Rujukan Hasil Audit Internal yang Tidak Dapat Terselesaikan adalah : Tempat/sarana rujukan yg dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang sudah dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu mendapatkan masukan dari pihak lain. kegiatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh d
Untuk memudahkan tim audit internal dalam menentukan tempat rujukan bila masalah yang ditemui pada saat audit tidak dapat diselesaikan diselesaikan di musyawarahkan di intern puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/ / 4. Referensi Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Tahun 2011 5. Prosedur/langkah- 1. Petugas petugas Tim audit dibentuk olehKetua akreditasi/wakil manajemen dan disahkan oleh kepala puskesmas. langkah
2. Petugas tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan dalam jadwal audit yang dibuat minimal untuk jangka waktu satu tahun. 3. Petugas membuat Program audit tahunan dapat dirinci menjadi program enam bulanan yang memuat tugas auditor dan rencana audit. 4. Petugas audit melaksakanan audit internal pada semua program dan pelayanan yang ada di puskesmas. puskesmas. 5. Petugas tim audit melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan dan prosedur-prosedur prosedur-prosedur serta kegiatan operasi, meminta pembuktian, pembuktian, melakukan melakukan pembandingan, pembandingan, melakukananal melakukananalisa, isa, meminta meminta penjelasan penjelasan dll. dll. 6. Petugas tim audit mencatat temuan audit berupa informas isignifikan dan factual yang didukung bukti-bukti objektif yang mengandung potensi perbaikan/nilai perbaikan/nilai tambah tambah bagi puskesmas. puskesmas. 7. Petugas tim audit mencata ttemuan audit dalam formulir temuan audit yang telah distandarkan. 8. Petugas tim audit menganalisis hasil temuan audit internal. 9. Petugas tim audit membuat catatan permaslahan yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan secara intern puskesmas harus di rujuk sesuai dengan permasalahan permasalahan yang ditemukan ditemukan dan kompetensinya. kompetensinya. 10. Petugastim audit mendokumentasikan mendokumentasi kan hasil temuan audit internal dan dilaporkan kepada kepala pukesmas 11. Kepala puskesmas menerima laporan dari tim audit internal 12. Kepala puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan hasil audit internal tim pada saat minlok puskesmas. 13. Kepala puskesmas, tim audit internal ,penanggung jawab program dan pelaksana puskesmas puskesmas mendiskusikan mendiskusikan hasil hasil audit yang yang ditemukan. ditemukan. 14. Petugas tim audit Hasil audit internal membuat suatu rencana perbaikan atau rencana tindak lanjut audit dari hasil audit yang dilaksanakan. 15. Petugas tim audit mencatat temuan audit internal yang tidak dapat diselesaikan secara internal puskesmas. 16. Petugastim audit internal membuat RTL penyelesaiantemuan audit internal yang tidakbisadiselesaikandenganmerujuk. A 17. Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat diselesaikan di puskesmas sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan sesuai dengan kompetensinya.
Tim audit dibentuk olh Ka akreditasi disahkan olh ka
Ketua tim audit
Program audit tahunan
membuat perencanaan
dapat dirinci menjadi
audit dan dituangkan
program enam bulanan
dalam jadwal
puskesmas
Temuan audit brpinfo signifikan&factual yang
Audit dilaksanakan
didukung bukti-bukti
dengan melakukan
Tim audit melaksanakan audit internal pada semua program dan
objektif
pelyanan
18. Bagan Alir
Temuan audit dituliskan dalam formulirtemuan
Kepalapuskesmasmeneri Hasiltemuan audit
malaporandaritim audit
internal di
internal
dokumentasikan
Hasil audit internal di
Semua unsur
selesaikan di dalam
mendiskusikan hasil
gedung puskesmas
audit yang ditemukan
Kepala puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan hasil audit internal dalam minlok
Masalah tidak dapat diselesaikan di dalam gedung puskesmas dilakukan rujukan
Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat diselesaikan di puskesmas
19. Hal yang perlu di perhatikan 20. Unit Terkait
21. Dokumen Terkait 22. Rekaman historis perubahan
1. Observasi 5 sampai 15 menit setelah Imunisasi asan ketat bila terjadi Kipi ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ) 1. Admen 2. Program UKM 3. Program UKP Rencana kegiataan , hasil kegiatan dan monevsetiap program ekam Medik
