CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA CHOTA - CAJAMARCA Contenido 1.
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................. .................................................................................................................................. ....................................................................7 A. Información general ................................................................. .................................................................................................................................... ...................................................................7 B. Planteamiento del proyecto ............................................................... ......................................................................................................................10 .......................................................10 C. Determinación de la brecha oferta y demanda ...................................................................... ........................................................................................11 ..................11 D. Análisis técnico del PIP ............................................................ ..............................................................................................................................13 ..................................................................13 E. Costos del PIP ................................................................. ...................................................................................................................................... ............................................................................15 .......15 F. Evaluación Social ........................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................18 ..........18 G. Sostenibilidad del PIP .............................................................. ................................................................................................................................29 ..................................................................29 H. Impacto ambiental ................................................................... ....................................................................................................................................31 .................................................................31 I. Gestión del Proyecto ................................................................. ..................................................................................................................................32 .................................................................32 J. Marco Lógico ................................................................... ........................................................................................................................................ ............................................................................34 .......34
2.
3.
ASPECTOS GENERALES ............................................................. ...............................................................................................................................36 ..................................................................36 2.1.
Nombre del Proyecto y Localización .................................................................... .................................................................................................36 .............................36
2.2.
Institucionalidad .............................................................. ................................................................................................................................39 ..................................................................39
2.3.
Marco de referencia ......................................................... ...........................................................................................................................40 ..................................................................40
2.3.1.
Antecedentes del Proyecto............................................................................................................40 Proyecto ............................................................................................................40
2.3.2.
Lineamientos de Políticas ................................................................... ..............................................................................................................41 ...........................................41
IDENTIFICACIÓN ............................................................ ............................................................................................................................... .............................................................................49 ..........49 3.1.
Diagnóstico ............................................................ ............................................................................................................................... .............................................................................49 ..........49
3.1.1.
Área de estudio y área de influencia: ......................................................... .........................................................................................52 ................................52
3.1.2.
La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: ......................63
3.1.2.1.
Situación actual de la inseguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca .......................63 Chalamarca .......................63
3.1.2.2.
Análisis de la Vulnerabilidad .................................................................... .................................................................................................67 .............................67
3.1.2.3.
Análisis de los probables daños y pérdidas potenciales.......................................................68 potenciales .......................................................68
3.1.2.4.
Medidas de reducción de riesgos .......................................................... ..........................................................................................68 ................................68
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.1.3. 3.2.
Definición del problema, sus causas y efectos ............................................................ .................................................................................72 .....................72
3.2.1.
Definición del problema: ......................................................... ...............................................................................................................72 ......................................................72
3.2.2.
Causas: ............................................................... ..................................................................................................................................... .............................................................................72 .......72
3.2.3.
Efectos: .............................................................. .................................................................................................................................... .............................................................................72 .......72
3.2.4.
Relacionar causas y efectos del problema principal:.......................................................... principal: ....................................................................73 ..........73
3.3.
Planteamiento del proyecto ................................................................... ..............................................................................................................75 ...........................................75
3.3.1.
Definición del objetivo central: .......................................................... .....................................................................................................75 ...........................................75
3.3.2.
Determinación de los objetivos específicos o medios: . ................................................................75
3.3.3.
Determinación de los Fines: ............................................................... ..........................................................................................................75 ...........................................75
3.4.
Alternativas de solución: ............................................................ ...................................................................................................................77 .......................................................77
3.4.1. 3.5. 4.
Los involucrados en el PIP: .............................................................. .........................................................................................................69 ...........................................69
Planteamiento de acciones: ............................................................... ..........................................................................................................77 ...........................................77 Planteamiento de la alternativa de solución: .............................................................. ...................................................................................79 .....................79
FORMULACIÓN .............................................................. .................................................................................................................................... .............................................................................81 .......81 4.1.
Definición del horizonte de evaluación del proyecto ............................................................. .......................................................................81 ..........81
4.1.1.
Fase de Pre Inversión y su Duración: ............................................................. .............................................................................................81 ................................81
4.1.2.
Fase de Inversión y su Duración: ................................................................... ...................................................................................................81 ................................81
4.1.3.
Fase de Post Inversión: ........................................................... ..................................................................................................................81 .......................................................81
4.1.4.
El Horizonte De Evaluación ................................................................. ............................................................................................................81 ...........................................81
4.2.
Determinación de la brecha oferta – oferta – demanda demanda........................................................... ................................................................................82 .....................82
4.2.1. 4.2.1.1.
Análisis de la demanda: ................................................................... ..............................................................................................................82 ...........................................82 Determinación de la Población del Área de Influencia. .........................................................82
Población total del Distrito de Chalamarca (Censo 2007) .............................................................. ........................................................................83 ..........83 4.2.1.2.
Población demandante Potencial ........................................................... ...........................................................................................84 ................................84
4.2.1.3.
Población Demandante Efectiva............................................................. .............................................................................................84 ................................84
4.2.1.4.
Demanda de Servicios de Serenazgo .................................................................... ......................................................................................85 ..................85
4.2.1.5.
Determinantes de la demanda: .............................................................. ..............................................................................................86 ................................86
4.2.2. 4.2.2.1. 4.2.3. 4.3.
Análisis de la oferta: ............................................................ ...................................................................................................................88 .......................................................88 Oferta sin proyecto .......................................................... .................................................................................................................88 .......................................................88 Determinación de la brecha: ........................................................... ......................................................................................................88 ...........................................88
Análisis técnico de las alternativas ................................................................... ...................................................................................................95 ................................95
4.3.1. 4.3.1.1. 4.3.2.
Aspectos técnicos: ............................................................... ......................................................................................................................95 .......................................................95 Componente: “central de monitoreo de video vigilancia” vigilancia” . ....................................................95 Metas de productos: ........................................................... ..................................................................................................................96 .......................................................96
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.3.2.1.
Localización de cámaras de video vigilancia .................................................................... ...........................................................................96 .......96
4.3.2.2.
Ubicación donde será instaladas las cámaras de video vigilancia ..........................................96
4.3.3. 4.4.
Requerimientos de recursos:........................................................... ....................................................................................................101 .........................................101
Costos a precios de mercado: m ercado:................................................................. ..........................................................................................................101 .........................................101
4.4.1.
Costos de inversión:....................................... inversión:............................................................................................................. ...........................................................................101 .....101
4.4.1.1.
Costos en la Situación sin Proyecto. ..................................................................... .....................................................................................101 ................101
4.4.1.2.
Costos en la Situación con Proyecto ..................................................................... .....................................................................................102 ................102
4.4.2.
Costos de reposición:................................................ reposición:................................................................................................................103 ................................................................103
4.4.3.
Costos de Operación y Mantenimiento:................................................................... ...................................................................................103 ................103
4.4.3.1. 5.
Flujo de costos Incrementales a Precios de Mercado. .........................................................104
EVALUACIÓN .................................................................. ....................................................................................................................................... ..........................................................................106 .....106 5.1.
Evaluación Social .............................................................. ..............................................................................................................................106 ................................................................106
5.1.1.
Beneficios Sociales:.............................................................. ...................................................................................................................106 .....................................................106
5.1.1.1.
Beneficios situación sin proyecto ........................................................... .........................................................................................106 ..............................106
5.1.1.2.
Beneficios con proyecto .............................................................. .......................................................................................................106 .........................................106
5.1.2.
Costos Sociales: ........................................................ ........................................................................................................................112 ................................................................112
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto .................................................................................................... ....................................................................................................................115 ................115 5.1.4.
Análisis de Sensibilidad : .................................................................. ...........................................................................................................117 .........................................117
5.2.
Evaluación privada ........................................................... ...........................................................................................................................118 ................................................................118
5.3.
Análisis de Sostenibilidad ........................................................... ................................................................................................................118 .....................................................118
5.3.1.
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y mantenimiento.................119
5.3.2.
Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. ......................119
5.3.3.
Esquema de financiamiento de la inversión.............................................................. .................................................................................120 ...................120
5.3.4.
Los costos de operación y mantenimiento................................................................... ...................................................................................120 ................120
5.3.5.
Participación de los beneficiarios ................................................................... .................................................................................................120 ..............................120
5.3.6.
Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento. ...............................................120
5.3.7.
Los riesgos de desastres. ......................................................... ..............................................................................................................121 .....................................................121
5.4.
Impacto ambiental ........................................................... ...........................................................................................................................121 ................................................................121
5.5.
Gestión del Proyecto ........................................................ ........................................................................................................................122 ................................................................122
5.5.1.
Para la fase de ejecución: ................................................................ .........................................................................................................122 .........................................122
5.5.2.
Para la fase de gestión: ......................................................... .............................................................................................................122 ....................................................122
5.5.3.
Para la fase de postinversión:.......................................................... ...................................................................................................123 .........................................123
5.5.4.
Financiamiento: ........................................................ ........................................................................................................................123 ................................................................123
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 5.6. 6.
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada seleccionada ...............................................................125
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... ..................................................................................................127 .........................................127
6.1.
CONCLUSIONES ..................................................................... ....................................................................................................................................127 ...............................................................127
6.2.
RECOMENDACIONES ............................................................ ............................................................................................................................127 ................................................................127
7.
ANEXOS .............................................................. .................................................................................................................................... ......................................................................................129 ................129
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
I.- RESUMEN EJECUTIVO
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 1. RESUMEN EJECUTIVO A. Información general Nombre del PIP: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA L A LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA”. CAJAMARCA”. Localización: Localización Política del Proyecto: - Departamento : Cajamarca - Provincia : Chota - Distrito : Chalamarca. Localización Geográfica del Proyecto: - Zona : Urbana (capital distrital) - Altitud Promedio : 2673 m.s.n.m. - Región Natural : Sierra - Coor. Este (UTM) : 774380.35 m E - Coor. Norte (UTM) : 9279283.70 m S - Código Ubigeo : 60419
MAPA DEL PERÚ – PERÚ – DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Mapa referencial. INEI Fuente: Banco de Información Distrital – Mapa
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA PROVINCIA DE CHOTA – CHOTA – DISTRITO DISTRITO DE CHALAMARCA
Mapa referencial. INEI Fuente: Banco de Información Distrital – Mapa
UBICACIÓN LA CAPITAL DISTRITAL DE CHALAMARCA CHALAMARCA
Ubicación del Proyecto 774380.35 m E 9279283.70 m S
Mapa referencial. INEI Fuente: Banco de Información Distrital – Mapa
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Institucionalidad: - Unidad Formuladora y Ejecutora: Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego Responsable de Formular Responsable de la U.F. Unidad Ejecutora: Nombre Responsable Cargo URBANO Y RURAL
: Municipalidad Distrital de Chalamarca : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Chalamarca : ING. YALILE DEL ROSARIO RIVERA CARRANZA : FANY YANET ABANTO ARTEAGA
: Municipalidad Distrital de Chalamarca : ING. MILOR BERNAL GUEVARA : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
La Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural se encuentra facultada para ejecutar el presente Proyecto Proyecto de Inversión, por estar constituida constituida como Unidad Ejecutora Ejecutora Municipal de Proyectos de Inversión, según según la Ley Orgánica de de Municipalidades. Capacidad técnica La Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, y la Unidad de Defensa Civil y la división de Participación y Seguridad Ciudadana serán los organismos responsables de la ejecución del proyecto, y tendrán a cargo la elaboración del estudio definitivo así como la supervisión del proyecto. Capacidad administrativa: La Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con la suficiente capacidad técnica y administrativa para la ejecución de obras simultáneas de diferentes sectores, con la cual dispone de profesionales y técnicos especializados para la inspección de los proyectos en las diversas etapas. Recursos: La Municipalidad Distrital de Chalamarca se hará cargo de la Operación y Mantenimiento del proyecto, contando con el financiamiento del pago del arbitrio de seguridad ciudadana a cargo de los vecinos del distrito. Órgano técnico responsable: El órgano técnico responsable de coordinar la ejecución del Proyecto de Inversión Pública será la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural y la Unidad de Defensa Civil y La división de Participación y Seguridad Ciudadana quienes en la etapa de ejecución harán los requerimientos requerimientos necesarios para que se haga la adquisición de todos los equipos, materiales e indumentaria pertinente.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA B. Planteamiento del proyecto Objetivo Central En este ítem se procederá a realizar el análisis del objetivo, el mismo qué deberá de ser alcanzado con la puesta en marcha del proyecto, secuencialmente se analizará los medios de primer nivel y medios fundamentales, que serán indispensables cumplir para conseguir el logro del objetivo central, finalmente se realizará el análisis análi sis de los fines directos, indirectos y fin último del proyecto. Frente a la problemática central descrita, el proyecto tiene el siguiente Objetivo Central: “DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHALAMARCA” CHALAMARCA”
Medios Fundamentales Medio Fundamental 1: Existente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. Acciones 1.1: 1.1: Infraestructura de seguridad ciudadana Implementación de una central de monitoreo de video vigilancia para coordinación y operatividad del servicio. Acciones 2.1: 2.1: Mobiliario de seguridad ciudadana
La adquisición de mobiliario para la central de monitoreo de video vigilancia.
Medio Fundamental 2: Disponibilidad de equipamiento moderno para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Acciones: Sistema de video vigilancia Adquisición de 07 Cámaras IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema Protección al
agua, PoE Plus Speed Dome Network, incluye licencia para SOFTAWARE y USB Joystick.
Ubicación de un Punto de Acceso Inalámbrico de doble banda principal, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Outdoor alto poder y potencia, IP68, Resistente al agua, 3x3:3, Mesh, WDS, with Speeds Up to 1300 Mbps on 5 GHz and 450 Mbp son 2.4 GHz, 3x 5dBi 2.4 GHz and 3x 7dBi 5 GHz Omni- irectional Antennas, Kit de accesorios, PoE (48V) Injector, Kit de montaje incluido.
Ubicación de Punto de Acceso inalámbrico doble banda como cliente, 802.11a/b/g/n 300+300Mbps
4
antenas
Omni
desmontables
5dbi
AP/CB/WDS
5GHz:26dBm
500mW/2.4GHz:27dBm 400mW 48V Proprietary 802.3at POE capable IP68 TX Power Controller MSSID+VLAN 02.1x/WEP/WPA/WPA2, WMM VPN Passthough EZ Controller 1PGIGA.
Adquisición de un Switch inteligente, 8 GE PoE + 2 GE SFP IEEE802.3at/af, 130w PoE power budget, internal power, 13inch 1U incluye rack montable.
Adquisición de un Grabador de video para cámaras en red VIVOTEK compatible with VAST Full Integration de última generación.
Torre 09 metros, anclajes, templadores, cable, accesorios e instalación.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Adquisición de una LED 50" Smart TV, incluye Rack, escritorio y silla.
Servicio de instalación del sistema.
Adquisición de un Vehículo 4x4 para transporte de personal y equipos
Personal certificado para la puesta en marcha.
Medio Fundamental 3: Disponibilidad de unidades móviles motorizadas para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Acciones: Unidades móviles y accesorios Adquisición de una Camionetas Doble Cabina 4 x 4, totalmente equipada motor 1kd petrolera FTV.
Adquisición de 4 motocicletas lineales para el patrullaje. Implementación de equipos de vigilancia, serena, radios, accesorios. Medio Fundamental 4: 4 : Existencia de materiales y Accesorios de Ciudadana.
Acciones:
Adquisición de materiales y accesorios de seguridad como: Chalecos antibalas, Garrotes, Guantes, Uniformes, gorras estampados, Escudos y Botas.
Medio Fundamental 5: 5: Adecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. Acciones: Adecuado entrenamiento y capacitación del personal Capacitación en temas de Seguridad Ciudadana al personal de Serenazgo (cursos de conducción y defensa personal). Capacitación al personal de Seguridad Ciudadana en temas de Estrategias de Seguridad Ciudadana. accio nes del servicio de seguridad ciudadana Difusión de los servicios y acciones Sensibilización a las juntas vecinales.
Planteamiento de Alternativa de Solución. Alternativa Única: Se Única: Se plantea como alternativa única para la solución del problema, la mejora del servicio de seguridad ciudadana por las razones delincuenciales que la población del distrito de Chalamarca viene atravesando. El presente proyecto, tiene por objetivo fundamental unir los esfuerzos del gobierno local con la comunidad organizada, para apoyar el esfuerzo de la Policía Nacional así poder controlar la criminalidad y delincuencia, que constituyen una necesidad prioritaria que es preciso alentar y fortalecer. ALTERNATIVA 01: Creación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca mediante la construcción de una central de monitoreo de video vigilancia, adquisición e instalación de 07 Cámara IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema Protección al agua, PoE Plus Speed Dome Network, licencia para SOFTWARE y USB Joystick, adquisición de 01 unidad móvil (Camioneta) y 04 Motocicletas, totalmente equipadas para el servicio de seguridad ciudadana, adquisición de materiales y accesorios de seguridad, entrenamiento, capacitación en gestión institucional. C. Determinación de la brecha oferta y demanda
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA A partir del Análisis de la Demanda y Análisis de la Oferta, se puede saber cuál es el déficit del servicio a ser ofrecido por el Proyecto de Inversión Pública, y así poder establecer las metas del Servicio que se propone, detallando las características de la población beneficiaria. Análisis de la oferta-demanda Población Demandante Efectiva = Población Demandante potencial. POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHALAMARCA CHALAMARCA PROYECTADA AL 2026 AÑOS 5 2021
HABITANTES
0 2016
POBLACIÓN
11222 11264 11305 11347 11389 11431 11473 11516 11559 11601 11644
1 2017
2 2018
3 2019
4 2020
6 2022
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
TASA DE CRECIMIENTO 0.37%
Fuente: Elaboración propia
Para proyectar la demanda de la población de Chalamarca, se ha calculado en función de los censos 1993 y 2007 INEI a través del Método Geométrico, obteniendo un resultado de la tasa de crecimiento de 0.37%. De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por el equipo consultor sobre la percepción del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca el 18% de los entrevistados se siente entre algo seguro y seguros. Se supone que en ambas situaciones de percepción implica la capacidad máxima de vigilancia de los serenos. Esto significa que, del total de la demanda de los servicios de Serenazgo, el 18% está cubierto por la capacidad máxima de vigilancia (oferta optimizada) que tiene la zona de intervención del proyecto, los mismos que se resumen en el siguiente cuadro: OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO DE SERENAZGO AÑOS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACIÓN 2020 2027 2035 2042 2050 2058 2065 2073 2081 2088 2096
Fuente: Elaboración propia. Chalamarca. Fuente: Encuestas realizadas – Chalamarca.
BRECHA PROYECTADA DEL SERVICIO DE SERENAZGO AÑOS AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
DEMANDA 11222 11264 11305 11347 11389 11431 11473 11516 11559 11601 11644 OFERTA
2020
2027
2035
2042
2050
2058
2065
2073
2081
2088
2096
BRECHA
9202
9236
9270
9305
9339
9374
9408 9408
9443
9478
9513
9548
Fuente: Elaboración propia.
Considerando la brecha de servicios, se realiza un dimensionamiento de los requerimientos de medios de vigilancia en el marco de las competencias de la municipalidad. Para el caso de los servicios de Serenazgo se ha definido en función de la variable población.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA D. Análisis técnico del PIP Localización: El proyecto se encuentra localizado en el distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, Cajamarca, la ubicación de la infraestructura de la base central es entre Psje. El Mercado, Jr. Fredesvindo Fredesvindo V y Av. Chota. Las cámaras de Video vigilancia se ubicaran en distintos puntos críticos, según el Mapa de Delitos del área urbana del Distrito de Chalamarca. Tamaño: Tamaño: El tamaño del proyecto se define a partir de la brecha oferta-demanda, aplicando los estándares que se encuentran vigentes normativamente. Así se requiere de una mejor infraestructura, equipamiento y capacitación del recurso humano, que permita un servicio de Seguridad Ciudadana más eficiente de acuerdo a la capacidad por medio de vigilancia. El proyecto contemplara lo siguiente:
Implementación de la central de monitoreo La construcción de Infraestructura para el Servicio de Serenazgo, con ambientes requeridos y necesarios para un buen servicio en un área de 108,531m2. La infraestructura se considera 02 techos de losa aligerada de e=0.20 de concreto armado, cielorrasos, colocación de Pisos, Instalaciones Eléctricas, Pintura, Implementación de Servicios Higiénicos, Patio de Estacionamiento y otros.
Adquisición de Unidades Móviles motorizadas Adquisición de 01 Camionetas Doble Cabina 4 x 4, motor 1kd petrolera FTV, cabina y tolva, 04 motocicletas, que incluya el equipamiento como accesorios Sirena, Barra de Luces, Extintor de PQS (06 Kilos), Protector contra vuelcos, Botiquín, Logotipo reflexivos, protector de lunas, cono de seguridad, faro pirata, caja porta herramienta; que de acuerdo a las necesidades del plan de patrullaje.
Adquisición de materiales y accesorios de seguridad. Se adquirirán uniformes adecuados para el personal Sereno, que permitirá su protección e identificación para brindar el servicio se seguridad ciudadana. A continuación se muestra los requerimientos a adquirir: 10 Vestuarios completos (Gorras, guantes, Chompa modelo Jorge Chávez, Garrotes, Escudos, Botas, etc). Equipo de Proteccion Tactica Antimotin ROBOCOP con protector de brazos, antebrazos y codos, pecho espalda y hombros, piernas, canillas, rodillas, protector de genitales y muslo (Importado) De igual manera se implementará el equipo de Seguridad Ciudadana, con elementos básicos que faciliten el rescate ante cualquier tipo de emergencias presentadas en la ciudad de Chalamarca, para esto se adquirirá: (3 Arnes de Seguridad, 2 camillas rígidas de plástico para rescate, 05 Radios Boquitoqui, 02 videos cámaras móviles, etc.).
Adquisición de equipos y mobiliario de oficina Adquisición de equipos para obtener en forma adecuada una mejor comunicación los cuales son: Telefonía Satelital Fija y Mobil, computadoras equipadas, etc. Adquisición de mobiliario para amoblar en forma adecuada los diferentes ambientes del Primer Nivel: 2 Escritorio, 4 estantes de madera, 1 Mesa de Madera, 1 Silla Tipo Ejecutiva y 13 sillas tipo Oficina.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Segundo Nivel: 2 Estante de Madera, 2 Mesa de Madera, 1 escritorio para oficina y 10 sillas tipo Oficina.
Entrenamiento, capacitación y gestión institucional. Se desarrollarán cursos de capacitación a personal de Serenazgo en los siguientes temas: - Capacitación en temas de Seguridad Ciudadana. - Capacitación por parte de la fiscalía en temas de arresto ciudadano. - cursos de conducción y defensa personal. - Capacitación en temas de Estrategias de Seguridad Ciudadana. - Difusión de los servicios y acciones del servicio de seguridad ciudadana. - Capacitación por parte de fiscalía en temas de arresto ciudadano. - Sensibilización a las juntas vecinales.
Instalación de Sistema de Video Vigilancia. Instalación de 07 Cámaras IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema protección al agua, PoE Plus Speed Dome Network, incluye licencia para SOFTAWARE y USB Joystick, las cuales serán instaladas en los principales puntos estratégicos de acuerdo al diagnóstico realizado para la realización del proyecto de inversión pública denominado “Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Chalamarca". Este sistema está basado en una plataforma IP, cuyo medio de transmisión se implementará sobre una plataforma de comunicaciones de Enlace Inalámbrico punto a punto, con la finalidad de tener cubiertos los lugares con mayor incidencia de los hechos delictivos y/o que pongan en riesgo la seguridad de los vecinos del distrito de Chalamarca. Ubicación de las cámaras de video vigilancia PUNTOS DELICTIVOS DE RIESGO Item Cantidad de Cámaras
Ubicación
1
1.00
Av. Tacabamba
2
1.00
Jr. El Nazareno
3
1.00
Plaza Pecuaria
4
1.00
Plaza de Armas
5
1.00
Humberto Carranza Piedra
6
1.00
Jorge Berrios Alarcon
7
1.00
Fredesvindo Vasquez Acuña
Características técnicas mínimas para la instalación del sistema sis tema de video vigilancia. Punto de Acceso Inalámbrico de doble banda principal, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Outdoor alto poder y potencia, IP68, Resistente al agua, 3x3:3, Mesh, WDS, with Speeds Up to 1300 Mbps on 5 GHz and 450 Mbp son 2.4 GHz, 3x 5dBi 2.4 GHz and 3x 7dBi 5 GHz Omni- irectional Antennas, Kit de accesorios, PoE (48V) Injector, Kit de montaje incluido. Punto de Acceso inalámbrico doble banda como cliente, 802.11a/b/g/n 300+300Mbps 4 antenas Omni desmontables 5dbi AP/CB/WDS 5GHz:26dBm 500mW/2.4GHz:27dBm 400mW 48V Proprietary 802.3at POE capable IP68 TX Power Controller MSSID+VLAN 02.1x/WEP/WPA/WPA2 WMM VPN Passthough EZ Controller 1PGIGA.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Switch inteligente, 8 GE PoE + 2 GE SFP IEEE802.3at/af, 130w PoE power budget, internal power, 13inch 1U incluye rack montable. Grabador de video para cámaras en red VIVOTEK compatible with VAST Full Integration de última generación. Torre 09 metros, anclajes, templadores, cable, accesorios e instalación. LED 50" Smart TV, incluye Rack, escritorio y silla. Servicio de instalación del sistema.
E. Costos del PIP Costos de Inversión: Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA, CHOTA, CAJAMARCA”. CAJAMARCA”.
Costos a precios de Mercado Son los costos reales correspondientes al año cero del ciclo del proyecto y representan el costo de inversión del proyecto que contempla en su conjunto al costo de los componentes y otros rubros como supervisión e IGV, y se calcula a fin de evaluarla de acuerdo a los ratios VAN, TIR y B/C. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA ÚNICA Item Descripción
Und.
Metrado
Resultado Nº 01: Existente Infraestructura Infraestructura y mobiliario de seguridad ciudadana 01 02 02.01 02.02 02.03 02.04
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MODULO DE MOBILIARIO - PRIMER NIVEL MODULO DE MOBILIARIO - SEGUNDO NIVEL TELEFONIA FIJA EQUIPOS DE COMPUTO
glb glb und und
1.00 1.00 1.00 3.00
Precio S/.
Parcial S/.
8,430.00 5,580.00 6,500.00 3,320.00
254,701.48 30,470.00 8,430.00 5,580.00 6,500.00 9,960.00
Resultado Nº 02: Disponibilidad Disponibilidad de Equipamiento Equipamiento Moderno 03 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 03.01 CAMARA IP 1080P 1080P HD 20X 20X ZOOM ZOOM NEMA 4X 4X IP66 EXTREMA EXTREMA PROTECCI PROTECCI N AL AGUA, AGUA, POE PLUS SPEED DOME NETWORK, INCLUYE LICENCIA PARA SOFTAWARE Y USB JOYSTICK. 03.02 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DE DOBLE BANDA PRINCIPAL, IEEE 802.11A/B/G/N/AC OUTDOOR ALTO PODER Y POTENCIA, IP68, RESISTENTE AL AGUA, 3X3:3, MESH, WDS, WITH SPEEDS UP TO 1300 MBPS ON 5 GHZ AND 450 MBP SON 2.4 GHZ, 3X 5DBI 2.4 GHZ AND 3X 7DBI 5 GHZ
und
7.00
39,271.50
432,433.40 274,900.50
und
1.00
9,854.99
9,854.99
03.03 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DOBLE BANDA COMO CLIENTE,802.11A/B/G/N 300+300MBPS 4 ANTENAS OMNI DESMONTABLES 5DBI AP/CB/WDS 5GHZ:26DBM 500MW/2.4GHZ:27DBM 400MW 48V PROPRIETARY 802.3AT POE CAPABLE IP68 TX POWER CONTROLLER MSSID+VLAN 02.1X/WEP/WPA/WPA
und
7.00
7,391.25
51,738.75
03.04 SWITCH INTELIGENTE, 8 GE POE + 2 GE SFP IEEE802.3AT/AF, 130W POE POWER BUDGET, INTERNAL POWER, 13INCH 1U INCLUYE RACK MONTABLE.
und
1.00
2,000.69
2,000.69
03.05 GRABADOR GRABADOR DE VIDEO PARA C MARAS EN RED VIVOTEK VIVOTEK COMPATIBLE COMPATIBLE WITH VAST FULL INTEGRATION DE ULTIMA GENERACIÓN
und
1.00
5,774.08
5,774.08
03.06 TORRE 09 METROS, ANCLAJES, TEMPLADORES, CABLE, ACCESORIOS E INSTALACIÓN
und
1.00
7,391.24
7,391.24
03.07 03.08 03.09 03.10 03.11
und und und und und
2.00 1.00 1.00 1.00 3.00
13,761.89 18,675.89 18,675.89 9,854.99 9,854.99 4,954.50
27,523.78 18,675.89 18,675.89 9,854.99 9,854.99 14,863.50
LED 50" SMART TV, INCLUYE RACK. ESCRITORIO Y SILLAS SERVICIO SERVICIO DE INSTALACI INSTALACI N DEL SISTEMA GASTOS OPERATIVOS VEHICULO 4X4 PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO PARA LA PUESTA EN MARCHA
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Resultado Nº 03: Disponibilidad de Unidades Móviles 04 04.01 04.02 04.03
UNIDADES UNIDADES M VILES Y ACCESORIO ACCESORIOSS MOTO XR 150 CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 C/D M/T TDI 3.0 PETROLERA. IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS ADICIONALES
und und glb
4.00 9,190.00 1.00 140,000.00 1.00 6,990.00
glb
1.00
183,750.00 183,750.00 36,760.00 140,000.00 6,990.00
Resultado Nº 04: Existencia de materiales y accesorios de seguridad 05 MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 05.01 MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD. VARIOS
43,800.00
43,800.00 43,800.00
Resultado Nº 05: Adecuado entrenamiento entrenamiento y capacitación del personal 06 ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACI N DEL PERSONAL 06.01 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION glb 1.00 Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) ----------------------------SUB TOTAL IGV (18%) ---------------------------VALOR REFERENCIAL Elaboración de Expediente Técnico (5.5%) Supervisión y Liquidación de Obra (5%) ================== TOTAL DE PRESUPUESTO SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 86/100 SOLES
40,200.00
40,200.00 40,200.00 985,354.88 98,535.49 49,267.74 1,133,158.11 203,968.46 1,337,126.57 73,541.96 66,856.33 1,477,524.86
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DESAGREGADOS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES Item
Componentes
01 02 03 04 05 06
EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTUCTURA MOBILIARIO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA UNIDADES MÓVILES Y ACCESORIOS MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
07
ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
08 GASTOS GENERALES (10%) 09 SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) INVERSION TOTAL
Precios De Mercado 73,541.96 320,159.76 38,300.79 543,568.79 230,973.75 55,056.60 50,531.40 98,535.49 66,856.33 1,477,524.87
Fuente: Elaboración Propia
Costos de reposición: Tomando en cuenta que el horizonte de evaluación es de 10 años por ser el periodo de vida útil del componente principal de este proyecto que es la infraestructura, y que los otros componentes como son: sistema de video vigilancia, unidades móviles motorizadas, materiales y accesorios de seguridad, entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana, se tiene que incluir para la evaluación se tiene que incorporar en el flujo de costos dicho costo de reposición en el año 5 y en el año 10, más no se incorporará en el monto de inversión del proyecto de inversión pública.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA PRESUPUESTO POR REPOSICIÓN Ítem
Descripción
Costo Total
1
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
320,735.85
3
UNIDAD UNIDAD MOVIL MOTORIZADA
136,287.38
Costo Directo
457,023.23
Total
457,023.23
Fuente: Elaboración Propia
Costos Operación y Mantenimiento: Se ha determinado una estrategia para la operación y mantenimiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca, en el cual involucra la ejecución de un conjunto de actividades de mantenimiento rutinario que se realizará cada año, para mantener la infraestructura, equipamiento, capacitación al personal y población beneficiaria durante su vida útil del proyecto. Los detalles específicos de los costos de operación y mantenimiento para la situación con proyecto se detallan en el cuadro siguiente:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO) Costo Precio de Item Actividad Und. Cantidad Costo Unitario Mercado A
Costos de Operación
164,450.00
1.0
Costos de Personal
1.1
Jefe de Serenazgo
Und.
1.00
1,200.00
14,400.00
1.2
Serenos
Und.
6.00
800.00
57,600.00
1.3
Und.
2.00
1,000.00
24,000.00
2.0
Operadores de video cámaras Costo de Unidad Móvil
2.1
Combustible camioneta 02
Gln
6.00
12.00
43,200.00
2.2
Glb
1.00
1,500.00
1,500.00
3.0
Lubricantes para camioneta Costo de Equipamiento Moderno
3.1
Operación del sistema de video vigilancia
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
3.2
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
4.0
Operación del sistema de información integrado Otros Costos
Und.
4.1
Uniformes serenos y equipos diversos
Glb
1.00
2,800.00
2,800.00
4.2
Materiales diversos
Glb.
1.00
1,200.00
1,200.00
4.3
Servicios de luz, agua, etc.
Glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
4.4
RPM de emergencia
mes
12.00
50.00
600.00
4.5
Utiles de escritorio
Glb.
1.00
650.00
650.00
4.6
Radios boquitoqui
Und.
5.00
400.00
2,000.00
B
96,000.00
44,700.00
12,000.00
11,750.00
Costo de Mantenimiento
16,300.00 4,500.00
1.1. Servicios de mantenimiento de automóvil 1.2 Mantenimiento de Laptop
Glb
3.00
1,500.00
Glb
2.00
200.00
2,000.00
1.3
Materiales y Servicios para equipos menores
Glb
1.00
1,300.00
1,300.00
1.4
Reposición de infraestructura
Glb
1.00
8,500.00
8,500.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración Propia
180,750.00
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA F. Evaluación Social Beneficios del PIP Beneficios situación sin proyecto En la situación sin proyecto actualmente no existe el servicio de Seguridad Ciudadana, y como se aprecia en las estadísticas lo índices delincuenciales han sufrido un incremento en los últimos años y existen una alta percepción de inseguridad por parte de la población, que no han podido ser controlado por la policía nacional, por lo que se hace necesario la Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana y de nuevas medidas que permitan mejorar las herramientas y estrategias de intervención para combatir la delincuencia en el distrito de Chalamarca. Beneficios con proyecto La violencia en sus diferentes manifestaciones tienen un costo no solamente social en función de las víctimas, sino económico, en tanto involucra la perdida de bienes, bajas en las oportunidades de inversión, y en la productividad, costos asociados a la rehabilitación física y psicológica de las víctimas de faltas y delitos, costos en los tramites, y los que incurre el estado. Se identifican los siguientes beneficios: • Evitar los costos que se generan a las víctimas (valor de pérdidas de bienes , costos de trámites para denunciar el delito y/o faltas, costos en el tratamiento de daños psicológicos o físicos, costos asociados a incapacidad temporal o definitiva entre otros. • Evitar los costos que afectan a la sociedad en general tales como: costos de investigación de los delitos, costo de aplicación de las sanciones, costos en los que incurren los victimarios (por ejemplo en defensa judicial). Así mismo la mayoría de los beneficios sociales que se generan con la implementación del proyecto son de naturaleza cualitativa y se encuentran orientados a mejorar la calidad y cobertura del servicio de Seguridad Ciudadana, originando de esta manera que la población beneficiaria puedan ser capaces de mejorar sus condiciones de seguridad. Podemos mencionar los principales beneficios cualitativos asociados al proyecto: Disminución del riesgo de ocurrencia delictiva . Al existir mayor capacidad tecnológica de monitoreo mediante cámaras de video vigilancia, disminuirá el riesgo de ocurrencia ya que funcionara el sistema como un método disuasivo para cometer actos delictivos. Disminución de gastos en seguridad, personal, domiciliaria y comercial. La población beneficiaria con la mayor inversión de la municipalidad distrital de Chalamarca, disminuirá sus gastos en seguridad. Aumenta el valor del predio. Al existir seguridad y tranquilad en todos los sectores del Distrito de Chalamarca, el valor del predio crece sustancialmente en el mercado. mercado . Aumenta la inversión privada. El empresario o microempresario, dada las condiciones de seguridad busca invertir su capital en el Distrito. Incrementación del Turismo. Gracias a la seguridad que brindan eficientemente los serenos reduciendo las amenazas delictivas y pandillaje en algunos sectores, provocando el acercamiento de los turistas o visitantes al Distrito. Mejora la calidad de vida de los vecinos del distrito de Chalamarca. Un eficiente servicio de Seguridad Ciudadana, trae como consecuencia progreso, tranquilidad y bienestar hacia los vecinos del Distrito.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Así mismo, se ha estimado los beneficios cuantitativos con proyecto, considerando que con la intervención del proyecto se disminuirán los delitos en el año 2017 en 3% y a partir del año 2018 en 13%, de tal manera que la tasa de victimización habrá disminuido en el horizonte de evaluación del proyecto de 50% a 9.5%. Pérdida por robo de cartera, reloj y celular, dinero Robo de cartera, Reloj, celular
Precio S/.
Cartera
15
Reloj
25
Celular Total
50 90
Fuente: Costos mínimos promedios según entrevista a PNP
Pérdida por robo en viviendas Robo en viviendas
Precio S/.
Televisor
450.00
Radio
200.00
Licuadora
120.00
Otras cosas Total
100.00 870.00
Fuente: Costos mínimos promedios según entrevista a PNP
Pérdida por falta de personas Falta de Personas Atención Médica Hospitalización Atención Médica + Hospitalización
Precio S/. 130.00 200.00 330.00
Fuente: Costos mínimos promedios según encuestas realizadas
Para las estimaciones de los beneficios con proyecto tomaremos como referencia el valor de S/. 90.00 como el valor de los bienes sustraídos por el robo de cartera. De igual forma en los Lineamientos para la elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública de Servicios de Seguridad Ciudadana en el marco del SNIP, se indica que también se deben cuantificar como beneficios con proyecto a los beneficios por evitar los costos de obtener un duplicado de DNI que a la fecha es de S/. 23, además del costos social del tiempo en que incurre la víctima del robo o hurto común para realizar los trámites ante la RENIEC y el Banco de la Nación que es de aproximadamente de dos (3) hora/persona y un valor social del tiempo de S/. 6.81/hora de acuerdo a los lineamientos de seguridad ciudadana. Tiempo dedicado a tramitar documentos perdidos y demás gestiones Valor social del tiempo
3
h/p
6.81 Urbano
Fuente: Lineamiento para la formulación de estudios de Preinversión de seguridad ciudadana.
A partir de los costos estimados y habiéndose calculado previamente el número de víctimas en la brecha oferta – oferta – demanda, demanda, se calculan los costos de duplicado del DNI, el costo social del tiempo,
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA los costos del daño económico de las víctimas de actos delictivos, así como los costos por atención médica y hospitalización. A fin de proceder a estimar los beneficios del proyecto, procedemos en primer lugar a estimar el número de víctimas de delitos en el área de influencia del proyecto, para ello tomamos en cuenta los datos sobre victimización por delitos a nivel del área de influencia del proyecto, presentados en la sección Diagnóstico de la situación actual. Acto delictivo que fue víctima en los últimos 12 meses Delito
Porcentaje %
Robo o Hurto
64%
Robo de Vivienda
32%
Falta contra las personas
04%
Total
100%
Fuente: Encuestas realizadas al distrito Chalamarca
Estadísticas sobre violencia, faltas y delitos delitos
DELITOS
2013
2014
2015
SUB TOTAL
15
12
20
47
a. HOMICIDIOS
3
2
2
7
b. LESIONES GRAVES
4
3
7
14
c. LESIONES LEVES
7
6
9
22
d. ABANDONO DE PERSONAS EN PELIGRO
1
1
2
4
2. C. LA LIBERTAD SEXUAL
5
5
7
17
3. C. LA FAMILIA (sustracción de menor)
4
5
5
14
4. C. LA LIBERTAD PERSONAL (coacción) 5. CONTRA EL PATRIMONIO
15 25
15 27
17 28
47 80
a. ROBO AGRAVADO
2
1
4
7
b. ROBO
5
6
3
14
c. HURTO AGRAVADO
3
4
2
9
d. HURTO SIMPLE e. DAÑOS
6 5
7 4
5 8
18 17
f. USURPACIÓN
3
3
5
11
g. APROPIACIÓN ILÍCITA
1
2
1
4
6. C. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
1
1
2
4
7. C. FE PÚBLICA
1
1
1
3
8. CONT. LA SEG. PÚBLICA
2
5
2
9
9. CONT. LA TRANQ. PÚBLICA. 10. CONT. EL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGÍA
2 1
5 1
2 3
9 5
11. CONT. LA SALUD PÚBLICA
1
2
1
4
12. REQUISITORIAS
3
4
5
12
TOTAL
75
83
93
251
1. C. VIDA,EL CUERPO Y LA SALUD
Fuente: PNP del distrito Chalamarca
20
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA La Comisaría Rural PNP Chalamarca, ha proporcionado la estadística policial, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, en la cual se evidencia que el crecimiento del índice delincuencial, en el trascurso de estos últimos últimos años se ha incrementado considerablemente considerablemente en la jurisdicción del distrito de Chalamarca, en el siguiente orden: delitos Contra el Patrimonio, delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud S alud en sus diferentes modalidades, delitos Contra la Libertad Personal (coacción), delitos Contra la Libertad Sexual, delitos Contra la Familia (sustracción de menor), delitos Contra la Seguridad Pública y delitos Contra la Tranquilidad Pública, delito Contra el Medio AmbienteMinería Ilegal y Ecología, delito Contra el Orden Financiero y Monetario, delito Contra la Salud Pública y delito Contra la Fe Pública; registrándose los porcentajes anuales de crecimiento del 14.04 % en el período 2013, 2014 y 2015. FALTAS
2013
2014
2015
SUB TOTAL
1. CONTRA LA PERSONA
48
47
54
149
2. CONTRA EL PATRIMONIO
6
18
29
53
3. CONT. LAS BUENAS COSTUMBRES
5
13
13
31
4. CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
5
9
15
29
5. CONT. LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
8
12
16
36
TOTAL
72
99
127
298
Fuente: PNP del distrito Chalamarca
En Faltas, en la Comisaria Rural PNP CHALAMARCA, se han registrado 298 denuncias en los años 2013-2014 y 2015, observándose también un notorio incremento en la incidencia delictiva de estas modalidades en el siguiente orden: faltas Contra la Persona, Contra el Patrimonio, Contra las Buenas Costumbre, Contra la Tranquilidad Pública y Contra la Seguridad Pública respectivamente, presentado un crecimiento del 20.05% en el 2013-2014 y 20.82 % en el período 2014-2015. VIOLENCIA FAMILIAR 1. MALTRATO FÍSICO 2. MALTRATO PSICOLÓGICO
2013 2014 2015 SUB TOTAL 25 30
28 30
30 35
83 95
55 Fuente: PNP del distrito Chalamarca
58
65
178
TOTAL
La incidencia delictiva en lo que se refiere a Violencia Familiar, es la más frecuente registrada en estos últimos años y esencialmente en mujeres y menores, presentando un crecimiento del 8.45% en el 2013-2014 y 14.06 % en el período 2014-2015, siendo el mayor porcentaje el maltrato psicológico con relación al maltrato físico; sin embargo por falta de recursos económicos de las víctimas no concurren a la Unidad Médico Legal Chota para el examen de Reconocimiento Médico Legal, principalmente en los casos de maltratos psicológico.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA ACCIDENTES DE TRÁNSITO
2013
2014
2015
SUB TOTAL
1. CHOQUE
5
4
6
15
2. DESPISTE (VOLCADURA)
2
3
2
7
3. ATROPELLO 4. CAIDA DE PASAJEROS
1 2
0 1
1 1
2 4
TOTAL
10 8 10 28 Fuente: PNP del distrito Chalamarca En lo que respecta a la comisión de accidentes de tránsito (choque, despiste-volcadura, atropello y caída de pasajeros), se han registrado 28 denuncias en el periodo de 2013-2014 y 2015; sin embargo el crecimiento de la incidencia de estos hechos se ha mantenido medianamente estable. El crecimiento considerable de la incidencia delictiva constituye el principal problema en materia de Seguridad Ciudadana en la jurisdicción del distrito de Chalamarca, debido a diferentes factores tales como: a la escasa Instrucción de la población sobre Seguridad Ciudadana, insuficiencia de puestos de trabajo, consumos de bebidas alcohólicas, proliferación de bares y cantinas que no cuentan con licencia de funcionamiento, hogares inestables, idiosincrasia del poblador Chalamarquino materializado en el el predominio del hombre sobre la mujer (machismo), falta de conocimiento y práctica de valores en el individuo, en la familia (hogar), ( hogar), instituciones educativas y sociedad en general, entre otros. Es conveniente indicar que que otras de de las razones del incremento delincuencial en el ámbito del distrito de Chalamarca, se debe a la falta de medidas preventivas y a la reducida presencia policial que se registra en los lugares más alejados de la zona rural, por el escaso número de efectivos policiales asignados a la Comisaría Rural PNP CHALAMARCA (05), que no permite lograr una mayor cobertura en el aspecto de Seguridad Ciudadana; considerando también que el personal policial no cuenta con el apoyo logístico necesario (equipo policial, vehículos y oficinas apropiadas en el local policial para el tratamiento de casos de violencia familiar y menores infractores). De acuerdo a esta encuesta el 64% de los pobladores del área de influencia del proyecto han sido víctimas de robo o hurto de sus pertenencias encontrándose que de este porcentaje el 25% manifiesta que ha sido víctima del robo de su billetera o cartera en los que se encontraba sus documentos personales y un 75% indica que ha sido víctima del robo de sus pertenencias como cartera, celulares, relojes, joyas y otros; así mismo el 32% indica que han sido víctima de robo en sus viviendas perdiendo televisores principalmente; en lo que se refiere a faltas contra las personas un 4% manifestó que han sido víctimas de agresiones por parte de los delincuentes lo que ha llevado que un 75% de las víctimas sean atendidas médicamente y un 25% además de la atención médica tengan que realizar además de la hospitalización. En la misma encuesta se determinó la tasa de victimización, ante la pregunta de si ¿Usted ha sido víctima de algún delito?, un 35% contesto que si ha sido víctima de algún delito por lo que nuestra tasa de victimización es de 35% la cual guarda consistencia con la t asa de victimización para la ciudad de Cajamarca de 31.5% realizada por Ciudad Nuestra. Al respecto debemos indicar que se consideró no tomar en cuenta las estadísticas históricas de denuncias de delitos de la Comisaria de Chalamarca para la proyección de las víctimas toda vez que
22
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA no reflejan realmente el número de víctimas por delitos, ya que al efectuar la comparación entre los datos recogidos en la encuesta donde un 35% ha sido sido víctima de un delito, lo que equivale a 3,928 en año 2015 frente a las 251 registradas en la Comisaria de Chalamarca. Nos da un indicador de 1 denuncia por cada 12 personas víctimas de un delito. A partir de estos parámetro y tomando en cuenta los datos de proyección proyección de la brecha demanda demanda - oferta del presente presente estudio, procedemos a estimar la población víctima de algún tipo de delito. BENEFICIOS POR DUPLICADO DE DNI %
Año
Descripción
0
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 10
11,222
11,264
11,305
11,347
11,389
11,431
11,473
11,516
11,559
11,601
11,644
35.0%
Vi c ti ma s de del i tos
3,928
3,942
3,957
3,971
3,986
4,001
4,016
4,031
4,045
4,060
4,075
64.0%
Vict imas de robo
2,514
2,523
2,532
2,542
2,551
2,561
2,570
2,580
2,589
2,599
2,608
2,514
1,760
1,232
862
604
422
296
207
145
101
71
30.0%
Reducción de victimas con el PIP (según las metas del programa presupuestal de seguridad ciudadana)
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR DUPLICADO DE DNI Año Beneficios 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Benefi ci os s i n proyecto
51,545
51,736
51,928
52,120
52,313
52,506
52,700
52,895
53,091
53,288
B
B enefi ci os c on proyecto
35,949
25 2 5,164
17 1 7,615
12 1 2,330
8,631
6,042
4,229
2,961
2,072
1,451
BENEFICIOS POR EVITAR ROBO O HURTO COMÚN Dat os (%)
Año
Descripción Demanda de Servi ci os de Seguri da d Ci uda dana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,202
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
277
1,205
1,210
1,214
1,219
1,223
1,228
1,232
1,237
1,241
3% a 13% Vi Vi c ti mi za ci ón 64%
Ti po de Del i to por Robo
177
771
774
777
780
783
786
789
791
794
75%
Ma ni fes tar ón robo de j oyas , r el oj es , di nero,etc
133
578
581
583
585
587
589
591
594
596
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR EVITAR ROBO O HURTO COMÚN Descripción
Año 0
Benefi c i os por evi ta r robo de j oya s , rel oj es , di nero, etc .
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 ,9 7 0
5 2 ,0 6 2
5 2,254
5 2,448
52,64 2
52,8 37
5 3 ,0 3 2
53 ,228
5 3,425
11,970
52,062
5 2,254
5 2,448
52,64 2
52,8 37
53,032
53 ,228
10
5 3,425
53,623
53,623
BENEFICIOS POR EVITAR ROBO DE VIVIENDA Dat os (%)
Año
Descripción Demanda de Servi ci os de Seguri da d Ci uda dana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,202
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
277
1,205
1,210
1,214
1,219
1,223
1,228
1,232
1,237
1,241
89
386
387
389
390
391
393
394
396
397
114
494
496
498
500
501
503
505
507
509
4 39,503
441,12 9
3% a 13% Vi Vi c ti mi za ci ón 32%
Ti po de Del i to robo de vi vi enda
41%
Ma ni fi es tan robo de s us ens eres
Descripción
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR EVITAR ROBO DE VIVIENDA Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
Benefi c i os por evi ta r da ños c ontra l a propi eda d pri va da
98 ,835
4 2 9 ,8 7 1
431 ,462
433 ,058
43 4,661
43 6,269
4 37,883
TOTAL
98 ,835
429,871
431 ,462
433 ,058
43 4,661
43 6,269
4 37,883
9
10
4 39,503
441,12 9
442,76 1
442,76 1
BENEFICIOS BENEFICIOS POR EVITAR FALTAS CONTRA L AS PERSONAS Dat os (%)
Año
Descripción Demanda de Servi ci ci os os de Seguri da da d Ci ud uda dana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,202
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
277
1,205
1,210
1,214
1,219
1,223
1,228
1,232
1,237
1,241
3% a 13% Vi c ti mi za ci ón 4%
Fa l ta c ontra l as pers onas
369
371
372
374
375
376
378
37 9
381
382
75%
Ma ni fi es tan atenci ón hos pi tal a ri a
277
278
279
280
28 1
282
283
28 4
285
286
25%
Ma ni s fi es ta n a tenc i ón y hos pi ta l i za ci ón
92
93
93
93
94
94
94
95
95
95
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR EVITAR FALTAS CONTRA LAS PERSONAS Descripción
Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 10
Benefi ci ci os os por evi ta ta r a tenc i ón ón hos pi pi ta ta la la r i a
36,021
36,154
36,288
36,4 22
36,5 57
36,6 92
36,828
36,964
37,101
37,238
Benefi ccii o oss por evi ta ta r a te tenc iio on y hos pi pi ta ta li li za za ccii ó ón n
30,479
30,592
30,705
30,8 19 19
30,9 33 33
31,0 47 47
31,162
31,277
31,393
31,509
66,500
66 66,746
66 66,993
67 67,2 41
67 67,4 90
67 67,7 39
67 67,990
68 68,241
68 68,494
68 68,747
TOTAL
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Beneficios
Año 0
1
2
3
4
5
Beneficios sin proyecto
51,545
51,736
51,928
52,120
52,313
52,506
6
52,700
7
52,895
8
53,091
9
53,288
10
Beneficios con proyecto
2 13 13 ,2 ,2 54 54
5 73 73 ,8 ,8 43 43
5 68 68 ,3 ,3 24 24
5 65 65 ,0 ,0 77 77
5 63 63 ,4 ,4 23 23
5 62 62 ,8 ,8 86 86
5 63 63 ,1 ,1 34 34
5 63 63 ,9 ,9 33 33
5 65 65 ,1 ,1 21 21
5 66 66 ,5 ,5 82 82
Beneficios incrementales
1 61 61 ,7 ,7 09 09
5 22 22 ,1 ,1 07 07
5 16 16 ,3 ,3 96 96
5 12 12 ,9 ,9 57 57
5 11 11 ,1 ,1 11 11
5 10 10 ,3 ,3 80 80
5 10 10 ,4 ,4 34 34
5 11 11 ,0 ,0 38 38
5 12 12 ,0 ,0 30 30
5 13 13 ,2 ,2 95 95
23
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL COSTO DE INVERSIÓN ALT. ÚNICA (PRECIOS DE SOCIALES – SOCIALES – NUEVOS NUEVOS SOLES) Costo Total Costo Total Precios Ítem Descripción F.C Precio Privado Sociales Existente Infraestructura y mobiliario de seguridad 285,171.48 211,511.69 ciudadana 1.00 Insumo de Origen Nacional 199,620.04 169,078.17 0.847 2.00 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.000 3.00 Remuneraciones (MOC) 14,258.57 13,203.44 0.926 4.00 Remuneraciones (MONC) 71,292.87 29,230.08 0.410 Disponibilidad de Equipamiento Moderno 1.00 2.00 3.00 4.00
432,433.40
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC)
302,703.38 0.00 21,621.67 108,108.35
Disponibilidad de Unidades Móviles 1.00 2.00 3.00 4.00
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC)
128,625.00
Adecuado entrenamiento y capacitación del personal Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC)
Total de Inversión
0.847 0.000 0.926 0.410
108,945.38 0.00 8,507.63 18,834.38
0.847 0.000 0.926 0.410
32,486.46 25,969.02 0.00 2,027.94 4,489.50
40,200.00
29,816.34 0.847 0.000 0.926 0.410
23,834.58 0.00 1,861.26 4,120.50 730,837.714
5%
98,535.49 49,267.74
18%
1,133,158.11 203,968.46
850,839.159 153,151.05
5.5% 5%
1,337,126.57 73,541.96 66,856.33
1,003,990.207 68,099.86 61,908.96 1,133,999.02
Sub Total Valor Referencial Expediente Técnico Supervisión y Liquidación de Obra
256,389.76 0.00 20,021.67 44,324.42 136,287.38
985,354.88 10%
IGV
0.00 9,187.50 45,937.50 43,800.00 30,660.00 0.00 2,190.00 10,950.00 28,140.00 0.00 2,010.00 10,050.00
Costo Directo Gastos Generales Utilidad
0.847 0.000 0.926 0.410
183,750.00
Existencia de materiales y accesorios de seguridad 1.00 Insumo de Origen Nacional 2.00 Insumo de Origen Importado 3.00 Remuneraciones (MOC) 4.00 Remuneraciones (MONC) 1.00 2.00 3.00 4.00
320,735.85
1,477,524.86
0.847
0.926 0.926
83,459.56 36,541.89
24
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Item A
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales. A continuación se determinaran los costos de operación y mantenimiento a precios sociales. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS SOCIALES) Costo Costo Costo Actividad Und. Cantidad Precio de F.C Precio Unitario Mercado Social Costos Total de Operación 164,450.00 138,794.75
1.0
Costos de Personal
1.1
Jefe de Serenazgo
Und.
1.00
1.2
Serenos
Und.
1.3
Und.
2.0
Operadores de video cámaras Costo de Unidad Móvil
2.1
Combustible camioneta 02
Gln
6.00
12.00
43,200.00
0.66
28,512.00
2.2
Glb
1.00
1,500.00
1,500.00
0.847
1,270.50
3.0
Lubricantes para camioneta Costo de Equipamiento Moderno
3.1
Operación del sistema de video vigilancia
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
0.847
5,082.00
3.2
1.00
500.00
6,000.00
0.847
5,082.00
4.0
Operación del sistema de información integrado Glb. Otros Costos Und.
4.1
Uniformes serenos y equipos diversos
Glb
1.00
2,800.00
2,800.00
0.847
2,371.60
4.2
Materiales diversos
Glb.
1.00
1,200.00
1,200.00
0.847
1,016.40
4.3
Servicios de luz, agua, etc.
Glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
0.847
3,811.50
4.4
RPM de emergencia
mes
12.00
50.00
600.00
0.847
508.20
4.5
Utiles de escritorio
Glb.
1.00
650.00
650.00
0.847
550.55
4.6
Radios boquitoqui
Und.
5.00
400.00
2,000.00
0.847
1,694.00
B
96,000.00
88,896.00
1,200.00
14,400.00
0.926 13,334.40
6.00
800.00
57,600.00
0.926 53,337.60
2.00
1,000.00
24,000.00
0.926 22,224.00
44,700.00
29,782.50
12,000.00
10,164.00
11,750.00
Costo Total de Mantenimiento
9,952.25
16,300.00 4,500.00 0.847
13,806.10 3,811.50
1.1. Servicios de mantenimiento de automóvil 1.2 Mantenimiento de Laptop
Glb
3.00
1,500.00
Glb
2.00
200.00
2,000.00
0.847
1,694.00
1.3
Materiales y Servicios para equipos menores
Glb
1.00
1,300.00
1,300.00
0.847
1,101.10
1.4
Reposición de infraestructura
Glb
1.00
8,500.00
8,500.00
0.847
7,199.50
Costo Total de Operación y Mantenimiento
180,750.00
152,600.85
Costos Incrementales a Precios Sociales. Estos costos son el resultado de la comparación de costos sociales en la situación con proyecto menos los costos presentados en la situación sin proyecto; siendo ésta comparación a nivel de costos de operación y mantenimiento a precios sociales.
25
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA COSTOS INCREMENTALES DE O&M ALT. ÚNICA (PRECIOS SOCIALES)
Año
O&M SIN PROYECTO Total Costos de Costos de Costos de Operación Mant. O&M
O&M CON PROYECTO Costos de Operación
Costos de Mant.
Total Costos de O&M
COSTOS INCREMENTALES Total Costos de Costos de Costos de Operación Mant. O&M
0 1
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
2
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
3
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
4
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
5
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
6
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
7
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
8
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
9
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
10
0
0
0
1 3 8,7 9 4.7 5
13 ,8 06 .1 0
15 2,60 0.85
13 ,8 06 .1 0 15 2 ,60 0 .85
13 8 ,79 4 .75
Indicadores de rentabilidad social del proyecto. Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando: Metodología de Costo/Beneficio En tal sentido se aplicara esta metodología considerando que el PIP permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) a precios sociales. Parámetros utilizados Tasa social de descuento: 9% Periodo de evaluación: 10 años Valor Actual Neto (VAN) Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN. El resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro: EVALUACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA- INDICADOR D E RE NTABILIDAD Año
Descripción
0
1
Cos tos d e Op e ra ci ón y ma n te n i mi e n to s i n p ro ye cto
2
3
0
0
Costos de Operación y manten imi ento con proyecto
152,60 152,600.8 0.85 5
152,60 152,600.8 0.85 5
Cost Costo os Incr Increm emen enta tale less
152, 152,60 600. 0.85 85
152, 152,60 600. 0.85 85
4 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
5 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
6 0
152,60 152,600.8 0.85 5
7 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
8 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
9 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
10 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
0 152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
152, 152,60 600. 0.85 85
B e ne ne f ic ici o s s i n p ro ro ye ye ct cto
51,545.48
5 1, 1,736. 20 20
5 1, 1, 92 927.62
5 2, 2,119.75
5 2, 2,312. 60 60
5 2, 2, 50 506.15
5 2, 2,700.43
5 2, 2,895. 42 42
5 3, 3, 09 091.13
5 3, 3,287.57
Beneficio Beneficioss con con proy proyec ecto to
213 213,25 ,254.00 4.00
573,8 73,84 43.1 3.12
56 568,3 8,323.9 23.98 8
565 565,0 ,07 77.12 7.12
563,4 63,423 23.1 .15 5
562 562,8 ,886 86.4 .49 9
563 563,1 ,13 34.24 4.24
563,9 63,933 33.3 .38 8
565 565,1 ,120 20.8 .82 2
566 566,5 ,58 82.39 2.39
Beneficio Beneficioss Incre Increment mentales ales
161 161,70 ,708.52 8.52
522,1 22,10 06.9 6.92
51 516,3 6,396.3 96.36 6
512 512,9 ,95 57.37 7.37
511,1 11,110 10.5 .56 6
510 510,3 ,380 80.3 .34 4
510 510,4 ,43 33.81 3.81
511,0 11,037 37.9 .97 7
512 512,0 ,029 29.6 .69 9
513 513,2 ,29 94.82 4.82
9,10 9,107. 7.67 67
369, 369,50 506. 6.07 07
363,7 363,795 95.5 .51 1
360,35 360,356. 6.52 52
Inversión
1,133,999.02 457,023.23
Reposición
Bene Benefi fici cios os Neto Netoss
-1,13 -1,133, 3,99 999. 9.02 02
Tasa Social de Descuento VAN
-98,51 -98,513. 3.52 52
457,023.23 357,77 357,779. 9.49 49
357,8 357,832 32.9 .96 6
358,43 358,437. 7.12 12
359,4 359,428 28.8 .84 4
-96,3 -96,329 29.2 .26 6
9%
371,305.11
TIR
16%
Como se puede observar en el cuadro anterior, los indicadores de rentabilidad social del proyecto son positivos, estimando un VAN VAN social de 371,305.11 y una TIR TIR social de 16% 16% que refleja los beneficios sociales que representa la intervención con el proyecto para disminuir la inseguridad ciudadana en la jurisdicción del distrito de Chalamarca. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. Descripción
Indicadores
Precios Privados
1,477,524.86
Precios Sociales
1,133,999.02
VAN
371,305.11
TIR
16%
Es decir que el proyecto es rentable socialmente.
Análisis de Sensibilidad Dentro del proceso de formulación de proyectos de inversión, el análisis de sensibilidad y riesgo es una fase determinante que tiene por objeto determinar las variables relevantes que afectan la rentabilidad del proyecto. Esto permite centrarse en los factores cruciales que garantizaran el éxito en la puesta en marcha del PIP. El análisis de sensibilidad nos muestra cómo se afectan los indicadores de rentabilidad, cuando las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variación. En el presente análisis de sensibilidad se han identificado como variables relevantes que pueden afectar los indicadores de rentabilidad del proyecto a la variable monto de inversión. En el siguiente cuadro, se muestran los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad para las principales variables que inciden en la varianza a precios sociales del VAN del proyecto.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES % Variaciones en costos Totales (Inversión)
Alternativa Única Inversión
VAN
TIR
-40%
680,399.41
824,904.72
31%
-30%
793,799.32
711,504.82
26%
-20%
907,199.22
598,104.91
22%
-10%
1,020,599.12
484,705.01
19%
0%
1,133,999.02
371,305.11
16%
10%
1,247,398.93
257,905.21
13%
20%
1,360,798.83
144,505.31
11%
30%
1,474,198.73
31,105.40
9%
40%
1,587,598.63
-82,294.50
8%
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
G. Sostenibilidad del PIP El concepto de sostenibilidad se entiende en su magnitud de temporalidad, es decir cómo se va a mantener el proyecto en el tiempo para ello, es necesario determinar la viabilidad tanto técnica, institucional, legal, ambiental y económica. Es necesario contemplar la ejecución de este proyecto se dará en una etapa, teniendo en cuenta los criterios de ingreso, costo y efectividad de igual manera asumir la gestión futura con relación al mantenimiento y operación del proyecto. Otras formas de analizar e identificar la sostenibilidad del proyecto están en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura.
29
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA • Los arreglos institucionales para para la fase de operación y mantenimiento: La fase de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chalamarca quien delegará la responsabilidad de Operación y Mantenimiento a Unidad de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana todo ello por el tiempo de vida del Proyecto. • En lo que refiere refiere a La capacidad de gestión gestión de la organización encargada del proyecto proyecto,, en su etapa de operación; queda decir que la Municipalidad Distrital de Chalamarca es una Entidad comprometida con sus obras desde el inicio hasta el fin de su vida útil ya que estas solucionan muchas necesidades de los pobladores. • El financiamiento de los los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por los vecinos de Chalamarca, mediante el pago del arbitrio de seguridad ciudadana, contando además con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, de asumir los costos de operación y mantenimiento, en los saldos pendientes de pago de los vecinos y además asumir el costo de reposición de la inversión contemplada en el proyecto. Es necesario precisar que de acuerdo al Artículo 69 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, las tasas por servicios públicos o arbitrios, arbitrios, se calcularán en función del costo efectivo efectivo del servicio a prestar y que para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, el costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente, de tal manera que el costo correspondiente al servicio de seguridad ciudadana corresponde a: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO) Costo Precio de Item Actividad Und. Cantidad Costo Unitario Mercado A
Costos de Operación
164,450.00
1.0
Costos de Personal
96,000.00
1.1
Jefe de Serenazgo
Und.
1.00
1,200.00
14,400.00
1.2
Serenos
Und.
6.00
800.00
57,600.00
1.3
Und.
2.00
1,000.00
24,000.00
2.0
Operadores de video cámaras Costo de Unidad Móvil
2.1
Combustible camioneta 02
Gln
6.00
12.00
43,200.00
2.2
Glb
1.00
1,500.00
1,500.00
3.0
Lubricantes para camioneta Costo de Equipamiento Moderno
3.1
Operación del sistema de video vigilancia
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
3.2
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
4.0
Operación del sistema de información integrado Otros Costos
Und.
4.1
Uniformes serenos y equipos diversos
Glb
1.00
2,800.00
2,800.00
4.2
Materiales diversos
Glb.
1.00
1,200.00
1,200.00
4.3
Servicios de luz, agua, etc.
Glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
4.4
RPM de emergencia
mes
12.00
50.00
600.00
4.5
Utiles de escritorio
Glb.
1.00
650.00
650.00
4.6
Radios boquitoqui
Und.
5.00
400.00
2,000.00
44,700.00
12,000.00
11,750.00
30
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA B
Costo de Mantenimiento
16,300.00 4,500.00
1.1. Servicios de mantenimiento de automóvil 1.2 Mantenimiento de Laptop
Glb
3.00
1,500.00
Glb
2.00
200.00
2,000.00
1.3
Materiales y Servicios para equipos menores
Glb
1.00
1,300.00
1,300.00
1.4
Reposición de infraestructura
Glb
1.00
8,500.00
8,500.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento
180,750.00
Por ello el costo del servicio de seguridad ciudadana a distribuir entre los vecinos del Distrito, asciende a S/ 180,750.00 Soles anuales, los mismos que teniendo en cuenta diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se hará de acuerdo al uso, tamaño y ubicación del predio. H. Impacto ambiental Para el presente proyecto se realizará una evaluación de impacto ambiental que tiene el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y su operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente: La propuesta técnica para habilitar una infraestructura nueva para Central de Video Vigilancia y Área Administrativa de Seguridad Ciudadana. Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la ejecución de los componentes no infraestructurales.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada período: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES/FACTORES IMPACTADOS ACCIONES IMPACTANTES
FACTORES IMPACTADOS
FASE DE MEJORAMIENTO Acopio de materiales Tráfico de vehículos Instalaciones provisionales Incremento de la mano de obra Generación de residuos sólidos
MEDIO NATURAL Aire: nivel de ruidos, humo y polvo por los trabajos a realizar. Contaminación sonora temporal por ruido de motores.
FASE DE FUNCIONAMIENTO Infraestructura operativa Operatividad de los equipos que funcionarán en las instalaciones Acciones socioeconómicas propias del funcionamiento
MEDIO SOCIO ECONÓMICO Mejora de las condiciones de trabajo e ingresos laborara económicos de la población que en la nueva infraestructura. Generación de empleos fijos Mejora de la calidad de vida y salud de la población.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES/MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPACTO NEGATIVO
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Molestias en la salud pública Emisión de ruidos Emisión de partículas de polvo. Accidentes laborales
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Planificar adecuadamente la obra comunicando a la población Inspección permanente durante la ejecución. Para el control de la emisión de ruidos producidos ruidos producidos por la maquinaria, se asegurará que estos tengan adecuados sistemas de silenciadores. Para evitar la generación de polvo se exigirá el rociado con agua permanente el área de trabajo
I. Gestión del Proyecto En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto, se analizó la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN UNIDAD FORMULADORA: La Unidad Formuladora es un Órgano de línea, dependiente de la Gerencia Municipal, especializado en formular los proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en concordancia con las normas nacionales, las competencias del gobierno local y las expectativas de los vecinos; es el encargado de coordinar y desarrollar las actividades de la formulación, está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente designado por el Alcalde.
UNIDAD EJECUTORA: Para el presente presente proyecto se plantea 02 Unidades Unidades Orgánicas como unidades ejecutoras para la ejecución del Proyecto de Pre inversión: La División de Participación y Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Desarrollo Urbano Urbano y Rural como unidades ejecutoras de la Municipalidad Distrital de Chalamarca serán responsables de la elaboración del expediente técnico, la ejecución del proyecto y la recepción del mismo, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. UNIDAD EVALUADORA: La Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Chalamarca es un órgano de asesoría técnica del gobierno Local, encargado de otorgar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión a nivel de de Perfil, Pre factibilidad factibilidad y Factibilidad; Factibilidad; está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe designado en el cargo de confianza por el Alcalde; jerárquica, funcional y administrativamente depende de la Gerencia Municipal.
PARA LA FASE DE GESTIÓN La gestión del proyecto se llevara a cabo cumpliendo estrictamente la directiva y reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en todo el ciclo de vida del proyecto.
FASE DE PREINVERSION La gestión del proyecto se inicia a cargo de la Unidad Formuladora Responsable, quien se encarga de identificar y formular el proyecto de inversión pública según el nivel de inversión
32
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA requerido, en este caso formula el perfil de proyecto, lo registra en el Banco de proyectos y lo deriva a la Oficina de Programación de Inversiones. La Oficina de Programación de Inversiones Inversiones (OPI), evalúa el proyecto, proyecto, declara la viabilidad del mismo y lo dirige a la Unidad Ejecutora de la Institución y la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, con el objetivo de que se dé inicio al proceso de ejecución.
FASE DE INVERSIÓN Recibido el perfil del proyecto viabilizado, la unidad ejecutora y la Dirección de Infraestructura elaboran el expediente técnico o lo supervisan cuando no sea realizado directamente por éste órgano. Durante todo el proceso de inversión del proyecto, la Oficina de Programación de Inversiones es la responsable del seguimiento y monitoreo del proyecto tanto de las metas físicas como financieras. Al término del proyecto proyecto es decir cuando la fase de inversión inversión culmina luego de que el PIP PIP ha sido totalmente ejecutado, ejecutado, las Unidades Ejecutoras Ejecutoras deben elaborar el Informe sobre el cierre del PIP y su transferencia, cuando corresponda, y remitirlo a la OPI responsable de la declaratoria de viabilidad.
PARA LA FASE DE POST - INVERSIÓN FASE DE POST INVERSIÓN A la recepción de los informes de cierre la OPI realizará evaluaciones anuales sobre una muestra de los PIP declarados viables en uso de la delegación otorgada a la Entidad. Al transcurso de un año de haberse ejecutado el proyecto la evaluación Ex post la puede realizar una agencia independiente o un órgano distinto de la UE que pertenezca al propio Gobierno Local, sobre una muestra representativa representativa de los PIP cuya ejecución haya finalizado. FINANCIAMIENTO El presente proyecto será financiado con el fondo concursable FONIPREL razón por la cual este perfil ha sido elaborado para su presentación, sujetándose a los lineamientos para la elaboración de estudios de perversión de proyectos de inversión pública de servicios de seguridad ciudadana aprobados con resolución directoral directoral N° 001-2014-EF/63.01.
33
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA J. Marco Lógico Resumen de objetivos
FIN
Mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Chalamarca.
Disminución de los Índices de PROPOSITO Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Chalamarca
S E T N E
O C
Supuestos
Al 2020 se reduce la sensación de inseguridad ciudadana del 79.9 al 30%
Encuestas de sensación de seguridad y Segurabilidad a cargo del CODISEC Municipalidad distrital de Chalamarca.
Aplicación de penalidades en sujeción al ordenamiento legal.
Al 2020 el indicador de Segurabilidad disminuye de 73.5% al 30% Al 2017 se reduce la victimización en 3% a partir del 2018 se reduce la victimización en 13%.
Disponibilidad de Equipamiento Moderno
Se cuenta con 07 puntos de video vigilancia.
Disponibilidad de Unidades Móviles
Se cuenta con una unidad móvil completamente equipada
Existencia de materiales y accesorios de seguridad
materiales y accesorios de seguridad ciudadana a la disposición del personal de seguridad ciudadana
Adecuado entrenamiento y capacitación del personal
Se cuenta con el 100% del personal capacitado y sensibilizado.
Implementación de la central de Expediente Técnico: s/. Monitoreo a través de cámaras 73,541.96 de video vigilancia. Costo Directo S/. 985,354.88
ACCIONES
Encuestas de victimización a cargo del Consultor.
Existente Infraestructura y mobiliario de seguridad ciudadana
O M
Medios de Verificación
Reportes de Victimización de la Comisaría de Chalamarca. Cantidad de 108.531 Liquidación Técnica y metros cuadrados de local Financiera de Obra acondicionado.
N P
Indicadores
C1: Infraestructura y Mobiliario C2: Sistema de Video Vigilancia
C1: S/. 358,460.55
C3: Adquisición de unidades móviles y accesorios.
C3: S/. 230,973.75
C2: S/. 543,568.79
C4: S/. 55,056.60 C4: Adquisición de materiales y accesorios de seguridad como: Chalecos antibalas, Garrotes, Guantes, Uniformes, gorras estampados, Escudos y Botas
C5: S/. 50,531.40
Gastos Generales: S/. 98,535.49 C5: Capacitación en temas de Supervisión y Liquidación: Seguridad Ciudadana al personal S/. 66,856.33 de Serenazgo
Vigencia del Servicio de Seguridad Ciudadana con participación de la PNP y las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana Percepción Positiva de la población.
Disposición favorable de Encuestas a la población de las instituciones los Zonas/ sectores de involucradas en el intervención. proyecto. Acta de conformidad de las Capacitaciones y Talleres Realizados a cargo de la Municipalidad distrital de Chalamarca.
Mantenimiento adecuado y oportuno.
Cronograma de Convocatoria de Estudio Definitivo
Cronograma de Convocatoria de Licitación de Obra
Implementación del Centro de Vigilancia.
Cuaderno de Obra y Fortalecimiento de la Contrato. Acta de prevención Comunitaria Recepción, Resolución de la Liquidación Capacitación a nuevos de Obra efectivos.
Comprobantes de pago de compra de materiales
Comprobantes de pago de compra de materiales
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
II.- ASPECTOS GENERALES
35
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y Localización Nombre del Proyecto Matriz de naturaleza de intervención del PIP.
Qué se va hacer
Qué bien o servicio se va intervenir
Dónde se va a localizar
Tipología
Bien o servicio
Localización
Creación
Servicio de Seguridad Ciudadana
Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca
Fuente: Elaboración Propia.
Por tanto, teniendo en cuenta los tres criterios para definir el nombre de un proyecto, el presente se denomina: CREACIÓN denomina: CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA L A LOCALIDAD DE CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA. CHALAMARCA. PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA. CAJAMARCA.
Localización del Proyecto Localización Política del Proyecto: Departamento Provincia Distrito
: Cajamarca : Chota : Chalamarca.
Localización Geográfica del Proyecto: Zona : Urbana (capital distrital) : 2673 m.s.n.m. Altitud Promedio : Sierra Región Natural : 774380.35 m E Coor. Este (UTM) : 9279283.70 m S Coor. Norte (UTM) : 60419 Código Ubigeo El distrito de Chalamarca pertenece a la Provincia de Chota, del Departamento de Cajamarca, el acceso desde la ciudad de Chota se detalla a continuación: RUTA
DISTANCIA
Lima - Chiclayo 769 km Lima Cajamarca Cajamarca – Cajamarca – Chota Chota – Chota – Chalamarca Bambamarca Chalamarca
865 Km 150.00 Km. 40.5 Km. 35 Km
TIEMPO (Horas) 11h 29 min 14 h aprox 4h 00 min 2h 50 min 2h 00 min
VÍA Carretera Asfaltada Carretera Asfaltada Carretera Asfaltada y afirmada Carretera afirmada (Camino Vecinal) Carretera afirmada (Camino Vecinal)
TIPO TRANSP. Vehículo de transportes – Ómnibus Vehículo de transportes – Ómnibus Vehículo de transportes – Ómnibus Vehículo camioneta o combi Vehículo camioneta o combi
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA MAPA DEL PERÚ – PERÚ – DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Mapa referencial. INEI Fuente: Banco de Información Distrital – Mapa
PROVINCIA DE CHOTA – CHOTA – DISTRITO DISTRITO DE CHALAMARCA
Mapa referencial. INEI Fuente: Banco de Información Distrital – Mapa UBICACIÓN LA CAPITAL DISTRITAL DE CHALAMARCA CHALAMARCA
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Ubicación del Proyecto 774380.35
E
9279283.70 N
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 2.2. Institucionalidad Unidad Formuladora y Ejecutora: Unidad Formuladora: Nombre Sector Pliego Responsable de Formular Responsable de la U.F.
: Municipalidad Distrital de Chalamarca : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Chalamarca : ING. YALILE DEL ROSARIO RIVERA CARRANZA : FANY YANET ABANTO ARTEAGA
Unidad Ejecutora: Nombre Responsable Cargo
: Municipalidad Distrital de Chalamarca : ING. MILOR BERNAL GUEVARA : JEFE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
La Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural se encuentra facultada para ejecutar el presente Proyecto de Inversión por estar constituida como Unidad Ejecutora Municipal de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, según la Ley Orgánica de Municipalidades. Capacidad técnica La Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, serán los organismos responsables de la ejecución del proyecto, y tendrán a cargo la elaboración del estudio definitivo así como la supervisión del proyecto. Capacidad administrativa: La Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con la suficiente capacidad técnica y administrativa para la ejecución de obras simultáneas de diferentes sectores, con la cual dispone de profesionales y técnicos especializados para la inspección de los proyectos en las diversas etapas. Recursos: La Municipalidad Distrital de Chalamarca se hará cargo de la Operación y Mantenimiento del proyecto, contando con el financiamiento del pago del arbitrio de seguridad ciudadana a c argo de los vecinos del distrito. Órgano técnico responsable: El órgano técnico responsable de coordinar la ejecución del Proyecto de Inversión Pública será la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural quien en la etapa de ejecución hará los requerimientos necesarios para que se haga la adquisición de todos los equipos, materiales e indumentaria pertinente.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 2.3. Marco de referencia 2.3.1.Antecedentes 2.3.1.Antecedentes del Proyecto La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afronta el distrito de Chalamarca, debido al incremento de las acciones de robo, hurto y violencia familiar que se vienen presentando, estos problemas sociales se están generalizando, siendo el común denominador los robos de domicilios, robo de animales, huertos de vehículos, etc., esta situación nos motiva a priorizar y articular la seguridad ciudadana en áreas de buscar la paz, tranquilidad, respeto a los derechos y a una verdadera convivencia pacífica. Esta sensación de inseguridad se ve reflejada en el temor y ansiedad colectiva, por la frialdad y crueldad con las que actúan generalmente estos delincuentes, el objetivo es resarcir el problema, uniendo los esfuerzos entre las autoridades, dirigentes y vecinos, para enfrentar organizadamente esta lacra social. En el distrito de Chalamarca se cuentan con 43 rondas campesinas con un total de 800 ronderos, los cuales brindan seguridad a sus centros poblados. Relación de comunidades que están organizadas las rondas campesinas en el distrito de Chalamarca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CHALAMARCA EL NOGAL CHILCAPAMPA LUCMAR MIRAVALLE ROSASPAMPA HUANGAMARQUILLA BAJO CHALAMARCA CONGA VERDE LA ESMERALDA EL ARENAL PAMPAS EL VERDE EL VERDE VISTA ALEGRE ALTO VERDE SANTA CLARA LA LIBERTAD LAS ROSAS MARCOPATA NUEVO 20 MANSINTRANCA 21 MASINTRANCA 22 ALTO MASINTRANCA
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
NUMBRAL NUEVO TRIUNFO LA COLPA LA UNION HUAYRASITANA LOS ANDES DEL CALVARIO BELLA ANDINA LAS TINAS SAN JUAN DEL SURO EL LIRIO NUEVO ORIENTE EL PORVENIR EMANCIPACION CONGA EL GRANERO EL PROGRESO ALTO PERU SANTA ROSA LA PALMA EL PARAISO
42 VISTA HERMOSA 43 VISTA HERMOSA
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 2.3.2.Lineamientos 2.3.2.Lineamientos de Políticas El proyecto fue formulado dentro del marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20132018. A. Acuerdo Nacional 7° Política del Estado A partir del 2002 se dieron los primeros pasos para el inicio de un proceso de concertación entre las fuerzas políticas de nuestro país. Así, el 22 de Julio del año 2002 se suscribió, en Palacio de Gobierno, el Acuerdo Nacional entre los principales representantes del Poder Ejecutivo y las más importantes Instituciones, y organizaciones políticas, sociales y privadas del País. A través de este acuerdo se llegaron a establecer un total de 33 políticas de Estado, las mismas que fueron agrupadas en cuatro grandes objetivos I. Democracia y estado de derecho II. Equidad y justicia social III. Competitividad del país, y IV. Estado eficiente, transparente y descentralizado. Dentro del primero de los objetivos antes mencionados se se encuentra la séptima política de Estado: “Erradicación de la violencia violencia y fortalecimiento del civismo y la Seguridad Ciudadana”. En esta misma línea, la política política pública que se establece establece en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012, así como sus objetivos, se articulan a la séptima política de Acuerdo Nacional y a sus principios rectores, en la medida de que apuntan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana a nivel nacional, fomentando un Estado de derecho y respeto a las leyes. B. Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana- Ley N° 27933 279 33 El Sistema Nacional de Seguridad S eguridad Ciudadana, (SINASEC), que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruana. Asimismo, mediante esta Ley y su Reglamento, se establece la estructura y funciones del SINASEC, la misma que está integrada por los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana son órganos ejecutivos y constituyen las células básicas del Sistema, encargados de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia territorial, en el marco de la política nacional diseñada por el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Así también en el artículo 24° de la Ley N° 27933 se establece que el Comité Distrital es presidido por el Alcalde Provincial e integrada por los siguientes miembros: La autoridad política de mayor nivel de la Provincial.
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El Comisario Distrital de la Policía Nacional. Un representante del Poder Judicial. Dos alcaldes de centros poblados. Un representante de las juntas vecinales elegido públicamente por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana entre las organizaciones de este tipo tipo existentes en su jurisdicción, de acuerdo a los criterios que cada Comité establezca para su nominación. nominación.
C. Plan Bicentenario Al igual que las Políticas del Acuerdo Nacional, los objetivos del “Plan Bicentenario: El Perú hacia 2021”, constituyen el marco conceptual de largo plazo para la definición de la política y los objetivos de este Plan. Para el caso de la seguridad ciudadana, el Plan Bicentenario aborda el tema en el Eje Estratégico N°2: “Oportunidades y acceso a los servicios”. Se considera aquí como un objetivo fundamental fundamental brindar brindar al ciudadano una mejor gestión gestión y previsión de la seguridad ciudadana, con el fin de de hacer más eficiente el combate combate contra la delincuencia y las amenazas a la seguridad del Estado. El objetivo que planea planea el Plan Bicentenario Bicentenario en esta esta materia es “Seguridad Ciudadana mejorada significativamente”, significativamente”, en tanto que la meta de largo plazo es; “es reducir a la mitad la incidencia del delito mediante la modernización de la Policía Nacional y un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por las autoridades locales y con participación de la ciudadanía, que articule medidas de prevención y sanción”. Plan Bicentenario: Seguridad Ciudadana
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.
D. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 El Plan Nacional de Seguridad Seguridad Ciudadana 2013-2018 es producto producto de los aportes de varios actores sociales. Ellos convergen en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana. Se ha usado la metodología del árbol de problemas y bajo un enfoque de resultados, y se han establecido los siguientes objetivos estratégicos:
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 1. Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido. 2. Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación. 3. Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana. 4. Implementar espacios públicos seguros seguros como lugares de encuentro ciudadano. ciudadano. 5. Mejorar el sistema de administración administración de justicia para la reducción de la delincuencia. 6. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. Para efecto del proyecto de Inversión Pública se tienen que considerar el objetivo estratégico 2 y el objetivo estratégico 6 con lo cual se logrará mejorar el bienestar de la población de toda la jurisdicción de Chalamarca y con ello los actos delictivos en nuestro país disminuirán tal y como establece la visión del plan de seguridad ciudadana “País seguro, inclusivo, moderno, al servicio de las personas, donde donde los peruanos desarrollan sus máximas potencialidades”. E. Constitución Política del Perú Art. 44° “Son deberes primordiales del Estado defender la Soberanía Nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, protegerá la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Art. 166° “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las Leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia”. Art. 197° “Las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la Participación Vecinal en el desarrollo local; asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a Ley.” F. Ministerio del Interior El Ministerio del Interior ejerce las funciones de Gobierno Interior y de Policía a través de los órganos policiales y no policiales para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como mantener y restablecer el orden interno democrático y el orden público. Como órgano administrativo, integrante del Poder Ejecutivo, es responsable de formular, dirigir, ejecutar y supervisar supervisar la Política General del Estado, en el ámbito de las actividades que su Ley Orgánica señala en lo estipulado. estipulado. Actualmente, el principal reto del del Ministerio del Interior es la reestructuración y profesionalización de la Policía Nacional, aspecto fundamental de la reforma del Estado y que tiene como propósito dignificar la función policial, mejorar los servicios que la institución brinda y acercar a la Policía Nacional del Perú a la comunidad.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Esta tarea implica un proceso progresivo de profundos cambios institucionales que deben iniciarse de inmediato y que deberán involucrar la activa participación de los miembros de la institución policial y de toda la colectividad, aportando ideas, sugerencias y recomendaciones para la elaboración y ejecución de políticas públicas. G. La Policía Nacional del Perú Misión La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las Leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. H. Gobiernos Locales Según la Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972, en materia de seguridad ciudadana, el Art. 85 establece que: “Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de establecer un sistema de Seguridad Ciudadana en su jurisdicción, con la participación de la Policía Nacional y la sociedad civil; y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción distrital, de acuerdo a ley”. I.
Sistema de Inversión Pública Según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, el proyecto se enmarca dentro de Sector Ministerio del Interior, Interior , correspondiendo a la Función 05, División Funcional 014 y Grupo Funcional 0031, según los Anexos: Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programático. Anexo SNIP 04: Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP. Dentro de los Lineamientos del SNIP, según el clasificador funcional programático:
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP FUNCIÓN
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
DIVISIÓN 014 ORDEN INTERNO FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para garantizar el orden público y preservar el orden interno. Conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población dentro del territorio nacional. Comprende las acciones orientadas a la protección ciudadana y seguridad vecinal para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la jurisdicción de una Municipalidad.
Según Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Fuente: Anexos SNIP 01 y 04 – Según J.
Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021. Gobierno Regional de Cajamarca. Objetivo Específico: Inclusión de los sectores excluidos en el proceso de desarrollo integral e intercultural del departamento. Objetivo general estratégico: “Fortalecer la participación social orientada a mejorar la seguridad e impulsar el desarrollo socio-económico de los sectores poblacionales vulnerables” y” Promover la organización y participación efectiva de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones para el desarrollo”. Programa: Desarrollo y protección social.
K. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chalamarca al 2025 Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los niveles de seguridad a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación vecinal. Objetivo Estratégico: Establecer un Servicio de Seguridad Ciudadana y de Vigilancia Integral en la Ciudad de Chalamarca. L. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chalamarca 2013 - 2021. Objetivo específico: Crecimiento y desarrollo ordenado, seguro y equilibrado. Ya que se identifica como problema las limitadas acciones preventivas de seguridad ciudadana, el leve incremento de actos delictivos en cada centro poblado del distrito. Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Chalamarca: El Plan orienta las acciones necesarias a fin de contribuir a un adecuado control y reducción de los actos delictivos, contribuyendo de este modo a brindar un clima de seguridad y comodidad a los vecinos del distrito de Chalamarca.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Lineamientos de Política. LINEAMIENTOS
OBJETIVOS
Acuerdo Nacional 7° Política del Estado
Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del Civismo y la Seguridad Ciudadana.
Ley N° 27933 Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ej ercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías ga rantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruana.
Plan Estratégico del Sector Interior Nacional 2025
Fortalecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana orientados a lograr la paz social en el ámbito social.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
- Fortalecimiento y desarrollo del SINASEC, con la activa participación de las instituciones que lo componen y otros relacionados. - Reducción de la violencia y delincuencia común mediante acciones de prevención e investigación, alcanzando niveles aceptables de s eguridad ciudadana, en el marco de la normatividad vigente.
Lineamiento de Política – Política – Gobierno Local de Chalamarca – Plan – Plan de Desarrollo Concertado
Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los niveles de seguridad a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación interinstitucional y la participación vecinal.
Fuente: Elaboración propia.
Los gobiernos locales vienen asumiendo cada día mayor y más complejas funciones relacionadas con el desarrollo de su jurisdicción y la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, los gobiernos locales son los entes estatales de mayor proximidad a la población. De acuerdo a lo indicado, a este nivel de gobierno le corresponde modernizar y fortalecer su gestión para satisfacer las necesidades crecientes de sus vecinos. Es un objetivo prioritario del Gobierno Peruano fortalecer y consolidar la descentralización, el desarrollo regional y local, para lo cual se requiere el fortalecimiento de las administraciones locales. Los fines del presente proyecto se encuentran dentro del marco de desarrollo institucional de la Municipalidad Distrital de Chalamarca. En este sentido la Municipalidad Distrital de Chalamarca busca brindar servicios de seguridad a toda su población, así como resolver la desconfianza de sus vecinos. Dentro del contexto normativo legal, aplicable al presente proyecto se tiene los siguientes dispositivos: Para el análisis de la pertinencia del proyecto se deberá considerar, entre otras, las siguientes normas: Constitución Política del Perú de 1993. Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y modificatorias. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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Ley N° 29611, que modifica la Ley N° 29010, que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú, y la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2003-IN. Resolución Directoral N° 2142-2004-DIRGEN/EMG, que aprueba el Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana organizadas por la PNP. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado por Decreto Supremo N° 0122013-IN. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por las Leyes 28522 y 28802. Reglamento de la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF. Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, y sus modificatorias.
En el Artículo 85 de la Ley 27972 – – Ley Orgánica de Municipalidades, sobre seguridad ciudadana se establece que son funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la policía nacional el servicio interdistrital de Serenazgo y seguridad ciudadana; así como se establece que son funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: Organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial respectivas. Por tanto la Seguridad Ciudadana se encuentra vinculada a la prestación de servicios que debe brindar la Municipalidad Distrital de Chalamarca para cumplir con sus competencias y funciones específicas precisadas en la ley orgánica de municipalidades; así como con los planes de desarrollo tanto regional como local, así mismo el proyecto es consistente con los alineamientos de política regional y nacional.
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III.- IDENTIFICACIÓN
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3. IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico Se conoce como inseguridad a la sensación o percepción de ausencia de seguridad que percibe un individuo o un conjunto social respecto de su imagen, de su integridad física y/o mental y en su relación con el mundo. Existen diversas causas y entornos en donde puede referirse a la inseguridad La inseguridad se expresa en el temor que genera la delincuencia, el pandillaje juvenil, la drogadicción, droga dicción, la prostitución, así como la violencia familiar al interior del hogar. El principal agente generador de inseguridad es la delincuencia, la cual afecta de manera generalizada a la población del distrito de Chalamarca, la mayor parte de las denuncias registradas en la Comisaria de Chalamarca se concentraron en delitos contra el patrimonio. En Chalamarca se ha identificado la existencia de puntos críticos c ríticos donde operan los delincuentes comunes. El incremento de la inseguridad se ha convertido en un factor negativo determinante para los procesos de desarrollo del distrito. En gran medida el incremento de la inseguridad puede relacionarse con el aumento de la pobreza y la desigualdad, los cuales si bien no son las únicas variables que explican el incremento de la inseguridad, si guardan una relación estrecha y peligrosa. La inseguridad que se vive en el Distrito de Chalamarca tiene una relación con la inseguridad que se experimenta experimenta en toda la Provincia de Chota y el departamento de Cajamarca, la inseguridad en el entorno del distrito se convierte en una amenaza que limita sus posibilidades de desarrollo futuro, futuro, así como las condiciones favorables favorables para la vida y bienestar social, así como para la inversión privada y el orden público. La Municipalidad Provincial de Chota viene haciendo grandes esfuerzos por crear un servicio de Seguridad Ciudadana, mediante campañas de concientización, a las rondas campesinas existentes; sin embargo estos esfuerzos esfuerzos resultan insuficientes teniendo teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestarias. En los cuadros siguientes se muestra las estadísticas policiales correspondientes a loa años 2013, 2014, 2015 en el Distrito de Chalamarca.
Estadísticas sobre violencia, faltas y delitos delitos
DELITOS
2013
2014
2015
SUB TOTAL
15
12
20
47
a. HOMICIDIOS
3
2
2
7
b. LESIONES GRAVES
4
3
7
14
c. LESIONES LEVES
7
6
9
22
d. ABANDONO DE PERSONAS EN PELIGRO
1
1
2
4
2. C. LA LIBERTAD SEXUAL 3. C. LA FAMILIA (sustracción de menor)
5 4
5 5
7 5
17 14
4. C. LA LIBERTAD PERSONAL (coacción)
15
15
17
47
5. CONTRA EL PATRIMONIO
25
27
28
80
2
1
4
7
1. C. VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD
a. ROBO AGRAVADO
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA b. ROBO
5
6
3
14
c. HURTO AGRAVADO
3
4
2
9
d. HURTO SIMPLE
6
7
5
18
e. DAÑOS f. USURPACIÓN
5 3
4 3
8 5
17 11
g. APROPIACIÓN ILÍCITA
1
2
1
4
6. C. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
1
1
2
4
7. C. FE PÚBLICA
1
1
1
3
8. CONT. LA SEG. PÚBLICA
2
5
2
9
9. CONT. LA TRANQ. PÚBLICA.
2
5
2
9
10. CONT. EL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGÍA 11. CONT. LA SALUD PÚBLICA
1 1
1 2
3 1
5 4
12. REQUISITORIAS
3
4
5
12
TOTAL
75
83
93
251
Fuente: PNP del distrito Chalamarca
La Comisaría Rural PNP Chalamarca, ha proporcionado la estadística policial, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, en la cual se evidencia que el crecimiento del índice delincuencial, en el trascurso de estos últimos últimos años se ha incrementado considerablemente considerablemente en la jurisdicción del distrito de Chalamarca, en el siguiente orden: delitos Contra el Patrimonio, delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud S alud en sus diferentes modalidades, delitos Contra la Libertad Personal (coacción), delitos Contra la Libertad Sexual, delitos Contra la Familia (sustracción de menor), delitos Contra la Seguridad Pública y delitos Contra la Tranquilidad Pública, delito Contra el Medio AmbienteMinería Ilegal y Ecología, delito Contra el Orden Financiero y Monetario, delito Contra la Salud Pública y delito Contra la Fe Pública; registrándose los porcentajes anuales de crecimiento del 14.04 % en el período 2013, 2014 y 2015. FALTAS 1. CONTRA LA PERSONA
2013 48
2014 47
2015 54
SUB TOTAL 149
2. CONTRA EL PATRIMONIO
6
18
29
53
3. CONT. LAS BUENAS COSTUMBRES
5
13
13
31
4. CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
5
9
15
29
5. CONT. LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
8
12
16
36
TOTAL
72
99
127
298
Fuente: PNP del distrito Chalamarca
En Faltas, en la Comisaria Rural PNP CHALAMARCA, se han registrado 298 denuncias en los años 2013-2014 y 2015, observándose también un notorio incremento en la incidencia delictiva de estas modalidades en el siguiente orden: faltas Contra la Persona, Contra el Patrimonio, Contra las Buenas Costumbre, Contra la Tranquilidad Pública y Contra la Seguridad Pública
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA respectivamente, presentado un crecimiento del 20.05% en el 2013-2014 y 20.82 % en el período 2014-2015. VIOLENCIA FAMILIAR 1. MALTRATO FÍSICO
2013 2014 2015 SUB TOTAL 25 28 30 83
2. MALTRATO PSICOLÓGICO
30
30
35
95
TOTAL
55 58 65 178 Fuente: PNP del distrito Chalamarca La incidencia delictiva en lo que se refiere a Violencia Familiar, es la más frecuente registrada en estos últimos años y esencialmente en mujeres y menores, presentando un crecimiento del 8.45% en el 2013-2014 y 14.06 % en el período 2014-2015, siendo el mayor porcentaje el maltrato psicológico con relación al maltrato físico; sin embargo por falta de recursos económicos de las víctimas no concurren a la Unidad Médico Legal Chota para el examen de Reconocimiento Médico Legal, principalmente en los casos de maltratos psicológico. ACCIDENTES DE TRÁNSITO
2013
2014
2015
SUB TOTAL
1. CHOQUE 2. DESPISTE (VOLCADURA)
5 2
4 3
6 2
15 7
3. ATROPELLO
1
0
1
2
4. CAIDA DE PASAJEROS
2
1
1
4
TOTAL
10 8 10 28 Fuente: PNP del distrito Chalamarca En lo que respecta a la comisión de accidentes de tránsito (choque, despiste-volcadura, atropello y caída de pasajeros), se han registrado 28 denuncias en el periodo de 2013-2014 y 2015; sin embargo el crecimiento de la incidencia de estos hechos se ha mantenido medianamente estable. El crecimiento considerable de la incidencia delictiva constituye el principal problema en materia de Seguridad Ciudadana en la jurisdicción del distrito de Chalamarca, debido a diferentes factores tales como: a la escasa Instrucción de la población sobre Seguridad Ciudadana, insuficiencia de puestos de trabajo, consumos de bebidas alcohólicas, proliferación de bares y cantinas que no cuentan con licencia de funcionamiento, hogares inestables, idiosincrasia del poblador Chalamarquino materializado en el el predominio del hombre hombre sobre la mujer (machismo), (machismo), falta de conocimiento y práctica de valores en el individuo, en la familia (hogar), ( hogar), instituciones educativas y sociedad en general, entre otros. Es conveniente conveniente indicar que otras de las razones razones del del incremento incremento delincuencial en el ámbito del distrito de Chalamarca, se debe a la falta de medidas preventivas y a la reducida presencia policial que se registra en los lugares más alejados de la zona rural, por el escaso número de efectivos policiales asignados a la Comisaría Rural PNP CHALAMARCA (05), que no permite lograr una mayor cobertura en el aspecto de Seguridad Ciudadana; considerando también que el personal policial no cuenta con el apoyo logístico necesario (equipo policial, vehículos y oficinas apropiadas en el local policial para el tratamiento de casos de violencia familiar y menores infractores).
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.1.1.Área 3.1.1.Área de estudio y área de influencia: El área de estudio está determinada por el distrito de Chalamarca, por ser afectado en todo su extensión territorial, tal como se muestra en el mapa de delitos. MAPA DE DELITOS DEL DISTRITO DE CHALAMARCA
Fuente: Municipalidad distrital de Chalamarca
Del mapa de delitos se aprecia que el distrito de Chalamarca, se encuentra afectado por zonas críticas de riesgo, que son vulnerables para la comisión de delitos, así tenemos: Lugares de micro comercialización de drogas. Lugares donde se ejerce la prostitución. Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito. Lugares donde se presenta pandillaje juvenil. Lugares donde se atenta contrala moral pública. Lugares con escasa iluminación artificial. Paraderos informarles. Lugares de comercio ambulatorio. Lugares donde se expende licor a menores de edad. Lugares de concentración de alcohólicos. Lugares de riñas frecuentes.
El distrito de Chalamarca fue creado mediante Ley N° 26456 del 25 de mayo de 1995, en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori.
52
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA El Distrito de Chalamarca es uno de los 19 distritos de la Provincia de Chota, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, ubicado en la parte Norte central del Perú. Limita por el norte con el distrito de Tacabamba; por el este con los distritos de Chadín y Paccha; por el sur con el Distrito de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc; y, por el oeste con los distritos de Chota y Conchán. Chalamarca tiene una extensión de 179,74 km2. Presenta una topografía diversa desde accidentado hasta llano (Valle de Santa Clara y Namoyoc), presentando una variación de climas desde cálido hasta frío seco, puesto que su territorio abarca desde la Yunga Fluvial (a orillas del río Llaucano, C.P. de Chilcapampa, Huangamarquilla, La Colpa y El Naranjo) hasta la Puna (C.P. de Bella Andina, Alto Verde, Nuevo San Juan y El Mirador). Es un distrito característico de la Sierra Norte del Perú, con cielo claro y limpio, soleado en la mayor parte del año; notándose muy definida la estación lluviosa entre los meses de octubre y mayo. Posee campiñas verdosas, fértiles valles así como sus mesetas y laderas hacia el sur. Chalamarca tiene una población de 11,222 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), siendo el puesto 4 de los 19 distritos que hay en la Provincia de Chota y representa un 6.81% de la población total de ésta. Para la determinación de la tasa de crecimiento se utilizará la siguiente fórmula de crecimiento geométrico:
Para ello se utilizaron los censos nacionales del INEI, siendo los resultados de los últimos censos para el distrito del distrito de Chota sigue: POBLACIÓN CENSADA 1993 Y 2007 Censo Población 1993 43913 2007 45958 En año 2007 no se ha realizado censo en el distrito de Chalamarca, utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal obtenida con los censos de 1993 y 2007 por el INEI para en la Provincia de Chota, siendo de 0.37 %, utilizándose el método geométrico. Esta tasa será utilizada para la proyección de la población beneficiaria de Chalamarca. a) Clima El clima de la zona es de templado a frío, siendo frecuente el clima húmedo y frío, las mayores precipitaciones (el 90% de la precipitación anual) se presentan en los meses de enero a abril y otras de regular intensidad de setiembre a octubre; estando exento de lluvias durante la mayor parte del año. La temperatura máxima promedio es de 22° C. La temperatura mínima promedio es de 10° C. Altitud 2646 m.s.n.m.
53
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA b) Infraestructura vial Rutas de Acceso hacia el distrito de Chalamarca. RUTA
DISTANCIA
Lima - Chiclayo 769 km Lima Cajamarca Cajamarca – Cajamarca – Chota Chota – Chota – Chalamarca Bambamarca Chalamarca
865 Km 150.00 Km. 40.5 Km. 35 Km
TIEMPO (Horas) 11h 29 min 14 h aprox 4h 00 min 2h 50 min 2h 00 min
VÍA
TIPO TRANSP.
Carretera Asfaltada Carretera Asfaltada Carretera Asfaltada y afirmada Carretera afirmada (Camino Vecinal) Carretera afirmada (Camino Vecinal)
Vehículo de transportes – Ómnibus Vehículo de transportes – Ómnibus Vehículo de transportes – Ómnibus Vehículo camioneta o combi Vehículo camioneta o combi
c) Población La Población del distrito de Chalamarca es 10,539 habitantes según el Censo Nacional 2007: XI Población y VI de Vivienda. El 93% de la población del distrito es rural, conformado por pequeños poblados o anexos. El distrito se conforma de 24 centros poblados poblados de los cuales solo el poblado de Chalamarca es considerado por el INEI como centro urbano. Población Grupos de Edad
Urbana
Total Total
Total
Rural
Hombre
Mujer
Total
10,539
776
394
382 9,763
Menores de 1 Año
174
15
9
6
De 1 a 4 Años
935
66
30
36
De 5 a 9 Años
1,157
99
De 10 a 14 Años
1,366
De 15 a 19 Años
Hombre
Mujer
4,703
5,060
159
82
77
869
440
429
46
53 1,058
548
510
81
48
33 1,285
659
626
1,113
78
41
37 1,035
516
519
De 20 a 24 Años
940
74
33
41
866
403
463
De 25 a 29 Años
814
73
38
35
741
339
402
De 30 a 34 Años
708
62
32
30
646
284
362
De 35 a 39 Años
691
53
27
26
638
294
344
De 40 a 44 Años
525
43
22
21
482
215
267
De 45 a 49 Años
511
34
19
15
477
223
254
De 50 a 54 Años
377
22
12
10
355
163
192
De 55 a 59 Años
326
21
10
11
305
141
164
De 60 a 64 Años
279
13
6
7
266
122
144 144
De 65 a Más Años
623
42
21
21
581
274
307
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe
54
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA d) Actividades Según el tipo de sexo, la población del distrito de Chalamarca, Provincia de Chota es de: Hombre
5,097
Mujer
5,442
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe La población urbana del distrito representa el 07% del total distrital y la población rural es del 93%. Urbana 776
Rural 9,763
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe e) Actividades Principales actividades económicas en el distrito de Chalamarca
55
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Numero de Personas
Indicadores PEA
Ram a de Act ividad Económ ica
Grandes Grupos de Edad
2,048
18
733
658
490
149
1,473
17
509
437
377
133
Explotación de Minas y Canteras
11
-
3
6
2
-
Industrias Ind ustrias Manufactureras
19
-
10 10
4
4
1
3
-
-
2
1
-
10
-
3
3
4
-
Comercio por Mayor
5
-
-
3
2
-
Comercio por Menor
49
-
22
16
10
1
Hoteles y Restaurantes
13
-
4
4
5
-
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
17
-
10
7
-
-
1
-
1
-
-
-
Total
Agricultura, Ganadería, Ganadería, Caza y Silvicultu Silvicultur r a
Suministro Electricidad, Gas y Agua Construcción
PEA Ocupada
6 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64 65 a más Años Años Años Años Años
Total
Intermediación Financiera Actividades Inmobiliarias, arias, Em Empresariales y de Alquiler Alquiler
5
-
2
2
1
-
20
-
10 10
8
2
-
100
-
26
56
18
-
Servicios Sociales y de Salud
14
-
4
8
1
1
Otras Activ. de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales
11
-
3
5
3
-
Hogares Privados y Servicios Domésticos
12
-
6
3
-
3
Administración Admi nistración Publica Publica y Defensa, Defensa, Planes Planes de Segundad Segundad Social Social de Afiliación Obligat Obligatoria oria Enseñanza
Actividad Económ Económica ica No No Especificada Especificada PEA Desocupada No Aplica
64
-
19
19
21
5
221
1
101
75
39
5
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe En el gráfico siguiente se aprecia distribución de la PEA (Población Económicamente Activa) del distrito de la cual 2,048 habitantes representan a la PEA y 1,827 habitantes a la PEA ocupada es decir la población que genera recursos económicos. Un dato importante es que 7,166 habitantes es decir el 78% de la población representa a la No PEA, es decir que no cuentan con un trabajo o se encuentran en busca de un tipo de trabajo para generar ingresos personales y familiares. Distribución de la PEA en el distrito de Chalamarca Condición de Condición PEA y No PEA Actividad Económ Económ ica
Grandes Grupos de Edad
Total Total PEA Ocupada PEA
15 a 29 Años 2,867
30 a 44 Años 1,924
45 a 64 Años 1,493
Total
65 a más Años 623
2,048
18
733
658
490
14 149
1,827
17
632
583
451
144
Hombre
1,630
14 14
559
516
408
133
3
73
67
43
11
1
101
75
39
5
Mujer
197
Total
221
Mujer Total No PEA
9,214
6 a 14 Años 2,307
Total
PEA Desocupada Hombre
No PEA
Numero de Personas
Indicadores Se xo xo
196
1
78
73
39
5
25
-
23
2
-
-
7,166
2,289
2,134
1,266
1,003
474
Total
7,166
2,289
2,134
1,266
1,003
474
Hombre
2,588
1,164
733
285
249
157
Mujer
4,578
1,125
1,401
981
754
317
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe f) Educación En el distrito de Chalamarca se cuenta con los niveles de educación de inicial, primaria, secundaria y superior; se tiene un total de 70 instituciones educativas, las cuales son en número de 35 en el nivel inicial, 26 en el nivel primario, 08 en el nivel secundario y 01 en el nivel superior. La educación inicial se encuentra presente en casi todos los poblados del distrito de Chalamarca, pues se tiene 17 I.E.I., lo que indica que este nivel se da al 95% en el distrito.
56
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
I.E. Inicial en el Distrito de Chalamarca Código Nom bre modular
Ni ve l / Moda l ida d
627919 33 339 Inic ial - Jardín 1108224 340 Inic ial - Jardín 1108265 341 Inic ial - Jardín 1108307 342 Inic ial - Jardín 1108349 34 3 43 Inic ial - Jardín 1365899 488 Inic ial - Jardín 1132810 52 529 Inic ial - Jardín 1366061 53 5 32 Inic ial - Jardín 1470699 54 546 Inic ial - Jardín 1520865 55 555 Inic ial - Jardín 1520931 56 562 Inic ial - Jardín 1628957 569 Inic ial - Jardín 1628932 570 Inic ial - Jardín 1628940 571 Inic ial - Jardín 1659168 625 Inic ial - Jardín 1659192 626 Inic ial - Jardín 1687987 650 Inic ial - Jardín 1688092 661 Inic ial - Jardín 1688126 664 Inic ial - Jardín 3000428 CA RITAS FELICES Inic al No Es c olariz ado 3000425 FRUTOS DEL S ABER Inic al No Es c olariz ado 3000431 HUELLITA S DEL S ABE R Inic al No Es c olariz ado 3923180 LO LOS ANGELITOS Inic al No Es c olariz ado 3000423 LO LOS ARBOLITOS Inic al No Es c olariz ado 3923122 LO LOS CLAVE LES Inic al No Es c olariz ado 3000432 LO L OS CLAVE LES Inic al No Es c olariz ado 3000430 LO LOS GATITOS Inic al No Es c olariz ado 3000406 LOS OSITOS Inic al No Es c olariz ado 3000421 MU M UNDO MAGICO Inic al No Es c olariz ado 3000426 NI NIÑO JE SUS Inic al No Es c olariz ado 3923156 NI N IÑO JE SUS Inic al No Es c olariz ado 3871262 NIÑOS FELICES Inic al No Es c olariz ado 3000433 PE QUEÑO MUNDO Inic al No Es c olariz ado 3893397 PE QU QUEÑOS TA LE LENTOS Inic al al No Es co colariz ad ado 3000427 PE RUANITOS DE DE CO CORAZON In I nic al No No Es c ol olariz ado
Ge sti ón / De pe nde ncia
Di re cci ón
Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Munic ipalidad Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Munic ipalidad Públic a - Munic ipalidad Públic a - Munic ipalidad Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Munic ipalidad Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Sec t or Educ ac ión Públic a - Munic ip ipalidad Públic a - Munic ipalidad
CALLE CHA LAMA RCA E L VERDE HUAY RASITANA LA COLP A CARRETERA MAS INTRANCA S/ N NUMB RAL CONGA EL VE RDE CARRETERA SANTA CLARA S/ N CHALAMARCA BA JO A LTO MAS INTRANCA S ANTA CATALINA E L NARANJO B ELLA ANDINA LUCMAR LA LIBERTAD E L PROGRE SO E L MIRADOR NOGA L ROS ASP AMPA NUEV O SA N JUAN S ANTA ROSA E L PORVE NIR A LTO PERU MIRA VALLE E L LIRIO MARCOP ATA LA UNION LA ESMERALDA S/ N LAS ROSA S NUEV O ORIENTE CHILCAP AMPA HUANGA MARQUILLA V ISTA HERMOSA MANANTIAL DE LOS ANDES CONGA EL EL GRANERO
Alumnos (2016)
87 49 27 24 26 36 32 36 22 20 20 27 14 6 15 10 16 8 9 11 11 11 7 9 4 6 14 6 5 8 6 5 10 .. 10
Escale Fuente: MINEDU – Escale
57
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA I.E. del nivel Primario en el distrito de Chalamarca Código modular
Nivel / Modalidad
Ge st st ió ión / De pe pe nd nde nc nc ia ia
Di re re cc cc ió ión
64043 3 10100 4
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
BELLA ANDINA
50
71467 5 10105 4
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
CHILCAPAMPA
11
69786 2 10105 5
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
EL MIRADOR
23
76003 3 10107 5
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
NUEVO SAN J UAN
18
76009 0 10108 7
Pri ma ri ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ci ón
CARRETERA LA ESMERALDA S/N
23
78713 5 10108 9
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
AL TO MASINTRANCA
75
78714 3 10109 2
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
CARRETERA SANTA CLARA S/N
84
85477 8 10110 4
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
L A UNION
10
110975 0 10111 7
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
L AS ROSAS
16
110979 2 10111 8
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
L A LIBERTAD
34
113426 1 10116 5
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
NUEVO TRIUNFO
59
134472 0 10116 6
Pri ma ri ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ci ón
EL PROGRESO DE CHAL AMARCA
21
44805 0 10476
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
HUAYRASITANA
52
44848 0 10519
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
CHALAMARCA BAJ O
96
110935 4 10521
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
NUMBRAL
88
44852 2 10523
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
EL NOGAL
27
44853 0 10524
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
CARRETERA LA COL PA S/N
76
44854 8 10525
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
HUANGAMARQUILLA
14
44855 5 10526
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
EL VERDE
123
44857 1 10528
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
ROSASPAMPA
35
44858 9 10529
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
CARRETERA EL NA NARANJ O S/N
47
44859 7 10530
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
MASINTRANCA
78
48900 5 1 0862
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
L UCMAR
26
47692 9 10863
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
CARRETERA CONGA EL VERDE S/
74
51615 3 10890
Pri ma ri a
Públ i ca - Se ct or Educ a ci ón
J IRON MARCOPATA S/N
Pri ma ma ri ri a
Públ ic ica - Se ct ct or Educ a ci ci ón ón
J IR IRON REYES VALLEJ OS 1 0 0
Nombre
Alumnos (2016)
7
10892 JOSE 526624 FREDESVINDO
128
VASQUEZ
Escale Fuente: MINEDU – Escale I.E. del nivel Secundario en el distrito de Chalamarca Código modular
Nombre
Nive l / M odalidad Ge stión / De pe nde nc ia
Alumnos
Dire c c ión
(2016)
1 1 1 0 4 3 6 CIRO ALEGRIA BAZAN
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó HUAYRASITANA
105
1 1 1 0 4 7 7 CRISTO REY
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó CARRETERA MASINTRANCA S/N
122
1 1 3 3 6 2 8 ELIAS AGUIRRE
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó EL NARANJ O
48
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó CARRETERA EL VERDE S/N
218
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó NUMBRAL
86
Se cu cunda ri ri a
Públ ic ica - Se ct ctor Ed Educa ci ci ó CARRETERA NAMOYOC S/N
3 74 74
1 5 7 3 5 8 3 LU LUCMAR
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó LU L UCMAR
71
1 1 1 0 3 9 4 MARTIRES DE LA COLPA
Se c unda ri a
Públ i ca - Se c tor Educa ci ó CARRETERA LA COL PA S/N
91
6 1 1 0 4 6 FEL IPE H.TIRAVANTI 1 1 3 3 4 1 2 GL ICERIO D. VILL ANUEVA M 6 40 40 71 71 4 J OS OSE MARIA MONZON HERNANDEZ
Escale Fuente: MINEDU – Escale Institución de educación superior Código modular
Nombre
Nive l / Modalidad
Ge stión / De pe nde ncia
Dire c ción
LAMARCA Super uperio iorr Tec Tecno noló lóg gica ica Públ Públic ica a - Sec Secto torr Edu Educac cació ión n AVENIDA IDA CHO CHOT TA S/ S/N 1365865 CHALAM
Alumnos (2016) 42
Escale Fuente: MINEDU – Escale
58
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Numero de Personas Sexo
Nivel Educativo Alcanzado Total
3a4 Años
5a9 Años
10 a 14 Años
15 a 19 Años
20 a 29 Años
30 a 39 Años
40 a 64 Años
65 a más años
Total
9,890
460
1,157
1,366
1,113
1,754
1,399
2,018
623
Hombre Total
4,770
234
594
707
557
813
637
933
295
Sin nivel
682
234
55
8
9
25
48
173
130
Educación inicial
134
-
134
-
-
-
-
-
-
Primaria
2,466
-
405
498
133
324
312
632
162
Secundaria
1,253
-
-
201
390
359
212
88
3
63
-
-
-
20
29
12
2
-
114
-
-
-
-
52
38
24
-
Superior universitaria incompleta
25
-
-
-
5
14
2
4
-
Superior universitaria completa
33
-
-
-
-
10
13
10
-
Total
5,120
226
563 563
659
556
941
762
1,085
328
Sin nivel
1,720
226
36
7
16
102
235
779
319
141
-
133
-
1
3
4
-
-
2,287
-
394
471
200
510
418
286
8
877
-
-
181
326
273
83
13
1
39
-
-
-
10
21
5
3
-
Superior no universitaria completa
34
-
-
-
-
22
11
1
-
Superior universitaria incompleta
10
-
-
-
3
5
2
-
-
Superior universitaria completa
12
-
-
-
-
5
4
3
-
Superior no universitar universitaria ia incompleta Superior no universitaria completa
Mujer
Educación inicial Primaria Secundaria Superior no universitaria incompleta
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe Del gráfico presentado se puede apreciar que el mayor nivel alcanzado por la población es en educación primaria, con 4,753 habitantes, es decir el 48% del total de la población distrital. Se indica también que 2,402 habitantes no han ido a la escuela o no tienen ningún nivel educativo alcanzado. g) Vivienda El número de viviendas en el distrito de Chalamarca está compuesto por 340 viviendas urbanas y 3,378 viviendas rurales, es decir el 9% son viviendas urbanas. Tipo de Vivienda
Numero de Viviendas Total
Total Casa independiente Choza o cabaña Local no destinado para habitación humana
Urbana
Rural
3,718
340
3,378
3,672
340
3,332
45
-
45
1
-
1
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe
59
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Tipo de Vi Vivie nd nda
Total Casa Ca sa ind indepen ependie diente nte Choza o cabaña Local no destinado para habitación humana
Material Predominante en las Indicador es es Paredes Exteriores de la Vivienda
Total
Ladrillo o bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera (pona, Quincha (caña tornillo, etc.) con barro)
Piedra Piedra o sillar con Otro con barro cal o cemento material
Viviendas Partic Particulares ulares
2,559
42
2,481
3
13
16
1
Ocupantes Presentes
10,530
152
10,228
12
46
75
8
9
42 42
2,474
3
10
13
1
2
152
10,200
12
34
57
8
7
-
6
-
3
3
-
1
-
23
-
12
18
-
2
3
Viviendas Vivie ndas Particu articulare lares s
2,545
Ocupantes Presentes
10,470
Viviendas Particulares
13
Ocupantes Presentes
55
Viviendas Particulares
1
-
1
-
-
-
-
-
Ocupantes Presentes
5
-
5
-
-
-
-
-
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe El material predominante en las viviendas es el adobe o tapial con 12,709 viviendas y solo 194 viviendas son de ladrillo, las cuales se presentan mayormente en la parte urbana, es decir en la localidad de Chalamarca, capital del distrito. Tipo de de V iv ivie nd nda
Total Casa Ca sa ind indepen ependie diente nte
Tipo de Indicador e es s Abastecimie nto de Agua Viviendas Particulares Ocupantes Presentes Viviendas Vivien das Particu articulares lares
Local no destinado para habitación humana
2,559 10,530
3,446
3,134
Pilón Piló n de us o público (agua potable)
Pozos
Río, acequia, manantial o similar
Vecin Vec ino o Otro
32
750
75
125
23
129
3,023
314
411
73
2,545
836
718
30
740
73
125
23
10,470
3,446
3,134
126
2,975
305
411
73
Viviendas Pa Particulares rticulares
13
-
-
2
10
1
-
-
Ocupantes Presentes
55
-
-
3
48
4
-
-
Viviendas Pa Particulares rticulares
1
-
-
-
-
1
-
-
Ocupantes Presentes
5
-
-
-
-
5
-
-
Ocupantes Presentes Choza Cho za o cabaña
Total
Red pública Red pública fuera de la dentro de la vivienda vivi enda pero de ntro de vivienda (agua la edificación (agua potable) potable) 836 718
www.inei.gob.pe ) Fuente: INEI ( www.inei.gob.pe Del total de las viviendas del distrito de Chalamarca, 836 viviendas cuentan con red pública de agua potable dentro de la vivienda, 3,134 viviendas cuentan con red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación. Así mismo es importante manifestar que en los últimos años se han hecho importantes obras de saneamiento en el distrito que ha beneficiado a los moradores de los poblados. h) Características socioeconómicas De acuerdo al mapa de pobreza 2009, elaborado por la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) se tienen los siguientes datos para el distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, Región Cajamarca. De acuerdo a lo presentado en el cuadro anterior se tiene que el distrito de Chalamarca ocupa el ranking 151 de pobreza a nivel nacional, teniendo un 57,5% de total de pobres de los cuales 46.1% son pobre extremos y el 37.3% son pobres no extremos; asimismo tiene el 16.5% de habitantes en la condición de no pobres. Mapa de pobreza del distrito de Chalamarca
Fuente: INEI – UNFPA UNFPA
60
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Índice de Desarrollo Humano
Según los índices de FONCODES al 2007, en el siguiente cuadro se muestran los indicadores de pobreza donde se aprecia que Chalamarca está con un IDH de 0.53 i)
Análisis de peligros en la zona afectada Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la Información sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros. Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis. En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la Lista de Identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
Análisis de Riesgos Pregunta 1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Si
No
Comentarios
X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de X peligros naturales en la zona bajo análisis? 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales X durante la vida útil del proyecto? 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto? Frecuencia Intensidad Peligros SI No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Sismo
X
Fuente: Elaboración propia
61
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Probabilidad de ocurrencia de peligros en la zona del proyecto 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable zona en la cual se pretende ejecutar el ocurrencia de peligros en la zona bajo baj o análisis? ¿Qué proyecto? tipo de peligros? Sí No Comentarios Sí No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sequías X Sequías X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / X Derrumbes / X Deslizamientos Deslizamientos Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedad X es Incendios Forestales X Incendios Forestales X Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados SI NO En las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales naturales SI NO en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X Características Específicas de los Peligros Peligros
S
N
Resultados Frecuencia (a) Intensidad (b) B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación 1. ¿Existen zonas con problemas de inundación? Lluvias intensas
X X
Heladas
X
1 2 1
1
1
1
2
1
1
Friajes / Nevadas
X
0
Sequías
X
0
Huaycos
X
1
1
Derrumbes / Deslizamientos 1. ¿Existen procesos de erosión?
1 0
X
1
2. ¿Existe mal drenaje de suelos?
X
3. ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? 4. ¿Existen antecedentes de X deslizamientos? 5. ¿Existen antecedentes de derrumbes? X
X
1
1
1
1 0
1
1
1
1
1
1
62
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Plagas/Enfermedades
0
1. ¿Existen antecedentes de plagas?
X
1
1
1
2. ¿Existe antecedentes de enfermedades? Incendios Forestales
X
1
1
1
1. ¿Existen antecedentes de incendios?
X
0 1
Derrames Tóxicos 1. ¿Existen antecedentes de derrames tóxicos?
0 0
X
0
3.1.2.La 3.1.2.La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: La Municipalidad Distrital de Chalamarca, tiene como tarea central fortalecer la democracia participativa a través de las Organizaciones Vecinales y del sector rural a la vez de permitir relaciones más justas y transparentes en el ejercicio de su gestión. El objetivo central es realizar una gestión municipal con eficiencia, eficacia y transparencia. Eficiencia para que los pocos recursos con que se cuenta se empleen correctamente, eficacia para que las obras beneficien a las mayorías oportunamente y las actividades y proyectos se ejecuten de acuerdo a la normatividad vigente. La Municipalidad Distrital de Chalamarca en materia de seguridad ciudadana a pesar de los recursos escasos busca contribuir al bienestar de su población procurando generar espacios de divulgación y concientización en la práctica de valores. La alta incidencia de delitos cometidos en la jurisdicción, el escaso e insuficiente número de efectivos policiales ha acrecentado la inseguridad de los Chalamarquinos. Actualmente no existe la prestación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Chalamarca, quedando el sistema de seguridad reducido a la participación de las Rondas Campesinas. 3.1.2.1. Situación actual de la inseguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca Para conocer la situación real de la Seguridad Ciudadana se realizó encuestas en el distrito de Chalamarca, teniendo en cuenta lo siguiente: Fórmula para calcular el tamaño de la muestra Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula:
Dónde: n = el tamaño de la muestra.
63
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA N = tamaño de la población. Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, su valor, suele suele utilizarse un valor constante de 0,5. Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 ( como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. Calculando el tamaño de la muestra de una población de 368 elementos con un nivel de confianza del 95%. Se tiene N=368, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. Reemplazando valores de la fórmula se tiene: tiene: n=188.
Ficha Técnica: Margen de error Nivel de Confianza Distribución de las respuestas Tamaño de la muestra
:5 % : 95 % : 50 % : 188
Indicador de segurabilidad o Seguridad?: Resultados de encuestas en el distrito Chalamarca ¿Usted siente confianza en el desempeño de la Policía Nacional de Chalamarca? C halamarca? N° de Porcentaje vecinos (%) SI 44 23.30% NO 144 76.70% TOTAL 188 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca Elaboración: Propia Como podemos apreciar ante la pregunta ¿Usted ¿ Usted siente confianza en el desempeño de la Policía Nacional de Chalamarca? Chalamarca ? Solamente el 23.3% de los entrevistados contestó “que siente confianza en el servicio de seguridad ciudadana” que brinda la policía nacional en el distrito de Chalamarca, mientras que que un 76.70% de de los entrevistados indicó que no sienten confianza en el servicio de seguridad ciudadana que brinda la policía nacional nacional en el distrito.
Indicador de percepción de inseguridad
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA ¿Usted se siente en el distrito de Chalamarca; seguro, algo seguro o nada seguro? N° de Porcentaje Vecinos (%) Seguro 15 8% Algo seguro 19 10% Nada 154 82% TOTAL 188 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca Elaboración: Propia La percepción de inseguridad mide el temor de la población ante la probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo. Como se puede apreciar ante la pregunta ¿Usted se siente en el distrito de Chalamarca; seguro, algo seguro o nada seguro? Un 18% de los entrevistados contestó que se sienten algo seguro y seguros en el distrito de Chalamarca, por lo que el indicador de la percepción de inseguridad para el distrito de Chalamarca es de 82%, por lo que se puede inferir que el servicio de seguridad ciudadana del distrito de Chalamarca brindado por la PNP solo puede puede atender en forma óptima solamente al 18 % de los pobladores del distrito de Chalamarca.
Indicador de victimización ¿Usted ha sido víctima de algún delito?
N° de Porcentaje Vecinos (%) SI 66 35% NO 122 65% TOTAL 188 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca Elaboración: Propia El indicador de victimización mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de despojo. Como se puede apreciar de los 188 entrevistados 66 pobladores es decir el 35.0 % indica que ha sido víctima de algún hecho delictivo en el distrito de Chalamarca, mientras que 122 es decir un 65.0% indica que no ha sido víctima de ningún delito, indicando de esta manera que la tasa de victimización del distrito de Chalamarca es de 35%. ¿De qué tipo de acto delictivo fue víctima? víctima ? N° de Porcentaje Vecinos (%) ROBO O HURTO 42 64% ROBO DE VIVIENDA 21 32% FALTA CONTRA LAS PERSONAS 3 4% TOTAL 66 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca Elaboración: Propia Así mismo ante la pregunta ¿de qué tipo de acto delictivo fue víctima se puede apreciar de los 66 66 entrevistados entrevistados 42 (64%) pobladores manifestaron que han sido víctimas de robo o
65
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA hurto (billeteras, carteras, celulares, etc.), mientras que 21 (32%) pobladores entrevistados han sido víctimas del robo de sus enseres en su domicilio (computadoras, televisores, laptops y otros artefactos electrodomésticos), así mismo 3 (4%) personas entrevistadas manifestaron haber sido víctima de falta contra la persona habiendo requerido en algunos casos de atención médica y en otros casos además de atención médica más hospitalización. ¿Si usted ha sido víctima de robo o hurto cuál fue la pérdida? N° de Porcentaje Vecinos (%) Billetera o Cartera 11 25% Celulares, relojes, joyas, etc 32 75% TOTAL 42 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca Elaboración: Propia Ante la pregunta ¿si usted ha sido víctima de robo o hurto cuál fue la pérdida material? 11 (25%) pobladores entrevistados manifestaron manifestaron que han sido víctimas de robo de de billetera o cartera y 32 (75%) manifestaron haber sido víctimas de robo de celulares, relojes, joyas, etc. ¿Si usted ha sido víctima de falta contra la persona, su recuperación requirió…?
N° de Porcentaje Vecinos (%) ATENCIÓN MÉDICA 2 75% ATENCIÓN + HOSPITALIZACIÓN 1 25% TOTAL 3 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca Elaboración: Propia Asimismo ante la pregunta ¿Si usted ha sido víctima de falta contra la persona, su recuperación requirió…? 2 (75%) entrevistados manifestaron requerir manifestaron requerir para su recuperación de atención médica y 1 (25%) entrevistados manifestaron que su recuperación requería de atención médica más hospitalización. Requerimiento de frecuencia de patrullaje Dado el servicio de Seguridad Ciudadana, el patrullaje cada que tiempo debiera pasar por su casa? N° de Vecinos
Porcentaje (%)
Cada 3 9 5% horas Cada 2 19 10% Cada 1 160 85% TOTAL 188 100% Fuente: Encuestas realizadas en el distrito de Chalamarca
66
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Para conocer en que media el poblador sentía una mejor percepción de seguridad se preguntó ¿Dado el servicio de Seguridad Ciudadana, el patrullaje cada que tiempo debiera pasar por su casa? Obteniendo que 160 (85%) pobladores manifestaron que el patrullaje debía pasar por su casa con un intervalo de una hora, mientras que 19 (10%) pobladores manifestaron manifestaron que debía pasar cada dos horas y finalmente 9 (5%) (5%) pobladores manifestaron que debía pasar cada 3 horas. 3.1.2.2. Análisis de la Vulnerabilidad Para determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología, entre otras, para la formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación y/o lograr la reducción reducción de las vulnerabilidades vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) PREGUNTAS
SI
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita la exposición a peligros? 2. ¿Se tiene conocimiento de que el área de influencia del proyecto, haya sido afectado de alguna manera en anteriores oportunidades por algún peligro?
NO
COMENTARIO
X
El sismo que ocurrió en la década de los 70. También huaycos,
X
3. ¿En caso ocurriera un peligro en la zona de influencia del proyecto, la infraestructura será
deslizamientos
X
Se han tomado las medidas adecuadas en la estructura de la construcción
afectada?
Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia en la zona de ejecución del proyecto. Definición del grado de vulnerabilidad FACTOR DE VULNERABILIDAD
Exposición
Fragilidad
VARIABLE
GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO
1. Localización del proyecto respecto de la condición de peligro 2. Antecedentes respecto a la ocurrencia de peligros
ALTO
X X
3. Características del terreno
X
1. Tipo de construcción 2. Aplicación de normas de construcción
X
1. Actividad económica de la zona 2. Situación de pobreza de la zona
MEDIO
X X X
67
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Resiliencia
3. Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población 4. Actitud de la población pobl ación frente a la ocurrencia de desastres 5. Nivel de organización de la Población 6. Actitud de los gobiernos locales frente a la ocurrencia de desastres 7. Nivel de organización de los gobiernos locales
X X X X X
Fuente: Elaboración Propia
3.1.2.3. Análisis de los probables daños y pérdidas potenciales Una vez identificado los peligros y la vulnerabilidad en la zona de ejecución del proyecto, los probables daños y pérdidas (estimación del riesgo) que se originarían en los componentes del proyecto, vienen a ser: Directos Destrucción y caída de la infraestructura. o Destrucción del equipamiento: mobiliarios, equipos de cómputo, cámaras de o video vigilancia, equipos de comunicación, etc. Heridos y pérdidas de vidas humanas. o Interrupción del servicio de seguridad ciudadana. o Indirectos Incremento de la inseguridad ciudadana. o Gastos de salud, por atención de heridos y gastos por sepelio. o Gastos de rehabilitación o reconstrucción de la infraestructura de seguridad o ciudadana. Gastos de reparación o adquisición de equipamiento. o 3.1.2.4. Medidas de reducción de riesgos • Reducción de la Exposición: Cualquiera que sea el sitio para el emplazamiento de la infraestructura no es necesario realizar el cambio de lugar de la infraestructura, aunque es importante precisar que la zona de ejecución del proyecto siempre estará expuesto a los sismos e inundaciones y a la contaminación ambiental, pero no a otro tipo de peligros ya sea natural, socio naturales o antrópicos.
•
Reducción de la Fragilidad: El proyecto es nuevo, por tanto no existe infraestructura alguna; en el planteamiento técnico de la alternativa de solución se especificará y cuantificará los costos de la infraestructura con los respectivos diseños estructurales y sismorresistente para garantizar que la infraestructura no sea frágil ante los sismos.
•
Incremento de la Residencia: Para una adecuada adecuada reacción de las personas encargadas de la operación del servicio de seguridad ciudadana en las infraestructuras construidas ante un evento sísmico. La Unidad de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chalamarca en coordinación con la población beneficiaria realizará capacitaciones en temas de
68
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA evacuación frente a la ocurrencia de un sismo o de una inundación; así mismo recomendará un lugar alternativo para el funcionamiento del servicio de seguridad ciudadana en caso ocurra un evento extraordinario y dañe dañe la infraestructura, infraestructura, a pesar que este haya sido construido con normas estructurales y sismorresistente vigentes. 3.1.3.Los 3.1.3.Los involucrados en el PIP: Se realiza en primer lugar un análisis de los involucrados como un instrumento de planificación que sirve especialmente para el diseño, diseño, implementación implementación y el seguimiento de proyectos sociales. El análisis de los involucrados permite tomar tomar en cuenta la oposición y/o el apoyo como resultado de la intervención económica. A continuación se presentan los principales involucrados en el estudio de pre-inversión: a) Municipalidad Distrital de Chalamarca En síntesis, el rol de los Gobiernos Locales puede ser resumido de la siguiente siguiente manera: “Liderar “Liderar la lucha por la seguridad ciudadana a través de los Comités de la Zona Rural y Urbana, coordinando esfuerzos con la Policía Nacional y con los vecinos en el diseño y la implementación de políticas públicas en la materia” Es así que la Municipalidad Distrital de Chalamarca tiene como objetivo velar por la seguridad y bienestar de la población evitando la delincuencia, drogadicción, prostitución y otras formas de delincuencia que contravengan la moral y buenas costumbres de la población. Su compromiso será obtener el financiamiento del proyecto de inversión, así como garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el presente perfil. Asimismo realizará las acciones de supervisión de la ejecución física y financiera del proyecto. b) Policía Nacional Del Perú En síntesis, el rol de la Policía Nacional del Perú puede ser resumido en lo siguiente: Luchar frontalmente con la delincuencia, a través de estrategias tanto preventivas como represivas, partiendo de un enfoque de policía comunitaria, el cual tiene como protagonistas a los comisarios de cada localidad, quienes deben estar en constante contacto con su comunidad; y asumir el rol de apoyo al Ministerio Público en la investigación de los hechos señalado por el Nuevo Código Procesal Penal. c) Organizaciones Vecinales La lucha por la seguridad ciudadana no debe ser librada solamente por el Estado, sino que corresponde a la población apoyar a sus autoridades y colaborar en en la medida de sus posibilidades. El principal mecanismo a través del cual se materializa esta participación ciudadana son las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Éstas, como su nombre lo dice, son agrupaciones vecinales que se conforman por razones de autoprotección y están integradas por personas que residen o laboran en un mismo barrio, sector, urbanización o distrito. En el distrito de Chalamarca la población ha mostrado gran interés y preocupación por
69
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA la constante presencia de actos delictivos, por lo que se participación será muy activa durante la ejecución del Proyecto. d) Comité Distrital De Seguridad Ciudadana de Chalamarca (CODISEC) Son órganos ejecutivos y constituyen las células básicas del Sistema, encargados de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia territorial, en el marco de la política diseñada por el CONASEC. e) Beneficiarios Los beneficiarios del Proyecto es la población del distrito de Chalamarca, constituyéndose como vulnerables a los crecientes actos delincuenciales. Esquema de involucrados y beneficiarios en el proyecto
Municipalidad Distrital de Chalamarca
Beneficiarios
PNP
Seguridad Ciudadana
(CODISEC)
Organizaciones Vecinales
Fuente: Elaboración Propia
70
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA CAJAMARCA Matriz de Involucrados y Beneficiarios Beneficiarios GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
Población Beneficiarios Directos)
Municipalidad Distrital de
INTERESES
ESTRATEGIAS
Sienten que viven en un Distrito inseguro y desordenado.
Que mejore el servicio de seguridad ciudadana.
-Este se logrará con la participación de conjunta de la PNP, Municipalidad de Chalamarca y la población. -Apoyar a la Municipalidad de Chalamarca Denunciar todo acto delictivo para erradicar las fuentes y refugios de los delincuentes.
Ha observado y escuchado el malestar de la población por el incremento en los actos delincuenciales, debido a un servicio de seguridad ciudadana deficiente.
Realizar un efectivo mejoramiento en: -Asegurar los recursos para la ejecución -El servicio de seguridad inmediata del mejoramiento en el servicio ciudadana que brinda. de seguridad ciudadana. -El trabajo conjunto entre la -Dotar de mecanismos para mejorar la Policía Nacional de Perú, comunicación entre PNP. Municipio y Municipalidad Distrital de población de Chalamarca. Chalamarca y población, en seguridad ciudadana.
Chalamarca
Policía Nacional del Perú
Juntas Vecinales
CODISEC
-Mejorar el servicio que brindan en seguridad ciudadana. -No están coordinados con el Serenazgo para -Capacitar al Serenazgo para una acción conjunta. un mejor servicio conjunto. -La coordinación con la población en -Capacitar y organizar a la seguridad ciudadana es casi nula. población voluntaria en seguridad ciudadana.
-Recibir el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chota y la población organizada. -La Municipalidad Distrital de Chalamarca apoyará con recursos logísticos con el fin de mejorar la sinergia con la PNP. -La sociedad civil apoyará organizándose de manera cohesionada con la PNP para accionesefectivas.
-Son conscientes que los delitos se han visto incrementados por la pasiva acción de la Policía Nacional de Perú y la Municipalidad Distrital de Chalamarca, porque no cuentan con el debido apoyo de ambas instituciones. instituciones. -Existen algunas juntas vecinales Organizadas, pero no cuentan con el debido apoyo, corriendo riesgos.
Fortalecimiento de las Juntas Vecinales de
Presencia de violencia
Tener Juntas Vecinales en seguridad ciudadana apoyados por la Policía Nacional de Perú y la Municipalidad Distrital de Chalamarca.
Unificar esfuerzos de las diferentes instituciones que integran el Comité
seguridad ciudadana.
COMPROMISOS ASUMIDOS
-Financiar la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto en mejorar el servicio de seguridad ciudadana. -Apoyar con recursos a la PNP ya la sociedad organizada, destinados a seguridad ciudadana. -Apoyar en la organización conjunta entre la Policía Nacional de Perú, Municipalidad Distrital de Chalamarca y las Juntas Vecinales, destinados a seguridad ciudadana. -Elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana. -Elaborar los Planes Anuales de Seguridad Ciudadana, con participación de la Policía
Capacitar y organizar a las Juntas Vecinales y Municipalidad Distrital de Chalamar ca, para una mejor participación conjunta en seguridad ciudadana. Apoyar en la elaboración y ejecución de los planes en materia de seguridad ciudadana.
-Organizarse debidamente para para un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de Chalamarca. -Cumplir con las acciones dentro de los planes operativos que le correspondan.
Proveer de recursos humanos y logísticos Monitorear a las instituciones participantes para el cumplimiento para el fortalecimiento de la seguridad de los planes de seguridad ciudadana en el Distrito ciudadana en el Distrito
Fuente: Elaboración propia.
71
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.2.1.Definición 3.2.1.Definición del problema: El problema central se define como el INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHALAMARCA, CHALAMARCA , puesto que en el diagnóstico anterior advertimos que no existe el Servicio de Seguridad Ciudadana, debido a sus limitaciones económicas. 3.2.2.Causas: 3.2.2.Causas: Ausencia de acciones preventivas para resolver los problemas delictivos en el distrito de Chalamarca. Inexistencia de recursos humanos destinados al servicio de seguridad ciudadana. Inacción de los entes encargados de resolver los problemas sociales. Inexistente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. Inexistencia de materiales y accesorios de seguridad. Inexistencia de equipamiento moderno para la implementación del servicio de seguridad ciudadana. Inexistencia de Unidades Móviles motorizadas para la implementación del servicio de seguridad ciudadana. Inadecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. Seguidamente se han agrupado las causas de acuerdo a su relación con el problema central, dividiéndolas en causas directas e indirectas, obteniendo obteniendo la siguiente agrupación:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.2.1.Definición 3.2.1.Definición del problema: El problema central se define como el INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHALAMARCA, CHALAMARCA , puesto que en el diagnóstico anterior advertimos que no existe el Servicio de Seguridad Ciudadana, debido a sus limitaciones económicas. 3.2.2.Causas: 3.2.2.Causas: Ausencia de acciones preventivas para resolver los problemas delictivos en el distrito de Chalamarca. Inexistencia de recursos humanos destinados al servicio de seguridad ciudadana. Inacción de los entes encargados de resolver los problemas sociales. Inexistente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. Inexistencia de materiales y accesorios de seguridad. Inexistencia de equipamiento moderno para la implementación del servicio de seguridad ciudadana. Inexistencia de Unidades Móviles motorizadas para la implementación del servicio de seguridad ciudadana. Inadecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. Seguidamente se han agrupado las causas de acuerdo a su relación con el problema central, dividiéndolas en causas directas e indirectas, obteniendo obteniendo la siguiente agrupación: Causa Directa N°01:
Ausencia de
acciones preventivas preventivas para resolver resolver los problemas delictivos
en el distrito de Chalamarca. Causas Indirectas
Inexistencia de recursos humanos para el servicio de seguridad ciudadana.
Inexistencia de ambientes adecuados para la implementación del servicio de seguridad ciudadana.
Inexistencia de equipamiento moderno para la implementación del servicio de seguridad ciudadana.
Inexistencia de unidades móviles motorizadas para la implementación del servicio de seguridad ciudadana.
Causa Directa N°02:
Inacción de los entes encargados de resolver los problemas sociales.
Causas Indirectas Inadecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. 3.2.3.Efectos: 3.2.3.Efectos:
72
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA A partir del problema principal, se establecen las consecuencias que acarrearía si es que éste no se resolviera, de esta manera obtuvimos o btuvimos lo siguiente: Desarrollo de actividades delictivas en el distrito Incremento de los actos delictivos. Elevados índices de asaltos y robos. Altos índices de percepción de inseguridad Disminución del comercio y turismo. Tal y como se hizo con las causas, se han han agrupado los efectos de acuerdo a su relación con el problema central, central, de esta manera manera se reconocen efectos efectos directos (consecuencias inmediatas del problema principal) y efectos efectos indirectos (consecuencias (consecuencias de otros efectos del problema principal); así mismo se determinó el efecto final, obteniendo así la siguiente agrupación. Efecto Directo:
Disminución de la sensación de seguridad ciudadana en el distrito
Efectos Indirectos:
Incremento de los actos delictivos. Elevados índices de asaltos y robos. Disminución del comercio y turismo. Altos índices de percepción de inseguridad
EFECTO FINAL: “DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHALAMARCA” CHALAMARCA ” 3.2.4.Relacionar 3.2.4.Relacionar causas y efectos del problema principal: Como se tiene un solo efecto directo, todas las causas encontradas estarán relacionadas con él.
73
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA CAJAMARCA ÁRBOL DE CAUSAS – EFECTOS
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.3. Planteamiento del proyecto 3.3.1.Definición 3.3.1.Definición del objetivo central: El objetivo central está relacionado directamente con la solución del problema principal, de esta manera podemos definir que el objetivo central es:
DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD INSEGURIDAD CIUDADANA EN EN El DISTRITO DE CHALAMARCA” CHALAMARCA ” 3.3.2.Determinación 3.3.2.Determinación de los objetivos específicos o medios: Consiste en pasar de una situación negativa (causas del problema central, mostrado en el árbol de problemas), a una situación positiva o deseada. Se tiene dos tipos de medios, medios de primer nivel, y medios fundamentales (los cuales son tomados para el planteamiento de las acciones) Medios de Primer Nivel N° 01: problemas delictivos en el distrito Suficientes acciones preventivas para resolver los problemas de Chalamarca. Medios Fundamentales: Existencia de ambientes adecuados para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Disponibilidad de Mobiliario para la prestación del servicio de seguridad
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.3. Planteamiento del proyecto 3.3.1.Definición 3.3.1.Definición del objetivo central: El objetivo central está relacionado directamente con la solución del problema principal, de esta manera podemos definir que el objetivo central es:
DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD INSEGURIDAD CIUDADANA EN EN El DISTRITO DE CHALAMARCA” CHALAMARCA ” 3.3.2.Determinación 3.3.2.Determinación de los objetivos específicos o medios: Consiste en pasar de una situación negativa (causas del problema central, mostrado en el árbol de problemas), a una situación positiva o deseada. Se tiene dos tipos de medios, medios de primer nivel, y medios fundamentales (los cuales son tomados para el planteamiento de las acciones) Medios de Primer Nivel N° 01: problemas delictivos en el distrito Suficientes acciones preventivas para resolver los problemas de Chalamarca. Medios Fundamentales: Existencia de ambientes adecuados para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Disponibilidad de Mobiliario para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Disponibilidad de sistema de video vigilancia para la implementación del servicio de seguridad ciudadana. Disponibilidad de unidades móviles motorizadas para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Existencia de materiales y accesorios de seguridad. Adecuado entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana Medios de Primer Nivel N° 02: Acción de los entes encargados de resolver los problemas sociales. Medios Fundamentales: Adecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. 3.3.3.Determinación 3.3.3.Determinación de los Fines: Los fines son expresados como el lado positivo de los efectos; cabe resaltar que el árbol se cierra con un fin último el mismo que está directamente vinculado al efecto final. Fin Directo Aumento de la sensación de seguridad ciudadana. Disminución de los actos delictivos Bajos índices de percepción de inseguridad Bajos índices de asaltos y robos Crecimiento del comercio y turismo Como fin último se estableció: “MEJORAR LA CALIDAD CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR POBLADOR DEL DISTRITO DE CHALAMARCA” CHALAMARCA ”
75
ÁRBOL DE FINES – MEDIOS
76
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.4. Alternativas de solución: Tomando como base el diagnóstico realizado en el módulo anterior, se ha llegado a la conclusión que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles: • Medio Medio Fundamental 1: Existente 1: Existente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. • Medio Fundamental 2: Disponibilidad 2: Disponibilidad de equipamiento moderno para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. • Medio Fundamental 3: 3: Disponibilidad de unidades móviles motorizadas para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. • Medio Fundamental 4: Existencia 4: Existencia de materiales y Accesorios de Ciudadana. • Medio Fundamental 5: 5: Adecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. 3.4.1.Planteamiento 3.4.1.Planteamiento de acciones: Realizando el análisis de los medios fundamentales definimos las acciones a realizar para cumplir el objetivo del proyecto, identificando dos alternativas de solución.
Medio Fundamental 1: Existente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. Acciones 1.1: Infraestructura de seguridad ciudadana Implementación de una central de monitoreo de video vigilancia para coordinación y
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.4. Alternativas de solución: Tomando como base el diagnóstico realizado en el módulo anterior, se ha llegado a la conclusión que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles: • Medio Medio Fundamental 1: Existente 1: Existente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. • Medio Fundamental 2: Disponibilidad 2: Disponibilidad de equipamiento moderno para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. • Medio Fundamental 3: 3: Disponibilidad de unidades móviles motorizadas para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. • Medio Fundamental 4: Existencia 4: Existencia de materiales y Accesorios de Ciudadana. • Medio Fundamental 5: 5: Adecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. 3.4.1.Planteamiento 3.4.1.Planteamiento de acciones: Realizando el análisis de los medios fundamentales definimos las acciones a realizar para cumplir el objetivo del proyecto, identificando dos alternativas de solución.
Medio Fundamental 1: Existente infraestructura y mobiliario para la prestación de servicios de seguridad. Acciones 1.1: Infraestructura de seguridad ciudadana Implementación de una central de monitoreo de video vigilancia para coordinación y operatividad del servicio. Acciones 2.1: Mobiliario de seguridad ciudadana
La adquisición de mobiliario para la central de monitoreo de video vigilancia.
Medio Fundamental 2: Disponibilidad de equipamiento moderno prestación del servicio de seguridad ciudadana. Acciones: Sistema de video vigilancia Adquisición de 07 Cámara IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema
para
la
Protección al agua, PoE Plus Speed Dome Network, incluye licencia para SOFTAWARE y USB Joystick.
Ubicación de un Punto de Acceso Inalámbrico de doble banda principal, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Outdoor alto poder y potencia, IP68, Resistente al agua, 3x3:3, Mesh, WDS, with Speeds Up to 1300 Mbps on 5 GHz and 450 Mbp son 2.4 GHz, 3x 5dBi 2.4 GHz and 3x 7dBi 5 GHz Omni- irectional Antennas, Kit de accesorios, PoE (48V) Injector, Kit de montaje incluido.
Ubicación de Punto de Acceso inalámbrico doble banda como cliente, 802.11a/b/g/n 300+300Mbps 4 antenas Omni desmontables 5dbi AP/CB/WDS 5GHz:26dBm 500mW/2.4GHz:27dBm 400mW 48V Proprietary 802.3at POE capable IP68 TX Power Controller MSSID+VLAN 02.1x/WEP/WPA/WPA2, WMM VPN Passthough EZ Controller 1PGIGA.
77
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Adquisición de un Switch inteligente, 8 GE PoE + 2 GE SFP IEEE802.3at/af, 130w PoE power budget, internal power, 13inch 1U incluye rack montable.
Adquisición de un Grabador de video para cámaras en red VIVOTEK compatible with VAST Full Integration de última generación.
Torre 09 metros, anclajes, templadores, cable, accesorios acc esorios e instalación.
Adquisición de una LED 50" Smart TV, incluye Rack, escritorio y silla.
Servicio de instalación del sistema.
Adquisición de un Vehículo 4x4 para transporte de personal y equipos
Personal certificado para la puesta en marcha.
Medio Fundamental 3: Disponibilidad de unidades móviles motorizadas para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Acciones: Unidades móviles y accesorios Adquisición de una Camionetas Doble Cabina 4 x 4, totalmente equipada motor 1kd petrolera FTV.
Adquisición de 4 motocicletas lineales para el patrullaje. Implementación de equipos de vigilancia, serena, radios, accesorios.
Medio Fundamental 4: 4 : Existencia de materiales y Accesorios de Ciudadana. Acciones:
Adquisición de materiales y accesorios de seguridad como: Chalecos antibalas, Garrotes, Guantes, Uniformes, gorras estampados, Escudos y Botas.
Medio Fundamental 5: 5: Adecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana. Acciones: Adecuado entrenamiento y capacitación del personal Capacitación en temas de Seguridad Ciudadana al personal de Serenazgo (cursos de conducción y defensa personal). Capacitación al personal de Seguridad Ciudadana en temas de Estrategias de Seguridad Ciudadana. Difusión de los servicios y acciones del servicio de seguridad ciudadana Sensibilización a las juntas vecinales.
78
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 3.5. Planteamiento de la alternativa de solución: Existe una alternativa única, tomando en cuenta las experiencias en otros gobiernos locales que han disminuido notoriamente sus índices delincuenciales al ejecutar sus proyectos se seguridad ciudadana con sistema de video vigilancia, utilizando la tecnología de de producción de servicios de fibra óptica y Acceso Inalámbrico por ser ser la alternativa técnica que no permite distorsiones en la información que trasmite.
ALTERNATIVA 01: Creación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca mediante la construcción de una central de monitoreo de video vigilancia, adquisición e instalación de 07 Cámara IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema Protección al agua, PoE Plus Speed Dome Network, licencia para SOFTAWARE y USB Joystick, adquisición de 01 unidad móvil (Camioneta) y 04 Motocicletas, totalmente equipadas para el servicio de seguridad ciudadana, adquisición de materiales y accesorios de seguridad, entrenamiento, capacitación en gestión institucional.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
IV.- FORMULACIÓN
80
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4. FORMULACIÓN 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto El horizonte de evaluación es de 10 años tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, este horizonte considera las fases de inversión y post inversión para las dos alternativas identificadas en el presente perfil del proyecto. Para la determinación del horizonte de evaluación se tomó en cuenta los Lineamientos para la elaboración de estudios de preinversion de Seguridad Ciudadana, el mismo que recomienda que el periodo de evaluación de un PIP no deba ser mayor de 10 años, en función al activo de mayor inversión. Descripción -Horizonte del proyecto - Ejecución de Obra Fuente: Equipo Técnico.
Alternativa Unica 10 años 09 meses
4.1.1.Fase 4.1.1.Fase de Pre Inversión y su Duración: Esta fase se inicia con la elaboración del estudio de pre inversión, el cual tuvo una duración de 03 meses. No se recomienda la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad, por tratarse de un PIP, cuya inversión no supera los parámetros exigidos por la DGPI. 4.1.2.Fase 4.1.2.Fase de Inversión y su Duración: En la fase de inversión, consideramos un total de 09 meses, comprendido en dos etapas. Primero: La elaboración del expediente (1 meses), Segundo: la ejecución de obras civiles y (08 meses). 4.1.3.Fase 4.1.3.Fase de Post Inversión: Las actividades de Operación y mantenimiento correspondientes a la fase de post inversión, se realizará desde la consolidación del proyecto, año 1-10 (horizonte del proyecto). 4.1.4.El 4.1.4.El Horizonte De Evaluación El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, para ello se ha considerado los componentes más importantes en materia de inversión, costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida útil. 4.1.5. Organización del proyecto en su horizonte de evaluación
81
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Preinversión
Post-inversión
Inversión Año 0 Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Año 1-10 Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Año 1 al 10
Elaboración del Expediente Técnico Construcción de la infraestructura y mobiliario Disponibilidad de equipamiento moderno Adquisición de unidades móviles Formulación
Adquisición
del es tudio tudio
de
de
materiales y
Preinversión
accesorios de seguridad
de acuerdo al Anexo SNIP 5
Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana
Operación y Mantenimiento Evaluación Expost
Fuente: Elaboración propia.
4.2. Determinación de la brecha oferta – oferta – demanda demanda 4.2.1.Análisis 4.2.1.Análisis de la demanda: El análisis de la demanda consiste en identificar y proyectar la población demandante y la cantidad demandada del servicio de Seguridad Ciudadana que se desea brindar a lo largo del horizonte de evaluación, en este caso, se determinará la cantidad de pobladores que requieren del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca. 4.2.1.1. Determinación de la Población del Área de Influencia. Para estimar la población demandante partimos por estimar la población del área de influencia, que es la población total que habitan en el distrito de Chalamarca, que comprende el área de influencia del proyecto. Para estimar la población del área de influencia y proyectarla para todo el horizonte del proyecto se utilizó la tasa de crecimiento poblacional intercensal 2007 del distrito de Chalamarca, la cual fue presentada en la sección identificación del presente estudio de pre inversión. Tasa de crecimiento: 0.37
82
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Población total del Distrito de Chalamarca (Censo 2007) Población Censo 2007 HOMBRES MUJERES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, Distrito CHALAMARCA Menores de 1 año (001) De 1 a 4 años (004) De 5 a 9 años (009) De 10 a 14 años (015) De 15 a 19 años (021) De 20 a 24 años (027) De 25 a 29 años (033) De 30 a 34 años (039) De 35 a 39 años (045) De 40 a 44 años (051) De 45 a 49 años (057) De 50 a 54 años (063) De 55 a 59 años (069) De 60 a 64 años (075) De 65 y más años (081) 98 y más años (115)
10539 174 935 1157 1366 1113 940 814 708 691 525 511 377 326 279 623 6
Zona Urbana Censo 2007 HOMBRES MUJERES
5097
5442
91
83
470
465
594
563
707
659
557
556
436
504
377
437
316
392
321
370
237
288
242
269
175
202
151
175
128
151
295
328
1
5
776 15 66 99 81 78 74 73 62 53 43 34 22 21 13 42
394
382
9
6
30
36
46
53
48
33
41
37
33
41
38
35
32
30
27
26
22
21
19
15
12
10
10
11
6
7
21
21
Zona Rural Censo 2007 HOMBRES MUJERES 9763 159 869 1058 1285 1035 866 741 646 638 482 477 355 305 266 581 6
4703
5060
82
77
440
429
548
510
659
626
516
519
403
463
339
402
284
362
294
344
215
267
223
254
163
192
141
164
122
144
274
307
1
5
XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007. Fuente: INEI – XI Según las estimaciones y proyecciones realizados por el INEI se tiene una población de 12, 552 habitantes en el año 2015 como se muestra a continuación. Población total del Distrito de Chalamarca según INEI 2015 UBIGUEO
PROVINCIA Y DISTRITO
060000
PERÚ CAJAMARCA
060400
PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DIST RITO, 2015. GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59
Total
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 y más
4,734,722 728,767
457,408 71,874
465,343 72,072
457,026 72,145
437,052 69,044
409,348 64,384
422,972 68,316
362,824 58,469
330,807 52,614
299,149 46,222
253,733 37,113
214,351 30,748
175,400 25,287
141,144 19,688
110,690 15,119
83,353 11,278
60,554 7,945
53,568 6,449
CHOT A
164,714
15,500
17,264
17,406
15,130
12,225
13,973
12,355
12,032
10,577
8,780
7,068
6,156
5,151
3,925
3,090
2,165
1,917
060401
C H O TA
48, 698
4,027
4,504
4, 704
4,759
3, 948
4,417
3, 901
3,957
3,261
2,712
2,025
1,733
1,483
1,098
920
639
060402
A N G U IA
4, 298
486
564
508
415
285
308
295
273
280
209
142
155
118
87
66
60
47
060403
C H A DIN
4, 111
470
454
457
386
308
373
301
282
246
197
172
153
106
86
50
35
35
060404
C H IG U IRIP
4, 672
429
462
533
418
362
368
346
352
294
245
190
198
147
112
98
63
55
060405
C H IM B A N
3, 663
413
467
429
391
263
359
265
232
196
154
148
109
93
64
46
13
21
060406
C H O RO P A M P A
2, 663
298
366
315
233
181
225
212
188
157
118
102
71
72
41
44
22
18
060407
C OC H A BAM BA
6, 441
630
680
755
594
411
467
406
453
401
354
301
267
219
159
143
110
91
060408
C ON C H A N
7, 015
782
818
769
566
477
697
549
422
429
322
275
233
223
175
119
94
65
060409
H U AM B OS
9, 508
911
1,040
1, 027
798
715
719
608
620
587
510
430
393
329
297
221
163
140
060410
LA JA S
12, 552
1,132
1,252
1, 397
1,135
873
1,073
892
909
848
721
534
471
385
336
266
176
152
060411
LLA M A
8, 061
714
715
765
703
568
590
600
583
591
452
420
372
299
252
164
148
125
060412
M IRA C O S TA
3, 910
458
516
433
318
257
272
278
270
212
188
174
136
123
99
85
51
40
060413
PA C C H A
5, 327
580
583
553
447
407
473
411
374
309
289
227
213
152
115
81
54
59
060414
P ION
1, 575
153
192
190
166
116
120
112
106
102
83
69
44
35
39
23
16
9
060415
Q U E RO C O TO
8, 968
875
1,008
892
742
621
722
695
622
574
477
430
353
305
230
191
123
108
060416
S A N JU A N DE LIC U
060417
TA C A B A M B A
060418
TO C M O C H E
060419
C H A LA M A RC A
610
986
66
94
102
77
60
82
61
82
57
52
54
49
55
38
22
20
15
20, 049
1,915
2,317
2, 277
1,807
1, 367
1,641
1, 509
1,408
1,296
1,018
854
742
641
464
332
238
223
995
85
81
94
81
55
62
64
72
74
61
54
48
47
33
42
25
17
11, 222
1,076
1,151
1, 206
1,094
951
1,005
850
827
663
618
467
416
319
200
177
115
87
Fuente: Perú: Estimaciones y proyecciones de la población total y edades quinquenales,
según departamento, provincia y Distrito 2005 - 2015.
83
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Proyección de la población del distrito de Chalamarca al 2026 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHALAMARCA CHALAMARCA PROYECTADA AL 2026 AÑOS 5 2021
HABITANTES
0 2016
POBLACIÓN
11222 11264 11305 11347 11389 11431 11473 11516 11559 11601 11644
1 2017
2 2018
3 2019
4 2020
6 2022
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
TASA DE CRECIMIENTO 0.37%
Fuente: Elaboración propia.
4.2.1.2. Población demandante Potencial La demanda potencial del proyecto es entonces aquella proporción de la demanda de Seguridad Ciudadana expresada para este caso por si la población ha sido víctima de robo y/o asalto alguna vez, obteniéndose según el cuadro siguiente y de acuerdo a los Lineamientos para la elaboración de estudios de Preinversión de proyectos de inversión pública de servicios de seguridad ciudadana esta será igual a la población del área de influencia. POBLACIÓN POTENCIAL AÑOS HABITANTES
0 2016
1 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 2022
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
POBLACIÓN 11222 11264 11305 11347 11389 11431 11431 11473 11516 11559 11601 11644
Fuente: Elaboración propia.
4.2.1.3. Población Demandante Efectiva La población demandante efectiva del servicio de seguridad ciudadana se ha determinado que es la totalidad de la población que requiere garantizar su integridad, seguridad, tranquilidad familiar y personal, por lo que se requiere contar con servicios de seguridad, por lo que vendría ser igual a la demanda potencial. Cabe precisar, que como el servicio de seguridad está orientado a la prevención de la violencia y el delito, la población demandante efectiva será igual a la población demandante potencial y esta, a su vez, a la población del área de influencia. El supuesto que se asume es que, toda población del área de influencia (afectada por el problema) requiere de los servicios de seguridad ciudadana y que en todos los casos los demandará efectivamente.
84
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Fuente: Elaboración propia.
4.2.1.4. Demanda de Servicios de Serenazgo Dado que el nivel de Seguridad Ciudadana presenta una relación inversa con el nivel de delitos, los requerimientos de vigilancia en general (demanda) por parte de las entidades involucradas con dicha seguridad serán crecientes en tanto también lo sea el nivel de delito observado. A su vez, la Constitución Política del Estado consagra el derecho igualitario de todos los habitantes del país a ser protegidos, sin discriminación de ninguna especie, frente a lo cual surge la interrogante de cuáles debieran ser los criterios para discernir las coberturas de vigilancia en los espacios públicos, que se ajusten cabalmente a dicho precepto y, por consiguiente, para distribuir consecuentemente los recursos entre las entidades involucradas en el marco de sus competencias. Para el caso de la demanda de los Servicios de Serenazgo en el distrito de Chalamarca, se considera como los niveles críticos de vigilancia preventiva en función a la variable población. Esto debido a que para el caso de la cobertura territorial no se ha identificado información oficial de un estándar sobre el patrullaje de Serenazgo en cada provincia; y en el caso de los niveles de delito, la información sobre las denuncias por comisión de delitos que reporta la XIV DIRTEPOL, no registra hechos delictivos no denunciados y por tanto son cifras c ifras subestimadas. De esta forma, la demanda de Servicios de Serenazgo en el presente proyecto se define como: aquel servicio público que provee la Municipalidad Distrital de Chalamarca para satisfacer directamente una necesidad social como es la Seguridad Ciudadana, que en términos cuantitativos coincide con la cantidad de la población demandante actual y proyectada. El servicio de Serenazgo es la versión operativa de la seguridad ciudadana que un municipio puede mostrar, su aceptación por parte de la población refleja el éxito de la lucha contra la inseguridad, en departamento de Cajamarca tiene una evaluación favorable como se muestra en el siguiente cuadro.
85
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Victimización por Hogares 2012
2012 -Ciudad Nuestra Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012-Ciudad En la actualidad en el Distrito de Chalamarca se han determinado 7 puntos críticos, es decir, son puntos donde la seguridad ciudadana es deficiente y se requiere urgentemente atención; se considera que en el horizonte del proyecto también se mantendrá el riesgo en el mismo número de puntos críticos, por depender principalmente de las características físicas y de transitabilidad del distrito, que no variaran significativamente en los siguientes 10 años. Corroborando esta información con el área del distrito y considerando que es posible atender de manera inmediata toda la demanda de vigilancia en la distrito se ha considerado que se instalaran 7 cámaras, las cuales complementaran el trabajo de los vehículos motorizados, infraestructura, radio comunicaciones y los serenos a pie estas cámaras serán instaladas en los puntos críticos del distrito. 4.2.1.5. Determinantes de la demanda: La demanda por el servicio de seguridad actual, que se manifiesta desde hace tiempo en el distrito de Chalamarca se encuentra ampliamente sustentado en el diagnóstico situacional, pero para mostrar la tendencia que se podría generar en un futuro próximo se mostrarán datos actuales sobre características que presenta la seguridad ciudadana en Chalamarca según datos de la Última Encuesta de Victimización que ha realizado Ciudad Nuestra en el año 2012. Victimización por Hogares 2012
86
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 2012 -Ciudad Nuestra Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012-Ciudad Victimización por Hogares 2012
201 2-Ciudad Nuestra Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012-Ciudad Como podemos apreciar en los cuadros arriba indicados la Ciudad de Cajamarca se encuentra entre las ciudades en donde la victimización aumento entre el año 2011 y el año 2012 en 18 puntos porcentuales. Victimización por Hogares 2012
Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012-Ciudad Nuestra.
Como podemos apreciar en el cuadro arriba la Ciudad de Cajamarca se encuentra en el 1 puesto de percepción de inseguridad.
87
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.2.2.Análisis 4.2.2.Análisis de la oferta: 4.2.2.1. Oferta sin proyecto En el distrito de Chalamarca, no existe servicio de Seguridad Ciudadana por lo que tampoco existe oferta sin proyecto, solamente existe el servicio de seguridad que lo brinda la Policía Nacional del Perú, con las limitaciones que esta posee como son escasez de efectivos y de unidades móviles motorizadas. 4.2.3.Determinación 4.2.3.Determinación de la brecha: Población Demandante Efectiva = Población Demandante potencial. AÑOS HABITANTES
0 2016
1 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 2022
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
POBLACIÓN 11222 11264 11305 11347 11389 11431 11473 11473 11516 11559 11601 11644
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por el equipo consultor sobre la percepción del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca el 18% de los entrevistados se siente entre algo seguro y seguros. Se supone que en ambas situaciones de percepción implica la capacidad máxima de vigilancia de los serenos. Esto significa que, del total de la demanda de los servicios de Serenazgo, el 18% está cubierto por la capacidad máxima de vigilancia (oferta optimizada) que tiene la zona de intervención del proyecto, los mismos que se resumen en el siguiente cuadro: OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO DE SERENAZGO AÑOS AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACIÓN 2020 2027 2035 2042 2050 2058 2065 2073 2081 2088 2096
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Encuestas realizadas - Chalamarca. BRECHA PROYECTADA DEL SERVICIO DE SERENAZGO AÑOS AÑOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
DEMANDA 11222 11264 11305 11347 11389 11431 11473 11516 11559 11601 11644 OFERTA
2020
2027
2035
2042
2050
2058
2065
2073
2081
2088
2096
BRECHA
9202
9236
9270
9305
9339
9374
9408 9408
9443
9478
9513
9548
Fuente: Elaboración propia.
Considerando la brecha de servicios, a continuación se realiza en dimensionamiento de los requerimientos de medios de vigilancia en el marco de las competencias de la municipalidad. Para el caso de los servicios de Serenazgo se ha definido en función de la variable población.
88
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
INFRAESTRUCTURA. Construcción de local de seguridad ciudadana en un área de 108,531 m2 1er Piso: Oficina, recepción y sala de reuniones o Estacionamiento o Servicios Higiénicos o 2do Piso: Oficina o Data Center o Guardianía o Servicios Higiénicos o
UNIDADES MÓVILES Considerando la brecha de servicios, a continuación se realiza el dimensionamiento de los requerimientos de medios de vigilancia (Unidades móviles para la vigilancia) en el marco de las competencias de las municipalidades. Para el caso de los Servicios de Serenazgo, se había definido los niveles críticos de vigilancia preventiva en función a la variable población. Tomando como referencia, la fórmula planteada por los lineamientos para la elaboración de estudios de Preinversión de proyectos de inversión pública de servicios de seguridad ciudadana para estimar la oferta de servicios de seguridad ciudadana en función a la población, se estima de manera aproximada. Considerando el Factor Productivo “Unidad Móvil para Vigilancia” se Vigilancia” se estima su capacidad de vigilancia. SUPUESTOS: Supone una capacidad de vigilancia equivalente a la de una Unidad Móvil Motorizada o transitando una vez por turno de 8 horas frente a su zona. Con esta capacidad se puede cubrir no más de 58,800 personas. o Para que se cumpla lo anteriormente se debe tener en cuenta los siguientes o supuestos: 10 X 10 = 100 Manzanas (Mz) por Km² o 28 inmuebles (IM) aproximadamente por manzana o 5 personas promedio por inmueble o Con dichos parámetros se tendría aproximadamente cubrir 14,000 1 4,000 personas/Km². o (5 pers./IM x 28 IM/Mz. X 100 Mz/Km²) = 14,000 personas/ Km²) Para cubrir íntegramente el trazado vial de cada Km² de la configuración urbana, se o debe recorrer 20 Km. La Unidad Móvil recorre una sola vez por el trazado vial. o Velocidad de la Unidad Móvil = 14 km/hrs. o 75% del tiempo en movimiento. o Entonces, si para cubrir 1 Km² debe recorrer 20 Km lineales en un turno de 8 hrs., la Unidad Móvil debería cubrir 4.2 Km². (14 m/hr*8hr*75% en movimiento = 84)/ (20km/Km²de confg. Urbana = 4.2 Km²)
89
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA De esta forma se estima que una Unidad Móvil motorizada para vigilancia puede brindar seguridad a una población no superior a: 14,000 personas/Km² x 4.2 Km² = 58,800 personas, que en términos cuantitativos será igual a la oferta de servicios de seguridad ciudadana. Entonces de acuerdo a los criterios antes utilizados se puede determinar que una Unidad Móvil puede brindar seguridad a una población no mayor a 58,800 personas recorriendo una sola vez por el trazado vial; Pero de acuerdo a la encuesta realizada por el consultor por la percepción de inseguridad de los pobladores solamente se sienten protegidos si la unidad vehicular motorizada recorre el trazado vial un mínimo de Seis (6) (6) veces en (8) horas, por lo que una Unidad Móvil Motorizada (radio patrulla) solamente puede brindar seguridad a una población no mayor a 9,800 personas. En los mismos lineamientos para la elaboración de estudios de Preinversión de proyectos de inversión pública de servicios de seguridad ciudadana se detalla en el apéndice N° 4 la equivalencia de capacidades de vigilancia según medio o recurso de vigilancia. Para esta parte se tomar como referencia la equivalencia de las capacidades de los medios de vigilancia estimados por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – – CEDRO, para caso de la policía peruana y de los Serenazgo de los municipios. Medios de Vigilancia (Apéndice Nº 4) Medio de Vigilancia
Capacidad de Vigilancia
Patrullaje Motorizado o Radio patrulla
1.00
Patrullaje a pié
0.20
Puesto Fijo
0.10
Patrullaje Policial en motocicleta
0.45
Policía Montada
0.30
Guía con perro policial
0.30
Comisaría móvil
1.20
Servicio en Comisaría
1.30
Vehículo de Serenazgo con personal policial
0.80
Patrullaje del Serenazgo en motocicleta
0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo
0.45
CEDRO Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana - Distritos Seguros (2007-2008) – CEDRO Por lo que de acuerdo a los datos para la estimación de la oferta de las unidades móviles se procede a proyectar la demanda de las unidades móviles de acuerdo a la encuesta realizada por el consultor.
90
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Oferta de Seguridad Ciudadana Manzanas - km2
A
Inmuebles por manzana
B
15
Número Número de persona spor inmuebl e (C )
C
5
Total personas (D ) =
10
10
Ax B x C
100
7,500
Para cubrir íntegramente cada Km2/un Km2/un turno de 8 horas Total recorrido (Km)
A
20
Número Número de veces veces que la unida d recorr recorre e el trazado vial
B
1
Velocidad Velocidad de l a unida d móvil móvil ( km/hr)
C
14
% del tiempo en movimiento
D
75%
Número Número de horas l aborables
E
8
Capacidad de vigilancia
F
1
Total recorrido de la unidad móv il ( km2)
(B x C x D x E x F ) /(A)
4.2
Oferta de seguridad ciudadana 1
km2
7,500
personas
4.2
km2
X
personas
Oferta policial
31,500
personas
De esta forma forma se e stima que una UNIDAD MOVIL MOTORIZADA para vigila vigila ncia puede brindar segur seguridad idad a una población no superior a 7,500 7,500 personas /km2 x 4.2 4.2 km2 km2 = 31,5 31,500 00 persona s, que terminad os cuan titativos titativos s erá i gual a l a oferta de s ervicios ervicios de s eguridad ciudadana
DATOS Una unidad móvil puede brindar seguridad seguridad a una pobla ción de
31,500
Para el proy proyect ecto o se utilizo una encuesta por lo que los pabla dores dores manifiestan que s e se ntirán ntirán s eguros eguros s i l a uni dad vehicular vehicular recorr recorre e el trazo trazo vial un mínimo de 6 veces veces
recorr recorriendo iendo u na s ola vez por el trazado trazado via l
Oferta Policial
Nº veces veces que la unida d recorre recorre el trazo vial
1
31,500
personas
Nº veces veces que la unida d recorre recorre el trazo vial
1/6
X
personas
Oferta policial
5,250
personas
CEDRO Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana - Distritos Seguros (2007-2008) – CEDRO
91
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Oferta de Seguridad Ciudadana Equivalencia de capacidades de vigilancia según medio o recursos de vigilancia Pa tru l l a je mo to ri za d o o ra d i o p a tru l l a
4
Pa tru l l a je a p i e
0.2
Pu e s to f i jo
0.1
Pa tru l l a je p o l i ci a l e n mo to ci cl e ta
0.45
Po l íci a mo n ta d a
0.3
Guía con perro poli cial
0.3
Co mi s a ría mó vi l
1.2
S e rvi ci o e n co mi s a ri a
1.3
Vehículo de serenazgo con personal policial
0.8
Ve h ícu l o d e l s e re n a zgo e n mo to ci cl e ta
0.4
Pu e s to d e a u xi l i o d e s e re n a zgo
0.45
Horas Horas de trabajo trabajo en el día
8
Oferta de serenazgo (patrulla)
4,200
Oferta de serenazgo (puesto de auxilio)
2,363
CEDRO Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana - Distritos Seguros (2007-2008) – CEDRO Brecha Oferta - Demanda Fórmula
Año
Descr ipción
1
Demanda de de s ervi ci os de de Seguri da d Ci Ci uda da na (N (N° pobl a ci ón) Ofer ta (N° pers ona s que r eci ben s ervi ci os Seguri da d Ci uda da na)
2
3
4
5
6
11,264
11,305
11,347
11,389
11,431
7
11,473
8
11,516
9
11,559
10 10
11,601
11,644
2,027
2,035
2,042
2,050
2,058
2,065
2,073
2,081
2,088
2,096
A
Br echa servicio de Segur idad Ciudadana
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
B
Ca pa ci da da d máx i ma de c obertura de pobl ac ac i ón por pa trul la la con s er enos
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
C = A/B N° de vehíc ul os de r a di opa trul l a s (8 hor a s ) D
Ca pa ci da d máx i ma de c obertura pues tos de a uxi l i o
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,363
2,363
2,363
2,363
2,363
2,363
2,363
2,363
2,363
2,363
Fuente: Elaboración propia.
De esta forma en el distrito de Chalamarca se requiere (1) Unidad Vehicular para ofrecer una cobertura adecuada; dado que no existe oferta actual que optimizar la necesidad de unidades móviles motorizadas será de una (04) unidad móvil para la vigilancia. OFERTA OPTIMIZADA UNIDADES REQUERIDAS Unidades Móviles para Vigilancia Oferta Optimizada Total de Unidades Móviles Requeridas 1
0
Unidad Móvil motorizada
Fuente: Elaboración propia.
Recursos Humanos Para proyectar los recursos humanos necesarios para atender la demanda de seguridad de la población del distrito de Chalamarca es necesario revisar los Lineamientos para la elaboración de estudios de Preinversión pública de servicios de seguridad ciudadana que en el apéndice N° 4 existe una equivalencia de capacidades de vigilancia según medio o recurso de vigilancia, que indica que si una móvil de Radio patrulla puede brindar seguridad a 5,250 personas recorriendo 06 veces el trazado vial por lo que tomando en cuenta dichos lineamientos se procede a proyectar la oferta de Recursos Humanos.
92
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Oferta proyectada del servicio de Serenazgo Fórmula
Año
Descr ipción
1
Demanda de de s ervi ci os de de Seguri da d Ci Ci uda da na (N (N° pobl a ci ón)
2
3
4
5
6
11,264
11,305
11,347
11,389
11,431
Ofer ta (N° pers ona s que r eci ben s ervi ci os Seguri da d Ci uda da na)
7
11,473
8
11,516
9
11,559
10 10
11,601
11,644
2,027
2,035
2,042
2,050
2,058
2,065
2,073
2,081
2,088
2,096
A
Br echa servicio de Segur idad Ciudadana
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
B
Ca pa ci da da d máx i ma de c obertura de pobl ac ac i ón por pa trul la la con s er enos
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
C = A/B N° de vehíc ul os de r a di opa trul l a s (8 hor a s )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
D = C/0.8 Vehícul o de s erena zgo con pers ona l pol i ci a l
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11,545
11,588
11,631
11,674
11,717
11,760
11,804
11,847
11,891
11,935
-2,309
-2,318
-2,326
-2,335
-2,343
-2,352
-2,361
-2,369
-2,378
-2,387
E = D*B
Ca pa ci da da d máx i ma de c obertura de l a uni da d Ser ena zgo
F = A - E Br echa de pobl ac i ón s i n s er vi ci o de s egur i da d
Fuente: Elaboración propia.
Como podemos darnos cuenta en el cuadro anterior al proyectarse las unidades móviles motorizadas cubrirían la demanda de seguridad ciudadana de los pobladores de los distintos sectores del distrito de Chalamarca por lo que no es necesaria la contratación de serenos para el patrullaje a pie; lo que sí debería tomarse en cuenta es la contratación de 02 operador de cámaras los que desarrollaran su trabajo en un (01) turnos de ocho (08) horas diarias más un (01) operador de retén, los choferes de una unidad móvil (1) que trabajaran en tres (03) turnos diarios de ocho (08) horas diarias, más un retén y finalmente los adjuntos de las móviles que acompañaran al chofer de la misma en un numero de un (01) adjunto por tres (03) turnos de ocho horas diarias. Brecha de Personal Requerido Descripción
Cant. Personal Turnos Total Operador Reten Personal Requerido
Choferes camioneta Adjunto camioneta Cámaras de vigilancia
1
1
3
3
1
4
1
1
3
3
0
3
7
1
1
1
1
2 9
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
Brecha de Personal requerido por grupos Grupos
Personal Req. Oferta Optimizada Total Requerido Final
Jefe de Serenazgo
1
0
1
Operadores de cámaras de video
2
0
2
Choferes
3
0
3
Serenos
3
0
3
TOTAL
9
0
9
Fuente: Elaboración propia.
Cámaras de Video Vigilancia. Se instalaran siete cámaras de video vigilancia en los lugares más críticos de inseguridad según el mapa de delitos de la PNP de Chalamarca.
93
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA PUNTOS DELICTIVOS DE RIESGO Item
Cantidad de Cámaras
1
1.00
Av. Tacabamba
2
1.00
Jr. El Nazareno
3
1.00
Plaza Pecuaria
4
1.00
Plaza de Armas
5
1.00
Humberto Carranza Piedra
6
1.00
Jorge Berrios Alarcon
7
1.00
Fredesvindo Vasquez Acuña
Ubicación
Fuente: Elaboración propia.
Déficit de capacitaciones en temas de seguridad ciudadana Distrito
Temas de Capacitación
Demanda con Proyecto
CHALAMARCA
Capacitación en temas de Seguridad Ciudadana al personal de Serenazgo (cursos de conducción y defensa personal).
4 eventos
CHALAMARCA
Capacitación al Personal de Seguridad Ciudadana en temas de Estrategias de Seguridad Ciudadana.
4 eventos
CHALAMARCA
Difusión de los servicios y acciones del servicio de seguridad ciudadana
5 eventos
CHALAMARCA
Sensibilización a las juntas vecinales
5 eventos
Fuente: Elaboración propia.
Reposición de algunos equipos y vehículos de seguridad ciudadana. Tipo Central de SC
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1
Recursos Humanos
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Cámaras de video
7
7
7
Unidades vehiculares
1
1
1
Capacitación
14
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede apreciar el horizonte de evaluación es de 10 años tiempo de vida útil del principal componente del proyecto que es la central de video vigilancia y base del servicio de Seguridad ciudadana; así mismo notamos que existe en el año 5 y en año 10 existe una reposición de la inversión de las cámaras de video vigilancia, unidades vehiculares motorizadas inversión que será realizada por la Municipalidad distrital de Chalamarca.
94
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.3. Análisis técnico de las alternativas 4.3.1.Aspectos 4.3.1.Aspectos técnicos: 4.3.1.1. Componente: “central de monitoreo de video vigilancia” La construcción de la central de monitoreo de video vigilancia para coordinación y operatividad del servicio se va a ubicar cerca de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, y las cámaras de video vigilancia IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema protección al agua se han de ubicar en los puntos estratégicos según el Mapa de Delitos. Al realizar el levantamiento topográfico se ha determinado las características geomorfológicas, y se ha hecho la ubicación de los ambientes recomendados por norma; sin encontrar ningún problema para construir la infraestructura.
Implementación de Infraestructura para seguridad Ciudadana La implementación de la central de monitoreo consistirá en: Acabados de 2 Niveles destinados para el servicio de seguridad ciudadana. o Playa de estacionamiento. o o Instalaciones eléctricas. Colocación de puertas y ventanas. o Implementación de servicios higiénicos. o
Adquisición de Unidades Móviles motorizadas Adquisición de 01 Camionetas Doble Cabina 4 x 4, motor 1kd petrolera FTV, cabina y tolva, 04 motocicletas, que incluya el equipamiento como accesorios Sirena, Barra de Luces, Extintor de PQS (06 Kilos), Protector contra vuelcos, Botiquín, Logotipo reflexivos, protector de lunas, cono de seguridad, faro pirata, caja porta herramienta; que de acuerdo a las necesidades del plan de patrullaje.
Adquisición de materiales y accesorias de seguridad. Se adquirirán uniformes adecuados para el personal Sereno, que permitirá su protección e identificación para brindar el servicio se seguridad ciudadana. A continuación se muestra los requerimientos a adquirir. 10 Vestuarios completos (Gorras, chalecos antibalas, guantes, Chompa modelo Jorge Chávez), Garrotes, Escudos, Botas, etc. De igual manera se implementará el equipo de Seguridad Ciudadana, con elementos básicos que faciliten el rescate ante cualquier tipo de emergencias presentadas en la ciudad de Chalamarca, para esto se adquirirá: (arnés cuerpo completo, camillas de rescate, cestas de rescate, etc.).
Adquisición de equipos y mobiliario de oficina Adquisición de mobiliario para amoblar en forma adecuada los diferentes ambientes, que incluye sillas, escritorios, anaqueles, mesas de vidrio, estantes, sillas giratorias, archivadores, mostrador, sillones, etc.
95
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Entrenamiento, capacitación y gestión institucional. Se desarrollarán cursos de capacitación a personal de Serenazgo en los siguientes temas: (Capacitación en temas de Seguridad Ciudadana al personal de Serenazgo (cursos de conducción y defensa personal), Capacitación al Personal de Seguridad Ciudadana en temas de Estrategias de Seguridad Ciudadana., Difusión de los servicios y acciones del servicio de seguridad ciudadana, Sensibilización a las juntas vecinales.
Instalación de Sistema de Video Vigilancia. Instalación de 07 Cámaras IP 1080p HD 20x Zoom NEMA 4X IP66 extrema protección al agua, PoE Plus Speed Dome Network, incluye licencia para SOFTAWARE y USB Joystick, las cuales serán instaladas en los principales puntos estratégicos de acuerdo al diagnóstico realizado para la realización del proyecto de inversión pública denominado “Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Chalamarca". Este sistema está basado en una plataforma IP, cuyo medio de transmisión se implementará sobre una plataforma de comunicaciones de Enlace Inalámbrico punto a punto, con la finalidad de tener cubiertos los lugares con mayor incidencia de los hechos delictivos y/o que pongan en riesgo la seguridad de los vecinos del distrito de Chalamarca.
4.3.2.Metas 4.3.2.Metas de productos: 4.3.2.1. Localización de cámaras de video vigilancia Ubicación de las Cámaras de Video Vigilancia: Item
Cantidad de Cámaras
1
1.00
Av. Tacabamba
2
1.00
Jr. El Nazareno
3
1.00
Plaza Pecuaria
4
1.00
Plaza de Armas
5
1.00
Humberto Carranza Piedra
6
1.00
Jorge Berrios Alarcon
7
1.00
Fredesvindo Vasquez Acuña
Ubicación
Fuente: Elaboración Propia.
4.3.2.2. Ubicación donde será instaladas las cámaras de video vigilancia Ubicación de cámaras en los diversos sectores del Distrito:
96
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Punto 01: ESQUINA AV TACABAMBA, JULIO VASQUEZ ACUÑA
Fuente: Elaboración Propia.
Punto 02: ESQUINA AV CHOTA, JR EL NAZARENO
Fuente: Elaboración Propia.
97
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Punto 03: CALLEJÓN DE INGRESO A PLAZA PECUARIA
Fuente: Elaboración Propia.
Punto 04: ESQUINA PLAZA DE ARMAS, JORGE BERRIOS ALARCON
Fuente: Elaboración Propia.
98
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Punto 05: ESQUINA HUMBERTO CARRANZA PIEDRA, AV CHOTA
Fuente: Elaboración Propia.
Punto 06: ESQUINA JORGE BERRIOS ALARCON, JR. CAJAMARCA
Fuente: Elaboración Propia.
99
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Punto 07: ESQUINA FREDESVINDO VASQUEZ ACUÑA, AV. CHOTA
Fuente: Elaboración Propia.
Punto 08: CENTRAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Fuente: Elaboración Propia.
100
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.3.3.Requerimientos 4.3.3.Requerimientos de recursos: Características técnicas mínimas para la instalación del sistema de video vigilancia. Punto de Acceso Inalámbrico de doble banda principal, IEEE 802.11a/b/g/n/ac IP68 , Resistente al agua, 3x3:3, Mesh, WDS, with Speeds Up Outdoor alto poder y potencia, IP68, to 1300 Mbps on 5 GHz and 450 Mbp son 2.4 GHz, 3x 5dBi 2.4 GHz and 3x 7dBi 5 GHz Omni- irectional Antennas, Kit de accesorios, PoE (48V) Injector, Kit de montaje incluido. Punto de Acceso inalámbrico doble banda como cliente, 802.11a/b/g/n 300+300Mbps 4 antenas Omni desmontables 5dbi AP/CB/WDS 5GHz:26dBm 500mW/2.4GHz:27dBm 400mW 48V Proprietary 802.3at POE capable IP68 TX Power Controller MSSID+VLAN 02.1x/WEP/WPA/WPA2 WMM VPN Passthough EZ Controller 1PGIGA. Switch inteligente, 8 GE PoE + 2 GE SFP IEEE802.3at/af, 130w PoE power Budget, internal power, 13inch 1U incluye rack montable. Grabador de video para cámaras en red VIVOTEK compatible with VAST Full Integration de última generación. Torre 09 metros, anclajes, templadores, cable, accesorios e instalación. LED 50" Smart TV, incluye Rack, escritorio y silla. Servicio de instalación del sistema. 4.4. Costos a precios de mercado: Los costos están en función a las actividades y metas descritas en las componentes del proyecto, se ha valorizado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se S e consideran como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente g eneralmente en dos categorías: 4.4.1.Costos 4.4.1.Costos de inversión: Son los costos de inversión necesarios para realizar la ejecución del proyecto “Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Localidad de Chalamarca distrito de Chalamarca - Chota, - Cajamarca”, cuyos componentes componentes son: Infraestructura y mobiliario. Equipamiento. Unidades móviles para vigilancia. Materiales y accesorios de seguridad. Entrenamiento y capacitación del personal. Los costos de inversión para la alternativa de solución que se plantea son valorados a precios de mercado en los escenarios sin proyecto y con proyecto. 4.4.1.1. Costos en la Situación sin Proyecto. Los costos en la situación sin proyecto (situación base optimizada), están conformados por todos los costos que se están incurriendo en la actualidad, para la operación y mantenimiento para las actividades públicas, y administrativas que se realizan para brindar el servicio de seguridad ciudadana. Actualmente no existe el servicio de seguridad ciudadana, por lo que el costo de operación y mantenimiento sin proyecto es igual a cero (0).
101
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.4.1.2. Costos en la Situación con Proyecto Son los costos reales correspondientes al año cero del ciclo del proyecto y representan el costo de inversión del proyecto que contempla en su conjunto al costo de los componentes y otros rubros como gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, y se calcula a fin de evaluarlas de acuerdo a los ratios VANS y TIR. Presupuesto a precios de mercado para Alternativa Única Item Descripción
Und.
Metrado
Resultado Nº 01: Existente Infraestructura Infraestructura y mobiliario de seguridad ciudadana 01 02 02.01 02.02 02.03 02.04
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MODULO DE MOBILIARIO - PRIMER NIVEL MODULO DE MOBILIARIO - SEGUNDO NIVEL TELEFONIA FIJA EQUIPOS DE COMPUTO
glb glb und und
1.00 1.00 1.00 3.00
Precio S/.
Parcial S/.
8,430.00 5,580.00 6,500.00 3,320.00
254,701.48 30,470.00 8,430.00 5,580.00 6,500.00 9,960.00
Resultado Nº 02: Disponibilidad Disponibilidad de Equipamiento Equipamiento Moderno 03 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 03.01 CAMARA IP 1080P 1080P HD 20X 20X ZOOM NEMA 4X 4X IP66 EXTREMA PROTECCI PROTECCI N AL AGUA, AGUA, POE PLUS SPEED DOME NETWORK, INCLUYE LICENCIA PARA SOFTAWARE Y USB JOYSTICK. 03.02 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DE DOBLE BANDA PRINCIPAL, IEEE 802.11A/B/G/N/AC OUTDOOR ALTO PODER Y POTENCIA, IP68, RESISTENTE AL AGUA, 3X3:3, MESH, WDS, WITH SPEEDS UP TO 1300 MBPS ON 5 GHZ AND 450 MBP SON 2.4 GHZ, 3X 5DBI 2.4 GHZ AND 3X 7DBI 5 GHZ
und
7.00
39,271.50
432,433.40 274,900.50
und
1.00
9,854.99
9,854.99
03.03 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO DOBLE BANDA COMO CLIENTE,802.11A/B/G/N 300+300MBPS 4 ANTENAS OMNI DESMONTABLES 5DBI AP/CB/WDS 5GHZ:26DBM 500MW/2.4GHZ:27DBM 400MW 48V PROPRIETARY 802.3AT POE CAPABLE IP68 TX POWER CONTROLLER MSSID+VLAN 02.1X/WEP/WPA/WPA
und
7.00
7,391.25
51,738.75
03.04 SWITCH INTELIGENTE, 8 GE POE + 2 GE SFP IEEE802.3AT/AF, IEEE802.3AT/AF, 130W POE POWER BUDGET, INTERNAL POWER, 13INCH 1U INCLUYE RACK MONTABLE.
und
1.00
2,000.69
2,000.69
03.05 GRABADOR GRABADOR DE VIDEO PARA C MARAS EN RED VIVOTEK VIVOTEK COMPATIBLE COMPATIBLE WITH VAST FULL INTEGRATION DE ULTIMA GENERACIÓN
und
1.00
5,774.08
5,774.08
03.06 TORRE 09 METROS, ANCLAJES, TEMPLADORES, CABLE, ACCESORIOS E INSTALACIÓN
und
1.00
7,391.24
7,391.24
03.07 03.08 03.09 03.10 03.11
und und und und und
2.00 1.00 1.00 1.00 3.00
13,761.89 18,675.89 18,675.89 9,854.99 9,854.99 4,954.50
27,523.78 18,675.89 18,675.89 9,854.99 9,854.99 14,863.50
und und glb
4.00 9,190.00 1.00 140,000.00 1.00 6,990.00
183,750.00 183,750.00 36,760.00 140,000.00 6,990.00
glb
1.00
43,800.00
glb
1.00
40,200.00
LED 50" SMART TV, INCLUYE RACK. ESCRITORIO Y SILLAS SERVICIO SERVICIO DE INSTALACI INSTALACI N DEL SISTEMA GASTOS OPERATIVOS VEHICULO 4X4 PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO PARA LA PUESTA EN MARCHA
Resultado Nº 03: Disponibilidad de Unidades Móviles 04 04.01 04.02 04.03
UNIDADES UNIDADES M VILES Y ACCESORIO ACCESORIOSS MOTO XR 150 CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 C/D M/T TDI 3.0 PETROLERA. IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS ADICIONALES
Resultado Nº 04: Existencia de materiales y accesorios de seguridad 05 MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 05.01 MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD. VARIOS
43,800.00 43,800.00
Resultado Nº 05: Adecuado entrenamiento entrenamiento y capacitación del personal 06 ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACI N DEL PERSONAL 06.01 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION Costo Directo Gastos Generales (10%) Utilidad (5%) ----------------------------SUB TOTAL IGV (18%) ---------------------------VALOR REFERENCIAL Elaboración de Expediente Técnico (5.5%) Supervisión y Liquidación de Obra (5%) ==================
40,200.00 40,200.00 985,354.88 98,535.49 49,267.74 1,133,158.11 203,968.46 1,337,126.57 73,541.96 66,856.33
102
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA TOTAL DE PRESUPUESTO SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 86/100 SOLES
1,477,524.86
4.4.2.Costos 4.4.2.Costos de reposición: Tomando en cuenta que el horizonte de evaluación es de 10 años por ser el periodo de vida útil del componente principal de este proyecto que es la infraestructura, y que los otros componentes como son: sistema de video vigilancia, unidades móviles motorizadas, materiales y accesorios de seguridad, entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana, se tiene que incluir para la evaluación se tiene que incorporar en el flujo de costos dicho costo de reposición en el año 5 y en el año 10, más no se incorporará en el monto de inversión del proyecto de inversión pública. PRESUPUESTO POR REPOSICIÓN Ítem
Descripción
Costo Total
1
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
320,735.85
3
UNIDAD MOVIL MOTORIZADA
136,287.38
Costo Directo
457,023.23
Total
457,023.23
Fuente: Elaboración propia.
4.4.3.Costos 4.4.3.Costos de Operación y Mantenimiento: Se ha determinado una estrategia para la operación y mantenimiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chalamarca, en el cual involucra la ejecución de un conjunto de actividades de mantenimiento rutinario que se realizará cada año, para mantener la las infraestructura, equipamiento, capacitación al personal y población beneficiaria durante su vida útil, y comprende lo siguiente: Los detalles específicos de los costos de operación y mantenimiento para la situación con proyecto se detallan en el cuadro siguiente: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO) Costo Precio de Item Actividad Und. Cantidad Costo Unitario Mercado A
Costos de Operación
164,450.00
1.0
Costos de Personal
96,000.00
1.1
Jefe de Serenazgo
Und.
1.00
1,200.00
14,400.00
1.2
Serenos
Und.
6.00
800.00
57,600.00
1.3
Und.
2.00
1,000.00
24,000.00
2.0
Operadores de video cámaras Costo de Unidad Móvil
2.1
Combustible camioneta 02
Gln
6.00
12.00
43,200.00
2.2
Glb
1.00
1,500.00
1,500.00
3.0
Lubricantes para camioneta Costo de Equipamiento Moderno
3.1
Operación del sistema de video vigilancia
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
3.2
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
4.0
Operación del sistema de información integrado Otros Costos
Und.
4.1
Uniformes serenos y equipos diversos
Glb
44,700.00
12,000.00
11,750.00 1.00
2,800.00
2,800.00
103
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.2
Materiales diversos
Glb.
1.00
1,200.00
1,200.00
4.3
Servicios de luz, agua, etc.
Glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
4.4
RPM de emergencia
mes
12.00
50.00
600.00
4.5
Utiles de escritorio
Glb.
1.00
650.00
650.00
4.6
Radios boquitoqui
Und.
5.00
400.00
2,000.00
B
Costo de Mantenimiento
16,300.00 4,500.00
1.1. Servicios de mantenimiento de automóvil 1.2 Mantenimiento de Laptop
Glb
3.00
1,500.00
Glb
2.00
200.00
2,000.00
1.3
Materiales y Servicios para equipos menores
Glb
1.00
1,300.00
1,300.00
1.4
Reposición de infraestructura
Glb
1.00
8,500.00
8,500.00 180,750.00
Costo Total de Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración propia.
4.4.3.1. Flujo de costos Incrementales a Precios de Mercado. En el caso de los costos incrementales de operación y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”. En el siguiente cuadro se detallan los costos incrementales de operación y mantenimiento. PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA ÚNICA O&M SIN PROYECTO O&M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES Año Costos de Operación
Costos de Mant.
Total Costos de O&M
Costos de Operación
Costos de Mant.
Total Costos de O&M
Costos de Operación
Costos de Mant.
Total Costos de O&M
0 1
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
2
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
3
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
4
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
5
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
6
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
7
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
8
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
9
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
10
0
0
0
164,450.00
16,300.00
180,750.00
164,450.00
16,300.00 180,750.00
Fuente: Elaboración propia.
104
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
V.- EVALUACIÓN
105
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 5. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social 5.1.1.Beneficios 5.1.1.Beneficios Sociales: Para estimar los beneficios sociales de la implementación del proyecto es a través de los costos ocasionados a las víctimas de algún robo con o sin violencia, en la situación actual. En las siguientes definiciones y cuadros se muestran los beneficios en el horizonte de evaluación del proyecto. Desde esta perspectiva, como beneficios sociales del proyecto que intervienen en el marco del servicio de seguridad ciudadana, de acuerdo a los lineamientos para PIP en seguridad ciudadana señalados por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se identifican: Los costos que se generan a las víctimas (valor de pérdida de bienes, costo de trámites para denunciar el delito y/o faltas, costo en el tratamiento de daños sicológicos o físicos, costos asociados a incapacidad temporal o definitiva entre otros. Los costos que afectan a la sociedad en general tales como: costo de investigación de los delitos, costo de aplicación de las sanciones, costos en los que incurren los victimarios (por ejemplo en defensa pública). 5.1.1.1. Beneficios situación sin proyecto En la situación sin proyecto actualmente no existe el servicio de Seguridad Ciudadana, y como se aprecia en las estadísticas lo índices delincuenciales han sufrido un incremento en los últimos años y existen una alta percepción de inseguridad por parte de la población, que no han podido ser contralado por la policía nacional, por lo que se hace necesario la Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana y de nuevas medidas que permitan mejorar las herramientas y estrategias de intervención para combatir la delincuencia en el distrito de Chalamarca. 5.1.1.2. Beneficios con proyecto La violencia en sus diferentes manifestaciones tienen un costo no solamente social en función de las víctimas, sino económico, en tanto involucra la perdida de bienes, oportunidades de inversión y en la productividad, costos asociados a la rehabilitación física y sicológica de las víctimas de faltas y delitos, costos en los tramites, y los que incurre el estado los cuales se identifican a continuación: Los costos que se generan a las víctimas (valor de pérdidas de bienes, costos de trámites para denunciar el delito y/o faltas, costos en el tratamiento de daños sicológicos o físicos, costos asociados a incapacidad temporal o definitiva entre otros. Los costos que afectan a la sociedad en general tales como: costos de investigación de los delitos, costo de aplicación de las sanciones, costos en los que incurren los victimarios (por ejemplo en defensa judicial). Así mismo la mayoría de los beneficios sociales que se generan con la implementación del proyecto son de naturaleza cualitativa y se encuentran orientados a mejorar la calidad y cobertura del servicio de seguridad ciudadana, originando de esta manera que la población beneficiaria puedan ser capaces de mejorar sus condiciones de seguridad. Podemos mencionar los principales beneficios cualitativos asociados al proyecto:
106
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Disminución del riesgo de ocurrencia delictiva . Al existir mayor capacidad tecnológica de monitoreo mediante cámaras de video vigilancia, disminuirá el riesgo de ocurrencia ya que funcionara el sistema como un método disuasivo para cometer actos delictivos. Disminución de gastos en seguridad, personal, domiciliaria y comercial. La población beneficiaria con la mayor inversión de la municipalidad distrital de Chalamarca, disminuirá sus gastos en seguridad. Aumenta el valor del predio. Al existir seguridad y tranquilad en todos los sectores del Distrito el valor del predio crece sustancialmente en el mercado. mercado . Aumenta la inversión privada. El empresario o microempresario, dada las condiciones de seguridad busca invertir su capital en el Distrito. Incrementa del Turismo. Gracias a la seguridad que brinda eficientemente el sereno reduciendo las amenazas delictivas y pandillaje en algunos sectores, provoca el acercamiento de los turistas o visitantes al Distrito. Mejora la calidad de vida de los vecinos del distrito de Chalamarca. Un eficiente servicio de Seguridad Ciudadana, trae como consecuencia progreso, tranquilidad y bienestar hacia los vecinos del Distrito. Así mismo, se ha estimado los beneficios cuantitativos con proyecto, considerando que con co n la intervención del proyecto se disminuirán los delitos en el año 2017 en 3% y a partir del año 2018 en 13%, de tal manera que la tasa de victimización habrá disminuido en el horizonte de evaluación del proyecto de 50% a 9.5%. Pérdida por robo de cartera, reloj y celular, dinero Robo de cartera, Reloj, celular
Precio S/.
Cartera
15
Reloj
25
Celular Total
50 90
Fuente: Costos mínimos promedios asumidos según entrevista a PNP
Pérdida por robo de viviendas Robo de viviendas Precio S/. Televisor
450.00
Radio
200.00
Licuadora
120.00
Otras cosas Total
100.00 870.00
Fuente: Costos mínimos promedios asumidos según entrevista a PNP
Pérdida por falta de personas Falta de Personas
Precio S/.
Atención Médica
130.00
Hospitalización
200.00
Atención Médica + Hospitalización
330.00
Fuente: Según la Posta de Salud del distrito
107
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Para las estimaciones de los beneficios con proyecto tomaremos como referencia el valor de S/. 90.00 como el valor de los bienes sustraídos por el robo de cartera. De igual forma en los Lineamientos para la elaboración de Estudios de Preinversión de Proyectos de Inversión Pública de Servicios de Seguridad Ciudadana en el marco del SNIP, se indica que también se deben cuantificar como beneficios con proyecto a los beneficios por evitar los costos de obtener un duplicado de DNI que a la fecha es de S/. 23, además del costos social del tiempo en que incurre la víctima del robo o hurto común para realizar los trámites ante la RENIEC y el Banco de la Nación que es de aproximadamente de dos (3) hora/persona y un valor social del tiempo de S/. 6.81/hora de acuerdo a los lineamientos de seguridad ciudadana. Tiempo dedicado a tramitar documentos perdidos y demás gestiones
3
Valor social del tiempo
h/p
6.81 Urbano
Fuente: Lineamiento para la formulación de estudios de Preinversión de seguridad ciudadana.
A partir de los costos estimados y habiéndose calculado previamente el número de víctimas en la brecha oferta – oferta – demanda, demanda, se calculan los costos de duplicado del DNI, el costo social del tiempo, los costos del daño económico de las víctimas de actos delictivos, así como los costos por atención médica y hospitalización. A fin de proceder a estimar los beneficios del proyecto, procedemos en primer lugar a estimar el número de víctimas de delitos en el área de influencia del proyecto, para ello tomamos en cuenta los datos sobre victimización por delitos a nivel del área de influencia del proyecto, presentados en la sección Diagnóstico de la situación actual. Acto delictivo que fue víctima en los últimos 12 meses Delito
Porcentaje %
Robo o Hurto
64%
Robo de Vivienda
32%
Falta contra las personas
04%
Total
100%
Fuente: Encuestas realizadas al distrito Chalamarca
Estadísticas sobre violencia, faltas y delitos delitos
DELITOS
2013
2014
2015
SUB TOTAL
15 3
12 2
20 2
47 7
b. LESIONES GRAVES
4
3
7
14
c. LESIONES LEVES d. ABANDONO DE PERSONAS EN PELIGRO
7 1
6 1
9 2
22 4
2. C. LA LIBERTAD SEXUAL
5
5
7
17
3. C. LA FAMILIA (sustracción de menor)
4
5
5
14
4. C. LA LIBERTAD PERSONAL (coacción) 5. CONTRA EL PATRIMONIO
15 25
15 27
17 28
47 80
2
1
4
7
1. C. VIDA,EL CUERPO Y LA SALUD a. HOMICIDIOS
a. ROBO AGRAVADO
108
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA b. ROBO
5
6
3
14
c. HURTO AGRAVADO
3
4
2
9
d. HURTO SIMPLE
6
7
5
18
e. DAÑOS f. USURPACIÓN
5 3
4 3
8 5
17 11
g. APROPIACIÓN ILÍCITA
1
2
1
4
6. C. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
1
1
2
4
7. C. FE PÚBLICA
1
1
1
3
8. CONT. LA SEG. PÚBLICA
2
5
2
9
9. CONT. LA TRANQ. PÚBLICA.
2
5
2
9
10. CONT. EL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGÍA 11. CONT. LA SALUD PÚBLICA
1 1
1 2
3 1
5 4
12. REQUISITORIAS
3
4
5
12
TOTAL
75
83
93
251
Fuente: PNP del distrito Chalamarca
La Comisaría Rural PNP Chalamarca, ha proporcionado la estadística policial, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, en la cual se evidencia que el crecimiento del índice delincuencial, en el trascurso de estos últimos últimos años se ha incrementado considerablemente considerablemente en la jurisdicción del distrito de Chalamarca, en el siguiente orden: delitos Contra el Patrimonio, delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud S alud en sus diferentes modalidades, delitos Contra la Libertad Personal (coacción), delitos Contra la Libertad Sexual, delitos Contra la Familia (sustracción de menor), delitos Contra la Seguridad Pública y delitos Contra la Tranquilidad Pública, delito Contra el Medio AmbienteMinería Ilegal y Ecología, delito Contra el Orden Financiero y Monetario, delito Contra la Salud Pública y delito Contra la Fe Pública; registrándose los porcentajes anuales de crecimiento del 14.04 % en el período 2013, 2014 y 2015. FALTAS 1. CONTRA LA PERSONA
2013 48
2014 47
2015 54
SUB TOTAL 149
2. CONTRA EL PATRIMONIO
6
18
29
53
3. CONT. LAS BUENAS COSTUMBRES
5
13
13
31
4. CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
5
9
15
29
5. CONT. LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
8
12
16
36
TOTAL
72
99
127
298
Fuente: PNP del distrito Chalamarca
En Faltas, en la Comisaria Rural PNP CHALAMARCA, se han registrado 298 denuncias en los años 2013-2014 y 2015, observándose también un notorio incremento en la incidencia delictiva de estas modalidades en el siguiente orden: faltas Contra la Persona, Contra el Patrimonio, Contra las Buenas Costumbre, Contra la Tranquilidad Pública y Contra la Seguridad Pública
109
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA respectivamente, presentado un crecimiento del 20.05% en el 2013-2014 y 20.82 % en el período 2014-2015. VIOLENCIA FAMILIAR 1. MALTRATO FÍSICO
2013 2014 2015 SUB TOTAL 25 28 30 83
2. MALTRATO PSICOLÓGICO
30
30
35
95
TOTAL
55 58 65 178 Fuente: PNP del distrito Chalamarca La incidencia delictiva en lo que se refiere a Violencia Familiar, es la más frecuente registrada en estos últimos años y esencialmente en mujeres y menores, presentando un crecimiento del 8.45% en el 2013-2014 y 14.06 % en el período 2014-2015, siendo el mayor porcentaje el maltrato psicológico con relación al maltrato físico; sin embargo por falta de recursos económicos de las víctimas no concurren a la Unidad Médico Legal Chota para el examen de Reconocimiento Médico Legal, principalmente en los casos de maltratos psicológico. ACCIDENTES DE TRÁNSITO
2013
2014
2015
SUB TOTAL
1. CHOQUE 2. DESPISTE (VOLCADURA)
5 2
4 3
6 2
15 7
3. ATROPELLO
1
0
1
2
4. CAIDA DE PASAJEROS
2
1
1
4
TOTAL
10 8 10 28 Fuente: PNP del distrito Chalamarca En lo que respecta a la comisión de accidentes de tránsito (choque, despiste-volcadura, atropello y caída de pasajeros), se han registrado 28 denuncias en el periodo de 2013-2014 y 2015; sin embargo el crecimiento de la incidencia de estos hechos se ha mantenido medianamente estable. El crecimiento considerable de la incidencia delictiva constituye el principal problema en materia de Seguridad Ciudadana en la jurisdicción del distrito de Chalamarca, debido a diferentes factores tales como: a la escasa Instrucción de la población sobre Seguridad Ciudadana, insuficiencia de puestos de trabajo, consumos de bebidas alcohólicas, proliferación de bares y cantinas que no cuentan con licencia de funcionamiento, hogares inestables, idiosincrasia del poblador Chalamarquino materializado en el el predominio del hombre hombre sobre la mujer (machismo), (machismo), falta de conocimiento y práctica de valores en el individuo, en la familia (hogar), ( hogar), instituciones educativas y sociedad en general, entre otros. Es conveniente conveniente indicar que otras de las razones razones del del incremento incremento delincuencial en el ámbito del distrito de Chalamarca, se debe a la falta de medidas preventivas y a la reducida presencia policial que se registra en los lugares más alejados de la zona rural, por el escaso número de efectivos policiales asignados a la Comisaría Rural PNP CHALAMARCA (05), que no permite lograr una mayor cobertura en el aspecto de Seguridad Ciudadana; considerando también que el personal policial no cuenta con el apoyo logístico necesario (equipo policial, vehículos y oficinas apropiadas en el local policial para el tratamiento de casos de violencia familiar y menores infractores).
110
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA De acuerdo a esta encuesta el 64% de los pobladores del área de influencia del proyecto han sido víctimas de robo o hurto de sus pertenencias encontrándose que de este porcentaje el 25% manifiesta que ha sido víctima del robo de su billetera o cartera en los que se encontraba sus documentos personales y un 75% indica que ha sido víctima del robo de sus pertenencias como cartera, celulares, relojes, joyas y otros; así mismo el 32% indica que han sido víctima de robo en sus viviendas perdiendo televisores principalmente; en lo que se refiere a faltas contra las personas un 4% manifestó que han sido víctimas de agresiones por parte de los delincuentes lo que ha llevado que un 75% de las víctimas sean atendidas médicamente y un 25% además de la atención médica tengan que realizar además de la hospitalización. En la misma encuesta se determinó la tasa de victimización, ante la pregunta de si ¿Usted ha sido víctima de algún delito?, un 35% contesto que si ha sido víctima de algún delito por lo que nuestra tasa de victimización es de 35% la cual guarda consistencia con la t asa de victimización para la ciudad de Cajamarca de 31.5% realizada por Ciudad Nuestra. Al respecto debemos indicar que se consideró no tomar en cuenta las estadísticas históricas de denuncias de delitos de la Comisaria de Chalamarca para la proyección de las víctimas toda vez que no reflejan realmente el número de víctimas por delitos, ya que al efectuar la comparación entre los datos recogidos en la encuesta donde un 35% ha sido sido víctima de un delito, lo que equivale a 3,928 en año 2015 frente a las 251 registradas en la Comisaria de Chalamarca. Nos da un indicador de 1 denuncia por cada 12 personas víctimas de un delito. A partir de estos parámetro y tomando en cuenta los datos de proyección proyección de la brecha demanda demanda - oferta del presente presente estudio, procedemos a estimar la población víctima de algún tipo de delito. BENEFICIOS POR DUPLICADO DE DNI %
Año
Descripción
0
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 10
11,222
11,264
11,305
11,347
11,389
11,431
11,473
11,516
11,559
11,601
11,644
35.0%
Vi c ti ma s de del i tos
3,928
3,942
3,957
3,971
3,986
4,001
4,016
4,031
4,045
4,060
4,075
64.0%
Vict imas de robo
2,514
2,523
2,532
2,542
2,551
2,561
2,570
2,580
2,589
2,599
2,608
2,514
1,760
1,232
862
604
422
296
207
145
101
71
30.0%
Reducción de victimas con el PIP (según las metas del programa presupuestal de seguridad ciudadana)
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR DUPLICADO DE DNI Año Beneficios 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Benefi ci os s i n proyecto
51,545
51,736
51,928
52,120
52,313
52,506
52,700
52,895
53,091
53,288
B
B enefi ci os c on proyecto
35,949
25 2 5,164
17 1 7,615
12 1 2,330
8,631
6,042
4,229
2,961
2,072
1,451
BENEFICIOS POR EVITAR ROBO O HURTO COMÚN Dat os (%)
Año
Descripción Demanda de Servi ci os de Seguri da d Ci uda dana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,202
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
277
1,205
1,210
1,214
1,219
1,223
1,228
1,232
1,237
1,241
3% a 13% Vi Vi c ti mi za ci ón 64%
Ti po de Del i to por Robo
177
771
774
777
780
783
786
789
791
794
75%
Ma ni fes tar ón robo de j oyas , r el oj es , di nero,etc
133
578
581
583
585
587
589
591
594
596
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR EVITAR ROBO O HURTO COMÚN Descripción Benefi c i os por evi ta r robo de j oya s , rel oj es , di nero, etc .
TOTAL
Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 ,9 7 0
5 2 ,0 6 2
5 2,254
5 2,448
52,64 2
52,8 37
5 3 ,0 3 2
53 ,228
5 3,425
11,970
52,062
5 2,254
5 2,448
52,64 2
52,8 37
53,032
53 ,228
5 3,425
10 53,623
53,623
111
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA BENEFICIOS POR EVITAR ROBO DE VIVIENDA Dat os (%)
Año
Descripción Demanda de Servi ci os de Seguri da d Ci uda dana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,202
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
277
1,205
1,210
1,214
1,219
1,223
1,228
1,232
1,237
1,241
89
386
387
389
390
391
393
394
396
397
114
494
496
498
500
501
503
505
507
509
3% a 13% Vi Vi c ti mi za ci ón 32%
Ti po de Del i to robo de vi vi enda
41%
Ma ni fi es tan robo de s us ens eres
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR EVITAR ROBO DE VIVIENDA Descripción
Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Benefi c i os por evi ta r da ños c ontra l a propi eda d pri va da
98 ,835
4 2 9 ,8 7 1
431 ,462
433 ,058
43 4,661
43 6,269
4 37,883
4 39,503
441,12 9
TOTAL
98 ,835
429,871
431 ,462
433 ,058
43 4,661
43 6,269
4 37,883
4 39,503
441,12 9
442,76 1 442,76 1
BENEFICIOS BENEFICIOS POR EVITAR FALTAS CONTRA L AS PERSONAS Dat os (%)
Año
Descripción Demanda de Servi ci ci os os de Seguri da da d Ci ud uda dana
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9,202
9,236
9,270
9,305
9,339
9,374
9,408
9,443
9,478
9,513
9,548
277
1,205
1,210
1,214
1,219
1,223
1,228
1,232
1,237
1,241
3% a 13% Vi c ti mi za ci ón 4%
Fa l ta c ontra l as pers onas
369
371
372
374
375
376
378
37 9
381
382
75%
Ma ni fi es tan atenci ón hos pi tal a ri a
277
278
279
280
28 1
282
283
28 4
285
286
25%
Ma ni s fi es ta n a tenc i ón y hos pi ta l i za ci ón
92
93
93
93
94
94
94
95
95
95
BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES POR EVITAR FALTAS CONTRA LAS PERSONAS Descripción
Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Benefi ci ci os os por evi ta ta r a tenc i ón ón hos pi pi ta ta la la r i a
36,021
36,154
36,288
36,4 22
36,5 57
36,6 92
36,828
36,964
37,101
Benefi ccii o oss por evi ta ta r a te tenc iio on y hos pi pi ta ta li li za za ccii ó ón n
30,479
30,592
30,705
30,8 19 19
30,9 33 33
31,0 47 47
31,162
31,277
31,393
66,500
66,746
66,993
67,2 41
67,4 90
67,7 39
67,990
68,241
TOTAL
10
68,494
37,238 31,509 68,747
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Beneficios
Año 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beneficios sin proyecto
51,545
51,736
51,928
52,120
52,313
52,506
52,700
52,895
53,091
53,288
Beneficios con proyecto
2 13 13 ,2 ,2 54 54
5 73 73 ,8 ,8 43 43
5 68 68 ,3 ,3 24 24
5 65 65 ,0 ,0 77 77
5 63 63 ,4 ,4 23 23
5 62 62 ,8 ,8 86 86
5 63 63 ,1 ,1 34 34
Beneficios incrementales
1 61 61 ,7 ,7 09 09
5 22 22 ,1 ,1 07 07
5 16 16 ,3 ,3 96 96
5 12 12 ,9 ,9 57 57
5 11 11 ,1 ,1 11 11
5 10 10 ,3 ,3 80 80
5 10 10 ,4 ,4 34 34
5 63 63 ,9 ,9 33 33 5 11 11 ,0 ,0 38 38
5 65 65 ,1 ,1 21 21 5 12 12 ,0 ,0 30 30
5 66 66 ,5 ,5 82 82 5 13 13 ,2 ,2 95 95
5.1.2.Costos 5.1.2.Costos Sociales: El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de oportunidad del capital). La metodología de evaluación para el proyecto de Seguridad Ciudadana, se utiliza la metodología costo beneficio. a. Costos Sociales. Para traducir cada ítem del flujo privado a flujo social se utiliza los precios sociales, en la forma que sigue:
Los factores de corrección aplicados al costo de inversión para las componentes del servicio de Seguridad Ciudadana se detallan a continuación:
112
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Rubros
Factor de Corrección
Bienes Nacionales
0.847
Bienes Importados
Varía de acuerdo al caso1
Mano de Obra Calificada
0.926
Mano de obra no calificada 0.410 (sierra) Fuente: Anexo 10 del SNIP y Guía para la elaboración de PIP’s. Los factores de corrección corregirán cualquier distorsión en los precios de mercado utilizados en el cálculo de los costos a precios de mercado. I. Costos de Inversión a Precios Sociales. Con los factores de corrección establecidos líneas arriba se procede a multiplicar los costos a precios privados con los factores de corrección para determinar los costos de inversión a precios sociales de cada una de las alternativas. COSTO DE INVERSIÓN ALT. ÚNICA (PRECIOS DE SOCIALES – SOCIALES – NUEVOS NUEVOS SOLES) Costo Total Costo Total Precios Ítem Descripción F.C Precio Privado Sociales Existente Infraestructura y mobiliario de seguridad 285,171.48 211,511.69 ciudadana 1.00 Insumo de Origen Nacional 199,620.04 169,078.17 0.847 2.00 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.000 3.00 Remuneraciones (MOC) 14,258.57 13,203.44 0.926 4.00 Remuneraciones (MONC) 71,292.87 29,230.08 0.410 1.00 2.00 3.00 4.00
Disponibilidad de Equipamiento Moderno Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC) Disponibilidad de Unidades Móviles
1.00 2.00 3.00 4.00
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC)
Existencia de materiales y accesorios de seguridad 1.00 2.00 3.00 4.00
Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Importado Remuneraciones (MOC) Remuneraciones (MONC)
Adecuado entrenamiento y capacitación del personal 1.00 Insumo de Origen Nacional 2.00 Insumo de Origen Importado 3.00 Remuneraciones (MOC)
432,433.40 302,703.38 0.00 21,621.67 108,108.35
0.847 0.000 0.926 0.410
183,750.00 128,625.00 0.00 9,187.50 45,937.50 43,800.00 30,660.00 0.00 2,190.00 10,950.00
136,287.38 0.847 0.000 0.926 0.410
108,945.38 0.00 8,507.63 18,834.38 32,486.46
0.847 0.000 0.926 0.410
40,200.00 28,140.00 0.00 2,010.00
320,735.85 256,389.76 0.00 20,021.67 44,324.42
25,969.02 0.00 2,027.94 4,489.50 29,816.34
0.847 0.000 0.926
23,834.58 0.00 1,861.26
1
El Factor de Corrección de bienes importados dependerá del arancel impuesto a cada bien y de otros impuestos indirectos, como por ejemplo, el Impuesto Selectivo al Consumo: FC (BI) = (FC divisa) / [(1+Imp Indirectos) x (1+ aranceles)].
113
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 4.00 Remuneraciones (MONC) Costo Directo Gastos Generales Utilidad
10,050.00 985,354.88
0.410
4,120.50 730,837.714
0.847
5%
98,535.49 49,267.74
83,459.56 36,541.89 850,839.159
18%
1,133,158.11 203,968.46
1,003,990.207
5.5% 5%
1,337,126.57 73,541.96 66,856.33
10% Sub Total
IGV Valor Referencial Expediente Técnico Supervisión y Liquidación de Obra Total de Inversión
153,151.05 0.926 0.926
68,099.86 61,908.96 1,133,999.02
1,477,524.86
Fuente: Elaboración propia.
II.
Item A
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales. A continuación se determinaran los costos de operación y mantenimiento a precios sociales.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS SOCIALES) Costo Costo Costo Actividad Und. Cantidad Precio de F.C Precio Unitario Mercado Social Costos Total de Operación 164,450.00 138,794.75
1.0
Costos de Personal
1.1
Jefe de Serenazgo
Und.
1.00
1.2
Serenos
Und.
1.3
Und.
2.0
Operadores de video cámaras Costo de Unidad Móvil
2.1
Combustible camioneta 02
Gln
6.00
12.00
43,200.00
0.66
28,512.00
2.2
Glb
1.00
1,500.00
1,500.00
0.847
1,270.50
3.0
Lubricantes para camioneta Costo de Equipamiento Moderno
3.1
Operación del sistema de video vigilancia
Glb.
1.00
500.00
6,000.00
0.847
5,082.00
3.2
1.00
500.00
6,000.00
0.847
5,082.00
4.0
Operación del sistema de información integrado Glb. Otros Costos Und.
4.1
Uniformes serenos y equipos diversos
Glb
1.00
2,800.00
2,800.00
0.847
2,371.60
4.2
Materiales diversos
Glb.
1.00
1,200.00
1,200.00
0.847
1,016.40
4.3
Servicios de luz, agua, etc.
Glb.
1.00
4,500.00
4,500.00
0.847
3,811.50
4.4
RPM de emergencia
mes
12.00
50.00
600.00
0.847
508.20
4.5
Utiles de escritorio
Glb.
1.00
650.00
650.00
0.847
550.55
4.6
Radios boquitoqui
Und.
5.00
400.00
2,000.00
0.847
1,694.00
B
96,000.00
88,896.00
1,200.00
14,400.00
0.926 13,334.40
6.00
800.00
57,600.00
0.926 53,337.60
2.00
1,000.00
24,000.00
0.926 22,224.00
44,700.00
29,782.50
12,000.00
10,164.00
11,750.00
Costo Total de Mantenimiento
9,952.25
16,300.00 4,500.00 0.847
13,806.10 3,811.50
1.1. Servicios de mantenimiento de automóvil 1.2 Mantenimiento de Laptop
Glb
3.00
1,500.00
Glb
2.00
200.00
2,000.00
0.847
1,694.00
1.3
Materiales y Servicios para equipos menores
Glb
1.00
1,300.00
1,300.00
0.847
1,101.10
1.4
Reposición de infraestructura
Glb
1.00
8,500.00
8,500.00
0.847
7,199.50
Costo Total de Operación y Mantenimiento Fuente: Elaboración propia.
180,750.00
152,600.85
114
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA III.
Costos Incrementales a Precios Sociales. Estos costos son el resultado de la comparación de costos sociales en la situación con proyecto menos los costos presentados en la situación sin proyecto; siendo ésta comparación a nivel de costos de operación y mantenimiento a precios sociales. COSTOS INCREMENTALES DE O&M ALT. ÚNICA (PRECIOS SOCIALES)
Año
O&M SIN PROYECTO Total Costos de Costos de Costos de Operación Mant. O&M
O&M CON PROYECTO Costos de Operación
Costos de Mant.
Total Costos de O&M
COSTOS INCREMENTALES Total Costos de Costos de Costos de Operación Mant. O&M
0 1
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
2
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
3
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
4
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
5
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
6
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
7
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
8
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
9
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85 138,794. 138,794.75 75
13,806. 13,806.10 10 152,600. 152,600.85 85
10
0
0
0
13 8 ,79 4 .75
1 3,8 0 6.1 0
1 52 ,60 0 .85
1 3,8 0 6.1 0 1 52 ,6 00 .8 5
1 38 ,7 94 .7 5
Fuente: Elaboración propia.
5.1.3.Estimar 5.1.3.Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando: a. Metodología de Costo/Beneficio En tal sentido se aplicara esta metodología considerando que el PIP permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad el Valor Actual Neto (VAN) y la l a Tasa Interna de Retorno (TIR) a precios sociales. Parámetros utilizados Tasa social de descuento 9% Periodo de evolución 10 años Valor Actual Neto (VAN) Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero.
115
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN. El resultado obtenido se muestra en el siguiente cuadro: EVALUACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA- INDICADOR D E RE NTABILIDAD Año
Descripción
0
1
Co s to s d e Op e ra ci ó n y ma n te n i mi e n to s i n p ro ye cto
2
3
4
0
0
0
Costos de Operació n y mante nimi ento con proyecto
152,60 152,600.8 0.85 5
152,60 152,600.8 0.85 5
152,60 152,600.8 0.85 5
Cost Costo os Incr Increm emen enta tale less
152, 152,60 600. 0.85 85
152, 152,60 600. 0.85 85
152, 152,60 600. 0.85 85
5 0
152,60 152,600.8 0.85 5
6 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
152, 152,60 600. 0.85 85
7 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
8 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
9 0
152,60 152,600.8 0.85 5
10 0
152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
0 152,60 152,600.8 0.85 5
152, 152,60 600. 0.85 85
152, 152,60 600. 0.85 85
B e ne ne f ic ici o s s i n p ro ro ye ye ct cto
51,545. 48 48
5 1, 1,736. 20 20
5 1, 1, 92 927.62
5 2, 2,119. 75 75
5 2, 2,312. 60 60
5 2, 2, 50 506.15
5 2, 2,700. 43 43
5 2, 2,895. 42 42
5 3, 3, 09 091.13
5 3, 3,287.57
Benefici Benefic ios os cco on np prroy oyect ecto o
213, 213,25 254. 4.00 00
573,8 73,843 43.1 .12 2
568 568,3 ,323 23.9 .98 8
565 565,0 ,07 77.1 7.12
56 563,42 3,423 3.15 .15
562 562,8 ,886 86.4 .49 9
563 563,1 ,13 34.2 4.24
56 563,93 3,933 3.38 .38
565 565,1 ,120 20.8 .82 2
566 566,5 ,58 82.3 2.39
Benefici Benefic ios os In Inccre rement mentales ales
161, 161,70 708. 8.52 52
522,1 22,106 06.9 .92 2
516 516,3 ,396 96.3 .36 6
512 512,9 ,95 57.3 7.37
51 511,11 1,110 0.56 .56
510 510,3 ,380 80.3 .34 4
510 510,4 ,43 33.8 3.81
51 511,03 1,037 7.97 .97
512 512,0 ,029 29.6 .69 9
513 513,2 ,29 94.8 4.82
9,10 9,107. 7.67 67
369, 369,50 506. 6.07 07
363,7 363,795 95.5 .51 1
360,35 360,356. 6.52 52
-98,51 -98,513. 3.52 52
Inversión
1,133,999.02 457,023.23
Reposición
Benef Benefic icio ioss Neto Netoss
-1,13 -1,133, 3,99 999. 9.02 02
Tasa Social de Descuento VAN TIR
457,023.23 357,77 357,779. 9.49 49
357,8 357,832 32.9 .96 6
358,43 358,437. 7.12 12
359, 359,42 428. 8.84 84
-96,32 -96,329. 9.26 26
9%
371,305.11 16%
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en el cuadro anterior, los indicadores de rentabilidad social del proyecto son muy positivos, estimando un VAN social VAN social de 1,133,999.02 y una TIR social TIR social de 16% que refleja los beneficios sociales que representa la intervención con el proyecto para disminuir la inseguridad ciudadana en la jurisdicción del distrito de Chalamarca. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. Descripción
Indicadores
Precios Privados
1,477,524.86
Precios Sociales
1,133,999.02
VAN
371,305.11
TIR
16%
Fuente: Elaboración propia. Es decir que el proyecto es rentable socialmente.
116
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 5.1.4.Análisis 5.1.4.Análisis de Sensibilidad : Dentro del proceso de formulación de proyectos de inversión, el análisis de sensibilidad y riesgo es una fase determinante que tiene por objeto determinar las variables relevantes que afectan la rentabilidad del proyecto. Esto permite centrarse en los factores cruciales que garantizaran el éxito en la puesta en marcha del PIP. El análisis de sensibilidad nos muestra cómo se afectan los indicadores de rentabilidad, cuando las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variación. En el presente análisis de sensibilidad se han identificado como variables relevantes que pueden afectar los indicadores de rentabilidad del proyecto a la variable monto de inversión. En el siguiente cuadro, se muestran los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad para las principales variables que inciden en la varianza a precios sociales del VAN del proyecto. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES % Variaciones en costos Totales (Inversión)
Alternativa Única Inversión
VAN
TIR
-40%
680,399.41
824,904.72
31%
-30%
793,799.32
711,504.82
26%
-20%
907,199.22
598,104.91
22%
-10%
1,020,599.12
484,705.01
19%
0%
1,133,999.02
371,305.11
16%
10%
1,247,398.93
257,905.21
13%
20%
1,360,798.83
144,505.31
11%
30%
1,474,198.73
31,105.40
9%
40%
1,587,598.63
-82,294.50
8%
Fuente: Elaboración propia.
117
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Fuente: Elaboración propia.
SENSIBILIDAD DEL VAN 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 -200,000.00
% 0 4 -
% 0 3 -
% 0 2 -
% 0 1 -
% 0
% 0 1
% 0 2
% 0 3
% 0 4
VARACIÓN DEL VAN RESPECTO A LA VARIACIÓN V ARIACIÓN DE LA INVERSIÓN Fuente: Elaboración propia.
SENSIBILIDAD DE LA TIR 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 31% 26% 22% 19% 16% 13% 11%
9%
8%
VARACIÓN DE LA TIR RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
Fuente: Elaboración propia.
5.2. Evaluación privada En esta parte del apartado, el proyecto no es parte de una asociación público privada, ni pertenece a una empresa del sector público no financiero. Por lo tanto no es prescindible realizar la evaluación de la rentabilidad económica. 5.3. Análisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad se realiza desde los puntos de vista:
118
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Institucional: Institucional: La municipalidad distrital de Chalamarca dispone de una unidad ejecutora que se encuentra a cargo de la gerencia de Infraestructura de la municipalidad distrital de Chalamarca, responsable de realizar el proceso de ejecución de obras e infraestructura, desde la realización de estudios de ingeniería hasta la puesta en marcha del proyecto. La gerencia de infraestructura de la municipalidad distrital de Chalamarca tiene la función de realizar los estudios de ingeniería en obras, infraestructura y ejecución respectiva en base a los estudios de Preinversión y estudio definitivo del proyecto de inversión; además la gerencia realizará la debida contratación de la consultoría o constructora, que cuente con los requisitos mínimos indispensables para elaboración del expediente técnico y de la ejecución del proyecto. La modalidad por la que se ejecutará la obra es por contrata debido a la necesidad de especialistas en los temas a abordar durante el desarrollo de la elaboración y ejecución del proyecto. Socio Cultural: Existe interés de los pobladores del distrito de Chalamarca; de que la población cuente con un adecuado servicio de seguridad ciudadana y se pueda desarrollar las actividades con la normal predisposición en el distrito de Chalamarca. Por tanto están comprometidos con el proyecto. Los beneficiarios del proyecto durante la elaboración del presente proyecto lograron obtener acuerdos y compromisos para garantizar la adecuada ejecución y sostenibilidad del proyecto, los cuales están expresados en las siguientes actas que además se anexan al proyecto. 5.3.1.Arreglos 5.3.1.Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y mantenimiento. La municipalidad a través de sus diversas gerencias ha realizado los arreglos necesarios a fin de lograr el apoyo requerido para el Proyecto, la viabilización correspondiente y su respectivo sostenimiento durante la vida útil del Proyecto. La misma municipalidad distrital de Chalamarca es la encargada de asumir tanto los costos operativos (Remuneraciones al personal administrativo, gastos por servicios básicos, movilización), así como los costos de mantenimiento. 5.3.2. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital, el que cuenta con la capacidad técnica y administrativa; así como, la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto en caso c aso de ejecutarse por encargo, mediante el servicio de terceros. En su Etapa de operación la sostenibilidad estará a cargo la misma municipalidad distrital como lo ha estado haciendo hasta estos momentos con sus recursos destinados anualmente. a. Etapa de Inversión. La capacidad de gestión de la municipalidad distrital de Chalamarca está determinada por los siguientes factores: Capacidad Técnica: La municipalidad cuenta con la gerencia de infraestructura; que es responsable de proponer, organizar, dirigir y controlar co ntrolar todas las acciones inherentes al desarrollo de las l as obras, proyectos y estudios en el distrito de Chalamarca.
119
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
La modalidad por la que se ejecutará la obra es “contrata” debido a la necesidad de especialistas en los temas a abordar y conocedores con experiencia para la adquisición de implementación para la adecuada, y oportuna ejecución de la obra. Capacidad financiera: La municipalidad cuenta con los recursos necesarios proveniente del canon y sobre canon para el cofinanciamiento del presente proyecto y puede aportar recursos adicionales para la culminación del proyecto en caso de ser necesario.
b. Etapa de Operación. La capacidad de gestión durante la etapa de operación del proyecto estará garantizada mediante el compromiso de la municipalidad distrital de asignar un presupuesto anual para los pagos de los personales, bienes y servicios; así como, contratar personales cada vez que la demanda amerite la presencia de más personales en las distintas áreas que compete a la municipalidad distrital. 5.3.3.Esquema 5.3.3.Esquema de financiamiento de la inversión La inversión asciende a S/. 1,477,524.86; en este caso, el proyecto espera ser financiado en un 99 % con dinero proveniente del gobierno central FONIPREL. El 1% del monto total del presupuesto, será financiado por la municipalidad distrital de Chalamarca. Chalamarca. 5.3.4. Los costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estará garantizada mediante el compromiso de la municipalidad distrital; además es una de las funciones de la municipalidad asignar un presupuesto anual para los pagos de los personales, bienes y servicios; así como, contratar personales cada vez que la demanda amerite la presencia de más personales en las distintas áreas que compete a la municipalidad distrital. 5.3.5. Participación de los beneficiarios Los beneficiarios directos con el presente proyecto son los pobladores del distrito de Chalamarca; quienes sufren la inexistencia del servicio de seguridad ciudadana. c iudadana. Actualmente, los pobladores del distrito de Chalamarca participan en el proyecto dando ideas del problema que existe actualmente en la comunidad, y de la importancia que se tiene de un desarrollo de la sociedad con el respaldo de las autoridades, dando la seguridad a través de personas capacitadas, que brinden la asistencia necesaria para solucionar los constantes conflictos sociales; y se comprometen en contribuir en el desarrollo de este proyecto. 5.3.6.Los 5.3.6.Los probables conflictos durante la operación o peración y mantenimiento. No se han identificado conflictos que pongan en peligro la sostenibilidad del proyecto; existe un interés grande de compromiso por parte de los pobladores, de las organizaciones sociales y autoridades locales del distrito de Chalamarca.
120
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 5.3.7.Los 5.3.7.Los riesgos de desastres. Teniendo en cuenta las “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública” publicada por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la vulnerabilidad de los componentes que intervienen, en este caso el servicio de seguridad ciudadana. Los componentes proyectados como la infraestructura para la central de video vigilancia Serán adecuados para la zona en la cual se ejecutarán, por lo que será construido según normas vigentes del Reglamento Nacional de edificaciones. La adquisición e implementación de equipos y el sistema de comunicación será mediante la contrata de empresas especializadas que brinden la seguridad y la confiabilidad para poder operarlas adecuadamente. 5.4. Impacto ambiental Para el presente proyecto se realizará una evaluación de impacto ambiental que tiene el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y su operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente: La propuesta técnica para habilitar una infraestructura nueva para Central de Video Vigilancia y Área Administrativa de Seguridad Ciudadana. Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la ejecución de los componentes no infraestructurales.
5.4.1. Identificación de impactos ambientales. Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada período: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. Evaluación de acciones impactantes/factores Acciones Im pactantes
F actores Impactantes
F ase de Mejoramiento
Medio N atural
- Acopio Acopio de material material es
- Aire: nivel de ruidos, humo y polvo polvo
- Tráfico de vehículos
por los trabajos trabajos a real izar.
- Instalaciones provisionales
- Contaminación sonora temporal por
- Incremento Incremento de la mano de obra
ruido de motores.
- Generación Generación de resi resi duos sól idos
F ase de F uncionam iento - I n fra es es tr tru ctu ra o p e ra ti ti va
Medio S ocio Económ ico - Me jo ra d e l as as co n d i ci on on e s d e tra ba ba jo jo e ingresos económicos económicos de la población que la borara borara en la nueva infraestructura.
- Operat Operatividad ividad de los equipos que
- Generación Generación de e mpleos fijos
funcionarán en las instalaciones - Acciones Acciones s ocioeconómicas ocioeconómicas propias de l
- Mejor Mejora a de l a cali dad de vida y sal ud
funcionamiento
de la población. población. - Dis Dis minución de la morbili morbili dad atribuida atribuida a hechos de violencia.
Fuente: Elaboración propia.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Evaluación de impactos ambientales/medidas Impacto Neg ativ o - Molestias Molestias en la s alud pública - Emis Emis ión de ruidos - Emisión de partíc partículas ulas de polvo. - Accidentes Accidentes la boral boral es
Medidas de Mitig ación - Exigir Exigir el cumplimie cumplimie nto de las normas normas de seguridad. - Planificar adecuadamente la obra obra comunicando comunicando a la población - Ins pección pección pe rmanente rmanente durante la ejecución. - Para Para el contr control ol de l a emis ión de ruidos produc producidos idos por la maqui naria, se a segurará segurará que es tos tengan tengan adecuados adecuados s istemas de sile nciador nciadores. es. - Para evitar evitar la generación generación de polvo se exigirá exigirá el rociado rociado con agua permanente permanente el área de trabajo trabajo
Fuente: Elaboración propia.
5.5. Gestión del Proyecto En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto, se analizó la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar l levar a cabo las funciones asignadas. 5.5.1.Para 5.5.1.Para la fase de ejecución: Unidad Formuladora: La Unidad Formuladora es un Órgano de línea, dependiente de la Gerencia Municipal, especializado en formular los proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en concordancia con las normas nacionales, las competencias del gobierno local y las expectativas de los vecinos; es el encargado de coordinar y desarrollar las actividades de la formulación, está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente designado por el Alcalde. Unidad Ejecutora: Para el presente proyecto se plantea una unidad ejecutora; la gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, quien será responsable de la elaboración del expediente técnico, la ejecución del proyecto y la recepción del mismo, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Unidad Evaluadora: La Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Chalamarca es un órgano de asesoría técnica del gobierno Local, encargado de otorgar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión a nivel de Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad; está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente designado en el cargo de confianza por el Alcalde; jerárquica, funcional y administrativamente depende de la Gerencia de Planificación y Presupuestos. 5.5.2.Para 5.5.2.Para la fase de gestión: La gestión del proyecto se llevara a cabo cumpliendo estrictamente la directiva y reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en todo el ciclo de vida del proyecto.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
Fase de Preinversión La gestión del proyecto se inicia a cargo de la Unidad Formuladora Responsable, en este la Gerencia Municipal quien se encarga de identificar y formular el proyecto de inversión pública según el nivel de inversión requerido, en este caso formula el perfil de proyecto, lo registra en el Banco de proyectos y lo deriva a la Oficina de Programación de Inversiones. La Oficina de Programación de Inversiones (OPI), evalúa el proyecto, declara la viabilidad del mismo y lo dirige a la Unidades Ejecutoras de la Institución en este caso a la gerencia de infraestructura, con el objetivo de que se dé inicio al proceso de ejecución. Fase de inversión Recibido el perfil del proyecto viabilizado, la unidad ejecutora elabora el expediente técnico o lo supervisan cuando no sea realizado directamente por éste órgano. Durante todo el proceso de inversión del proyecto, la Oficina de Programación de Inversiones es la responsable del seguimiento y monitoreo del proyecto tanto de las metas físicas como financieras. Al término del proyecto es decir cuando la fase de inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, la unidad ejecutora debe de elaborar el Informe sobre el cierre del PIP y su transferencia, cuando corresponda, y remitirlo a la OPI responsable de la declaratoria de viabilidad.
5.5.3.Para 5.5.3.Para la fase de postinversión: A la recepción de los informes de cierre la OPI realizará evaluaciones anuales sobre una muestra de los PIP declarados viables en uso de la delegación otorgada a la Entidad. Al transcurso de 9 meses de haberse ejecutado el proyecto la evaluación Ex post la puede realizar una agencia independiente o un órgano distinto de la UE que pertenezca al propio Gobierno Local, sobre una muestra representativa de los PIP cuya ejecución haya finalizado. 5.5.4.Financiamiento: 5.5.4.Financiamiento: El presente proyecto será financiado con el fondo concursable FONIPREL razón por la cual este perfil ha sido elaborado para su presentación, sujetándose a los lineamientos para la elaboración de estudios de Preinversión de proyectos de inversión pública de servicios de seguridad ciudadana aprobados con resolución directoral N° 001-2014-EF/63.01.
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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA Cronograma de Ejecución Financiera AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) ITEM
COMPONENTES
MESES 1
1
EXPEDIENTE TECNICO
2
2
3
4
TOTAL POR META
5
73,541.96
0
0
0
0
73,541.96
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA
0
112,055.92
96,047.93
80,039.94
32,015.98
320,159.76
3
MOBILIARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
0
0
0
11,490.24
26,810.55
38,300.79
4
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.
0
0
0
271,784.39
271,784.39
543,568.79
5
UNIDADES MÓVILES Y ACCESORIOS
0
0
0
115,486.88
115,486.88
230,973.75
6
MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
0
0
0
27,528.30
27,528.30
55,056.60
7
ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
0
0
15,159.42
15,159.42
20,212.56
50,531.40
8
GASTOS GENERALES (10%)
0
34,487.42
29,560.65
19,707.10
14, 780.32
98,535.49
9
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%)
0
23,399.72
20,056.90
13,371.27
10, 028.45
66,856.33
73,541.96
169,943.05
160,824.89
554,567.53
518,647.43
1,477,524.87
TOTAL POR PERIODO (S/)
Cronograma de Ejecución Física AVANCE FISICO (Expresado en %) ITEM
COMPONENTES
UND
MESES 1
2
3
4
5
TOTAL POR META
1
EXPEDIENTE TECNICO
Gbl
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
2
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gbl
0.00%
35.00%
30.00% 30.00 %
25.00%
10.00%
100.00%
3
MOBILIARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gbl
0.00%
0.00%
0.00%
30.00%
70.00%
100.00%
4
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. VIGILANCIA.
Gbl
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
100.00%
5
UNIDADES MÓVILES Y ACCESORIOS
Gbl
0.00%
0.00% 0.0 0%
0.00%
50.00%
50.00%
100.00%
6
MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Gbl
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
100.00%
7
ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Gbl
0.00%
0.00%
30.00%
30.00%
40.00%
100.00%
8
GASTOS GENERALES GENERALES (10%)
Gbl
0.00%
35.00%
30.00%
20.00%
15.00%
100.00%
9
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%)
Gbl
0.00%
35.00%
30.00%
20.00%
15.00%
100.00%
4.90%
15.10%
13.80%
35.30%
30.90%
100.00%
TOTAL POR PERIODO (%)
Fuente: Elaboración propia.
124
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa a lternativa seleccionada MATRIZ DE MARCO LÓGICO Resumen de objetivos
FIN
Mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Chalamarca.
Disminución de los Índices de PROPOSITO Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Chalamarca
S E T N E
O C
Supuestos
Al 2020 se reduce la sensación de inseguridad ciudadana del 79.9 al 30%
Encuestas de sensación de seguridad y Segurabilidad a cargo del CODISEC Municipalidad distrital de Chalamarca.
Aplicación de penalidades en sujeción al ordenamiento legal.
Al 2020 el indicador de Segurabilidad disminuye de 73.5% al 30% Al 2017 se reduce la victimización en 3% a partir del 2018 se reduce la victimización en 13%.
Disponibilidad de Equipamiento Moderno
Se cuenta con 07 puntos de video vigilancia.
Disponibilidad de Unidades Móviles
Se cuenta con una unidad móvil completamente equipada
Existencia de materiales y accesorios de seguridad
materiales y accesorios de seguridad ciudadana a la disposición del personal de seguridad ciudadana
Adecuado entrenamiento y capacitación del personal
Se cuenta con el 100% del personal capacitado y sensibilizado.
Implementación de la central de Expediente Técnico: s/. Monitoreo a través de cámaras 73,541.96 de video vigilancia. Costo Directo S/. 985,354.88
ACCIONES
Encuestas de victimización a cargo del Consultor.
Existente Infraestructura y mobiliario de seguridad ciudadana
O M
Medios de Verificación
Reportes de Victimización de la Comisaría de Chalamarca. Cantidad de 108.531 Liquidación Técnica y metros cuadrados de local Financiera de Obra acondicionado.
N P
Indicadores
C1: Infraestructura y Mobiliario C2: Sistema de Video Vigilancia
C1: S/. 358,460.55
C3: Adquisición de unidades móviles y accesorios.
C3: S/. 230,973.75
C2: S/. 543,568.79
C4: S/. 55,056.60 C4: Adquisición de materiales y accesorios de seguridad como: Chalecos antibalas, Garrotes, Guantes, Uniformes, gorras estampados, Escudos y Botas
C5: S/. 50,531.40
Vigencia del Servicio de Seguridad Ciudadana con participación de la PNP y las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana Percepción Positiva de la población.
Disposición favorable de Encuestas a la población de las instituciones los Zonas/ sectores de involucradas en el intervención. proyecto. Acta de conformidad de las Capacitaciones y Talleres Realizados a cargo de la Municipalidad distrital de Chalamarca.
Mantenimiento adecuado y oportuno.
Cronograma de Convocatoria de Estudio Definitivo
Cronograma de Convocatoria de Licitación de Obra
Implementación del Centro de Vigilancia.
Cuaderno de Obra y Fortalecimiento de la Contrato. Acta de prevención Comunitaria Recepción, Resolución de la Liquidación Capacitación a nuevos de Obra efectivos.
Gastos Generales: S/. 98,535.49 C5: Capacitación en temas de Supervisión y Liquidación: Comprobantes de pago de Seguridad Ciudadana al personal S/. 66,856.33 compra de materiales de Serenazgo
Comprobantes de pago de compra de materiales
Fuente: Elaboración propia.
125
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
VI.- CONCLUSIONES
126
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES R ECOMENDACIONES El Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA” es factible desde el punto de vista económico y social. 6.1. CONCLUSIONES El horizonte de evaluación del proyecto está enmarcado en la normativa vigente del SNIP, donde el período de evaluación comprende la elaboración del expediente técnico, y la ejecución del proyecto (Fase de inversión), que será en el primer año; y la etapa de operación, y mantenimiento (Etapa de post inversión), que será de diez (10) años, teniendo en cuenta la vida útil de la infraestructura. La implementación del proyecto, se fundamenta en la necesidad de disminuir los índices de delitos y faltas en el Distrito de Chalamarca por lo que se requiere una inversión a precios privados de S/. 1,477,524.86 soles y a precios sociales de S/. 1,133,999.02 1 ,133,999.02 soles. Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones, asimismo los demás componentes están determinados de acuerdo a la demanda del servicio a intervenir. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por los ingresos que generaran por el cobro de los arbitrios por el concepto de seguridad ciudadana durante todo el horizonte del proyecto. Se recomienda la ejecución de la Alternativa 01 por ser técnicamente y socialmente viable para su ejecución, como se muestra en el cuadro siguiente. Indicadores de alternativa única. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. Descripción
Indicadores
Precios Privados
1,477,524.86
Precios Sociales
1,133,999.02
VAN
371,305.11
TIR
16% Fuente: Elaboración propia.
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, estará cubierto por parte de los vecinos del distrito de Chalamarca y de la Municipalidad Distrital de Chalamarca, mediante el pago de los arbitrios. 6.2. RECOMENDACIONES Por los indicadores favorables que han sido sustentados en el presente estudio de Pre inversión se recomienda la aprobación del mismo. Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública por ser técnicamente factible, la cual desde el punto de vista social, económico se invierte menos por cada beneficiario.
127
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA
VII.- ANEXOS
128
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA 7. ANEXOS
129
