Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
PLAN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 1 of 10
PLAN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Código:
SGSI-001
Versión:
0.1
Fecha de la versión:
26/11/2014
Creado por:
Susan Cuellar Silva
Aprobado por:
Leonidas Asto Huamán
Nombre del archivo:
SGSI-001 - Plan del Proyecto.docx
Nivel de confidencialidad:
Baja
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Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 2 of 10
Historial de Revisiones Fecha
Versión
Modificado/Creado por
26/11/2014
0.1
xxxxxxxxxxxxxxx
Versión
Modificado/Creado por
Descripción de la modificación Creación del primer documento
Distribución Fecha
Descripción de la modificación
Aprobación Fecha
Nombre
Cargo
Sello y Firma
Mejora Continua Fecha
Revisor/Auditor
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Resumen Observaciones
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Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 3 of 10
Contenido 1.
Objetivo, alcance y usuarios ........................................................................................................ 5 1.1 Objetivos ................................................................................................................................... 5 1.2 Alcance ...................................................................................................................................... 5 1.3 Usuarios ..................................................................................................................................... 5
2.
Documentos de referencia .......................................................................................................... 5
3.
Proyecto de implementación del SGSI ........................................................................................ 6
4.
3.1.
Objetivo del proyecto .......................................................................................................... 6
3.2.
Entregables del proyecto .................................................................................................... 6
3.3.
Plazos ................................................................................................................................... 8
3.4.
Organización del proyecto .................................................................................................. 9
3.4.1.
Promotor del proyecto ................................................................................................ 9
3.4.2.
Gerente del proyecto .................................................................................................. 9
3.4.3.
Equipo del proyecto .................................................................................................... 9
3.5.
Riesgos del plan ................................................................................................................. 10
3.6.
Herramientas utilizadas en el proyecto ............................................................................ 10
Gestión de registros .................................................................................................................. 10
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Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 4 of 10
Página 4 of 10
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1.
Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 5 of 10
Objetivo, alcance y usuarios
1.1 Objetivos Definir el proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), los documentos que se redactarán, los plazos y las funciones y responsabilidades del proyecto.
1.2 Alcance Se aplica a todas las actividades que serán realizadas dentro del proyecto de implementación del SGSI.
1.3 Usuarios
Miembros de la alta dirección
Miembros del equipo del proyecto SGSI
Oficial de Seguridad de la Información
2.
Documentos de referencia
NTP ISO/IEC 17799:2007
NTP ISO/IEC 27001:2014
ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27002:2013
RM 129-2012-PCM
Ley 29 Protección de datos personales
SGSI-004 Glosario del SGSI –
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3.
Proyecto de implementación del SGSI
3.1.
Objetivo del proyecto
Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 6 of 10
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en conformidad con la norma NTP ISO/IEC 27001:2014, con fecha limite al xx/xx/xx.
3.2.
Entregables del proyecto
Durante el proyecto de implementación del SGSI , los entregables del proyecto estarán clasificados en:
Alcance del SGSI: Es un documento o puede ser un capitulo dentro de otro documento que define el alcance del SGSI considerando los procesos, funciones, activos, ubicaciones físicas, tecnología, partes interesadas y la determinación de los aspectos internos y externos a la organización.
Política de seguridad de la información: Es un documento o puede ser un capitulo dentro de otro documento que define la forma en que la dirección controla la gestión de la seguridad de la información.
Procedimiento para control de documentos y registros (Documentos Plantilla SGSI-000): Detallar la forma de redactar los documentos, títulos, tipo de letra, cabecera, pie de página, entre otros.
•
Procedimiento para identificación de requisitos: Detallar el procedimiento donde se debe consignar las obligaciones legales, normativas, contractuales, entre otras.
•
Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos: Describe en un documento la metodología para gestionar los riesgos de la información. La Metodología puede ser una existente o puede ser creada por la institución.
Matriz de evaluación de riesgos: Es el resultado de la evaluación de riesgos realizado con la metodología que la institución eligió. En la nueva norma no es obligatorio considerar las
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amenazas y vulnerabilidades de los activos, sin embargo si es obligatorio asignar el responsable del riesgo.
Plan de tratamiento de riesgos (RTP) : Es un documento donde se detallan los controles de seguridad adecuados para cada riesgo inaceptable de tal forma que se evidencia su tratamiento.
•
Declaración de aplicabilidad (SOA) : Es un documento que determina los objetivos y la aplicabilidad de cada control establecido en el Anexo A de la norma ISO 27001.
•
Procedimiento para Auditoría interna: Es un documento que define la forma de realizar los programas de auditoría, la forma de r ealizar las auditorías, informe de resultados, entre otros.
•
Procedimiento para acciones correctivas: Descripción detallada de las actividades realizadas como parte de las correct ivas
Nota.- Analizar en detalle según cada institución para determinar algunos entregables adicionales
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3.3.
Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 8 of 10
Plazos
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3.4.
Código: SGSI-001 Fecha: xx/xx/xx Versión: 0.1 Página 9 of 10
Organización del proyecto
3.4.1. Promotor del proyecto
Cada proyecto tiene asignado un "promotor", que no participa activamente en el mismo. El gerente del proyecto debe informar regularmente al promotor acerca del estado del mismo; éste interviene si el proyecto está paralizado. Promotor: Sr. Manual Perez
3.4.2. Gerente del proyecto
La función del gerente del proyecto es coordinar el proyecto, garantizar los recursos necesarios para su implementación del proyecto, informar al promotor sobre e l progreso del proyecto y realizar trabajos administrativos relacionados con el mismo. Gerente del Proyect: Sr. Alberto Delgado
3.4.3. Equipo del proyecto
La función del equipo del proyecto es partic ipar en la implementación del proyecto, realizar tareas preestablecidas y tomar decisiones sobre el SGSI
Nombre
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Unidad organizativa
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
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3.5.
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Riesgos del plan
Falta de compromiso del equipo del proyecto
Falta de recursos asignados al proyecto
Ampliación de los plazos en los entregables
Cambios en los integrantes del equipo del proyecto
Inadecuada definición del alcance
Selección de demasiados controles y/o muy caros.
Nota.- Para los riegos propuestos presentar las opciones de mitigación de los m ismos.
3.6.
Herramientas utilizadas en el proyecto El contenedor de los documentos del SGSI estarán en una red local que tiene una carpeta compartida que incluye todos los documentos generados durante el proyecto.
Todos los miembros del equipo del proyecto tendrán acceso a esos documentos. Sólo el gerente del proyecto y miembros del equipo del proyecto estarán autorizados a realizar modificaciones y a borrar archivos.
Nota.- Aquí puede explicar otras herramientas como intranet o software CMS que podría usar como herramienta de repositorio de los documentos
4.
Gestión de registros
La mejora continua de este documento el cual es consignado en la segunda página del mismo en la tabla Mejora Continua.
Los informes parciales de la implementación del proyecto
Las incidencias producto de cambios o mejoras al proyecto
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