AMPLIACION PRESUPUESTARIA N° 01 vilquechico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO UNIDAD DE I NFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO URBANO

INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA Nº 01 OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SICTA – VILQUECHICO” RESIDENTE DE LA OBRA: ING. VLADIMIR L. AMPUERO GONZALES Viernes 13 de septiembre de 2013

PROYECTO: ““CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SICTA – VILQUECHICO”


INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE OBRA Proyecto Informe

: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SICTA – VILQUECHICO” : AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTARIA Nº 01 “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SICTA – VILQUECHICO”

Ubicación

:

Parcialidad Distrito Provincia Región

: : : :

Sicta Vilquechico Huancane Puno

Unidad Responsable

:

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Responsable Proyecto

:

ING. VLADIMIR L. AMPUERO GONZALES

PUNO - PERU



INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA CONTENIDO

1.0 DATOS GENERALES 2.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 3.0 UBICACIÓN 4.0 MODALIDAD DE EJECUCION 5.0 PRESUPUESTO BASE APROBADO 6.0 FECHA DE INICIO DE OBRA 7.0 OBJETIVO 8.0 CAUSALES DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA 9.0

JUSTIFICACION TECNICO – LEGAL DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA NRO. 01 9.1 JUSTIFICACION TECNICA 9.2 JUSTIFICACION LEGAL

10.0 CUADRO ANALITICO DE AMPLIACIONES 11.0 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES



AMPLIACION PRESUPUESTARIA NRO. 01

Proyecto

Fuente de Financiamiento todos)

: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SICTA – VILQUECHICO” : Gobierno Central (Progr. Agua Para

Presupuesto Asignado

:

S/. 2´383,731.19

Modalidad de Ejecución

:

Administración Directa

Ubicación

:

Parcialidad de Sicta

Región Provincia Distrito

: : :

Puno Huancane Vilquechico

Fecha de Inicio del Proyecto

:

16 de Enero del 2012

Fecha de conclusión del Proyecto

:

14 de Enero del 2013.

Tiempo de Ejecución del Proyecto

:

365 días calendario.

Tiempo de Ampliación de Plazo

:

60 Días Calendarios.

Nuevo Tiempo de Ejecución de Obra :

425 Días Calendarios.

Responsable del Proyecto

:

Inspector del Proyecto

:

Ing. Vladimir L. Ampuero Gonzales CIP 85840 Ing. Yony Machaca Mamani CIP 76144

Jefe de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano :

Ing. Ismael Cama Hinojosa



-

-

El presente expediente de ampliación de presupuestaria se formula sobre la base: Para casos que sea necesario la ampliación de plazo esta se solicitara y sustentara su solicitud en cuaderno de obra. Resolución de contraloría N° 195 – 88 – CG. Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (referencia): Artículo 42°.-Adquisiciones, reducciones y ampliaciones. Para su rápida comprensión presenta una metodología que explicita las razones para la ampliación de Plazo, la misma que va desde: 1.- Generalidades. 2.- Antecedentes. 3.- Causales para la ampliación presupuestaria. 4.- Justificación. 5.-Cuadro analítico de ampliación. 6.- Ampliación de plazo solicitado. 7.- Anexos. En coordinación entre la Alcaldía y la Jefatura de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano se dio inicio a la ejecución de la obra el día 16 de Enero del 2012 con los trabajos de limpieza de terreno; trazo, niveles y replanteo entre otros. Como primer punto, el proyecto es desarrollado ya que como se muestra en los planos del Expediente Técnico aprobado para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SICTA – VILQUECHICO” el terreno in situ es escarpado con pendientes fuertes el cual influye en mayores cortes de terreno como consecuencia mayores costes. Como Segundo punto, En el expediente técnico no se consideró las dificultades en la accesibilidad hacia las zonas de trabajo generando mayores metrados en el flete rural. Como Tercer punto, En el expediente técnico no se consideró los precios reales de los materiales en el mercado actual y puesto en obra, por lo que la adquisición de los materiales y agregados son mayores a los considerados en el expediente técnico, ocasionando que el presupuesto del expediente sea mucho más que el aprobado, por lo que el comparativo de precios de los insumos entre el expediente y el mercado actual varié y se tenga también un adicional de obra por causa de mayores precios. Como Cuarto punto, Se tuvo bajos rendimientos del personal calificado y no calificado en comparación con el expediente técnico.



A la fecha que se asume la residencia de la obra se presenta dificultades para la culminación de obra a causa de falta de presupuesto para los trabajos restantes El Proyecto: “Construcción Sistema de Agua Potable Por Bombeo Sicta – Vilquechico”, se viene ejecutando desde el 16 de Enero del 2012, y en su desarrollo se han venido presentando diversas causales para el déficit presupuestario que serán explicados en la Justificación Técnica-Legal, es por tal que se hace necesario el pedido de una ampliación presupuestaria para poder cumplir con los trabajos contemplados en el Plan de Trabajo, además debemos resaltar que este es el primer pedido de ampliación presupuestaria por parte del residente de obra.

Parcialidad Distrito Provincia Región

: : :

: Sicta Vilquechico Huancane Puno

La obra se ejecuta por la modalidad de Administración Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad Distrital de Vilquechico.

Se aprobó el Expediente Técnico, cuyo presupuesto total del Proyecto por la modalidad de Administración Directa asciende al monto de, S/. 2’383,731.19 (Dos millones trescientos ochenta y tres mil setecientos treinta y uno con 19/100 nuevos soles). PARTIDAS

PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TECNICO

CAPTACION SUMERGIDA

S/.

17,849.39

CAISSON

S/.

35,845.42

CASETA DE BOMBEO

S/.

12,514.59

LINEA DE IMPULSION

S/.

100,155.86

CAISSON DE REBOMBEO

S/.

26,865.74

CASETA DE REBOMBEO

S/.

11,751.11

CISTERNA DE 75.00 M3

S/.

45,601.39

CASETA DE VALVULAS

S/.

5,388.85

FILTRO LENTO

S/.

78,878.34

LINEA DE CONDUCCION

S/.

255,469.34

RESERVORIO DE 70.00 M3

S/.

45,605.37

CASETA DE VALVULAS

S/.

5,882.96

CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION

S/.

49,712.50

RED DE DISTRIBUCION 06 SECTORES DE SICTA

S/.

739,831.86

PILETAS PUBLICAS TIPO

S/.

246,627.33

PUENTE COLGANTE (24 UND CRUCE AEREO)

S/.

92,927.64


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO UNIDAD DE I NFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO VARIOS

S/.

100,910.61

SUB ESTACION Y RED PRIMARIA

S/.

180,702.89

COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/.

S/.

2,052,521.19

GASTOS GENERALES

S/.

176,510.00

GASTOS DE SUPERVISION

S/.

82,400.00

GASTOS DE CAPACITACION

S/.

5,000.00

GASTOS DE PREINVERSION

S/.

67,300.00

TOTAL PRESUPUESTO

S/.

2,383,731.19

Fecha de Inicio de la Obra

:

16 de Enero del 2012.

El objetivo de la Ampliación Presupuestaria, se debe a que va ser necesario más presupuesto para poder cumplir con los trabajos contemplados en el Plan de Trabajo, debido principalmente a mayores metrados presentados en obra ya sea en el acarreo de materiales movimiento de tierras y altos costes con respecto al expediente técnico.

Adicional por Mayores Metrados. Adicional por Mayores Precios. Adicional por Bajo Rendimiento del Personal Obrero. Adicional por Partidas Nuevas.

La presente Ampliación Presupuestaria se ampara en las normas técnicas que se ejecutan por modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y Resoluciones Siguientes: Resolución de Contraloría N° 195-88-CG “NORMAS QUE REGULAN LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA”. Normas de Control Interno del sector público. R.C. Nº 072-98-CG Por Analogía con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado DECRETO SUPREMO Nº 084-2004-PCM . Art. 42. El Responsable del Proyecto por medio del Cuaderno de Actividades informa de las causa de la Ampliación Presupuestaria.







de fecha 20/01/12, En el Ítem. De Incidencias y/o Comunicaciones, la residencia pone en conocimiento que la accesibilidad a la zona de trabajo y el clima (lluvia y frio ) dificulta el normal avance de la obra y como consecuencia horas hombre perdidas lo cuales pueden afectar al presupuesto de obra. de fecha 07/02/12, En el Ítem. De Incidencias y Comunicaciones, esta residencia hace de conocimiento que durante la mañana siguió la lluvia perjudicando el avance de obra. La residencia comunico a la inspección que a causa de las precipitaciones pluviales durante la semana, se tuvo retrazos en el avance programado de obra y generándose tambien horas hombre perdidos.



de fecha 10/02/12, En el Ítem. De Incidencias y Comunicaciones, esta residencia hace de conocimiento que por causa de las lluvias se tuvo deslizamientos de las zanjas provocando retrasos y mayores trabajos de limpieza en las mismas no cumpliendo con los avances programados diarios y generando mayores costes para la ejecución de esta partida.



de fecha 22/02/12, En el Ítem. De Incidencias y Comunicaciones, esta residencia en coordinación con la inspección se paralizo la obra del 23/02/12 al 01/03/12 por las siguientes causales. Constantes precipitaciones en el mes Deslizamientos que se presentan en las zanjas excavadas. Festividades tradicionales del distrito.



de fecha 31/12/12, En el Ítem. De Incidencias y Comunicaciones, esta residencia hace de conocimiento que durante el mes se tuvo mano de obra perdida a causa del clima asi también se ha generado mayores metrados en la partida acarreo de materiales ya que según expediente no refleja lo real.

Que el presupuesto de las ejecución del “Construcción Sistema de Agua Potable Por Bombeo Sicta–Vilquechico” , se ha visto afectado por factores no previstos en el expediente técnico y Empezaremos nombrando los diferentes motivos de la ampliación:



En las partidas,

PARTIDA

DESCRIPCION

UND

14


14.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

14.02.05

RELLENO COMPACTADO ZANJAS H=0.70 m M.

16

PUENTE COLGANTE (24 UND CRUCE AEREO)

16.02


EXCAVACION MANUAL TORRE DE m3 SUSPENSION RELLENO MANUAL CON MATERIAL 16.02.03 m3 PROPIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 16.02.04 m3 HASTA 30.00 M. 16.02.02

16.03

MAYORES METRADOS MONTO

METRADO DIFERENCIA PRECIO UNIT. EXPEDIENTE CANTIDAD EXPEDIENTE CANTIDAD METRADO PRECIO TECNICO REQUERIDA TECNICO REQUERIDA

3.72

27,520.00

30,175.00

102,374.40 112,251.00

2,655.00 9,876.60

25.25

43.01

46.51

1,086.00

1,174.38

3.50

88.38

42.39

21.50

23.65

911.39

1,002.52

2.15

91.14

9.29

21.50

23.65

199.74

219.71

2.15

19.97

CAMARA DE ANCLAJE

16.03.01 SOLADO: MEZCLA, C:H, 1:10, E=2"

m2

20.75

30.38

33.34

630.39

691.81

2.96

61.42

16.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P. G.

m3

308.10

15.75

16.50

4,852.58

5,083.65

0.75

231.08

16.03.04 GRAPAS 1/2" MARCA CROSBY P/CABLES und

17.97

54.00

59.00

970.38

1,060.23

5.00

89.85

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAMARA 16.03.05 m2 ANCLAJE

31.25

20.25

21.42

632.81

669.38

1.17

36.56

m3

335.30

20.74

21.85

6,954.12

7,326.31

1.11

372.18

m

43.54

54.00

55.00

2,351.16

2,394.70

1.00

43.54

GLB 48,000.00

1.00

1.10

48,000.00

52,752.00

16.04 16.04.02 16.05

TORRE DE SUSPENSION CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 SUPER ESTRUCTURA E INTALACION DE TUBERIAS

16.05.04 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"

17

VARIOS

17.07

FLETE RURAL

0.10 4,752.00

MONTO TOTAL S/.

15,662.72

Los precios con los cuales fueron adquiridos los materiales difieren del considerado en el expediente técnico por lo cual se tiene mayores gastos



El rendimiento contemplado en el expediente técnico no es acorde con el encontrado en campo, en el siguiente cuadro pasaremos a detallar los casos encontrados

SEGÚN RENDIMIENTOS RENDIMIENTO X DIA PARTIDA

DESCRIPCION

COSTO X UNIDAD

UND METRADO EXPEDIENTE EXPEDIENTE REAL REAL DIFERENCIA TECNICO TECNICO

10

LINEA DE CONDUCCION

10.02


10.02.03

REFINE, NIVELACION Y FONDOS DE TUBERIA DE AGUA

14


14.02 14.02.01 14.02.02

DIFERENCIA MONTO

m

2,603.00

10.00

8.00

3.72

2.98

0.74

1,936.63

m

8,061.97

2.00

1.80

18.58

16.72

1.86

14,979.14

m

19,541.00

6.00

5.50

6.19

5.67

0.52

10,079.90

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA, H=0.60 Ml. EXCAVACION DE ZANJA,TERRENO SUELTO/DE 0.50 x 0.80 Ml.

MONTO TOTAL S/.

26,995.67

En la ejecución de obra se tuvo partidas que no se contemplaban en el expediente técnico pero que debía ser imprescindible su construcción, para el adecuado funcionamiento de los diferentes componentes, 19.00.00 PARTIDAS NUEVAS 01.00.00 CAJA DE VALVULA DE CAPTACION SUMERGIDA

23,316.49

01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO

M2

2.25

0.46

1.04

01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO

M2

2.25

1.43

3.22

01.02.01 EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA

M3

5.63

319.30

1,796.06

01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M

M3

7.03

14.86

104.48

UND

1.00

1,469.58

1,469.58

M2

2.25

20.35

45.79

01.05.01 CONCRETO F`c=210 kg/cm2

M3

1.35

387.12

522.61

01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS

M2

18.00

66.95

1,205.10

01.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

80.00

6.04

483.20

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 01.03.01 INSTALACION DE VALVULA DE 8¨ 01.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.04.01 SOLADO F`c=175 kg/cm2 E=4" 01.05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.06.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS



01.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES( MORTERO 1:5)

M2

9.00

15.30

137.70

UND

1.00

628.94

628.94

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO

M2

5.12

0.46

2.36

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO

M2

5.12

1.43

7.32

02.02.01 EXCAVACION MANUAL

M3

5.12

25.25

129.28

02.02.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA

M3

1.02

42.39

43.24

02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M

M3

5.12

9.29

47.56

M2

5.12

20.35

104.19


M3

1.08

387.12

418.09

02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS

M2

14.40

33.63

484.27

02.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

160.00

6.04

966.40

M2

14.40

15.30

220.32

M2

14.40

5.39

77.62


M3

2.45

387.12

948.44

03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOZA MACIZA

M2

15.05

65.42

984.57

03.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

340.00

6.04

2,053.60

03.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES( MORTERO 1:5) M2

24.50

15.30

374.85

01.07.00 CARPINTERIA METALICA 01.07.01 TAPA METALICA DE 1.5M X 1.5M

02.00.00

COLUMNAS DE APOYO DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3¨ CAPTACION

02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 02.03.01 SOLADO F`c=175 kg/cm2 E=4" 02.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.05.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES( MORTERO 1:5) 02.06.00 PINTURA 02.06.01 PINTADO DE MUROS EXTERIORES

03.00.00 LOSA MACIZA DE CASETA DE BOMBEO 03.01.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO


04.00.00 LOSA MACIZA DE CASETA DE REBOMBEO 04.01.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 04.01.01 CONCRETO F`c=210 kg/cm2

M3

2.45

387.12

948.44

04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOZA MACIZA

M2

15.05

65.42

984.57

04.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2

KG

340.00

6.04

2,053.60

04.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES( MORTERO 1:5) M2

24.50

15.30

374.85

987.20

5.39

5,321.01

2.00

187.09

374.18


05.00.00 PILETAS DOMICILIARIAS 05.01.00 PINTADO DE PILETAS

M2

06.00.00 CASETAS DE BOMBEO 06.01.00 VENTANA METALICA

UND

COSTO DE PARTIDAS NUEVAS S/.

23,316.49



9.2.1 ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 9.2.2 ADICIONAL POR MAYORES PRECIOS 9.2.3 ADICIONAL POR RENDIMIENTO DE PERSONAL OBRERO 9.2.4 ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS: GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVISION: TOTAL

15,662.72 10,300.00 26,995.67 23,316.49 6,864.74 3,051.00

86,190.61



La obra se ha iniciado el 16 de Enero del 2012, las labores se ha desarrollado con algunas deficiencias por problemas integralmente por las constantes precipitaciones, acarreo de materiales y difícil acceso, se han ejecutado las partidas según el Expediente Técnico, existiendo problemas en la compatibilidad y reformulación del expediente tecnico.



Para la ejecución y conclusión de la presente obra, es necesaria una ampliación presupuestaria de s/. 86,190.61.



Según las causas, justificaciones técnicas y legales descritas en los diferentes puntos descritos anteriormente, es que el , es solicitar por estos motivos la

PARTE CIVIL PARTE ELECTROMECANICA

76,274.88 66,022.29

PARTE CIVIL PARTE ELECTROMECANICA

9,915.73 39,702.61

TOTAL



EL INFORME DE AMPLIACION P0RESUPUESTARIA Nº 01, tiene bastas justificaciones para darse su aprobación, debido a los inconvenientes que se dieron en el proyecto, como por los diversos causales por



mayores metrados, partidas nuevas, rendimiento bajo del personal obrero y mayores precios de los materiales. 

Se solicita una ampliación presupuestaria de s/. 86,190.61 nuevos soles para poder culminar los trabajos restantes.



Se ha superado el rubro mano de obra debido a los mayores metrados principalmente en el acarreo de materiales hacia las diferentes zonas de trabajo como reservorios, filtro lento, caisson de rebombeo y cruces aéreos ya que las zonas donde se encuentran es de difícil acceso por el cual se hizo el traslado en acémilas por la modalidad tarea.



Se ha tenido mayores metrados en el relleno de las redes de distribución a causas de las inclemencias climáticas ya que afecto al relleno de las zanjas lavándolo y dejando expuesto las tuberías.



En la zona de captación se ha tenido nuevas partidas como columnetas caja de inspección para la válvula de control del caisson de bombeo entre otros los cuales su ejecución era imprescindible para el buen funcionamiento del sistema de agua potable.



Se tuvo bajos rendimientos del personal obrero que se fue acentuando con el transcurrir del tiempo ya sea debido al cansancio y las condiciones climáticas imperantes en la zona.



En cuanto al costo de los materiales se ha visto que han aumentado con respecto al expediente técnico, a causa del aumento de precios del mercado generando esto el deficit presupuestario.



Se recomienda que se evalúe y apruebe la Ampliación Presupuestaria para que siga su trámite correspondiente y el proyecto no se vea perjudicada en su ejecución.



Se recomienda agilizar con la ampliación presupuestaria debido a que la obra debe entrar lo más antes posible en funcionamiento y no se genere problemas sociales y técnicos en la obra.



Promover la capacitación de mano de obra calificada de la zona para así mejorar la calidad de la misma.





Se debe tener en cuenta que todos los causales de la Ampliación están registradas en el Cuaderno de Obra.

Es todo cuanto debo informar para su conocimiento y demás fines. Atentamente


AMPLIACION PRESUPUESTARIA N° 01 vilquechico

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