Manual on Internal Auditing by Rajkumar S. AdukiaFull description
Audit InternalFull description
rekaman materi UTSFull description
freegrDeskripsi lengkap
auditingFull description
auditingFull description
pkm
Panduan Audit InternalDeskripsi lengkap
instrumenDeskripsi lengkap
audit internalFull description
Internal PengauditanFull description
daftar pertanyaan audit internal poli gigiDeskripsi lengkap
AuditFull description
Catatan AkreditasiFull description
akreditasi
AUDIT INTERNAL
SOP
Ditetapkan
No.Dokumen
: SOP/ADM/III/002
No. Revisi
:0
Tgl. Terbit
: 1 April 2016
Halaman
: 1/5
oleh K
PUSKESMAS
dr.Budiyono, M.PH
GARUNG
NIP:196405071998041 003
1. Pengertian
Audit adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi, yang berorientasi pada azas manfaat.
Audit Internal adalah audit yang dilaksanakan oleh Auditor internal yang merupakan pegawai Puskesmas, untuk kepentingan internal Puskesmas.
Tim Audit adalah suatu tim yang terdiri dari pegawai Puskesmas Kaliwiro yang dibentuk untuk melakukan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan.
Lead Auditor adalah Koordinator dari tim audit
Auditor adalah orang yang melakukan audit.
Auditee adalah orang yang diaudit.
2. Tujuan
Sebagai acuan dalam melakukan audit Internal
3. Kebijakan
SK Kepala Puskesmas Kaliwiro No.04/ADM/III/SK/2016 No.04/ADM/I II/SK/2016 tentang Audit Internal. Internal.
4. Referensi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Akreditasi Puskesmas. Puskesmas.
5. Prosedur
a. Persiapan audit internal : a. Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit, audit, dipimpin dipimpin oleh Lead Auditor. Auditor. b. Tim audit memberikan jadwal audit kepada Auditee b. Pelaksanaan audit internal : a. Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. b. Audit internal dilaksanakan dengan cara dan teknik untuk mengumpulkan informasi/ data yang ada di Auditee, seperti : telaah dokumen,observ dokumen,observasi, asi, wawancara, peragaan, cross check dan lain-lain. c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui Auditee. d. Tim audit mengadakan pertemuan untuk : 1) Membahas temuan audit internal. 2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir tindakan perbaikan dan pencegahan yang dikirim ke Auditee. e. Setelah menerima formulir, Auditee :
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GARUNG
SOP
No. Dokumen
: SOP/ADM/III/002
dr.Budiyono, M.PH
No. Revisi
:0
Tanggal Terbit
: 1 April 2016
NIP:196405071998 041003
Halaman
: 2/5
1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Auditor. 2) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi formulir tindakan perbaikan dan pencegahan. f. Auditor mengadakan pemeriksaan ke Auditee terkait waktu yang telah ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan. g. Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu tinjauan/ verivikasi ulang, maka Auditor akan melakukan verivikasi ulang. h. Tim audit menyerahkan hasil audit internal kepada Lead auditor. i. Lead auditor kemudian membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkan kepada Penanggungjawab manajemen mutu dan Kepala Puskesmas.
AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS GARUNG
SOP
No. Dokumen
: SOP/ADM/III/002
No. Revisi
:0
Tanggal Terbit
: 1 April 2016
Halaman
: 3/5
dr.Budiyono, M.PH NIP:196405071998041 003
6.Diagram Alir .Persiapan audit internal : Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit, dipimpin oleh Lead Auditor. Tim audit memberikan jadwal audit kepada Auditee
Tim audit mengadakan pertemuan untuk : Membahas temuan audit internal.
Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir tindakan perbaikan dan pencegahan yang dikirim ke Auditee.
Tim audit menyerahkan hasil audit internal kepada Lead auditor.
Lead auditor kemudian membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkan kepada Penanggungjawab manajemen mutu dan Kepala Puskesmas.
Pelaksanaan audit internal : :Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui Auditee.
Setelah menerima formulir, Auditee : .Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu tinjauan/ verivikasi ulang, maka Auditor akan melakukan verivikasi ulang.
Audit internal dilaksanakan dengan cara dan teknik untuk mengumpulkan informasi/ data yang ada di Auditee, seperti : telaah
Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi formulir tindakan perbaikan dan pencegahan.
Auditor mengadakan pemeriksaan ke Auditee terkait waktu yang telah ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan.
Petugas sudah menyiapkan dokumen/ rekaman yang akan diberi kode? Petugas menyiapkan buku/ form catatan nomor kode dokumen/ rekaman? Petugas sudah memberi nomor kode dokumen/ rekaman sesuai dengan acuan? Petugas sudah mencatat nomor kode dokumen/ rekaman pada buku/ form catatan nomor kode dokumen? Petugas sudah memberi nomor kode dokumen revisi sesuai acuan? Petugas sudah menyimpan/ mengendalikan dokumen/ rekaman sesuai acuan penyimpanan/ pengendalian dokumen?
