Akreditasi Puskesmas. Puskesmas. 5/13.
Dokum en
Audit Internal
SPO
No. Kode
:
#er$itan
:!1
No. %e&isi
:!
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Baturetno I
#'l. Mulai Berlaku :
Puskesmas Baturetno I 1.Pen'ertian
".# ".#u-uan -uan
*.Ke$i-aka akan 3.Prosedur
(alaman
:
1)*.
Dr. Sustiyadi, M.Kes NIP: 199!9"" "!!"1" 1 !!1
+udit internal adalah: Suatu ke'iatan audit yan' sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan $ukti audit dan men'e&aluasi den'an o$yekti untuk menentukan tin'kat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yan' disepakati. +udit internal dilakukan dilakukan oleh tim auditor auditor Puskesmas Puskesmas yan' telah memperoleh pelatihan se$a'ai auditor +udit +udit intern internal al dilaku dilakukan kan untuk untuk memasti memastikan kan keeek keeektia tian n penerapan Sistem Mana-emen Mutu dan men'identiikasi serta memper$aiki ketidaksesuaian yan' tim$ul dalam penerapan Sistem Mana-emen Mutu. +udit internal dilaksanakan seara periodik minimal setiap enam $ulan sekali +udi +uditt inte intern rnal al tida tidak k ter-a ter-adu dual al dapa dapatt dilak dilakuk ukan an $ila di$utuhkan sesuai ke$i-akan pimpinan. +udit internal dilakukan -u'a den'an melihat hasil audit internal se$elumnya. /ead /ead +udit uditor or adal adalah ah seor seoran an' ' yan' an' ditu ditunn-uk uk untu untuk k memi memimp mpin in audi auditt inte intern rnal al den' den'an an kual kualii iika kasi: si: telah telah men' men'ik ikut utii pelatihan audit internal, den'an mendapatpakan surat keputusan 0SK kepala kepala Puskesm Puskesmas, as, dan sudah sudah $eker-a $eker-a di Puskesm Puskesmas as Bature Baturetno tno I minimum ti'a tahun. +uditor adalah seoran' yan' ditun-uk untuk melaksanakan audi auditt inte intern rnal al den' den'an an kual kuali iik ikasi asi:: suda sudah h $eke $ekerr-aa di Pusk Puskesm esmas as Baturetno I minimum ti'a tahun dan atau telah men'ikuti pelatihan dan penerapan +udit Internal . +uditee ee adalah adalah:: seoran seoran' ' yan' yan' men-adi men-adi sasaran sasaran audit, audit, koordi koordinat nator or +udit maupun maupun pelaksana pelaksana pelayanan pelayanan klinis, klinis, administrasi administrasi dan mana-emen mana-emen maupun upaya Puskesmas, Pros Prosed edu ur ini ini $ert $ertuu-ua uan n unt untu uk men mener eran an' 'kan kan sist sistem em aud audit int inter erna nall supa supay ya setiap audit dapat dilakukan seara eekti seara $erkala dan mem$eri peluan' untuk melakukan per$aikan. /an' an'kah) lan' an'kah didalam melak laksan sanakan audit intern ernal den'an melaksanakan lan'kah) lan'kah2 prosedur audit internal, Persiapan +udit: A. 1. Ketua Ketua #im #im audit audit Puskesma Puskesmass /ead /ead +udito +uditorr 0/+ 0/+ meneta menetapka pkan n tim
Akreditasi Puskesmas. 5/13.
Dokum en
". *. 3.
4. . 6. 7.
B.
auditor, yan' utamanya sesuai den'an kompetensi yan' telah ditetapkan. Ketua #im audit Puskesmas /ead +uditor 0/+ menyusun -adual audit internal Ketua #im audit Puskesmas /ead +uditor 0/+ men'a-ukan -adual kepada Kepala Puskesmas Ketua #im audit Puskesmas /ead +uditor 0/+ menerima usulan tim serta -adual audit internal yan' telah di$uat oleh Ketua #im Mutu Puskesmas 5ika setu-u, mem$erikan pen'esahan den'an menandatan'ani -adual audit internal Mem$erikan pen'arahan kepada tim auditor se$elum audit dilaksanakan. +uditor Mem$uat heklist audit pada ormulir heklist audit. Menyerahkan heklist audit kepada /ead +uditor untuk diketahui. Proses Audit
9 +udite koordinasi den'an #im audit tentan' renana +udit 1! +udite Men-amin kehadiran personel yan' rele&an 11. +udite menyediakan asilitas yan' diperlukan 1". +uditor melaksanakan audit den'an standart dan ruan' lin'kup yan' ditetapkan 1*. +uditor men-a'a kerahasiaan dokumen dan inormasi yan' pentin' 13. Menatat hasil temuan audit ke dalam orm /aporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya, 14. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan 1. Ketua tim audit mem$uat laporan hasil audit yan' $erupa /KP dari +uditor. 16. Ketua tim audit menandatan'ani orm /KP terse$ut, serta mendistri$usikan /KP asli ke auditee serta opy ke auditor. 17. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada #im mutu Puskesmas, 19. Ketua #im Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal, "! #im audit melaporkan hasil audit pada saat tin-auan mana-emen C.
Tindakan Perbaikan
"1. +uditee menerima /KP dari /ead +uditor "". +uditee menindaklan-uti hasil audit den'an tindakan per$aikan "*. +uditee melaksanakan tindakan per$aikan sesuai den'an rekomendasi per$aikan yan' telah ditetapkan $ersama)sama. "3. 5ika sudah selesai, meminta +uditor dan ketua tim mutu, lead auditor untuk mem&eriikasi. "4. +uditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan per$aikan yan' diperlukan.
Akreditasi Puskesmas. 5/13.
Dokum en
D.
4.nit #erkait
. Distri$usi
Verifikasi
". +uditor dan ketua auditor mem&eriikasi hasil tindakan per$aikan temuan audit. "6. 5ika eekti, maka ketua auditor menutup permintaan tindak per$aikan den'an menandatan'ani orm /KP. "7. Ketua audit dan an''ota audit mem$uat resume hasil audit internal untuk di$a8a ke rapat tin-auan mana-emen, termasuk status tindakan per$aikannya. #im mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan mana-emen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,
#im mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan mana-emen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,
