ANEXO 1: MAPAS DE PROCESOS RESTAURANTE SABROSITO Procesos Operativos Procesos de conducción

ANEXO 1: MAPAS DE PROCESOS RESTAURANTE SABROSITO Procesos de conducción Revisión por la Dirección y Comité Ejecutivo

Planeación Estratégica

Realimentación

G3 Mejoramiento continuo

S1

Requisitos / expectativas

Partes interesadas

con las partes interesadas

G2

Planificación Operativa

Deseos

O1

Requisitos

Mercadeo y Planificación

O2

O3

O4 Bodega

Compras

Preparación

O5 Atención

Cobranza

Procesos de apoyo A1 Mantenimiento

Archivo

Procesos Operativos

De las partes interesadas

Partes Interesadas

G1

Satisfacción y bienestar

Comunicación

S2 Control Operativo

S3 Emergencias

A2

A3 BPM

Documentos

7/27/2007

A4 Gestión de Informática

A5 Gestión de personal

1

Desarrollo

Pl an

if ic ac

ió n

ión c a r a Prep erra de T i

RH Ley HSEQ Archivo

Mantenimiento

te r o C

D

es pa

Em pa qu e

ch o

MC ncia e g r e Em s as Compr

Documentación

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS

Si em br a

Control de Gestión

Direccionamiento Relaciones Externas

Mejora continua Recursos

Ley

Ingreso

Tratamiento

Evaluación y diagnostico

Paraclínicos Hospitalización

Riesgos Auditoria e Inspecciones Agua

Emergencias

Medicina Compras y Archivo Contratación

ATEP / AC y AP

Higiene

Metrología

Seguridad

Mantenimiento

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Aire

Documentos 3

Gestión de la Dirección Gestión Gerencial

PP

D1. Planeación estratégica del sistema

Gestión de los Recursos Gestión de los Recursos R1. Infraestructura y ambiente físico R3. Mantenimiento de Equipos de infraestructura

R2.Recurso Humano R4. Administración de la documentación

VA VA

D3. Planificación del SGI

D2. Requsitos Legales y otros

Gestión de la Mejora Gestión de la Mejora M1. Metrología M4. Auditoria

M2. Control de Gestión M6. No Conformidades

M6. ATEP

M5.Mejoramiento Continuo AC, AP, AM

R5. Compras y contrataciones

Gestión de las Operaciones Gestión de las Operaciones

H H

O1. Elaboración Menú

S1. Planificación operativa de RIESGOS

S2. Seguridad y Salud

O2. Recepción ingredientes

O3. Preparación de la comida

Archivo

O4. Atención Mesas

Gestión de las Operaciones Gestión de Seguridad y Salud ocupacional

H

S3. Medio Ambiente

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O2. Preparación y Respuesta ante Emergencias S4. Emergencias

4

Hotel el descanso Procesos de Direccionamiento Riesgos

Planificación y Revisión Organizacional

Mejora

Requisitos

Partes Interesadas

Restaurante

Recepción del Turista

Alojamiento

Control Operativo Emergencias

Recreación Comunicación Parqueo

Partes Interesadas

Procesos de Realización

Lavandería

Procesos de Servicio

Archivo

Gestión de HSEQ

Auditoria Interna

Compras 7/27/2007

Mantenimiento 5

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS NECESARIOS INDUSTRIAS MANUFACTURAS S.A. Procesos de Mejora

Procesos de Conducción

Análisis de Información y Mejora

Gestión Organizacional

Auditorías Internas

Procesos de Realización Gestión Comercial

Gestión de Producción

Gestión Logística

Cliente

Cliente

Sistemas de Información

Procesos de Apoyo Gestión HSEQ Archivo

Gestión del Talento Humano

Compras y Contratación 7/27/2007

Proceso de Mantenimiento y Metrología 6

G U AD

Re cu

rs

E

os

IG IE N

RI D H

M

G

S A I C EN

s e n o i c i ed

R E ME

Com pra Des pac ho

Ven ta

S REQUISITO TÉCNICOS

SE

C a l

7/27/2007

ME

Archivo

D IC I N A

FERRETERIA EL TORNILLO

id a d

MAPA DE PROCESOS

7

Identificación de procesos Procesos de dirección Planeación estratégica y del sistema de gestión de la calidad

Cliente

Gestión comercial Mercadeo y ventas

Planificación y/o diseño de producto

Control de la gestión y revisión gerencial

Compras, Recepción técnica Inspección y almacén

Realización producto o servicio

Entrega del producto y/o servicio

Cliente

Procesos de apoyo Gestión humana

Archivo

Infraestructura y metrología

Control de documento s

7/27/2007

Auditoría s internas

Gestión de la mejora

8

Mapa de Procesos Plásticos y Caucho MEJORAMIENTO CONTINUO

Proceso ceras y líquidos Proceso fibras y paños Proceso línea infantil

CLIENTE (Satisfacción)

Proceso moldextrusión

DESPACHOS

Proceso látex

ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN

PRODUCCIÓN

COMPRAS

VENTAS

CLIENTE (Requerimientos)

PROCESOS GERENCIALES Recursos Política y Objetivos de Calidad Revisión Gerencial Planificación

PROCESOS DE SOPORTE Mantenimiento Control de pnc Calibración de equipos Auditorias Control de Calidad

AC, AP

Control documentos y registros Formación

Archivo

7/27/2007

9

Procesos Gerenciales Planeac. Estratégic.

Revisión Gerencial

Ventas

Comunicaciones Presupuesto

Planificac. Calidad

Procesos Operativos Recibo Materiales

Derretir y Cortar Parfina

Moldeado

Corte Pabilo

Secado

Raspado Empaque y retiro y velas Embalaje

Distribución

Procesos de soporte Gestión Financiera

Inventarios

Acciones Calificac. Corectivas Proveedores Gestión Personal Archivo

Manteniento

Estandarización

Servicio al Cliente

Compras

I&D

Seguridad Ind.

Mercadeo

Gestión Ambiental

Gestión Legal

Control Calidad

Planeación Producción

Sistemas

Audit. Internas

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10

Ejemplo: Modelo de los Procesos de un Servicio Procesos de dirección F1

F2

Necesidades y requisitos de los clientes y de las partes interesadas

F3Evolución de la

F4

Empresa Evolución de la Empresa

Política y objetivos de la empresa Revisión por la dirección

Atención al cliente contacto con el cliente Ventas Ventas

Prestación del Servicio Generación de Valor D1

asdfadd D6

D7

Inn

Ensayo de rodadura

D4

nto Simulació n d

Involucrami Servicio del personal

D8

nto Gestión

Cramiento Organizació n prototipos

D9Servicios en el

grupo de empresas

de Innovación

Desarrollo de la electrónica

D5

Procesos de soporte 02

Preparación del pedido cálculo posterior

03

Preparación y mantenimient o de SW, HW, BM y TK

09 Puesta a disposición de infraestruct u-ra/ recursos

04

Puesta a disposición de personal

010

Compras / depósito

05

Gestión del personal

06

Control de proyectos

07

Secretaria

08

Manejo de datos/ documentación

011

FIBU / Controlling

012

013

Comerciali zación

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014 Mejoras,

Acciones preventivas y correctivas

Auditorías internas

Cliente Satisfacción/ Beneficio

Cliente, mercado Requisitos expectativas

D3

Ivolucramie Ensayo de Motores

Diseño

01

Archivo

D2

Involucra

Preparación documento s para los clientes

015 Medición y evaluación de datos cliente/interno

11

Archivo

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Mapa de Procesos empresa de consultoria

REVISION GERENCIAL

OBJETIVOS DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD

CLIENTES

CLIENTES

COMUNICACIONE S EXTERNAS

ORGANIGRAMA

PREUPUESTO DE CALIDAD

INFRAESTRUCTU RA

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

AMBIENTE TRABAJO

PROCESOS ADMINISTRATIV OS

TOMA Y REVISIÓN DE REQUISITOS

PROVEEDORE S

ANALISIS DE DATOS

AMBIENTE TRABAJO

PROPIEDAD DEL CLIENTE

RI ITO NA D AU T ER N AI

TRAZABILIDAD •DIAGNOSTIC O •CAPACITACI ON •VISITAS •OTROS SERVICIOS

VERSION 1

SATISFACCIO N

COMPRAS

REQUISITOS

Archivo

MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME

MEDICION DE LA SATISFACCIO N QUEJAS Y RECLAMOS

PRESTACION DEL SERVICIO 7/27/2007

PREAUDITORI A AUDITORIA

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