Y A Y A S A N TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA BAGIAN TUNA RUNGU
SMALB –B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember RENCANA AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 SMALB-B TPA JEMBER TANGGAL 19 MARET 2012 S /D 22 MARET 2012
NO 1
2
HARI/TGL WAKTU Senin, 19 Maret 2012 08.00 – 08.30 WIB Senin, 19 Maret 2012 09.00 – 11.00 WIB
SUBYEK / PROSES
•
• • • • •
Form : F.02.WMM.16 Revisi : 00 / 24 Januari 2012
AUDITEE
AUDITORS.
-
Semua
-
-
Kepal epala a Sek Sekol olah ah
Kepa Kepala la Seko Sekola lah h
Asrorul Mais, ST, ST, SPd
WMM
WMM dan TIM
Kepala Sekolah
•
Senin, 19 Maret 2012 09.00 – 11.00 WIB
UNIT KERJA
Opening Meeting
•
3
REFERENCES/KRITERIA/ACUAN
Bisnis Proses Komitmen manajemen Fokus pelanggan Visi Misi, kebijakan mutu Sasaran mutu Struktur dan Job diskripsi Program kerja Supervisi Guru
Wakil Manajemen Mutu - Pasal yang diterapkan (Scope) - Bisnis Proses - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Komitmen manajemen - Fokus pelanggan - Visi Misi, kebijakan mutu
4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 7.1 8.3
1.2 4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3
-
Hj. Ratna Ardinorowati, SPd
NO
HARI/TGL WAKTU Senin, 19 Maret 2012 09.00 – 11.00 WIB
4
5
6
Senin, 19 Maret 2012 09.00 – 11.00 WIB
Selasa, 20 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
Selasa, 20 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
NO Form : F.02.WMM.16 Revisi : 00 / 24 Januari 2012
SUBYEK / PROSES - Sasaran Mutu - Organisasi dan tugas wewenang - pelaksanaan Tinjauan manajemen - pelaksanaan Program Kerja - Audit Internal - Analisis data Kurikulum - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - Perencanaan pembelajaran - pelaksanaan Program Kerja - laporan kegiatan desain dan pengembangan kurikulum - Proses belajar mengajar - bank soal dan validasi soal - Analisis data nilai hasil evaluasi pembelajaran Sarana Prasarana - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - Laporan pelaksanaan program perbaikan dan perawatan - Iventarisir - Lingkungan kerja - laporan pembelian - analisa data Perpustakaan - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - Buku induk perpustakaan - Perawatan buku - pelaksanaan Program Kerja - analisis data buku yang tidak kembali
REFERENCES/KRITERIA/ACUAN 5.4.1 5.5.1 5.6 7.1 8.2.2 8.4 4.2.3 4.2.4 5.4.1 7.1 7.1
UNIT KERJA
AUDITEE
AUDITORS.
WMM
WMM dan TIM
Hj. Ratna Ardinorowati, SPd
WAKA KURIKULUM
Waka Kurikulum dan TIM
Tri Astini,S.Pd
WAKA SARPRAS
Waka Sarpras dan TIM
Moh. Efendi,ST
PERPUSTAKAAN
Pelaksana Perpustakaan
Hj. Ratna Ardinorowati, SPd
7.3 7.5.1 7.6 8.4
4.2.3 4.2.4 5.4.1 6.3 6.3 6.4 7.4 8.4
4.2.3 4.2.4 5.4.1 6.3 6.3 7.1 8.4
HARI/TGL WAKTU
7
8
9
SUBYEK / PROSES
REFERENCES/KRITERIA/ACUAN
- Analisis data buku yang dipinjam - analisis data pengunjung
8.4 8.4
Kesiswaan - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Siswa prestasi - kegiatan LKS - Proses PPDB - Beasiswa - Tata tertib siswa - Komunikasi dengan orang tua
4.2.3 4.2.4 7.2.1 7.5.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3
Selasa, 20 Maret 2012 10.00 – 12.00 WIB
BK - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - pelaksanaan Program Kerja - Analisis data siswa bermasalah
4.2.3 4.2.4 5.4.1 7.1 8.4
Selasa, 20 Maret 2012 10.00 – 12.00 WIB
Tata Usaha - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Buku Induk siswa - Rapot siswa Bukti serah terima ijazah Buku induk pegawai File pegawai Buku kontrol pegawai Laporan Mutasi siswa (Laporan keadaan siswa) - Sasaran Mutu - pelaksanaan Program Kerja - Rekruimen pegawai - Mutasi pegawai
4.2.3 4.2.4 7.5.4 7.5.4 7.5.4 6.2 6.2 6.2 7.2 5.4.1 7.1 6.2 6.2
Selasa, 20 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
NO
Form : F.02.WMM.16 Revisi : 00 / 24 Januari 2012
UNIT KERJA
AUDITEE
AUDITORS.
WAKA KESISWAAN
Wakil Kesiswaan dan TIM
Rini Mudrikah,S.PdI
BP/BK
BP/BK
Moh. Efendi,ST
TU
TU dan TIM
Asrorul Mais, ST, SPd
HARI/TGL
10
11
12
WAKTU Selasa, 20 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
Selasa, 20 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
Rabu, 21 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
NO
Form : F.02.WMM.16 Revisi : 00 / 24 Januari 2012
SUBYEK / PROSES SDM - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - pelaksanaan Program Kerja - Analisis kebutuhan pegawai - Tindakan perbaikan Komplain - Analisis data komplain - Analisis Data guru dalam pelaksanaan Proses pembelajaran
REFERENCES/KRITERIA/ACUAN 4.2.3 4.2.4 5.4.1 7.1 8.4 7.2 8.4
UNIT KERJA
AUDITEE
AUDITORS.
SDM
SDM
Tri Astini,S.Pd
WAKA HUMAS
Waka Humas
Rini Mudrikah,S.PdI
PENDIDIKAN KHUSUS KETUNAAN
PKK
Moh. Efendi,ST
8.4
HUMAS - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - pelaksanaan Program Kerja - Promosi Sekolah - Pengkuran kepuasan pelanggan - Analisis kepuasan pelanggan - Analisis Rekap Data Siwa lulusan - Analisis data Promosi - Analisis Pengukuran kepuasan pelanggan
4.2.3 4.2.4 5.4.1 7.1 7.2 8.2 8.4 8.4 8.4 8.4
Pendidikan Khusus Ketunaan / PKK - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - pelaksanaan Program Kerja - Pelaksanaan Assesment Pendengaran - Pelaksanaan Terapi Wicara - Analisis Data Hasil Assesment Pendengaran - Analisis Data Hasil Terapi Wicara
4.2.3 4.2.4 5.4.1 7.1 7.5.1 7.5.1 8.4 8.4
HARI/TGL
13
14
15
16
WAKTU Rabu, 21 Maret 2012 08.00 – 10.00 WIB
Rabu, 21 Maret 2012 08.00 – 12.00 WIB
SUBYEK / PROSES KETRAMPILAN - Pengendalian dokumen - pengendalian rekaman - Sasaran Mutu - pelaksanaan Program Kerja - Pelaksanaan Pendidikan ketrampilan - Analisis data nilai hasil evaluasi pembelajaran - Analisis Rekap data Nilai Prakerin GURU - KKM - lingkungan laboratorium, kelas - Program kerja guru - pemenuhan KKM siswa - Evaluasi silabus - Pelaksanaan pembelajaran - Pelaksanaan remidi - Pelaksanaan evaluasi - Analisis data nilai
Rabu, 21 Maret 2012 08.00 – 12.00 WIB
Wali Kelas - Rekap data absensi - Bukti penanganan siswa bermasalah
Rabu, 21 Maret 2012 13.00 WIB - Selesai
Closing meeting
REFERENCES/KRITERIA/ACUAN
4.2.3 4.2.4 5.4.1 7.1 7.5.1 8.4 8.4
5.4 6.4 7.1 7.2
UNIT KERJA
AUDITEE
AUDITORS.
KETRAMPILAN
KTR
Asrorul Mais, ST, SPd
GURU
Guru
WALI KELAS
Wali Kelas
Moh. Efendi,ST
Semua
-
-
7.5 8.2.3 8.2.4 8.2.5
4.2.4 4.2.4
1.Rini Mudrikah,S.PdI 2. Hj. Ratna A. S.Pd 3.Tri Astini,S.Pd 4. Asrorur Mais.S.Pd
Jember, 15 Maret 2012 Kepala Sekolah
Hj. ARIDA CHOIRUN NISA, M.Pd NIP. 19641026 198603 2 014
Form : F.02.WMM.16 Revisi : 00 / 24 Januari 2012
