Trabajo Sobre La Ley de Contratacion Del Estado

Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través de contrato abierto Definición: Es una modalidad de compra que contempla la Ley de Contrataciones del

Estado, coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones Esta modalidad selecciona proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante o de considerable demanda por el estado de Guatemala, para que este tipo de contrato se suscriba debe ser solicitado por dos o más instituciones al Ministerio de Finanzas para que que se inicie el proceso. Base legal: De conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley de

Contrataciones del Estado, Contrato Abierto. (Reformado por el artículo 13 de Decreto 272009 publicado el 10/09/09 vigente 8 días después de su publicación Y por el artículo 04 del Decreto 45-2010 del C.R. publicado el 15/11/2010 vigente 8 días después de su publicación). Descripción del procedimiento procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a t ravés de contrato abierto DEPARTAMENTO Solicitante

Jefe Inmediato

Unidad de Adquisiciones Dirección General Unidad de Adquisiciones Unidad de Adquisiciones UDAF Subsecretario UDAF Unidad de Adquisiciones

ACTIVIDAD Llena el formulario SOLICITUD y lo presenta a su Jefe Inmediato (Este proceso se realiza toda vez se ha solicitado en el área del almacén y el bien no se encuentre en existencia) Verifica la necesidad del del bien o servicio solicitado solicitado y en caso afirmativo firma el pedido y lo traslada a la Unidad de Adquisiciones. A dquisiciones. (Se (Se asegura que sean proporcionadas las especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado, ya sea a través de correo electrónico o por escrito a la Unidad de Adquisiciones) Recibe solicitud, firmada por el solicitante y por el jefe inmediato. Firma solicitud, autorizando la compra y traslada a la Unidad de Adquisiciones. Revisa el catálogo de Productos adjudicados por el Ministerio de Finanzas Públicas en el portal www.guatecompras.gob.gt. Si no se encontrase procederá a revisar los cuatro restantes procesos establecidos en este manual ubicando el proceso a utilizar. Gestiona en el sistema SIGES el constancia de disponibilidad presupuestaría (CDP) y lo traslada a UDAF en estado de solicitado. Genera y firma constancia de disponibilidad presupuestaria en el sistema SIGES y CUR de pre compromiso en el sistema SICOIN, en estado de aprobado traslada al señor Subsecretario para firma. Firma CUR de pre compromiso generado en el sistema SICOIN. Remite el expediente a la Unidad de Adquisiciones. Elaborar y firma la Orden de Compra, traslada a Dirección General.

Dirección General UDAF Unidad de Adquisiciones Proveedor

Unidad de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones Dirección General

Subsecretario

UDAF Subsecretario UDAF

Aprueba con las respectivas firmas (Director General y Subdirector General) y traslada a UDAF. Revisa la documentación, solicita pago (Imprime CUR de comprometido y firma) y devuelve a la Unidad de Adquisiciones para liquidación de la orden de compra. Requiere al proveedor entregue el bien o preste el servicio, e indica que presente factura a nombre de la Secretaría. Entrega el bien en la dirección indicada en la orden de compra y envía factura a la Unidad de Adquisiciones. Integra la documentación de la compra y realiza los trámites para que el bien o servicio se entregue(a todos los bienes se les dará ingreso al Almacén y luego se le entregará al solicitante): -Ingreso y egreso al Almacén' bienes fijos y fungibles a las unidades de inventarios y almacén según corresponda. -Certificado de monitoreo en el caso de la publicidad y según lo establezca el contrato sostenido con el Proveedor contratado para monitorear. -Certificado de Satisfacción de Servicios: todos los servicios personales y no personales, lo firmará el personal de la Secretaría que: solicitó, supervisó o recibió el servicio. -Razonará factura, complementará expediente. Traslada a la Dirección General el pago documentado para revisión. Revisa y traslada a UDAF autorizando puedan solicitar la firma del Señor Subsecretario en el CUR de comprometido. Firma CUR de Comprometido y traslada a UDAF con la autorización para que el pago se realice.

Opera el pago imprime CUR de pagado lo firma el jefe de UDAF traslada al Señor Subsecretario para su respectiva firma. En el caso de los bienes fijos se deberán ingresar al inventario antes de ser pagado y cargado en la tarjeta de la persona responsable del bien Firma y traslada nuevamente a UDAF Recibe documentación y revisa, adjunta documentación complementaria y espera revisión posterior por parte de Auditoría Interna y Delegado de Contraloría General de Cuentas

Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través de compra directa. Definición: Adquisiciones de bienes y servicios que se realizan en un solo acto con una

misma persona que no sobrepase los Q 90,000.00, se acentúan de este proceso las compras que se realizan a través fondos de cajas chicas. Base legal: De conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley de

Contrataciones del Estado, decreto número 57-92 del Congreso de la República y su reforma del decreto número 27-2009. Descripción del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través de compra directa Responsable Actividad Inicio (parte del paso 6 del proceso de Contrato Abierto). Cotiza de forma directa con tres proveedores como mínimo, Unidad de elabora cuadro, traslada el expediente a Dirección General para Adquisiciones que Apruebe el proveedor seleccionado y precio. Dirección General

Firma cuadro comparativo, y traslada a la unidad de Adquisiciones, autoriza se gestione la elaboración del comprobante de disponibilidad presupuestaria.

Gestiona en el sistema SIGES el comprobante de disponibilidad Unidad de presupuestaría (CDP) y lo traslada a UDAF en estado de Adquisiciones solicitado.

UDAF Subsecretario UDAF Unidad de Adquisiciones Dirección General UDAF

Genera y firma constancia de disponibilidad presupuestaria en el sistema SIGES y CUR de pre compromiso en el sistema SICOIN, en estado de aprobado traslada al señor Subsecretario para firma. Firma CUR de pre compromiso y traslada a UDAF. Remite el expediente a la Unidad de Adquisiciones. Elabora y firma la Orden de Compra, traslada a Dirección General. Aprueba con las respectivas firmas (Director General y Subdirector General) y traslada a UDAF. Revisa la documentación, solicita pago (Imprime y firma CUR de comprometido) y devuelve a la Unidad de Adquisiciones para liquidación de orden de compra.

Unidad de Requiere al proveedor entregue el bien o preste el servicio, e Adquisiciones indica que presente factura a nombre de la Secretaría. Entrega el bien en la dirección indicada en orden de compra y Proveedor envía factura a la Unidad de Adquisiciones.

Integra los documentos de la compra y realiza los trámites para que el bien o servicio se entregue(a todos los bienes se les dará ingreso al Almacén y luego se le entregará al solicitante): -Ingreso al Almacén: bienes fijos y fungible a las unidades de inventarios y almacén según corresponda al igual que el egreso -Certificado de monitoreo: en el caso de la publicidad y según lo Unidad de establezca el contrato sostenido con el Proveedor contratado Adquisiciones para monitorear. -Certificado de Satisfacción de Servicios: todos los servicios personales y no personales, lo firmará el personal de la Secretaría que: solicitó, superviso o recibió el servicio. -Razonará factura, complementará expediente. Traslada a Dirección General para revisión. Dirección General UDAF

Revisa y traslada a UDAF autorizando puedan solicitar la firma del Señor Subsecretario en el CUR comprometido. Traslada Al Señor Subsecretario para firma en CUR de comprometido.

Firma CUR de comprometido y traslada a UDAF Subsecretario autorizando se realice el pago.

UDAF

Opera el pago imprime CUR de pagado lo firma el jefe de UDAF y traslada al Señor Subsecretario para su respectiva firma En el caso de los bienes fijos se deberán ingresar al inventario antes de ser pagado y cargado en la tarjeta de la persona responsable del bien.

Subsecretario Firma y traslada nuevamente a Contabilidad. Recibe documentación y revisa, adjunta documentación complementaria y espera revisión posterior por parte de UDAF Auditoría Interna y Delegado de Contraloría General de Cuentas.

Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través proceso de cotización. Definición: Adquisiciones de bienes y servicios cuyo monto de debe estar en el parámetro

de precios de Q 90,000.00 y Q 900,000.00. Base legal: De conformidad con lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de

Contrataciones del Estado, decreto número 57-92 del Congreso de la República y su reforma del decreto número 27-2009.

FASE DE CREACION DEL CONCURSO

Descripción del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través de proceso de cotización Responsable Actividad Inicio (parte del paso 6 del proceso de Contrato Abierto). Realiza proyecto de bases de cotización, formulario de oferta y traslada al Unidad de Señor Subsecretario para autorización al igual que la solicitud enviada por la Adquisiciones unidad que requiere el bien o servicio.

Subsecretario

Solicita por escrito dictamen; técnico y Jurídico. Realiza y firma dictamen y lo traslada al Señor Subsecretario Realiza y firma dictamen y lo traslada al Señor Subsecretarío Recibe opinión por escrito de técnico y jurídico Emite y firma resolución final con respecto al proyecto de bases de Cotización y traslada a la Unidad de Adquisiciones.


Archiva los documentos en espera de completar la documentación necesaria para publicar el proyecto de base


Elabora invitaciones, convocatoria y solicita a Jurídico elabore proyecto de contrato.

Subsecretario Técnico Jurídico Subsecretario

Jurídico Unidad de Adquisiciones

Elabora proyecto de contrato y lo traslada a la Unidad de Adquisiciones Publica proyecto de base en el portal de guatecompras (durante tres día hábiles en espera que posibles oferentes realicen observaciones o preguntas sobre el bien o servicio que se está cotizando). Organiza los documentos y los publica en el portal de guatecompras (usuario preparador):


• Solicitud • Bases de Cotización • Formulario de Cotización • Dictamen Técnico • Dictamen Jurídico • Resolución, aprobación de bases • Proyecto de Contrato • Invitaciones o Convocatorias • Otros


Cambia el concurso de cotización a estado; preparado (usuario preparador)


Revisa lo efectuado, publica el concurso con usuario supervisor y archiva el expediente temporalmente.


Solicita a Subsecretario nombramiento de la junta.

Subsecretario

Realiza nombramientos y los envía al personal respectivo con copia a la Unidad de Adquisiciones.

Unidad de Adquisiciones Junta de Cotización

Recibe notificación de nombramiento La Junta de Cotización recibe nombramiento y espera el plazo estipulado para recibir ofertas en fecha y hora señalada en las bases de cotización.

FASE APETURA Y ADJUDICACION:

Responsable

Actividad Presentan plicas en el lugar y horario establecido en las bases publicadas.

Oferentes Junta de Cotización Recibe plicas firma, numera y sella según la orden de recepción. Transcurridos 30 minutos de la hora establecida para la recepción de plicas se Junta de Cotización procede a la apertura y a darles lectura. Se deja constancia a través de acta. El día de la apertura de plicas se traslada a la unidad de adquisiciones por Junta de Cotización escrito listado de los oferentes así como el monto total de las ofertas identificadas con el número de identificación tributaria. Unidad de Adquisiciones

Recibe listado, lo publica en el sistema de guatecompras e imprime acción y lo traslada a la Junta de Cotización.

Recibe Documentación y en el caso que se presente un solo eferente se Junta de Cotización traslada la información al Subsecretario. (Si no es así se traslada el proceso a paso 9) En el caso de un solo oferente. Recibe y evalúa si es prudente seguir con el proceso. Elabora y firma; Acta de calificación en el libro correspondiente y Resolución de Junta de Cotización adjudicación y traslada lo actuado a la Unidad de Adquisiciones. Subsecretario


Publica acta y resolución en el portal de guatecompras e imprime confirmación y traslada nuevamente el expediente a la junta de cotización.

A través de nota hace saber al Subsecretario lo actuado y le traslada el Junta de Cotización expediente. Subsecretario

Resuelve por escrito y traslada el expediente a la junta.

Junta de Cotización Traslada lo resuelto por el Subsecretario a la Unidad de Adquisiciones. Pública en el portal de guatecornpras resolución y traslada el expediente a la Unidad de junta de cotización. Adquisiciones Junta de Cotización Recibe expediente. Junta de Cotización Ordena la documentación del expediente, coloca folio y traslada a Jurídico. FASE DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

Responsable Jurídico Secretario

Actividad Elabora proyecto de contrato y traslada el expediente al señor Secretario. Revisa expediente y solicita por escrito delegación de firma ante la Secretaría General.

Secretaría General Revisa expediente y delega firma para contrato a través de resolución.

Recoge expediente en Secretaría General y traslada a la Unidad de Adquisiciones.

Secretario Unidad de Adquisiciones

Realiza comprobante de disponibilidad presupuestaria CDP en el sistema SIGES hasta el punto de solicitado y traslada a UDAF.

UDAF

Genera y firma constancia de disponibilidad presupuestaria en el sistema SIGES y CUR de pre compromiso en el sistema SICOIN, en estado de aprobado traslada al señor Subsecretario para firma.

Subsecretario UDAF Unidad de Adquisiciones Jurídico Contratista Jurídico Secretario Jurídico Contratista Jurídico Secretario Secretaría General Secretario Jurídico



Firma CUR de pre compromiso y regrese a UDAF. Remite el expediente a la Unidad de Adquisiciones. Traslada expediente al igual que el CDP a Jurídico para elaboración de contrato. Elabora contrato y cita a los contratistas para que firmen contrato. Firma Contrato. Traslada contrato al Secretario para firma. Firma contrato y lo remite a Jurídico. Recibe contrato y entrega una copia al contratista. Compra Fianza correspondiente y la traslada a Jurídico. Recibe original y copia de Fianza y traslada al señor Secretario. Solicita por escrito ante la Secretaría General la aprobación del contrato. Emite resolución en la que aprueba contrato. Recoge el expediente en la Secretaría General y traslada a Jurídico. Traslada por medio de nota a la Contraloría General de Cuentas; Copia de Contrato y Resolución de la Secretaría General con la que aprobó el contrato. Las copias con el sello de recibido lo traslada a la Unidad de Adquisiciones. Publica en el portal de guatecompras; Contrato, fianza, aprobación final de la secretaría General y Unidad de Nota en la que se remitió el expediente a la Contraloría General de Cuentas, imprime acción y adiciona el comprobante de publicación de Guatecompras al expediente para trasladarlo Dirección General. Resguarda expediente a la espera del inicio de la fase Receptora y Liquidadora.

FASE DE RECEPCION Y LIQUIDACION:

Responsable

Actividad Nombra a la Comisión Receptora y liquidadora, notifica las personas nombradas y traslada Subsecretario copia de nombramiento a Unidad de Adquisiciones. Comisión Receptora y Liquidadora

Recibe nombramiento.

Comisión Receptora y Liquidadora

Solicita a Unidad de Adquisiciones, remita expediente.

Unidad de Adquisiciones Comisión Receptora y Liquidadora Contratista

Traslada expediente.

Recibe expediente y solicita a contratista entregue el bien o servicio.

Entrega bien o servicio y la documentación necesaria para tramite de pago (factura, certificaciones de servicios, nota de envió).


Recibe bien o servicio.


Suscribe acta de la recepción del bien o servicio.


Traslada expediente con certificación de acta suscrita a Unidad de Adquisiciones.


Archiva expediente del proceso de cotización y prosigue con el trámite de pago.

Integra la documentación de la compra y realiza los trámites para que el bien o servicio se entregue(a todos los bienes se les dará ingreso al Almacén y luego se le entregará al solicitante): -Realiza orden de compra, Ingreso al Almacén: bienes fijos y fungibles a las unidades de inventarios y almacén según corresponda al igual que el egreso. Unidad de -Certificado de monitoreo: en el caso de la publicidad y según lo establezca el contrato Adquisiciones sostenido con el Proveedor contratado para monitorear. -Certificado de Satisfacción de Servicios: todos los servicios personales y no personales, lo firmará el personal de la Secretaría que: solicitó, supervisó o recibió el servicio. -Razonará factura, complementará expediente. Unidad de Adquisiciones Dirección General UDAF Subsecretario UDAF Subsecretario UDAF

Traslada a la Dirección General el pago documentado para revisión y firma.

Autoriza en el sistema y traslada a UDAF para pago. Realiza CUR de compromiso y traslada a Subsecretario. Firma CUR de compromiso y traslada a UDAF. Realiza CUR de devengado y traslada a Subsecretario. Firma CUR de devengado. Archiva el expediente, espera revisión de Auditoría Interna y Contraloría General de Cuentas.

Procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través proceso de licitación Definición: Adquisiciones de bienes y servicios mayores a Q 900,000.00. Base legal: De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de

Contrataciones del Estado, decreto número 57-92 del Congreso de la República y su reforma del decreto número 27-2009. FASE DE CREACION DEL CONCURSO:

Descripción del procedimiento para adquisiciones de bienes y servicios a través de proceso de licitación Inicio (parte del paso 6 del proceso de Contrato Abierto). Realiza proyecto de bases de Licitación, formulario de oferta y traslada al Señor Secretario Unidad de para autorización al igual que la solicitud enviada por la unidad que requiere el bien o Adquisiciones servicio. Secretario Técnico Jurídico Secretario Secretario

Solicita por escrito dictamen; técnico y Jurídico. Realiza y firma dictamen y lo traslada al Señor Secretario. Realiza y firma dictamen y lo traslada al Señor Secretario. Recibe opinión por escrito de técnico y jurídico. Emite y firma resolución final con respecto al proyecto de bases de Licitación y traslada a la Unidad de Adquisiciones.

Unidad de Archiva los documentos en espera de completar la documentación necesaria para publicar Adquisiciones el proyecto de base. Unidad de Elabora invitaciones, convocatoria y solicita a Jurídico elabore proyecto de contrato. Adquisiciones Elabora proyecto de contrato y lo traslada a la Unidad de Adquisiciones. Jurídico Publica proyecto de base en el portal de guatecompras (durante tres día hábiles en espera Unidad de que posibles oferentes realicen observaciones o preguntas sobre el bien o Unidad de Adquisiciones servicio que se está licitando). Organiza los documentos y los publica en el portal de guatecompras (usuario preparador): • Solicitud • Bases de Licitación • Formulario de Licitación • Dictamen Técnico Unidad de •Dictamen Jurídico Adquisiciones •Resolución, aprobación de bases •Proyecto de Contrato •Invitaciones o Convocatorias •Otros

Unidad de Cambia el concurso de Licitación a estado; preparado (usuario preparador). Adquisiciones

Unidad de Revisa lo efectuado, publica el concurso con usuario supervisor y archiva el expediente Adquisiciones temporalmente. Unidad de Recibe expediente y lo archiva temporalmente. Publica en el Diario Oficial en un plazo no Adquisiciones mayor de 5 días. Unidad de Solicita a Secretario nombramiento de la junta. Adquisiciones Realiza nombramientos y los envía al personal respectivo con copia a la Unidad de Secretario Adquisiciones. Unidad de Recibe notificación de nombramiento. Adquisiciones La Junta de Licitación recibe nombramiento y espera del plazo estipulado para recibir Junta de ofertas en fecha y hora señalada en las bases de licitación. Licitación FASE APERTURA Y ADJUDICACION:

Responsable Actividad Oferentes Presentan plicas en el lugar y horario establecido en las bases publicadas. Recibe plicas firma, numera y sella según la orden de recepción. Junta de Licitación Transcurridos 30 minutos de la hora establecida para la recepción de plicas se procede a la Junta de apertura ya darles lectura. Se deja constancia a través de acta. Licitación El día de la apertura de plicas traslada a la unidad de adquisiciones por escrito listado de los Junta de oferentes así como el monto total de las ofertas identificadas con el número de identificación Licitación tributaria. Recibe listado, lo publica en el sistema de guatecompras e imprime acción y lo traslada a la Unidad de Junta de Licitación. Adquisiciones

Junta de Licitación

Recibe Documentación y en el caso que se presente un solo eferente se traslada la información al Secretario. (Si no es así se traslada el proceso a paso 9) En el caso de un solo oferente.

Secretario Junta de Licitación

Recibe y evalúa si es prudente seguir con el proceso. Elabora y firma; Acta de calificación en el libro correspondiente y Resolución de adjudicación y traslada lo actuado a la Unidad de Adquisiciones.

Publica acta y resolución en el portal de guatecompras e imprime confirmación y traslada Unidad de nuevamente el expediente a la junta de licitación. Adquisiciones Junta de Licitación Secretario Junta de Licitación

A través de nota hace saber al Secretario lo actuado y le traslada el expediente. Resuelve por escrito y traslada el expediente a la junta. Traslada lo resuelto por el Secretario a la Unidad de Adquisiciones.

Pública en el portal de guatecompras resolución y traslada el expediente a la junta de Unidad de licitación. Adquisiciones Junta de Licitación

Recibe expediente.

Junta de Licitación

Ordena la documentación del expediente coloca folio, lo traslada a Jurídico.

FASE DE SUSCRIPCION DE CONTRATO:

Responsable Actividad Elabora proyecto de contrato y traslada el expediente al señor Secretario. Jurídico Secretario Revisa expediente y solicita por escrito delegación de firma ante la Secretaría General. Secretaría Revisa expediente y delega firma para contrato a través de resolución. General Secretario Recoge expediente en Secretaría General y traslada a la Unidad de Adquisiciones. Unidad de Realiza comprobante de disponibilidad presupuestaria en el sistema SIGES hasta el punto de Adquisiciones solicitado y traslada a UDAF. Genera y firma constancia de disponibilidad presupuestaria en el sistema SIGES y CUR de precompromiso en el sistema SICOIN, en estado de aprobado traslada al señor UDAF Subsecretario para firma. Subsecretario UDAF Unidad de Adquisiciones Jurídico Contratista Jurídico Secretario Jurídico Contratista Jurídico Secretario Secretaria General Secretario Jurídico

Firma CUR de precompromiso generado en el sistema SICOIN y r egrese a UDAF. Remite el expediente a la Unidad de Adquisiciones. Traslada expediente al igual que el CDP a Jurídico para elaboración de contrato. Elabora contrato y cita a los contratistas para que firmen contrato. Firma Contrato. Traslada contrato al Secretario para firma. Firma contrato y lo remite a Jurídico. Recibe contrato y entrega una copia al contratista. Compra Fianza correspondiente y la traslada a Jurídico. Recibe original y copia de Fianza y traslada al señor Secretario. Solicita por escrito ante la Secretaría General la aprobación del contrato. Emite resolución en la que aprueba contrato. Recoge el expediente en la Secretaría General y traslada a Jurídico. Traslada por medio de nota a la Contraloría General de Cuentas; Copia de Contrato y Resolución de la Secretaría General con la que aprobó el contrato. Las copias con el sello de recibido lo traslada a la Unidad de Adquisiciones.

Publica en el portal de Guatecompras; Contrato, fianza, aprobación final de la secretaría Unidad de General y Nota en la que se remitió el expediente a la Contraloría General de Cuentas, Adquisiciones imprime acción y adiciona el comprobante de publicación de Guatecompras al expediente para trasladarlo a Dirección General.

Unidad de Recibe expediente a la espera del inicio de la fase Receptora y Liquidadora. Adquisiciones FASE DE RECEPCION Y LIQUIDACION:

Responsable Secretario

Actividad Nombra a la Comisión Receptora y liquidadora, notifica las personas nombradas y traslada copia de nombramiento a Unidad de Adquisiciones.


Recibe nombramiento.


Solicita a Unidad de Adquisiciones, remita expediente.

Unidad de Traslada expediente. Adquisiciones Comisión Receptora y Liquidadora Contratista

Recibe expediente y solicita a contratista entregue el bien o servicio.

Entrega bien o servicio y la documentación necesaria para tramite de pago. (Factura, certificaciones de servicios, nota de envión).


Recibe bien o servicio.


Suscribe acta de la recepción del bien o servicio.


Traslada expediente con certificación de acta suscrita a Unidad de Adquisiciones.

Unidad de Archiva expediente del proceso de licitación y prosigue con el trámite de pago. Adquisiciones

Integra la documentación de la compra y realiza los trámites para que el bien o servicio se entregue(a todos los bienes se les dará ingreso al Almacén y luego se le entregará al solicitante): -Realiza orden de compra, Ingreso al Almacén: bienes fijos y fungibles a las unidades de inventarios y almacén según corresponda al igual que el egreso. -Certificado de monitoreo: Unidad de en el caso de la publicidad y según lo establezca el contrato sostenido con el Proveedor Adquisiciones contratado para monitorear. -Certificado de Satisfacción de Servicios: todos los servicios personales y no personales, lo firmará el personal de la Secretaría que: solicitó, supervisó o recibió el servicio. -Razonará factura, complementará expediente.

Unidad de Adquisiciones Dirección General UDAF Subsecretario UDAF Subsecretario UDAF

Traslada a la Dirección General el pago documentado para revisión y firma.

Autoriza en el sistema y traslada a UDAF para pago. Realiza CUR de compromiso y traslada a Subsecretario. Firma CUR de compromiso y traslada a UDAF. Realiza CUR de devengado y traslada a Subsecretario. Firma CUR de devengado. Archiva el expediente, espera revisión de Auditoría Interna y Contraloría General de Cuentas.

EXCEPCIONES:

En el artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado se indica los casos en que se dan las excepciones, por ejemplo: 1) No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas; 2) La adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros para salvaguardar las fronteras, puentes, los recursos naturales; 3 La compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley Constitucional de Orden Público ); etc. Las negociaciones en que se aplique cualquiera de los casos de excepción a que se refiere el artículo 44, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta ley y en su reglamento. Fluctuación de Precios: 1. SISTEMA DE FORMULAS:

Se usará el sistema de fórmulas, en los casos siguientes: 1.1 En contratos de obra, en los renglones de trabajo que quedan incorporados a dichos contratos; 1.2 En contratos para la fabricación de bienes, muebles o equipos, en los renglones que queden incorporados a dichos contratos.

1.3 En contratos de servicio a que se refiere el numeral 2.2 del artículo 44 de la Ley. 1.4 En contratos de arrendamiento de maquinaria y equipos. 1.5 En contratos que incluyan el suministro y/o instalación de bienes, muebles o equipo. Únicamente en el suministro de los mismos, se podrá usar también el sistema de comparación de precios, debiendo pactarse en el contrato el procedimiento a utilizar. La fórmula general, que se desarrollará en cada caso para el reajuste de precios es la siguiente: R = (c-1) A * E; donde R = Valor del Reajuste; A = Factor de Anticipo. Se aplicará calculando la relación porcentual entre el anticipo no mortizado y el monto original del contrato sobre el cual se concedió el mismo, de acuerdo a la siguiente tabla:

RELACION PORCENTUAL Mayor de 15 hasta 20 Mayor de 10 hasta 15 Mayor de 5 hasta 10 Mayor de 0 hasta 5 0

FACTOR A 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00

E = Monto bruto de la estimación o pago; C = Factor del reajuste de cada renglón que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: C = Ko + Σ Ke x Ie/Io; donde: Ko = Coeficiente de ponderación que representa los gastos fijos del contrato (finanzas, seguros, gastos legales, timbres profesionales, acometida de servicios para instalaciones provisionales y gastos fijos de administración) el que no debe exceder del seis por ciento, salvo cuando se convenga un porcentaje mayor en contratos con renglones que contemplen su pago parcial o total en moneda extranjera y se utilicen índices de precios de otros países. Σ = Sumatoria

Ke = Coeficiente de ponderación de cada elemento dentro del renglón de trabajo del contrato; Ie = Índice de precios del elemento en el mes que corresponde la estimación, de acuerdo al programa de trabajo vigente. Io = Índice de precios del elemento en el mes de apertura de ofertas o de presentación de precios para trabajos extras y variaciones del contrato, a que se refiere el artículo 52 de la Ley. La suma de todos los coeficientes de ponderación debe dar como resultado la unidad. Las entidades interesadas establecerán, de ser posible en las bases de licitación y obligatoriamente en los contratos, las fórmulas desarrolladas particulares de reajuste de precios, derivados de la fórmula general aplicable en cada caso, según la naturaleza de la contratación. Como requisito para el pago de fluctuaciones, cuando varíe el valor del contrato, se establecerán en los propios acuerdos de trabajo extra, las fórmulas particulares a aplicarse y se especificará el mes de presentación de la oferta del respectivo trabajo extra. El procedimiento para el cálculo de sobrecostos por sistema de fórmulas es el siguiente: a. Al determinarse el monto de la estimación de trabajo de cada período, se efectuará el cálculo de la fluctuación causada mediante la aplicación de las fórmulas particulares de cada contrato, con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) o los que se pacten contractualmente, para los casos en que el INE no los publique. Si los

índices correspondientes al mes de la estimación no estuvieren publicados cuando se efectúe el cálculo regirán con carácter provisional los publicados inmediatos anteriores. El ajuste definitivo se efectuará cuando sean publicados todos los índices del mes a que cor responda la estimación. b. La fluctuación será calculada para la fecha en la cual la estimación de trabajo debió haber sido ejecutada de acuerdo al programa de trabajo vigente, aunque la misma hubiese sido ejecutada posteriormente. Cuando haya incumplimiento por parte del contratista, no se reconocerán los sobrecostos que correspondan al período de desfase comprendido entre la fecha programada de trabajo y la fecha de ejecución. Debe entenderse que el programa de trabajo será modificado cuando el atraso en la ejecución de la obra se deba a causas no imputables al contratista. También se podrá modificar el programa de trabajo, cuando se autoricen prórrogas al plazo contractual y cuando el supervisor ordene cambios en el orden de la ejecución de los renglones de trabajo. c. En el caso de que el contratista ejecute el trabajo anticipadamente a la programación, la fluctuación se calculará con los índices del mes de la estimación en que se haya ejecutado el trabajo. d. Conjuntamente con la estimación de trabajo se tramitará y efectuará el pago de sobrecostos, el cual podrá quedar sujeto a un ajuste por incremento o decremento, según resulte de la aplicación de los índices definitivos que le correspondan. e. Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los índices de precios, el contratista presentará el cálculo de las fluctuaciones definitivas de cada período, estableciendo la diferencia que exista con el cálculo provisional efectuado conjuntamente con la estimación de trabajo. En la siguiente estimación se hará el ajuste correspondiente. Si no hubiera estimaciones de trabajo pendientes, el ajuste se hará en la liquidación. Si el contratista no presenta dentro del tiempo antes indicado la solicitud de ajuste definitivo, prescribirá el derecho al cobro de cualquier diferencia que resultare a su favor entre el ajuste definitivo y el reajuste provisional. Transcurrido dicho período sin que el contratista haya presentado su solicitud de ajuste definitivo, el supervisor deberá calcularlo dentro de los diez (10) días calendario siguiente para que si el ajuste fuese a favor del Estado se deduzca de la siguiente estimación. f. En el caso de las contrataciones a que se refiere el inciso 2.2 del artículo 44 de la Ley, se reconocerá el pago de sobrecostos aplicando las disposiciones aquí establecidas para los contratos de obra. 2. SISTEMA DE COMPARACION DE PRECIOS: El sistema de comparación de precios para el cálculo de sobrecostos se podrá utilizar en contratos para provisión de bienes, muebles o equipos y suministros y en contratos de obra que incluyan la provisión de los mismos. En este último caso, se utilizará el sistema de comparación de precios únicamente en los renglones que se refieren a dichas provisiones. El procedimiento para el cálculo de sobrecostos por el sistema de comparación de precios es el siguiente: a. Se comparan los precios consignados en la oferta e incorporados al contrato, con los precios finales actualizados comprobados como adelante se establece. Si se trata de elementos importados, las comparaciones se harán con los precios CIF correspondientes sin incluir impuestos a la importación, reconociéndose sin embargo, los diferenciales que se produzcan en dichos impuestos y otros gastos relacionados con la importación, derivados de los precios finales y los consignados en el contrato. Además se reconocerá el diferencial cambiario por fluctuación de moneda. b. Para efectos de las comparaciones, el contratista está obligado a presentar la documentación necesaria para establecer las diferencias, incluyendo la información a su alcance, que compruebe que los precios finales actualizados son los realmente existentes en el mercado

nacional, o internacional en su caso, a la fecha de su reclamación. La entidad interesada deberá velar porque en los contratos a suscribirse, en lo posible, se incluyan índices o referencias para comprobar los extremos señalados. En el caso de bienes importados, los documentos correspondientes se presentarán en originales o fotocopias debidamente legalizadas por Notario. c. Para que sea reconocido el pago de sobrecostos en la provisión de bienes importados, el contratista deberá solicitarlo tan pronto como tenga conocimiento de que los mismos se produjeron y antes del acta de recepción definitiva de los bienes, muebles o equipos y suministros, en su caso, debiendo acompañar los documentos en donde consta que se ha registrado el incremento. Si dichos documentos están escritos en idioma distinto al español, se acompañará su traducción jurada, se llenarán además las formalidades legales pertinentes y deberán contar con los pases de ley. d. Cuando el contratista sea proveedor directo, deberá comprobar documentalmente el incremento de su costo de acuerdo a los precios actualizados del mercado, cuando se presente la reclamación. e. Recibida la solicitud de sobrecostos, la entidad interesada verificará que los cálculos estén correctos, examinará la documentación complementaria y determinará la procedencia de reconocer y pagar el sobrecosto. f. En el caso de reclamación de sobrecostos en la provisión de bienes, equipos, muebles o suministros, cuyos precios sean fijados por disposición legal (precios topes), se reconocerá la diferencia entre el precio contratado y el que rija a la fecha de entrega.

Trabajo Sobre La Ley de Contratacion Del Estado

Recommend Documents