Tugas Audit Internal Kelompok Admin

AUDIT INTERNAL

KELOMPOK ADMIN

RENCANA AUDIT No

Unit/sasaran audit Auditor

1

Tata Usaha

Abdul Azis

Kegiata n/proses yang diaudit

Standar Tanggal /kriteria audit I yang digunak an

PTP

1.1.1.

29 Februari 2016

Tanggal audit II

No dok:: Status revisi: Tgl berlaku: Halaman:

Jadual Audit Internal Tahun: 2016 Unit yang diaudit

Tata Usaha

Jan

Feb

X

Ma r

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Spt

Okt

No v

Des

Instrumen audit No Stan Daftar pertanyaan dar/K riteri audit

Fakta

Apakah ada bukti hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang Ada data SMD dikumpulkan survei atau kegiatan lain ?

Temuan audit

Data tidak dianalisis

1.1.1. 1 Apakah Penyusunan PTP sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

Ada PTP

PTP tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Rekomendasi

Data yang diperoleh dari SMD harus dianalisis sebagai bahan penyusunan PTP PTP disesuaikan dengan kebuthan masyarakat

Instrumen audit N o

Stan Daftar dar/ pertanyaan Krit eri audi t

Fakta

1.1.1 Apakah Ada Notulen dilakukan Rapat Rapat Tim Tim Penyusun Penyusun PTP PTP ?

Temuan audit

Rekomendas i

Tidak ada keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan masyarakat serta Visi dan Misi Puskesmas yg dituangkan dalam notulen

Visi dan Misi Puskesmas wajib dipahami oleh semua staf puskesmas sebagai bahan penyusunan PTP