PROPUESTA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
“
GESTIÓN PARA LA EMPRESA AZUCARERA DEL NORTE S.A.C.
”
EMPRESA AZUCARERA DEL NORTE S.A.C. La Empresa Azucarera del Norte S.A.C. es una empresa industrial privada perteneciente al rubro de Alimentos Elaborados. Ubicada en Carretera Ferreñafe Km. 12.6, se dedica a elaborar y comercializar comercializar productos derivados derivados de la caña de azúcar, que satisfacen las necesidades de los clientes, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, mediante el trabajo en equipo y la mejora continua de sus procesos, con áreas seguras, saludables y cuidado del medio ambiente. Tiene como misión, ofrecer servicios y productos de calidad a los clientes, comprometidos con la seguridad y bienestar de nuestros trabajadores y con la protección del medio ambiente mediante la innovación permanente de nuestros procesos. El ingenio azucarero se estable la misión de ser una empresa innovadora y rentable orientada al crecimiento y al mejoramiento continuo comprometida con el progreso de la comunidad. Así mismo, la empresa está organizada en 6 áreas encabezadas por el área gerencial y con un área externa de asesoría legal; como se grafica en el siguiente organigrama:
Diagrama del proceso de producción produ cción del azúcar en la Empresa Azucarera del Norte S.A.C.
LIMPIEZA
MOLIENDA
CLARIFICACIÓN
EVAPORACIÓN
CRISTALIZACIÓN
A Z Ú C A R
ENVASADO Y ALMACÉN
SECADO
CENTRIFUGADO
La propuesta del presente trabajo se enfocará en el proceso productivo de la caña del ingenio azucarero, por lo cual se describe a continuación el proceso de este:
PATIOS DE CAÑA: La caña que llega del campo se muestra para determinar las características de calidad y el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego se pesa y se conduce a los patios donde se almacena temporalmente o se dispone directamente en las mesas de lavado de caña para dirigirla a una banda conductora que alimenta las picadoras.
LIMPIEZA: Cuando se dispone a las mesas de lavado, la caña se descarga a través de la grúa de hilo. Estas grúas de hilo tienen una capacidad de carga de 30 toneladas como máximo. Para la limpieza de la caña, esta es lavada con agua caliente y con cierta presión para permitir una rápida disolución y desprendimiento de la tierra adherida a la caña. El objeto de lavado es el de mejorar la calidad de la materia prima que ingresa al proceso.
MOLIENDA: La caña llega a las picadoras, estos son unos ejes colocados sobre los conductores accionados por turbinas, provistos de cuchillas giradoras que cortan los tallos y los convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la extracción del jugo en los molinos. La caña que llega desde desde el trozado se dirige a los molinos, constituido constituido cada cada uno de ellos por tres o cuatro mazas metálicas y mediante presión extrae el jugo de la caña. Cada molino está equipado con una turbina turbina de alta presión. En el recorrido de la caña por el molino se agrega agua, generalmente caliente, para extraer al máximo la sacarosa que contiene el material fibroso. Este proceso de extracción es llamado maceración. El bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a una bagacera para que seque y luego se va a las calderas como combustible, produciendo el vapor de alta presión que se emplea en las turbinas de los molinos.
CLARIFICACION:
El jugo obtenido en la etapa de molienda es de carácter, éste se trata con lechada de cal, la cual eleva el pH con el objetivo de minimizar las posibles pérdidas de sacarosa. La cal también ayuda a precipitar impurezas orgánicas o inorgánicas que vienen en el jugo y para aumentar o acelerar su poder coagulante, se eleva la temperatura del jugo encalado mediante un sistema de tubos calentadores. La clarificación del jugo por sedimentación; los sólidos no azúcares se precipitan en forma de lodo llamado cachaza y el jugo claro queda en la parte superior del tanque. Este jugo sobrante se envía antes de ser desechada al campo para el mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica.
EVAPORACION: Aquí se comienza a evaporar el agua del jugo. El jugo claro que posee casi la mitad composición del jugo crudo extraído (con la excepción de las impurezas eliminadas en la cachaza) se recibe en los evaporadores con un porcentaje de sólidos solubles entre 10 y 12 % y se obtiene una meladura o jarabe con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 al 60 %. Este proceso se da en evaporadores de múltiples efectos al vacío, que consisten en una solución de celdas de ebullición dispuestas en serie.
CRISTALIZACION: La cristalización se realiza en los tachos, que son recipientes al vacío de un solo efecto. El material resultante que contiene líquido (miel) y cristales (azúcar) se denomina masa cocida. El trabajo de cristalización se lleva a cabo empleando el sistema de tres cocimientos para lograr la mayor concentración de sacarosa.
CENTRIFUGACION: La masa pasa por las centrífugas, máquinas agrícolas en las cuales los cristales se separaran del licor madre por medio de una masa centrífuga aplicada a tambores rotatorios que contienen mallas i nteriores. La miel que sale de las centrifugas se bombea a tanques de almacenamiento para luego someterla a superiores evaporaciones y cristalizaciones en los tachos. Al cabo de tres cristalizaciones sucesivas se obtiene miel final que se retira del proceso y se comercializa como materia prima para la elaboración de alcoholes.
SECADO: El azúcar húmedo se transporta por elevadores y bandas para alimentar las secadoras que son elevadores rotatorios en los cuales el azúcar se coloca en contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. El azúcar debe tener baja humedad, aproximadamente 0.05 %, para evitar los t errones.
ENVASE: El azúcar seca y fría se empaca en sacos de 50Kg. y se despacha el producto terminado para su posterior venta y comercio.
Mapa de procesos de la Empresa Azucarera del Norte S.A.C. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ESTRATÉGICA
S I
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PLAN DE ACCIÓN
ANÁLISIS Y MEDICIÓN
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
S
LIMPIEZA
I
MOLIENDA
CRISTALIZACIÓ N
EVAPORACIÓN
ENVASADO Y
CENTRIFUGAD O
CLARIFICACIÓN
SECADO
A Z Ú C A R
L I E N T
Y N Ó I T S E G E D
SSOMA
EQUIPOS
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
ALMACENES
ACTIVOS FIJOS
LOGÍSTICA
LEGALES
FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO FASE 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 1.1.
DIAGNÓSTICO EN CALIDAD
1.1.1. Características del del Azúcar y Criterios De Aceptación Aceptación 1.1.1.1.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Denominación del bien: AZÚCAR RUBIA Denominación técnica: Saccharum sp Tipo de alimentos: No Perecibles Grupo de alimentos: Azúcar y derivados Unidad de medida: Kilogramo (kg) 1.1.1.2. A.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Características:
Es un producto sólido cristalizado obtenido directo del jugo de la caña de azúcar (Saccharum sp) y está constituido esencialmente por cristales de sacarosa cubiertos por una película de miel madre m adre o melaza de caña. B.
Requisitos:
-
Documentación obligatoria:
Copia simple del Registro Sanitario del producto vigente, expedido por la DIGESA, el que debe corresponder al tipo de envase y peso neto por envase, objeto del proceso. Este requisito se debe mantener vigentes incluso hasta la culminación de las entregas del producto adquirido. Es responsabilidad exclusiva del contratista tramitar oportunamente la renovación de dichos documentos y entregar una copia al Comité de Compras. -
Atributos del azúcar:
El producto azúcar rubia deberá ser inocuo y adecuado para el consumo humano. Asimismo, deberá cumplir con lo siguiente:
Atributo Calidad Sabor y olor Color Color a 420 nm Cenizas conductimétricas Humedad Polarización a 20°C Azúcares reductores Factor de seguridad
Especificación
Referencia
Característico Amarillo pardo Máximo 2400 UI Máximo 0,5% m/m
NTP207.007:2009
Máximo 0,40% m/m Mínimo 98,5 ºZ Máximo 0,5% m/m No mayor de 0,30 para polarización mayor de 96ºZ Sustancias insolubles Máximo 500 mg/kg
(sedimentos) Metales pesados
-
NTP207.007:2009
Arsénico (As): Nivel Máximo (NM) 1,0 mg/kg Cobre (Cu): Nivel máximo (NM) 1,5 mg/kg Plomo (Pb): Nivel Máximo (NM) 0,5 mg/kg
Requisitos microbiológicos Agente microbiano
Categoría
Clase
n
c
Aerobios mesófilos
1
3
5
2
Enterobacteriaceas Mohos Levaduras
5 2 2
3 3 3
5 5 5
2 2 2
Límite por g M M 2x 4 x 102 103 10 102 10 20 10 102
R.M. N° 591-2008/MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”
-
Residuos de plaguicidas
No deberá exceder los niveles máximos permisibles de plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius. En caso de la azúcar rubia no cuenta con LMR de plaguicidas referenciados en el Codex Alimentarius, se tomará como referente los LMR para la matriz vegetal de la cual deriva dicho producto.
C.
OTROS
-
Envase:
El envase deberá ser en bolsa de papel clupak de 50, 25 kg., bolsa de polipropileno de 1, 2, 5 kg, que cumpla con lo establecido en la “NTP 207.055:2008 Azúcar. Envases” y en lo establecido en los artículos 118°
y 119° del D.S. N 007-98- SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas”. -
Tiempo de vida útil:
Mínimo un (01) año contado desde la fecha de producción. -
Presentación:
La Dirección General de Salud Ambiental autoriza la inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de los productos bajo las siguientes condiciones: a.
La empresa y su representante legal son solidariamente
responsables de que los productos descritos en el item C sean puestos en el mercado nacional en condiciones inócuas y aptas para el consumo humano. b.
El envase del producto debe consignar el Código del Registro
Sanitario, el lote de fabricación y la fecha de vencimiento del producto c.
Cualquier cambio o nuevo diseño en el envasado, envase,
presentación o etiquetado, sólo requerirá una notificación a DIGESA, la cual incorporará automáticamente dicho cambio en el Registro. d.
La vigencia de la presente autorización de inscripción o
reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas es de cinco años a partir de la fecha de su expedición. e.
Esta inscripción está sujeta a vigilancia y monitoreo sanitario por
parte de DIGESA, la cual podrá revocarla. f.
La empresa está obligada a comunicar por escrito a la DIGESA
cualquier cambio o modificación en los datos o condiciones bajo las cuales se otorgó el Registro Sanitario a un producto o grupo de productos, por lo menos siete (7) días hábiles antes de ser efectuada,
acompañando los recaudos o información que sustente dicha modificación. -
Almacenamiento:
El almacenamiento del alimento debe cumplir con lo establecido en los artículos 70° y 72° del Título V Capítulo I del “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” aprobado por D.
S. N° 007-98-SA.
1.1.2. Análisis de Fortalezas, Fortalezas, Oportunidades, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Amenazas FORTALEZAS
Producir un porcentaje de energía para el proceso productivo. Consolidación del producto en un mercado específico. Infraestructura propia. Fácil acceso a las instalaciones de la planta.
DEBILIDADES No hay uniformes apropiados. Infraestructura de la planta descuidada. SGS no totalmente implementado. No todos los trabajadores en planilla. Ingenieros no especialistas en cada área. Falta de compromiso por la alta dirección. Incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles. Certificación HACCP en trámite.
OPORTUNIDADES Adquirir tierras productoras de caña. Aprovechar el bagazo par producir su propia energía. El avance tecnológico ofrece mayor desempeño en la maquinaria. Tener como como clientes a empresas bien consolidadas y de marca reconocida. AMENAZAS Caminos en mal estado. La industria necesita mucha mano de obra y está sujeta a sindicatos. Competencia directa con ingenios en la región. Surgimiento de nuevos sustitos del azúcar en el mercado. No contar con suministro eléctrico propio.
Luego del análisis realizado a cada ítem del cuadro anterior, en el grafico siguiente, “FODA”, se puede observar que la empresa se encuentra en la zona limite entre “zona de riesgo” y “zona de juego”. Es por eso que se está
proponiendo el Sistema Integrado de Gestión, así la empresa podrá llegar a ser una empresa con ventajas competitivas en la región Lambayeque.
1.2.
DIAGNÓSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL En el ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional, el diagnóstico se basará en dos puntos principales: la accidentabilidad de los meses trascurridos del año 2018, y la línea base frente al cumplimiento de la normativa en seguridad.
1.2.1. Estadísticas de accidentabilidad en la Empresa Empresa Azucarera del Norte S.A.C. Se muestran los diferentes índices estadísticos con objeto de extraer de los mismos una información que, tratada adecuadamente, lleve implícito además de un conocimiento preciso de la accidentabilidad, una motivación de los responsables de producción para la mejora del nivel de seguridad de sus áreas de trabajo. En la primera tabla clasifica la accidentabilidad por meses y por procesos del área de producción, como se muestra a continuación:
ACCIDENTABILIDAD POR PROCESOS MES
LIMPIEZA MOLIENDA CLARIFICACIÓN CLARIFIC ACIÓN EVAPORACIÓN
CRISTALIZAC IÓN CRISTALIZACIÓN
CENTRIFUGADO CENTRIFU GADO
SECADO
ENVASADO Y ALMACÉN
TOTAL
ENERO
0
2
0
1
0
0
0
0
3
FEBRERO
0
0
0
1
0
0
0
0
1
MARZO
0
1
0
0
0
0
0
1
2
ABRIL
0
0
0
1
0
0
0
0
1
MAYO
1
1
0
0
0
0
0
1
3
JUNIO
0
JULIO
0
AGOSTO
0
SETIEMBRE
0
OCTUBRE
0
NOVIEMBRE
0
DICIEMBRE
0 1
4
0
3
0
TOTAL ACCIDENTADOS POR PROCESOS
0
0
2 10
En la tabla presentada se ha registrado la accidentabilidad de los meses de enero a mayo del año 2018, resaltando que las actividades del proceso productivo como limpieza, molienda, evaporación, y envasado y almacén: presentan accidente y/o incidentes reportados. Esto se explica en el gráfico a continuación:
GRÁFICO DE ACCIDENT ACCIDENTABILIDAD ABILIDAD POR PROCESOS 2
ENVASADO Y ALMACÉN SECADO
0
CENTRIFUGADO
0
CRISTALIZACIÓN
0 3
EVAPORACIÓN 0
CLARIFICACIÓN
4
MOLIENDA 1
LIMPIEZA 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Del mismo modo, los accidentes reportados anteriormente se han clasificado en la siguiente tabla según el tipo de accidente que han sido. Estos mismos se han graficado posteriormente para resaltar los tipos de accidentes más frecuentes en el ingenio, resaltando entre los 29 tipos: el contacto con materiales calientes, contacto con calor, contacto con líquidos calientes, contacto con objetos cortantes, golpe por objeto y caída de objetos.
ESTADISTICAS POR TIPO DE ACCIDENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ABRI L MAYO JUNIO JULIO JULI O AGOSTO SETIEMBRE SETIEMBR E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 0
1
APRISIONAMIENTO
2
CONTACTO CON MATERIALES CALIENTES
3
CAÍDA A NIVEL
0
4
CAÍDA DE PERSONAL AL AGUA
0
5
CAÍDA A DESNIVEL
0
6
CHOQUE CONTRA OBJETO
0
7
CHOQUE CONTRA OBJETOS CORTANTES
0
8
CONTACTO CON CALOR
9
CONTACTO CON ELECTRICIDAD
1
1
1
2 0 0
10 CONTACTO CON FUEGO CONTACTO CON LIQUIDOS 11 CALIENTES
1
1 0
12 INCANDESCENTES CONTACTO CONTRA OBJETO O CUERPO EXTRAÑO CONTACTO CON OBJETO 14 CORTANTE CONTACTO CON PRODUCTOS 15 QUÍMICOS DERRUMBES O DESPLOMES 16 DE INSTALACIONES
1
0
13
1
1
2 0 0
17
ESFUERZOS FÍSICOS O FALSOS MOVIMIENTOS
0 0
18 EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS EXPOSICIÓN A RADIACIONES 20 NO IONIZANTES
0
19
0
21 EXPOSICIÓN AL CALOR
0
22 EXPOSICIÓN AL FRÍO
0
23
FALLA EN MECANISMOS PARA TRABAJOS
0 0
24 HIPERBÁRICOS 25 GOLPE POR OBJETO
1
1
2 0
26 INCENDIO 27
MORDEDURA O PICADURA DE ANIMALES
0 0
28 PISADAS SOBRE OBJETO
1
29 CAÍDAS DE OBJETOS
3
1
2
1
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
10
GRÁFICO DE ESTADISTICAS ESTADISTICAS POR TIPO TI PO DE ACCIDENTES 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0
1.2.2. Diagnóstico de línea base frente al cumplimiento de la normativa en seguridad Para establecer el Sistema de Gestión en el ámbito de seguridad, se debe realizar una evaluación inicial o estudio de línea base, correspondiente a las normas legales vigentes nacional sobre seguridad, como diagnóstico de la situación actual del ingenio azucarero. A continuación se presenta una lista de verificación de lineamientos del Sistema
de
Gestión
de
Seguridad,
esta
comprende
puntos
considerandos dentro del marco legal; evalúa su cumplimiento a través de sí o no, y asigna un puntaje de acuerdo a los siguientes criterios: PUNTAJE
CRITERIOS
4
Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento
3 2
Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen algunas debilidades no críticas Regular, no cumple cumple con algunos criterios criterios críticos de evaluación del elemento
1
Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento
0
No existe evidencia alguna sobre el tema
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS
INDICADOR
I. Compromiso e Involucramiento El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.
Principios
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa. Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
CUMPLIMIENTO SI
NO
Calificación (0-4)
X
2
X
1
X
1 X
0
X
0
X
1
X
1 X
0
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
X
1
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
X
1
X
2
X
3
X
2
II. Política de seguridad y salud ocupacional Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, Política entidad pública o privada. Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.
Dirección
Liderazgo
Organización
Competencia
Su contenido comprende: * El compromiso de protección de todos los miembros de la * Cumplimiento de la normatividad. * Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización por parte de los trabajadores y sus representantes. * La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.
X
2
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
X
3
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X
3
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X
2
X
1
X
1
X
2
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.
X
2
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
X
1
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X
1
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
X
1
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.
III. Planeamiento y aplicación
Diagnóstico
La planificación permite: * Cumplir con normas nacionales * Mejorar el desempeño * Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
X
2
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.
X
3
Comprende estos procedimientos: * Todas las actividades * Todo el personal * Todas las instalaciones
X
2
X
2
El empleador aplica medidas para: * Gestionar, eliminar y controlar riesgos. * Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. Planeamiento para * Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. la identificación de * Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales peligros, * Mantener políticas de protección. evaluación y * Capacitar anticipadamente al trabajador. control de riesgos El empleador actualiza la evaluación evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. La evaluación de riesgo considera: * Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. * Medidas de prevención.
X
X
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
Objetivos
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que comprende: * Reducción de los riesgos del trabajo. * Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. * La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación preparación y respuesta a situaciones de emergencia. * Definición de metas, indicadores, responsabilidades. * Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
2
X
X
0
0
2
Programa de seguridad y salud en el trabajo
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados.
X
2
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
X
1
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.
X
2
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.
X
2
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.
X
2
X
2
X
2
X
2
Se señala dotación de recursos humanos y económicos Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. IV. Implementación y operación El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). El empleador es responsable de: * Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. * Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. * Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. Estructura y exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la responsabilidades * Realiza los exámenes relación laboral.
X
X
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
0
1
X
0
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.
X
2
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
X
1
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.
X
3
El empleador toma medidas medidas para transmitir transmitir al trabajador trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
X
2
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
Capacitación
Medidas de prevención
X
0
X
2 0
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.
X
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.
X
1
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Las capacitaciones están documentadas.
X
1
X
2
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: * Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. * Durante el desempeño de la labor. * Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. * Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. * Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. * En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. * Para la actualización periódica de los conocimientos. * Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. * Uso apropiado de los materiales peligrosos.
X
2
Las medidas medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: * Eliminación de los peligros y riesgos. * Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. * Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. * Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. * En último caso, facilitar equipos equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
X
3
Preparación y respuestas ante emergencias
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
X
2
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.
X
2
X
1
X
2
X
2
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica. El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. Contratistas, Subcontratistas, * La seguridad y salud de los trabajadores. empresa, entidad * La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. pública o privada, * La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. de servicios y cooperativas Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
Consulta y comunicación
Los trabajadores han participado en: * La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. * La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y s alud en el trabajo * La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. * El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
X
0
X
0
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
X
3
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
X
3
X
1
V. Evaluación Normativa Requisitos legales La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y y de otro tipo salud en el trabajo y se mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).
2 X
0
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
X
2
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
X
1
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X
2
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.
X
4
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
X
4
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: * Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. * Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. * Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. * Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. * Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
X
2
Los trabajadores cumplen con: * Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. * Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva. * No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. * Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. * Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. * Someterse a exámenes médicos obligatorios * Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. * Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas * Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. * Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
X
2
La vigilancia y control de la seguridad y s alud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
X
2
La supervisión permite: * Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y s alud en el trabajo. * Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
X
2
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.
X
2
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
X
1
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X
2
Los trabajadores son informados: Salud en el trabajo * A título grupal, de las razones para los exámenes de salud oc upacional. * A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la e valuación de su salud. * Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación.
X
2
VI. Verificación
Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
X
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva
Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales
Control de las operaciones
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
2 X
0
X
0
X
1
X
1
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
X
2
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas medidas correctivas y preventivas adoptadas.
X
2
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: * Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. * Determinar la necesidad modificar modificar dichas medidas.
X
2
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
X
1
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.
X
2
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X
2
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
X
3
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
X
2
Gestión del cambio
Auditorias
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.
X
2
Se cuenta con un programa de auditorías.
X
2
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X
1
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.
X
1
X
2
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
X
2
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X
2
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: * Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. * Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. * Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada
X
2
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta d irección de la empresa, entidad pública o privada. VII. Control de información y documentos
Documentos
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.
X
0
El empleador ha: * Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. * Capacitado al trabajador trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. * Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. * Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. * El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día de labores El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: * Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento cumplimiento por parte de la organización de los requisitos requisitos de seguridad y salud. * Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la a dquisición de bienes y servicios. * Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. Control de la documentación y de los datos
Gestión de los registros
Este control asegura que los documentos y datos: * Puedan ser fácilmente localizados. * Puedan ser analizados y verificados periódicamente. * Están disponibles en los locales. * Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. * Sean adecuadamente archivados. El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: * Registro Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. * Registro de exámenes médicos ocupacionales. * Registro del monitoreo de agentes agentes físicos, químicos, químicos, biológicos, psicosociales psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. * Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. * Registro de estadísticas de seguridad y salud. * Registro de equipos de seguridad o emergencia. * Registro de inducción, capacitación, entrenamiento entrenamiento y simulacros de emergencia. * Registro de auditorías.
X
2
X
2
X
2
X
3
X
2
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: * Sus trabajadores. * Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. * Beneficiarios bajo modalidades formativas. * Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. Los registros mencionados son: * Legibles e identificables. * Permite su seguimiento. * Son archivados y adecuadamente protegidos
X
2
X
2
VIII. Revisión por la dirección La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.
Gestión de la mejora continua
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: * Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada. * Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. * Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. * La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. * Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. * Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud. * Los cambios en las normas. * La información pertinente nueva. * Los resultados de los programas anuales de segu ridad y salud en el trabajo. La metodología de mejoramiento continuo considera: * La identificación de las desviaciones de las prácticas y c ondiciones aceptadas como seguras. * El establecimiento de estándares de seguridad. * La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o privada. * La corrección y reconocimiento del desempeño La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X
X
2
X
X
0
0
2
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: * Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), * Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) * Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.
X
2
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.
X
2
La suma total de los puntajes establecidos en los indicadores resulta 205, este resultado se compara con la tabla que mide el nivel de implementación total del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA DE SST de 0 a 119 de 120 a 238 de 237 a 357 de 358 a 476
NO ACEPTABLE BAJO REGULAR ACEPTABLE
La puntuación de 205 entra en el rango de nivel bajo de implementación, lo que quiere decir que el Sistema tiene muchos puntos que mejorar, y muchos otros en los cuales fortalecerse. En el diagnóstico se destacan a corregir y mejorar los siguientes puntos: 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo sometida a mejora continua y con total difusión entre los trabajadores de la empresa. 2. Capacitaciones en SST SST continuas y según según la especialidad del área y del personal, impartidas por personal capacitado y actualizado, y enfatizando en capacitar constantemente al Comité de Seguridad y Salud de la empresa. 3. Medidas preventivas difundidas y verificadas para garantizar su adopción, involucrando al personal de contratistas, subcontratistas, etc. 4. Seguir un plan de emergencias consensuado consensuado y responsable responsable siguiendo lo establecido por las normas y políticas de la empresa, someter este a actualizaciones periódicas siguiendo el ciclo de mejora continua. Contar además con brigadas de emergencia por áreas con un programa de simulacros. 5. Existencia de periodos periodos de reunión para consulta, participación participación y toma de de decisiones entre todos los trabajadores de la entidad. 6. Contar con un Reglamente Reglamente Interno de SST en constante constante revisión, que permita el compromiso de los trabajadores con el cumplim iento de este y de la Política. 7. Cumplir con las disposiciones disposiciones en exámenes exámenes médicos ocupacionales ocupacionales y el registro médico de los trabajadores de la organización.
8. Notificar al Ministerio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los accidentes accidentes e incidentes ocurridos, adicionando la existencia de procesos para la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales para su respectivo registro y prevención. 9. Adaptar los procedimientos de la organización a las capacidades humanas para reducir los riesgos en sus fuentes; f uentes; estableciendo métodos para adecuar los procedimientos a cambios, nuevas tecnologías, métodos, etc. 10. Implementar una revisión constante de los documentos de seguridad, clasificados y archivados ordenadamente. 11. Gestionar algunos riesgos con Equipo de Protección Personal carente actualmente en los trabajadores de la empresa. Además, señalizar correctamente las diferentes áreas.
1.3.
DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL
1.3.1. Diagnóstico de evaluación inicial mediante una Matriz de Identificación en Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales
Para la evaluación inicial se ha realizado una Matriz de Identificación en Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales. En esta se evalúa la frecuencia, severidad, alcance, y requisito legal de cada impacto que generan los elementos que desprenden las actividades del proceso de producción. Para valorar los impactos se sigue la siguiente tabla:
VALOR FRECUENCIA
SEVERIDAD
ALCANCE (Medirlo para disposición final)
LEGAL
1
Anual
2
Semestral
3
Mensual
4
5
Semanal
Diario
No genera consecuencias Genera cambios leves en el entorno Genera alteraciones importantes o quejas de la comunidad Genera alteraciones significativas o sanciones de autoridades ambientales Genera alteraciones catastróficas en el ambiente
Puntual interno, focalizado en un ala o proceso específico del edificio
No existe requisito
Puntual interno, focalizado en varias alas o procesos del edificio
Requisito a nivel informativo
Local o que afecta a todo el edificio
Existe Mandatorio Cumple
Extenso o que afecta un área menor a 10 metros
Existe Mandatorio En mejora
Extenso o que afecta un área mayor o igual a 10 metros
Existe Mandatorio No se cumple
Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación esta entre 1 y 3.0 y se considera SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 3,1 y 5.
Esta matriz sintetiza qué actividades agroindustriales impactan sobre cada componente o factor ambiental, calificando su nivel de significancia.
EVALUACIÓN ) ) F(
ACTIVIDAD DEPENDENCIA ELEMENTO
ASPECTO
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
) S( A(
IA
E ID
C R
A A
N
U
E
E
V
C
F
S
C N E
Limpieza
Área de producción
RESIDUOS
Generación de Residuos Especiales Administrativos (Sólidos).
VALOR SIGNIFICANCIA
NIVEL SIGNIFICANCIA
G L L
E R
Generación de Residuos Sólidos aprovechables
L
E C
Generación de Residuos Sólidos orgánicos.
(L
A
IMPACTO
Aumento de los residuos a ser dispuestos Proliferación de Restos de fauna vectores y flora calcinada. Contaminación visual Contaminación del suelo Materiales y Contaminación elementos del suelo utilizados que al descartar son Reducción de potenciales de afectación al aprovechamiento ambiente por un tercero Aumento de los residuos a ser dispuestos Residuos Contaminación especiales visual administrativos Contaminación (Tonner, de fuentes cartuchos, tintas, hídricas partes de Contaminación computadores, luminarias, otros) del suelo Efectos sobre la salud del personal que
)
D
A
5
3
5
5
4.4
Significativo
5
3
5
5
4.4
Significativo
5
4
4
5
4.5
Significativo
5
4
5
5
4.7
Significativo
4
3
3
2
2.9
No Significativo
4
3
3
2
2.9
No Significativo
5
4
4
4
4.2
Significativo
5
3
4
4
3.9
Significativo
5
5
5
4
4.7
Significativo
5
4
3
3
3.7
Significativo
3
3
3
4
3.3
Significativo
ENERGÍA
Consumo de energía
Generación de Residuos RESIDUOS Sólidos orgánicos.
Molienda
Clarificación
Evaporación
Área de producción
Área de producción
Área de producción
Uso de equipos industriales.
Bagazo por la molienda de la caña.
ENERGÍA
Consumo de recursos
Uso de equipos industriales.
AIRE
Emisiones de matirial particulado.
Reducción de tamaño de la planta de caña.
RESIDUOS
AIRE
Generación de residuos (líquido)
Impurezas del jugo (Cachaza)
Generación de Condensación gases del jugo de caña.
manipula estos residuos Agotamiento de Recursos Naturales Incremento de la temperatura en el área de trabajo Contaminación del suelo Contaminación visual Aumento de los residuos a ser dispuestos Agotamiento de los recursos naturales Efectos sobre la salud del trabajador Contaminación visual Contaminación del aire Aumento de los residuos a ser dispuestos Contaminación del suelo Proliferación de vectores Contaminación visual Aumento de los residuos a ser dispuestos Contaminación
5
3
3
2
3.1
Significativo
5
2
3
2
2.8
No Significativo
4
3
3
2
2.9
No Significativo
5
3
4
4
3.9
Significativo
5
4
4
4
4.2
Significativo
5
3
3
2
3.1
Significativo
3
3
3
4
3.3
Significativo
5
3
4
4
3.9
Significativo
5
3
4
5
4.2
Significativo
5
4
4
4
4.2
Significativo
4
3
3
2
2.9
No Significativo
5
3
5
5
4.4
Significativo
5
3
4
4
3.9
Significativo
5
3
5
5
4.4
Significativo
5
3
4
5
4.2
Significativo
ENERGÍA
AIRE Cristalizació n
Área de producción ENERGÍA
Centrifugad o
Área de producción
ENERGÍA
Secado
Área de producción
ENERGÍA
Envasado y almacen
Área de producción
ENERGÍA
SUELO Transporte del materia prima
Área de producción AIRE
del aire Agotamiento de Consumo de Consumo de recursos energía eléctrica los recursos naturales Cocimiento para Generación de lograr la Contaminación gases condensación de del aire sacarosa Agotamiento de Consumo de Consumo de los recursos recursos energía eléctrica naturales Uso de equipos Agotamiento de Consumo de industriales los recursos recursos (máquina naturales centrifuga) Uso de equipos industriales Agotamiento de Consumo de (elevadores, los recursos recursos vandas naturales transportadoras y secadoras) Consumo de Consumo de Agotamiento de los recursos recursos energía eléctrica naturales Generado por la Comtaminación movilización de del suelo Derrame de los camiones aceites dentro del Contaminación ingenio. visual Contaminación Emisión de del aire Consumo de gases combustibles contaminantes y Contribución con fósiles material el cambio particulado climático
5
3
3
2
3.1
Significativo
5
3
4
5
4.2
Significativo
5
3
3
2
3.1
Significativo
5
3
3
2
3.1
Significativo
5
3
3
2
3.1
Significativo
5
3
3
2
3.1
Significativo
4
3
3
2
2.9
No Significativo
5
3
4
4
3.9
Significativo
5
3
4
5
4.2
Significativo
5
3
2
3
3.2
Significativo
A través de la matriz de evaluación anterior se obtienen los siguientes resultados:
PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN
43% 29%
RESIDUOS ENERGÍA AIRE
21%
7%
SUELO
En el grafico “Porcentaje de contaminación” obtenido de la evaluación al área
de producción, mediante la elaboración de una Matriz de Identificación en Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, se identifica que el 43% de aspectos generan contaminación mediante el uso de energía, el 29% de aspectos generan contaminación al aire, el 21% generan contaminación mediante residuos y el 7% generan contaminación al suelo. El mayor contaminante de la empresa es generado por el consumo de energía mediante el uso de equipos industriales, generando impacto negativo para la empresa y el medio ambiente manifestándose mediante el incremento de la temperatura en el área de trabajo y el agotamiento de los recursos naturales respectivamente. La contaminación del aire se encuentra en segundo lugar, originada por la emisión de material particulado y generación de gases, que se desencadena con efectos sobre la salud de los trabajadores, contaminación visual y del aire en la zona de impacto de la empresa. En tercer lugar, se encuentra la generación de residuos, estos se dividen en residuos sólidos orgánicos (restos de fauna y flora calcinada) y residuos especiales administrativos (cartuchos, tintas, partes de computadores, luminarias, otros ) que generan aumento de los residuos a ser dispuestos,
proliferación de vectores, contaminación visual y contaminación del suelo; también se presentan; y residuos sólidos aprovechables (bagazo, cachaza y melaza) que generan contaminación del suelo y visual de forma temporal ya que luego son aprovechados reduciendo la afectación al ambiente. Finalmente, la contaminación del suelo por el derrame de aceites, originado por la movilización de los camiones dentro del ingenio, esto conlleva a una contaminación del suelo y visual.
VALORACIÓN VAL ORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD Transporte del materia prima Envasado y almacen Secado Centrifugado Cristalización Evaporación Clarificación Molienda Limpieza 0%
5%
10%
NO SI SIGN GNIF IFIC ICAT ATIV IVO O
15%
20%
25%
30%
SIG IGNI NIFI FIC CAT ATIV IVO O
En el grafico “valoración de impactos ambientales por actividad” obtenido de la
evaluación al área de producción, mediante la elaboración de una Matriz de Identificación en Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, se identifica que de un total de 36 impactos evaluados: En la actividad de limpieza se identifica que 10 aspectos siendo un 28% son “significativos” y 3 aspectos siendo 8% son “no significativos”. En la actividad de molienda se identifica que 6 aspectos siendo un 17% son “significativos” y 1 aspecto siendo 3% es “no significativo”. En la actividad de clarificación se identifica que 3 aspectos siendo un 8% son “significativos” y 1 aspecto siendo 3% es “no significativo”. En la
actividad de evaporación se identifica que 3 aspectos siendo un 8% son “significativos” y no se presentan aspectos “no significativos”. En la actividad de cristalización se identifica que 2 aspectos siendo un 6% son “significativos” y no
se presentan aspectos “no significativos”. En la actividad de centrifugado se
identifica que 1 aspecto siendo un 3% es “significativo” y no se presentan aspectos “no significativos”. En la actividad de secado se identifica que 1 aspecto siendo un 3% es “significativo” y no se presentan aspectos “no significativos”. En la actividad de envasado y almacén se identifica que 1 aspecto siendo un 3% es “significativo” y no se presentan aspectos “no significativos”. Y en la actividad de transporte de materia prima se identifica que 3 aspectos siendo un 8% son “significativos” y 1 aspecto siendo 3% es “no significativo”.
FASE 2: PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1.1.
OBJETO Proporcionar una propuesta de Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; en la Empresa Azucarera del Norte S.A.C.
1.2.
ALCANCE El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la EMPRESA AZUCARERA DEL NORTE S.A.C comprende todos los procesos involucrados a la producción del azúcar en sus distintas presentaciones.
1.3.
REFERENCIAS NORMATIVAS Estándares
Normas Nacionales
Especificación
ISO 9001
Ley 30224
Calidad
ISO 14001
Ley 28611
Ambiente
OHSAS 18001
Ley 29783
Internacionales
1.4.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Seguridad y salud ocupacional
Sistema integrado de gestión: La integración de sistemas más común es la de los relativos a calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información según ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001 respectivamente, pero no es la única.
ISO 9001: Es la norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento en todo el mundo. Pertenece a la familia f amilia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión de la calidad (junto con ISO 9004), y ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de sus clientes, entre otros beneficios.
ISO 14001: es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de productos y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar internacional de gestión ambiental.
OHSAS 18001: establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST.
Ley 30224: Tiene por objeto crear el sistema nacional para la calidad, y el instituto Nacional de calidad, además aplica a las entidades de normalización, acreditación, metrología y evaluación de la conformidad realizadas en el país.
Ley 28611: es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.
Ley 29783: la presente norma tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales, sobre la base de observación del deber de prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los empleados y sus empresas sindicales, mediante las que a través del diálogo velan por la seguridad y el cumplimiento de la normativa en dicha materia.
Ingenio
azucarero: Es
la
planta
industrial
dedicada
al
procesamiento, transformación e industrialización de la caña de azúcar, donde inicia el proceso de obtención de azúcar que consiste en nueve pasos: corte de la caña, molienda, generación de vapor, calentamiento, clarificación, filtración, evaporación, cristalización, evaporado y secado.
1.5.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN La organización ha definido las cuestiones externas e internas que pueden afectar al propósito de esta y pueden afectar a los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión. Gestión . El contexto interno de la empresa es el entorno en el que la organización se propone alcanzar sus objetivos, incluye el enfoque de las personas de la organización, la gestión económico-financiera, las relaciones contractuales con los clientes, y sus partes interesadas. En el contexto externo, se consideran todas las cuestiones que derivan del entorno social, tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico, por ejemplo, cambios en la legislación, cambios económicos en el mercado de la empresa, competencia de la empresa, eventos que pueden afectar a la imagen corporativa, cambios en la tecnología.
Debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, se han determinado las partes interesadas que se mencionan en la siguiente tabla. CATEGORÍA DE STAKEHOLDER
NECESIDADES
EXPECTATIVAS
1. Necesidad de afecto y afiliación: afiliación: aceptación, participación participación y LAS PERSONAS asociación. DE LA 2. Necesidad de ORGANIZACIÓN: bienestar ALTA DIRECCIÓN 3. Necesidades PERSONAL de Seguridad y EMPLEADOS protección. NUEVOS 4. Necesidades económicas 5. Necesidades de información
1. Satisfacción y motivación 2. Desarrollo Desarrollo profesional y personal 3. Desempeño laboral y ambiental sin riesgos en las personas 4. Seguridad y estabilidad profesional 5. Protección de sus datos
CLIENTES
COMPETIDORES
1. Necesidades de Seguridad en la realización del producto 2. Necesidades económicas, servicio económico 3. Necesidades de información y seguimiento de los trabajado t rabajadores res 4. Cumplimiento legal en calidad y medioambiental.
Necesidades económicas
TIPOS DE COMUNICACIONES Comunicaciones bidireccionales relacionadas relacionadas con: La política Integrada. Seguridad laboral. Desarrollo personal y profesional. Satisfacción del personal. Sugerencias
Comunicaciones 1. Satisfacción del Bidireccionales personal. relacionadas relacionadas con: 2. Calidad del Política Integrada. producto. Calidad de 3. Cumplimiento con productos. el trabajo. Transacciones 4. Cumplimiento de comerciales. los Plazos de entrega Seguridad en los acordados. productos. 5. Cumplimiento con Fidelización. la legislación y/o Reclamaciones de normas internas en los clientes y su sus instalaciones, instalaciones, satisfacción. sobre todo de calidad Sugerencias. y medioambientales. medioambientales. Otros asuntos de los 6. Reclamaciones clientes. atendidas en tiempo Comunicaciones y plazo. legales. 7. Protección de sus Acciones de datos contingencia. Es muy importante hacer una investigación de la competencia para evitar ser desbancados y estar alerta en cuanto a innovación, desarrollo e imagen.
La empresa puede crear alianzas estratégicas con la finalidad de crear valor agregado con sus aliados y proveedores. Las expectativas variarán dependiendo de la alianza que se genere, pudiendo ser comerciales, productivas, entre otras.
ALIANZAS
PROVEEDORES
1. Necesidades de Seguridad 2. Necesidades económicas 3. Necesidades de información
1. Necesidades económicas ADMINISTRACIÓN 2. Necesidades de información 3. Cumplimiento legal
FAMILIARES
1. Necesidad de apoyo. 2. Necesidades de Seguridad y protección de sus familiares. 3. Necesidades de información. 4. Necesidad de bienestar.
Comunicaciones Bidireccionales relacionadas relacionadas con: Política Integrada. Sugerencias.
Comunicaciones Bidireccionales relacionadas relacionadas con: Los proveedores Política Integrada. plantean unas Alianzas expectativas, a saber: estratégicas. 1. Posibles alianzas Calidad concertada. estratégicas Inspecciones o 2. Claridad en los controles a las que pedidos serán sometidos. 3. Negociación justa Relaciones Relaciones estables de precios y duraderas. 4. Fidelidad y Cumplimiento Cumplimiento legal. relaciones estables y Datos de duraderas. desempeño. Requisitos medioambientales. Sugerencias La administración administración Comunicaciones plantea unas Bidireccionales expectativas, a saber: relacionadas relacionadas con: 1. Legalidad. Legalidad. Cumplimiento con la 2. Cumplimiento de ley. plazos. Cumplimiento con el 3. Transparencia. trabajo. 4. Accesibilidad. Accesibilidad. Exactitud en los 5. Exactitud en los datos datos La sociedad plantea unas expectativas, a saber: 1. Integración y satisfacción de los trabajadores. 2. Transparencia. Transparencia.
Comunicaciones Bidireccionales relacionadas relacionadas con: Situación del trabajador/a. Quejas y/o Sugerencias.
1.6.
LIDERAZGO La Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión y la mejora continua de su eficacia mediante: • La comunicación a todas las personas de la importancia de
satisfacer todos los requisitos asociados al azúcar. • Estableciendo una Política del SIG . • Estableciendo objetivos del SIG.
Dirección . • Llevando a cabo Revisiones del Sistema por la Dirección. • Asegurando la disponibilidad de recursos .
1.6.1. Política a. La Política del Sistema Integrado de Gestión Gestión es el compromiso compromiso que asume la empresa respecto a su línea de acción para la mejora de sus procesos internos. Se refleja a través de un documento que describe el papel de los tres agentes principales en la Gestión de Calidad, Gestión del Medioambiente, y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, como se describe en el anexo “Política Integrada (S.I.G), AN-POL.SIG-01.01”
1.6.2. Roles responsabilidades responsabilidades y autoridades en la organización organización La Dirección es, en última instancia la responsable de la planificación, desarrollo e implantación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Prevención y Medioambiente, así como de la mejora continua de su eficacia. Para ello constituye un Comité de Guía, del cual forma parte activa, y un coordinador del Sistema Integrado de Gestión. Las funciones de estos se describen a continuación:
Comité Guía: • Asignar recursos. • Toma de decisiones y acciones necesarias.
• Implementar, mantener y controlar el SIG • Asegurar la implementación. • Difundir la Política integrada. • Difundir los elementos del SIG • Analizar y Establecer Objetivos y Metas. • Determinar los Programas de Gestió n Ambiental, de Seguridad y
Calidad. • Controlar el avance de los Objetivos, Metas y Programas. • Planificar el programa de capacitaciones y entrenamiento. • Verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes. • Tomar decisiones en base al avance del SIG. • Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ISO14001/
OHSAS18001/ ISO 9001.
Coordinador del SIG: • Administrar la plataforma documentaría del SIG de acuerdo con los
requisitos de las normas. • Mantener operativo del SIG. • Informar al Comité Gestión el estado y desempeño del SIG. • Controlar el avance de planes y programas establecidos en el SIG. • Controlar el avance del dictado de cursos del Plan General de
Formación. • Todas las especificaciones en los documentos del SIG.
1.6.3. Consulta y participación El Coordinador del Sistema de Gestión Integrado consultará a los trabajadores, asociados y contratistas su conformidad con las políticas establecidas en el Sistema de Gestión, sus objetivos, los procedimientos del sistema, la identificación de peligros, valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales, determinación de controles y la investigación de incidentes, mediante charlas y encuestas, presentando los resultados en la revisión Gerencial. Igualmente, en los momentos que se presenten cambios sustanciales que afecten la salud y la l a seguridad de los asociados.
1.7.
PLANIFICACIÓN
1.7.1. Objetivos y planificación para lograrlos Los objetivos y su planificación están descritos en el Anexo “Objetivos y metas, ANS-OBJE.SEG-01.01”
1.8.
APOYO
1.8.1. Recursos Para lograr implementar y mantener el sistema de gestión integrado y mejorar continuamente su eficacia, la empresa establece lo que se debe hacer en cuanto a:
Recursos financieros: disponibilidad.
Recursos humanos: competencia, toma de conciencia y formación.
Infraestructura: determinar, proponer y mantener.
Ambiente de trabajo: determinar y gestionar.
1.8.2. Competencia y toma de conciencia conciencia La organización, para determinar las habilidades y competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, la seguridad y salud ocupacional y el medio ambiente en la Empresa Azucarera del Norte, debe proporcionar formación
o
tomar
otras
acciones
para
satisfacer
dichas
necesidades, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del sistema integrado.
1.8.3. Comunicación 1.8.3.1.
Comunicación Interna El asociado y/o contratista aporta sus opiniones, informa riesgos, condiciones y actos inseguros. El ingeniero del Sistema de Gestión Integral procederá a realizar el manejo de este. La información
relacionada
con
riesgos,
peligros,
aspectos
ambientales o en general con respecto al Sistema de Gestión Integrado, será analizada y si se considera pertinente será vinculada a solicitudes de acciones. Los asociados cuentan también con otros canales a través de los cuales tienen representación y puede emitir su opinión, como son el Comité Paritario de Salud Ocupacional en el cual se desarrolla una encuesta para determinar el grado de aceptabilidad del sistema y consultar al asociado sobre el mismo, adicionalmente existe la comunicación directa con los jefes, información que deberá ser remitida a la Gerencia. Como parte del proceso de inducción que reciben los nuevos asociados y/o
contratistas, se brinda
información sobre el
Sistema de Gestión Integrado, Políticas, su importancia, los objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión, así como la obligación de conocerlo y aplicarlo en su trabajo en cuanto sea pertinente, los riesgos o peligros y aspectos e impactos ambientales asociados
a
las actividades que va a
desempeñar, así como las responsabilidades
dentro
del
Sistema de Gestión. Se publican y difunden diferentes temas relacionados con medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial, aspectos ambientales, prevención de la contaminación y cuidado del medio ambiente a nivel interno a través de folletos, plegables, jornadas de integración, charlas directas a los asociados y por el Comité Paritario.
1.8.3.2.
Comunicación Externa Cuando cualquier asociado de la Empresa Azucarera del Norte S.A.C. reciba de alguna de las partes interesadas, una comunicación verbal relacionada con accidentes o cualquier otra información referente al Sistema de Gestión Integrado, se tomarán los datos de la persona, breve descripción de la situación
y se traslada esta información al Representante de la Dirección del sistema. Si en la Empresa Azucarera del Norte S.A.C. se recibe una comunicación escrita de alguna de las partes interesadas, con respecto a temas relacionados con el Sistema de Gestión Integrado
tales
como
incidentes,
riesgos,
enfermedades
profesionales, elementos de seguridad, aspectos ambientales y demás, se remitirá a la mayor brevedad al Coordinador del Sistema en medio físico. Este preparará, con el apoyo de la Gerencia, la respuesta a dicha comunicación. La solicitud se considerará cerrada en la fecha de envío de la respuesta. Se conservan registros de estas. Las comunicaciones de carácter jurídico son remitidas al Asesor Jurídico de la empresa, quien es la persona facultada para realizar trámites legales. Los directivos de la Empresa Azucarera del Norte S.A.C. han decidido no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos.
1.8.3.3.
Comunicación a visitantes En la Empresa Azucarera del Norte S.A.C. el personal que visite las instalaciones y que tenga acceso a las mismas recibirá un instructivo sobre los riesgos y posibles emergencias a los que puede estar expuesto mientras permanezca en las instalaciones.
1.8.3.4.
Comunicación a proveedores Cuando los servicios suministrados para la Empresa Azucarera del Norte tienen aspectos ambientales significativos los proveedores son informados de los procedimientos que deben seguir para garantizar que todas las actividades se ejecutan bajos las condiciones especificadas en el Sistema de gestión integrado.
1.8.4. Información documentada
La documentación del Sistema Integrado de Gestión comprende: b. Política Integrada (S.I.G), “AN-POL.SIG-01.01” c. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, “AN -REG01.SIG-01.01” d. Mapa de Riesgos, “AN-MRI.SEG-01.01” e. Objetivos y metas, “ANS-OBJE.SEG-01.01” f. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, “AN RIS.SEG-01.01” g. Plan de Emergencia, “AN-PLAN. SEG-01.01” h. Procedimiento de Gestión de riesgos, “AN-PRO.SIG-01.01” i. Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales, “AN-PRO.SIG-02.01”. Este está ligado a:
-
Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales, “AN-REG-02.SIG-01.01”
-
Lista de Aspectos e Impactos Ambientales, “AN-REG-02.SIG02.01”.
j. Procedimiento de capacitación, entrenamiento y concientización, “AN-PRO.SIG-03.01”. Este apartado incluirá:
-
Formato de Participación, “AN-REG-03.SIG-01.01”
-
Evaluación de Capacitación, “AN-REG-03.SIG-02.01”
-
Inducción General, “AN-REG-03.SIG-03.01”
-
Inducción Específica, “AN-REG-03.SIG-04.01”
-
Solicitud de Entr enamiento enamiento Externo, “AN-REG-03.SIG-05.01”
k. Atención
de
Quejas
y
Reclamos,
“AN-PRO.SIG-04.01”.
Incluyendo la documentación: -
Registro y Análisis de Reclamos o Quejas, “AN-REG-04.SIG01.01”
-
Recolección y seguimiento de datos en campo, “AN -REG-
04.SIG-02.01” l. Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional, “AN PRO.SIG-05.01”, que involucra: -
Comunicación Preliminar, “AN-REG-05.SIG-01.01”
-
Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes, “AN -REG-
05.SIG-02.01”
-
Registro de Accidentes de Trabajo, “AN-REG-05.SIG-03.01”
-
Investigación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, “AN-REG-05.SIG-04.01”
- Alerta de Peligros, “AN-REG-05.SIG-05.01” -
Declaración de Incidentes, “AN-REG-05.SIG-06.01”
-
Informe de Investigación de Accidentes, “AN-REG-05.SIG07.01”
m. Auditorías, “AN-PRO.SIG-06.01”, que incluye: -
Programa de Auditorías, “AN-REG-06.SIG-01.01”
-
Plan de Auditorías, “AN-REG-06.SIG-02.01”
-
Informe de Auditorías, “AN-REG-06.SIG-03.01”
n. Revisión por la Dirección, “AN-PRO.SIG-07.01”, en esta información se involucra: -
Acta de Reunión, “AN-REG-07.SIG-01.01”
-
Informe de Revisión de la Dirección, “AN-REG-07.SIG-02.01”
o. Control de Documentos y Registros, “AN-PRO.SIG-08.01”
1.9.
-
Solicitud Documentaria, “AN-REG-08.SIG-01.01”
-
Listado Maestro de Documentos, “AN-REG-08.SIG-02.01”
OPERACIÓN
1.9.1. Planificación y control operacional operacional A través del control operacional se garantiza el cumplimiento de la legislación, la prevención de Riesgos Laborales, de la contaminación y la mejora continua tal y como se recoge en la política. La identificación de operaciones y actividades que requieren control operacional se realiza previamente a partir de: - Los aspectos ambientales significativos - Los Riesgos Laborales identificados - La legislación - Los objetivos y metas
1.9.2. Preparación y respuesta ante emergencias emergencias
Se prevé examinar y revisar los planes de emergencia cuando se considere necesario y en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia, o como consecuencia de nueva legislación aplicable. Los planes de emergencia se comprueban, en la medida de lo posible, periódicamente por medio de la realización de simulacros anuales y siempre después de cada situación real de accidente o emergencia se analizará y revisará el plan de emergencia.
1.9.3. Producción y provisión del servicio La Empresa Azucarera del Norte S.A.C. tiene establecido en las características de su producto, lo necesario para que este se encuentre en condiciones controladas. La empresa debe implantar todas las condiciones controladas en cuento a la producción y la prestación del servicio, se incluyen actividades de entrega y post entrega. DIGESA menciona las condiciones que este debe mantener, mencionadas en el diagnóstico de calidad del producto.
1.9.4. Control de salidas no conformes Las salidas no conformes se identifican a través de la atención a quejas y reclamos del cliente externo.
1.10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 1.10.1.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
El seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema Integrado de Gestión debe enfocarse principalmente en los siguientes puntos:
Aumentar la satisfacción de los clientes.
Fortalecer el desempeño de los procesos.
Garantizar la seguridad y salud ocupaciones de todos los colaboradores de la empresa.
Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros, y la disponibilidad y competencia del recurso humano.
Fortalecer la aplicación de mecanismos de autocontrol y de evaluación para garantizar la mejora continua.
1.10.2.
Mejorar el desempeño ambiental y prevenir la contaminación.
Auditoria interna.
Las autorías internas representan el conjunto de elementos de control que garantiza el examen autónomo y objetico del Sistema Integrado de Gestión, así como la evaluación de la gestión y resultados corporativos de la empresa. Las auditorias internas implican la ejecución de las siguientes actividades:
Inicio de la auditoria:
Designar al auditor líder.
Definir los objetivos, alcance y criterios.
Determinar la viabilidad.
Seleccionar el equipo auditor.
Contactar con el auditado.
Revisión de la documentación:
Revisar los documentos pertinentes.
Determinar la adecuación adecuación con respecto respecto a criterios de auditoria.
Preparar la auditoria:
Preparar el plan de auditoria.
Preparar documentos de trabajo como una lista de
verificación.
Efectuar la auditoria:
Realizar reunión de apertura.
Definir roles y responsabilidades de los guías y
observadores.
Recopilar y verificar la información.
Preparar las conclusiones de la auditoria.
Realizar la reunión de cierre.
Preparación y distribución del informe de la auditoria:
-
Preparar informe, este este no debe incluir opiniones subjetivas, información confidencial, critica a individuos, declaraciones ambiguas, ni observaciones o no conformidades que no hayan sido discutidas en la reunión de cierre.
-
1.10.3.
Aprobar y distribuir el informe de auditoría.
Revisión por la dirección.
La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el Sistema Integrado de Gestión para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema. La información de entrada la revisión por la dirección debe incluir:
Resultados de auditorías.
Retroalimentación del cliente.
Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
Estado de acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la la dirección previas.
Cambios que podrían afectar al Sistema,
Recomendaciones Recomendaciones para la mejora.
La revisión debe cubrir:
La pertinencia de la política, acuerdos y objetivos del Sistema.
El modo como el Sistema está funcionando y cumple con los objetivos.
Todos los problemas del Sistema y las acciones tomadas.
Todas las quejas de los clientes.
Los problemas con proveedores.
El equipo, ambiente de trabajo y mantenimiento.
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la la eficacia eficacia del Sistema Integrado y sus procesos.
La mejora del producto en relación relación con los requisitos del cliente. cliente.
Las necesidades de recursos.
1.11. MEJORA 1.11.1.
Generalidades
El objetivo de esta actividad es identificar los problemas relevantes del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y proceder a su cuantificación, con el fin de obtener una lista de oportunidades de mejora que posteriormente será la base para la mejora a corto plazo.
1.11.2.
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
La empresa debe determinar acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales, y su determinación e implementación implica:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar acciones preventivas o correctivas, dependiendo del caso.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisas las acciones preventivas o correctivas tomadas.
1.11.3.
Mejora continua
Para alcanzar una mejora continua se debe medir y comprobar los resultados alcanzados y concluir que estos sean satisfactorios. La comprobación de resultados implica:
Evaluar los beneficios beneficios obtenidos por la mejora inicial realizada, para establecer la mejora del programa y eficiencia del proceso de mejora continua
Medir los resultados derivados de los controles establecidos en el plan de mejora.
Una vez finalizado el proyecto de mejora, debe obtenerse un beneficio sustancial del conocimiento adquirido por los participantes de este. Se trata de valorar la posibilidad de generalizar las soluciones implantadas a otras áreas. Las lecciones aprendidas del proyecto deberán quedar consignadas en un informe escrito,
CONCLUSIONES
Con la propuesta propuesta de la implementación de un sistema integrado de de gestión de seguridad, ambiental y calidad, basado en las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS, el índice de accidentabilidad en el área de producción de la empresa Azucarera Del Norte, mejorando los niveles de eficiencia de la gestión ambiental minimizando significativamente los impactos en el ambiente que genera la realización de sus actividades y brindando un producto optimo que los clientes requieren.
El diagnóstico realizado en
la empresa Azucarera Del Norte. para
conocer el estado de su gestión Ambiental, SSO y calidad. Teniendo como resultados: o
En el ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional, Ocupacional, el diagnóstico diagnóstico se basó en dos puntos principales: la accidentabilidad de los meses trascurridos del año 2018 en el cual se produjeron 10 accidentes , y la línea base frente al cumplimiento de la normativa en seguridad se obtuvo un puntaje de 205 entra en el rango de nivel bajo de implementación
o
El diagnóstico de su gestión gestión ambiental basado basado en Matriz de Identificación en Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, se obtuvo como resultado de porcentaje de contaminación por área se identifica que el 43% de aspectos generan contaminación mediante el uso de energía, el 29% de aspectos generan contaminación al aire, el 21% generan contaminación mediante residuos y el 7% generan contaminación al suelo
o
El diagnóstico de calidad se llevó a cabo mediante un análisis FODA en el cual nos indica que la empresa se encuentra en la zona límite entre “zona de riesgo” y “zona de juego”. Es por eso
que se está proponiendo el Sistema Integrado de Gestión, así la empresa podrá llegar a ser una empresa con ventajas competitivas en la región Lambayeque.
Se elaboró la Política de Gestión Integrada, con el fin de de orientar el pensamiento de todos los involucrados, de encaminar las acciones o
actividades de la organización con sus objetivos y asegurar el logro de las metas por medio de la sensibilización de todos los colaboradores
Se llevó a cabo la elaboración elaboración de los Procedimientos Procedimientos Integrados Integrados de Gestión que constituyen la herramienta principal para la implementación del SIG de Seguridad, Seguridad, Salud Ocupacional, Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente. Ambiente.
RECOMENDACIONES
Se recomienda recomienda implementar implementar el Sistema Integrado de Seguridad Seguridad Salud Ocupacional, Calidad Calidad y Medio Ambiente para para el área de Ingenio, Ingenio, ya que traería consigo las ventajas sociales, técnicas y económicas descritas en el sistema integrado.
Involucrar a los colaboradores colaboradores de todos los los niveles niveles en la aplicación aplicación del Sistema Integrado de Gestión para facilitar su uso y entendimiento, así permitiría una mejora continua basada en la retroalimentación por parte de los involucrados día a día en el proceso que se quiere mejorar.
