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TALLER PRACTICO UNIDAD 5
Enero 02:se compran 24 balones a $27.000 c/u, 24 muñecas por valor de $37.000 c/u, 24 raquetas por valor de $25.500 c/u, se cancela el 20% en efectivo, el 30% con transferencia y el resto a crédito.
24 BA BALONE S A 27 27.000 C/ C/U 2 4 M UÑ UÑ EC ECA S A 37 37 ,00 0 C/ U 2 4 R AQ AQ UE UE TTA A S A 25 25 .50 0 C /U /U TOTAL
648.000 8 88 88 .00 0 6 12 12 .00 0 2.148.000
12 UNIDAD UNIDADES ES 324.000 444.000 306.000 1.074.000
COSTO COSTO VALOR VALOR FINAL FINAL 2 26 26800 550.800 3 10 10800 754.800 2 14 14200 520.200 7518 751800 00 1.82 1.825. 5.80 800 0
PAGO 20 % EFECTIVO PAGO 30 % TRANSFERENCIA PAGO 50% A CREDITO
429.600 644.400 1.074.000 2.148.000 Enero 04: se abona al préstamo bancario la suma de $6.550.000 con transferencia. transferencia.
S.I. S.
3 5
1110 BANCOS DE BIT O CRE DITO 45. 000.000 644.400 6.550.000 547.740 14.415.000 1. 316.000 6.600.000 1.980.000 624.000
Enero 06: se venden 12 unidades de cada producto de los comprados el día 02 de enero con un incremento sobre el costo del 70%, cancelan el 30% con transferencia y el resto a crédito.
16.050.340
Enero 08:se le hace préstamo a un empleado para la compra de vivienda por valor de $15.000.000 con transferencia, a una tasa de interés anual del 15,6% trimestre anticipado.
S.I. S. 1 2
5
1
SALDO
15. 510.400 SALDO
Enero 16: Ingresa un nuevo socio, aportando un edificio avaluado por $54.760.000 del cual el 45% es el valor del terreno.
DEB ITO S.I. S.
SALDO
2
48.500.000
2205 PROVEEDORES DEB ITO CREDIT O
43.000.000 S. S.I. 36. 450.000
SALDO
3105 CAPITAL SOCIAL DE BIT O
CRE DITO 66.500.000 S. S.I. 54.760.000 8
35.074.000
6135 COMERCIO AL POR
3
DEB ITO 1.074.000
CREDIT O
SALDO
DE BIT O S.I . 3
11.000.000 1.278.060
5
1.504.000
13.782.060
CREDI TO
SALDO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DE BIT O CREDI TO
34.000.000 S. S .I. 1.074.000 1
6. 550.000
SALDO
27.074.000
1305 CLIENTES
CREDIT O
48. 500.000 SALDO
2105 BANCOS NACIONALES DE BIT O CRE DITO
Enero 18:se pagan los servicios públicos por transferencia así: acueducto $140.000, energía $230.000, telefonía $200.000 y gas $54.000.
1540 FLOTA Y EQUIPO DE COMPUTO
Enero 12:se cancela la nómina del gerente por valor de $4.500.000 y del jefe de ventas por valor de $2.100.000 en cheque. (Ambos son salario básico)
1.550.000
3
6 7 9
1. 550.000
Enero 14:se compran implementos de aseo y cafetería para el consumo de tres (3) meses por valor de $1.980.000, se cancela con transferencia. transferencia.
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA DE BIT O CREDI TO S.I . 26.000.000 1 2.148.000 1.074.000
4
1524 EQUIPO DE OFICINA DE BIT O CRE DITO
Enero 10:se alquila un espacio de la empresa para publicidad política por cuatro (4) meses por un valor de $3.760.000 el 25% en efectivo, el 35% con transferencia y el resto a crédito. S.I.
1105 CAJA DEB ITO CREDIT O 15.000.000 429.600 940000
SALDO SA
3.550.000 S.I. 3.550.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR DE BIT O
CREDI TO 1.825.800
3
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Hoja de Trabajo Nombre de la empresa: Niñolandia Niñolandia S.A Periodo:
Código
Balance de comprobación
Nombre cue nta
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1365 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1435 MERCANCIAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1504 TERRENOS 1516 CONSTRUCCIONES ONES Y EDIFICACIONES 1524 EQUIPOS DE OFICINA 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1701 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2105 BANCOS NACIONALES 2205 PROVEEDORES
