Audit Ambulance

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kriteria Audit

UNIT: Kendaraan Ambulance

Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit Ketidaksesuaian Tidak ada tindak Wawancara lanjut monitoring Belum ada bukti monitoring tindak lanjut pemeliharaan Periksa dokumen/rekaman pemeliharaan kendaraan ambulance Crosscheck kendaraan ambulance Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Penanggung jawab ambulance belum bisa menunjukkan bukti tindak lanjut dari monitoring pemeliharaan ambulance karena beranggapan bahwa bila dalam monitoring tidak ada masalah maka tidak perlu di lakukan tindak lanjut

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Dibuatkan SPO tindak lanjut monitoring pemeliharaan ambulance - Diselesaikan dalam waktu 1 minggu setelah audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Jika sudah ada SPO tindak lanjut monitoring pemeliharaan pemeliharaan ambulance maka bila ada permasalahan dalamm dalamm monitoring pemeliharaan ambulance sudah ada standart nya. Unit kerja: Kendaraan ambulance

Auditor : Audit Juliana, SKM I Sri Agustina Dewi Hastuti R Tanggal: 15 Mei Status: closed 2017


Proses


Kriteria Audit

UNIT: KIA


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit Penulisan dalam rekam Pada nomor rekam medis 902318 belum diisi riwayat kuretase, riwayat Wawancara medis tidak lengkap persalinan, tanggal menikah dan tanggal lahir suami. Periksa Tulisan kurang jelas dokumen/rekaman Crosscheck Status fisiologis saat Belum ada status fisiologis pasien saat dilakukan proses pemasangan proses implant pembedahan/pemasangan implant belum ditulis dalm rekm medis Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Hal ini terjadi karena kekurang telitian petugas dalam melakukan anamnesis dan mengisi rekam medis

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Melengkapi rekam medis maksimal 1 minggu setelah dilakukan audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Mengisi checklist kelengkapan rekam medis

Unit kerja: KIA

Auditor : dr. Adriana Theodorus S.ST Tanggal:28 2015

Audit I / II Indarto, oktober Status: closed


Proses


Kriteria Audit

UNIT: BPU


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Belum semua petugas Masih ada tenaga kesehatan yang belum memenuhi kompetensi dalam memenuhi kompetensi melakukan layanan klinis seperti: hecting luka, EKG, nebulizer dan dalam melakukan spirometri pelayanan klinis Surat pendelegasian Belum ada distribusi surat pendelegasian wewenang wewenang belum didistribusikan

Daftar peralatan belum diperbaharui

klinis Ada beberapa alat baru yang belum tertulis dalam daftar peralatan klinis

Jadwal pemeliharaan Sudah ada jadwal pemeliharaan alat, namun belum termonitor peralatan belum dimonitor teratur

Metode Audit Wawancara Periksa dokumen/rekaman Crosscheck

Belum ada resume klinis Rujukan hanya berisi nama, umur dan diagnosis pasien yang dirujuk

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Ada beberapa alat baru yang dimiliki puskesmas, sehingga belum semua petugas mendapatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan. Dan belum daftar peralatan belum diperbaharui. - Surat pendelegasian wewenang masih dalam proses penandatanganan - Resume klinis pasien rujukan, biasanya hanya ditulis u ntuk kasus emergency saja Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan hecting dan pemeriksaan EKG, Spirometri, penggunaan nebulizer - Segera menyelesaikan proses pembuatan dan penandatanganan surat pendelegasian wewenang. Lalu memberikan salinan/fotocopi nya pada petugas yang bersangkutan - Segera membuat jadwal sterilisasi peralatan pustu maksimal - Melengkapi resume klinis bagi pasien yang dirujuk - Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu setelah audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Update peralatan baru setiap bulan - Segera mengadakan sosialisasi bila ada alat baru - Mengisi checklist kelengkapan rekam medis

Unit kerja: BPU

Auditor : Audit drg. Ruby Handayani I / II Ratnaningsih, AMKL Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015


Proses

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kriteria Audit

UNIT: SANITASI


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian SPM air limbah dan ABJ SPM belum tercapai (angka bebas jentik) belum tercapai

Bukti – Bukti Obyektif

Belum ada identifikasi Belum ada identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM Pelaksana program belum Petugas tidak dapat menyebutkan hak dan kewajiban sasaran memahami hak dan Belum ada sosialisasi sasaran lintas sektor kewajiban sasaran dan belum melakukan sosialisasi lintas sektor Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian


Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - SPM air limbah dan ABJ belum tercapai karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai air limbah dan 3M - Belum adanya laporan kasus lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan UKM - Pemahaman petugas yang kurang Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Mengadakan sosialisasi mengenai air limbah dan ABJ pada masyarakat, disertai dengan bukti sosialisasi - Membuat identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM - Membaca kembali dan memahami hak dan kewajiban sasaran - Melakukan sosialisasi lintas sektor - Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Dokumentasi sosialisasi - Menempel hak dan kewajiban sasaran pada tempat yang mudah dibaca Unit kerja: SANITASI

Auditor : Audit dr. Erliana I / II Fransiska NKP, AMAK Tanggal: 28 oktober Status: closed (rencana penyuluhan air limbah dan 2015 ABJ pada masyarakat th.2016)


Proses


Kriteria Audit

UNIT: IMUNISASI


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Belum ada bukti Tidak ada dokumentasi indentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

Bukti – Bukti Obyektif

Belum ada bukti Tidak ada dokumentasi identifikasi umpan balik yang digunakan untuk rencana dan perbaikan program SPM upaya program Laporan SPM imunisasi belum tercapai imunisasi belum tercapai



Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Pada dasarnya, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dan umpan balik program sudah dilaksanakan setiap kegiatan imunisasi, namun belum tercatat dengan baik - SPM imunisasi belum tercapai dikarenakan banyak factor, salah satunya karena puskesmas ngaglik 2 memiliki beberapa daerah yang mayoritas masyarakatnya mengikuti aliran agama tertentu, yang melarang anak-anaknya untuk di imunisasi Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Mendokumentasikan identifikasi dan harapan masyarakat tentang program imunisasi - Mendokumentasikan umpan balik masyarakat mengenai program imunisasi - Meningkatkan sosialisasi pentingnya imunisasi pada masyarakat - Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu setelah audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Dokumentasi semua kegiatan (identifikasi harapan, umpan balik, sosialisasi dan kaji banding)

Unit kerja: IMUNISASI

Auditor : Audit drg. Ruby Handayani I / II Ratnaningsih, AMKL Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015


Proses

MANAJEMEN

Kriteria Audit

UNIT: PENGELOLA BARANG Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit Daftar inventaris peralatan Ada daftar inventaris peralatan medis dan non medis namun belum Wawancara medis dan non medis ditandatangani oleh kepala puskesmas Periksa belum ditandatangani dokumen/rekaman kepala puskesmas Crosscheck Pemeliharaan computer di Belum dilakukan back up data dan update antivirus pada computer laborat belum di back up laborat data dan anti virus

Belum ada bukti kalibrasi

Alat sudah dikalibrasi tapi blm ada dokumentasi/bukti

Gudang peralatan belum Alat belum dikelompokkan berdasarkan jenisnya memenuhi syarat

Belum ada daftar Tidak ada daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan upaya puskesmas Belum ada program kerja Belum ada program pemeliharaan sarana dan puskesmas peralatan puskesmas

kerja

pemeliharaan

sarana

dan

peralatan


Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Daftar inventaris sedang dalam proses penandatanganan - Belum ada tenaga khusus yang dapat memback up data dan mengupdate antivirus secara berkala - Kelemahan dokumentasi Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Segera menyelesaikan proses penandatanganan daftar inventaris - Back up data dan antivirus ssecara berkala - Membuat dokumentasi kalibrasi sebagai bukti tertulis - Pengadaan almari untuk mengelompokkan alat esuai d engan jenisnya - Membuat daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas yang mengunakan untuk pelayanan. - Membuat program tindak kerja pemeliharaan sarana peralatan puskesma secara berkala. - Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Dokumentasi semua kegiatan - Membuat jadwal pemeliharaan secara berkala

Unit kerja: PENGELOLA BARANG

Auditor : dr. Erliana Fransisca AMAK Tanggal:28 2015

Audit I / II NKP, oktober Status: closed


Proses


Kriteria Audit

UNIT: KIA


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit Penulisan dalam rekam Pada nomor rekam medis 902318 belum diisi riwayat kuretase, riwayat Wawancara medis tidak lengkap persalinan, tanggal menikah dan tanggal lahir suami. Periksa Tulisan kurang jelas dokumen/rekaman Crosscheck Status fisiologis saat Belum ada status fisiologis pasien saat dilakukan proses pemasangan proses implant pembedahan/pemasangan implant belum ditulis dalm rekm medis Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Hal ini terjadi karena kekurang telitian petugas dalam melakukan anamnesis dan mengisi rekam medis

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Melengkapi rekam medis maksimal 1 minggu setelah dilakukan audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Mengisi checklist kelengkapan rekam medis

Unit kerja: KIA

Auditor : Audit dr. Adriana I / II Theodorus Indarto, S.ST Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015


Proses


Kriteria Audit

UNIT: PENDAFTARAN


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Belum ada informasi Sudah ada MOU namun belum disosialisasikan mengenai MOU dengan fasilitas rujukan

Bukti buku penyampaian Buku bukti penyampaian informasi bulan oktober dan november kosong hak dan kewajiban bulan oktober -november tidak diisi Belum ada brosur, papan Sedang dipesan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan Belum dibuat analisis hasil Sedang dibuat identifikasi hambatan budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain



Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Belum adanya sosialisasi mengenai MOU dengan fasilitas rujukan - Pemesanan brosur, leaflet dan alur masih dalam proses pemesanan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Mengadakan sosialisasi mengenai MOU dengan fasilitas rujukan kepada pasien, dapat berupa leaflet atau ditempel pada papan pengumuman dalam waktu 1 minggu - Memantau proses pemesanan agar segera selesai - Membuat analisis hambatan, diselesaikan dalam waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - dokumentasi

Unit kerja: PENDAFTARAN

Auditor : Audit Yuli Amperawati, I / II Amd. Keb Amalia Dewiyanti, S.Psi. M.Psi Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015


Proses


Kriteria Audit

UNIT: LABORATORIUM


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Alat pelindung diri belum Petugas tidak mengganti alas kaki saat masuk ke laboratorium konsisten digunakan Masih sering menulis dengan masih memakai sarung tangan



Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - alat pelindung diri belum lengkap

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Mengadakan alas kaki khusus untuk digunakan didalam laboratorium. Setiap keluar ruangan harus diganti. - Melepas sarung tangan saat sudah tidah berkontak dengan spesimen


Unit kerja: LABORATORIUM

Auditor : Audit Yuli Amperawati, I / II Amd. Keb Amalia Dewiyanti, S.Psi. M.Psi Tanggal:28 oktober Status: closed 2015


Proses


Kriteria Audit

UNIT: PENDAFTARAN


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Belum ada informasi Sudah ada MOU namun belum disosialisasikan mengenai MOU dengan fasilitas rujukan

Bukti buku penyampaian Buku bukti penyampaian informasi bulan oktober kosong hak dan kewajiban bulan oktober -november tidak diisi Belum ada brosur, papan Sedang dipesan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan Belum dibuat analisis hasil Sedang dibuat identifikasi hambatan budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain



Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - Belum adanya sosialisasi mengenai MOU dengan fasilitas rujukan - Pemesanan brosur, leaflet dan alur masih dalam proses pemesanan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Mengadakan sosialisasi mengenai MOU dengan fasilitas rujukan kepada pasien, dapat berupa leaflet atau ditempel pada papan pengumuman dalam waktu 1 minggu - Memantau proses pemesanan agar segera selesai - Membuat analisis hambatan, diselesaikan dalam waktu 1 minggu Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - dokumentasi

Unit kerja: PENDAFTARAN

Auditor : Audit Yuli Amperawati, I / II Amd. Keb Amalia Dewiyanti, S.Psi. M.Psi Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015


Proses Kriteria Audit


UNIT: GIZI


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Kegiatan gizi belum sesuai Kegiatan gizi masih top down mengikutii program dari dinas kesehatan dengan kebutuhan masyarakat


Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - belum ada inovasi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - membuat inovasi program yang berbasis kebutuhan pasien - dapat dilaksanakan pada tahun 2016



Unit kerja: GIZI

Auditor : Audit Widayati Dwi I / II Winarni, Amd. Keb Vera Pratiwi, S,ST Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015


Proses


Kriteria Audit

UNIT: SANITASI


Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Ketidaksesuaian Jadwal Jadwal pemeliharaan bulan September kosong pemeliharaan prasarana mandek di bulan september Belum ada Checklist belum ada checklist program kebersihan lingkungan Belum ada bukti Bukti belum ada pemantauan dan tindak lanjut pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan system lain Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan


perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) - pembuatan checklist dan bukti kegiatan masih dalam proses

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : - Membuat checklist program kerja kebersihan lingkungan - Membuat bukti pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi gas dan system lain - Diselesaikan dalam waktu 1 minggu setelah audit Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : - Dokumentasi setiap kegiatan

Unit kerja: SANITASI

Auditor : Audit Yuli Amperawati I / II Amd.Keb Amalia Dewiyanti, S.Psi, M.Psi Tanggal: 28 oktober Status: closed 2015

Audit Ambulance

Recommend Documents