Contoh Laporan Audit

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA SIGLI Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. Kode Pos 24112  –  Sigli  Sigli

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I.

Latar Belakang Monitoring dan Penilaian kinerja Puskesmas Kota Sigli dilakukan sebagai wujud Akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Tahunan dan Kinerja Triwulan terakhir didapatkan bahwa capaian Kinerja Upaya Promosi Kesehatan masih dibawah target, Dari target 80 % yang diharapkan hanya mampu dicapai 20 %. Oleh sebab itu agar Audit Internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana Program Audit.

II.

Tujuan Audit Mendapatkan data dan Informasi serta melakukan penilaian terhadap Proses Perencanaan dan Pelaksanaan upaya Promosi kesehatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan Kinerja bagi Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Kota Sigli.

III.

Lingkup Audit Pelayanan UKM : Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Upaya Promosi Kesehatan

IV.

Objek Audit a. Pemenuhan Sumber daya terhadap Standar Sumber daya  b. Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap SPO c. Capaian Kinerja Pelayanan d. Kesesuaian terhadap Standar Akreditasi

V.

Kriteria Audit a. Standar Sumber daya (SDM, Sarana dan Prasarana)  b. SOP Yang Prioritas c. Standar Kinerja (SPM) d. Standar Akreditasi (Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan UKM)

VI.

Auditor a. Mawardiana  b. Fauziah, SKM c. Ilham

VII.

Proses Audit Audit dilaksanakan pada tanggal 25 –  26  26 April 2017

VIII.

Auditor d. Mawardiana e. Fauziah, SKM f. Ilham

IX.

X.

Hasil Audit dan analisis Ditemukan ada ketidak sesuaian fakta dengan standar (terlampir) Rekomendasi Batas waktu penyelesaian telah disepakati 15 mei 2017