DAFTAR PERIKSA PERIKS A AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan
A. PERSONI%
1
2
&
'
()
Kategori Te$uan Ca*at Ma-or Minor Kriti! +M, +$, +K,
1. Te! a#a !a-a ang dia"u"an #ada /a"tu #eneri$aan 2. A#a"a ada te! te! "e!eata "e!eatan n dan #e$eri"!aan #e$eri"!aan a#a a#a !a-a ang dia"u"an &. A#a" A#a"a a #e!o #e!oni ni ang ang e"er e"er-a -a di#e di#eri ri"! "!aa "e!ea "e!eata tan n !e*ara #eriodi" '. 3aga 3agai$ i$an anaa $ea $ea"u "u"a "an n e4a e4aua ua!i !i ata! ata! "e!e "e!ea ata tan n #er!oni (. A#a"a ada #eatia #eatian n ang di-ad/a di-ad/a !e*ara teratur teratur 3ia ada5 !eut"an6 7. A#a"a #eatian #eatian dieri"a dieri"an n "e#ada !euru !euru #er!oni #er!oni #ari" . A#a"a $ateri $ateri #eati #eatian an $en*a"u# $en*a"u# CPK3 CPK3 8. A#a" A#a"a a #ea #eati tia an n die dieri ri"a "an n oe oe #ea #eati ti ang ang "o$#eten 9. 3agai$ana $ea"u"an e4aua!i #eatian 3. 3AN:UN 3AN:UNAN AN 1. A#a" A#a"an an ran* ran*an anga gan n tata tata eta eta" " ang angun unan an #ar #ari" i" "o!$eti" !e!uai dengan CPK3 2. A#a"a ada te$#at ang $e$adai $e$adai untu" $eni$#an $eni$#an aan a"u dan "e$a!an &. A#a"a area #engoaan #engoaan $e$adai dan tata eta"na eta"na !e!uai dengan aur #ro!e!5 #er!aratan "eer!ian;igieni!;"ea$anan; "e!eatan "er-a '. A#a"a A#a"a te$# te$#at at
DAFTAR DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
NKT;17;09;17
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan
C. PERA%ATAN
1
2
&
'
Kategori Te$uan )
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
1. A#a"a ran*ang angun #eraatan !e!uai dengan tu-uan 2. A#a"a #eraatan teruat dari $ateria ang tida" erea"!i atau $enera# aan &. A#a"a #eraatan $uda dier!i"an atau dide!in=e"!i '. A#a"a ada ang"a<ang"a #en*egaan terada# #en*e$aran aan;#rodu" a"iat #enggunaan #eraatan !ea$a #engoaan $i!a tete!an oi5 "eo*oran "atu#5 d. (. A#a"a #era/atan #eraatan dia"u"an !e*ara teratur dengan $etode ang di!etu-ui 7. A#a"a *atatan #era/atan aat di!i$#an . A#a"a "eer!ian #eraatan di#eri"!a !e*ara $i"roioogi #ada !eang /a"tu tertentu D. SANITASI 1.
2.
A#a"a "eer!ian angunan dan #eraatan !uda !e!uai dengan #er!aratan +tida" erdeu5 "ering5 tida" a!a atau ada genangan air5 tida" ada !arang aa<aa5 !erangga dan ain<ain, A#a"a ea! dari ti$unan !a$#a
&. A#a"a ada #rogra$ !anita!i tertui! '. Area $ana !a-a ang aru! dier!i"an (. Ada era#a -eni! #e$er!ian dan =re"/en!i /a"tu #e$er!ian 7. A#a"a ada #en*atatan #ea"!anaan #e$er!ian dan !anita!i . A#a"a ada aturan diarang $a"an5 $inu$5 $ero"o"5 $enguna5 dan $euda di area #engoaan 8. A#a"a -u$a "a$ar "e*i dan =a!iita! #en*u*i tangan *u"u# $e$adai dianding"an dengan -u$a #er!oni 9. A#a"a ter!edia "a$ar ganti #a"aian $e$adai 10. A#a"a ter!edia ruang i!tiraat $e$adai 11. A#a"a #enentuan iangan "u$an ruangan dia"u"an !e*ara teratur 12. A#a"a *atatan tentang #enentuan iangan "u$an ter!eut di!i$#an 1&. A#a"a ada ang"a<ang"a #en*egaan terada# #en*e$aran #rodu" atau /ada !ea$a #engoaan
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit NKT;17;09;17
De!"ri#!i
Keterangan
E. 3A>AN 3AKU
1
2
&
'
Kategori Te$uan )
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
1.
A#a"a *atatan<*atatan tentang aan a"u di!i$#an 2. A#a"a *atatan<*atatan ter!eut $engurai"an antara ain tentang ? 2.1. Su$er aan a"u dan tangga #eneri$aan 2.2. Na$a5 no$or identita! aan a"u dan -u$a 2.&. Tangga diuu!"an dan tangga u-i uang 2.'. Tangga "edauar!a 2.(. &.
Na$a dan no$or et! #rodu" ang diuat dengan aan a"u A#a"a /ada
&.1. Ditandai dengan enar &.2. Tida" ru!a"5 da#at $eindungi dan $e$#ertaan"an !i=at =i!i"a dan "i$ia i!ina '.
A#a"a aan a"u di!i$#an dengan ai"
(. A#a"a *onto !etia# aan a"u di#eri"!a oe agian Penga/a!an Mutu 7. A#a"a ada PO3 Pe$eri"!aan 3aan 3a"u . A#a"a tea dieri #enandaan +ae, ang !e!uai 8. A#a"a aan a"u ang ditoa" tea dieri #enandaan ang -ea! dan di!i$#an dite$#at "u!u! +area arang ang ditoa", atau ter#i!a 9. A#a"a air ang diguna"an untu" #rodu"!i !uda !e!uai dengan #er!aratan F. PE%AKSANAAN KE:IATAN PEN:O%A>AN 1. A#a"a #ea"!anaan "egiatan #engoaan dan #enga/a!an !ea$a #ro!e! dia/a!i oe tenaga #enga/a! ang "o$#eten F.1. Keer!ian 1. A#a"a !eeu$ #enggantian #rodu" atau !etia# !eang /a"tu tertentu dia"u"an #e$eri"!aan untu" $e$a!ti"an a/a !e$ua #eraatan tea dier!i"an 2. A#a"a !e$ua $i@er dan tang"i #eni$#anan dieri #enandaan !tatu! "eer!ianna dengan -ea! &. A#a"a #eraatan #engoaan ainna dieri #enandaan !tatu! "eer!ian dengan -ea! '. A#a"a #ada !e$ua $i@er dan tang"i #eni$#anan !uda di*antu$"an data identita! et! +na$a5 no$or et!5 tangga #e$uatan5 "uantita! dari #rodu" ang !edang di"er-a"an
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan NKT;17;09;17
Kategori Te$uan
1
2
&
'
)
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
F.2. Pen*egaan Pen*e$aran 1. A#a"a "egiatan #engoaan #rodu" !uda dia"u"an di area #engoaan ang tea ditentu"an 2. A#a"a #ea"!anaan "egiatan #engoaan #rodu" tertentu diata!i ana di area ang tea ditentu"an &. A#a"a "e!euruan #eraatan ana di#a"ai di area ang er!ang"utan '. i"a !arat ter!eut di ata! tida" ada5 a#a"a dia$i ang"a<ang"a #engaturan ang *u"u# untu" $en*ega "onta$ina!i atau #en*a$#urauran (. A#a"a ter!edia !!te$ #e$uangan udara ang $e$adai 7. A#a"a ada #en*egaan "e$aina udara ter*e$ar5 $i!ana dengan $e$a!ang !aringan #ada aat #engi!a# deu . A#a"a #er!oni $en*u*i tangan dengan !aun !eeu$ $e$a!u"i area #engoaan 8. A#a"a #er!oni di area #engoaan $engena"an #a"aian "er-a er!i dengan to#i5 #enutu# $uut5 !arung tangan dan aa! "a"i F.&. Per!oni Pengoaan 1. A#a"a #er!oni #engoaan $en-aani #e$eri"!aan "e!eatan !e*ara er"aa 2. Suda"a dia$i ang"a<ang"a #en*egaan agi #er!oni ang !edang !a"it5 u"a teru"a5 atu"5 dan ain<ain untu" tida" $ea"!ana"an "egiatan #engoaan F.'. Pro!edur Pengoaan dan PO3 1. A#a"a di!u!un di a/a #enga/a!an ang!ung Penanggung a/a Produ"!i atau Penga/a!an Mutu dan di!a"an oe Mana-e$en 2. A#a"a #ro!edur ter!eut $engandung in=or$a!i !eagai eri"ut ? 2.1. Na$a dan entu" #rodu" 2.2. Identi=i"!i /ada a"ir5 aan #enge$a! dan ae. 2.&. Identita! dan atau no$or #rodu"5 -u$a !e$ua aan a/a ang a"an di#a"ai 2.'. >a!i teoriti! tia# taa# #engoaan. 2.(. 3ata!<ata! a!i ang dioe"an. 2.7. In!tru"!i #engoaan dan #eni$#anan ang rin*i.
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan 1
F.(. Catatan Pengoaan 3et! NKT;17;09;17
2
&
'
Kategori Te$uan )
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
1. A#a"a ada *atatan #engoaan untu" !etia# et! #rodu" 2. A#a"a *atatan itu $e$uat ? 2.1. Keterangan eng"a# $engenai ri/aat #engoaan #rodu" ang er!ang"utan ang $enun-u"an a/a et! ter!eut tea diuat $enurut #ro!edur indu". 2.2. Na$a dan entu" !ediaan. 2.&. Tangga #e$uatan. 2.'. No$or et! 2.(. For$ua eng"a# et! 2.7. No$or et! !e$ua aan a"u 2.. >a!i nata ang di#eroe untu" tia# #engoaan dianding"an dengan a!i teoriti!. 2.8. Catatan ang ditandatangani #ada !etia# taa#5 #enga$anan ang dia"u"an dan o!er4a!i "u!u! ia ada. 2.9. Catatan tentang !e$ua #enga/a!an daa$ #ro!e! dan a!i ang di#eroe. 2.10. Re"on!iia!i aan #enge$a! dan #rodu" -adi. 2.11. Conto dan atau identita! aan #enge$a!. 2.12. Tangga dan tanda tangan #enanggung -a/a #engoaan ata! "egiatan #engoaan. F.7. Peni$#angan Catatan Pengoaan 3et! dan Conto Pertingga. 1. A#a"a *atatan #engoaan di!i$#an untu" !uatu $a!a ang *u"u# +#aing tida" !ea$a 1 +!atu, taun !etea $a!a shelf life #rodu" 2. A#a"a tea di!i$#an *onto #ertingga F.. Penandaan dan Penge$a!an 1. A#a"a ruang #eni$#angan aan #enge$a! +aan #enge$a! ter*eta"5 eti"et, ana oe di$a!u"i oe #er!oni ang $enda#at iBin 2. A#a"a aan #enge$a! ? 2.1. Dieri identita! dan di!i$#an !ede$i"ian ru#a !eingga da#at di*ega tertu"ar atau ter*a$#ur aur 2.2. Di#eri"!a dan diuu!"an !eeu$ di#a"ai 2.&. Di!era"an ana -i"a ada #er$intaan tertui! 2.'. u$a ang di!era"an !e!uai dengan ang di$inta
.
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan 1
NKT;17;09;17
2
&
'
Kategori Te$uan )
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
2.(. Di#eri"!a !eeu$ di#a"ai untu" $e$a!ti"an aan #enge$a! ter!eut enar untu" #rodu" ang er!ang"utan &. i"a #rodu" di"e$a! !eeu$ diuu!"an5 a#a"a di!triu!ina ditunda !a$#ai !euru #e$eri"!aan !ee!ai '. A#a"a ada tinda"an #en*egaan "e!aaan daa$ #enge$a!an (. A#a"a ada #engendaian terada# -u$a aan #enge$a! ang di#a"ai dengan -u$a #rodu" ang a"an di"e$a! 7. i"a ata!<ata! a!i #enge$a!an dia$#aui a#a"a di*ari !eana . A#a"a identita! "e$a!an ang !uda !e!ai $en*antu$"an ? .1. Se$ua in=or$a!i ang di/a-i"an oe Peraturan Perundang
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan 1
'.9. Me$eri"!a dan $euu!"an atau $enoa" #rodu" -adi
NKT;17;09;17
2
&
'
Kategori Te$uan )
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
'.10. Me$eri"!a dan $euu!"an atau $enoa" aan #enge$a! '.11. Meniai "ondi!i #eni$#angan $e$adai atau tida" '.12. Mea"!ana"an u-i !taiita! '.1&. Meneta#"an tangga "edauar!a dan "etentuan #eni$#anan erda!ar"an u-i !taiita! '.1'. Meneta#"an dan $ere4i!i #ro!edur #engu-ian dan !#e!i=i"a!i '.1(. Mentu"an a#a"a #rodu" "e$aian da#at didaur uang atau dian*ur"an '.17. Menga$i *onto !e!uai dengan #ro!edur ang diteta#"an '.1. Meni$#an *onto ang *u"u# !eagai *onto #ertingga !e!uai dengan "e$a!an ang a"an eredar di #a!aran '.18. Me$eri ae ang enar #ada *onto #ertingga '.19. Meni$#an *atatan anai!i! F.9. Catatan Anai!i! 1. A#a"a *atatan anai!i! $e$uat ? 1.1. Suatu "e#utu!an a"ir ang $eneta#"an a/a et! ang di#eri"!a !e!uai atau tida" dengan !#e!i=i"a!i 1.2. Su$er !#e!i=i"a!i 1.&. Tanda tangan #etuga! ang $ea"u"an #e$eri"!aan 1.'. Peniaian a"ir dan tangga !erta tanda tangan #enda$#ing dari tenaga "o$#eten #enanggung -a/a F.10. Audit Interna 1. A#a"a dia"u"an audit interna !e*ara teratur !e!uai CPK3 2. A#a"a ada #en*atatan &. A#a"a ada a#oran a!i audit dan tinda" an-ut F.11. Catatan Di!triu!i 1. i"a ada #enari"an "e$ai #rodu"5 da#at"a di!triu!i et! ter!eut diteu!uri "e$ai 2. A#a"a *atatan di!triu!i !etia# et! ter!i$#an dengan ai" &. A#a"a *atatan di!triu!i ter!eut da#at diguna"an untu" $eneu!uri "e$ai et! ang er!ang"utan F.12.Keuan dan %a#oran 1. A#a"a "euan $engenai #rodu" ? 1.1. Di!a$#ai"an "e aa$at ang ertanggung -a/a di ing"ungan #eru!aaan
DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL
PRODUCTION
PROD.081.02
DEPARTEMENT
Area Audit
Auditee
Auditor
Tangga Audit De!"ri#!i
Keterangan 1
1.2. Di!a$#ai"an "e "antor ain di uar #eru!aaan 1.&. Di#eri"!a !e*ara $eneuru 1.'. Dia$i tinda"an ang #eru !e!uai CPK3 NKT;17;09;17
2
&
'
Kategori Te$uan )
(
Ca*at Kriti! +K,
Ma-or +M,
Minor +$,
1.(. A#a"a *atatan "euan #rodu" di!i$#an dengan ai" ), Keterangan ? 1 . a 2 . Tida" #eru
&. Seagian
'. Tida"
(. Diragu"an
Kategori Te$uan ? 1. Ca*at Kriti! +K, 1.1. Ca*at ang !angat $ung"in era"iat #enari"an "e$ai "o!$eti"a dari #eredaran atau $eni$u"an rea"!i =i!ioogi! ang $erugi"an "on!u$en. 1.2. Me$eri da$#a" ang erarti #ada "e"uatan5 identita!5 "ea$anan dan "e$urnian #rodu". 2. Ca*at 3erda$#a" 3e!ar +Ma-or; M, 2.1. Ca*at ang $e$#er!ing"at $a!a -ua atau $a!a #a"ai #rodu" teta#i tida" $e$aaa"an #e$a"ai. &. Ca*at 3erda$#a" Ke*i +Minor; $, &.1. Ca*at ang "e*i #engaruna #ada $utu atau #enggunaan #rodu".
Diuat oe
Di#eri"!a oe
Di!etu-ui oe
+.,
+.,
+.,
Auditor
%ead Auditor
Ketua
Tangga ? .
Tangga ? .
Tangga ?
NKT;17;09;17
