Analisis de Riesgos Codelco

Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

Código

:

SGC-GRL-P-002

Fecha

:

06/06/2008

ersión

:

6

P!gina

:

" de 13

Original Firmado por: Preparado por: Superintendente Prevención de Riesgos

#pro$ado por: Gerente Gestión de Riesgos Profesionaes

%a$la de Contenidos

1

!"#etivos $ %cances

2

&efiniciones

3

Responsa"iidades $ autoridades

'

&escripción de a actividad '(1 Construcción de )apa de proceso '(2 &efinición de as actividades o procesos en operaciones unitarias o tareas tareas *rutinarias $ no rutinarias+ '(3 ,dentificación de ntradas $ Saidas '(' ,dentif ,dentificación icación de Peigros Pei gros asociados a Seguridad '(. vauac vauación ión de os o s Riesgos Riesgo s de Seguridad '(6 ,dentificación de peigros $ evauación de riesgos asociados a Saud !cupaciona '( Consoidación de a infor)ación '(8 %cciones '(8 %cciones de contro '( Gestión de co)porta)iento en os )"itos de Seguridad $ Saud !cupaciona '(10 %ctuaiación '(10 %ctuaiación de a ,dentificación de Peigros $ vauación de Riesgos

.

erificación

6

Referen Ref erencia ciass



%ne4os (1 %ne4o (1 %ne4o 1 5Listado de referencia referencia %S,-7-16(2 %S,-7-16(2 9ipos 9ipos de incidente o for)a de contacto o interca)"io de energ:a; (2 %ne4o (2 %ne4o 2 5<u#ogra)a de identificación de peigros evauación $ contro de riesgos riesgos de Seguridad $ Saud !cupaciona= (3 %ne4o (3 %ne4o 3 5>istoria de actuaiaciones=


"'

Código

:

SGC-GRL-P-002

Fecha

:

06/06/2008

ersión

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6

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& de 13

O$(etivos y #lcances  presente docu)ento esta"ece a )etodoog:a para a identificación de peigros evauación $ contro de os riesgos asociados a os procesos actividades pro$ectos de inversión $ servicios de apo$o en a &ivisión  9eniente(

&' )efiniciones &'" Identificación de peligros: Proceso de reconoci)iento de una situación de peigro e4istente $ definición de sus caracter:sticas *?S !>S%S 18001@200 1+( &'& Peligro: S%S 18001@200+( &'* Riesgo: Co)"inación de a pro"a"iidad de ocurrencia de un evento o e4posición peigrosa $ a severidad de as esiones daAos o enfer)edad ue puede provocar e evento o a e4posición *?S !>S%S 18001@200+( &'+ Evaluación de riesgo: Proceso de evauación de riesgos*s+ derivados de un peigro*s+ teniendo en cuenta a adecuación de os controes e4istentes $ a for)a de decisión si e riesgo es acepta"e o no *?S !>S%S 18001@200+( &' Riesgo acepta$le: Riesgo ue Da sido reducido a un nive ue puede ser toerado por a organiación cu$a )agnitud de riesgo es igua o inferior a ' o e resutado de a )edición *RE+ se encuentra igua o "a#o e .0F de :)ite per)isi"e( &'- Riesgo moderado: Riesgo cu$a )agnitud de riesgo se encuentra entre 8 $ 16 o e resutado de a )edición *RE+ se encuentra en e intervao LP  RE  .0F de :)ite per)isi"e( &'. Riesgo inacepta$le: Riesgo inacepta"e para a organiación , con una Eagnitud de Riesgo igua o superior a 32 con a )s ata Severidad o ue en e Distoria de Codeco se encuentre asociado a un accidente fata o e resutado de a )edición *RE+ se encuentra por so"re e :)ite per)isi"e( &'/ 0apa de Proceso' &iagra)a ue per)ite representar e proceso graficando as cadenas de actividades ue o co)ponen $ os fu#os f:sicos o de infor)ación ue as conectan( Se diseAan para faciitar a co)prensión $ e anisis de os procesos( *SGC-GRL-P-001+ &'1 #ctividad' Cada una de as etapas desarroadas en un proceso necesarias para o"tener e producto o servicio o"#eto de proceso( &'"2 #ctividad Rutinaria: Son todas as tareas diarias $ panificadas por a organiación desarroadas en un proceso necesarias para o"tener e producto o servicio o"#eto de proceso *#e)po@ proceso de producción progra)a de )antención tc(+ &'"" #ctividad 3o Rutinaria: Son todas as tareas desarroadas en un proceso necesarias para )antener su continuidad en caso de una e)ergencia o detenciones no progra)adas *#e)po@ reparación de urgencia )antenciones no progra)adas tra"a#os especiaes etc(+

1 ?S !>S%S 18001@200( !ccupationa DeatD and safet$ )anage)ent s$ste)s H Reuire)ents *6(1+


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SGC-GRL-P-002

Fecha

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06/06/2008

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* de 13

&'"& 45der de Proceso' Iefe de a Jnidad !rganiaciona a a cua pertenece e proceso en for)a directa( &ada a estructura organiaciona de  9eniente $ a definición anterior en a )a$or:a de os casos e :der de proceso corresponder a Iefe de Jnidad respectivo( *' Responsa$ilidades y autoridades *'" 6erente 6estión de Riesgos Profesionales ,nfor)a a a Gerencia Genera os resutados de a identificación de peigros $ evauación de riesgos $ as actividades i)pe)entadas para su contro(

•

*'& 6erente de 7rea, Superintendente, 8efe de )epartamento erifica a reaiación en sus unidades / reas de e#ercicio de identificación de peigros $ evauación de riesgos $ a e#ecución de actividades i)pe)entadas para su contro( %prue"an e registro R-108 de su Gerencia Superintendencia o &eparta)ento(

•

•

*'* Superintendente Prevención de Riesgos • • •

• •

Revisa $ actuaia a )etodoog:a de identificación de peigros evauación $ contro de riesgos( erifica e cu)pi)iento $ e#ecución de as actividades conte)padas en e ste procedi)iento( Posee a autoridad para soicitar adecuaciones en os resutados de a identificación de peigros evauación de riesgos $ acciones de contro de riesgos a reaiar por as reas( Eantiene $ actuaia a 5Eatri de estndares operacionaes5 SGC-GRL-Eatri !peraciona( a"ora e registro R-108 de &ivisión  9eniente

*'+ 8efe de Seguridad de la 6erencia %sesora a apicación de presente procedi)iento en su Gerencia de Krea( a"ora os estndares asociados a os riesgos inacepta"es $ co)unica os resutados a a Superintendencia Prevención de Riesgos(

• •

*' 45der de Proceso 9 8efe de nidad Participa en a ea"oración $ apro"ación de registros correspondientes a a panificación de proceso "a#o os inea)ientos esta"ecidos en e presente procedi)iento $ en e docu)ento SGC-GRL-P-001( Posee a autoridad para i)pedir a reaiación de una actividad si no se Dan i)pe)entado as )edidas de contro a os riesgos identificados(

•

•

*'- #sesor de Seguridad %sesorar a L:der de Proceso / Iefe de Jnidad en a identificación de peigros evauación de riesgos $ apicación de )edidas de contro(

•

+

)escripción de la actividad

+'" Construcción del mapa de proceso n cada proceso de a organiación se genera e mapa del proceso *procesos operativos+ $ descripción de actividades *procesos ad)inistrativos+ e cua define as principaes operaciones o tareas invoucradas en e proceso e)peando para eo e for)uario S6C;6R4;R;"2", <0apa del proceso<'


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06/06/2008

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 Eapa de Proceso se revisa cada ve ue se incorporen ca)"ios a os procesos *ca)"io a proceso productivo o actuaiación organiaciona+(

+'& )efinición de las actividades rutinarias y no rutinarias ?asado en e Eapa de Proceso se definen as tareas / operaciones unitarias( Luego segn e tipo de tarea se procede a su caificación en tarea Rutinaria =R> o 3o Rutinaria =3R>( La infor)ación es recopiada en e for)uario S6C;6R4;R;"2&, ?Componentes del proceso@(

+'* Identificación de Entradas y Salidas Luego de a definición de actividades rutinarias $ no rutinarias se identifican todas as ntradas *)aterias pri)as Derra)ientas recursos naturaes servicios )ateriaes e insu)os+ $ Saidas *productos a )ercado productos inter)edios residuos conta)inantes a a)"iente de tra"a#o+( Para esta actividad se utiia e for)uario S6C;6R4;R;"2&
+'+ Identificación de Peligros asociados a Seguridad  :der de proceso o uien este Da$a designado en con#unto con os tra"a#adores invoucrados so"re a "ase de Eapa de Proceso Co)ponentes ,ncidentes %nisis Seguro de 9ra"a#o *%S9+ reaiado por os tra"a#adores de proceso $ otros antecedentes ue consideren necesarios identifican os peigros asociados a cada actividad de proceso( Para descri"ir cada peigro identificado se utiiar co)o referencia o indicado en a 3orma #3SI;A"-'&& ue tipifica tipos de incidentes o for)a de contacto o interca)"io de energ:a( n %ne4o M 1 se incu$e co)o referencia un istado de estos tipos de incidentes(
+'+'" Proyectos de inversión: Para e caso de a identificación de os peigros para as personas $ os "ienes f:sicos en os pro$ectos de inversión se apica o esta"ecido en a or)a Corporativa CC-2' $ sus )odificaciones *6(3+( +'+'& Empresas Contratistas y Su$ Contratistas: Para a ,dentificación de peigros asociados a as actividades de )presas Coa"oradoras se apica o esta"ecido en e 5Rega)ento especia para i)pe)entación de siste)a de seguridad $ saud en e tra"a#o SGSS9= *6('+ $ e instructivo genera 5,nstructivo para a apicación de rega)ento especia SGSS9= *6(.+( +'+'* Propiedad: Para a identificación de peigros ue afectan a a propiedad $ continuidad de )arcDa de os procesos se apica o esta"ecido en e procedi)iento 5Gestión de unera"iidad $ PBrdidas ,ncidentaes= *6(6+( +'+'+ isitas y Proveedores@ La infor)ación de os peigros a os cuaes estn e4puestos os visitantes de a &ivisión e 9eniente $ as )edidas de contro ue de"en cu)pir se encuentra en e video de seguridad para a atención de visitas e cua segn as directrices de procedi)iento 5isitas a SeNe )ina e instaaciones de rea ata de a &ivisión e 9eniente= *6(+ de"e ser e4Di"ido antes de ingresar a os recintos de a &ivisión( %de)s e responsa"e de a visita de"e reaiar una cDara de inducción so"re os riesgos $ )edidas de contro(

2 %S, 716(2@ 1.( ,nfor)ation Eanage)ent for !ccupationa Safet$ O >eatD *6(2+


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 de 13

+' Evaluación de los Riesgos de Seguridad Jna ve identificados os peigros e :der de proceso o uien este Da$a designado en con#unto con os tra"a#adores invoucrados $ a participación de %sesor de Seguridad respectivo evaan os riesgos asociados a estos( Lo resutados son ingresados a for)uario S6C;6R4;R;"2.@0atriB de evaluación de riesgos@' La )agnitud de riesgo *ER+ se o"tiene de producto de a Pro$a$ilidad de ocurrencia de evento peigroso por a Severidad de as esiones ue pueden ser causados por e evento segn a fór)ua@ 0R  P D S Los vaores asociados tanto a a Pro"a"iidad co)o a a Severidad e)peados para  a evauación de riesgos son os indicados en as siguientes )atrices de evauación(

Criterio 



Pro"a"iidad *P+



 

 

Criterio Severidad *S+

)escripción de la ocurrencia n a )a$or parte de as ocasiones ocurrir e incidente( >a ocurrido )ucDas veces o es posi"e ue ocurra frecuente)ente durante un aAo(

%L9% 8

>a ocurrido en agunas ocasiones(

E&,% '

>a ocurrido en una ocasión(  ,ncidente podr:a ocurrir a veces( %ta)ente i)pro"a"e ue ocurra o unca Da ocurrido(

)escripción de las lesiones;)aos Considerar ue Da resutado o podr:a resutar una o )s de as siguientes consecuencias@ Euerte de una o )s personas( ,ncapacidad per)anente &aAo )ateria irrepara"e $ e4tenso PBrdidas de producción ue afectan a os resutados co)pro)etidos*irrecupera"e+( &etención de as operaciones ue afectan a a organiación( Considerar ue Da resutado o podr:a resutar una o )s de as siguientes consecuencias@ Lesiones con incapacidad te)pora de una o )s personas( &aAo )ateria repara"e $ parcia( PBrdidas de producción ue reuieren panes especiaes para su recuperación(

alor

?%I% 2 ,S,G,<,C%9 1

alor

   

%L9% 8





 

E&,% '


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06/06/2008

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Considerar ue Da resutado o podr:a resutar una o )s de as siguientes consecuencias@ Lesiones no incapacitantes( &aAo )ateria ue no afecta a proceso productivo( PBrdidas ):ni)as de producción recupera"es $ no reuieren de panes especiaes para su recuperación(

- de 13

  

?%I% 2

Cuasi accidente o Cuasi pBrdida(*,ncidentes sin esiones ni daAos+(

,S,G,<,C%9 1 Luego os riesgos de seguridad a as personas se casificarn segn e vaor de producto de Pro"a"iidad por a Severidad en ,nacepta"es Eoderados $ %cepta"e segn a siguiente ta"a@

Clasificación

0R  P D S

Severidad =S>

istorial Codelco

,nacepta"e

32-6'

8

%sociado a un %ccidente
Eoderado

8-16

-----

-----

%cepta"e

1-'

-----

-----

Cuando un peigro con )agnitud de riesgo inacepta"e sea identificado $ no se cuente con acciones progra)adas $ en e#ecución para su contro e #efe de rea correspondiente i)pe)entar acciones de contro in)ediatas Dasta ue sean esta"ecidas as acciones per)anentes en e progra)a de gestión correspondiente( o se de"er continuar o iniciar as operaciones si as acciones in)ediatas no se Dan puesto en e#ecución para e contro de esiones enfer)edades u otras consecuencias(

+'- Identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a Salud Ocupacional La identificación de peigros asociados a a e4posición de os tra"a#adores a agentes asociados con enfer)edades profesionaes en os a)"ientes de tra"a#o se reaia )ediante e e)peo de 5Eapa de proceso= R-101 $ a ea"oración de os registros 5Co)ponentes de proceso= R-102 $ 5Listado de peigros/aspectos de proceso= R-103( La evauación de os riesgos asociados a enfer)edades profesionaes se reaia )ediante e e)peo de Eapa de Riesgo( Posterior)ente en e caso de no e4istir infor)ación en os Eapas de Riesgos se reaian )ediciones a)"ientaes de os riesgos DigiBnicos detectados( Luego os resutados de as )ediciones son contrastados contra e estndar indicado en e &ecreto Supre)o M .' *6(8+( Para a casificación de os riesgos asociados a enfer)edades profesionaes se apica e criterio contenido en a siguiente ta"a@

Clasificación

Resultado de la 0edición =R0>

,nacepta"e

RE  LPQ

Eoderado

LP  RE  .0F LP


%cepta"e

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RE  .0F LP

*Q+@ L:)ite per)isi"e de agente f:sico o u:)ico( Para e registro de a evauación $ casificación de riesgo se utiia e for)uario R-10( n e caso de e4istir Eapa de Riesgo se co)peta a cou)na Eagnitud con e resutado de a )edición *RE+ de a ta"a anterior( Por su parte si no eDiste evaluación o datos confia$les de"er co)petarse a cou)na con a frase 5o evauado= $ casificar e peigro co)o 5,nacepta"e=(

+'. Consolidación de la información
+'/ #cciones de control Respecto de a decisión de i)pe)entar acciones de contro se apica e siguiente criterio de acción so"re os riesgos $a casificados@ •

Riesgos Inacepta$les@ &e"en i)pe)entarse )edidas de contro a travBs de os Progra)as de Gestión de Seguridad $ Saud !cupaciona( stos progra)as de"en considerar para su ea"oración as )edidas de contro contenidas en a )atri de contro operaciona *6(+ $ a siguiente #eraru:a 3 para a deter)inación de controes( sta #eraru:a tiene a intención de entregar un )Btodo siste)tico para ei)inar reducir o controar os riesgos de distintos peigros( Cada paso se considera )enos efectivo ue e ue o precede( s acepta"e co)"inar varios tipos de controes para ograr e riesgo acepta"e sin e)"argo e uso de uipos de Protección Persona de"e utiiarse co)o a ti)a aternativa de contro( La #eraru:a de controes es a siguiente@ %ipo de Control E(emplos 1( i)inación EBtodos para ei)inar a fuente o condiciones ue originan e riesgo taes co)o )edidas de diseAo ei)inación de uso de )ateriaes peigrosos ei)inación de fuentes de ruido ei)inación de )ane#o )anua de )ateriaes entre otros( 2( Sustitución Sustitución de a fuente o condiciones ue originan e riesgo( Por e#e)po utiiar )ateriaes de )enor peigro o reducción de energ:a *)enor veocidad fuera a)pera#e presión te)peratura o ruido+ 3( Contro de Separación de as personas a as fuentes o condiciones ue originan e ingenier:a riesgo( 9aes co)o@ siste)as de ventiación protecciones a )auinaria "arreras de sonido siste)a de "oueo "arandias de protección auto)atiación contro re)oto entre otros( '( SeAaiación/ %viso a as personas de a presencia de a fuente o condición ue originan %dvertencias e riesgo( Por e#e)po@ uso de seAaBtica aar)as etiuetas / Do#as de seguridad entre otros( .( Contro EBtodos para aisar a as personas de a fuente o condiciones ue %d)inistrativo originan e riesgo $a sea )ediante a adopción de )Btodos de tra"a#o especiaes o a separación en e tie)po o en e espacio( Por e#e)po

3 %S,/%,>% 710@ 200.( !ccupationa DeatD and safet$ )anage)ent s$ste)s *6(10+(


6( uipos de protección persona

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entrena)iento panificación de a tarea procedi)ientos de tra"a#o inspecciones rotación de tra"a#adores "arreras te)poraes entre otros( Jtiiación de euipos o ee)entos ue dis)inu$en a severidad de as potenciaes esiones o enfer)edades( Por e#e)po@ entes de seguridad protección auditiva guantes )scaras respiratorias arnBs de seguridad entre otros(

)e no eDistir medidas de control para este tipo de riesgo el tra$a(o no de$e realiBarse' &ependiendo de anisis posterior a a ea"oración de estndares operacionaes cada gerencia de rea o proceso puede ea"orar un proyecto de me(oramiento con e o"#etivo de ei)inar as fuentes o condiciones de riesgo( Para cua se puede "asar en a )etodoog:a disponi"e en e procedi)iento 5&esarroo de pro$ectos de )e#ora)iento= *6(11+( •

Riesgos 0oderados@  contro so"re estos riesgos se de"e )onitorear para verificar si as acciones de contro estn en apicación $ son efectivas para o cua se utiia e registro ?erificación de control de riesgos moderados@ *6(12+( ste )onitoreo de"e incuir co)o ):ni)o aueos peigros de riesgos )oderados ue se asocian a a ocurrencia de accidentes con tie)po perdido en e aAo anterior a a panificación(

Riesgos #cepta$les@ Se registran para gestión posterior( +'/ 6estión del comportamiento en los !m$itos de Seguridad y Salud Ocupacional Para a gestión de co)porta)iento en os )"itos de Seguridad $ Saud !cupaciona se Dan identificado conductas asociadas a causas de accidentes graves $/o fataes en &ivisión  9eniente as cuaes se Dan definido co)o Conductas ,nacepta"es( Los )ecanis)os responsa"iidades $ registros a utiiar para a gestión de as conductas inacepta"es se encuentran detaados en os procedi)ientos estructuraes 5Ee#ora)iento de conductas= *6(13+ 5&iscipina La"ora en Seguridad= *6(1'+ $ en e Rega)ento ,nterno de &ivisión  9eniente *6(1.+(

+'1 #ctualiBación de la identificación de peligros y evaluación de riesgos La incusión de nuevos peigros $ su evauación se de"e reaiar toda ve ue@ • • • • • • • •

!curran ca)"ios en os procesos en os su)inistros o en os ugares de tra"a#o ,ncorporación de nuevos procesos !curra un incidente %nisis de Daagos Reca)os de terceros uevos reueri)ientos egaes Resutados de as auditorias ,nfor)ación de nuevos peigros identificados en anisis seguros de tra"a#o *%S9+ La revisión de istado se reaiar como m5nimo anualmente(



erificación .(1 R-101 ;Eapa de Proceso;( .(2 R-102 ;Co)ponentes de Proceso


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1 de 13

.(3 R-103 ;Listado de Peigros $/o %spectos de Proceso; .(' R-10 ;Eatri de vauación de Riesgos; .(. R-108 ;Eatri de vauación de Riesgos Consoidado= .( R-'13 5Cartia de anisis de seguridad de a tarea= .(8 R-126 5erificación de contro de riesgos )oderados= .( SGC-GRL-Eatri !peraciona 5Eatri de estndares operacionaes= .(10 R-110 S 5Progra)a de gestión de S$S!=

6(1 6(2 6(3 6('

Referencias

?S !>S%S 18001@200( !ccupationa DeatD and safet$ )anage)ent s$ste)s H Reuire)ents( %S, 716(2@ 1.( ,nfor)ation Eanage)ent for !ccupationa Safet$ O >eatD( CC-2' ;%nisis de riesgos a as personas $ a os "ienes f:sicos en os pro$ectos de inversión; Resoución  1. 200 5Rega)ento especia para i)pe)entación de siste)a de seguridad $ saud en e tra"a#o SGSS9=( 6(. SGC-GRL-,-006 5,nstructivo para a apicación de rega)ento especia SGSS9= 6(6 SGC-GRL-P-021 5Procedi)iento Gestión de unera"iidad $ PBrdidas ,ncidentaes= 6( SGC-GRL-P-028 5Procedi)iento visitas a SeNe )ina e instaaciones de rea ata de a &ivisión  9eniente( 6(8 &CR9! SJPRE! M .' 5%prue"a Rega)ento so"re condiciones sanitarias $ a)"ientaes "sicas en os ugares de tra"a#o= 6( SGC-GRL-Eatri !peraciona( 5Eatri de contro operaciona de riesgos inacepta"es= 6(10 %S,/%,>% 710@ 200.( !ccupationa DeatD and safet$ )anage)ent s$ste)s( 6(11 SGC-GRL-P-022 5&esarroo de pro$ectos de )e#ora)iento= 6(12 SGC-GRL-R-126 5erificación de contro de riesgos )oderados= 6(13 SGC-GRL-P-02. 5Ee#ora)iento de conductas= 6(1' SGC-GRL-P-0'0 5&iscipina a"ora en Seguridad= 6(1. Rega)ento interno de &ivisión  9eniente 6(16 SGCSGC-GRL-P-02 5igiene ,ndustria= 6(1 SGC-GRL-,-001 5%nisis seguro de a tarea=


.

Código

:

SGC-GRL-P-002

Fecha

:

06/06/2008

ersión

:

6

P!gina

:

"2 de 13

#neDos

.'" #neDo " ?4istado de referencia #3SI;A; "-'&, %ipos de incidente o forma de contacto o intercam$io de energ5a@ 01( Ca:da a diferente nive 02( Ca:da a )is)o nive 03( Contacto con o"#etos caientes 0'( Contacto con fuego 0.( Contacto con eectricidad 06( Contacto con o"#etos cortantes 0( Contacto con o"#etos punantes 08( Contacto con sustancias u:)icas 0( Gopeado con o"#eto o Derra)ienta 10( Gopeado por o"#eto 11( Gopeado contra o"#etos o euipos 12( CDoue por otro veD:cuo 13( CDoue contra ee)entos )óvies 1'( CDoue contra o"#etos o estructura fi#a 1.( %trapa)iento por o"#eto fi#o o en )ovi)iento 16( %trapa)iento entre o"#etos en )ovi)iento o fi#o $ )ovi)iento( 1( 4posición a povo 18( 4posición a gases 1( 4posición a vapores 20( 4posición a roc:os 21( 4posición a nie"as 22( 4posición a Du)os )eticos 23( 4posición a radiaciones :oniantes 2'( 4posición a radiaciones :nfrarro#as 2.( 4posición a radiaciones utravioetas 26( 4posición a agentes "ioógicos *"acterias Dongos etc+( 2( 4posición a caor 28( 4posición a fr:o 2( 4posición a ruido 30( 4posición a vi"raciones 31( 4posición a presiones anor)aes 32( ,n)ersión 33( So"reesfuero por )ane#o )anua de )ateriaes 3'( So"reesfuero por )ovi)iento repetitivo 3.( So"re tensión )enta $ psicoógica 36( So"re tensión f:sica 3( ,ncendio 38( 4posión


Código

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SGC-GRL-P-002

Fecha

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06/06/2008

ersión

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6

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"" de 13

3( Causado por terceras personas '0( Causado por ani)a o insecto '1( %tropeo '2( ,nto4icación por ai)entos '3( !tro especificar@

.'& #neDo & ?Flu(ograma de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional@ Entradas

#ctividad

Producto

Responsa$le

O$servación

a"oración )apa de proceso

R-101 Eapa de proceso

Iefe de Jnidad / L:der de proceso

Procesos ad)inistrativos reaian descripción de actividades(

&efinición de actividades rutinarias $ no rutinarias

R-102 Co)ponentes de proceso


R T Rutinaria R T o Rutinaria



1 Principaes actividades

2 R-101 Eapa de proceso

R-101 Eapa de proceso

3 ,dentificación de entradas $ saidas

&escripción de peigros segn %ne4o 1(

,ncidentes %S9 '

,dentificación de peigros S$S!


R-103 Listado de peigros $ aspectos de proceso

Iefe de Jnidad / L:der de proceso %po$o de %sesor de Seguridad

Pro$ectos segn CC-2' CC segn Rega)ento specia SGSS9 Propiedad segn SGCGRL-P-021 isitas $ proveedores dar cDara de inducción(

R-103 Listado de peigros $ aspectos de proceso

R-10 Eatri de evauación de riesgos

.

6

vauación de riesgos

Consoidación de a infor)ación

R-10 Eatri de evauación de riesgos

R-108 Eatri de evauación de riesgos consoidado

Iefe de Jnidad / L:der de proceso %po$o de %sesor de Seguridad

Iefe de Jnidad / L:der de proceso Superintendente

ER T P U S >igiene segn )apa de riesgos o )ediciones en e caso de no e4istir )edición e riesgo es inacepta"e(

Consoidación de riesgos inacepta"es $ )oderados a gestionar a nive de@ Jnidad


Código

:

SGC-GRL-P-002

Fecha

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06/06/2008

ersión

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6

P!gina

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"& de 13

Gerente de Krea Superintendencia SPR - GGRP %po$o de %sesor de Seguridad

Entradas R-108 Eatri de evauación de riesgos consoidado

#ctividad

Producto



R-110 S Progra)a de gestión de S$S!

%cciones de contro

Eatri de estndares operacionaes

Gerencia de Krea &ivisión  9eniente

Responsa$le

O$servación


Para cada riesgo inacepta"e se de"e utiiar a #eraru:a de controes de a pgina (

%po$o de %sesor de Seguridad

R-126 erificación de contro de riesgos )oderados

n caso de no e4istir estndar se de"e ea"orar utiiando e criterio de a #eraru:a de controes $ co)unicar os resutados a GGRP(

8 Gestión de co)porta)iento

Conductas inacepta"es

!"servaciones de conducta

>aagos derivados de PEC

Ca)"ios de proceso ,ncidentes

>aagos

Re( Legaes

uevos peigros en %S9

 %ctuaiación de a identificación de peigros $ evauación de ries os

1

3

Iefe de Jnidad / L:der de proceso Iefe de Seguridad

SGC-GRL-P-02. 5Ee#ora)iento de conductas= 

Superintendente

SCC-GRL-P-0'0 5&iscipina La"ora en Seguridad=

Gerente de Krea

Rega)ento ,nterno de &ivisión  9eniente

%picación de procedi)iento &iscipina La"ora


a"oración )apa de proceso


,dentificación de entradas $ saidas

Segn procedi)ientos@



Código

:

SGC-GRL-P-002

Fecha

:

06/06/2008

ersión

:

6

P!gina

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"* de 13

.'* #neDo * ?istorial de actualiBaciones@ Fecha

Origen

26 H 0 -200

%ctuaiación estructura organiaciona GGRP

06-06-2008

,)pe)entación nor)a !>S%S 18001@200

istorial de #ctualiBaciones )escripción Punto *' Se incu$en responsa"iidades $ autoridades de Gerente GGRP $ Superintendente Prevención de Riesgos Punto +'+' Se vincuan nuevos procedi)ientos apica"es a CC #neDo &' Se actuaia fu#ogra)a Punto &: Se incu$en definiciones de nor)a !>S%S 18001@200 Punto +'+: Se incu$e e %S9 co)o fuente de infor)ación de peigros de proceso( Punto +': Se )odifica a )agnitud de riesgo de ERTP4C a ERTP4S( Se )odifica a casificación de riesgo cr:tico/intoera"e a inacepta"e toera"e a acepta"e( Punto +'.: Se incu$en a #eraru:a de controes $ e#e)pos( Punto +'/: Se incu$e a gestión de co)porta)iento en S$S!( #neDo ": Se actuaia e fu#ogra)a de procedi)iento

RealiBada por Superintendente Prevención de Riesgos

ersión originada .

Superintendente Prevención de Riesgos

6

Analisis de Riesgos Codelco

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