Universidad Tecnológica de Querétaro
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[email protected] [email protected], u.mx, c=MX Fecha: 2012.06.14 13:28:00 -05'00'
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Nombre del proyecto: “Seguimiento y Automatización del sistema de Auditorias al Proceso por Niveles (LPAS)”
Empresa:
FRENOS Y MECANISMOS, S.A. DE C.V. (TRW)
Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de:
Ingeniero en Procesos y Operaciones Industriales
Presenta:
Verónica Díaz Acosta.
Nombre del asesor UTEQ Ing. José Luis Ángeles Amador
Nombre del asesor de la empresa Ing. Antonio Montes Rosas
RESUMEN
El proyecto se desarrollo en el área de calidad, con enfoque a la coordinación de la norma ISO/TS 16949, básicamente en el punto de auditorías internas. El proyecto se desarrolla con el propósito de mantener y eficientar el sistema de Auditorias al Procesos por niveles, el cual contribuye con a un plan de mejora tanto para el proceso de fabricación de producto como para la estandarización de los mismos procesos, con el apoyo y utilización de
los diferentes documentos internacionales ligados a las
auditorías internas como son: la norma ISO/TS16949, los requerimientos específicos de Chrysler y la guía de Auditorias al Proceso por Niveles CQI-8, estos documentos para el correcto manejo de las auditorías internas de las empresas de industria automotriz, auditando los procesos basándose en estos documentos, documentos, llegando a la detención detención de discrepancias las cuales cuales son el resultado del manejo del sistema de calidad, lo que provoca, la utilización herramientas de mejora continua (ya vistas en la universidad) para la detención y corrección de errores (5x3 ¿Por qué? y 8’D), así como apoyar con aportación de nuevas ideas para la realización realización de un plan de acciones derivado de la auditorias, el cual proporcione una mejora al sistema de calidad, tomando en cuenta las capacitaciones al personal tanto de nuevo ingreso como las las ya existentes en la organización
para generar generar una
organización comprometida a tener un producto con calidad, sin descuidar la
Es por eso que las auditorias al proceso por niveles forman parte de un punto clave para la mejora continua, como es la recolección de información para la detención de aéreas de oportunidad dentro de los procesos de producción y por lo que en el proyecto, se trabajara para que las auditorias sean realizadas en tiempo y forma, para la detención de los puntos con discrepancia frecuentes los cuales se generen acciones correctivas, y el área de calidad sea la encargada de dar seguimiento a dichas acciones, logrando el propósito de las auditorias internas que es la reducción de errores y la reducción r educción de gastos.
ABSTRACT The project was developed in the area of quality, focusing on coordination of ISO / TS 16949, basically at the point of internal audits. The project is developed in order to maintain and streamline the system audits the processes by levels, which contributes to an improvement plan for both the manufacturing process of product standardization to the same processes, with the support and use of the various international documents related to internal audits such as: ISO/TS16949, Chrysler's specific requirements and guidance for the Process Audit CQI-8 levels, these documents to the proper management of internal audits automotive companies, auditing processes based on these documents, leading to the arrest of discrepancies which are the result of the quality management system, resulting in the use continuous improvement tools (as seen in the university) for detention and correction of errors (5x3 Why? and 8'D) and support with new ideas, to carry out an action plan arising from the audits, which provide a better quality system, taking into the training staff has both incoming and existing in the organization to create an organization committed to having a quality product, without neglecting the physical safety of those who develop the product. That's why the process audits by levels are part of a key to continuous improvement, as is the collection of information for the arrest of aerial opportunity within the production process and therefore in the project, work so that audits are conducted in a timely manner to the arrest of the frequent discrepancy points which generate corrective actions, and the area of quality
INDICE Resumen
1
Abstract
3
Índice
4
I.
INTRODUCCION
5
II.
ANTECEDENTES
9
III.
JUSTIFICACIÓN
11
IV.
OBJETIVOS
14
V.
ALCANCES
15
VI.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
17
VII.
PLAN DE ACTIVIDADES
40
VIII.
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
40
IX.
DESARROLLO DEL PROYECTO
42
X.
RESULTADOS OBTENIDOS
50
XI.
ANÁLISIS DE RIESGOS
51
XII.
CONCLUSIONES
53
XIII.
RECOMENDACIONES
55
XIV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
56
I.
INTRODUCCION
Dentro de la industria el tema de la mejora continua continua y la calidad calidad es el punto clave para el desarrollo y crecimiento de la empresa.
Cualquier organización tiene como finalidad el ser una empresa rentable y confiable para satisfacer las necesidades de sus clientes, eso involucra contar con un sistema de calidad bien establecido el cual apoye a mantener una empresa reconocida dentro del mercado.
Aristóteles dice que
“la Calidad
es en la no es un acto. Es un Hábito ” es
parte que las empresas trabajan para mantener esa mejora constante. En de la industria automotriz uno de los sistemas de Calidad más eficiente y el cual es necesario para producir con seguridad; es el sistema de calidad basado en la norma ISO/TS 16949 con el cual garantizan a sus clientes que le entregan un producto de buena calidad, esta norma cuanta con un capitulo esencial (capitulo 8) el cual menciona el análisis medición y mejora de las líneas de producción dentro de la empresa.
El cumplimiento de de dicha norma norma genera una certificación el cual es una característica principal, tomando en cuenta que una certificación es el
errores y variación en el producto o bien es
"ajustarse a las
especificaciones" especificaciones" según Crosby (Soin:1997). De esto se deriva que para que una empresa tenga menos variación tiene que ser el proceso monitoreado por diferentes herramientas en las cuales están el control estadístico del proceso y las auditorias. Es cierto que para mantener un proceso estable el control estadístico del proceso es una herramienta efectiva para la reducción de errores con respecto al producto, pero con respecto al proceso las auditorías internas son las herramientas herramientas más eficientes ya ya que abarca distintas distintas áreas las cuales tienen que mantenerse y mejorarse.
Dentro de la empresa TRW el desarrollo de las auditorías internas es una de las herramientas que proporciona mayor información sobre un proceso en general, detectando discrepancias y variaciones antes de que estos no se conviertan en un paro de línea que puede durar desde unas horas hasta días completos y afecten la productividad por lo contrario ayudando a que el proceso sea cada vez más confiable.
Según JOSEPH MOSES JURAN Describe la calidad como la "adecuación de los Productos y Servicios al uso para el cual han sido concebidos"
GENERALIDADES DE LA EMPRESA Antecedentes de la empresa empresa.
Ubicación de la empresa. La Griega No. 101, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro. Teléfono 2113300 Ext: 3374 http://corpnet.trw.com/
Fig. 2 Croquis Ubicación de la Empresa T RW Santa
Fig. 1 Planta TRW Santa Rosa.
Clientes TRW
Productos Son productos de diferentes clientes que se manejan en diferent es arcas de Autos.
Fig. 4 Boosters
Fig. 5 Cilindro Maestro
Fig. 6 Frenos de Disco
II.
ANTECEDENTES
En el año 2004 la empresa TRW Santa Rosa decide implementar el sistema de calidad ISO TS 16949, ya que al ser una empresa que comprende el sector automotriz, surge la necesidad de cumplir con los requerimientos de clientes específicos como Chrysler, Ford y General Motors.
En junio del 2011 se llevó a cabo por medio de una tercera instancia acreditada en servicios de certificación de sistemas de gestión de calidad, la empresa DQS-UL de México, encargada de realizar la auditoria externa para completar el proceso de recertificación, para continuar satisfaciendo los requerimientos de la norma en la empresa y evaluar el sistema administrativo que rige la norma ISO TS 16949.
Una de las áreas de las cuales la auditoria externa revisa sin omisión alguna son las auditorías internas, ¿cómo las llevas a cabo? y ¿cuál es el resultado?, y la mejora a lo largo del desempeño de la organización.
En auditorías externas externas anteriores pero con excepción de la la auditoria auditoria externa pasada, en el sistema de auditorías al proceso por capas se detectaron discrepancias continuamente, por falta de realización, de seguimiento y 9
consentizacion del personal de la empresa, para llevar a cabo o realizar las auditorias LPA según el manual CQI-8 que plantea Chrysler como modelo a seguir. Lo anterior provoca que en la revisión de junio del 2011 se pueda presentar los resultados de las auditorías al proceso por niveles aceptable, por lo que según la norma ISO/TS 16949 en su punto 8 de la la norma llamado llamado medición análisis y mejora. Provocando estas razones, el punto 4.1 de la norma que habla de vasar el sistema de calidad en el círculo de Deming y por benéfico propio de la organización, el adoptar una mejora continua de los procesos, medición y monitorio de los mismos,
en base a
asegurando que sus métodos métodos sean
eficientes. Se adopta un programa electrónico (que se maneja en todo el corporativo) que apoya a la facilitación de las notificación de la programación de LPA´s a las personas asignas y que genera un reporte de acciones correctivas a realizar por la persona responsable, simplificando los pasos a seguir para la notificación tanto de auditores a realizar como actividades a resolver. La adaptación del sistema apoya a que las auditorias sean fácil de imprimir, de capturar, y de revisar acciones, pro por otra parte las personas asignadas a realizar una auditoria no lleva a cabo dicha auditoria por diferentes razones ajenas a la dificultad de realizar una auditoría. 10
III.
JUSTIFICACIÓN
Según el punto 8.2.2 de la norma ISO/TS 16949 “ Auditorías Internas. La organización Debe conducir auditorías internas en intervalos planeados para determinar sí el Sistema de Gestión de la Calidad. a) cumple con las disposiciones planeadas (ver (ver 7.1), con los requerimientos de esta Norma Internacional y con los requerimientos de Sistemas de Administración de Calidad establecidos por la organización misma, y b) es implementado y mantenido en forma efectiva.” Así como también la misma norma establece en el mismo punto p unto que “La administración responsable del área auditada Debe asegurar que cualquier acción necesaria de corrección y correctivas se tomen sin algún retraso indebido, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento seguimiento Deben incluir la verificación verificación de las acciones tomadas y reporte de resultados de verificación ” Por lo que dentro del sistema de auditorías al proceso por capas de esta organización se detecta lo siguiente: Las Auditorias LPA se realizan por los diferentes empleados de la empresa, es por ello que el realizarlas el 100% resulta una tarea de la cual se tiene que trabajar. 11
Dentro de los requisitos específicos de Chrysler se encuentra en el punto 4.12 que las auditorías internas a manejar son las LPA de las cuales tienes de referencia el CQI-8 Layered Process Audits Guideline, y según esta guía tienes que cumplir con: LPA´s realizadas, Acciones Correctivas y Realización de Acciones Correctivas. Las auditorias de nivel 1 (color rojo) son la que se realizan con menos frecuencia según los meses anteriores esto afecta en la realización de métrico general de LPA´s, tomando en cuenta que los otros dos niveles tienden a dejar de ser constantes en la realización de auditorías. Realizacion de LPA´s
100 90 80 70 60 Nivel 1 % Nibel 2 %
50 40 30 20 10 0 Julio
Septiempre
Noviembre
Peomedio
Fig.8 LPA´s Realizadas Realizadas en los últimos seis meses
Si la gráfica de auditorías internas se observa de todo el año y de todas las áreas refleja que existe variación en la consistencia de todos los niveles de la organización, según el área en la que se trabaja. 12
ACT
100%
FBA1
FBA2
FBM 1
FBM 2
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2010
Jan-11
Fe b-11
M ar-11
Apr-11
M ay-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Se p-11
Oct-11
Nov -1 -11
De cc-11
Fig. 9 Grafica de LPA´s LPA´s realizadas en el 2011
La realización de las LPA general se presenta demasiada variabilidad por lo que no es constante ni se mantiene en un porcentaje aceptable. Con respecto a las acciones correctivas realizadas se tiene un porcentaje bajo de acciones correctivas cerradas en cada mes, de los cual se desconoce la causa del problema, del ¿por qué? las actividades a resolver no las están llevando a cabo. ACCIONES CORRECTIVAS ACT
100%
FBA 1 90%
FBA 2
80%
FBM 1 FBM 2
70%
ALM 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACT
FBA 1
FBA 2
FBM 1
FBM 2
ALM
13 Fig. 10 Actividades a resolver del mes de noviembre 2011
Las actividades a Resolver Resolver no se sierran en tiempo pactado y estipulado, quedando pendientes por cerrar y acumulándose en el sistema.
IV.OBJETIVOS Promover y mantener un sistema de auditorías a proceso por niveles eficiente de manera que se incremente el involucramiento del participe y de la organización para la realización de auditorías y cierre de acciones correctivas a fin de mantener una mejora continua en los procesos. Desempeño de 90% en la realización de LPAs nivel 1. Desempeño general de 93% en la realización de LPAs. Mantener el nivel de auditores registrados para no verse afectado por la rotación de personal Detección y eliminación de hallazgos más recurrentes en líneas críticas. Incrementar el cierre de acciones correctivas por las personas responsables en el tiempo descrito de dicha acción.
14
IV.
ALCANCE
El proyecto se desarrolla según el programa: 1-. El conocimiento de la norma ISO/TS 16949:2009 En este paso se realiza un conocimiento de la norma principalmente los puntos llamados debes los cuales son los últimos cinco puntos de la norma los cuales incluyen: 4) Requerimientos generales 5) Responsabilidad de la dirección 6) Administración de los recursos 7) Realización del producto 8) Medición, Análisis y Mejora 2-. Conocimiento de LPA´s Conocimiento tanto teórico como practico de las auditorias de LPA´s, en el punto de teórico se conoce ¿porque la implementación de este tipo de auditoria?, los pasos a seguir de la auditoria según la gua de CQI-8 y como se aplican, con respecto a lo practico se realiza al subir en el sistema las auditorias programadas para las personas responsables, el seguimiento y monitorio tanto de las auditorias como de las acciones correctivas. 3.- Identificación del área de oportunidad. 15
Con respecto al historial de los métricos y de las pruebas físicas de las LPA´s y de las acciones correctivas pasadas, se define un área de oportunidad en la cual se trabajara para poder aportar un mayor desempeño en la elaboración de dicha especificación seguían la norma ISO/TS 16949 y especificaciones particulares de Chrysler. 4.- Acciones a realizar El seguimiento de las auditorías y de las acciones correctivas buscando mejoras para realizar dentro de las cuales ayude a mantener y aumentar la mejora del sistema, proporcionando nuevas alternativas e ideas no del todo complejas, para una la satisfacción tanto del cliente como de la empresa y el complimiento de la norma con enfoque a el punto de la mejora continua, ya que dentro de las auditorías externas es un punto esencial al auditar. 5.- Evaluación de los Resultados La evaluación de los resultados de las acciones propuestas y del cumplimiento de los objetivos propuestos, para comprobar el avance y mejora del sistema después de colaborar con el proyecto. 6-. Seguimiento del sistema Realizar el seguimiento de las auditorias de LPA, subiendo al sistema el programa de auditorías, monitoreando la realización de dichas auditorias así como de las acciones correctivas y asegurando que estos puntos se lleven a cabo en el tiempo determinado. 16
VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA NORMA ISO/TS 16949 ISO / TS 16949 es una norma ISO 9001 basado en el estándar que define los requisitos del sistema de calidad para la cadena de suministro de automoción.
ISO/TS 16949 es la única norma reconocida a nivel mundial relacionada con la gestión de la calidad, aplica a cualquier organización activa en la cadena de
suministro
del
sector
automotriz/
de
motocicletas.
Basada
en:
- Los ocho principios de la gestión de calidad (todos fundamentales para las buenas prácticas de negocios): Enfoque al Cliente, Liderazgo, Participación del Personal, Enfoque de Procesos, Enfoque de Sistemas para la Gestión, Mejora Continua, Toma de Decisiones basada en hechos, Relaciones con el Proveedor mutuamente beneficiosas - Cumplimiento de los requisitos específicos del cliente Su título completo es: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil. Es una “Especificación Técnica” (TS-Technical Specification) reconocida
internacionalmente que fue elaborada por la International Automotive Task Force (IATF) y el comité/subcomité ISO/TC 176 de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
17
El propósito del estándar ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de gestión de calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la prevención de errores y en la reducción de deshechos de la fase de producción. Está basado en el estándar ISO 9000. Nace por la necesidad de evitar la dualidad entre normativas VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y QS-9000 (Automotriz Estadounidense). El propósito de la especificación técnica ISO/TS ISO/TS 16949 16949 es el desarrollo de un sistema de gestión de gestión de calidad de calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la prevención de errores y en la reducción de deshechos de la fase de producción. TS 16949 se aplica en las fases de diseño de diseño/desarrollo /desarrollo de un nuevo producto, producción y, cuando sea relevante, instalación y servicio de productos de productos relacionados con el mundo de la automoción. Está basado en el estándar ISO estándar ISO 9000. Los requerimientos son aplicables a lo largo de toda la cadena de producción. Recientemente también las plantas de ensamblaje de vehículos se están confrontando con la certificación la certificación ISO/ ISO/TS TS 16949. La ISO/TS 16949:2002 nace por la necesidad de evitar la dualidad entre requerimientos de VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y QS-9000 (Automotriz Estadounidense). ISO/TS 16949 se considera favorable ante los esquemas de gestión anteriores, a los que remplaza. La versión actual de la especificación es ISO/TS 16949:2009.
18
Beneficios
-
Una
ventaja
comercial
durante
las
negociaciones
de
contratos
- Un enfoque claro en la mejora continua, haciendo énfasis en la prevención de defectos y
reducción
de
la
variación
y
desperdicios
- Ahorros en tiempo y costos, evitando múltiples auditorías de certificación específicas.
Fig. 11 Evolución de la norma norma ISO / TS 16949 donde donde nos indica que la la versión vigente de la norma en desde el 2011 es la tercera edición.
19
Esqu ema de u n sis tema de calidad bajo ISO 9001: 9001: 2008 2008 (y (y TS 2009) 2009)
La norma ISO/TS 16949 cuenta con cinco capítulos de los cuales son nombrados como los capítulos de requerimientos, los cuales especifican que es lo que se debe desarrollar para poder obtener una certificación y cada capítulo cuento con ciertos números de requisitos: Capitulo4_ Sistema de administración de calidad
20 Debes
Capitulo5_ Responsabilidades directivas
26 Debes
Capitulo6_ Administración de los recursos
21 Debes
Capitulo7_ Elaboración de los productos
139 Debes
Capitulo8_ Medición, Análisis y Mejora
81 Debes
Capítulo de Anexos
4 Debes 291 Debes
Por lo que la norma cuenta en su totalidad con 291 requisitos a cumplir de los cuales solo te indica que los tienes que realizar, sin indicar el cómo.
20
Importancia de la Norma ISO/TS 16949. Durante los años 90, las normas ISO de la serie 9000 tuvieron una extraordinaria acogida en todos los sectores de la industria. Actualmente hay cientos de miles de empresas certificadas en ISO 9000. Sin embargo, en el sector automotriz, estas normas no obtuvieron el éxito que se esperan, debido a que los fabricantes las consideraban insuficientes para asegurar sus requisitos. ISO/TS 16949:2008 (2009) Por esa razón, los fabricantes de automóviles se agruparon y desarrollaron referencias específicas para sus proveedores, todos ellos mucho más exigentes que las propias normas ISO. Así que los proveedores de los tres grandes (GM, Chrysler y Ford) deben estar certificados en QS-9000; para servir a fabricantes franceses, es necesario estar evaluado en EAQF; para los alemanes VDA y los los italianos solicitan el cumplimiento con AVSQ. Un proveedor que trabaja para varios clientes debe cumplir diferentes referencias. ISO/TS 16949:2008 (2009) En 1996 los tres Grandes fabricantes de vehículos a motor unieron sus fuerzas con sus homólogos europeos para formar la IATF (International Automotive Task Force). El objetivo era armonizar los requisitos de los sistemas de calidad de sus proveedores para el beneficio global de la industria del automóvil.
21
Durante junio de 1999 habiendo trabajado en colaboración con el comité técnico de ISO, ISO/TC 176 (el comité técnico responsable para la familia de normas ISO 9000) estos criterios armonizados fueron publicados en forma de especificación técnica de ISO: “ISO/TS 16949:1999 Sistemas de Calidad -
Suministradores del automóvil-Requisitos particulares para la aplicación de ISO 9001:1994”. ISO/TS 6949(1994 y1999)
Se tienen las expectativas de que la Especificación Técnica (TS) se convierta en base común y única de los requerimientos del sustento de gestión de calidad de la industria automotriz a nivel mundial, re empleando gradualmente las múltiples especificaciones nacionales utilizadas actualmente por el sector automotriz. El ISO/TS 16949 por lo tanto, tiene un potencial de mercado sustancial que comprende compañías actualmente certificadas (registradas) ante una o más de las especificaciones nacionales. ”. ISO/TS 6949(1994) La certificación conforme a los requerimientos técnicos de la norma, es aplicable a las organizaciones proveedoras de autopartes, materiales y servicios relacionados con la producción de automotores. La Norma ISO/TS 16949 no es estrictamente una norma, sino una especificación
técnica
(Tachnical
Specification).
Se
aplica
sólo
a
establecimientos donde se fabrican piezas para producción o servicios automotores. Se entiende por establecimiento (siete) como el lugar en el cual se lleva a cabo procesos de manufactura. La manufactura es el proceso por el cual 22
se fabrica material, piezas o conjuntos para producción o se realizan servicios de tratamiento térmico térmico pintura o recubrimiento. ISO/TS 6949(1994) El Sistema ISO/TS 16949 proporciona a las empresas que se encuentran relacionadas con el sector del automóvil, ya sea por ser proveedores primarios, secundarios o terciarios, o bien, por ser propiamente productores del sector, un marco de consenso en los requerimientos que se venían exigiendo por los diferentes productores. Es una norma de consenso entre las diferentes normas que existen, dependiendo de la procedencia del fabricante. Para poder mantener a sus clientes en el sector de la automoción y mantenerlos satisfechos, sus productos y servicios deben satisfacer sus exigencias. ISO/TS 16949 aporta un marco creado por los propios fabricantes de automóviles y motocicletas para gestionar los procesos de las empresas de modo que puedan cumplir e incluso superar tales exigencias. ISO/TS 6949(1994)
Auditorías de LPA (Layered Process Audit) Auditoría de Proceso por Niveles. Es un sistema de auditorías estandarizadas que se realizan de una manera regular y frecuente, por todas las capas de la organización, en donde se verifica que los métodos, los herramentales, gages, operadores, poka yokes, entre otros, sean los apropiados. Chrysler Group LLC (2010)
23
Su propósito es reducir la variación en los procesos, mejorar la comunicación a través de todos los niveles y realizar acciones correctivas de manera inmediata. Chrysler Group LLC (2010) Esto nos ayuda a verificar la eficiencia y efectividad de los diferentes niveles de producción, incluyendo todas las operaciones de manufactura como reparaciones y áreas de retrabajo, recibo, embarques y áreas de soporte que afecten a la calidad. Es la Asegurar la aplicación y ejecución de estándares, mejoramiento de la calidad en la estación de trabajo, y un incremento en la concientización de operadores y liderazgo Se recomienda que un programa de capacitación para auditores en capas proceso de auditoría se basa en el material en la presente Orientación a partir de esta sección. Auditorías capas de proceso requieren que los niveles de varios operativos dentro de una planta de fabricación de revisión los mismos controles operativos clave (dentro del intervalo de los revisores de la autoridad) que aseguran la calidad del producto. Auditorías de procesos en capas son de corta duración y se realizan de acuerdo con una cadencia regular, planificada con criterios específicos para la frecuencia.
24
Múltiples niveles de personal de la planta de auditoría del proceso de fabricación a las mismas preguntas, delegar no es aceptable. Chrysler Group LLC (2010)
Resultados de la auditoría se registran constantemente, incluyendo las acciones correctivas, y se resumen para revisión por la dirección de alto nivel. Áreas auditadas son apropiadas para el espacio de la autoridad del nivel de auditoría persona. Cuanto más alto sea el nivel de realización de la auditoría de gestión, mayor será el alcance del control y por lo tanto el número de elementos de auditoría puede aumentar. Los múltiples niveles de personal de la planta que la auditoría debe hacerlo con un conjunto estándar de preguntas comunes. Chrysler Group LLC (2010)
Artículos de auditoría suelen ser sí / no controles relativos a las etapas del proceso, requisitos, auditorías, etc. capas no están destinadas a tener múltiples capas de las características de la gestión de parte de la medida.
25
Requerim ientos Específico s d el Cliente Chrysler. Layered Pro cess Au dits.
Las organizaciones que suministren partes para producción o componentes a Chrysler deben conducir Auditoras de Procesos por Niveles o Capas. (LPA) en todos los elementos de las líneas de manufactura y ensamble que produzcan partes para la producción o componentes para Chrysler. Estas deben incluir Auditorias al control de procesos (PCAs) y auditorias de Verificación de Pruebas de Error (EPVs). Chrysler Group LLC (2010) La organización debe ofrecer evidencia de cumplimiento con los siguientes requerimientos: El proceso de auditoria debe involucrar niveles múltiples de
•
administración, desde el supervisor de la línea y hasta la gerencia ( el más alto nivel de administración presente en la planta de la organización) •
La Gerencia debe conducir auditorias de control de procesos al menos una vez por semana.
•
La delegación de esta esta actividad actividad no será aceptada, con excepción de circunstancias extenuantes.
•
La organización debe contar con una estructura documentada de auditorías con niveles de auditores y frecuencias de inspección.
•
Las LPAs deben conducirse al menos una vez por turno para procesos relacionados con técnicas de construcción artesanal.
•
Las Auditorias EPVs deben conducirse al menos una vez por turno, preferentemente al inicio del mismo. Las gráficas de cumplimiento deben 26
completarse una vez por trimestre y mantenerse por la vida del programa. Debieran incluirse los siguientes indicadores o métricos: o
Terminación de las Auditorias para todos los niveles/capas de Auditoria;
o
Cumplimiento en porcentaje por artículo/parte por área;
Los planes de reacción deben implementarse en piso en forma inmediata para resolver todas las no conformidades. Chrysler Group LLC (2010) Las organizaciones deben ofrecer evidencias de acciones correctivas inmediatas, de contención (conforme se requiera) y de análisis de causa raíz (conforme se requiera). Se requiere un Procedimiento de Comunicación por separado para abordar no conformidades recurrentes. Áreas específicas de concentración/ enfoque deben incluir lo siguiente: Resolución de no conformidades Elevación de aspectos clave para revisiones directivas Lecciones aprendidas. Las organizaciones debieran hacer referencia a CQI-8: Guía con lineamientos para Auditoras de Procesos por Niveles Niveles o Capas. Chrysler Group LLC (2010)
27
Aud itorias por Capas al Proceso
Una auditoria estandarizada que se realiza de una manera regular y frecuente, por todas las capas de la organización. Verifica la adherencia a los estándares operativos, y refuerza la visión de QSB en la organización. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
Auditoras de Procesos por Niveles o Capas. (LPA) ayudan a reducir la variabilidad en las líneas líneas de producción
a través de los los niveles niveles de la
administración de la organización. Cada organización puede elegir el desarrollo de los requisitos específicos de las LPA, por ejemplo la frecuencia de los auditores o los temas mínimos incluidos en el cuestionario. La Guía CQI-8 muestra tales requerimientos específicos que se proponen. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) Las auditorias por capas al proceso proveen un sistema para: Verificar el cumplimiento del proceso documentado. Introducir disciplina al proceso Mejorar la comunicación. Mejorar la calidad. Las auditorias por capas son un estándar de la industria. El liderazgo de manufactura deberá ser el dueño del proceso de auditorías por capas
28
El área de calidad y otras funciones participarán y soportarán el sistema de auditorías por capas. Las auditorias por capas suplementan las inspecciones actuales del plan de control e instrucciones de trabajo. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) Form ato d e audito rías po r capas al pro ceso
Una lista de puntos de alto riesgo a ser verificados durante las auditorias por capas al proceso. •
•
•
•
•
•
•
•
•
Funcionamiento y calibración de equipo de medición Técnicas de estibamiento y empaque Presencia y contenido de ayudas visuales Parámetros de proceso Instrucciones de trabajo Identificación de producto Monitoreo de par (si es aplicable) Documentación / llenado de registros Retroalimentación del cliente Las LPA´s deberán verificar la documentación de calidad CQI-8 Layered
Process Audits Guideline (2005)
Los usuarios transfieren los asuntos que no fueron resueltos de manera inmediata, directamente a un reporte de contramedidas para su asignación y 29
acción correctiva. Este reporte de progreso deberá ocurrir como mínimo una vez por semana. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) Verificación Enfocada a la calidad o
Adicionalmente a los problemas con el cliente, es necesario considerar lo siguiente al validar los puntos enfocados a calidad para la auditoria:
Personal de soporte de planta y líderes /gerentes de turno revisan los mismos puntos a nivel estación de trabajo, y adicionalmente verifican el área de un líder de grupo utilizando la auditoria por capas al proceso para: o
Realización de pláticas de seguridad seguridad y recorridos de seguridad,
o
Cumplimiento a plan de control,
o
Cumplimiento de estándares de de organización del lugar lugar de trabajo,
Utilización efectiva de análisis y solución de problemas e
o
implementación de contramedidas, Utilización efectiva de LPAs para control y seguimiento. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
30
Seguimiento de LPAs
Es esencial identificar las auditorías que debe completar la gerencia para asegurar que todas las áreas del piso de producción interactúan con el equipo gerencial. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) CQI-8 Layered Process Audits Guideline Guideline (2005) Frecuencia Frecuencia de LPAs CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
•
•
Frecuencia de las Auditorias por capas al proceso: Elementos de alto riesgo deben ser verificados una vez por turno.
El
supervisor de manufactura debe verificar y auditar
la
(diariamente)
documentación de calidad para asegurar que está siendo completada por los operadores. •
Los Ing. de Manufactura e Ing. de calidad del área deben verificar y auditar (semanalmente) que las verificaciones del supervisor hayan sido completadas.
•
La dirección debe conducir evaluaciones
periódicamente
(mensualmente)
Fig. 12 Frecuencia de la estrategia de LPAs
31
Discrepancias.
El número de discrepancias abiertas es seguido seguido hasta el cierre cierre usando un proceso de contramedidas. Como mínimo, el seguimiento al cumplimiento debe incluir ejecución de un proceso de contramedidas similar al descrito en páginas previas.
A decisión del usuario, ellos pueden también escoger dar seguimiento al número detal de discrepancias encontrado en tiempo extra. Esto puede hacerse como un agregado o punto a revisar con el nivel de detalle que necesiten. o
Los grupos de soporte deberán ser invitados a participar en el proceso de auditoría.
o
Todos los niveles de la organización deberán ser involucrados cuando la gerencia audite sus áreas para una retroalimentación apropiada.
Implementación del programa de auditoría
Elaboración del calendario de las auditorías
Selección de los equipos de los auditores
Conducción de las actividades de auditoria
Conservación de los registros
Seguimiento y revisión del programa de auditoria
Identificación de la necesidad de acciones correctivas y preventivas Identificación de oportunidades de mejora. CQI-8 Layered Process Audits
Guideline (2005) 32
Objetivos y amplitud de un programa de auditoría,
Deberían establecerse los objetivos objetivos de un programa de auditorías para dirigir la planificación y realización de las auditorias.
Estos objetivos pueden basarse considerando:
Prioridades de la dirección
Propósitos comerciales
Requisitos del sistema de gestión
Requisitos legales, reglamentarios o contractuales
Necesidad de evaluar los proveedores
Requisitos del cliente
Necesidad de otras partes interesadas , y
Riesgos para la organización. Contribuir con la mejora de un sistema de calidad. CQI-8 Layered Process
Audits Guideline Guideline (2005) Amplitud de un programa de auditoría.
La amplitud de un programa de auditoría puede varias y estará influenciada por el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que se audite, así como por lo siguiente. o
El alcance, el objetivo objetivo y la duración de la auditoria que se realice.
o
La frecuencia de las auditorias que se realicen realicen
o
El número, la importancia, la complejidad, la similitud similitud y la ubicación de las actividades que se auditen; 33
o
Las normas, los requisitos requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros criterios de auditoria;
o
La necesidad de acreditación o de certificación / registro
o
Las conclusiones de las auditorias previas o los resultados de una revisión de un programa de auditoría previo;
o
Cualquier aspecto diplomático, cultural, social:
o
Las inquietudes de las partes interesadas; interesadas; y
Los cambios significativos en la organización o en sus
o
operaciones.
Responsabilidades del programa de auditoria
La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debería asignarse a una o más personas con conocimientos generales de los principios de la auditoría, de la competencia de los auditores y de la aplicación de técnicas de auditoria. Estas personas deberían tener habilidades para la gestión, así como conocimientos técnicos y del negocio pertinente para las actividades que van a auditarse. Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de auditoría deberían:
Establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría,
Establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de que proporcionan recursos 34
Asegurarse de la implementación del programa de auditoria
Asegurarse de que se mantienen los registros registros pertinentes del programa de auditoría; y Realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría. CQI-8
Layered Process Audits Guideline (2005) Procedimientos del prog rama de auditoria
Los procedimientos del programa de auditoria deberían tratar los siguiente: o
La planificación y la elaboración del calendarios de las auditorías
o
El aseguramiento de la la competencia de los auditores y de los líderes de los equipos de auditores;
o
La selección de los equipos auditores apropiados y la asignación de sus funciones y responsabilidades
o
La realización de auditorias
o
La realización del seguimiento seguimiento de la auditoria, si es aplicable
o
La conservación de los registros del programa de auditoria
o
El seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditorías de alta dirección
o
La comunicación de los logros globales del programa de auditoría auditoría a la alta dirección.
35
Imp lementación lementación d el programa de Au ditoria
La implementación de de un programa de auditoría debería tratar lo siguiente:
o
La comunicación de un programa de auditorías a las partes pertinentes;
o
La coordinación y elaboración del calendario de las auditorias y otras actividades relativas al programa de auditoría;
El establecimiento y mantenimiento de un proceso para la
o
evaluación de los auditores y su continuo desarrollo profesional. o
Asegurarse de la selección de los equipos auditores
o
La provisión de los recursos necesarios para los los equipos auditores;
o
Asegurarse de la la realización de las auditorias de acuerdo con el programa de auditoria
o
Asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoria
o
Asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoria y asegurarse de su distribución al cliente de la auditoria y a otras partes especificas; y
o
Asegurarse del seguimiento de la auditoria
36
Registros del programa de auditoria Los registros deberían conservarse para demostrar la implementación del programa de auditoría y verían incluir lo siguiente: a) Registros relacionados con auditorias individuales, tales como:
Planes de auditoria
Informes de auditoria
Informes de no conformidades
Informes de acciones correctivas y preventivas o
Informes de seguimiento de la auditoria
b) Resultados de la revisión del programa de auditoria. c) Registros relacionados con el personal de la auditoria que traten aspectos tales como: o
Competencia del auditor y evaluación desempeño
o
Selección del equipo auditor
o
Mantenimiento y mejora de la competencia
Los registros deberán conservarse y guardarse con la seguridad apropiada
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Seguimiento y revisión del programa de auditoria
La implementación del programa de auditoria debería seguirse y revisarse a intervalos apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para identificar las oportunidades de mejora. Los resultados deberían comunicarse a la alta dirección: Deberían utilizarse indicadores de desempeño para el seguimiento de características tales como: o
La aptitud de los equipos auditores para implementar el plan de auditoria
o
La conformidad conformidad con los programas y calendarios de auditoría La retroalimentación de los clientes de la auditoria, de los auditores y de
los auditados. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) La revisión del programa de auditoria debería considerar: o
Los resultados y las tendencias del seguimiento
o
La conformidad con los procedimientos
o
Las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas interesadas
o
Los registros del programa de auditoria
o
Las prácticas de auditoría alternativas o nuevas.
La coherencia en el desempeño entre los equipos auditores en
o
situaciones similares. Los resultados de las revisiones del programa de auditoría pueden llevar a acciones correctivas y preventivas y a la mejora del programa de auditoria. 38
Definición d e los ob jetivos, alcanc e y c riterios de aud itoría
Dentro de los objetivos globales de un programa de auditoria, una auditoria individual debería estar basada en objetivos, alcance y criterios documentados. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
Los objetivos de la auditoria definen que es lo que se va a lograr con la auditoria, o parte de él, con los criterios de auditoria; o
La evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales;
o
La identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión
El alcance de la auditoria describe la extensión y los límites de la auditoria, tales como ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que van a ser auditados, así como el periodo de tiempo cubierto por la aud itoria. Los criterios de auditoria se utilizan como referencia frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales o códigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005)
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VII. PLAN DE ACTIVIDADES El plan de actividades está en el anexo 1
VIII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se necesitan como recursos más importante, el recurso humano, la concientización de las personas hacia los benéficos de la realización de las auditorias, de los beneficios que aporta esta revisión a la organización, organización, para llevar a cabo del sistema de LPA´s según las especificaciones del cliente, comienza desde el hecho de que la gente de producción encargada de la realización de la auditoria de nivel uno esté dispuesta a hacerlo, así como las personas responsables de realizar las auditorias del nivel tres se den el tiempo para realizarlas. El recursos más importante en el desarrollo del proyecto es el recurso humano, hablando de todas las personas de la organización, el hecho de mantener su constancia en la participación de cualquier proyecto a desarrollar, convierte el trabajo en en una actividad fácil de cumplir, sin descartar que si es cierto que es el más importante pero de igual forma es el recurso recur so más difícil. Por otro lado contar con el sistema electrónico de la misma empresa en la cual se maneja la programación de auditorías LPA, este sistema utilizado para la realización de dichas auditorias en el cual incluye el nombre de las personas responsables, línea y fecha de realización, así mismo como las Actividades por 40
Resolver que se encuentran en el mismo sistema, proporcionando para su manipulación el paswor de acceso. Otro material a utilizar es el pizarrón de producción (pcc) como apoyo para el posteo del programa mensual de auditorías de nivel nivel dos y nivel tres, y posteo semanal del programa de auditorías de nivel uno, como también la grafica de realización de auditorías en el mes. Equipo de cómputo para la realización y seguimiento del programa de auditorías y de las acciones correctivas, con un correo electrónico disponible para la función del auditor o responsable de subir las auditorías al sistema y aclaración de dudas con con respecto a la realización tanto de auditorías como de Actividades a resolver. Impresa y en Electrónico la Norma ISO/TS 16949, así como los requerimientos del cliente y el manual CQI-8, para consulta de cualquier duda hacia el sistema de auditorías, como también acceso ilimitado a información sobre los procesos de la organización. Material de papelería como hojas doble carta y carta, maca textos y pintarrones para las diferentes actividades que involucra el seguimiento de las auditorías.
41
IX. DESARROLLO DEL PROYECTO El proyecto se desarrolló en el área de calidad, calidad, en la coordinación de la norma ISO/TS 16949, pero enfocado en el punto 8 de la la norma que que se refiere a Medición, Análisis y mejora del sistema de calidad, dentro del cual en el apartado 8.2 habla de Auditorías internas, No es en el punto de la Norma ISO/TS 16949 en donde habla especialmente de una auditoria al proceso por niveles, si no, es particularmente en los requerimientos y especificaciones de Grupo CRYSLER en donde en el punto 4.12 especifica que la auditoria aplicada para los procesos de esta compañía tiene que ser exclusivamente Auditoria al Proceso por Niveles Process Audits (LPA) especificando tomar tomar como referencia
o Layered
la Guía CQI-8 CQI-8
Layered Procesd Audits Guideline para instrucción o establecimiento de dichas auditorias. Según especifica la Guía CQI-8 las auditorias de realizan de forma periódica teniendo como referencia un programa en el cual las personas responsables realizar la auditoria de nivel 1 las realiza diariamente cada turno; es decir que de las jornadas de trabajo son de ocho horas, la LPA de nivel 1 se realizara 3 veces al día, pero por otro lado si las jornadas de trabajo son de 12 horas la LPA de nivel 1 se realiza dos veces al día, y para el nivel 2 y 3 la LPA se realiza una vez a la semana.
42
Para poder dar seguimiento a dichas auditorias se comenzó con la la adquisición del conocimiento en el tema de auditorías al proceso por niveles, de lo que se refiere tanto la norma ISO/TS 16949, en qué punto habla de las auditorías internas y como las menciona, como las Especificaciones de Chrysler y su especificación sobre las auditorías internas y el conocimiento de la la Guía CQI8(Layered Proceso Audit Guide), con motivo de tener referencia de donde nace la necesidad de aplicar este tipo de auditoria, así mismo como todo lo referente a la misma, para desempeñar las funciones de auditor de LPA según dichos documentos. Después de tener un conocimiento de lo que es el tema en el que se trabajó se recibió la responsabilidad de todo lo que implica, el cómo entrar al sistema desde el acceso del auditor, como el acceso de administrador para tener referencia de las dos visiones del sistema, también como cargar las auditorias en el sistema de LPA Manager, los pros y los contras del mismo sistema, como manejarlo y manipularlo, el cómo programar las auditorías, la localización de la información de acciones correctivas, auditorias pendientes etc. Cuando el conocimiento básico se obtuvo se comenzó a trabajar familiarizándose con todos los procesos, (tomando en cuenta que se trata de una empresa grande). Se revisó el historial de las las auditorías realizadas y de las acciones correctivas, realizándose graficas (ver justificación) para la detención de áreas
de
oportunidad para la mejora. 43
Se detectó que las acciones correctivas no se llevan a cabo en la fecha pactada o predeterminada y que el porcentaje de auditorías es bajo debido a la la falta de cooperación del nivel1. Se realizó un 15 por que (3x5) con respecto a la realización de LPA´s Realizando formato e investigación de causa raíz, de el porque las personas asignadas a elaborar la auditoria no cumple con su asignación en el tiempo requerido. (Anexo 2) Se obtiene según este análisis que las personas de nivel 1 no realizan sus LPA por que las personas encargas de realizar las acciones correctivas no toman en cuenta las discrepancias detectadas que arrojan las auditorias, es por esta causa que lo toman como una actividad sin valor agregado. Se realizó un 8D´s de la falta de realización de acciones correctivas. D1: Formación de un equipo de expertos que cubran todas las funciones. D2: Definición íntegra del problema. D3: Implementar y verificar una acción de contención provisional. D4: Identificar y verificar la causa raíz. D5: Determinar y verificar acciones correctivas permanentes. Así como definición de acciones preventivas para evitar que un problema similar surja de nuevo. D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes. 44
D7: Prevenir la re-ocurrencia del problema y/o su causa raíz. D8: Reconocer los esfuerzos del equipo. Teniendo como acción inmediata la el monitoreo de Realización de auditorías al proceso por niveles y sus acciones correctivas. Identificando que el cierre tardío de las acciones correctivas es debido al seguimiento de las mismas, porque el sistema no manda correos a las personas notificando que tienen una acción por cerrar por lo que las mismas personas no se dan cuenta de que la tienen hasta que les toca hacer una auditoria y abren su cuenta en el sistema, por lo que no visitan frecuentemente la cuenta de LPA Manager y desconocen la acción correctiva asigna. Se realizó un plan de acciones para corregir y atacar la causa por la cual las acciones correctivas no se llevan a cabo.
45
Fi . 13 Plan de acciones acciones correctivas correctivas de auditoría auditoríass acciones acciones
En la matriz se muestra las Acciones requeridas para eliminar la cusa raíz del problema de inconsistencia de realización de auditorías y acciones correctivas, mostrando la descripción del problema o causa, la acción requerida para eliminar el problema, un responsable de serrar la acción y una fecha límite para realización total del plan, monitoreando el avance de dichas acciones. Posteriormente se enfocó a realizar las acciones de dicho plan de acciones de LPA comenzando por elaborar un programa en forma de matriz en el cual se coordinó las actividades a realizar periódicamente, haciendo hincapié
46
a monitorea y seguimiento de las auditorias y de las acciones correctivas. (Anexo3) En la matriz se muestra que actividades se realizaran en los días de la semana de Lunes a Viernes, como pare de mantener la constancia en las actividades y tener un seguimiento periódico de las áreas que se presente con mayor dificultad de resolución, se colocó por un lado de dicha matriz las actividades que se realizan cada fin de mes o el primero de cada mes con la finalidad de serrar los métricos que muestren el avance de acciones y auditorias, como también se anexa las actividades que se realizan según se requiera como la capacitación al personal de nuevo ingreso o nuevos auditores o participación en auditorías externas. El posteo de las acciones correctivas se agregó a la matriz de Actividades de LPA, con la finalidad de que se lleve un control general. Con la campaña de concientización, se comienzo a trabajar con la gente, formando platicas de conciencia con la persona responsable de la realización de la LPA faltante, en cada una de las áreas (ACT, FBA 1 FBA 2 FBM 1 Y FBM2), y asistiendo a las juntas de área, notificando a los altos mandos de la situación en la que se encuentra su área con respecto a las LPA´s y visitando personalmente a personas que tenían retraso pronunciado en las fechas predeterminadas.
47
Se realizó una modificación en el formato de acciones correctivas ya que se detectó mediante encuestas en las personas de nivel 1 que no realizan sus auditorías por falta de seguimiento en la acción correctiva, es por eso que se modifica el formato anexando al acciones correctivas de nivel 1, para su facilidad de monitoreo por la persona responsable de LPA, y por las persona responsable del cierre de acciones. Para la recolección de Acciones Correctivas de nivel 1 se realizó un formato en el cual se anotan las características necesarias para el vaciado de la información al sistema, de esa forma no se omite ninguna información y se tiene evidencia en papel. Para agregar nuevos auditores al sistema de LPA Manager se solicito la lista de personas administrativas activas en la organización, costo con la finalidad de clasificar a las personas participantes actualmente y las personas que no están dentro del sistema. Se realiza una lista de personas activas en el sistema, personas que serán futuros auditores y personas obsoletas o que dejaron de trabajar para la compañía pero que en su tiempo de estancia colaboro con el sistema. Se capacito a auditores de LPA nuevos para que el programa de LPA´s de sí mismo como la programación de dichos auditores para generar revisiones a la lunes de producción de manera más frecuente, para que los participantes realicen una auditoria más esporádicamente, mayor colaboración para resolver discrepancias y mayor comunicación entre niveles de la organización, como 48
también se participó en la capacitación a personal de nuevo ingreso ingreso cada que TRW ingresaba a las líneas a nuevos operadores. Se participó en forma activa en la Auditoria externa realizada por el grupo certificador DQS-UL de México en la cual se participó como auditado y como apoyo del anfitrión, con respecto a la participación de auditado se realizó la auditoria al sistema que se lleva referente a auditorías internas, en el cual se mostró a el auditor externo el seguimiento y la mejora tanto de la realización de auditorías LPA como el cierre de acciones correctivas, de igual forma se participó en la recertificación de la Norma ISO 14 000 en la cual se participó como apoyo al anfitrión y auditado de dicha norma. Se realizó modificación a la gráfica de LPA realizadas y de Acciones correctivas, con motivo motivo de proporcionar mayor información información y conocimiento de sus áreas de oportunidad, con lo que las personas se consentiré que es en lo que se está perjudicando el porcentaje de su área. Se coloca separador en las charolas de auditoria posteada para mayor identificación de las auditorias impresas y evitar confusiones .
49
X.
RESULTADOS RESULTADOS OBTENIDOS
Según la realización de actividades se cumplió satisfactoriamente con las actividades del plan de acciones propuesto, con lo que se detectó un avance considerable de la realización de Auditorías del nivel uno, ya que se realiza platicas con los responsables del la realización de las auditorias como de los supervisores generando una concientización de la cual a que dar seguimiento. En la realización realización general de auditorías el objetivo no se logra en su totalidad pero si se mantiene un avance del 91%, ya que la realización general de las auditorias es el porcentaje de los tres niveles por lo cual es variable según la asistencia o colaboración de los niveles dos y tres. Se logra no solo mantener la lista de auditores de LPA si no aumentar la lista para tener auditores capacitados y listos para que al momento de rotación de personal en el mismo momento se introduzca otra persona ya capacitada para la realización de la misma auditoria. Con respecto a la eliminación de acciones correctivas frecuentes se eliminan las principales acciones realizando un monitorea al código de documentos según la lista de documentos más frecuentes, involucrando a los inspectores de calidad para que mantengan sus documentos vigentes con el formato actúa, abriéndose otras actividades las cuales quedan pendientes por cerrar.
50
El incremento del cierre de acciones se cumple al realizar diferentes actividades según el plan de acciones, por lo que el cierre de las acciones eran más frecuentes ya que se recordaba a las personas responsables del cierre de acciones, la cantidad de actividades que tenía que cerrar y su fecha límite, manteniendo la comunicación y retroalimentación de acciones por persona y en área en general, generando el sierre de de acciones en tiempo tiempo descrito.
XI.
ANÁLISIS DE RIESGOS
Dentro de los análisis de riesgo que se encontró en este proyecto se puede mencionar el hecho de que el factor humano es uno de los recursos más difíciles de trabajar, ya que la consentizaciòn de las personas es la que se tiene que trabajar y lograr, así mismo como el habito de revisar el sistema de LPA manager para poder detectar si se tiene acciones a corregir y corregirlas antes del tiempo requerido. Tener que darle a entender al personal y a el responsable de la auditoria de los tres nivel que el elaborar una auditoria no es trabajo extra, si no, que es parte de su trabajo. La falta de comunicación dentro de la organización para notificar el cambio de puesto o de área de una persona, o incluso las bajas de las personas dentro de la empresa ya que se asignaban auditorias a personas que dejaban de laborar en la organización una semana antes o que se daban de baja dejando 51
una auditoria pendiente y se anotaba como no resuelta, por lo cual perjudicaba el porcentaje de auditorías realizadas en el métrico mensual. La falta de responsabilidad del gerente general y los gerentes de planta (altos mandos) mandos) para la realización de acciones y reconocimiento de
las
auditorias o el sistema de calidad como parte importante para el sistema de la empresa, trasmitiendo esta misma visión a los mandos medios y bajos.
52
XII. CONCLUSIONES El proyecto se llevo a cabo satisfactoriamente, viendo resultados positivos, algunos no cumplidos en su totalidad pero con buen avance y otros cumplidos y con mayor resultado de lo esperado. El cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO/TS 16949 genera confianza en los clientes de que el producto entregado es de calidad, ya que satisface sus necesidades, pero sobretodo ayuda a la reducción de errores y de la variación en los procesos de las empresas de la industria automotriz, si este sistema se lleva a cabo satisfactoria mente, de lo contrario buscando mejores alternativas para el buen funcionamiento del sistema y de la la organización, para que
la empresa de cómo resultado una mejora continua, es lo que
esencialmente las auditorias al proceso por niveles tienen como objetivo, junto con la estandarización de partes esenciales del sistema de calidad, por lo que el poner atención en la realización de las auditorias y de las acciones correctivas ayuda a la organización a mantener un control y una verificación del cumplimiento del sistema de calidad. La industria automotriz en una empresa de manufactura muy demanda y con demasiada competencia, por lo que una organización siempre está en busca de mejorar los procesos, reducir errores y reducir costos, para proporcionar a sus clientes un buen servicio, con producto de calidad y con buenos precios, es lo que la lleva a luchar siempre por estar reconocida como una empresa confiable y a buscar que su esfuerzo sea recompensando teniendo rentabilidad en sus 53
procesos, haciendo responsables al propio operador de la calidad que realiza y auditando su propio trabajo para que así la auditoria de procesos por niveles se encargue de proporcionar la información necesaria para facilitar el trabajo de las mismas personas operadoras, generando un beneficio mutuo y sobre todo para la organización.
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XIII. RECOMENDACIONES
Se recomienda dar seguimiento al sistema de calidad y a las auditorías internas que son las que por medio de una revisión periódica nos dan una visión del funcionamiento de los procesos dentro de la organización.
Hacer conciencia en todas las personas trabajadora de la organización, desde el gerente general hasta las personas de limpieza, de la importancia del cumplimiento del sistema de calidad.
Realizar una buena inducción al personal de nuevo ingreso con temas importantes de la empresa y dar seguimiento a estas inducciones.
Mantener la comunicación entre el personal para lograr un trabajo en equipo, realizando actividades en conjunto y enfocándose en la causa raíz del problemas presentados, para que no se convierta en un problema constante.
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BIBLIOGRAFIA:
CQI-8 Layered Process Audits Guideline (2005) AIAG Automotive industria Action Group Published by: Automotive Industry Action Group 26200 Lahser Road, Suite 200 Southfield, Michigan 48034
ISO/TS 16949:2008 (E) Quality Management Systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations – Second Edition 2009
Chrysler Group LLC Customer-Specific Requirements for use with ISO/TS 16949:2009 and ISO 14001:2004 June 2010 Chrysler Group LLC-All rights reservar
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Anexos
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Anexo 1
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