MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
STD MFK 1
EP 1
DOKUMEN
Y/T
Daftar peraturan perundangan terkait keselamatan fasilitas Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Permen LH No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Kepmenkes No. 876/MENKES/SK/VII/2001 tentang Pedoman Tekhnis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan Kepmenkes
No.
1335/MENKES/SK/IX/2002
tentang
Standar
Operasional Pengambilan Dan Pengukuran Kualitas Udara Ruangan RS Kepmenkes No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS Kepmenkes
No.
432/MENKES/SK/IX/2007
tentang
Pedoman
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan (K3) di RS Peraturan
Menteri
tenaga
Kerja
Republik
Indonesia
No.
Per.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.2306/Menkes/Per/XI/2011
Tentang
Republik
Indonesia
Persyaratan
Teknis
Prasarana Instalasi Elektrikal Rurnah Sakit Permenaker No. 01/MEN/1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Permenaker No.28/MEN/2000 tentang Bangunan Gedung Kepmen PU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Kepmen PU Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran Di Perkotaan. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 PerMenkes Perkantoran.
Nomor
48
Tahun
2016
Tentang
Standar
K3
KETERANGAN
KepMenkes
No.
66
Tahun
2016
Tentang
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja Rumah Sakit. Permen LH dan Kesehatan No. 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyratan Tekhnis Limbah Beracun dan Berbahaya Fasilitas Layanan Kesehatan. Permen LH No. 14 tahun 2013 tentang Simbol B3 Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol B3. Permenkes 492/Menkes/IV/2010 tentang persyaratan air minum Permenkes No. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Prasarana Rumah Sakit Permenkes
416/Menkes/IV/Per/1990
tentang
pemeriksaan
kualitas air Permenkes No. 1691/Menkes/RI/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Permenakertrans No. 08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Permenaker No. Per. 04/Men/1987 tentang Panitia Kesehatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Penunjukan Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Permenker No. Per. 02/Men/1983 tentang Alarm Kebakaran Automatik Permenaketrans No. Per.01/Men/1982 tentang Bejana Tekan Pedoman Penyususnan Rencana Induk (Master Plan) Rumah Sakit, Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Study Kelayakan (Feasibility Study) tahun 2012 Pedomanan
Teknis Bangunan
Rumah
Sakit Ruang
Operasi
tahun 2012 Pedoman Intensif
Teknis Bangunan
Rumah
Sakit Ruang Perawatan
tahun 2012
Pedoman Teknis Bangunan Rurnah Sakit Ruang Gawat Darurat tahun 2012 Pedoman
Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Rawat Inap
tahun 2012 Pedoman
Teknis Bangunan
Rumah Sakit Ruang Rehabilitasi
Medik tahun 2012 Pedoman Medik
Teknis
Prasarana
dan Vakum Medik
Pedoman
Teknis
Rumah
Sakit
Sistem
Gas
tahun 2012
Prasarana
Rumah
Sakit
Sistem
Sistem
Sakit
Sarana
Instalasi Tata Udara tahun 2012 Pedoman
Teknis
Keselamatan
Prasarana
Rumah
Jiwa tahun 2012
Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Sistem
Proteksi
Kebakaran Aktif pada Bangunan Rumah Sakit tahun 2012 Pedoman Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah tahun 2011. 2
Kumpulan Ijin-ijin yang masih berlaku : Ijin Bangunan Ijin Operasional RS
Sertifikat Laik Fungsi Ijin IPAL Ijin Genset Ijin Radiologi Sertifikat Sistem Pengamanan/Pemadaman Kebakaran Sistem Kelistrikan Ijin Tempat Pembuangan Sementara B3 Ijin Lift Ijin Instalasi Petir Ijin Lingkungan Bukti Kerjasama/MOU dengan pengelola limbah B3 Bukti Kalibrasi
3 4
MFK 2
1 2
3 4 MFK 3
1 2 3 4 1
MFK 4 2 3 4
5
6 7 MFK 4.1
1 2 3
Bukti Hasil Pemeriksaan dari uar RS Bukti Daftar dan Perizinan yang berlaku Bukti rekapitulasi hasil pemeriksaan dari pemerintah/badan eksternal lainny yang telah ditindaklanjuti (dapat berupa laporan, foto, pengeluaran anggaran) Ada Program Manajemen Risiko mengenai fasilitas dan lingkungan Ada Bukti dokumen Program Manajemen Risiko fasilitas dan lingkungan Bukti Penerapan program Ada bukti peninjauan dan pembaharuan program bila terjadi perubahan Ada bukti ceklist tentang penyewa lahan mematuhi semua aspek program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan Regulasi tentang penetapan penanggungjawab manajemen risiko fasilitas dan lingkungan Program Pengawasan terhadap perencanaan dan penerapan manajemen risiko Bukti sertifikat pelatihan manajemen risiko Bukti laporan kegiatan penanggung jawab program Regulasi tentang Pedoman pengorganisasian unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan Program keselamatan dan keamanan RS Bukti penetapan unit kerja yg bertanggung jawab terhadap pengelolaan keselamatan dan keamanan disertai pedoman pengorganisasian Daftar identifikasi area-area risiko (risk register) tentang keselamatan dan keamanan Regulasi pemberian identitas pada penunggu pasien, pengunjung Bukti identitas yang diberikan kepada penunggu pasien, pengunjung/tamu, staf, pegawai kontrak Bukti pemeriksaan fasilitas : Form cek list Bukti pelaksanaan pemeriksaan Pastikan RS telah memeasang monitoring di area yg berisiko keselamatan dan keamanan Obeservasi bangunan dan fasilitas RS yang berisiko terhadap keselamatan dan keamanan Regulasi tentang asesmen pra konstruksi RS melakukan asesmen risiko pra kontruksi (PCRA) bila ada rencana konstruksi dengan dibuktikan dengan adanya PCRA Bukti pelaksanaan tentang hasil tindak lanjut PCRA diikuti dengan observasi lokasi pembongkaran
4
MFK 4.2
MFK 5
1 2 3 1 2 3 4
5 6 7
MFK 5.1
1 2 3 4
MFK 6
MFK 6.1
1 2 3 4 1 2
MFK 7
3 1 2 3 4 5
MFK 7.1
MFK 7.2
MFK 8
6 1 2 3 1 2 1 2
Hasil audit kepatuhan kontraktor terhadap implementasi PCRA, berupa : Ceklist Bukti pelaksanaan audit Dokumen mengenai anggaran yang berhubungan dengan fasilitas RS Dokumen mengenai anggaran meningkatkan, memperbaiki atau mengganti system, bangunan Dokume mengenai anggaran pelaksanaan PCRA dan ICRA Adanya Regulasi tentang pengelolaan bahan B3 dan limbahnya Daftar B3 dan limbahnya, meliputi jenis, lokasi dan jumlahnya, dilanjut observasi tempat penyimpanan B3 dan limbahnya Adanya dokumen MSDS B3 Melakukan observasi tentang ketersediaan dan penggunaan APD dalam rangka menangani B3 dan limbahnya Harus ada eye washer di tempat penyimpanan B3 cair B3 dan limbahnya harus diberi label/rambu-rambu Ada bukti laporan tumpahan, paparan dan insiden lainnya Dokumen yang ada : Ijin IPAL Ijin TPS B3, ijin incinerator/MOU dgn pihak ke tiga Regulasi untuk penyimpanan dan pengolahan limbah B3 Bukti ijin B3 yang masih berlaku, dilanjut observasi TPS B3 Bukti ijin IPAL/ijin pembuangan limbah cair yang masih berlaku, dilanjut dengan observasi IPAL RS Bukti ijin pengolahan limbah B3/MOU : Ijin operasional pihak ketiga Ijin transporter disertai manifest Regulasi mengenai manajemen disaster RS Regulasi ruang dekontaminasi dalam pedoman pelayanan IGD Identifikasi bencana internal dan eksternal Cek list pelaksanaan Self Assessment Hospital Safety Index Denah Ruang Dekontaminasi Bukti pelaksanaan simulasi kesiapan menghadapi kedaruratan, wabah dan bencana Bukti pelaksanaan diskusi (debriefing) mengenai simulasi dan dibuat laporan serta tindak lanjutnya Bukti daftar peserta simulasi Program tentang proteksi kebakaran (fire safety) Ceklist asesmen risiko kebakaran (fire risk safety assessment) Bukti tindak lanjut assessment risiko kebakaran (fire risk safety assessment) Observasi melihat system deteksi dini (smoke detector/heat detector) dan alarm kebakaran Observasi fasilitas system kebakaran aktif antara lain sprinkle, APAR, hidran dan pompa kebakaran Observasi jalur evakuasi Bukti pelaksanaan pelatihan penangulangan kebakaran Simulasi peragaan evakuasi pasien ke tempat aman Bukti pemeriksaan, uji coba dan pemeliharaan peralatan pemadaman kebakaran Regulasi tentang penetapan RS sebagai kawasan bebas rokok Cek list evaluasi kepatuhan larangan merokok Regulasi tentang pengelolaan peralatan medis disertai program pemeliharaan Daftar inventaris peralatan medis Bukti identifikasi risiko peralatan medis
3 4 5 6 MFK 8.1
1 2
MFK 9
MFK 9.1
3 1 2 3
4 1 2 3
MFK 9.2
4 5 6 1 2 3 4 5 6
MFK 9.2.1
MFK 9.3
MFK 10
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
Bukti ceklis dan hasil pemeriksaan peralatan medis Bukti pelaksanaan dan hasil uji fungsi peralatan medis Bukti pelaksanaan pemeliharaan preventif dan kalibrasi peraalatan medis Adanya tenaga/staf yang kompeten yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat pelatihan Regulasi tentang pemantauan dan penarikan kembali (recall) peralatan medis Bukti pertemuan yang membahas hasil pemantauan peralatan medis yang berbahaya, alat medis dalam penarikan (under recall), laporan insiden, masalah dan kegagalan pada peralatan medis disertai bukti hasil pemantauan Bukti pelaporan insiden keselamatan (sentinel) terkait peralatan medis Regulasi tentang pengelolaan system utilitas Bukti daftar inventaris system utilitas dan lokasinya Bukti hasil pemeriksaan Bukti hasil testing/pengujian Bukti hasil pemeliharaan system utilitas Buat label pada tuas-tuas control utilitas Regulasi tentang system utilitas penting/utama Bukti daftar inventaris system utilitas Bukti daftar inventaris system utilitas penting/utama Bukti inspeksi system utilitas penting, berupa : Cek list Bukti pelaksanaan inspeksi Bukti hasil uji coba system utilitas penting Bukti pelaksanaan pemeliharaan system utilitas penting Bukti perbaikan system utilitas Regulasi tentang system utilitas termasuk kerjasama dengan penyediaan air bersih bila terjadi gangguan Observasi penampungan persediaan air bersih Observasi ke sumber listrik utama dan sumberlistrik alternatif Bukti identifikasi area beresiko bila terjadi kegagalan listrik Bukti identifikasi area berisiko bila terjadi kegagalan air Bukti telah dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bila terjadi kegagalan listrik maupun air Bukti pelaksanaan kajian kebutuhan sumber listrik dan air bersih alternative dalam keadaan emergensi Bukti kontrak kerjasama dengan penyedia air bersih bila terjadi gangguan Regulasi tentang uji coba sumber air bersih dan listrik Dokumentasi pelaksanaan uji coba sumber air bersih alternatif Dokumentasi pelaksanaan uji coba sumber listrik alternatif Observasi tempat penyimpanan bahan bakar untuk genset Regulasi tentang pemeriksaan air bersih (termasuk air minum) dan air limbah Bukti hasil pemeriksaan mutu air bersih termasuk air minum Bukti hasil pemeriksaan mutu air limbah Bukti hasil pemeriksaan mutu air dialisis Bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan Regulasi ttg system pelaporan data insiden/kejadian/kecelakaan dari setiap program manajemen risiko fasilitas Bukti laporan insiden keselamatan terkait manajemen risiko fasilitas dan hasil analisis Bukti tindak lanjut dari hasil analisis, dilanjut dengan melihat kondidsi pearalatan dan lingkungan kerja
4 MFK 11
MFK 11.1
1 2 3 4 1 2 3 4 1
MFK 11.2 2
3
4
Bukti pelaksanaan pengawasan dan pelaporan program manajemen risiko fasilitas Program Pelatihan MFK Bukti pelksanaan pelatihan program MFK Bukti pelaksanaan edukasi terhadap pengunjung, supplier, pekerja kontrak dan lainBukti evaluasi pelatihan berupa pre test dan post test pelatihan Peragaan Staf dapat menjelaskan dan/atau memeragakan peran mereka dalam menghadapi kebakaran Peragaaan staf dlm tindakan menghilangkan, mengurangi atau melaporkan tentang keselamatan , keamanan dan risiko l ainnya Peragaan staf dlm pembuangan gas medis serta limbah B3 Peragaan staf ttg bencana internal atau eksternal Menjalankan peralatan medis : Bukti pelaksanaan pelatihan untuk menjalankan peralatan medis Bukti test yang dilakukan Simulasi : peragaan operator peralatan medis Menjalankan system utilitas : Bukti pelaksanaan pelatihan Bukti test yang dilakukan Simulasi operator system utilitas Memelihara peralatan medis : Bukti pelaksanaan pelatihan Bukti test yang dilakukan Memelihara system utilitas : Bukti pelaksanaan pelatihan Bukti test yang dilakukan
