VERSION 1 FECHA 03-05-10
CARACTERI CARA CTERIZACION ZACION DEL PROCE PROCESO SO NOMBRE DEL PROCESO
MISIONAL
GESTIÓN ALMA CENAMIENTO CENAMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO:
TIPO DE PROCESO:
Almacenar y preservar las mercancías de importación y exportación de los clientes de manera satisfactoria
GERENCIA
SECUENCIA E INTERACCION DEL PROCESO PROCESO ESTRATEGICO
PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN GERENCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
PRODUCTOS
ENTRADA
PROCESOS DE GESTION COMERCIAL Necesidades de alamcenamiento de las mercancias importadas y para exportación del cliente.
Planear
FINANCIERA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Hacer
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Verificar
GESTIÓN DE CALIDAD
Actuar
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
Mercancia importada y para exportación almacenada y preservada
VERIFICAR
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Personal competente seleccionada y vinculada. Personal Desvinculado Nivel de desempeño del recurso humano basado en competencias laborales. Programa de Capacitación y entrenamiento Normatividad legal Perfil de cargo Acciones Correctivas y Preventivas al SGC
Manual de Calidad, procedimientos e instructivos Acciones Correctivas y Preventivas al SGC Informes auditorias internas y externas
1. Verificar las actividades relacionadas con gestión alamcenamiento de mercancías de importación. 2. Verificar actividades realcionadas con la elaboración de procedimientos de gestión almacenamiento de mercancías de importación, controlde registros, acciones correctivas,acciones preventivas, auditoría interna y prodcuto no conforme. 3.Verificar la aplicación de leyes, reglamentos, políticas y lineamientos relacionados con la gestión alamacenamiento de mercancías de importación. 4. Verificar los mecanismos de medición del proceso.
GESTIÓN CALIDAD
solicitud deFormación de personal. Novedades de personal. Formato de desvinculación Acciones correctivas y preventivas al SGC Capacitación y entrenamiento
Creación y/o modificación documentación de calidad Acciones Correctivas y Preventivas al SGC Solicitud de mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad. Informes de Auditorías internas y externas.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN CALIDAD
ACTUAR
Solicitud de almacenamiento
CLIENTES
Actuar a través de acciones preventivas, correctoras o correctivas: 1.Si las actividades relacionadas con lgestión alamacenamiento de mercancías de importaciónl no se están cumpliendo. 2. Si las actividades relacionadas con la elaboración de procedimientos de gestión almacenamiento de mercancías de importación, control de registros, acciones correctivas, acciones preventivas, auditoría interna producto no conforme, no se está cumpliendo. 3.Si la aplicación de leyes, reglamentos, políticas y lineamientos de gestión almacenamiento de mercancías de importación relacionados con la elaboración del producto no se están cumpliendo. 4. Si los mecanismos de medición del proceso no se están cumpliendo.
Mercnacias de importación y exportación almacenada y preservada
CLIENTES
cump en o.
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO MEDICIÓN
SEGUIMIENTO
RECURSOS E INFORMACION
A través de indicadores de gestión: ‐ Nivel De averias. ‐ Nivel de perdidas
Revisión Gerencia General. Comites de Coordinación Auditorias Seguimiento del Lider del Proceso
RECURSOS FISICOS
MECANISMO DE COMUNICACION
Teléfonos, Carteleras, Publicaciones, reuniones, internet.
Instalaciones Locativas Equipo de Computo. Software Excel, word, aplicativo al proceso. Equipo de Oficina Papeleria Telefono Fax
REQUISITOS NORMA ISO 9001 DOCUMENTOS INTERNOS
Procedimiento manejo, control de básula, y almacenamiento de mercancias de importación y exportación
4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.1, 7.1, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, AMBIENTE DE TRABA JO
REGISTROS
Consultar Control de Registros Gestión Almacenamiento
ELBORADO POR:
Condiciones adecuadas, físcas, ambientales de almacenamiento
REVISADO POR:
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS
Presupuesto general de gastos
IMPACTO SOBRE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO
ALTO IMPACTO SOBRE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
ALTO
APROBADO POR:
1. Gerencia
DOCUMENTOS EXTERNOS
Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9000:2005 Norma ISO 19011 MARCO LEGAL
Arancel Aduanero Estatuto Aduanero Decreto 2685 de 1999 Código de comercio Estatuto Tributario
ALVARO QUIROZ CAMPAÑA
EMIGDIO FLOREZ GALEANO
EMIGDIO FLOREZ GALEANO
