Rencana Us Usulan Ke Kegia
NO
UPAYA KESEHATAN
1 Audit Internal
KEGIATAN
Memuat rencana ker*a audit internal
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
UKM UK! UK! A"M#$ 100% a. Untuk menyusun RUK . Mementuk Mementuk tim audit (auditr) c. Meneta'kan unit yang akan di audit
Memuat rencana Agar 'elaksanaan audit dan &a't' ATK ATK keutuhan alat dan ahan 'ela'ran audit er*alan er*alan lancar
100%
Memuat Rencana Audit
Untuk menentukan unit yang UKM UK! A"M#$ 100% akan diauditmenyusun *adal audit dan menyia'kan instrumen audit
Melaksanakan Audit
Untuk mengukurmenilai kiner*a 'rgram dan kegiatan yang telah dilakukan 'uskesmas 'eneel II
!encatatan dan 'ela'ran untuk memuat la'ran hasil kegiatan audit
Mengetahui Ka.!uskesmas !eneel II
dr. + !anggah !ramn $i' , 1--0/01---0/100
UK! UKM A"M#$
"ata hasil audit
100%
100%
an (RUK) Audit Internal Tahun 2018
PENANGGUNG
KEBUTUHAN SUMBER
JAWAB
DAYA
MITRA KERJA
Ka tim audit
Man , rang Methde , mengadakan ra'at tim Matrial, ATK dan ntulen
Tim internal
Ka tim audit
Man , rang Methd 4endahara , memuat rincian keutuhan ATK dan ahan lainnya untuk 'elaksanaan audit Matrial , !ensil /4all'int 4uku esar 2 uku kecil Ma' TK 1Ma' 5nellhecter 'lastik 'lastik utk dkumen 2 ks kertas +65 2 rim&a't'
WAKTU
KEBUTUHAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
$'emer 201
R' 30.000
tersusunnya rencana ker*a audit untuk tahun 2018
$'emer 201
R' 10.000.000
5emua alat dan ahan untuk audit ter'enuhi
Ka tim audit
Man , rang Methde , mengadakan ra'at tim untuk 'enyusunan *adal dan instrumen audit Matrial, ATK dan ntulen
7anuari 2018
Tersusunnya 7adal audit dan instrumen audit
Ka tim audit
Man , rang Tim internal methd , :ser;asi aancaratelaah dkumen 'eragaan'emeriksaan silang
Tia' ulan
indikatr mutu
Tia' ulan
+asil audit dila'rka ke Ke'ala !uskesmas dan Tim Mutu
Matrial<7adal:*ekkriteriai nstrument audit
Ka tim audit
Man < rang Tim internal Methd , Analisa masalah rumusan dan'riritas dan RT& Matrial ,&a't'kertas +65 data2 hasil audit
Penatahan ,nopember 2017
Ketua Tim Audit
$i ayan #ka 5etiaati $i', 1-10/201--0/2009
SUMBER BIAYA
7K$
7K$
Rencana Usulan Kegia
NO
UPAYA KESEHATAN
1 Audit Internal
KEGIATAN
Memuat rencana ker*a audit internal
TUJUAN
SASARAN
TARGET SASARAN
UKM UK! A"M#$ 100% a. Untuk menyusun RUK . Mementuk tim audit (auditr) c. Meneta'kan unit yang akan di audit
Memuat rencana Agar 'elaksanaan audit dan &a't' ATK keutuhan alat dan ahan 'ela'ran audit er*alan lancar
100%
Memuat Rencana Audit
Untuk menentukan unit yang UKM UK! A"M#$ 100% akan diauditmenyusun *adal audit dan menyia'kan instrumen audit
Melaksanakan Audit
Untuk mengukurmenilai kiner*a 'rgram dan kegiatan yang telah dilakukan 'uskesmas 'eneel II
!encatatan dan 'ela'ran untuk memuat la'ran hasil kegiatan audit
Mengetahui Ka.!uskesmas !eneel II
dr. + !anggah !ramn $i' , 1--0/01---0/100
UK! UKM A"M#$
"ata hasil audit
100%
100%
an (RUK) Audit Internal Tahun 201-
PENANGGUNG
KEBUTUHAN SUMBER
JAWAB
DAYA
MITRA KERJA
Ka tim audit
Man , rang Methde , mengadakan ra'at tim Matrial, ATK dan ntulen
Tim internal
Ka tim audit
Man , rang Methd 4endahara , memuat rincian keutuhan ATK dan ahan lainnya untuk 'elaksanaan audit Matrial , !ensil /4all'int 4uku esar 2 uku kecil Ma' TK 1Ma' 5nellhecter 'lastik 'lastik utk dkumen 2 ks kertas +65 2 rim&a't'
WAKTU
KEBUTUHAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA
$'emer 201
R' 30.000
tersusunnya rencana ker*a audit untuk tahun 2018
$'emer 201
R' 10.000.000
5emua alat dan ahan untuk audit ter'enuhi
Ka tim audit
Man , rang Methde , mengadakan ra'at tim untuk 'enyusunan *adal dan instrumen audit Matrial, ATK dan ntulen
$'emer 201
Tersusunnya 7adal audit dan instrumen audit
Ka tim audit
Man , rang Tim internal methd , :ser;asi aancaratelaah dkumen 'eragaan'emeriksaan silang
Tia' ulan
indikatr mutu
Tia' ulan
+asil audit dila'rka ke Ke'ala !uskesmas dan Tim Mutu
Matrial<7adal:*ekkriteriai nstrument audit
Ka tim audit
Man < rang Tim internal Methd , Analisa masalah rumusan dan'riritas dan RT& Matrial ,&a't'kertas +65 data2 hasil audit
Penatahan ,nopember 2017
Ketua Tim Audit
$i ayan #ka 5etiaati $i', 1-10/201--0/2009
SUMBER BIAYA
7K$
7K$
