmica o sobrepresión, y deben incorporarse al formato DG-SASIPA-SI-02741.F-05 del apéndice “B”. TABLA 15. Tipos de escenarios de fugas y derrames de sustancias peligrosas.

54

NOMBRE

ESCENARIO TÍPICO

CHARCO DE FUEGO (Pool Fire)

Cuando un líquido inflamable o combustible se fuga o derrama, se puede formar un charco. Al estar formándose este charco, parte del líquido en la superficie alcanza su punto de inflamación y comienza a evaporarse. Si la nube que se forma con estos vapores alcanza un punto de ignición, ocurre una explosión, provoca el incendio del charco y en ocasiones un chorro de fuego en el punto de escape.

FLAMAZO (Flash Fire)

Cuando un gas o líquido inflamable con punto de inflamación bajo es descargado a la atmósfera, se forma una nube de gas y se dispersa. Si el vapor resultante se encuentra con un punto de ignición antes de que la dilución de la nube sea menor al límite inferior de explosividad, ocurre el flamazo. Las consecuencias primarias de un flamazo son las radiaciones térmicas generadas durante el proceso de combustión. Este proceso de combustión tiene una corta duración, los daños son de baja intensidad y en ocasiones provocan un chorro de fuego en el punto de escape.

CHORRO DE FUEGO (Jet Fire)

Si un gas inflamable licuado o comprimido es descargado de un tanque de almacenamiento o de una tubería, el material descargado a través de un orificio o ruptura formaría una descarga a presión del tipo chorro, el cual se mezcla con el aire. Si el material entra en contacto con una fuente de ignición, ignita y entonces ocurre un chorro de fuego.

BOLA DE FUEGO (Fire Ball)

El evento de bola de fuego resulta de la ignición de una mezcla líquido/vapor inflamable y sobrecalentada que es descargada a la atmósfera. El evento de bola de fuego ocurre frecuentemente seguido a una Explosión de Vapores en Expansión de un Líquido en Ebullición (BLEVE).

EXPLOSIÓN

Una explosión es una descarga de energía que causa un cambio transitorio en la densidad, presión y velocidad del aire alrededor del punto de descarga de energía. Existen explosiones físicas, que son aquellas que se originan de un fenómeno estrictamente físico como una ruptura de un tanque presurizado o un BLEVE. El otro tipo de explosiones se denominan confinadas, las cuales tienen su origen en reacciones químicas que ocurren en el interior de recipientes y edificios.

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

Ocurre cuando en forma repentina se pierde el confinamiento de un recipiente que contiene un líquido combustible sobrecalentado. La causa inicial de un BLEVE es usualmente un fuego externo impactando sobre las paredes del recipiente sobre el nivel del líquido, esto hace fallar el material y permite la ruptura repentina de las paredes del tanque. Un BLEVE puede ocurrir como resultado de cualquier mecanismo que ocasione la falla repentina de un recipiente y permita que el líquido sobrecalentado se vaporice. Si el material líquido/vapor descargado es inflamable, la ignición de la

54

Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo DCO-GDOESSSPA-CT-001. Páginas 9 y 10 de 28


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mezcla puede resultar en una bola de fuego (fire ball en el idioma inglés).

VCE (Vapor Cloud Explosion)

Puede definirse simplemente como una explosión que ocurre en el aire y causa daños por efecto de ondas de sobrepresión. Comienza con una descarga de una gran cantidad de líquido que se evapora o gas inflamable de un tanque o tubería y se dispersa en la atmósfera; de toda la masa de gas que se dispersa, sólo una parte de ésta se encuentra dentro de los límites superior e inferior de explosividad. Esa masa es la que después de encontrar una fuente de ignición genera sobrepresiones por la explosión. Este evento puede ocurrir tanto en lugares confinados como en no confinados. Cuando el evento es no confinado, se le conoce como “Explosión por una Nube de Vapor no Confinada” (UVCE - Unconfined Vapor Cloud Explosion en el idioma inglés).

EXPLOSIÓN FÍSICA

Falla catastrófica de un recipiente, sometido a una presión interna superior a su resistencia (Physical explosión en el idioma inglés).

NUBE TÓXICA

En los casos en que una fuga de material tóxico no sea detectada y controlada a tiempo, se corre el riesgo de la formación de una nube (pluma) de gas tóxico que se dispersará en dirección del viento. Su concentración variará en función inversa a la distancia que recorra. Los efectos tóxicos por exposición a estos materiales, dependen de la concentración del material en el aire y de su toxicidad.

10.5. De la evaluación de la probabilidad de ocurrencia (Estimación de frecuencias). 10.5.1. Invariablemente, debe evaluarse la probabilidad de ocurrencia de los escenarios planteados en la evaluación de consecuencias, seleccionando alguno de los métodos descritos en la tabla 16. TABLA 16. Métodos aplicables en la estimación de probabilidad de ocurrencia. MÉTODOS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Análisis de Árbol de Fallas (AAF) Análisis de Árbol de Eventos (AAE) Historial de fallas de las instalaciones. Análisis de confiabilidad humana (ACH). Análisis de fallas por causas comunes (AFCC) Análisis de eventos en instalaciones similares. Análisis de Modo de Falla y Efecto (FMEA) Otras técnicas similares.

10.5.2. Para evaluar la probabilidad de ocurrencia, debe emplearse información estadística de fallas de componentes en instalaciones industriales, accediendo a bancos de información confiables como los descritos en la tabla 17.


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TABLA 17. Información aplicable para estimar la probabilidad de ocurrencia. NOMBRE

DESCRIPCIÓN

WASH-1400

Banco de datos utilizado en el análisis probabilista de seguridad de las plantas nucleares de Surry (PWR) y Peach Bottom-II (BWR).

RINJMOND

Recopilación de datos bibliográficos principalmente WASH-1400/United Kingdom Atomic Energy Agency.

BANDAFF

Banco de datos del Ente Nazionale d´ldrocarburi

CRYSTAL RIVER III

Banco de datos utilizado en el análisis probabilista de seguridad de la planta nuclear de Cristal River III.

COMPI

Banco de datos de fiabilidad de componentes.

OREDA

Banco de datos de simulador de análisis de riesgos (control de pérdidas).

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

Modulo PM de SAP

10.6. De la administración de riesgos (Caracterización y jerarquización de los riesgos). 10.6.1. El GMAER, debe establecer acciones para controlar, minimizar o eliminar los riesgos identificados y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. 10.6.2. Al proponer las medidas de prevención, control y mitigación de los riesgos, puede considerarse lo siguiente:55 a) El diseño seguro del proceso. b) El control básico de proceso. e) Las alarmas de los procesos críticos e intervención del operador. c) Sistemas Instrumentados de Seguridad. d) Protecciones Físicas (Válvulas de relevo y diques). e) El Plan de Respuesta a Emergencia Interno. f) El Plan de Respuesta a Emergencia Externo. g) El mantenimiento de los equipos críticos. c) Inspecciones y pruebas. l) Controles Administrativos. 10.6.3. Las acciones diseñadas deben relacionarse con el tipo de riesgo identificado, de acuerdo a los criterios dispuestos en la tabla número 55

Safety Instrumented Systems: Design, Analysis and Justification, 2nd Edition, Capítulo 4, página 50.


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18 y su prioridad de ejecución también de acuerdo a los criterios de la misma tabla. TABLA 18 Clasificación de recomendaciones.56 CLASIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN

DESCRIPCIÓN

Región de Riesgo No Tolerable (región “roja”): Los riesgos de este tipo deben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el análisis de riesgos. El costo no debe ser una limitación y el hacer nada no es una opción aceptable. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse Controles Temporales Inmediatos. Las acciones deben reducirlos a una región de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos, hasta riesgo tolerable. Región de Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable Tan bajo como sea razonablemente práctico), (región “amarilla”): Los riesgos que se ubiquen en esta región deben estudiarse a detalle mediante análisis de tipo costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable. Región de Riesgo Tolerable (región “verde”): El riesgo es de bajo impacto y es tolerable, aunque pudieran tomarse acciones para reducirlo. Se debe continuar con las medidas preventivas que permiten mantener estos niveles de riesgo en valores tolerables.

A

B

C

10.6.4. Las recomendaciones se deben codificar con una clave alfa-numérica, para que puedan rastrearse durante la vida útil de la instalación; dicha clave, debe incluir al menos: el número consecutivo que le corresponda, la clave del centro de trabajo, la clave de identificación de la instalación a la que pertenecen, la clasificación de la recomendación (A, B ó C), y el año en que se solicita; por ejemplo: 300-FCC-123-A-20XX Donde: 300: FCC: 123: A: 56

Clave de identificación del centro de trabajo (del catálogo de centros de trabajo). Letras que identifiquen la instalación industrial a la que corresponde la recomendación (máximo tres letras). Número consecutivo que le corresponde a la recomendación. Clasificación de la recomendación (A, B, C).

Petróleos Mexicanos. Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16400-DCO-GT-75 apartado F-6.


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Fecha: MARZO DE 2011 20XX:

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Año en el que se genera la recomendación.

10.6.5. Se debe elaborar un inventario de recomendaciones derivadas del análisis de riesgos, empleando el formato DG-SASIPA-SI-02741.F-06 del apéndice “B”, y en la herramienta informática institucional (Base de datos) que para este fin determine la SASIPA. 10.6.6

El GMAER deben analizar las acciones derivadas de los análisis de riesgo de proceso, con el propósito de definir los requerimientos de tiempo y de recursos para su atención (humanos, materiales y financieros, entre otros).

10.6.7. La elaboración de planes y programas para la atención de recomendaciones derivadas de ARP´s; así como, el seguimiento y control de éstas, debe realizarse aplicando el documento “Disposición Administrativa para el Control de Recomendaciones” (DG-SASIPA-SI06360). 10.7. De la elaboración del informe. 10.7.1

El informe por requerimiento legal ó nuevo proyecto para el caso de los “Estudios de Riesgo Ambiental” debe ser elaborado de acuerdo a las guías de SEMARNAT nivel 0, 1, 2 y 3 según el caso.

10.7.2. El informe para las actualizaciones de los ARP debe de contener como mínimo lo siguiente y se debe evaluar el contenido de acuerdo al formato DG-SASIPA-SI-02741.F-07: 1. Índice. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4. Descripción del entorno a la instalación. 5. Descripción del proceso analizado. 6. Justificación, consideraciones y criterios aplicados para la actualización del ARP. 7. Desarrollo de la(s) metodología(s) seleccionada(s) para la identificación de peligros y evaluación cualitativa de los riesgos en el proceso. 8. Relación de riesgos identificados. 9. Análisis de consecuencias de los escenarios de riesgo identificados. 10. Estimación de frecuencias. 11. Jerarquización de los riesgos. 12. Recomendaciones para la administración de los riesgos.


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13. Conclusiones. 14. Referencias. 15. Anexos. a) F-02 - Selección de metodologías de ARP b) F-03 – Protocolo de actualización de ARP. c) F-04 – Catalogo de escenarios de riesgo identificados. d) F-05 – Catalogo de riesgos mayores. e) F-06 – Registro ejecutivo de recomendaciones de ARP. f) F-07 – Lista de verificación para evaluar la calidad del ARP. g) F-08 - Lista de verificación para selección de terceros para realizar estudios de ARP (Cuando aplique). h) F-09 - Acta constitutiva del GMAER. i) F-10 – Formato elaborar el análisis de consecuencias con la memoria de cálculo correspondiente. j) Evidencias de sesiones de la metodología de identificación de peligros con listas de asistencia. k) Diagramas de pétalos de cada uno de los riesgos identificados. l) Diagrama de Flujo de Proceso. m) Diagramas de Tubería e Instrumentación “As-built” con los nodos identificados. n) Hojas de datos de seguridad de las sustancias.

10.7.3. El informe final del análisis de riesgos debe entregarse al Centro de Trabajo en dos impresos originales y dos CD’s con los archivos electrónicos en formatos reproducibles; en caso de que el estudio sea realizado por terceros, debe entregarse el informe en idioma español. 11. Responsabilidades. 11.1. De la máxima autoridad del centro de trabajo. 11.1.1. Designar al administrador de análisis de riesgos del centro de trabajo. 11.1.2. Autorizar los planes y programas anuales para la ejecución de ARP´s en el centro de trabajo. 11.1.3. Instruir la gestión de recursos financieros para la ejecución de los ARP´s y para la atención de las recomendaciones derivadas de los mismos.


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11.1.4. Autorizar los programas de atención y el documento probatorio del cierre de las acciones resultantes de los ARP´s. 11.1.5. Nombrar, autorizar y brindar las facilidades para que se disponga de personal especializado y capacitado para la integración del GMAER. 11.1.6. Brindar las facilidades de tiempo y recursos necesarios para la participación de los grupos multidisciplinarios, en la ejecución de los ARP´s. 11.1.7. Autorizar la participación a tiempo completo del personal integrante del GMAER durante las sesiones de aplicación de la metodología para la identificación de los peligros en el proceso. 11.1.8. Dar las facilidades al administrador de riesgos para difundir esta guía al personal técnico del Centro de Trabajo. 11.1.9. Revisar y aprobar las acciones para administra los riesgos identificados. 11.2. Del administrador de análisis de riesgos. 11.2.1. Es el responsable de administrar los ARP´s que se elaboren en el centro de trabajo y es designado por la máxima autoridad y sus responsabilidades son: a) Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo, en el que se concentre y controle la información derivada de los ARP´s. b) Elaborar el plan y programa anual de elaboración, validación y/o actualización de ARP´s del centro de trabajo, conjuntamente con los miembros del GMAER de las instalaciones. c) Coordinar y gestionar la contratación de los servicios, el manejo de información y pago de facturas, cuando el ARP se realice a través de terceros. e) Difundir esta guía al personal técnico del Centro de Trabajo. 11.2.2. Cumplir las responsabilidades que le son asignadas en este documento normativo. 11.2.3. Elaborar y mantener actualizado un archivo para el centro de trabajo, en el que se concentre y controle la información derivada de los análisis de riesgo de proceso. (Registro o censo de las instalaciones que cuentan con estudios de ARP, programa de actualización de ARP´s a cinco años, contratos, verificar que la tecnología del proceso se encuentre actualizada, Acta constitutiva del GMAER, programa de





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elaboración del ARP, hojas de trabajo de la identificación de peligros, minutas, informes (conclusiones, recomendaciones, listado de los escenarios de riesgo y plan de trabajo), planos para la selección de nodos y diagramas de pétalos, entre otros, resguardando esta información por un periodo mínimo de cinco años).

11.2.4. Coordinar y supervisar el proceso de contratación de los servicios para la realización de los ARP cuando se realice a través de terceros (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.08) . 11.2.5. Previo a la asignación del contrato, debe evaluar la competencia técnica de las compañías que realicen análisis de riesgos, mediante la aplicación de la lista de verificación incluida en este documento (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.08) . 11.2.6. Aplicar la lista de verificación para evaluar la calidad del informe del estudio de análisis de riesgo (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.09) . 11.2.7. Proporcionar los catálogos de escenarios de riesgos mayores derivados de los ARP´s, (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.05) de las instalaciones al responsable del grupo de expertos de seguridad física y al responsable del plan de respuesta a emergencias del Centro de Trabajo. 11.3. Del grupo multidisciplinario de análisis y evaluación de riesgos (GMAER). 11.3.1. El GMAER debe protocolizarse mediante Acta Constitutiva antes de iniciar el estudio de ARP del área correspondiente, puede ser con personal del propio centro de trabajo, de la gerencia o subgerencia regional, de centros de trabajo similares del Organismo Pemex Refinación y con personal de contratistas cuando aplique. 11.3.2. Participar en las reuniones de trabajo a las que sea convocado durante la realización del ARP. 11.3.3. Realizar los ARP´s observando lo dispuesto en el presente documento normativo y en el programa de trabajo respectivo. 11.3.4. Aportar su experiencia y la información documental que requiera el Grupo de Trabajo. 11.3.5. Aplicar los criterios para la selección de las metodologías para la realización de los ARP´s.





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11.3.6. Aplicar la lista de verificación para evaluar la calidad del informe del estudio de análisis de riesgo (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.09) 11.3.7. Apoyar al administrador de análisis de riesgos en caso de requerirse, para evaluar la competencia técnica de las compañías que realicen análisis de riesgos. 11.3.8. Planear la ejecución y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los ARP´s. 11.3.9. Elaborar los documentos de cierre de recomendaciones derivadas de ARP, observando lo dispuesto en el documento DG-SASIPA-SI-06360. 11.3.10 El GMAER debe proporcionar el catalogo de escenarios de riesgos derivado del ARP, (Formato DG-SASIPA-SI-02741.F.05) de la instalación al responsable del grupo de expertos de seguridad física y al responsable del plan de respuesta a emergencias del Centro de Trabajo. 11.4. Del responsable de operación de la instalación. 11.4.1. Cumplir las responsabilidades que le son asignadas en este documento normativo. 11.4.2. Elaborar y mantener actualizado el estado que guardan los análisis de riesgo de proceso de las instalaciones de su jurisdicción, empleando el formato DG-SASIPA-SI-02741.F-01. 57 11.4.3. Coordinar y participar con el GMAER en la realización de los análisis de riesgos de proceso programados. 11.4.4. Aportar toda la información necesaria actualizada y aprobada para desarrollar el estudio de análisis de riesgo de proceso (tecnología de información del proceso) de su instalación. 11.4.5. Una vez concluidos los análisis de riesgos de proceso, revisar y establecer en conjunto con el GMAER las acciones para administrar los riesgos identificados, una vez concluidos los análisis de riesgos de proceso 11.4.6. Mantener actualizados y bajo su resguardo, los análisis de riesgos de proceso desarrollados en su Instalación. 57

Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144, revisión 2. Apartado 2.1.6. página 99 de 167.





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11.4.7. Dar seguimiento y atención al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgos de proceso. 12. Referencias Bibliográficas. 12.1. Ley General de Protección Civil. Honorable Congreso de la Unión, abril de 2006. 12.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enero de 1988. 12.3.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Honorable Congreso de la Unión, Enero de 1998.

12.4.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enero de 1997.

12.5.

Lineamientos que deberá observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial, Secretaria de Energía, Enero 2011.

12.6.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de substancias químicas peligrosas”. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1998.

12.7.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enero de 2001.

12.8.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, “Organización del trabajoSeguridad en los procesos de sustancias químicas”. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enero de 2005.

12.9.

Guías para la elaboración de estudios de riesgo ambiental, instalaciones en operación, niveles 0, 1, 2 y 3, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, año 2002.

12.10. Guía para la elaboración del programa de prevención de accidentes, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Abril de 2008. 12.11. Norma de Referencia NRF-030-PEMEX-2006, Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos. Petróleos Mexicanos, febrero de 2007. 12.12. Norma de Referencia NRF-018-PEMEX-2007, Estudios de Riesgo.





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12.13. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Petróleos Mexicanos, Enero de 2006. 12.14. Lineamientos para realizar Análisis de Riesgos de Proceso, Análisis de Riesgos de Ductos y Análisis de Riesgos de Seguridad Física en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios COMERI144. Petróleos Mexicanos, agosto de 2010. 12.15. Criterios técnicos para simular escenarios de riesgos por fugas y derrames de sustancias peligrosas, en instalaciones de Petróleos Mexicanos DCOGDOESSSPA-01. Petróleos Mexicanos, septiembre de 2007. 12.16. Guías Técnicas para Realizar Análisis de Riesgos de Proceso 800-16440DCO-GT-075, Petróleos Mexicanos, septiembre 2010. 12.17. Procedimiento para el registro, análisis y programación de la medición preventiva de espesores (GPASI-00204). Pemex Refinación-SASIPA, abril de 1998. 12.18. Disposición administrativa para el control de recomendaciones (DG-SASIPASI-06360). Pemex Refinación-SASIPA, 2007. 12.19. Reglamento de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental para contratistas y proveedores para contratistas” (DG-SASIPA-SI-08200). Pemex Refinación-SASIPA, mayo 2008. 12.20. Análisis de Riesgos de Proceso (300-40800-PSIA-032), Pemex Refinación, Subdirección de Producción. Marzo de 2003. 12.21. Guía de implementación sobre Análisis de Riesgos de Proceso. GI-LAN: 103ARP, revisión julio de 2006. DuPont 12.22. Guidelines for quantitative risk assessment. CPR 18E “purple book”. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Noruega, diciembre de 2005. 12.23. Guidelines for Hazards Evaluation Procedures, Second Edition with Worked examples. Center for Chemical Safety Process. 12.24. Safety Instrumented Systems: Design, Analysis and Justification, 2nd Edition.

PEMEX-REFINACIÓN

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APÉNDICE “A” TABLAS TABLA A. Selección del método de análisis de ARP a emplear. TIPO

MÉTODO 

Actividades rutinarias en general (mantenimiento, operación, seguridad, entre otras.)



Análisis de seguridad en el trabajo (AST).  Lista de verificación empleando como marco de referencia normas y procedimientos aplicables.



Actividades críticas, especiales o no rutinarias. Actividades que no cuentan con un procedimiento específico. Inspección de autotanques y carrotanques.



¿Qué pasa si? (what if)



Nuevos equipos. Procesos por lotes o continuos con monitoreo o instrumentación local.







2

EJEMPLOS

Actividad predicción peligro (APP). Inspección preventiva de riesgos (IPR)



1

ÁMBITO DE APLICACIÓN









Trabajos en espacios confinados.  Trabajos en caliente.  Trabajos en altura.  Apertura y cierre de bridas.  Libranzas eléctricas.  Desnatado de reactores.  Intervención de líneas de desfogue.  Intervención de bombas de fondos.  Trabajos en áreas compartidas.  Trabajos multidisciplinarios.  Entre otros.





HAZOP



3

 

Nuevos equipos. Procesos continuos o intermitentes con instrumentación a través de control distribuido.

Actividades no incluidas en los procedimientos críticos o que salvan vidas.

Subsistemas que integran al proceso principal y que no cuentan con una instrumentación de control. Sistemas de servicios auxiliares como: aire, agua, vapor, Nitrógeno, entre otros. Equipos de proceso que no tienen instrumentación a través de control distribuido.

Secciones de proceso o equipos de proceso con instrumentación de control distribuido.  Cambios en las condiciones de proceso (parámetros de diseño originales).  Adición de equipos principales. en especificaciones de  Cambios materiales.  Cambios de puntos de ajuste (set points). en el sistema de control  Cambios distribuido.  Cambios en materias primas. 

PEMEX-REFINACIÓN

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TABLA B. Selección del método de análisis de ARP a emplear. TIPO

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MÉTODO

ÁMBITO DE APLICACIÓN

EJEMPLOS

H AZOP-AAF



Modificaciones o instalación de nuevos sistemas o plantas con instrumentación compleja.



HAZOP-AAF-AAE



Procesos extremadamente peligrosos, con una alta probabilidad de falla (de uno en cien años, hasta de uno en mil años).



Equipo critico que requiere alta confiabilidad donde la falla del sistema es inaceptable.



Del análisis de las capas de protección (LOPA).



HAZOP-FMEA

HAZOP-LOPA





Sistema o equipos de proceso altamente instrumentados (sistemas redundantes o especiales). Sistema de actuación de válvulas de  aislamiento de actuación remota (VAAR).  Sistemas de regeneración con sistemas de válvulas automáticas e instrumentación secuencial.





Sistemas o plantas de alquilación. Grandes almacenes de materiales y sustancias con características CRETIB. En un nuevo sistema de control distribuido. En instalaciones que se localizan cerca de poblaciones. Diseño de proceso, control básico de proceso, alarmas, intervención del operador, sistemas instrumentados de control, protecciones físicas, válvulas de relevo, diques, plan de respuesta a emergencia.


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TABLA C. Métodos comúnmente empleados para el ARP. MÉTODO ¿Qué pasa sí?

Lista de verificación

DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN La técnica debe involucrar el análisis de las desviaciones posibles del diseño, construcción, modificación u operación, así como cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso. Debe promover las tormentas de ideas acerca de escenarios hipotéticos con el potencial de causar consecuencias de interés (eventos no deseados con impactos negativos).  Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la instalación.  El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones peligrosas, sus consecuencias, salvaguardas y opciones posibles para la prevención y/o mitigación de consecuencias. 

Deben ser elaboradas a partir de códigos, regulaciones y estándares aplicables y deben ser aprobadas por el personal designado por Pemex antes de ser aplicadas. El alcance debe cubrir factores humanos, sistemas e instalaciones.  Deben ser tan extensas como sea necesario para satisfacer la situación específica que se analiza, debe ser aplicada de forma que permita identificar y evaluar los problemas que requieren mayor atención.  Los resultados deben contener una lista de recomendaciones (alternativas) de mejoras de la seguridad (reducción del riesgo) a ser consideradas por Pemex. 

Al aplicar está combinación de métodos, se deben considerar los criterios antes descritos en particular para cada una de ellas.  En base a las listas de verificación, se debe promover la tormenta de ideas acerca de escenarios hipotéticos.  Deben anexarse preguntas relacionadas con cualquier preocupación acerca de la seguridad del proceso, que el grupo considere pertinentes.  El resultado debe ser una lista en forma de tabla de las situaciones peligrosas, sus consecuencias, salvaguardas y opciones posibles para la prevención y/o mitigación de consecuencias. 

¿Qué pasa sí? / Lista de verificación

Debe identificar y evaluar riesgos en instalaciones de procesos, así como identificar problemas de operatividad, que a pesar de no ser peligrosos, podrían comprometer la capacidad de producción de la instalación (cantidad, calidad y tiempo).  Debe ser aplicada con el apoyo de un grupo multidisciplinario de la instalación.  La definición de los nodos debe ser conciliada con el grupo multidisciplinario. Las palabras guías deberán ser aplicadas a los parámetros de acuerdo a la intención de diseño del nodo establecido, para identificar y evaluar las desviaciones potenciales de la operación de la instalación.  Si las causas y las consecuencias son significativas y las salvaguardas son inadecuadas o insuficientes, se deben recomendar acciones para reducir riesgo  Los resultados deben ser una lista en forma de tabla que contenga los hallazgos del equipo los cuales incluyen la identificación de los riesgos del proceso, los problemas operativos, las causas, las consecuencias, las salvaguardas y las recomendaciones.  En aquellos casos en que no se llegue a una conclusión debido a la falta de información se recomendará la realización de estudios ulteriores. 

HAZOP

Los resultados deben ser una lista de referencia sistemática y cualitativa de equipo, modos de falla y efectos, que incluya un estimado de los peores casos de acuerdo a las consecuencias que resulten de las fallas individuales.  Se deben incluir recomendaciones orientadas a incrementar la confiabilidad de los equipos para mejorar la seguridad del proceso.  Todos los analistas involucrados en el estudio FMEA deben estar familiarizados con las funciones y los modos de falla del equipo, y con el impacto que estas fallas pueden tener en otras secciones del sistema o la instalación. 

FMEA

De construcción semejante a los árboles de falla, se utiliza para cuantificar las consecuencias de accidente.  Un árbol de sucesos refleja los posibles caminos de éxito y de fracaso en el tratamiento de la secuencia accidental que deriva de un suceso iniciador determinado, como el paro indeseado de un turbogenerador. Esto se realiza conociendo al iniciador del evento. Este análisis considera que el operador y el responsable del sistema de seguridad están fuera al iniciarse algún evento, El resultado de este análisis es un conjunto secuencial de fallas y errores que definen todas las posibles salidas de un incidente 

AAE


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TABLA D. Métodos comúnmente empleados para el ARP. MÉTODO

DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN Para la aplicación de esta técnica se debe tener un entendimiento detallado acerca del funcionamiento de la instalación y del sistema, de los diagramas detallados y los procedimientos y de los modos de falla de los componentes y sus efectos.  Los resultados obtenidos deben ser revisados por personal de Pemex.  El contratista debe fundamentar y documentar cada uno de los valores de las tasas de falla de los equipos y dispositivos que aparezcan en el árbol de fallas, así como explicar las suposiciones, implicaciones y limitaciones del método que usa para la solución numérica (métodos rigurosos o aproximados) de los árboles de fallas analizados.  La documentación de este método debe contener como mínimo: 1. La definición del problema. 2. La construcción del árbol de fallas. 3. El análisis del modelo de árbol de fallas. 4. Los resultados.  El evento superior objeto de análisis debe ser identificado previamente durante la etapa de identificación de riesgos y debe especificar el “qué”, “dónde” y “cuándo ocurre el evento.  El desarrollo de los árboles de falla debe ser a través de la utilización de un software específico para este fin y deben presentarse las memorias de cálculo.  Se debe calcular la reducción de riesgo una vez que se implanten las recomendaciones generadas durante el análisis. 

AAF

Un evento de falla de causa común se refiere a la avería de múltiples protecciones o a su deshabilitación simultánea, o dentro de un corto periodo, a partir de la misma causa (Paula et al., 1997b). Por lo tanto, tres condiciones importantes para que ocurra una falla de causa común son que (1) protecciones múltiples deben ser averiadas o deshabilitadas (no simplemente degradadas), (2) las fallas deben ser simultáneas (o casi simultáneas), y (3) la causa de la falla para cada protección debe ser la misma.  Los propósitos del análisis de falla de causa común son (1) identificación de los eventos de falla de causa común relevantes, (2) cuantificación de las contribuciones de falla de causa común, y (3) formulación de alternativas de defensa y estipulación de recomendaciones para evitar causas de falla común. El primer propósito incluye identificar la causa más relevante de los eventos de falla de causa común, el segundo permite que se hagan comparaciones con las otras contribuciones a la indisponibilidad del sistema y del riesgo a la planta, y el tercero depende completamente de los dos primeros. 

FCC

El principal objetivo de un análisis preliminar de riesgos (PHA), es identificar los riesgos en las etapas iniciales del diseño de la planta e incluso es útil para determinar la eficiencia del proceso. Por lo tanto puede ser útil para el ahorro de costos y tiempos si se identifican en este momento los riesgos importantes. El PHA se centra en los materiales peligrosos y en los elementos importantes desde que se dispone de pocos o insuficientes elementos del diseño de la planta, a grandes rasgos es una revisión de donde se puede liberarse energía de manera incontrolada



APR

El propósito principal del análisis de confiabilidad humana en un análisis de riesgo es proporcionar valores cuantitativos del error humano para incluirlos en el análisis de árbol de fallas y en el análisis de árbol de eventos. Las técnicas de ACH pueden ser útiles en la identificación de posibles recomendaciones para la reducción del error.  El método proporciona estimados de probabilidades de error humano o tasas de error humano para incorporarlos directamente en los árboles de fallas o eventos. También pueden identificar tareas con altos valores de error humano, que pueden utilizarse para reducir la probabilidad general de error. 

ACH


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TABLA E. Métodos comúnmente empleadas para el ARP. MÉTODO

INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 



LISTAS DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST)



¿QUÉ PASA SÍ? (WHAT IF...)







ESTUDIO DE RIESGOS DE OPERABILIDAD (HAZOP)



ANALISIS DE ÁRBOL DE FALLAS (FAILURE TREE)

Instalación. o Tipo de instalación, descripción, insumos, producción, volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados Proceso. o Química del proceso. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Datos técnicos y características de equipos. o Materiales de construcción. o Sistemas de relevo y de venteo. o Diagramas del proceso. o DTI´s (Diagramas de Tubería e Instrumentación). o Modalidades energéticas requeridas para el proceso, transporte y/o almacenamiento. o Balances de materia y energía, Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventario- Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. o Determinar cantidad de materias en alm acenamiento, en proceso y/o transporte. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. Instalación. o Tipo de instalación, descripción, insumos, producción, volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventario- Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. o Determinar cantidad de materias en alm acenamiento, en proceso y/o transporte. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventario- Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. o Determinar cantidad de materias en alm acenamiento, en proceso y/o transporte. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. Proceso. o Química del proceso. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Datos técnicos y características de equipos. o Materiales de construcción. o Sistemas de relevo y de venteo. o Diagramas del proceso. o DTI´s (Diagramas de Tubería e Instrumentación). o Modalidades energéticas requeridas para el proceso, transporte y/o almacenamiento. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventario- Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. o Determinar cantidad de materias en alm acenamiento, en proceso y/o transporte. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados. Información operativa de los procesos. o Fugas y Derrames. o Condiciones operativas normales/anormales. o Modificaciones o Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventarios de sustancias peligrosas en proceso, almacenamiento y/o transporte. o Inventario de residuos peligrosos generados y/o almacenados.


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TABLA F. Métodos comúnmente empleadas para el ARP. MÉTODO

INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 



ANÁLISIS DE ÁRBOLES DE EVENTOS O SUCESOS

Instalación. o Tipo de instalación, descripción, insumos, producción, volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. Proceso. o Química del proceso. o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Datos técnicos y características de equipos. o Materiales de construcción. o Sistemas de relevo y de venteo. o Diagramas del proceso. o Diagramas de Tubería e Instrumentos (DTI). o Modalidades energéticas requeridas para el proceso, transporte y/o almacenamiento. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventario- Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. o Determinar cantidad de materias en alm acenamiento, en proceso y/o transporte. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados.

Misma información que el método anterior. Información sobre las características del entorno a la instalación.  Usos del suelo.  Demografía y densidad poblacional.  Hidrología.  Flora y fauna. 

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS







ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS

Instalación o Tipo de instalación, descripción, insumos, producción, volúmenes manejados y residuos peligrosos generados y/o almacenados. Proceso o Diagramas de proceso (diagramas de flujo de proceso y de tubería e instrumentación). o Materiales de construcción. o Sistemas de relevo y de venteo. o Diagramas del proceso. o Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) o Modalidades energéticas requeridas para el proceso, transporte y/o almacenamiento. o Balances de materia y energía Materiales y Sustancias y Residuos Peligrosos. o Características físico-químicas, toxicidad, volatilidad, inflamabilidad y otros. o Inventario- Cantidad de materiales y sustancias peligrosas. o Determinar cantidad de materias en alm acenamiento, en proceso y/o transporte. o Determinar la cantidad de residuos peligrosos generados y/o almacenados.


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TABLA G. Definición de los límites de exposición. 58 NIVEL DE EXPOSICIÓN RADIACIÓN 5 kW/m2

RADIACIÓN 1 kW/m2

SOBREPRESIÓN 1 psi

El umbral de dolor se alcanza después de 20 segundos de exposición. Asimismo, después de 40 segundos de exposición, son probables las quemaduras de segundo grado. No se presentan molestias, aún durante largos períodos de exposición. Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día. Láminas de asbesto corrugado, se hacen añicos; daño en paneles de aluminio o acero corrugados y accesorios de sujeción con pandeo, daños en paneles de madera y accesorios de sujeción. Demolición parcial de las casas habitación, quedan inhabitables. Umbral para el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas serias por proyectiles.

SOBREPRESIÓN 0.5 psi

Ventanas grandes y pequeñas normalmente se hacen añicos; daño ocasional a los marcos de las ventanas. Limitado a daños menores a estructuras.

IDLH

Concentración máxima para la cual, en el caso de falla del equipo autónomo de respiración, un trabajador sano puede escapar del área contaminada en un lapso de treinta minutos, sin sufrir daños a la salud.

TLV8

Es la concentración de un contaminante del medio ambiente laboral, que no debe superarse durante la exposición de los trabajadores en una jornada de trabajo.

TLV15

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DEFINICIÓN

Concentración máxima a la que la mayoría de los trabajadores pueden exponerse por un periodo continuo de hasta 15 minutos sin sufrir irritaciones, cambios crónicos o irreversibles en los tejidos, narcosis que reduzcan su eficiencia, les predisponga al accidente o dificulte las reacciones de defensa.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Guía para la presentación del estudio de riesgo ambiental-análisis detallado de riesgo


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TABLA H. Requisitos o características que deben cumplir el líder y los miembros del Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos de Proceso. 59 Participante. Líder del equipo Multidisciplinario

Requisitos / Características •

Grado de ingeniería o equivalente.

•

Programar actividades.

•

Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química.

•

Organizar reuniones, ubicación de sesiones, fechas, tiempos, etc.

•

Organizar documentos, diagramas, planos, etc.

•

Experiencia y entrenamiento en la conducción de las técnicas HAZOP, What If, Check list, etc. (De preferencia capacitación a Nivel Diplomado, Certificación ó Maestría en los temas de ARP).

•

Organizar y controlar el software de apoyo, equipo de proyección, pantalla, etc.

•

Identificar nodos operativos.

•

Liderar y conducir las sesiones multidisciplinarias.

•

Asegurar la adecuada aplicación de la técnica.

•

Desarrollar el reporte preliminar y final.

•

Auxiliar del Líder

Especialistas de Ingeniería de diseño de proceso

Administrador o Supervisor del proyecto.

Responsabilidades

Experiencia en el manejo e interpretación de Simuladores de Análisis de Consecuencias (Ejem. PHAST, FTA, ó similares).

•

Aptitud para el trabajo e integración de equipo.

•

Conocimiento de los procesos industriales de Pemex Refinación.

•


•

•


Preparar el listado de los nodos y hojas de trabajo para la captura de información.

•

Capturar la información resultante de la aplicación de la técnica.

•

Apoyar al líder en la preparación de los reportes preliminares y finales del análisis de riesgo.

•

Verificar la información capturada, considerando palabras, frases, tags de equipos, consecutivos, unidades de medida, recomendaciones, etc.

•

Entrenamiento y participación en reuniones técnicas HAZOP, What If, etc.

•

Aptitud para el trabajo e integración de equipo.

•


•

Participar en las reuniones Multidisciplinarias.

•

Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química (Electricista, Proceso, Inspección, Civil, Instrumentos, etc.).

•

Proveer conocimiento de las áreas o especialidades de competencia.

•

Suministrar información y documentación relacionada a la especialidad o área.

•

Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgos.

•

Dominio y pleno conocimiento de los trabajos relacionados a la especialidad.

•


•

•


Organizar y coordinar administrativamente la ejecución de los trabajos del análisis de riesgos.

•

Obtener soportes para el desarrollo de las sesi ones.

•

Notificar a los miembros que integrarán el equipo Multidisciplinario.

•

Suministrar apoyos, papelería, documentos, etc.

•

Coordinación y logística de desarrollo de proyectos, supervisión de proyectos.

•

59

nivel 3. Apartado VI, subíndice VI.3 Petróleos Mexicanos. Lineamiento Corporativo COMERI 144, revisión 2. Anexo 2 Página 28 de 30.


DOCUMENTO NORMATIVO


Especialistas de operación y mantenimiento

Rev. 3 de

73

•


•

Participar en totalidad en las reuniones Multidisciplinarias.

•

Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química (operación o mantenimiento) del tipo de instalación a evaluar.

•

Proveer conocimiento y documentación relacionada a la operación, procedimientos, prácticas aplicadas, etc.

•

Identificar y responder a modificaciones y cambios aplicados.

•

Identificar necesidades de mantenimiento para mantener la operación.

•

Verificar procesos, equipos, identificación, flujos, condiciones de operación, etc.

•

Participar en la revisión del reporte preliminar y final del análisis de riesgo.

•

Seguridad o Riesgo

DG-SASIPA-SI-02741

Hoja 58

Fecha: MARZO DE 2011 Coordinador Operación

No. de documento

Pleno conocimiento de los procesos y características especificas de la instalación.

•


•

Participar en la totalidad de las reuniones Multidisciplinarias.

•

Mínimo 5 años de experiencia en la industria del petróleo o química relacionada a las prácticas de prevención de pérdidas.

•

Proveer conocimiento en la prevención de pérdidas, políticas y prácticas ambientales.

•

Confirmar filosofía de riesgos aceptables o tolerables y metodologías de protección.

•

Proveer conocimiento de los incidentes/accidentes presentadas en instalaciones tipo.

•

Manifestar los procesos de administración de seguridad y riesgos aplicados.

•


•

Participar en las reuniones Multidisciplinarias.

•

Proveer conocimiento de las áreas o especialidades de competencia.

•

Suministrar información y documentación relacionada a la especialidad o área.

•


•

Conocimiento del proceso e instalaciones.

•

Manejo y dominio de requerimientos y estándares relacionados a seguridad y riesgo.

•

Las personas con mejores aptitudes (experiencia, conocimientos técnicos y trabajo en equipo) en la operación del proceso

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73

APÉNDICE “B” FORMATOS FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.F-01 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO:

CENSO Y ESTADO DE ARP´s DE I NSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO SECTOR O ÁREA:

No.

INSTALACIÓN / PLANTA

FECHA ÚLTIMO ARP (Mes/Año)

ELABORO GMAER O (1) COMPANIA

MÉTODOS DE ARP EMPLEADOS

(2)

FECHA TERMINO DE VIGENCIA DEL ARP (Mes/Año)

No. RECOMENDACIONES EMITIDAS

ATENDIDAS

NOTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n NOTAS:

1.- Indicar nombre de la compañía que participó junto con el GMAER cuando el ARP se realiza con apoyo de contratistas. En caso de que el ARP se realice con recursos humanos del centro de trabajo, indicarlo. 2.- Considerar la vigencia de 5 años de acuerdo a la NOM-028-STPS-2004.

Fecha de actualización: ELABORÓ

(Administrador de Análisis de Riesgos) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73

FORMATO: DG-SASIPA-SI-02741.F-02 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO:

SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESO SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: TIPO DE ARP: (INICIAL, ACTUALIZACIÓN, POR ANÁLISIS DE INCIDENTE)

FECHA DE ELABORACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO No.

PREGUNTAS

PUNTOS

1

Introduce o aumenta las instalaciones eléctricas o térmicas (subestaciones eléctricas, hornos, entre otros).

5

2

Involucra adicionar e incrementar nuevos materiales o sustancias corrosivas, reactivas, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico (CRETIB) al proceso, planta o sector. (materia prima, productos, subproductos e insumos).

9

3

Involucra incrementar significativamente la exposición del personal a materiales peligrosos (por ejemplo: toma de muestras, ambiente con vapores o polvos, etc.)

6

4

Involucra un cambio o instalación nueva del Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS), incluyendo Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) y/o Sistema de Paro por Emergencia (ESD) ).

36

5

Involucra el adicionar procesos o instalaciones que son clasificadas como actividades altamente riesgosas por SEMARNAT.

15

6

Contempla la construcción o aumento de capacidad de un almacén de sustancias con características CRETIB.

10

7

Involucra nuevas reacciones químicas y/o altera las características de peligrosidad de las sustancias o materiales involucrados.

10

8

El cambio hace que las variables del proceso salgan de los límites normales de operación pre-establecidos (aumentos o disminuciones de temperatura, presión, etc.).

10

9

Reordena o altera la secuencia de la filosofía de operación (considerando el proceso y equipo existente).

6

10

Incluye o requiere la instalación de sistemas de contención / control de fugas y derrames.

5

11

Incluye o requiere la instalación de sistema de detección de fugas y derrames.

5

12

Incluye o requiere la instalación de sistemas de protección para limitar los daños por radiación o sobrepresión de nubes explosivas.

8

13

Existirán con el desarrollo del cambio impactos al ambiente (aire, agua, suelo, etc.) y/o potenciales impactos a comunidades internas o externas.

8

14

Existe la posibilidad de que con el cambio o modificación se formen atmósferas (olores, humos o vapores) que ofrezcan riesgo de incendio, explosión o riesgos a la salud a los trabajadores.

8

15

Aumentará el nivel de ruido del área en donde se integrará el cambio o modificación.

4

16

El cambio o modificación requiere dar aviso a áreas internas (Planta, Sector o Refinería) o externo (Entidad Privada, Entidad Paraestatal, Licenciador, Autoridad, etc.)

5

17

Involucra el cambio o actualización de un procedimiento (operativo, seguridad, mantenimiento, etc.)

6

18

Se requiere utilizar equipo de protección personal (E.P.P.) especial para desarrollar la actividad.(Fase Operativa)

10

19

Modifica la clasificación de áreas peligrosas.

18

20

Actividades que involucra el incremento de personal por actividades de mantenimiento (preventivo o correctivo) y servicios (fase operativa).

5

21

Involucra la reubicación o construcción de estructuras civiles (caseta, accesos, soportes, edificios, otros).

5

SI

NO

NA

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS NOTAS:

Elabora (GMAER), RESPONSABLE DE OPERACIÓN

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

(nombre y firma)

(nombre y firma)

ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD

(nombre y firma)

NOTAS

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73


PROTOCOLO PARA ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESO SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN:


ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

SI

1

REVISIÓN DE LOS RIESGOS DE PROCESO PRINCIPALES Y EVENTOS DE RIESGOS. ¿Están incluidos todos los riesgos?

2

APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ARP APROBADOS. ¿Fue aplicada correctamente la selección de la metodología de AR de esta guía?

3

IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER INCIDENTE DESDE LA REVISIÓN PREVIA QUE PUEDA TENER POTENCIAL DE CONSECUENCIAS CATASTRÓFICAS. ¿Están efectuadas todas las recomendaciones de los incidentes?

4

CONTROLES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVOS CATASTRÓFICAS. ¿Están todos estos controles aún activos en su lugar?

NO

PARA PREVENIR O MITIGAR CONSECUENCIAS

¿Ha habido alguna revisión desde el último análisis de riesgos? ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS ¿El escenario de riesgo o afectación continúa vigente para el análisis de consecuencias? 5

¿Están apropiadamente identificadas las consecuencias, son consideradas posibles afectaciones a otras áreas? ¿Están las líneas de defensa o factores de mitigación aún activos?

6

EVALUACIÓN DEL LUGAR. ¿Ha habido algún cambio en el proceso que pudiera afectar o impactar en el lugar de la instalación? ¿Son correctas las conclusiones previas?

7

FACTORES HUMANOS. ¿Ha habido algún cambio en los controles o de personal que pudiera afectar las conclusiones anteriores?

8

PROCESOS INHERENTEMENTE MÁS SEGUROS EN LAS ÁREAS, PLANTAS Y/O SISTEMAS DE TRANSPORTE. ¿Existen consideraciones o recomendaciones para hacer el proceso inherentemente más seguro?

9

REVISIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS DE DISEÑO EFECTUADOS DESDE EL ÚLTIMO ARP. ¿Interactúa e impactan las implicaciones de seguridad de cada uno de cambios de diseño, para crear nuevos riesgos?

10

REVISIÓN DE TODOS LOS REPORTES DE LAS PRUEBAS EN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD MECÁNICA DE LOS PROCESOS, EFECTUADOS DESDE EL ÚLTIMO ARP. ¿Existen evidencias de que las pruebas cumplen con el diseño y l a Normatividad aplicable?

NOTAS:

Elabora (GMAER), RESPONSABLE DE OPERACIÓN


(nombre y firma)

(nombre y firma)

ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA.


(nombre y firma)

NOTAS

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73

ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.


CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA, EQUIPO, TUBERÍA O NODO: SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN: INTENCIÓN DE DISEÑO: NOMBRE EQUIPO DE ARP:

No


DATOS GENERALES DEL RIESGO DESCRIPCIÓN

TIPO

RECOMENDACIONES INDICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

n NOTAS:

LÍDER DEL GMAER

(nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y DOS COPIAS. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. COPIA DOS: LÍDER DEL EQUIPO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.

NOTAS

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

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CATÁLOGO DE ESCENARIOS DE RIESGO DERIVADOS DEL ARP SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN

ZONAS INTERMEDIAS DE SALVAGUARDA DATOS GENERALES DEL ESCENARIO DE RIESGO

TOXICIDAD

RADIACIÓN TÉRMICA

SOBRE-PRESIÓN

Alto riesgo Amortiguamiento Alto riesgo Amortiguamiento Alto riesgo Amortiguamiento No.

CLAVE

SUSTANCIA

TIPO DE ESCENARIO (consultar tabla 16)

2

2

IDLH

TLV8 o TLV15

5 kW/m

1.4 kW/m

1.0 psi

0.5 psi

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

Notas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 n

NOTAS:

LÍDER DEL GMAER / ADMINISTRADOR ARP

(nombre y firma) ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y TRES COPIAS. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN. COPIA DOS: RESPONSABLE DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. COPIA TRES: RESPONSABLE DE SEGURIDAD FISICA.


DOCUMENTO NORMATIVO

No. de documento




de

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REGISTRO EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ARP CODIFICACIÓN DEL ARP: FECHA DE EJECUCIÓN DEL ARP: SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: MAQUINARIA O EQUIPO: OBJETIVO DEL ARP: (EJEM; ARP INICIAL, ACTUALIZACIÓN, REQUERIMIENTO LEGAL, ADMON. AL CAMBIO, POR ANÁLISIS DE INCIDENTE, ETC.) ALCANCE DEL ARP: (EJEM; DELIMITAR AREAS, CIRCUITOS, NODOS, EQUIPOS, LIMITES, ETC. QUE COMPRENDE EL ESTUDIO) MÉTODOLOGIAS DE ARP EMPLEADAS: PERSONAL DE PEMEX Y/O CIA. CONTRATISTA QUE REALIZO EL ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO: LISTAR PARTICIPANTES (NOMBRE / PUESTO / COMPAÑÍA) CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES DEL ARP: (EJEM; RESUMIR CUANTOS NODOS O EQUIPOS SE ANÁLIZARON, CUANTAS DESVIACIONES RESULTAN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, CUANTAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE ARP SE OBTUVIERON Y SU GRADO DE RIESGO).

DATOS GENERALES DE LA RECOMENDACIÓN No.

CODIFICACIÓN

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN

INDICE DE RIESGO

FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOTAS: Este informe debe ser validado y firmado por el GMAER de la Instalación ó Planta.

CARGO

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

RESPONSABLE DE OPERACIÓN



LÍDER DEL EQUIPO DE ARP

ESTE FORMATO SE DEBE ELABORAR EN ORIGINAL Y UNA COPIA. ORIGINAL: ADMINISTRADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO. COPIA UNO: RESPONSABLE DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

NOMBRE Y FIRMA

NOTAS

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73


LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL INFORME DEL ARP

CODIFICACIÓN DEL ARP: FECHA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ARP: SECTOR: PLANTA O INSTALACIÓN: ELABORO(PEMEX /CONTRATISTA):

CRITERIO A EVALUAR

PUNTAJE

1- Se difundió la guía DG-SASIPA-SI-02741 al personal técnico que participo en el ARP. 2- Cuenta con un índice el i nforme.

5.0

3- Se menciona el objetivo del estudio del ARP.

2.5

4- Se indica el alcance del ARP.

5.0

5- Se hace mención de la descripción del entorno de la instalación de manera general. 6-Se realiza la descripción del proceso al cual se le aplicara la identificación de peligros y riesgos. 7- Se tiene la justificación, consideraciones y criterios aplicados para la actualización del ARP (Se tiene un listado de todos los circuitos de proceso de la instalación, en el cual se revisa si durante el periodo del ultimo estudio se tuvieron fallas operacionales, incidentes, problemas de corrosión, emplazamientos y solicitudes de fabricación vencidas ó administraciones al cambio).

5.0

8- Se aplico el formato para seleccionar las metodologías de análisis de riesgos. 9- Se tiene el desarrollo de la(s) metodología(s) seleccionada(s) para la identificación de peligros y evaluación cualitativa de los riesgos en el proceso.

5.0

10- Se tiene una relación de riesgos identificados en la metodología seleccionada. 11- Se realizo un análisis de consecuencias de los escenarios de riesgo identificados en la identificación de peligros y riesgos (hazop, what if, check list, etc). 12- Se estimaron las frecuencias de falla de los riesgos identificados mediante alguna metodología. (AAF, AAE, FMEA, etc.) 13- Se aplico la matriz de jerarquización de riesgos; Frecuencia vs Consecuencia de 6x6 en los riesgos y recomendaciones resultantes.

5.0

2.5

5.0 5.0

5.0

10.0

5.0 5.0

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO


Fecha: MARZO DE 2011 CRITERIO A EVALUAR

PUNTAJE

14- Se obtuvieron resultados de vulnerabilidad a las personas expuestas a los riesgos en el interior y exterior de las instalaciones de acuerdo con los radios de afectación, (Ejem. No. de personas afectadas por radiación, sobrepresión, toxicidad dentro y fuera de la instalación). 15- Se tiene el listado de las recomendaciones resultantes de la identificación de peligros y riesgos jerarquizadas. 16- Se tiene un apartado de las conclusiones del estudio de ARP. 17- Anexos: a) F-02 - Selección de m etodologías de ARP. b) F-03 – Protocolo de actualización de ARP c) F-04 – Catalogo de escenarios de riesgo identificados. d) F-05 – Catalogo de riesgos m ayor. e) F-06 – Registro ejecutivo de recomendaciones de ARP. f) F-07 - Lista de verificación para evaluar la calidad del ARP. g) F-08 - Lista de verificación para selección de terceros para realizar estudios de ARP (Cuando aplique). h) F-09 - Requisitos que deben cumplir el Líder de ARP y los integrantes del GMAER. i) F-10 - Acta constitutiva del GMAER. j) F-11 – Formato para datos de simulación con la memoria de cálculo correspondiente. k) F-12 - Evidencias de la metodología aplicada de identificación de peligros y riesgos con listas de asistencia de participantes. l) Diagramas de pétalos de cada uno de los riesgos identificados (radios de afectación en la instalación analizada). m) Tecnología del proceso actualizada que se utilizo para el estudio (DTI´S, DFP´s, Hojas de datos de seguridad de las sustancias, Hojas de Datos de los Equipos, etc).

5.0

CALIFICACIÓN:

CUMPLE

NO CUMPLE

de

73

OBSERVACIONES

10.0 5.0 15.0

100 RESULTADO: EVALUA:

ACEPTADO ______________ NO ACEPTADO ___________ NOBRE Y FIRMA DE ADMINISTRADOR DE ARP

CALIFICACION DE LA CALIDAD DEL INFORME DEL ARP (PUNTAJE): 0 – 84 - No es aceptado requiere ser revisado y complementado por el GMAER. 85 - 100 - Es aceptado. Notas: 1- La presente lista de verificación es aplicable para evaluar la calidad de los Estudios de Análisis de Riesgos de Proceso actualizados o validados. 2- Para el caso de los estudios de ARP de nuevas instalaciones industriales o realizados por requerimientos legales de SEMARNAT (Estudios de Riesgo Ambiental) se evaluaran de acuerdo con las Guías respectivas de acuerdo al nivel del estudio. 3- Con esta lista de verificación es posible evaluar el “Capitulo VI de Análisis y Evaluación de Riesgos” de las Guías SEMARNAT.

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73


LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA DE COMPAÑIAS A REALIZAR ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN

COMPAÑÍA A EVALUAR: FECHA DE EVALUACIÓN: PLANTA O INSTALACIÓN DONDE SE PRETENDE ELABORAR Ó ACTUALIZAR EL ARP:

CALIFICACION PÁRAMETRO A DETERMINAR

Puntuación

1-EL LIDER PROPUESTO PARA ARP CUENTA CON (POST GRADO) MAESTRIA, DIPLOMADO O CERTIFICACIÓN RELACIONADOS CON TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS. 2- EL LIDER PROPUESTO PARA ARP CUENTA SOLO CON CURSOS BASICOS RELACIONADOS CON TECNICAS DE ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS.

10

(Título, certificado o diploma).

5

(Diplomas de participación).

3- EL LIDER TIENE EXPERIENCIA MINIMA DE 5 AÑOS EN ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS.

5

(Contratos anteriores como líder de proyecto).

4- EL LIDER PROPUESTO PARA ARP MUESTRA EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE SIMULADORES PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS, ARBOLES DE FALLAS, ARBOLES DE EVENTOS, ETC. (PHAST O SIMILARES).

10

(Certificados o diplomas).

5- LA COMPAÑÍA CUENTA CON PERSONAL QUE DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS.

5

(Curriculum, experiencia, entrevista)

6LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS DE ARP´S EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PETROLEOS MEXICANOS.

10

(Contratos anteriores)

7- LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA SEMARNAT Y LOS ESTUDIOS DE RIESGOS AMBIENTALES INGRESADOS Y ACEPTADOS POR LA SEMARNAT.

10

(Oficios resolutivos, pagina SEMARNAT)

8- LA COMPAÑÍA HA REALIZADO ESTUDIOS SIMILARES EN OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES (FUERA DE PEMEX).

5

(Contratos externos)

9- EL (PERSONAL) TECNICA EN PEMEX.

LABORAL

5

(Curriculum y entrevista)

10– HA REALIZADO ESTUDIOS DE ARP EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS (ACTUALIZADO) EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX O SIMILARES.

5


11- MUESTRA EVIDENCIAS DE IMPARTICION DE CURSOS DE ARP AL PERSONAL DE PEMEX.

5


TIENE

EXPERIENCIA

Cumple

No cumple

Observaciones /Evidencias


DOCUMENTO NORMATIVO

No. de documento




de

73

CALIFICACION PÁRAMETRO A DETERMINAR

Puntuación

12- LA COMPAÑÍA MUESTRA EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL EN TEMAS DE ARP Y DEL USO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ARP (ULTIMOS 3 AÑOS).

10

(Diplomas y certificados)

13- LA COMPAÑÍA DEMUESTRA QUE CUENTA CON LICENCIAS DE SIMULADORES DISPONIBLES Y ACTUALIZADAS EN SUS ULTIMAS VERSIONES PHAST O SIMILARES.

5

(Factura de compra/renta de la herramienta informática).

14- LA COMPAÑÍA CONOCE EL MARCO NORMATIVO INTERNO Y EXTERNO APLICABLE EN ARP A PETROLEOS MEXICANOS.

10

(Entrevista y aplicación de cuestionario)

Cumple

No cumple

Observaciones /Evidencias

100 RESULTADO:

APTA -----NO APTA -----

EVALUA:

CALIFICACION DE LA COMPETENCIA DE LAS COMPAÑIAS PARA REALIZAR LOS ARP´S (PUNTAJE): 0 – 69 - No es apta para la realización del ARP. 70 - 100 - Es recomendable y apta para la realización del ARP.

NOBRE Y FIRMA


DOCUMENTO NORMATIVO

No. de documento




de

73


ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO MULTIDISCIP LINARIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FECHA: DIA/MES/AÑO

En reunión efectuada en la sala de juntas de XXXXXX, se declara formalmente constituido el Grupo Multidisciplinario de Análisis y Evaluación de Riesgos para realizar el Estudio de Análisis de Riesgos de Proceso de la Instalación / Planta de XXXXXX, quedando integrado de la manera siguiente: C A R G O / ESPECIALIDAD

NOMBRE

Visto bueno: MAXIMA AUTORIDAD DEL C.T./ ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN

FIRMA

PEMEX-REFINACIÓN

No. de documento



DOCUMENTO NORMATIVO



de

73


FORMATO PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS Nombre del simulador utilizado Planta o Instalación Clave del escenario: ESCENARIO DE RIESGO Nombre del escenario de riesgo: Descripción del escenario de riesgo: CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y TIPO DE ÁREA DE LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN Temperatura ambiente (°C) Humedad relativa (%) Presión atmosférica (psi) Tipo de área en la que se encuentra la instalación: R ural , Urbana, Industrial, Marítima, Otra (explique) CONDICIONES METEOROLÓGICAS AL MOMENTO DE LA FUGA DEL MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA Velocidad del viento (m/s)/dirección vientos dominantes Estabilidad atmosférica (Pasquill) MATERIAL O SUSTANCIA PELIGROSA BAJO ESTUDIO Nombre: Componente y % de la mezcla: Fase: Inventario (kg) CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA ENL RECIPIENTE Área del dique (m2) Tipo de superficie sobre el que se encuentra el recipiente: TS = Tierra Seca, TH = Tierra Húmeda , C = Concreto, O = Otra (explique) DATOS DEL RECIPIENTE Y CARACTERÍSTICAS DE LA FUGA Tipo de recipiente: V = Vertical, H = Horizontal, E = Esférico, O = Otro (explique) Temperatura (°C) Presión (psi) Altura hidráulica* (m) Diámetro equivalente de fuga (pulgadas) Dirección de la fuga: V = Vertical, H = Horizontal, HA = Hacia abajo , GC = Golpea contra , I = Inclinada Elevación de la fuga** (m) Evaluación de posibles pérdidas: (Describa la cantidad de personas y equipos que pueden ser afectados, indique el valor de la concentración (ppm), sobre presión (psi), o radiación térmica (kW/m2) con la que serían afectados y la forma en la que se cree pueden ser afectados (valor Probit o efecto esperado de acuerdo a tablas). No omita incluir los sitios de interés declarados anteriormente. Haga referencia a ilustraciones, descripciones anexas y tablas como lo considere apropiado). * Altura de la sustancia peligrosa dentro del recipiente, a partir del nivel al que se encuentra la fuga. ** Altura a la que se encuentra la fuga, a partir del nivel del piso terminado.

NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DEL GMAER

FECHA DE SIMULACIÓN:


DOCUMENTO NORMATIVO




de

APÉNDICE “C” FIGURAS Criterios para la determinación del nivel del estudio de riesgo ambiental de acuerdo a la Guía SEMARNAT. 60 (Solo aplica para proyectos nuevos y por requerimientos de la autoridad). DG-SASIPA-SI-02741. FIG- 01

60

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT-07-008. Presentación del Estudio de riesgo para empresas que realizan actividades altamente riesgosas, pagina 02 de 27.

73





de

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DG SASIPA SI 02741 REV3 Guia Para Realizar Analisis de Riesgos

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