Akreditasi Puskesmas dan dan Klinik .12/13
Pedoman Dokumen.
Audit Internal
SPO
No. Kode
:
$er%itan
:!1
No. &e'isi
:!
Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas Malowopati
$gl. Mulai (erlaku :
Puskesmas Malowopati 1.Pengertian
5.$ 5.$uuan uan
+.Ke%iaka akan .&e .&e0e 0ere ren nsi #.Prosedur
)alaman
:
1*+.
Dr. Mangunceki NIP: 198!"1#
,udit internal adalah: -uatu kegiatan audit ang sistimatis/ mandiri dan terd terdo okum kumenta entasi si untu ntuk menda endap patka atkan n %ukti ukti audi auditt dan menge enge'a 'alu luas asii deng dengan an o% o%ekti ekti00 untu untuk k mene menent ntuk ukan an ting tingka katt pemenuhan kriteria audit Puskesmas ang disepakati. ,udit internal dilakukan dilakukan oleh tim auditor auditor Puskesmas Puskesmas ang telah memperoleh pelatihan se%agai auditor ,udit ,udit intern internal al dilaku dilakukan kan untuk untuk memasti memastikan kan kee0ek kee0ekti0a ti0an n penerapan -istem Manaemen Mutu dan mengidenti0ikasi serta memper%aiki ketidaksesuaian ang tim%ul dalam penerapan -istem Manaemen Mutu. ,udit internal internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam %ulan sekali ,udi ,uditt inte intern rnal al tida tidak k tera teradu dual al dapa dapatt dilak dilakuk ukan an %ila di%utuhkan sesuai ke%iakan pimpinan. ,udit internal dilakukan uga dengan melihat hasil audit internal se%elumna. 2ead 2ead ,udit uditor or adal adalah ah seor seoran ang g ang ang ditu ditun nuk uk untu untuk k memi memimp mpin in audi auditt inter interna nall deng dengan an kual kuali0 i0ik ikas asi: i: tela telah h meng mengik ikuti uti pelatihan audit internal/ dengan mendapatpakan surat keputusan 3-K4 3-K4 kepa kepala la Pusk Puskes esm mas/ as/ dan dan suda sudah h %eke %eker raa di Pusk Puskes esm mas Malowopati minimum tiga tahun. ,uditor adalah seorang ang ditunuk untuk melaksanakan audit audit intern internal al dengan dengan kuali0i kuali0ikas kasi: i: sudah sudah %ekera %ekera di Puskesm Puskesmas as Malowopati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan ,udit Internal . ,uditee ,uditee adalah: adalah: seorang seorang ang ang menadi menadi sasaran audit/ koordinato koordinator r maupun maupun pelaksana pelaksana pelaanan pelaanan klinis/ klinis/ administrasi administrasi dan manaemen manaemen maupun upaa Puskesmas/ Pros Prosed edu ur ini ini %ert %ertu uua uan n unt untu uk men mener eran ang gkan kan sist sistem em aud audit int inter erna nall supa supa a setiap setiap audit audit dapat dapat dilaku dilakukan kan secara secara e0ekti0/ e0ekti0/ %erkal %erkalaa dan mem%er mem%erii peluang untuk melakukan per%aikan. 2ang angkah* lang angkah didalam melak laksan sanakan audit intern ernal dengan melaksanakan langkah* langkah6 prosedur audit internal/ -ist -istem em Man Manaem aemen en Mutu Mutu Iso Iso 9!!1* !!1*5! 5!!8 !8.. Persiapan ,udit: A.
Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13
Pedoman Dokumen.
1. Ketua $im audit Puskesmas 2ead ,uditor 32,4 menetapkan tim auditor/ ang utamana sesuai dengan kompetensi ang telah ditetapkan. 5. Ketua $im audit Puskesmas 2ead ,uditor 32,4 menusun adual audit internal +. Ketua $im audit Puskesmas 2ead ,uditor 32,4 mengaukan adual kepada Kepala Puskesmas . Ketua $im audit Puskesmas 2ead ,uditor 32,4 menerima usulan tim serta adual audit internal ang telah di%uat oleh Ketua $im Mutu Puskesmas #. 7ika setuu/ mem%erikan pengesahan dengan menandatangani adual audit internal . Mem%erikan pengarahan kepada tim auditor se%elum audit dilaksanakan. ". ,uditor Mem%uat checklist audit pada 0ormulir checklist audit. 8. Menerahkan checklist audit kepada 2ead ,uditor untuk diketahui. B.
Proses Audit
9 ,udite koordinasi dengan $im audit tentang rencana ,udit 1! ,udite Menamin kehadiran personel ang rele'an 11. ,udite menediakan 0asilitas ang diperlukan 15. ,uditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup ang ditetapkan 1+. ,uditor menaga kerahasiaan dokumen dan in0ormasi ang penting 1. Mencatat hasil temuan audit ke dalam 0orm 2aporan Ketidaksesuaian dan Penelesaianna/ 1#. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan 1. Ketua tim audit mem%uat laporan hasil audit ang %erupa 2KP dari ,uditor. 1". Ketua tim audit menandatangani 0orm 2KP terse%ut/ serta mendistri%usikan 2KP asli ke auditee serta cop ke auditor. 18. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada $im mutu Puskesmas/ 19. Ketua $im Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal/ 5! $im audit melaporkan hasil audit pada saat tinauan manaemen C.
Tindakan Perbaikan
51. ,uditee menerima 2KP dari 2ead ,uditor 55. ,uditee menindaklanuti hasil audit dengan tindakan per%aikan 5+. ,uditee melaksanakan tindakan per%aikan sesuai dengan rekomendasi per%aikan ang telah ditetapkan %ersama*sama. 5. 7ika sudah selesai/ meminta ,uditor dan ketua tim mutu/ lead auditor untuk mem'eri0ikasi. 5#. ,uditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan per%aikan ang diperlukan.
Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13
D.
.nit $erkait
". Distri%usi
8. No
Pedoman Dokumen.
Verifikasi
5. ,uditor dan ketua auditor mem'eri0ikasi hasil tindakan per%aikan temuan audit. 5". 7ika e0ekti0/ maka ketua auditor menutup permintaan tindak per%aikan dengan menandatangani 0orm 2KP. 58. Ketua audit dan anggota audit mem%uat resume hasil audit internal untuk di%awa ke rapat tinauan manaemen/ termasuk status tindakan per%aikanna. $im mutu Puskesmas/
Koordinator pelaanan klinis/
Koordinator administrasi dan manaemen/
Koordinator upaa Puskesmas/
Kepala Puskesmas/
$im mutu Puskesmas/
Koordinator pelaanan klinis/
Koordinator administrasi dan manaemen/
Koordinator upaa Puskesmas/
Kepala Puskesmas/
&ekaman )istoris Halaman
Yang dirubah
Perubahan
Diberlakukan Tgl.
