01_INFORME PAC ENERO 2011

ZAÑARTU ING. CONSULTORES S.A. Consultores de Ingeniería Seminario Nº 714, Ñuñoa - Fono/Fax 5850900

CONTRATO MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA T-345, MÁFIL - MALIHUE PROVINCIA DE VALDIVIA XIVA REGIÓN DE LOS RÍOS

CAPITULO VIII ANEXO PLAN DE CALIDAD INFORME MENSUAL PLAN DE CALIDAD Nº 19


OBRA

Mejoramiento Ruta T-345, Máfil - Malihue Provincia de Valdivia, XIVa XIVa Región de los Ríos.

:

PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA :

Al 31 de Enero de 2011

INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: El presente Informe corresponde a la gestión del encargado del aseguramiento de la calidad de la asesoría a la inspección fiscal de la obra “Mejoramiento Ruta T-345, Máfil – Malihue, Provincia de Valdivia, XIVa Región de los Ríos”, durante el mes de Enero del 2011. Los encargados del aseguramiento de la calidad de la asesoría y empresa constructora les corresponde realizar una serie de actividades conducentes a: Implementar un PAC. Coordinar y gestionar el desarrollo de este PAC. Hacer difusión y capacitación interna. Desarrollar e implementar el Plan de Supervisión del PAC de la asesoría y obra. Apoyar al profesional residente de la Asesoría (PAC Asesoría) y administrador de la obra (PAC Empresa). Apoyar la gestión fiscalizadora del IF en la revisión del PAC de la obra. • • • • •

•

Responsables del área de calidad: Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. Constructor Civil Sr. Jorge Villouta Ulloa Asesoría Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Constructor Civil Sr. Oscar De la Jara Sepúlveda Se describen a continuación los hechos relevantes ocurridos durante el mes de ENERO de 2011. 8.1

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PERÍODO: Durante el presente periodo la Empresa Constructora desarrollo las siguientes actividades que a continuación se describen, por su parte la asesoria a través de sus departamentos de Topografía y Laboratorio realizaron los controles y chequeos necesarios para dar conformidad a los requerimientos del contratista. Resumen de actividades realizadas: 5.209-1 Preparación de la Subrasante. 5.210-1 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos 5.301-1 Sub base Granular CBR >= 40% 5.302-1 Base Granular CBR >= 80% 1


OBRA


:



INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: El presente Informe corresponde a la gestión del encargado del aseguramiento de la calidad de la asesoría a la inspección fiscal de la obra “Mejoramiento Ruta T-345, Máfil – Malihue, Provincia de Valdivia, XIVa Región de los Ríos”, durante el mes de Enero del 2011. Los encargados del aseguramiento de la calidad de la asesoría y empresa constructora les corresponde realizar una serie de actividades conducentes a: Implementar un PAC. Coordinar y gestionar el desarrollo de este PAC. Hacer difusión y capacitación interna. Desarrollar e implementar el Plan de Supervisión del PAC de la asesoría y obra. Apoyar al profesional residente de la Asesoría (PAC Asesoría) y administrador de la obra (PAC Empresa). Apoyar la gestión fiscalizadora del IF en la revisión del PAC de la obra. • • • • •

•

Responsables del área de calidad: Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. Constructor Civil Sr. Jorge Villouta Ulloa Asesoría Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Constructor Civil Sr. Oscar De la Jara Sepúlveda Se describen a continuación los hechos relevantes ocurridos durante el mes de ENERO de 2011. 8.1

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PERÍODO: Durante el presente periodo la Empresa Constructora desarrollo las siguientes actividades que a continuación se describen, por su parte la asesoria a través de sus departamentos de Topografía y Laboratorio realizaron los controles y chequeos necesarios para dar conformidad a los requerimientos del contratista. Resumen de actividades realizadas: 5.209-1 Preparación de la Subrasante. 5.210-1 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos 5.301-1 Sub base Granular CBR >= 40% 5.302-1 Base Granular CBR >= 80% 1


OBRA


:



5.401-1 Imprimación 5.408-1 Concreto Asfáltico de Rodadura 5.501-4 Hormigón H-20 5.501-6 Hormigón H-30 5.503-1 Acero para armaduras A63-42 5.506-7 Soleras tipo “A” 5.613-2 Construcción de Fosos y Contrafosos a revestir con hormigón 5.804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos Zañartu Ingenieros Consultores: El Plan de Calidad de Asesoría a la Inspección Fiscal fue aprobado con fecha 03 Agosto de 2009 por la Unidad de Calidad de la Subdirección de Obras de la Dirección de Vialidad. La asesoría dentro de sus funciones y labores habituales, se ha dedicado a las tareas de: •

•

•

•

Elaboración y presentación de Informes mensuales (Informe Ejecutivo mensual, Minuta de obra, proyección de Cajas, etc.). Reuniones con el Inspector Fiscal y el Contratista. El área de topografía por su parte se ha abocado a realizar controles de cubicaciones del Contratista y controles en terreno de las diferentes partidas en ejecución. Al área de laboratorio realiza los controles de acuerdo a su plan de inspección de ensaye y a supervisa la gestión del laboratorio de autocontrol con controles en sala y terreno en forma selectiva y aleatoria. En su función fiscalizadora le corresponde además hacer un seguimiento al Plan de inspección de ensaye de la Empresa Constructora verificar la confiabilidad de los ensayes y resultados emanados del laboratorio del autocontrol. 2


OBRA

Mejoramiento Ruta T-345, Máfil - Malihue Provincia de Valdivia, XIVa Región de los Ríos.

:


8.2


RESUMEN DE NO CONFORMIDADES: Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela Durante el presente mes de Enero de 2011, se emitieron siete NO CONFORMIDADES a la Empresa Constructora por parte de esta asesoría. La Empresa Constructora NO emitió No Conformidades internas. a) No Conformidades por origen

NO CONFORMIDADES DEL PERIODO Asesoria Constructora Sub - total 7

0

TOTAL NO CONFORMIDADES Asesoria 51

7

Constructora 0

Sub - total 51

NC ACUMULADAS

N C D E L P ER I O D O P O R O R I G E N

Asesor ia

Asesori a

Constr uctora

Constr uctora

b) No Conformidades por gravedad. NO CONFORMIDADES DEL PERIODO Criticas

Mayores

Menores

5

2

0

TOTAL NC ACUMULADAS Criticas Mayores Menores 9

42

0

T O T A L N C P O R GR A V E D A D

NC DEL PERIODO POR GRAVEDAD

Criti cas

Criticas

Mayores

Mayores

3


OBRA


:



c) No Conformidades por Aspecto de incumplimiento A continuación se presenta un análisis estadístico de las No Conformidades del Plan de Calidad de la Empresa Contratista, considerando la vulneración de los siguientes aspectos: Especificaciones: corresponde a una desviación flagrante a cualquier cláusula de las especificaciones técnicas del contrato. Proceso: corresponde a una desviación a lo establecido en los procedimientos documentados o bien a las buenas prácticas constructivas Medio Ambiente: corresponde a una desviación o no cumplimiento de los requisitos medioambientales del contrato. Seguridad: corresponde a una desviación a los requisitos legales de seguridad y de salud ocupacional, así como una vulneración a los requisitos de seguridad autoimpuestos por el contratista. Subcontratos: corresponde a una vulneración legal de lo estipulado en el RCOP respecto a la calidad de los subcontratos presentes en la obra. PIE: No-cumplimiento de los puntos de inspección y ensayes de autocontrol o bien errores u omisiones de ensayes o inspecciones obligatorias. Equipos de Medición y Ensaye: se refiere a la realización de controles o ensayes con equipos no calibrados o verificados fuera de frecuencia. En este caso, todos los ensayes o certificados así generados deben ser revisados. Documentos: deficiente control de la documentación: planos, procedimientos, etc. Registros: deficiente control de los registros: legibilidad, archivo, firmas, etc. •

•

•

•

•

•

•

•

•

4


OBRA


:



a) Del Periodo Enero 2011

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIENTO Especificaciones Procesos Medio Ambiente Seguridad Subcontratos

0

2

2

1

0

0,00%

28,57%

28,57%

14,29%

0,00%

Pie

0

Equipos de Medición Documentos Registros y Ensaye

0

0,00% 0,00%

2

0

28,57%

0,00%

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIENTO

2 1,8

Especificaciones

1,6

Procesos

1,4

Medio Ambiente

1,2

Seguridad

1

Subcontratos

0,8

Pie

0,6

Equipos de Medición y Ensaye

0,4

Documentos

0,2

Registros

0 1

5


OBRA


:


Al 31 de Enero 2011

Acumulado durante entre Julio 2009 a Enero 2011

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIENTO

Especificaciones Procesos Medio Ambiente Seguridad Subcontratos

Pie

Equipos de Medición Documentos Registros y Ensaye

15

2

4

19

0

0

0

7

4

29,41%

3,92%

7,84%

37,25%

0,00%

0,00%

0,00%

13,73%

7,84%

NO CONFORMIDADES POR ASPECTO DE INCUMPLIMIETO

Especificaciones 20 Procesos

18 16

Medio Ambiente

14

Seguridad

12 Subcontratos

10 8

Pie

6

Equipos de Medición y Ensaye Documentos

4 2

Registros

0 1

6


OBRA


:


Al 31 de Enero 2011

c) No Conformidades por estado

TOTAL NO CONFORMIDADES ABIERTAS

CERRADAS

TOTAL

11

40

51

NC DEL PERIODO POR ESTADO

Abiertas Cerradas

7


OBRA


:


Al 31 de Enero 2011

Zañartu Ingenieros Consultores: Durante el periodo la Asesoría no curso No conformidades a sus

departamentos: a) No Conformidades por origen NO CONFORMIDADES DEL PERIODO

TOTAL NO CONFORMIDADES

Auditorias

Producto NC

Sub-total

Auditorias

Producto NC

Sub-total

0

0

0

14

1

15


NO CONFORMI DADES DEL PERIODO

Auditorias

Auditorias

Product o NC

Producto NC

b) No Conformidades por Gravedad.

NO CONFORMIDADES DEL PERIODO


Criticas

Mayores

Menores

Criticas

Mayores

Menores

0

0

0

11

4

0

NO CONFORM,IDADES DEL PERIODO POR GRAVEDAD


Criticas Criticas M ayores

8

M ayores


OBRA


:



c) No Conformidades por estado TOTAL NO CONFORMIDADES Abiertas

Cerradas

Total

0

15

15


Abiertas Cerradas

9


OBRA

:



8.3

Al 31 de Enero 2011

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS: Empresa Constructora Claro Vicuña

Nombre del Documento

Código

Versión

Fecha

Modifica versión (Si, No, Nuevo)

Aceptación IF (Fecha)

Nota: Durante este periodo la empresa constructora no modificó procedimientos.

Zañartu ingenieros consultores

Nombre del Documento

Código

Versión

Fecha

Aceptación IF (Fecha)

Modifica versión (Si, No, Nuevo)

Nota: Durante el presente mes, Asesoría no modificó sus procedimientos.

8.4

REUNIONES DEL MES: Se presenta a continuación el cuadro resumen de las reuniones lideradas por los Encargados de Calidad de la Asesoría y de la Empresa Constructora en el contrato, durante el periodo de análisis del presente informe se realizó una reunión. Resumen de Acta de Reuniones

Nº Reunión

Fecha

Agenda

10

Asistente

Cargo


OBRA

:



8.5


ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERIODO Resumen de Inducciones del periodo de la Empresa Constructora.

Temas Tratados

Nº de Asistentes

1 10/01/2011

Inducción hombre nuevo DAS

2

Javiera Pino Salazar

2 13/01/2011


4


3 14/01/2011


2


4 17/01/2011


1


4


Nº

Fecha

5 19/01/2011 Reinstrucción conducción (conductores)

Relator (es)

Resumen de Inducciones del periodo de la Asesoría.

Nº

Fecha

1 21/01/2011

Temas Tratados

Nº de Asistentes


1

11

Relator (es) Oscar De la Jara S.


OBRA

:



8.6


RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS:

Durante el período de Enero del 2011, que se informa, no se realizaron Auditorias Internas al PAC de la Asesoría a la Inspección Fiscal y la Empresa Constructora.

12


OBRA

:



8.7 Nº

RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Quien Fecha Emite Descripción emisión

No Conformidad

1

2

3

4


Se evidencia en la revisión de camiones y maquinarias que la Retroexcavadora patente VV-7073 tiene la revisión técnica vencida, de 22/07/09 Ases. igual modo la Excavadora patente ZB-7303 se encontraba sin su documentación y sin bocina de retroceso activada.

Tipo de

Descripción AC/AP

Acción

A/C

El Encargado de Calidad de la Obra se comunica con el propietario de la Excavadora e informara del tema, para prevenir que suceda lo mismo con los próximos equipos que llegan a la obra para dar cumplimiento a las exigencias del cliente.

En visita a terreno se observa en forma generalizada que los operadores de maquinas pesadas se bajan de estas 03-09-09 Ases. sin sus elementos de seguridad como por ejemplo el uso del casco de protección.

Se le informa al trabajador del uso de sus EPP ,y además se le realiza charla especifica y reinducción.-

En visitas a terreno se observa en forma generalizada baches bastante peligrosos que dificultan el transito para vehículos livianos, se solicita reparar en forma urgente de acuerdo al 03-09-09 Ases. punto 6.8 de las Bases, mantención de Transito, los km. Puntuales son los siguientes:2240,3920,5520, 5900,6180,6460,6600,6660 ,6710,6900,6970 y 7200.

Informar al personal de terreno que continúen realizando la manutención del camino.-

En visita a terreno se pudo observar la carencia de dispensadores de agua para el personal que labora en terreno, por citar 05-09-09 Ases. algunos puntos : km. 4840,6920,7020,8240

A/C

Estado Ab

CER .

Fecha de Cierre

X

27-07-09

X

10-11-09

X

15-11-09

X

20-11-09

Designar a personas para distribución de los dispensadores de agua.A/C

13


OBRA

:



Nº


No Conformidad

5

En visita a terreno se ha detectado en reiteradas ocasiones camiones que 25-09-09 Ases. transportan materiales sin su carpa de protección.

6

Cave hacer notar que aun no se entrega programa semanal a esta asesoria 07-10-09 Ases. (semana del 5 al 10 de octubre), como antecedente tampoco se entrego prog. Semanal anterior.

7

En inspección de OA Nº6 km.4048, faja derecha se estaba ejecutando faena de 10-10-09 Ases. hormigonado sin firmas de las personas responsables de las distintas etapas lo que indica la lista de chequeo de la constructora.

8

El Sr.: Jorge Villauta encargado de calidad de la empresa, trasgrede instrucciones de seguridad vial en obra al no detenerse 21-10-09 Ases. en punto regulado por banderero km.3750 punto de detención temporal por trabajos de maquinaria pesada.

9

En tramo km.8180 al km.9150 regulado por bandereros estos carecen 22-10-09 Ases. en ambos extremos de baños químicos y letreros móviles con la leyenda “su detención es en beneficio de esta vía.”

Tipo de


Descripción AC/AP

Acción

Estado Ab

CER .

Fecha de Cierre

X

20-11-09

X

30-11-09

X

30-11-09

X

30-11-09

X

24-11-09

Se capacitara a conductores para que cumplan con el encarpado de los camiones.A/C

A/C

A/C

A/C

A/C

14

Todos los días viernes, en horas de la tarde se hará entrega de programa semanal.-

Se capacita en forma inmediata al encargado de obras de arte, de manera que tenga una carpeta con todos los registros asociados a las actividades que realice y que estos contengan la firma de aprobación de cada etapa.Se capacita en forma inmediata al Sr.: Jorge Villauta ,en relación a la importancia de respetar los puntos de detención mediante paleteros, ya que el transito se encuentra por una sola vía.-

Se regulariza la implementación de baños químicos y señalización en el corte antes mencionados.-


OBRA

:


PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA FECHA : Nº


No Conformidad Se solicita al PAC de la Constructora CVV cerrar las no conformidades 10 22-10-09 Ases. cursadas por la Asesoria a la Inspección Fiscal Nº 2,3,4,5,6 Y 7 debido a que ha pasado mucho tiempo transcurrido de que estas estén sin cerrarse. Se solicita almacenar el acero para las armaduras 11 23-10-09 Ases. bajo techo de acuerdo al V5 de carretera ítem. 5.303.301, para evitar la corrosión producto de la humedad y el deterioro. Se observa que los rollos de geotextil no están 12 23-10-09 Ases. protegidos del sol, humedad y los posibles altas tem peraturas según V-5 ítem. 5.204.301.

En O.A. Nº 6 km. 4048 lado derecho no se aplico en los muros una mano de 13 29-10-09 Ases. impermeabilizante asfáltico indicado en la lamina 4.103.201 del volumen 4 de carretera. En km.6.920 se observa que el paletero que esta 14 09-11-09 Ases. regulando el flujo vehicular no cuenta con baño químico. En km.0.620 , se encuentra una detención permanente 15 11-11-09 Ases. sin barrera ,caceta y letrero informativo.-

Tipo de

Al 31 de Enero de 2011 Descripción AC/AP

Acción

Estado Fecha Ab CER de Cierre

Se comenzara con el cierre de las no conformidades y su investigación para su pronta entrega.X

15-11-09

X

30-11-09

X

15-11-09

X

13-11-09

A/C

Se dispone en forma inmediata de un baño químico para el sector de trabajo.-

X

12-11-09

A/C

Se envía al encargado de señalización al lugar para que regularice el sector de trabajo.-

X

11-11-09

A/C

A/C

A/C

Se procede a almacenar el acero en forma ordenada en un patio especialmente habilitado para ello, las tiras de fierro se disponen sobre maderos, a la vez estos durante los días de lluvia son protegidos con polietileno.Se procede a la construcción de una estructura techada donde guardar los rollos de geotextil,estos permanecerán alli con su envoltorio original y se dispondrá sobre maderos.De esta forma serán protegidos del sol y la humedad.De inmediato se procede a aplicar el impermeabilizante.-

A/C

15


OBRA

:



Fecha

Quien

Emite Descripción emisión No Conformidad

Demora en la entrega de los planes de manejo específicos de los 16 21-12-09 Ases. botaderos, empréstitos y planta de producción de áridos.En la ejecución de OA Nº8 km.6.392 se detecto en lista de chequeo de la que no 17 13-01-10 Ases. constructora estaban firmada por los responsables de las etapas concluidas. En visita a terreno se detecto un cordón de material tramo km.6.790 al 18 14-01-10 Ases. km.6.870 lado derecho sin ninguna señalización para indicar que hay un riesgo de peligro.Incumplimiento del punto 6.8 de las bases ,en lo que 19 15-01-10 Ases. se refiere a mantención del camino.-

A la fecha aun no se ha hecho entrega del 20 15-01-10 Ases. programa semanal periodo del 11 al 16 de Enero.A la fecha de hoy no se hace llegar a esta asesoría 21 02-02-10 Ases. certificado de calidad de polines para la construcción de cercos.A la fecha de hoy no se hace entrega de certificado 22 02-02-10 Ases. de calidad de losetas prefabricadas para la construcción de fosos revestido.-

Tipo de

Al 31 de Enero de 2011 Descripción

Estado

AC/AP

Ab

CER

Acción

A/C

Se deberá confeccionar y entregar todos los planes de manejo para las diversas instalaciones y botaderos ,que a la fecha no cuentan con ello.-

Fecha de Cierre

X

04-02-10

X

14-02-10

X

14-01-10

X

17-01-10

X

23-02-10

A/C

Al momento de comprar se exigirá el correspondiente certificado de calidad.-

X

17-02-10

A/C

Al momento de comprar se exigirá el correspondiente certificado de calidad

X

17-02-10

A/C

A/C

A/C

A/C

16

Cuando el encargado no se encuentre en su fuente de trabajo deberá delegar la responsabilidad a la persona de confianza que el designe.Informar oportunamente al encargado de señalización que se han concluido las actividades y que debe proceder a señalizarlas.Constantemente se deberá realizar mantención preventiva al camino, especialmente cuando se observe que se presenten condiciones climáticas adversas.El encargado de elaborar el programa semanal ,en su ausencia deberá delegar la función para confeccionar programa semanal.-


OBRA

:



Fecha

Quien

Emite Descripción emisión No Conformidad

Con fecha de hoy aun no se soluciona lo indicado 23 02-02-10 Ases. verbalmente, que camión patente DV 47-99 circula en la faena con silvines delanteros quemados.A la fecha no se entregado certificado de calidad de la 24 02-02-10 Ases. estructura de la bóvedas ,OA Nº 8 y OA Nº 3N. En tramo km. 6.880 al km. 7.310, fue cargada con material de base granular 25 12-02-10 Ases. sin solicitar la verificación y validación por topografía ITO, ya que esta estaba objetada según libro Nº9 ,folio Nº6.-

Se observa que camión patente UF 13-95 26 18-02-10 Ases. transportando trabajadores no estando habilitado para este efecto.-

Tipo de

Descripción

Estado

AC/AP

Ab

CER

Acción A/P

A/C

A/C

A/C

La solicitud de recepción de enfierradura y moldaje se realiza sin tiempo suficiente para la revisión por parte de esta asesoria.27 26-02-10 Ases.


A/C

17

Nuevamente se chequeo el camión tolva el cual se encontraba con sus focos operativos.-

Fecha de Cierre

X

04-02-10

X

17-02-10

Cancha es entregada el día 11de febrero de2010 a topografía ITO quien la rechaza no por cotas ni por forma solo la rechaza por un acolchonamiento .Como el rechazo se debía a acolchonamiento se solicito el día 12 de febrero la recepción al laboratorio de la ITO quien recibe conforme.- .

X

10-10-10

Se realizara charla de seguridad reforzando el auto cuidado a los trabajadores sorprendiendo en acciones subestándar.-

X

22-02-10

En común acuerdo con Asesoria a la inspección fiscal se establece como plazo máximo una hora desde la entrega mediante manifold u otro documento del elemento que requiere ser controlado. Transcurrido ese lapso de tiempo y si no se ha obtenido respuesta ,la empresa constructora podrá continuar con el desarrollo de la actividad constructiva.-

X

10-10-10

Al momento de comprar se exigirá el correspondiente certificado de calidad.-


OBRA

:



Fecha

Quien Descripción

emisión Emite No Conformidad

28

29

30

Se evidencia en OA 3N lado izquierdo, la asesoria controlo la capa Nº13 de relleno estructural y primera capa de terraplén en ambos 10-03-10 Ases. lado, luego de esto la constructora coloco material sobre la clave de la bóveda y accesos sin ningún control de compactación.

Ala fecha de hoy aun no se soluciona lo indicado verbalmente que camión 11-03-10 Ases. patente UT 26-37 del subcontratista, circula en la faena con foco delantero defectuoso. En inspección de la colocación de mezcla asfáltica de rodadura, no 17-03-10 Ases. existe en ningún momento lista de chequeo para la verificación de esta.

31

Entrega reiterada de capas con cotas fuera de tolerancias, falta de 25-03-10 Ases. rigurosidad técnica en la entrega de ítems. Y omisión en la entrega de partidas como por ejemplo imprimación.-

32

Se evidencia en la actividad de colocación de asfalto la falta de elementos de 25-03-10 Ases. seguridad y de protección para el personal entorno al densímetro nuclear de igual modo en su transporte a terreno.-


Tipo de

Descripción

Estado

Acción

AC/AP

Ab CER

A/C

Por las adversas condiciones climáticas y las características del material la correcta entrega de la cancha por lo que se determina dar al transito para luego analizar el comportamiento del material y así analizar los pasos a seguir .De igual manera se entregan las capas y se regularizara la situación una vez que las condiciones climáticas lo permitan.-

Fecha de Cierre

X

10-10-10

X

14-10-10

A/C

Capataz de equipo de asfalto será responsable de llevar las listas de chequeos.-

X

10-10-10

A/C

Se efectuara reunión con personal de topografía para acordar la forma de proceder en la entrega de canchas.-

X

10-10-10

X

05-10-10

Camión es retirado de faena en forma inmediata.A/C

Se dará instrucción al capataz de asfalto A/C

18


OBRA

:



33

34

35

En colocación de mezcla asfáltica en el tramo km.8.320 al km.9.000 faja derecha se sorprende al laboratorista vial clase C sr. 25-03-10 Ases. José Burgos utilizando el densímetro nuclear sin estar provisto del dosímetro que lo habilita.Se evidencia un deterioro del medio en planta lo Águila , se adjunta 09-04-10 Ases. fotografía.-

Se evidencia que la Empresa Constructora no 19-05-10 Ases. ha entregado a la fecha el informe mensual mes de abril , de acuerdo al punto 6.12 letra f de las bases.-

36

Se evidencia que en el sector km.1200 al km. 1530 en contra curva a la derecha existe regulación de flujo con banderero. 07-10-10 Ases. De acuerdo a lo anterior existe falencia de casetas, baños ,dispensadores de agua y letreros móviles de información a los usuarios.-

37

Se evidencia en terreno que no existe por parte de los supervisores de acuerdo a sus frentes las lista de chequeos en lo que 08-10-10 Ases. se refiere a formación y compactación de terraplenes, revestimiento de fosos y contrafosos y hormigón H-30.-

A/P

A/C

A/P


Laborista cuenta con la autorización de operador de equipos de fuentes selladas radioactiva de uso industrial .-

Se extraerá la basura del lugar y será depositada en lugar habilitado para ello , no obstante la basura existente no necesariamente ha sido generada por nuestra empresa.Se entregaran todos los informes atrasados a la brevedad.-

X

10-10-10

X

10-10-10

X

12-10-10

X

08-10-10

X

10-10-10

Se realizara corte con toda la implementación requerida.A/C

Todos los capataces tendrán su lista de chequeo de acuerdo a la actividad que están ejecutando.A/C

19


OBRA

:


38

12-10-10 Ases

Se evidencia que la empresa constructora procedió a ejecutar faenas de hormigonado con camión que fue excedente de otra faena , las cuales se hormigonaron losetas km.7820 ,7960 y fosos revestido km. 7490,7300 F/D sin comunicar a esta ITO. En consecuencia laboratorios muestrearon hormigón.-

39

40

A/C

Mejoramiento Ruta T-345, Máfil - Malihue Provincia de Valdivia, XIVa Región de los Ríos. Al 31 de Enero de 2011

Se harán llegar los correspondientes certificados del hormigón , además cabe destacar que el hormigón utilizado es de una calidad superior al que se indica en las especificaciones técnicas para el elemento hormigonado.-

X

13-10-10

X

14-10-10

X

16-10-10

estos no dicho

Se detecto que el personal femenino que labora en el corte de transito sector 13-10-10 Ases. km.0.060 al km.2480 mixto, no se encuentra con sus elementos de seguridad (zapatos de seguridad). Se adjunta fotografía.-

En inspección a terreno a Camiones y Maquinarias se pudo detectar diferentes anomalías como falta de documentación y elementos 14-10-10 Ases. secundarios para que los vehículos operen en optimas condiciones.Se adjunta lista de chequeo.-

A/C

Al personal se le hace entrega toda su implementación de seguridad, además se le realizo charla de hombre nuevo donde se recalca el uso de los EPP .Se realizara investigación por parte del prevencionista de riesgo para determinar el motivo por el cual no usaban calzados de seguridad.-

Los equipos que no cumplan con la documentación serán despachados de la obra.A/C

20


OBRA

:



41

42

43

44

Se evidencia que en el tramo km. 7.940 al km. 8.040 Faja Derecha se realizo imprimación sin tener como antecedente la lista de chequeo .-De acuerdo a lo anterior la cancha de base tubo un tiempo de absorción de 4 11-11-10 Ases. horas ,y debido a esta condición no hubo penetración cuando la ITO verifico la cancha.La empresa procedió a colocar mezcla asfáltica haciendo caso omiso a la observaciones de la ITO.-


X A/C

Se evidencia un deterioro de la carpeta asfáltica colocada en el contrato sector Km., 7.260 eje faja 25-11-10 Ases. der./izq,en aproximadamente 1m2.-Se adjunta fotografía.-

A/P

Se evidencia que la Empresa Constructora está en incumplimiento de la Ley de Ozono, trabajadores sin 21-12-10 Ases. aplicación de Bloqueador solar.

A/P

Se evidencia que bus placa DT 6163, que presta servicio a la empresa, no cumplió señalizaciones, Ases. sobrepasando éstas. 21-12-10

A/P

X

X

X

21


OBRA

:



45

46

47

09/01/2011

07/01/2011

11/01/2011

Ases.

Se recibió libro de comunicaciones Nº 13 con folio Nº 16 de 08.01.2011 1ue solicita la recepción de moldajes en accesos a predios en Km. 6.527 lado derecho y Km. 6.471 al Km. 6.475 lado izquierdo. Además de la cota suelo mejorado en construcción de fosos a revestir con hormigón y armadura en Km. 7.996 al Km. 7.970 lado izquierdo y Km. 8.120 al Km. 8.120 lado izquierdo. Siendo entregado en forma extempora.


A/C

X

Ases.

Se recibió desfasado el programa semanal de la semana del 03 al 09 de Enero de 2011, la que fue recepcionada el 06.01.2011.

A/C

X

Ases.

No se entrego el informe en la fecha señalada. Dichos informes deberán ser entregados dentro de los primeros 10 días corridos del mes siguiente.

A/C

X

A/P

X

A/P

X

48

12/1/2011

Ases.

49

12/01/2011

Ases.

Se detecto las reparaciones de grietas y/o fisuras en las losas de acceso a predios particulares en Km. 4.230 lado derecho, Km. 6.435 lado izquierdo y Km. 6.444 lado derecho. Sin procedimiento previo. Con fecha 12.01.2011 en el Km. 6.100 se detecto la falta de baño químico y agua potable en caseta de control.

22


OBRA

:



50

51

25/01/2011

27/01/2011


Ases.

En Km. 2.120 lado izquierdo se detecto el uso de predio particular como botadero sin PMI. Por lo que no cumple con lo indicado en las bases de licitación.

A/C

X

Ases.

En Km. 6.960 lado izquierdo se detecto en predio particular la presencia de 2 camionadas de escombros asfálticas transgrediendo lo señalado en el Manual de Carreteras Nº 9 acápite 9.702.302.1 referido a los botaderos y las localizaciones.

A/C

X

23


OBRA

:




RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AUDITORIA MOP A ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A. Nº


No Conformidad 24-02-10 MOP

Se evidencia que aún no esta Firmado el Plan de Calidad por parte del Inspector Fiscal, siendo que este se recomendó su aprobación mediante Ord.Nº 8896 de fecha 04.09.2009

Tipo de

Descripción AC/AP

Acción

A/C

1

Ab ANALISIS CAUSAL: Porque se considero suficiente la existencia del Ordinario del IF que daba por aceptado el documento.Ademas,una vez aceptado el Plan de Calidad, el proceso de distribución de documentos controlados, asegura por trazabilidad el uso no intencionado de documentos obsoletos. CORRECCION: Se gestionara la firma del I.F. al Plan de Calidad. ACCION CORRECTIVA : El análisis causal no denota una situación posible de reiterarse,por lo cual no se requiere una acción correctiva, solamente la corrección definida.-

24-02-10 MOP

Se evidencia la no realización del Informe de Revisión del PAC del Contratista, de acuerdo a lo declarado en el procedimiento PGT-06

A/C

2

24

Estado

ANALISIS CAUSAL: Al inicio del contrato de AIF, el PAC de la Constructora había sido entregado al IF y este no fue revisado por esta Asesoria previo a la aceptación del mismo.Con posterioridad,luego de primera auditoria interna a la AIF, el auditor recomienda solicitar a la constructora, a través del IF, el aumento de nivel de algunas partidas del contrato lo que se ejecuto por el Ingeniero Residente de la AIF. En la practica, si bien no se pudo realizar la revisión inicial del PAC de la constructora, si se ha procurado intervenir en el documento a posteriori a través del IF.

Fecha de Cierre

CER

X

15-03-10

X

15-03-10


OBRA

:




CORRECCION: En esta etapa de desarrollo del contrato, a modo de corrección solo es posible verificar el funcionamiento del PAC de la constructora lo cual se realiza sistemáticamente por la AIF, mediante inspecciones de terreno a las Lista de Chequeo de la constructora, detección y seguimiento de no conformidades, etc. ACCION CORRECTIVA: El análisis causal no denota una situación posible de reiterarse, por lo cual no se requiere una acción correctiva, solamente la corrección definida.El informe presentado por la auditoria interna del 2209-2009 no corresponde al formato declarado en el procedimiento PCC-04.-

3

A/C

24-02-10 MOP

25

ANALISIS CAUSAL: Porque se esta implementando una mejora en el proceso de auditorias internas, consistente en dejar un acta de la auditoria el mismo día de su ejecución en terreno con los hallazgos, de modo de agilizar el tramite de las no conformidades detectadas. El procedimiento asociado PCC-04 aun no ha sido modificado, solamente se modifico el software de. NET que lo regula.El CORRECCION: Coordinador de Gestión Integrada de la empresa, regularizara el envió del Informe en el formato establecido actualmente en el procedimiento, a modo de solución inmediata.-

X

31-03-10


OBRA

:




ACCION CORRECTIVA: Como acción correctiva sistémica, se modificara el procedimiento PCC-05 para todos los contratos de Zañartu, modificando actividades relativas a plazos de entrega del Informe de Auditoria Interna y su formato,y agregando el hecho que sea dejara en obra el mismo día de la auditoria un acta con los hallazgos.Se evidencia que el organigrama presentado en el plan de calidad, no es el de la obra, el evidenciado es de una obra de la IV Región de Coquimbo.

ANALISIS CAUSAL: Falta de preocupación Omisión en proceso de control documental del Plan de Calidad.CORRECCION: Modificar en forma inmediata el Organigrama.-

4

24-02-10 MOP ACCION CORRECTIVA : El análisis causal no denota una situación posible de reiterarse, por lo cual no se requiere una acción correctiva, solamente la corrección definida.-

26

X

01-03-10


OBRA

:



5 24-02-10 MOP

Se evidencia que, el informe de auditoria interna realizada el 22-09-09 , no cumplió con los plazos declarados en el procedimiento PCC-04 , el cual dice: “El informe de auditoria final, debe entregarse con un plazo que no debe exceder de una semana”, lo cual fue corroborado mediante correo electrónico enviado por el coordinador el Sistema de Gestión Integrado, el cual envió dicho informe con fecha 01-12-2009.-

A/C


ANALISIS CAUSAL: Porque se esta implementado una mejora en el proceso de auditorias internas, consistente en dejar un acta de la auditoria el mismo día de su ejecución en terreno con los hallazgos, de modo de agilizar el tramite de las no conformidades detectadas. El procedimiento asociado PCC-04 aun no ha sido modificado, solamente el modifico el software de .NET que lo regula. CORRECCION: El Coordinador de Gestión Integrada de la empresa, regularizara el envió del Informe en el formato establecido actualmente en el procedimiento, a modo de solución inmediata.ACCION CORRECTIVA : Como acción correctiva sistémica, se modificará el procedimiento PCC-05 para todos los contratos de Zañartu, modificando actividades relativas a plazos de entrega del Informe de Auditoría Interna y su formato, y agregando el hecho que se dejará en obra el mismo día de la auditoría una acta con los hallazgos.-

27

X

31-03-10


OBRA

:



Se evidencia que, si bien las no conformidades detectadas en la 1º auditoria interna están implementadas, no se ha hecho el cierre de la verificación en el formato correspondiente. 6

A/P


ANALISIS CAUSAL : No se ha analizado correctamente el procedimiento PCC-04.CORRECCION : Se debe enviar INFORME DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA con los respaldos asociados, al Coordinador de Gestión Integrada de la empresa para que éste proceda a su verificación. ACCION CORRECTIVA :

24-02-10 MOP

El análisis causal no denota una situación posible de reiterarse, por lo cual no se requiere una acción correctiva, solamente la corrección definida.-

28

X

25-03-10


OBRA

:




RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE AUDITORIA ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A. Nº

Fecha emisión

Quien Emite Descripción

No Conformidad 1

Se evidencia que falta establecer el listado de 01-12-09 Ases. documentos controlados

Tipo de

Descripción

Estado

AC/AP

Acción

Ab

Fecha de Cierre

CER

Se realiza Listado A/C

X

15-12-09

2

01-12-09 Ases. Se evidencia que no existe listado de registros vigente de asesoría

A/C

Se realiza Listado

X

15-12-09

3

01-12-09 Ases. Se evidencia que no han cursado NC internas.-

A/C

Se cursa NC a los departamento de la asesoría.-

X

26-01-10

4

01-12-09 Ases. Se evidencia que las NC a la empresa constructora se emiten en formato de la asesoría.-

X

10-12-09

X

25-09-09

X

22-12-09

X

26-01-10

5

A/C

La NC pasadas a la Constructora se realizan en formato de la Empresa

01-12-09 Ases. Se evidencia que no se ha enviado el plan de calidad y ensayes al Laboratorio Regional de Vialidad para su aprobación.-

A/C

Se envió con fecha 25-09-2009 Plan de Ensaye al Laboratorio Regional de Vialidad versión 01.-

6

01-12-09 Ases. Falta implementar PRO-SS01

A/C

Se estudia el Procedimiento y Aplicación.-

7

Se evidencia personal de laboratorio de asesoría 26-01-10 Ases. Zañartu sin zapatos de seguridad en terreno

A/C

29

Se realiza charla de inducción referente a los usos de los implementos de seguridad.-


OBRA

:



Al 31 de Enero 2011

RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A Quien Nº Fecha Emite Descripción emisión

No Conformidad

1 11/11/10 ZAÑ

2 11/11/10 ZAÑ

Tipo de

Descripción AC/AP

Acción

Estado Ab

Fecha de Cierre

CER

Listado de Documentos que si están incorporado al Plan de Calidad desde el comienzo de la obra.PGT-02,PGT-03,IGT-01,IGT02, PGT-04,PGT-06,PCC-05, PCC-06,PCC-02,PCC-01,PCC04,PGT-07,PGE-12,PGE-13,

Se evidencia una falta generalizada de documentos que deben estar incorporado al Plan de calidad , a modo de ejemplo :Falta Listado de A/C Registros Vigentes en Obra y falta establecer correctamente el listado de documentos controlados en obra.-

IGE-01,IGE-02,PGT-08,PMA04,IPH-01,PSS-07,PPH-00, PRO-SS-01,IGT-03 ,

X

22/11/10

X

22/11/10

Además si existen Listado de Registros Vigentes en obra y Listado de documentos controlados en obra.-

Se evidencia documentación en obra que no ha seguido el conducto regular desde el PAC de la Constructora al PAC de la AIF, entregándose directamente desde los Técnicos y Profesionales a cargo de cada proceso en la Constructora a los A/C Técnicos y Profesionales de la AIF ,a modo de ejemplo ;Información de Topografía entregada directamente desde la Constructora al Profesional Topógrafo de la AIF, sin que el ECO se haya enterado.-

Si efectivamente no se ha seguido el conducto regular desde el PAC de la Constructora al PAC de la AIF., Se toman medidas para corregir esta anomalía ,instruyendo al PAC de la Constructora que toda la información se canalice a través del PAC de la AIF.-

30


OBRA

:



Nº


No Conformidad

3

11/11/10 ZAÑ

•

•

•

Descripción AC/AP

Tipo de Acción

Se evidencia que falta implementar el PGT-08 .Si bien existe una buena administración de la documentación por parte de la secretaria de la AIF, es necesario reforzar en los siguientes puntos: •


Estado Ab

Fecha de Cierre

CER

.-

Se actualiza matriz de Administración de Documentos del Contrato.-

El IR debe realizar reunión de coordinación con todo el equipo de la Asesoria presentándole y distribuyéndole la Matriz de Administración de la Documentación del Contrato, quedando establecidas las responsabilidades en cuanto a elaboración ,distribución y archivo de esta documentación.

Se realizara reuniones semanal de coordinación.Se confecciona matriz exhaustiva de los debe de las BALI y se realizara seguimiento mensual.-

Debe realizarse un levantamiento exhaustivo de los debe de las BALI del contrato ,revisar y contrastar con lo que se dispone y proceder a complementar lo que falte, en caso de ser así. Debe confeccionar una matriz de administración de la documentación.Debe incorporar forma de medición de proceso.-

31

X

06/1210


OBRA

:




RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A. Nº

Fecha emisión


No Conformidad

Descripción

Tipo de

Estado

AC/AP

Acción

Ab

Fecha de Cierre

CER

Se evidencia deficiencia en la implementación correcta de las actividades contempladas en el PROSS-01, se generan las siguientes observaciones: •

4

11/11/10 ZAÑ

•

•

Realizar Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo para las ultimas partidas del contrato ,en la cual el personal de la AIF pueda estar expuesto, si bien existe un análisis , esta pierde objetividad debido a la A/C paralización y posteriores reiniciación de las faenas.-

Análisis Causal: De acuerdo a la auditoria interna indica deficiencia contemplada en el procedimiento PROSS-01. •

•

Si bien se realizan reuniones de coordinación entre el IR y el personal de la AIF, estas reuniones deben quedar plasmada en un registro (FSS-04) y además ,en estas reuniones deben tocarse tópicos de seguridad y medio ambiente.-

•

•

Deben realizarse inspecciones de seguridad a las instalaciones con la periodicidad que dicta el PROSS-01 y registrarse en los formatos adecuados, del mismo modo, no deben dejarse de lado las inspecciones a los vehículos de la AIF para asegurar su normal funcionamiento.

•

•

•

32

Se realiza una identificación de peligros y se evalúan los riesgos.Se realizan reuniones lideras por el PAC de la Asesoria y se registran en FCC-25 y FSS-13,de acuerdo alo anterior se quedara plasmada en el registro FSS-04.Se llevan registros del estado de los vehículos, FSS-10.Se implementara inspección de seguridad a las instalaciones.Se implementara un plan de emergencia para las instalaciones de la AIF. Se llevan registros (FSS09) para controlar la vigencia de los extintores.Se realizaran charlas cuyo contenido abarque lo del medio ambiente.-

X

25-11-10


OBRA

:




RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A Nº


No Conformidad •

•

•

Descripción AC/AP

Tipo de Acción

Ab -

Es necesario que se redacte un plan de emergencia local para las oficinas de la AIF e instalar la señalización correspondiente, tanto a extintores, salidas de emergencia, puntos de seguridad en caso de sismos y puntos de seguridad en caso de incendio. Deben revisarse los extintores de incendio y registrarse en los formatos adecuados.Debe realizarse charlas de tipo ambiental bajo la perspectiva de empresa certificada, es decir, debemos promover la prevención de la contaminación a través del ahorro de energía, papel, agua, etc

33

Estado CER

Fecha de Cierre


OBRA

:




RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE SEGUNDA AUDITORIA INTERNA A ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Nº

Fecha emisión


No Conformidad

5

6

11/11/10 ZAÑ

11/11/10 ZAÑ

Tipo de

Descripción AC/AP

Acción

Ab ACCION CORRECTIVA: De acuerdo a lo indicado estas NC fueron cerradas en su totalidad por la Constructora ,a fines del mes de octubre de 2010.-

Se evidencia 16 NC que A/C aun no se han cerrado.-

Se evidencia que no se ha cumplido con la Verificación de Balanzas, de acuerdo a lo indicado en el instructivo IGE-02. No se ha actualizado la ficha de verificación de las balanzas FGE-04 y el certificado de calibración de las balanzas. Se evidencia falta de masas patrón para realizar dicho procedimiento.-

De acuerdo a las evidencias encontrada por el Auditor se realizo la verificación de balanzas de acuerdo al instructivo IGT-02 con fecha 08/11/2010.-

34

Estado

Fecha de Cierre

CER

X

10/10/10

X

08/11/10


OBRA

:





Nº

Fecha emisión


No Conformidad

7

11/11/10 ZAÑ

Tipo de

Descripción AC/AP

Acción

Ab

-Se indica a continuación que si esta implementado las actividades de Supervisión del PAC del contratista de acuerdo al registro PGT-06 , lo cual se indica en registros supervisado por el PAC de la Asesoria, Copias Informes de No Conformidades PAC Contratista, Listas de Chequeo de obra ,Registro de Laboratorio y Topografía, Informes de Inspección de Terreno.En cuanto a la implementación del PMI, este a sido supervisado a través de los Planes de manejos especificas.-

Se evidencia la no implementación de actividades Supervisión del PAC del contratista en acuerdo al PGT-06.Se evidencia la no A/C implementación de actividades para la Supervisión del PMI del Contratista.-

35

Estado

Fecha de Cierre

CER

X

25-11-10


OBRA

:





Nº

Fecha emisión


No Conformidad

Descripción

Tipo de

Estado

AC/AP

Acción

Ab

Fecha de Cierre

CER

-

Se evidencia desvíos en la implementación correcta del PGT-20, en cuanto a lo siguiente: •

•

8

11/11/10 ZAÑ

•

No se verifica revisión del EP por parte del Ingeniero Residente.

Se realiza actualización de los EP con revisión de las cantidades a la fecha.-

No se verifica revisión de los aspectos A/C técnicos del EP por parte de los profesionales específicos de cada materia de la Asesoria.

Se verificara revisión de los EP por parte de los profesionales.Se verificara a través del protocolo de observaciones o VB de los EP.-

No se verifica protocolo con observaciones o VB al EP por parte de la Asesoria.-

36

X

06/12/10


OBRA

:




ACCIONES PREVENTIVAS:

No se detectaron

ACCIONES CORRECTIVAS

No se detectaron

9. CONCLUSIONES

Se han detectado en esta Auditoria un total 8 No Conformidades, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 8 Críticas 0 Mayores 0 Menores Las desviaciones detectadas en esta auditoria interna señalan una implementación mediana del Plan de Calidad y de los estándares del SGI. Se requiere que el Encargado de Calidad estudie cabalmente el SGI y lo lidere en el contrato. Fortalezas Adecuado control y seguimiento en lo que respecta a los respaldos de Topografía y Laboratorio. Debilidades A pesar de lo anterior, y debido a que el SGI no se ha implementado en su totalidad, esto no se refleja en un ordenamiento de los registros de todas las áreas de la AIF. Se pudo establecer durante la Auditoria, que en términos de estándares del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el principal problema es que no se ha elaborado el Listado de Registros Vigentes de la Asesoría, el cual permitiría eventualmente conocer, independientemente de la persona a cargo de cada área, qué y donde se archiva cada registro de la AIF, requisito además indispensable para poder realizar el cierre documental del contrato (Procedimiento PGT-12).

37

01_INFORME PAC ENERO 2011

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