Rkat a. Yani 2016 Fix

BAB I PENDAHULUAN

Era globalisasi menuntut setiap organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang serta bersaing bebas dengan unsur lain dalam dan luar lingkungan organisasi. Rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, sebagai suatu organisasi atau lembaga institusi yang mengelola suatu multiusaha (pelayanan medis, administrasi umum dan keuangan, pelayanan laboratorium, farmasi dan alat kesehatan, dan sebagainya) harus memenuhi tuntutan baru. Salah satu upaya mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembenahan internal wadah organisasi secara tepat dan sehat menuju rumah sakit yang terus berkembang dengan mobilitas

tinggi,

selaras

dengan

tuntutan

perkembangan

eksternal

organisasi

(Rochmanadji, 2009).

Era globalisasi telah telah menciptakan tantangan tantangan bagi industri dibidang dibidang layanan kesehatan. kesehatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kebutuhan akan layanan kesehatan yang prima semakin meningkat, ini mendorong tumbuhnya rumah sakit baru dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pertumbuhan rumah sakit ini menimbulkan

kompetisi (competition) yang semakin

ketat dan pelanggan (customer) (customer) semakin semakin mempunyai pilihan yang selektif, selektif, dan ini merupakan tantangan yang akan mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Tantangan seperti ini menghadapkan para pelaku pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit baik pihak pemerintah maupun swasta pada dua pilihan, yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan melakukan perubahan dan perbaikan atau keluar arena kompetisi tanpa dibebani perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu diperlukan alternatif strategi bersaing yang tepat agar rumah sakit mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Kondisi lingkungan lingkungan usaha demikian mengharuskan rumah sakit meningkatan meningkatan kualitas dan mutu layanan agar tetap sukses, baik ditingkat operasional, operasiona l, manajerial maupun strategi.

Rumah sakit pada umumnya difungsikan untuk melayani masyarakat dan menyediakan sarana kesehatan untuk masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan semata. Didalam organisasinya terdapat banyak aktivitas, yang diselenggarakan oleh pihakpihak dari berbagai jenis profesi, baik profesi Dokter,karyawan administrasi, petugas pelayanan dan beberapa profesi lainnya. Untuk dapat menjalankan fungsinya, diperlukan suatu sistem manajemen menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan

Rencana Kinerja & Anggaran Anggaran Tahunan RS Islam Surabaya Tahun 2016

1

strategik (renstra), baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Suatu renstra dapat disebut baik apabila perencanaan tersebut dapat ditindaklanjuti secara praktis ke dalam program-program operasional yang berorientasi kepada economic - equity quality. Artinya rumah sakit dikelola secara efektif dan efisien, melayani segala lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan memuaskan, profesional dengan harga bersaing, sehingga strategi dan kinerja rumah sakit tersebut harus berorientasi pada keinginan pelanggan (pasien) tersebut. tersebut.

Untuk dapat mencapai visi dan misi RS Islam Surabaya diperlukan suatu perencanaan strategis yang disusun dalam RKAT (Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan) agar kegiatan operasional di masa yang akan datang sesuai dengan perencanaan yang disusun ditahun sebelumnya. Dalam penyusunan RKAT 2016 ini RS Islam Surabaya berencana untuk naik kelas dari rumah sakit kelas C menjadi rumah sakit kelas B pendidikan yang dilihat dari 5 aspek yaitu aspek pelayanan, aspek SDM, aspek peralatan, aspek sarana & prasarana, aspek administrasi & manajemen sesuai dengan permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan RS

Penyusunan RKAT dilakukan secara periodik tahunan, menetapkan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun yang akan datang. Untuk menetapkan menetapkan sasaran dan besarnya target kinerja tahun yang akan datang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja mulai bulan Januari sampai dengan bulan September tahun berjalan, sekaligus menetapkan perkiraan pencapaian target ( prognosa) prognosa) akhir tahun buku berjalan. RKAT yang telah disyahkan Pengurus Yayasan wajib disosialisasikan keseluruh karyawan di masing-masing Unit Kerja pelayanan untuk dipahami dan menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja.


2

BAB II LATAR BELAKANG

Di era globalisasi kesehatan saat ini, dengan alasan peningkatan mutu pelayanan kepada para pasien, sektor kesehatan melalui rumah sakit memang telah menunjukkan sebuah revolusi besar dalam hal mutu pelayanan. Saat ini di Indonesia telah banyak bermunculan rumah sakit - rumah sakit bertaraf internasional sebagai jawaban atas tuntutan peningkatan peningkatan mutu layanan Rumah Sakit Islam Surabaya adalah rumah sakit yang berada di naungan Yayasan RS Islam Surabaya, dimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit islam surabaya bersifat sosial dan ekonomi dengan lebih mengutamakan pelayanan kesehatan secara islami bagi masyarakat Masalah keselamatan pasien ( patient patient safety ) menjadi issue sentral, tidak saja karena hal ini sedang menjadi topik aktual dunia pelayanan kesehatan tetapi juga untuk meletakkan dasar agar pengelola rumah sakit sensitif dalam merespons dan mengantisipasi setiap tuntutan eksternal yang berbasis pada kepentingan customer. Selain sebagai customer, peran penting pasien di rumah sakit lainnya adalah pasien sebagai mitra pelayanan rumah sakit ( patient patient as partner). Mendudukkan pasien sebagai mitra dalam mencapai patient safety berarti memberdayakan pasien dalam proses pemberikan pelayanan kesehatan melalui patient melalui patient education education maupun bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya. Apalagi di tahun 2015 ini perlu menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yaitu peluang besar bagi berbagai industri di bidang kesehatan untuk meningkatkan dan memperbaiki diri, memperkuat keunggulan dan keistimewaan agar tetap menang bersaing sehingga untuk menghadapi hal itu perlu strategi inovasi dan pengembangan produk. Tercatat jumlah rumah sakit di Indonesia tahun 2015 sebanyak 2486 rumah sakit baik RS Umum maupun RS Khusus meningkat 4.06% dibandingkan tahun 2014 (2389). Jumlah rumah sakit di Jawa Timur sebanyak 350 meningkat 6.06% dari tahun 2014 (330) sedangkan jumlah Rumah Sakit di Surabaya sebanyak 73 meningkat 12.3% dari tahun 2014 (65). Oleh karena itu perlu perencanaan strategis yang di perlukan untuk menarik segmen pasar dengan memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) rumah sakit tahun 2016.

Pada tahun 2015 kinerja RS Islam Surabaya cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja BOR RS Islam Surabaya hingga bulan September 2015 mencapai ratarata 66.20%, dimana standar minimal yang harus dicapai adalah 60% dan maksimal 85%.


3

Berikut ini hasil kinerja pelayanan dan kinerja keuangan RS Islam sampai bulan September 2015 :

II.1. KINERJA PELAYANAN Salah satu indikator kinerja rumah sakit adalah Kinerja pelayanan . Berikut ini adalah kinerja pelayanan RS Islam Surabaya dan Estimasi tahun 2015 :

II.1.1 Realisasi dan Estimasi Unit Rawat Jalan dan IGD Realisasi Kinerja No

Unit Kerja

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Estimasi

Juni

Juli

Agt

Estimas i 2015

Sept Okt

Nov

Des

I.

UNIT RAWAT JALAN

1

Poli Umum

677

658

609

622

555

463

379

461

408

537

537

537

6443

2

Poli Gigi

187

164

139

171

159

152

154

166

131

158

158

158

1897

3

BKIA a. Ibu Hamil

66

47

41

46

44

57

39

42

42

47

47

47

565

b. Post Partum

16

5

6

4

9

6

9

7

5

7

7

7

88

c. KB

37

22

25

22

20

16

20

26

27

24

24

24

287

d. Balita

296

148

153

232

220

182

183

204

206

203

203

203

2433

4

Sp.Anak

678

772

871

753

628

526

445

551

638

651

651

651

7815

5

Sp.Penyakit Dalam

887

932

1021

1052

977

1080

1046

1401

1519

1102

1102

1102

13221

6

Sp.Obgyn

703

648

744

686

679

712

605

603

663

671

671

671

8056

7

Sp. Kulit & Kelamin

196

182

226

218

159

159

145

213

186

187

187

187

2245

8

Sp. Jantung

444

725

657

646

592

694

910

1187

1192

783

783

783

9396

9

Sp.Bedah Umum

286

290

316

354

295

343

266

313

391

317

317

317

3805

10

Sp. Bedah Orthopedi

68

57

65

107

65

66

78

123

135

85

85

85

1019

11

Sp.Bedah Urologi

97

70

64

106

92

95

102

159

174

106

106

106

1277

12

Sp. THT

318

308

341

400

346

294

245

330

259

316

316

316

3789

13

Sp. Paru

185

203

234

268

269

250

249

285

276

246

246

246

2957

14

Sp. Mata

257

239

248

257

221

254

180

397

427

275

275

275

3305

15

Sp. Rehab Medis

930

937

1199

1315

1059

1134

925

1540

1637

1186

1186

1186

14234

16

Sp.Kesh.Jiwa

15

14

17

21

30

26

42

44

62

30

30

30

361

17

Sp. Orthodonsi

35

35

37

42

44

56

39

58

46

43

43

43

521

18

Sp. Konsrv.Gigi

50

73

104

124

78

79

56

76

80

80

80

80

960

19

Sp. Pedo

8

9

14

5

9

27

0

11

5

10

10

10

118

20

Sp. Alergi

8

8

12

14

6

10

12

18

11

11

11

11

132

21

Sp. Nefrologi

0

0

0

7

19

17

41

37

61

20

20

20

242

22

Sp. Bedah Mulut

74

34

48

26

26

16

15

27

11

31

31

31

370

23

Sp. Syaraf

397

443

435

511

422

546

501

695

779

525

525

525

6304

24

Hemodialisa

0

0

50

141

146

194

213

245

237

136

136

136

1634

Rencana Kinerja & Anggaran Tahunan RS Islam Surabaya Tahun 2016

4

Realisasi Kinerja No

Unit Kerja

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Estimasi Juli

Agt

Estimas i 2015

Sept Okt

Nov

Des

25

Fisioterapi ( kunj)

1114

1172

1549

1620

1316

1273

1014

1619

1741

1380

1380

1380

16558

II.

IGD

1970

2001

2161

1877

2038

1650

1599

1682

1660

1849

1849

1849

22185

TOTAL

9999

10196

11386

11647

10523

10377

9512

12520

13009

11016

11016

11016

132217

Ada penambahan layanan poli spesialis yang dimasukkan dalam pelaporan rumah sakit yaitu spesialis pedodontia, spesialis nefrologi, dan hemodialisa yang merupakan layanan unggulan RS Islam Surabaya sejak maret 2015. Untuk kunjungan rawat jalan dan IGD tahun 2015 diprediksi sebesar 132217. A. Realisasi kunjungan rawat jalan dan IGD dibandingkan target (Januari–September 2015)

Unit

Realisasi

Target

% Realisasi 2015

2014

2015

Poli Umum

6180

4832

8640

56%

Poli Gigi

1842

1423

3240

44%

BKIA

4522

2530

6480

39%

Sp.Anak

4045

5862

5400

109%

Sp.Penyakit Dalam

5321

9915

7560

131%

Sp.Obgyn

3196

6043

4320

140%

Sp. Kulit & Kelamin

1149

1684

1800

94%

Sp. Jantung

1525

7047

2160

326%

Sp.Bedah Umum

1967

2854

2592

110%

Sp. Bedah Orthopedi

437

764

648

118%

Sp.Bedah Urologi

273

959

360

266%

Sp. THT

1936

2841

2592

110%

Sp. Paru

1002

2219

1440

154%

Sp. Mata

1423

2480

1944

128%

Sp. Rehab Medis

2698

10676

7560

141%

Sp.Kesh.Jiwa

9

271

144

188%

Sp. Orthodonsi

272

392

360

109%

Sp. Konsrv.Gigi

189

720

288

250%

Sp. Pedo

-

88

180

49%

Sp. Alergi

9

99

180

55%

Sp. Nefrologi

-

182

360

51%

Sp. Bedah Mulut

318

277

396

70%

Sp. Syaraf

560

4729

3672

129%

Hemodialisa

-

1226

2250

54%

Fisioterapi ( kunj)

-

12418

6696

185%

Tumbuh Kembang

1358

2303

1944

118%

IGD

16457

16638

21600

77%

Total

56688

101472

94806

107%


5

Realisasi Jumlah Kunjungan Rawat jalan dan IGD dibandingkan Target tahun 2015 70000 60000 50000 40000 30000 Realisasi

20000

Target

10000 0

Berdasarkan data diatas sebagian besar kinerja rawat jalan sudah optimal dan sebagian besar sudah mencapai target 2015. Jumlah kunjungan rawat jalan sampai bulan September 2015 sebesar 101472 meningkat sebesar 79% dibandingkan tahun 2014 (56688). Pada tahun 2014 fisioterapi ikut bagian penunjang medis. Kunjungan terendah adalah poli spesialis pedodontia (49%), hal ini dikarenakan masih rendahnya kasus pasien gigi anak yang berobat di poli gigi RS Islam Surabaya.

II.1.2 Realisasi dan Estimasi Penunjang Medis Realisasi Kinerja No

Unit Kerja

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Estimasi Juli

Agt

Sept Okt

V. 1 2 3

PENUNJANG MEDIS Laboratorium ( kunj ) 2426 Radiologi (kunj ) 603 Farmasi (lembar resep) 10804 TOTAL

13833

Estimasi 2015

Nov

Des

2468

2972

2769

2810

2544

2216

2764

3053

2669

2669

2669

32029

550

650

624

560

522

627

691

686

614

614

614

7355

10856

12438

12214

11970

11909

10468

13328

13776

11974

11974

11974

143685

13874

16060

15607

15340

14975

13311

16783

17515

15257

15257

15257

183069

Pada tahun 2015 diprediksi jumlah lembar resep farmasi sebesar 143685, untuk jumlah kunjungan laboratorium sebesar 32029, untuk jumlah kunjungan radiologi sebesar 7355. Jumlah kunjungan penunjang medis tahun 2015 diprediksi sebesar 183069


6

B. Realisasi Penunjang Medis dibandingkan target (Januari – September 2015) Realisasi

Unit

2014

Laboratorium (kunjungan) Radiologi (kunjungan) Farmasi (Lembar resep)

Total

2015

% Realisasi 2015

Target

18316

24022

24300

99%

4847

5513

8100

68%

80769

107763

108000

100%

137298 140400

98%

103932

Realisasi Jumlah Kunjungan Penunjang Medis dibandingkan Target tahun 2015

n 150000 a g n u j 100000 n u K 50000 l m J

107763

Realisasi

24300

24022

108000

8100

5513

Target

0

Laboratorium (kunjungan)

Radiologi (kunjungan)

Farmasi (Lembar resep)

Berdasarkan data diatas sebagian besar kinerja penunjang medis sudah cukup optimal dan mencapai target 2015, kecuali radiologi yang masih jauh dari target (68%). Jumlah kunjungan penunjang medis sampai bulan September 2014 sebesar 137298 meningkat 32.1% dibandingkan tahun 2014 (103932). Jumlah kunjungan laboratorium sampai bulan September 2015 sebesar 24022 meningkat 31.2 % dibandingkan tahun 2014 (18316). Jumlah kunjungan radiologi sampai bulan September 2015 sebesar 5513 meningkat 13.74% dibandingkan tahun 2014 (4847). Jumlah lembar resep farmasi sampai bulan September 2015 sebesar 107763 meningkat 33.42% dibandingkan tahun 2014 (80769).

II. 1.3 Realisasi dan Estimasi Unit Rawat Khusus Realisasi Kinerja No

Unit Kerja

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Estimasi Juli

Agt

Sept Okt

IV.

Estimasi 2015

Nov

Des

UNIT RAWAT KHUSUS

1

Kamar Operasi

129

119

125

158

142

152

137

133

173

141

141

141

1691

2

Kamar Bersalin

127

105

117

134

148

143

112

110

108

123

123

123

1473

3

RR

92

74

79

109

103

100

98

87

134

97

97

97

1167

4

ICU

23

23

26

20

22

17

25

19

23

22

22

22

264

371

321

347

421

415

412

372

349

438

383

383

383

4595

TOTAL


7

Pada tahun 2015 diprediksi jumlah pasien kamar operasi sebesar 1691. jumlah pasien kamar bersalin sebesar 1473 dan jumlah pasien yang dirawat di RR sebesar 1167 dan pasien di ICU sebesar 264 .

C. Realisasi Rawat Khusus dibandingkan target (Januari – September 2015) Realisasi

Unit

Target

% Realisasi 2015

2014

2015

Kamar Operasi

1115

1268

1728

73%

Kamar Bersalin

894

1114

1056

105%

RR

957

876

1728

51%

ICU

-

198

480

41%

TOTAL

2966

3456

4992

69%

Realisasi Jumlah Kunjungan Rawat Khusus dibandingkan Target tahun 2015 1728

1728

1800 1600 1400

1268 1114

n a 1200 g n u j 1000 n u 800 K l 600 m J

1056 876

Realisasi 480

Target

198

400 200 0 Kamar Operasi

Kamar Bersalin

RR

ICU

Berdasarkan data diatas sebagian besar kinerja rawat khusus belum mencapai target di tahun 2015 hanya kamar bersalin yang sudah mencapai target (105%). Jumlah kunjungan rawat khusus sampai bulan September 2015 sebesar 3456 meningkat 16.15% dibandingkan tahun 2014 (2966). Jumlah pasien operasi sampai bulan September 2015 sebesar 1268 meningkat 41.83% dibandingkan tahun 2014 (894). Jumlah pasien kamar bersalin sampai bulan september 2015 sebesar 1114 turun 0.08% dibandingkan tahun 2014 (1115) . Jumlah pasien RR sampai bulan September 2015 sebesar 876 turun 8.46% dibandingkan tahun 2014 (957). Pada tahun 2014 RSIS masih belum mempunyai ICU karena masih dalam proses pembangunan. Jumlah pasien ICU sampai bulan september 2015 sebesar 198.


8

II.1.4 Rawat Inap Realisasi Kinerja No

Unit Kerja

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Estimasi

Juni

Juli

Agt

Estimasi 2015

Sept Okt

Nov

Des

1

BOR (%)

64,23

67,57

69,71

72,18

72,34

68,89

53,71

55,22

66,28

65,57

65,57

65,57

71,14

2

ALOS (hari)

2,85

3,17

3,23

3,23

3,13

3,04

2,96

2,98

3,02

3,07

3,07

3,07

3,06

3

TOI (hari)

1,59

1,53

0,95

0,94

0,78

1,37

2,48

2,37

1,52

1,5

1,5

1,5

1,23

4

BTO (hari)

6,96

5,94

6,73

6,72

7,12

6,81

5,79

5,86

6,67

6,51

6,51

6,51

85,09

5

NDR (‰)

3,81

7,45

7,89

10,54

6,21

5,29

3,11

3,07

12,16

6,61

6,61

6,61

6,73

6

13,98

17,88

19,74

22,4

21,12

13,23

18,66

16,90

18,92

18,09

18,09

18,09

18,02

7

GDR (‰) Hari Perawatan

2250

2138

2442

2447

2534

2294

1848

1900

2207

2229

2229

2229

26747

8

Lama Dirawat

2243

2128

2458

2450

2517

2301

1906

1937

2232

2241

2241

2241

26895

9

Tempat Tidur

113

113

113

113

111

111

111

111

103

103

103

103

D. Realisasi BOR Rawat Inap dibandingkan target (Januari – September 2015) Bulan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

BOR (%)

64,23

67,57

69,71

72,18

72,34

68,89

53,71

55,22

66,28

Target

79,6

79,6

79,6

79,6

79,6

79,6

79,6

79,6

79,6

Standar (60%)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Realisasi BOR dibandingkan Target 2015 90.00 80.00

79.6 72.34

70.00

64.23

67.57

69.71

68.89

72.18

66.28

60.00

60 55.22

50.00

) % (

BOR (%)

53.71

Target

40.00

Standar (60%)

30.00 20.00 10.00 0.00 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Berdasarkan data diatas, pencapaian BOR rawat inap belum mencapai target, namun sebagian besar sudah melampaui standar minimal BOR (60%). BOR menurun drastis pada bula juli dan agustus hal ini dikarenakan bertepatan dengan bulan ramadhan, liburan


9

sekolah sehingga menyebabkan jumlah pasien yang dirawat menurun. BOR hingga bulan September 2015 sebesar 66.20%.

II.2 Kinerja Humas Dan Pemasaran ( Marketing) Tahun 2015 Humas dan Pemasaran Rumah Sakit mempunyai peran yang sangat penting dalam manajemen Rumah Sakit. Dengan strategi pengelolaan Humas dan Pemasaran (Public Relations and Marketing) yang tepat diharapkan dapat meningkatkan citra produk layanan Rumah Sakit (RS) serta jumlah kunjungan pasien di RS, sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan terhadap masyarakat, pengelola dan Pemilik RS. Disamping itu Kinerja humas dan pemasaran sangat penting dalam meningkatkan kinerja

rumah

sakit,

karena

peran

marketing

itu

sangat

penting

dalam

memperkenalkan produk dan pelayanan yang dimiliki oleh rumah sakit dan juga menarik customer untuk mau memanfaatkan pelayanan kesehatan di RS Islam Surabaya.

A. Berikut ini adalah jumlah pasien Berdasarkan Komposisi Pasien Yaitu Pasien Umum, BPJS dan Instansi/Asuransi Lainnya Bulan Januari – September 2015 dan estimasi 2015, yaitu: Bulan

RAWAT JALAN Umum

BPJS

RAWAT INAP Instansi/Asuransi

Umum

BPJS

Instansi/Asuransi

Januari

4071

39%

3875

38%

2371

23%

307

39%

405

51%

75

10%

Februari

4179

40%

3960

38%

2369

23%

266

40%

338

50%

67

10%

Maret

4146

36%

4784

41%

2714

23%

267

35%

428

56%

65

9%

April

3772

32%

5305

45%

2808

24%

281

37%

413

54%

65

9%

Mei

3519

33%

5039

47%

2212

21%

292

36%

446

55%

67

8%

Juni

2907

27%

5032

47%

2714

25%

272

36%

422

56%

62

8%

Juli

2784

29%

4546

47%

2363

24%

215

33%

379

59%

49

8%

Agustus

3211

26%

7010

38%

2216

36%

210

32%

391

60%

50

8%

September

3197

24%

7207

34%

2826

42%

254

34%

435

59%

51

7%

Estimasi Okt

3531

31%

5195

46%

2510

22%

262

36%

406

56%

61

8%

Estimasi Nov

3531

31%

5195

46%

2510

22%

262

36%

406

56%

61

8%

Estimasi Des

3531

31%

5195

46%

2510

22%

262

36%

406

56%

61

8%

Total 2015

42379

38%

62343

42%

30123

20%

3150

36%

4875

56%

734

8%

Dengan adanya BPJS jumlah pasien di RS Islam Surabaya semakin meningkat. Jumlah pasien umum rawat jalan 2015 diprediksi sebesar 42379 (38%) , pasien BPJS 62343 (42%) dan pasien instansi/asuransi lainnya sebesar 30123 (20%). Jumlah pasien umum rawat


10

Inap 2015 diprediksi sebesar 3150 (36%), pasien BPJS sebesar 4875 (56%) dan pasien instansi/asuransi lainnya sebesar 734 (8%) Strategi marketing RS Islam Surabaya untuk mempromosikan pelayanan rumah sakit salah satunya yaitu dengan mengadakan berbagai seminar untuk orang awam, kegiatan sosial masyarakat dan siaran radio di radio SAS FM, Sindo radio, TV9, JTV, BBS TV dan majalah Nurani serta rutin melakukan kunjungan di berbagai perusahaan rekanan RS Islam surabaya, PPK 1, dokter praktik swasta dan pengajian rutin setiap Sabtu minggu ke empat.

B. Perbandingan Jumlah pendapatan Pasien Umum, BPJS dan Pasien instansi/asuransi Bulan Januari – September 2015 dan estimasi 2015 Bulan

Umum

Januari

1.367.351.148

Februari

1.699.600.507

Maret

1.910.733.379

April

1.845.891.945

Mei

1.780.476.566

Juni

1.702.986.355

Juli

1.518.625.594

Agustus

1.441.372.256

September

1.286.366.736

Estimasi Okt Estimasi Nov Estimasi Des Total

1.521.054.821 1.521.054.821 1.521.054.821 19.116.568.949

(%)

BPJS

30% 2.201.132.884 39% 2.038.219.955 36% 2.667.732.700 78% 6.450.800 34% 2.853.940.140 33% 2.703.871.000 34% 2.594.832.670 31% 2.741.419.427 24% 3.205.063.876 23% 4.334.740.384 23% 4.334.740.383 23% 4.334.740.383 31% 34.016.884.603

(%) 48% 47% 50% 0,27% 55% 53% 57% 59% 60% 66% 66% 66% 55%

Instansi/Asuransi

(%)

1.026.948.287 604.972.448 784.614.804 505.627.908 583.745.292 708.213.520 400.015.992 449.484.825 889.845.441

727.461.001 727.461.001 727.461.001 8.225.928.388

Masih minimnya jumlah pasien instansi/asuransi kurang berkontribusi terhadap pendapatan yang diterima. Upaya kinerja marketing lebih ekstra untuk ditingkatkan lagi dengan meningkatkan intensitas kunjungan ke perusahaan instansi/asuransi. Pendapatan RS Islam Surabaya Januari – September 2015 sebesar Rp. 41.519.536.455. Pendapatan dari pasien umum mulai bulan januari - september 2015 sebesar Rp.14.553.404.486 (35%) Pendapatan BPJS januari - september 2015 sebesar Rp.21.274.912.322 (51%) sedangkan pasien instansi/asuransi januari - september 2015 sebesar Rp. 5.691.219.647 (14%).


11

22% 14% 15% 21% 11% 14% 9% 10% 17% 11% 11% 11% 13%

II. 3 Kinerja Keuangan Tahun 2015 a. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Sakit Tahun 2015 URAIAN

s/d september

Farmasi

7.005.255.051

Rawat inap

target

(%)

Estimasi 2015

14.289.850.000

49%

9.340.340.068

6.823.091.000

74%

6.726.161.449

5.044.621.087

Rawat jalan

3.904.878.737

6.321.036.000

62%

5.206.504.983

Rawat khusus

1.308.478.189

1.533.245.000

85%

1.744.637.585

Penunjang medis

1.867.694.190

3.080.959.000

61%

2.490.258.920

Pendapatan BPJS

21.012.663.452

22.930.822.000

92%

34.016.884.603

599.457.836

1.854.623.000

32%

799.277.114

40.743.048.542

56.833.626.000

72%

60.324.064.723

9.183.617.198

14.480.385.000

63%

12.013.630.223

14.090.235.845

20.310.304.000

69%

20.460.975.608

Beban unit pelayanan

4.549.337.990

4.904.692.001

93%

6.086.217.320

Beban administrasi dan umum

3.439.277.688

4.938.752.539

70%

2.891.275.769

168.958.000

199.514.000

85%

225.277.333

1.889.765.829

1.371.513.461

138%

2.519.687.772

933.013.214

1.561.312.999

60%

1.244.017.619

3.458.864.068

2.377.492.000

145%

4.611.818.757

37.713.069.832

50.143.966.000

75%

50.052.900.402

3.029.978.710

6.689.660.000

45%

10.271.164.321

Pendapatan Non Operasional

776.487.913

904.286.670

86%

1.035.317.217

Beban Non Operasional

458.062.322

346.254.604

132%

610.749.763

Jumlah pendapatan dan beban

318.425.591

558.032.066

57%

424.567.455

3.348.404.301

7.247.692.066

46%

10.695.731.776

Jasa lain Jumlah pendapatan dan penghasilan

Beban pokok obat Beban tenaga kerja

Beban pendidikan dan pelatihan Beban penyusutan dan amortisasi Beban listrik, air dan telepon Beban BPJS Jumlah Beban Kenaikan (Penurunan) Jumlah Aset Neto Tidak Terikat

SHU NETO

Pendapatan hingga bulan September 2015 sebesar Rp. 41.519.536.455 angka ini belum mencapai target (72%), meningkat 32.19% dibandingkan tahun 2014 (31.409.308.448),

Pengeluaran hingga bulan September 2015 sebesar Rp. 38.171.132.154 angka ini juga belum

mencapai

target

(75%),

meningkat

27.61%

dibandingkan

tahun

2014

(29.913.147.020). Laba hingga bulan September 2015 sebesar 3.348.404.30 angka ini belum mencapai target (46%), meningkat 123.8% dibandingkan tahun 2014 (1.496.161.428)


12

BAB III TUJUAN

III.1. TUJUAN UMUM Sebagai pedoman dan acuan untuk pengukuran pencapaian kinerja selama setahun dan sebagai komitmen Direksi dan para manajer dalam menjalankan operasional Rumah Sakit Islam melalui perencanaan kegiatan yang meliputi Aspek pelayanan, SDM, peralatan, sarana dan prasarana, administrasi & manajemen dan anggaran yang terintegrasi, berdaya guna dan berhasil guna yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan Pasien Safety RS Islam Surabaya.

III.2. TUJUAN KHUSUS a. Sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan RS Islam Surabaya. b. Sebagai alat ukur pertumbuhan usaha dari tahun ke tahun. c. Sebagai alat ukur kinerja Rumah sakit selama setahun kedepan d. Terselenggaranya pelayanan yang bermutu dan adekuat e. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, berkualitas dan berkompeten sebagai aset/modal rumah sakit baik dari segi kompetensi maupun keterampilan. f. Tersedianya

fasilitas, peralatan medis yang memadai dan sesuai standar yang

digunakan di rumah sakit g. Sebagai dasar pembiayaan belanja Operasional Rumah Sakit


13

BAB IV ANALISA SITUASI IV. ANALISA EKSTERNAL IV.1.1 Analisis SWOT RS Islam Surabaya a. Kekuatan (Strenght) 1.

RS Islam Surabaya mengelola usaha RS, BP, Klinik, BKIA ± selama 40 tahun terhitung sejak tahun 1975 rumah sakit mulai operasional.

2.

RS Islam Surabaya memiliki visi yang jelas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu ”Menjadi Rumah Sakit Islam Pilihan Utama Masyarakat”.

3.

RS Islam Surabaya mempunyai produk unggulan pelayanan Pelayanan bernuansa Islami dan Service Excellence ke seluruh pasien (pelanggan) dengan cara menerapkan budaya kerja insani kepada pelanggan dengan berpedoman pada buku fiqih medis, mengucapkan salam, selalu senyum, berdoa sebelum melakukan setiap tindakan medis, mengenalkan diri pada pelanggan serta senantiasa memanggil pasien dengan menyebutkan nama pasien, sehingga pasien merasa nyaman, diperhatikan, empati dan simpati.

4.

RS Islam Surabaya melayani pasien BPJS baik PBI maupun Non PBI, hal ini menunjukkan bahwa RS Islam Surabaya peduli dengan masyarakat yang kurang mampu dimana sesuai dengan program pemerintah.

5.

Banyak tenaga medis yang berkualitas dan profesional yang praktik di RS Islam Surabaya yang mempunyai kompetensi dan sudah berpengalaman dibidangnya masing-masing baik dari segi keterampilan, sikap dan pengetahuan.

6.

RS Islam Surabaya akan berfokus pada produk unggulan berperspektif gender yaitu dengan adanya program khusus kewanitaan, mulai dari penyediaan dokter wanita pada pelayanan kebidanan, penyakit kandungan dan kebidanan

7.

RS Islam Surabaya mempunyai pangsa pasar yang jelas yaitu masyarakat Nahdatul Ulam (NU) dan Muslimat NU.

8.

Tenaga SDM mempunyai kompetensi dan sudah berpengalaman dibidangnya masing-masing baik keterampilan, sikap dan pengetahuan dengan terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan baik inhouse training maupun outhouse training.

9.

Lokasi RS Islam Surabaya yang sangat strategis, yaitu berada di pintu sebelah selatan Surabaya yang memungkinkan terjangkau oleh sarana transportasi apapun.

10. RS Islam Surabaya mendapatkan penghargaan The Champion Of Surabaya Service Excellence Award pada tahun 2010 dan The Best Of Surabaya Service Excellence


14

Award (SSEA) tahun 2012 serta penghargaan ketiga The Champion Of Surabaya Service Excellence Award pada taggal 30 oktober 2013 dari Hermawan Kertajaya, Founder & CEO MarkPlus, Inc. di Hotel Shangri-La Surabaya untuk kategori Rumah Sakit dengan jumlah tempat tidur dibawah 150, meraih penghargaan sertifikat dan medali emas dari Platinum Indonesia pada tanggal 03 Juli 2015 dengan kategori rumah sakit dengan pelayanan prima, meraih sertifikat penghargaan dari The Indonesian Hospital Award pada tanggal 18 September 2015 dengan kategori rumah sakit dengan manajemen terbaik. hal ini sebagai pembuktian bahwa kita sudah berusaha melayani pengguna jasa layanan secara prima. 11. Adanya suatu kepercayaan dan dukungan moril maupun materil dari Yayasan RS Islam Surabaya.

b. Kelemahan (Weakness) 1.

Kondisi fisik bagunan dari RS Islam Surabaya yang sampai berusia 40 tahun baru sebagian ada renovasi tampak luar, sehingga lebih terkesan modern dibandingkan tahun lalu. Tahun 2016 akan dibangun gedung RSI medical center 5 lantai dan 9 lantai.

2.

Terbatasnya inovasi layanan yang ada di Unit Rawat Jalan.

3.

Terbatasnya fasilitas peralatan medis yang dimiliki sehingga berpengaruh terhadap totalitas dalam memberikan pelayanan medis maupun pelayanan perawatan kepada pasien.

4.

Terbatasnya dana untuk melengkapi dan memperbaiki fasilitas peralatan medis yang ada

5.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) rumah sakit pada beberapa layanan masih belum

terkomputerisasi

dan

terintegrasi

walaupun

sudah

mengadakan

perbaikan pada beberapa layanan. 6.

Masih terdapat SDM dengan tingkat pendidikan SD dan SMP.

7.

Terbatasnya lahan parkir di RS Islam Surabaya, yang berdampak pada kepuasan pelanggan baik pasien, dokter maupun karyawan.

8.

Upaya mengatasi problema banjir saat musim hujan belum maksimal.

c. Kesempatan / Peluang (Opportunity) 1.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, terutama masyarakat di daerah Surabaya dan sekitarnya terus meningkat.

2.

Nama RS Islam Surabaya sudah menjadi Brand Image sehingga sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat surabaya.

3.

Adanya loyalitas yang tinggi dari pelanggan lama terhadap RS Islam Surabaya.


15

4.

Adanya program BPJS pemerintah di tahun 2014 yang memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien.

5.

Adanya

dukungan

dari

masyarakat

yang

berupa

sugesti

untuk

tetap

menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di RS. Islam Surabaya karena RS Islam Surabaya memberikan pelayanan secara islami kepada pasien dimana hal ini lah yang telah membedakan RS Islam Surabaya dengan rumah sakit swasta lainnya. 6.

Dukungan dari lembaga keagamaan dibawah naungan Nahdatul Ulama ( NU ), dimana RS Islam Surabaya akan memberikan diskon kamar sebesar 20% khusus untuk masyarakat NU dan masyarakat yang mempunyai Kartanu.

d. Ancaman (Threat) 1. Tahun 2015 Indonesia akan memasuki pasar MEA (Masyarakat Ekonomi Asian), hal ini membawa dampak pada seluruh industri, termasuk masuknya Industri jasa kesehatan asing di Indonesia yang berorientasi profit, jauh dari semangat pemerataan, kokoh secara financial, SDM, dan organisasi akan masuk ke Indonesia dalam jaringan dengan negara asalnya sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 2. Masih rendahnya "Scientific Culture" pada lembaga pendidikan kedokteran di Indonesia dan pemberian bobot yang lebih tinggi pada pelayanan kesehatan sehingga Indonesia lebih berperan sebagai pengguna iptek kedokteran dari pada pembuat. 3. Masuknya dan sangat berpengaruhnya iptek kedokteran yang canggih dan mahal. 4. Perubahan sistem nilai pada tenaga kesehatan, yaitu makin menonjolnya sikap individualistik, materialistik, dan menurunnya solidaritas sosial. 5. Semakin bertambahnya jumlah rumah sakit di Surabaya (khususnya) dan sekitarnya dengan peralatan medis yang canggih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan saat ini.

6. RS Islam Surabaya memiliki pesaing - pesaing utama yaitu rumah sakit-rumah sakit umum yang sekelas dengan RS Islam Surabaya (RS kelas C) diantaranya adalah RS. Bhakti Rahayu, RS. Cempaka Putih, RS. Sumber Kasih, RS. Wiyung, RS. Wijaya, RS. William Booth, RKZ dan Bidan Praktek Swasta (BPS). Pesaing kuat dalam segi kualitas pelayanan dan fasilitas adalah

RS. William Booth.

Sementara pesaing kuat dalam segi marketing adalah RS. Bhakti Rahayu.


16

7. Semakin variatifnya layanan kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit lain, dimana layanan tersebut saat ini sedang trend atau menjadi kebutuhan masyarakat.

IV.2 ANALISA INTERNAL IV.2.1 BAGIAN PELAYANAN MEDIS Pelayanan medis membawahi 6 unit yang terdiri dari IGD, rawat jalan, rawat inap , rawat khusus, Rekam Medis, Bina Rohani (Binroh).

Berikut ini adalah kondisi

internal di setiap unit pelayanan medis, yaitu : 1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) a. Dokter IGD pagi hanya satu dimana juga merangkap menjadi Kanit IGD sehingga bila ada pertemuan atau rapat tidak bisa hadir, hal ini mengakibatkan perencanaan / inovasi-inovasi untuk unit IGD juga terhambat dan evaluasi kinerja unit IGD belum berjalan dengan baik b. Dokter jaga IGD

bukan dokter tetap sehingga selain kurang loyal juga tidak

maksimal berkomunikasi

dan berkoordinasi

dengan baik dengan

pihak

manajemen menyebabkan mutu pelayanan di IGD belum optimal. c. Tenaga dokter IGD pada waktu shift sore sudah ada 2 dokter yang jaga untuk menanggulangi pasien yang lebih banyak daripada shif pagi dan malam , dimana 1 dokter melayani pasien emergency dan 1 dokter melayani pasien non emergency. Untuk shift malam hanya 1 dokter

karena jumlah pasien relative sedikit

dibanding shift sore. d. Masih ada kesulitan dalam merujuk pasien ke RS lain karena kekurangan tenaga paramedis yang merujuk di IGD. e. Belum terstandartnya kelengkapan alkes di ambulan sehingga menurunkan mutu pelayanan dalam hal merujuk pasien. f. Jumlah pasien Non Emergensi lebih banyak daripada pasien Emergensi. g. Seringnya IGD merujuk pasien KLL/ trauma tulang karena ketidakmampuan pasien dengan biaya operasi di RSI h. dokter orthopedi hanya 1 ,sehingga bila berhalangan (tidak praktek) maka tidak ada pengganti. i. Bertambahnya Bed pasien di IGD yang sebelumnya 6 sekarang menjadi 12 tapi belum diimbangi dengan penambahan tenaga paramedis.


17

Solusi atas permasalahan di IGD tersebut adalah : a. Ditambah satu dokter IGD tetap untuk membantu Kanit IGD pada waktu pagi. b. Adanya dokter IGD dengan status karyawan tetap. c. Rencana Buka Poli Umum di Sore Hari untuk melayani pasien non emergency yang datang di IGD. d. Dibentuk Tim Rujukan yang terdiri 3 Paramedis untuk melayani pasien yang akan dirujuk atau menjemput pasien yang mau MRS di RSIS. e. Pengadaan ambulans dengan perlengkapanya. f. Adanya Paket operasi Orthopedi yang meringankan pasien. g. Penambahan dokter spesialis orthopedic sehingga setiap hari ada dokter untuk bisa dikonsuli pasien KLL. h. Penambahan tenaga Paramedis agar mutu pelayanan di IGD lebih baik 2. Rawat Jalan Jumlah pasien Rawat jalan tahun 2015 meningkat 111.2% dibandingkan tahun 2014, hal ini membuktikan kinerja yang lebih baik demi tercapainya target 2014. Namun ada beberapa permasalahan dan perkembangan yang ada di rawat jalan yaitu : a. Ruang tunggu pasien yang kurang nyaman b. Kebutuhan tenaga rawat jalan belum proporsional antara beban kerja dan jumlah tenaga, sehingga akan menurunkan kondisi kesehatan dan dapat menurunkan mutu pelayanan. Selain itu perawat asisten sore saat ini bukan dari tenaga rawat jalan sehingga koordinasi dan komunikasi belum maksimal sehingga bisa terjadi kesalahan. c. Kurangnya tersedianya

ruang praktek dokter, sehingga satu ruang untuk

beberapa dokter yang tidak sama spesialisnya. Keadaan ini bisa mengakibatkan adanya Infeksi Nosokomial. Contoh. Ruang Poli Spesialis Paru dijadikan satu dengan Ruang poli Bedah. d. Belum adanya ruang tersendiri Poli TB (DOTS) atau Poli Paru yang memenuhi syarat. e. Jumlah alat-alat kesehatan yang ada di ruang rawat jalan saat ini masih kurang, sehingga pelayanan belum optimal contoh : ECG. f. Ruang vaksinasi dicampur dengan ruang periksa anak sakit sehingga memberi resiko pasien sehat bisa menjadi sakit. g. Saat ini pasien osteo arthritis (OA) masih dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam (umum) belum diperiksa/dirawat oleh dokter spesialis rhematik. h. Belum terlaksana dengan baik Poli Diabetik yang didirikan tahun 2014 karena selain ruangan terbatas (tidak ada ruangan) juga dokter spesialis penyakit dalam


18

RSIS hanya satu sehingga pasien DM dan penyakit yang lain dijadikan satu. Apalagi RSIS makin meningkatnya jumlah pasien BPJS dengan kasus Degeneratif lain sehingga dengan 1 dokter Tapi program PKMRS untuk pasien DM masih dilaksanakan.

Solusi atas permasalahan di Rawat Jalan adalah : a. Penambahan kipas angin dan tambahan tempat duduk untuk pasien sehingga pasien nyaman meskipun belum maksimal b. Penambahan tenaga paramedis dan tenaga administrasi untuk rawat jalan untuk persiapan asisten dokter spesialis sore sehingga tenaga Paramedis ada 2 shift. c. Menambah ruang periksa dokter untuk menunjang Inovasi-inovasi pelayanan di rawat Jalan dan untuk menghindari infeksi Nosokomial. d. Mengadakan Poli Paru atau Poli TB yang memenuhi syarat e. Menambah alat kesehatan dan yang sesuai dengan jumlah bed yang tersedia, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan dan mempercepat kinerja pertugas. f. Mengadakan Klinik Vaksinasi sehingga pasien sehat yang mau vaksin tidak tercampur dengan pasien sakit dan disini pasien akan dijelaskan (PKMRS) tentang tujuan dari masing-masing jenis Vaksin. g. Meembuka poli rhematik. h. Ditambahnya dokter spesialis penyakit dalam tetap yang fokus melayani pasien DM ( Poli Diabet)

3. Unit Rekam Medis Rekam medis merupakan unit yang memberikan informasi yang tercatat pada rekam medis pasien dan merupakan sumber informasi data pelayanan kesehatan rumah sakit . Adapun permasalahan yang ada di rekam medis yaitu : a.

Isi dan bahan Dokumen status pasien di Rawat Inap dan Rawat Jalan belum sempurna dan belum sesuai standart.

b.

Kesulitan dalam menemukan status rekam medis karena salah peletakkan status ke dalam rak penyimpanan. Sehingga muncul Status Baru yang akan menyulitkan dokter untuk mengetahui riwayat penyakit pasien sebelumnya.

c.

Rak Rekam Medis yang sudah tidak muat untuk menampung Berkas Rekam Medis sehingga menyulitkan petugas untuk pengambilan Berkas.

d.

Keterlambatan penyajian berkas rekam medis di poli rawat jalan karena Rawat Jalan saat ini tempatnya tidak jadi satu lokasi

e.

Evaluasi kepuasan pelayanan pendaftaran rawat inap.Banyak keluhan mengenai posisi pendaftaran rawat inap yang kurang nyaman


19

f.

Terjadi

Misscommunication

dan

ketepatan

pembaruan

informasi

antara

manajemen rekam medis kepada petugas yang ada di pelayanan g.

Makin meningkatnya jumlah pasien BPJS di RSIS menyebabkan

tenaga

TPPRJ,TPPGD dan TPPRI kewalahan.

Solusi permasalahan diatas adalah : a.

Tahun 2015 sudah dimulai proses perbaikan status sesuai standar .

b.

Menghimbau

petugas

pendaftaran

untuk

melaksanakan

dan

menertibkan

pedoman pelayanan Rekam Medis beserta SPO Pendaftaran pasien. c.

Menjalankan kembali Tracer untuk berkas Rekam Medis yang keluar

d.

Dilakukan Retensi/Penyusutan berkas Rekam Medis yang sudah lama tidak berobat di RSI Diatas 3 tahun

e.

Selain dibantu Helper juga kerjasamanya untuk asisten poli untuk mengambil Berkas Rekam Medis

f.

Perhitungan waktu tunggu secara komputerisasi

g.

Kepala unit Rekam Medis lebih sering mengontrol permasalahan yang ada di pelayanan

h.

Adanya penambahan tenaga MR untuk mempercepat pelayanan Pendaftaran dan segera mendistribusikan ke masing2 Poli.

4.

Unit Binroh Unit Bina Rohani merupakan salah satu unit andalan yang harus dikembangkan karena tidak semua Rumah Sakit mempunyai pelayanan tersebut. RS Islam Surabaya adalah rumah sakit yang berbasis islami, ini lah sisi unik dari rumah sakit ini yang sekaligus sebagai salah satu brand image dari RS Islam Surabaya Sehingga ini yang membedakan dengan rumah sakit lainnya. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: a. Tidak maksimalnya kinerja dari petugas Binroh disebabkan karena

Jumlah 3

orang petugas untuk melayani seluruh pasien RSIS, dimana pagi dinas 2 orang dan sore dinas 1 orang. b. Dari 3 orang petugas ,ada 1 orang petugas yang tidak kompeten untuk bekerja di Binroh. c. Adanya ketidaklancaran dalam pelaksanaan On Call. Karena 2 petugas Binroh bertempat tinggal relative jauh dari RS Islam Surabaya sehingga bila dibutuhkan pelayanan Binroh pada waktu malam (On Call) sering tidak bisa datang. d. Kamar jenazah yang sudah tidak layak dipakai,dinding dan lantai banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan standar pelayanan


20

e. Membutuhkan lagi 1 kereta jenazah karena kereta jenazah yang bagus hanya 1 dan dibutuhkan lagi untuk cadangan bila ada 2 pasien yang meninggal pada saat bersamaan.

Solusi atas permasalahan diatas adalah : a.

adanya penambahan 2 petugas Binroh sehingga Kanit bisa fokus untuk melakukan inovasi-novasi di layanan Binroh di RSIS. Salah satu inovasi adalah Poli konsul agama untuk membedakan dengan RS lain.

b.

Adanya pembagian 3 shift di unit Binroh sehingga mutu pelayanan Binroh lebih bagus.

c.

Penataan uraian jabatan ( Job Description) lebih optimal lagi

d.

Penambahan 1 kereta jenazah.

5. Unit Fisioterapi Seiring dengan berjalannya waktu pelayanan Fisioterapi tahun 2015 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014. Terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 yaitu meningkat sebesar 149.9%. namun ada beberapa permasalahan yaitu : a. Kebutuhan tenaga fisioterapi belum proporsional antara beban kerja dan jumlah tenaga, sehingga akan menurunkan kondisi kesehatan dan akan menurunkan mutu pelayanan. b. Lokasi ruang tindakan, ruang periksa dokter, dan ruang latihan tumbuh kembang terletak di lokasi yang berbeda, sehingga membuat petugas dan pasien merasa tidak nyaman. c. Ruang tunggu selain luas nya tidak sesuai dengan jumlah kunjungan ,juga tidak nyaman. d. Jumlah alat-alat yang ada di ruang Fisioterapi saat ini belum optimal walaupun di tahun 2015 sudah ada penambahan alat, sehingga menghambat pelayanan. e. Belum semua dokter RSI Surabaya menggunakan fasilitas fisioterapi untuk pasiennya. f. Sudah adanya poli Rehabilitasi Medik Sore yang diikuti oleh Fisioterapi sore untuk melayani pasien dokter spesialis sore.

Solusi atas permaslahan di Unit Fisioterapi adalah : a. Penambahan dua tenaga fisioterapi untuk asisten dr.SpKFR, satu tenaga terapi wicara, satu tenaga terapi okupasi, dan dua tenaga untuk administrasi diharapkan dapat meningkatkan kunjungan fisioterapi dan mengoptimalkan layanan fisioterapi di ruang fisioterapi, rawat inap, dan klinik tumbuh kembang


21

b. Sebaiknya ruang tindakan, ruang periksa dokter, dan ruang latihan tumbuh kembang terletak dalam satu lokasi. c. Adanya pelebaran ruang tunggu dan diberi AC. d. Sebaiknya dilakukan penambahan alat modalitas terapi dan disesuaikan dengan jumlah bed yang tersedia, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan dan mempercepat kinerja pertugas e. Sosialisasi dari pihak manajemen mengenai optimalisasai layanan fisioterapi kepada dokter IGD, poli spesialis pagi dan sore , selain itu Sosialisai layanan fisioterapi ke instansi rekanan RSI Surabaya baik BPJS atau instansi yang lain.

6. Rawat Inap. BOR Rawat Inap tahun 2015 belum mencapai target walaupun lebih meningkat daripada tahun 2014. Adapun permasalahan di rawat inap yaitu : a. Salah satu penyebab yang membuat BOR belum mencapai target

yaitu Pasien

sering dirujuk karena : 1. Seringnya ruangan di renovasi yang memerlukan waktu yang lama atau tidak sesuai yang direncanakan. 2. Seringnya sarana non medis rusak ( contoh.AC ) sehingga ruangan tidak bisa dipakai. 3. Di Era BPJS ini pasien menghendaki ruangan sesuai haknya tapi sering penuh karena ruang Shofa di tahun 2015 dijadikan Paviliun (VIP) sehingga kapasitas klas I berkurang. b. Selama ini RS Islam Surabaya juga menerima mahasiswa PKL tapi RS Islam Surabaya sampai saat ini belum menyiapkan sarana untuk konsultasi dan belajar secara maksimal. c. Belum adanya ruang Isolasi di Rawat Inap sehingga pasien TBC, Morbili yang memerlukan R.Isolasi ,dianjurkan ke VIP dengan alasan pasien tidak boleh jadi satu dengan pasien lain. d. Belum adanya ruang Intermediate untuk merawat pasien yang perlu pengawasan khusus ( Coma,Hematemesis Melena ) yang tidak perlu di ICU. e. Belum maksimalnya Pelayanan Islami di Rawat Inap yang dilakukan Petugas, contoh : masuk ruangan tidak memberi salam,menyuntik tidak baca doa,tidak mengingat pasien sholat dll.


22

Solusi permasalahan tersebut diatas adalah : a. Adanya SPO waktu merenovasi ruangan sehingga ruangan bisa segera dipakai. b.

Adanya koordinasi yang baik antara R.Inap dan unit PS dalam hal pemeliharaan sarana terutama AC.

c. Adanya perubahan klas ruang shofa sebagai Paviliun menjadi klas I lagi d. Mengadakan ruang belajar dan konsultasi bagi mahasiswa PKL e. Mengadakan ruang intermediate dan Ruang Isolasi. f. Memberi Pelatihan lagi tentang Pelayanan Islami untuk Para Petugas.

7. Rawat Khusus. Jumlah pasien di rawat Khusus (OK,VK,ICU dan RR) tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 walaupun belum mencapai target. Adapun permasalahan di rawat khusus yaitu : a. Belum lengkapnya Peralatan alkes di OK,VK dan ICU disebabkan alkes tersebut sudah rusak/aus dan adanya penambahan pelayanan baru contoh : Bedah Thorak Vaskuler,Bedah Syaraf dan Urologi. b. Belum adanya Biaya Paket Operasi sehingga bila ada pasien mau operasi masih koordinasi dengan unit OK yang membuat pasien menolak MRS. c. Belum adanya dokter anestesi yang stand by setiap hari sebagai penanggung jawab di ICU dan OK. d. jumlah pasien ICU tidak sesuai target karena pasien umumnya pasien jantung adalah pakai BPJS

Solusi permasalahan diatas adalah: a. melengkapi alkes di Rawat Khusus b. Membuat Biaya Paket Operasi yang bekerja sama dengan Humas RSIS c. Menjadikan dokter anastesi sebagai dokter spesialis tetap.

8. Hemodialisa Unit hemodialisa adalah unit terbaru dan merupakan salah satu produk unggulan RS Islam Surabaya yang dibuka bulan Maret 2015. Unit ini dibuka karena makin banyak pasien yang memerlukan cuci darah, apalagi banyak pasien BPJS yang tertampung di RSUD dr. Soetomo.

Permasalahan dan perkembangan unit Hemodialisa meliputi : a.

Semakin meningkatnya pasien yang cuci darah sehingga banyak pasien yang ditolak karena RSIS masih mempunyai 5 unit mesin HD.


23

b.

Semakin banyaknya pasien GGK dilakukan AV Shunt dimana dokter spesialis bedah Thorak hanya bisa 2 hari praktek di RSI.

Solusi permasalahan unit Hemodialisa adalah : a. Diadakan jadwal jaga 2 shift (3 gelombang Hemodialisa) dan adanya penambahan mesin Hemodialisa. b. Diadakan jadwal praktek dr.Spesialis Bedah Thorak setiap hari atau menambah dr.Spesialis bedah Thorak

IV.2.2 BAGIAN PENUNJANG MEDIS Bagian penunjang medis membawahi 5 unit yaitu farmasi, radiologi, laboratorium, gizi dan Pemeliharaan sarana medis. Dimana masing-masing unit difungsikan sebagai penunjang dalam mendukung kelancaran pelayanan yang ada di rumah sakit seperti membantu penegakkan diagnosa, membantu mensupport proses kesembuhan dan melayani kebutuhan obat. Kondisi di lapangan pada tahun 2015 adalah:

1. Unit Farmasi Pada bulan April 2015, Unit Farmasi di bagi menjadi dua unit pelayanan, yaitu pelayanan farmasi BPJS rawat jalan, dan pelayanan farmasi semua pasien rawat inap dan pasien umum, instansi / asuransi rawat jalan. Dengan adanya pemisahan loket farmasi, jumlah antrian pelayanan farmasi untuk pasien umum menjadi berkurang, sehingga pasien diharapkan tetap membeli obat di Unit Farmasi RSI Surabaya, dan dapat menurunkan jumlah lembar resep yang lolos. Adapun beberapa permasalahan di unit farmasi yaitu : a. Pemilihan jenis obat oleh Dokter, sehingga pasien terkadang hanya membeli separuh resep atau mengambil kembali resep yang sudah diserahkan ke Unit Farmasi. b. Out of stock obat di Unit Farmasi, karena : 1.

Obat di luar formularium

2.

Kekosongan stok obat di distributor

3.

Keterlambatan pembayaran

4.

Keterlambatan pesanan

5.

Pola penulisan dokter yang susah di prediksi

c. Belum ada evaluasi penggunaan obat untuk pasien rawat inap (retur untuk pasien rawat inap masih tinggi) d. Pelayanan Farmasi yang berorientasi pada keselamatan pasien belum optimal


24

e. Evaluasi kepuasaan pasien terhadap waktu tunggu pelayanan farmasi belum ada f. Prosentase resep yang lolos masih cukup tinggi (data belum akurat, karena data yang masuk adalah data total kunjungan yang belum tentu semua kunjungan pasien diberi resep) g. Komplain pasien terhadap obat yang diberikan, terutama tentang kejelasan nama obat dan tanggal kadaluarsa.

Adapun solusi permasalahan diatas adalah : a. Kebijakan RSI

untuk menghimbau dokter agar memberikan terapi pasien

sesuai dengan Panduan Praktik Klinik dan Pedoman Diagnosa Terapi yang sudah ditetapkan RSI b. Solusi Out of stock obat di Unit Farmasi : 1.

Kebijakan RSI untuk memberlakukan Formularium Obat RSI

2.

Optimalisasi perencanaan pengadaan

3.

Kebijakan manajemen tentang dana cadangan untuk pembayaran obat Unit Farmasi

4.

Optimalisasi perencanaan pengadaan

5.

Evaluasi penulisan dokter berdasar pola penyakit yang ada di RSI

c. Kebijakan RSI untuk memberlakukan Sistem Unit Dose Dispensing untuk pasien rawat inap d. Penambahan tenaga Apoteker e. Format evaluasi dan monitoring terintegrasi f. Perhitungan waktu tunggu secara komputerisasi untuk pelayanan farmasi, baik untuk obat racikan atau obat jadi g. Peningkatan pelayanan farmasi sehingga pasien tetap membeli obat di RSI, seperti : 1.

Memepercepat waktu tunggu pelayanan

2.

Ketersediaan obat

h. Pemilihan obat sesuai daya beli pasien RSI i.

Pencantuman nama obat, jumlah obat, dan tanggal kadaluarsa di Etiket Obat

2. Unit Laboratorium Laboratorium kesehatan merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesahatan, khususnya bagi kepentingan preventif dan curative,

bahkan promotif dan

rehabilitative. Kinerja unit laboratorium untuk tahun 2015 meningkat 31.15% dibandingkan tahun 2014 . adapun permasalahan di unit laboratorium yaitu : a. Kondisi ruangan yang kurang nyaman ( R.Sampling dan R.Tunggu )


25

b. Masih terjadinya trouble pada data pasien saat dilakukan entry data c. Sistem komputerisasi pelayanan BPJS khususnya yang berkaitan dengan

masalah keuangan (sistem membagi secara otomatis pemeriksaan laborat) d. Saling berdesakan antara keluar masuknya pasien dan petugas( 1 pintu) e. Resiko terjadinya salah ketik waktu pemindahan dari alat ke komputer

pengolah hasil

Adapun solusi permasalahan diatas adalah : a) Penataan ulang mebelair dan mengganti dengan ukuran lebih kecil b) Dibuatkan software yang lebih bisa menjamin stabilitas database c) Meminta programer computer SIM membuatkan system yang memudahkan pembagian harga dan kunjungan berikutnya secara otomatis d) Dibuatkan pintu alternative dibagian belakang ( bekas koridor Laboratorium) e) Pengadaan program LIS antara alat pemeriksaan dan computer RSIS

3. Unit Radiologi Pelayanan Radiologi merupakan pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber radiasi peng-ion sehingga dalam penggunaan sumber radiasi tersebut mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, yaitu dapat sangat berguna bagi penegakan diagnosa dan terapi penyakit serta di sisi lain akan sangat berbahaya bila penggunaannya tidak tepat dan tidak terkontrol sehingga pelayanan radiologi harus senantiasa menjamin mutu pelayanan yaitu harus tepat dan aman bagi pasien, pekerja maupun lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kinerja unit radiologi untuk tahun 2015 meningkat 13.74% dibandingkan tahun 2014. Banyaknya Rumah Sakit baru yang dilengkapi dengan kecanggihan teknologi lata X-ray, CR, CT-Scan, Panoramic, Cephalometri membuat pasien lebih leluasa menentukan pilihannya. Adapun permasalahan yang ada di unit radiologi adalah : a. Alat x ray yang dimiliki RSIS : 1. Usia alat x-ray sudah tua (1995) 2. Alat sering error meski telah di ganti dengan tube baru (Tapi second) 3. Sering Error sehingga mengakibatkan foto ulang 4. Pemeriksaan x-ray hanya sebatas pemeriksaan x-ray konvensional dan tidak dapat melayani pemeriksaan x-ray dengan kontras media 5. Error X-Ray mengakibatkan foto ulang karena dosis radiasi yang keluar tidak sesuai dengan pengaturan dosis yang sudah di tentukan. b.

Masih menggunakan manual prossesing : 1. Komplain Pelanggan internal dan eksternal tentang hasil imaging.


26

2. Manual prosessing menyebabkan gambaran film tidak optimal, apalagi di bandingkan dengan hasil foto dari rumah sakit atau laboratorium klinik lain yang semuanya telah menggunakan prosesing CR (Computerized Radiography). 3. Manual prosessing menyebabkan respontime hasil foto lebih lama. c.

Respon time hasil foto di atas standar SPM (≤ 3 Jam), hasil audit oleh SPI pada bulan agustus 2015 adalah 3,2 jam.

d.

Tidak adanya dokter tetap yang dapat standby di Unit Radiologi.

e.

Banyaknya komplain dari pelanggan eksternal maupun internal berkaitan dengan hasil imaging sehingga sebagian dokter klinisi mengirim foto ke luar.

f.

Mayoritas pasien menggunakan BPJS dimana beberapa permintaan pemeriksaan radiologi harus menyesuaikan dengan diagnosa klinis sesuai dengan poli spesialis yang di tuju serta dengan acc dari pihak tim verifikasi BPJS

g.

Pemeriksaan echocardiografi harus di rujuk untuk pasien BPJS karena masuk pelayanan rumah sakit type B.

h.

Jumlah pemeriksaan x-ray dengan kontras media yaitu pemeriksaan appendicogram

IVP dan

pada kasus urologi pasien BPJS sebagian di lewati karena biaya

mahal.

Adapun solusi permasalahan diatas adalah : a.

Penggantian modalitas alat baru

b.

Untuk mempercepat layanan hasil expertise saat ini telah di lakukan upaya dengan cara pengiriman gambar dengan Whatsapp atau dengan BBM, namun hasil gambar tidak maksimal karena tergantung dari kualitas kamera pada masing-masing petugas radiologi.

c.

Usulan dokter spesialis radiologi tetap

d.

Usulan pengadaan alat baru x-ray dan CR .

e.

Penambahan alat baru CT Scan untuk meningkatkan pelayanan secara paripurna.

f.

Penambahan menu baru pada pelayanan radiologi yaitu USG doppler dan USG musculus sceletal.

g.

Penambahan

alat

baru

dental

x-ray

dengan

cephalometry

di

mana

akan

menyesuaikan dokter gigi.

4. Unit Gizi Unit gizi di tahun 2015 sudah menunjukkan penigkatan kinerja yang jauh lebih baik dibanding 2014. Hal ini dikarenakan adanya renovasi di ruang gizi sesuai dengan standar akreditasi walaupun belum maksimal selain itu hasil bimbingan dari konsultan food and baverage dari RS PHC sepertinya sudah diterapkan di unit gizi


27

sehingga dapat meningkatkan kinerja di unit gizi. Namun dengan itu ada permasalahan yang ada di unit gizi yaitu : a. Rasa masakan kurang sedap dan enak b. Variasi makanan masih kurang c. Ketrampilan petugas gizi dalam mengolah makanan kurang optimal d. Pelaksanaan asuhan gizi yang di ruangan masih kurang maksimal dikarenakan tenaga ahli gizi masih kurang e. Ketrampilan petugas dalam Pelaksanaan asuhan gizi terstandar belum maksimal

Adapun solusi permasalahan diatas adalah : a. membuat variasi menu, membuat menu pilihan vip, menyajikan makanan dengan menarik dengan membedakan tempat alat makan VIP. b. Membuat struktur organisasi unit gizi yang baru sehingga ada yang bertanggung jawab terhadap menu tersendiri c. Hasil analisa waste makanan yang tinggi di analisa oleh sub unit penaggung jawab menu di unit gizi d. Membuat struktur organisasi unit gizi yang baru sehingga ada yang bertanggung jawab terhadap menu tersendiri

e. mengirimkan petugas gizi untuk ikut pelatihan memasak dengan benar. f. penambahan tenaga ahli gizi g. mengirimkan petugas gizi untuk ikut pelatihan asuhan gizi terstandar

5. Unit pemeliharaan sarana medis Masih kurangnya tenaga atem di RS Islam Surabaya menyebabkan kinerja di pemeliharaan sarana medis kurang optimal. Terutama untuk kalibrasi alat medis. Ada beberapa alat medis yang belum dikalibrasi secara rutin di setiap ruangan dan pencatatan

pelaporannya

juga

kurang

optimal

sehingga

diharapkan

unit

pemeliharaan sarana membuat kartu kendali di setiap ruangan untuk dijadwalkan kalibrasinya, kartu kendali tersebut dibuat dengan format (nomor, nama alat, merk, kalibrasi, maintanance, cara penggunaan, jumlah alat). Keberadaan 2 (dua) orang tenaga dapat mengatasi semua problema atem secara maksimal.

IV.2.4 BAGIAN KEPERAWATAN SDM merupakan modal utama dari suatu perusahaan, apalagi rumah sakit yang orientasi utamanya adalah pemberi layanan jasa, sehingga SDM yang dibutuhkan harus mempunyai kompetensi dibidangnya, attitude dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Di RS Islam Surabaya keramahan dari petugas


28

khususnya perawat masih dinilai kurang. Sehingga perlu pelatihan service excellence agar dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang telah diberikan. Tujuan dari unit ini adalah meningkatnya BOR minimal 60% dan maksimal 85%. Pada tahun 2015 rata-rata BOR RS Islam hingga September 2015 mencapai 66.20%. adapun permasalahan di keperawatan adalah : a. SDM Kurang ,hampir di semua unit masih kurang jumlah tenaganya (belum sesuai dengan standart yang ada) b. Ketrampilan SDM keperawatan belum optimal c. Sertifikasi tenaga (Pengurusan SIK) belum optimal d. Belum adanya keseragaman tentang pelaksanaan Asuhan keperawatan dan kebidanan di masing-masing unit.

Solusi dari permasalahan di atas adalah: a. Penambahan jumlah SDM di masing-masing unit. b. Mengembangkan pelatihan-pelatihan baik inhouse atau out house yang sesuai dengan rencana pengembangan dan kebutuhan di atas. c. Memfasilitasi SDM Keperawatan dalam pengurusan SIK. d. Pembuatan Standart Asuhan keperawatan dan kebidanan.

IV.2.5 BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN Kinerja pemasaran di RS Islam Surabaya sangat penting dalam meningkatkan kinerja rumah sakit, karena peran pemasaran salah satunya adalah memperkenalkan produk dan pelayanan yang dimiliki oleh rumah sakit dan juga menarik customer untuk mau memanfaatkan pelayanan kesehatan di RS Islam Surabaya. Adapun permasalahan yang ada di bagian humas dan BPJS terutama mengenai BPJS yaitu : a.

Pembiayaan operasional RS lebih tinggi dibanding Tarif Paket yang di tetapkan oleh BPJS berdasarkan INACBGS

b.

Peserta BPJS kurang paham terhadap prosedur pelayanan yang di terapkan oleh BPJS

c.

Rujukan dari PPK 1 masih ada yang tidak sesuai dengan poli yang di tuju ke PPK 2

d.

Peserta BPJS tidak paham tentang prosedur rujukan antar faskes

e.

Keterbatasan tempat tidur rawat inap untuk kelas 1,2 maupun 3

f.

Pelayanan resep pasien dari poli spesialis

masih ada yang tidak mengacu pada E-

Katalog BPJS g.

Pemeriksaan penunjang medis masih ada yang melebihi tarif INA CBG’s utamanya pada pelayanan rawat jalan

h.

Keterbatasan petugas pelayanan di unit BPJS , sehingga masih ada petugas yang harus kerja lembur


29

i.

Pelayanan system informasi RS belum terintegrasi antar unit

j.

Pelayanan system informasi RS belum mengacu pada modul - modul SIM RS

k.

Pelayanan pembiayaan pasien asuransi yang masih melalui proses panjang pada saat pasien akan selesai perawatan di rawat inap

Solusi atas permasalahan BPJS adalah sebagai berikut : a.

Tim BPJS (perawat,penunjang medis dan verifikator) harus lebih teliti, jeli dan pintar untuk

mengatur

Dokumen

pasien

BPJS

sehingga

RS

Islam

Surabaya

dapat

mengendalikan biaya. b.

Kunjungan ke PPK 1 untuk sosialisasi pelayanan BPJS yang terapkan di RS Islam

c.

Mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan penanggung jawab PPK 1 untuk menyamakan persepsi tentang pelayanan BPJS

d.

Kerja sama dan komunikasi antara BPJS dan Provider /RS lebih intens,terutama apabila ada permasalahan yang terjadi di RS

e.

Menambah tenaga BPJS sesuai dengan uraian tugasnya (job description)

2. Unit Pemasaran Tugas utama pemasaran adalah Merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meliputi proses penjualan, pemasaran produk, penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasaan

pasien

yang

diharapkan

secara

lebih

efektif

dan

efisien.

Adapun

permasalahan di unit pemasaran yaitu : a. Tidak ada Survei kepuasan pasien yang dilakukan di dalam rumah sakit Islam Surabaya b. Belum optimalnya mengembangkan jejaring dengan media masa c. Kurangnya kegiatan pelayanan untuk masyarakat luar d. Kurangnya kunjungan ke instansi/ asuransi, Puskesmas, Bidan Praktek dan PPK I untuk mengetahui masukan atau keluhan tentang pelayanan di RS Islam Surabaya. e. Kurangnya promosi tentang profil RSI

Solusi atas permasalahan diatas adalah sebagai berikut : a. Melakukan survei kepuasan dan harapan pasien terhadap pelayanan di RSIS b. Mengembangkan jejaring dengan media massa, antara lain : PERSI, Nurul Hayat dan Radio SAS FM. c. Menambah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di luar RS


30

d. Kunjungan ke instansi/ asuransi, Puskesmas, Bidan Praktek dan PPK I secara terjadwal dan menjalin hubungan baik dengan instansi/asuransi, Puskesmas, Bidan Praktek dan PPK I sehingga mengetahui harapan dan keinginan pasien. e. Menambah media promosi tentang RSIS

3.

Unit Verifikasi Verifikasi memiliki fungsi pelayanan yang sangat vital dari sisi pelayanan administrasi pasien mitra. Verifikasi melayani pasien rawat inap umum, asuransi dan instansi (non BPJS). Sedangkan untuk rawat jalan asuransi dan instansi fungsi verifikasi sebagai verifikator tagihan, rekap & pemberkasan dokumen tagihan hingga siap tagih. Secara umum verifikasi digambarkan sebagai pusat pelayanan dan proses administrasi pasien mitra RS Islam Surabaya, mulai dari pasien masuk rumah sakit hingga pasien dinyatakan boleh pulang. Dengan adanya unit verifikasi diharapkan pelayan terhadap pasien mitra akan lebih terfokus dan memuaskan. Secara internal akan dapat mempercepat proses penagihan serta memudahkan evaluasi kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai tindak lanjut unit pemasaran. Adapun beberapa permasalahan di unit verifikasi yaitu : a. Setiap tindakan / pemberian terapi yang akan dilakukan pada pasien mitra asuransi dan instansi harus dilaporkan terlebih dahulu pada penjamin, dengan melengkapi form LMA ( laporan medis awal ), indikasi tindakan dan terapi serta bukti pemeriksaan penunjang. Hal ini sering terjadi keterlambatan koordinasi dari ruangan yang berakibat pada tertundanya tindakan tersebut yang berdampak pada kekecewaan para dokter yang merawat. b. Prosedur pemulangan pasien mitra asuransi dan instansi melalui proses yang cukup panjang, mulai dari cetak kuitansi serta berkas pendukung, kelengkapan dokumen medis, kirim via fax atau email semua berkas kuitansi, lampiran-lampiran serta dokumen medis pasien. ada beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya data belum diinput, resum belum diisi. Hal ini akan menghambat proses pelaporan yang terkesan lamanya proses pelayanan pasien pulang. c. Ketidakcocokan jumlah berkas kuitansi rawat jalan yang disetor ke verifikasi dengan jumlah kunjungan riil pasien rawat jalan saat itu merupakan masalah yang sangat krusial, hal ini disebabkan load kasir yang cukup tinggi serta kurang lengkapnya berkas pasien yang berdampak terjadinya keterlambatan pada proses penagihan yang akan berpengaruh pada cash flow rumah sakit. d. Terjadinya salah posting pada mesin EDC/swipe card (admedika) akan menyebabkan tagihan tidak dapat di proses.


31

Solusi atas permasalahan diatas yaitu : a. Untuk menghindari keterlambatan tersebut diharapkan ruang perawatan punya perencanaan waktu yang cukup antara waktu pelaporan dan saat dilakukan tindakan b. Untuk menekan waktu tunggu yang lama diharapkan semua unit yang berhubungan dengan pelayanan pasien, melakukan input secara realtime dan memprioritaskan pasien yang sudah direncanakan pulang. c. Dengan adanya koordinator kasir diharapkan bisa membantu koordinasi dan menyelesaikan setiap permasalahan dan keterlambatan yang dihadapi kasir selama ini. Kami usulkan supaya kasir BPJS dipisah dengan kasir asuransi-instansi. Hal ini akan memudahkan pengelompokan dan tidak mudah tercampur antara berkas yang satu dengan berkas yang lain. d. Peran koordinator kasir sangat menentukan untuk bisa mendatangkan pasien lalu dilakukan proses yang benar hingga masalah ini selesai. Bila hal ini dikembalikan pada kasir lagi akan mengganggu pelayanan yang sedang berjalan. e. Untuk memudahkan koordinasi antara kasir instansi & asuransi dengan verifikator, kami usulkan supaya kasir tersebut masuk dalam unit verifikasi karena tanggung jawab kasir (non tunai) ada pada verifikasi bukan pada keuangan.

IV.2.6 BAGIAN TATA USAHA & SDM Bagian tata usaha dan SDM merupakan suatu bagian yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan dan kelancaran administrasi di rumah sakit dan mengelola sumberdaya manusia yang merupakan modal utama di rumah sakit dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan rumah sakit. Dimana bagian tata usaha & SDM membawahi 3 seksi yaitu seksi SDM & pengembangan Karier, seksi diklat dan seksi sekretariat

1. Seksi SDM & pengembangan Karier SDM merupakan modal utama di suatu organisasi, hasil survey membuktikan 67% keluhan pelanggan (pasien) adalah karena SDM nya. Kondisi SDM sampai pada bulan September 2015 berjumlah 378 orang, sedangkan tahun 2014 berjumlah 350 orang mengalami kenaikan 8 % hal ini karena adanya layanan baru Hemodialisa, dibukanya poli spesialis sore hari . Bila dilihat dari permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit terutama ketenagaan kebutuhan tenaga SDM masih kurang terutama dibagian Pelayanan Medis, Perawatan dan Penunjang medis. Adapun rincian karyawan yang ada = Karyawan tetap : 278 orang, Kontrak = 64 orang, Training = 25 orang , Harian Lepas = 2 orang, Out shourcing = 8 orang. Rencana Kinerja & Anggaran Tahunan RS Islam Surabaya Tahun 2016

32

Sertifikasi tenaga Kesehatan meliputi :

No

jenis tenaga

1

Dokter Umum

2

Memiliki Surat Izin

Surat Izin Masih Proses

Jumlah

(%) izin dalam proses

18

0

18

Dokter Gigi

5

1

6

16,67%

3

Dokter spesialis gigi

4

1

5

20,00%

4

Dokter Spesialis non gigi

53

10

63

15,87%

5

Kesehatan Masyarakat

5

9

14

64,29%

S1

16

14

30

46,67%

D3

40

27

67

40,30%

D4 Bidan

3

2

5

40,00%

D3 Bidan

13

13

26

50,00%

2

7

9

77,78%

4

2

6

33,33%

10

0

10

1

1

2

50,00%

12

5

17

29,41% 50,00%

6 Keperawatan

7 Fisioterapi D3 8 Radiologi D3 9

Analis Medis D3

10 Farmasi S1 SMF 11

Rekam Medis

3

3

6

12

Gizi

2

0

2

13

Kesling

1

0

1

14

Elektromedik

2

0

2

194

95

289

Jumlah

32,87%

Jumlah total tenaga kesehatan 289 orang tenaga kesehatan yang memiliki surat izin sebanyak 194 orang dan yang masih proses 95 (32.87%). Jadi jumlah tenaga RS Islam Surabaya 378 orang (tidak termasuk dokter spesialis mitra), karyawan yang berpendidikan tenaga kesehatan berjumlah 230 orang (tidak termasuk dokter spesialis mitra), sedangkan karyawan yang berpendidikan non kesehatan berjumlah 148 orang. Dalam hal ini berarti jumlah karyawan RS Islam surabaya sampai bulan september 2015 perbandingannya yaitu karyawan yang tenaga kesehatan sebesar 60.84% sedangkan karyawan yang non kesehatan sebesar


33

39.15%. sesuai dengan ketentuan rumah sakit perbandingan tenaga kesehatan dan non kesehatan 3 : 1 artinya 3 tenaga kesehatan dan 1 tenaga non kesehatan. Di RS Islam Surabaya perbandingan tenaga kesehatan kesehatan dan non kesehatan berbanding 2 : 1. Angka ini belum sesuai dengan standar ketenagaan rumah sakit.

Total Biaya SDM

sampai September tahun 2015 adalah Rp. 14,090.235.845,

sedangkan asumsi 1 tahun Rp. 20,460.975.608,- dan proyeksi kenaikan biaya SDM tahun 2016 menjadi Rp. Rp. 25.471.036.101,-

Penerima penghargaan tahun 2015 sebanyak 25 orang dengan total biaya Rp.123.139.500,-, sedangkan rencana tahun 2016 = 24 orang dengan asumsi harga emas Rp. 531.122,- maka maka biaya total Rp. 122.171.000,122.171.000,- dengan rincian : Penerima penghargaan masa kerja 30 tahun = 5 orang, 20 tahun = 12 orang dan 10 tahun = 7 orang.

Karyawan yang sudah berhak mendapatkan cuti besar tahun 2015 yaitu 20 orang sebesar Rp. 58.424.000,-, sedangkan rencana tahun 2016 yang mendapat cuti besar yaitu 15 orang dengan biaya Rp. 60.481.750

Untuk karyawan yang pensiun tahun 2015 yaitu 5 orang dengan biaya sebesar Rp.

399.300.000,- Sedangkan tahun 2016 rencana pensiun = 9 orang dengan Asumsi Biaya Rp. 1.273.775.750.

Kebutuhan SDM ditahun 2016 berjumlah 61 orang dengan rincian antara lain : dokter = 8 orang ; tenaga keperawatan (perawat & bidan) = 25 orang ; tenaga kesehatan lainnya = 16 dan tenaga non kesehatan = 12 orang . Jumlah tersebut tidak termasuk menggantikan SDM yang pensiun. Sehubungan dengan hal tersebut SDM yang pensiun akan digantikan dengan merekrut tenaga sesuai jumlah dan kompetensinya.

Hambatan Yang dihadapi : 1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Unit kerja. 2. Belum optimalnya evaluasi terhadap absensi karyawan, masih tingginya lembur karena penataan jadwal kerja yang kurang optimal. 3. Pelatihan dan pembinaan SDM masih kurang maksimal.


34

4. Terjadi eror system komputer, sehingga terjadi kelambatan dalam memberikan pelayanan 5. Penataan dan kondisi ruangan yang padat, sehingga mengganggu dalam memberikan pelayanan (kurang maksimal). 6. Peningkatan biaya pengobatan karyawan keluarga dan purnabakti terutama rawat jalan.

Usulan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internal dan eksternal: 1.

Perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja

2.

Perlu dievaluasi setiap bulan untuk absensi karyawan terutama karyawan yang kurang disiplin, terutama evaluasi oleh unit kerja dan bagiannya yang meliputi kinerja perorangan, sedangkan penataan jadwal kerja dibuat secara merata dan terencana, sehingga lembur benar-benar terjadi karena pekerjaan yang tidak bisa ditunda.

3.

Pembinaan karyawan yang secara terus menerus dan berkesinambungan dengan pendekatan arti pada Nilai – nilai Tawadlu, baik sebagai Sumber Daya Insani maupun sebagai Budaya Kerja serta pelatihan baik melalui In House maupun Out House training dengan biaya sponsor maupun biaya sendiri (pembinaan ini mulai dari karyawan sampai pejabat struktural baik kepala ruangan maupun Kepala Bagian).

4.

Perlu adanya program aplikasi/software aplikasi/software untuk menampung seluruh data-data karyawan, gaji, lembur, data kesehatan karyawan dan keluarga yang ditanggung oleh RSI baik rawat inap maupun rawat jalan.

5.

Perlu penataan ruangan yang lebih baik dan luas untuk penyimpanan data para karyawan tertata tertata dengan baik dan dan bagus, sehingga suasana dalam bekerja bekerja lebih nyaman dalam memberikan pelayanan.

6.

Salah satu cara supaya karyawan tetap sehat perlu ditingkatkan senam untuk karyawan dengan cara setiap karyawan wajib mengikuti senam minimal 1 bulan 1x kali untuk karyawan tetap dan semua karyawan kontrak serta training wajib mengikuti senam setiap minggu.

2. Seksi Diklat Salah satu cara Untuk meningkatkan kompetensi SDM di RS Islam Surabaya yaitu dengan mengadakan pelatihan baik inhouse training dan out house training. training. Total biaya Inhouse training yang dilaksanakan Sampai bulan september 2015 adalah sebesar Rp. 40.878.000,- Biaya yang dikeluarkan oleh RS Islam Surabaya sebesar Rp. 1.025.000, sedangkan biaya sebesar Rp. 39.853.000 di peroleh dari


35

pihak sponsor. Total biaya Outhouse training yang dilaksanakan Sampai bulan september 2015 adalah sebesar Rp. 122.830.000,- Biaya yang dikeluarkan oleh RS Islam Surabaya adalah Rp.98.735.000 sedangkan biaya sebesar Rp. 24.095.000 diperoleh dari pihak sponsor.

adapun permasalahan di unit diklat adalah : a. Standar ruangan kurang kurang memadai karena kepala diklat diklat dan staf terpisah b. Lemari penyimpanan dokumen kurang memadai c. Pembuatan laporan outhose training kurang training kurang tertib d. Kurangnya pelatihan untuk karyawan terutama yang sesuai dengan beban pekerjaannya

Solusi untuk permasalahan diatas adalah : a. Adanya ruangan tersendiri untuk diklat sehingga memudahkan koordinasi dengan staf b. Pengadaan lemari penyimpanan dokumen yang memadai c. Untuk penertiban pembuatan laporan dengan menunda pemberian SPPD yang diberikan dan membuat jadwal sosialisasi outhouse training, artinya semua karyawan yang diberangkatkan pelatihan outhouse training wajib membuat laporan dan mensosialisasikannya minimal sosialisasi di unit kerjanya dengan bukti daftar hadir dan hasil notulen yang diserahkan ke Diklat baru SPPD diberikan. d. Memberikan pelatihan untuk semua karyawan sesuai kompetensi di unit kerjanya dan pelatihan sesuai standar akreditasi yang meliputi : BLS, APAR/Pelatihan K3 dan Pelatihan Dalin/Cuci tangan

3. Seksi Sekretariat Seksi sekretariat sebagai satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang untuk mencapai tujuan organisasi, selain itu seksi sekretariat bertugas membantu pimpinan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun permasalahan di seksi sekretariat adalah : a. Kurang terstandarnya ruangan sekretariat, dimana sekretariat seharusnya terpisah dengan unit kerja lain dan berada satu lokasi dengan ruang direksi. mengingat banyaknya dokumen penting dan rahasia yang tersentral di seksi sekretariat b. Distribusi surat tidak tepat waktu dikarenakan penerima tidak ada ditempat


36

c. Permohonan tandatangan PKS dari pihak ketiga relativ lama, sehingga proses selanjutnya tertunda d. Kurangnya lemari untuk penyimpanan dokumen (pengarsipan) e. Belum mempunyai alat untuk pemusnahan dokumen rahasia

Solusi untuk permasalahan diatas adalah : a. Penataan layout ruangan sekretariat agar lebih bersifat privasi tidak jadi satu dengan unit lain b. Distribusi surat dengan cara diserahkan ke unit dan bagian terkait yang ada dengan menandatangani dan menuliskan nama terang penerima bila yang diberi tidak ada ditempat c. Lebih giat untuk menagih PKS dengan menelpon pihak yang bersangkutan d. Pengadaan lemari dokumen untuk pengarsipan e. Pengadaan alat pemusnah dokumen

IV.2.6 BAGIAN UMUM Bagian umum merupakan bagian yang mengelolah bagian umum rumah sakit, dimana membawahi 5 seksi yaitu seksi pemeliharaan sarana, seksi rumah tangga, seksi kesehatan lingkungan, seksi kendaraan dan seksi keamanan dan ketertiban. Adapun analisa dari masing-masing unit adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pemeliharaan sarana Pemeliharaan sarana berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana yang ada di RS Islam Surabaya. Adapun permasalahan yang ada di Seksi Pemeliharaan sarana yaitu : a. Jumlah SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan. b. Kurangnya kesempatan untuk pelatihan di bidang teknik c. Kondisi fisik bangunan RSI yang usianya ± 40 th sehingga banyak problem yang terjadi seperti: Saluran air yang berkarat, bocor dan saluran air yang ditanam dalam tembok tersumbat d. Tim Pengadaan Barang dan Jasa kurang berfungsi secara maksimal dan bekerja tidak taat azas. e. Dukungan sumber dana pembangunan dari Yayasan belum maksimal. f. Sistem penataan jaringan dan distribusi catu daya yang tidak dilakukan dengan kaidah-kaidah tehnik kelistrikan yang baik.

Solusi atas permasalahan tersebut yaitu :


37

a. Menambah tenaga profesional yg sesuai kebutuhan berpendidikan S.1 Tehnik dan 2 orang D.3 Tehnik Sipil dan Tehnik Listrik. b. Diikutkan pelatihan/ kursus untuk meningkatkan kemampuan petugas PS c. Memaksimalkan fungsi Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan bekerja dengan taat azas, agar pelaksanaan renovasi berjalan sesuai dengan norma-norma yang baik dari

sisi administrasi, pelaksanaan dan system pertanggung-

jawaban serta evaluasinya. d. Dukungan sumber dana pembangunan dari Yarsis sesuai dengan kebutuhan. e. Melakukan skala prioritas pelaksanaan renovasi bangunan, perbaikan atau pergantian saluran air

2. Seksi Rumah Tangga Seksi rumah tangga / logistik berfungsi menyediakan berbagai keperluan barang berupa ATK, barang non medis dll untuk kelancaran operasional rumah sakit. Adapun permasalahan yang ada di Seksi Rumah tangga yaitu : a. Tempat parkir untuk pengiriman barang keluar masuk sangat terbatas. b. Kurang tersedianya lahan penyimpanan oxygen baik yang isi maupun yang kosong. c. Tempat kerja yang kurang representative ( panas & dekat saluran air yang berbau, tempat sampah ) sehingga mempengaruhi konsentrasi kerja. d. Tempat penyimpanan barang inventaris lembab kurang adanya sirkulasi udara.

Solusi atas permasalahan tersebut yaitu : a. Setiap pengiriman barang bisa kami jadwalkan pada jam di luar jam besuk pasien agar pengiriman barang bisa mudah dan lancar b. Mohon tersedianya tempat khusus untuk penyimpanan oxygen baik yang isi maupun kosong sehingga barang mudah/lancar kami terima dan bisa terpenuhi. c. Tersedianya tempat parkir khusus untuk barang datang sehingga barang mudah/lancar kita terima sesuai kebutuhan yang kami harapkan. d. Mohon tersedianya tempat galon baik yang isi maupun kosong agar mudah di kontrol. e. Mohon didesainkan ulang penataan ruangan serta penataan rak untuk barang cetakan, alat kantor, tissu/plastik sehingga bisa mempermudah pelayanan


38

3. Seksi Kesehatan Lingkungan Seksi kesehatan lingkungan berfungsi untuk mengelola sanitasi dan kesehatan lingkungan di dalam dan sekitar rumah sakit. Adapun permasalahan yang ada di Seksi kesehatan lingkungan yaitu : a. Petugas kesulitan dalam memperbaiki jika ada Trouble IPAL, Karena tidak ada service maintanance dengan kontraktor IPAL b. Parameter Phosphat pada hasil Lab IPAL yang sering tidak memenuhi nilai baku mutu limbah cair c. Kurang kepedulian petugas ruangan untuk perhitungan jumlah linen kotor infeksius yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan dalam pemilahan sampah medis dan non medis karena sering tercampur. d. Luas ruang linen bersih yg belum memenuhi standart fasilitas, Untuk menuju RS type B, DKK menyarankan laundry mandiri e. Bak tandon tower yang sudah aus f. Untuk

menunjang

akreditasi

masih

kurangnya

rambu-rambu

larangan

merokok, jalur evakuasi g. Pengendalian serangga nyamuk hasil masih kurang efektif h. Belum tersedianya almari khusus B3, spill kit, dan almari APD untuk kebakaran i.

Tidak ada titik sumber air untuk penyiraman tanaman dan pembersihan ruangan

Solusi atas permasalahan tersebut yaitu : a.

Mengikut sertakan SDM dalam Program pelatihan, terutama mengenai manajemen IPAL.

b. Tahun 2016 mengusulkan Outsourcing maintenance IPAL c.

Dilakukan pencucian linen mandiri, karena untuk pencucian linen masih kerjasama dengan pihak ketiga.

d. Penataan Ruang linen bersih dan pengadaan sarana prasarana berupa meja

dan lemari linen bersih dan kereta linen bersih e.

Tahun 2016 mengusulkan penambahan stock linen menjadi 5 par

f.

Penggantian / pengadaan bak tandon tower

g.

Pengadaan alat sprayer untuk pengendalian nyamuk

h. Pengadaan rambu-rambu larangan merokok, jalur evakuasi i.

Pengadaan almari khusus B3, Spill kit, dan APD peralatan kebakaran

j.

Pembuatan instalasi suply air untuk penyiraman tanaman dan pembersihan ruangan


39

4. Seksi Kendaraan Seksi kendaraan berfungsi memperlancar alur transportasi di rumah sakit baik untuk pasien maupun untuk karyawan RS Islam Surabaya. Adapun permasalahan yang ada di Seksi kendaraan yaitu : a. Supir tidak masuk dan keluar kota b. Kurangnya mobil operasional c. Kebutuhan pasien yang bersamaan d. Tenaga supir yang terbatas

Solusi atas permasalahan tersebut yaitu : a. Melemburkan rekan kerja b. Menambah driver c. Menambah unit mobil operasional d. Menambah unit mobil ambulan

5. Seksi Kamtib Seksi kamtib berfungsi untuk menjaga keamanan didalam dan disekitar lingkungan RS Islam. Adapun permasalahan yang ada di Seksi kamtib yaitu : a. Lahan parkir yang kurang memenuhi kapasitas kendaraan roda empat khususnya saat poli rawat jalan dan Praktek dokter spisialis sore b. Kurang disiplinnya karyawan terhadap aturan RS Islam Surabaya tentang larangan karyawan yang membawa mobil untuk di parkirkan di halaman parkir RS Islam c. Sebagian anggota Satuan pengaman belum faham dalam bidang Keamanan dan Ketertiban di karenakan belum mengikuti latihan ketrampilan satpam (LATTRAM SATPAM ) yang di adakan tiap tahun oleh Polda Jatim.

Solusi atas permasalahan tersebut yaitu : a. Mengusulkan pembangunan kepada Yayasan lahan Parkir mobil baik untuk karyawan, Dokter, Dokter Spesialis, Tamu dan pengunjung Rumah Sakit Islam Surabaya b. Tahun 2016 mengusulkan Penambahan petugas satpam dan mengikutsertakan dalam pelatihan keterampilan stapam


40

IV 2.7 BAGIAN KEUANGAN Bagian keuangan adalah bagian yang mengelola system keuangan Rumah Sakit Islam Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya secara structural terdiri dari 3 (tiga) Seksi antara lain Seksi Kas & Perpajakan, Seksi Hutang Piutang dan Seksi Akuntansi,secara garis besar tugas pokoknya adalah: 

Mengelola seluruh system pemasukan dan pengeluaran rumah sakit.



Mengendalikan pengeluaran dan menjaga agar arus kas terpelihara dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tepat waktu, baik kewajiban kepada internal rumah sakit maupun kepada pihak eksternal.



Mengelola piutang rumah sakit dengan baik tepat waktu pembayaran dan sekecil mungkin jumlah tunggakan.



Mengendalikan pengeluaran biaya dan pengeluaran investasi agar tidak mengganggu kondisi arus kas.



Membayar kewajiban pembayaran hutang usaha dan hutang bank tepat waktu.



Menyelenggarakan system akuntansi semua transaksi keuangan di rumah sakit.



Membuat pelaporan keuangan sesuai standar Akuntansi Keuangan dan peraturan Yayasan.



Mengusulkan perbaikan system pengelolaan keuangan rumah sakit.



Mengusulkan pelatihan karyawan untuk memenuhi standar kompetensi.

IV 2.7. 1 ANALISA KEUANGAN TAHUN 2015 1. ARUS KAS (CASHFLOW). Pada awal tahun 2015 sampai dengan akhir bulan September 2015 kondisi arus kas (cashflow) kurang menggembirakan karena ada beberapa factor penyebab antara lain : a. Surplus usaha (Laba) tahun 2014 sebesar Rp 5.445.475.314,- (unaudit) dan sebesar Rp 4.593.791.016,- (post audit), sedangkan investasi tahun 2014 mencapai Rp

5.105.985.412,- atau melebihi surplus usaha yang

dicapai tahun 2014. b. Investasi tahun 2014 merupakan kelanjutan investasi gedung OK 2 lantai termasuk alat-alat kesehatan. c. Pada awal tahun 2015 tidak memiliki cadangan dana untuk memback-up tagihan asuransi BPJS Januari & Februari sebesar Rp 4.501.601.709,-


41

d. Pada awal tahun 2015 telah melakukan investasi dalam bentuk perbaikan fasilitas sarana gedung utama, ruang Hijir Ismail, ruang IGD, Mushola dan perbaikan counter-2 layanan sebesar Rp 1,6 milyar dan Rp 300 juta. e. Terjadi kenaikan biaya tenaga kerja terhitung bulan Mei 2015 sehingga terjadi

peningkatan

2.396.565.929,-

besarnya

atau

biaya

20,49%

tenaga

(Realisasi

kerja

sebesar

September

Rp

2014

Rp

11.693.669.916,- dan September 2015 Rp 14.090.235.845,-). f. Akibat

buruknya

kondisi

cahsflow

menyebabkan

terjadinya

keterlambatan pembayaran kewajiban kepada supplier/distributor obat sehingga

ada

beberapa

supplier

yang

sempat

menghentikan

penyaluran/pengiriman, dan keterlambatan pembayaran kewajiban kepada rekanan non medis.

2. BPJS MENDOMINASI POSISI PIUTANG a. Besarnya piutang per 30 September 2015 sebesar Rp 3.899.618,340,terjadi kenaikan sebesar Rp 2.704.586.362,- atau sebesar 226,32% dibanding dengan posisi piutang per 30 September 2014 sebesar Rp 1.195.031.978,-Dari posisi per 30 September 2015 tersebut piutang BPJS mencapai Rp 3.203.930.941,- Telah terjadi pergeseran penagihan piutang BPJS pada bulan Maret 2015 yang seharusnya masuk pada tagihan April 2015 namun karena pihak Verifikator BPJS belum menyelesaikan hasil verifikasinya sampai dengan batas akhir pelaporan keuangan ke Yarsis maka tagihan tersebut dimasukan pada bulan Mei 2015 dan seterusnya sehingga apabila pihak BPJS menentukan pembayaran tagihan bulan Desember 2015 harus diselesaikan pada bulan yang sama (ketentuan tutup tahun buku 2015), maka pembayaran tagihan BPJS pada bulan Desember 2015 akan terjadi 2 (dua) kali pembayaran yaitu tagihan bulan Nopember dan bulan Desember 2015. b. Pada era layanan BPJS telah terjadi perubahan posisi piutang instansi & asuransi umum sebesar 17,84% dan piutang BPJS sebesar 82,16%.

3. INVESTASI. a. Melihat kondisi sarana dan fasilitas pelayanan yang ada masih banyak yang memerlukan renovasi dan perbaikan maka sejak awal tahun buku Januari 2015 telah dilakukan beberapa renovasi bangunan/ruangan antara lain: Ruang Perawatan Anak Hijir Ismail, Ruang Kerja Direktur, Wakil Direktur, Komite Medik, Ruang Serba Guna, Mushola, Ruang


42

Farmasi, Ruang Kerja Humas, Ruang Kerja Pendaftaran dan mengganti beberapa mebelair, serta mengganti peralatan listril dll seperti tersebut dibawah ini.

Belanja investasi Januari s/d 30 September 2015.

NO

NAMA AKTIVA

POSISI

PENGADAAN

POSISI

INVENTARIS

DES 2014

2015

30 SEPT 2015

1.

Bangunan Gedung

14.871.659.316

580.607.236

15.452.266.552

2.

Inventaris Medis

5.315.173.259

1.015.909.114

6.331.082.373

3.

Inventaris Non Medis

3.275.195.128

623.096.000

3.898.291.128

4.

Kendaraan Medis

203.936.781

0

203.936.781

5.

Kendaraan Non Medis

499.356.818

0

499.356.818

6.

Instalasi Listrik & Peralt

234.609.125

0

234.609.125

7.

Aplikasi & Licensi

42.034.788

2.700.000

44.734.788

8.

Instalasi air

485.590.500

5.750.000

491.340.500

9.

Instalasi Pendukung

110.330.300

126.863.000

237.193.300

10.

Bangunan Dlm Penyels.

636.697.237

479.726.414

1.116.423.651

11.

Inventaris dlm proses

348.803.000

(285.287.000)

63.516.000

26.023.386.252

2.548.914.764

28.572.751.016

JUMLAH

Belanja investasi tahun 2015 terdiri dari belanja bangunan gedung Rp 580.607.236,- investaris medis Rp 1.015.909.114,- inentaris non medis Rp 623.096.000,- aplikasi & Licensi Rp. 2.700.000,- Instalasi air Rp. 5.750.000,instalasi

pendukung

285.287.000,-)

Rp

126.863.000,-,-

Inventaris

dlm

proses

(Rp

serta bangunan dalam penyelesaian Rp. 479.726.414,-

sampai bulan September 2015 total belanja investasi mencapai sebesar Rp 2.548.914.764,Sumber dana pembiayaan investasi berasal dari internal Rumah Sakit Laba (Rugi) Usaha tahun 2014 dan proyeksi 2015. Realisasi Laba selama 4 (empat) tahun terakhir adalah: Tahun 2011 sebesar

Rp

Tahun 2012 sebesar

Rp 1.482.888.484,00.

Tahun 2013 sebesar

Rp 2.118.163.849,00

Tahun 2014 sebesar

Rp 4.593.791.016,00

Tahun 2015 estimasi

Rp

Proyeksi laba tahun 2016 sebesar

284.085.096,00.

4.447.647.550,00

Rp 14.632.359.977,

atau naik sebesar 136.81% dari estimasi laba tahun 2015.


43

b.

Pada akhir bulan September 2015 masih terdapat investasi renovasi bangunan gedung dan ruangan yang dilaksanakan atas perintah Pengurus Yarsis dan belum dibukukan oleh RSI Surabaya sebesar Rp 1.618.498.000,Terdiri dari :

c.



Renovasi Hijir Ismail

Rp 304.323.996,92



Renovasi gedung manajemen

Rp 609.918.434,04



Renovasi bangunan mushola

Rp



Renovasi IGD

Rp 553.996.720,81



Renovasi ruang tunggu

Rp

91.377.957,96

58.881.715,20

Proses perencanaan pembangunan gedung RSI Medical Center berlantai 5 (lima) telah memasuki tahap pengurusan perijinan, dan sampai akhir September 2015 ijin yang telah selesai dan yang belum adalah sbb: Jenis perijinan:

d.

Selesai / Proses



Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)



Amdal Lingkungan

Proses



Amdal Lalu Lintas

Selesai



Rekomendasi drainage

Selesai



Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Sby

Selesai



Perjanjian Kerjasama dengan PC Muslimat

Selesai



Perataan tanah & bangunan

Selesai



Lahan parker pengganti

Proses



Pemagaran sementara

Proses

Proses

Pengeluaran Biaya Investasi untuk perencanaan pembangunan RSI Medical Center 5 (lima) lantai adalah sebagai berikut: 

Biaya perencanaan Gedung 9 lantai

Rp 1.050.000.000,-



Biaya perencanaan Gedung 5 lantai

Rp

590.000.000,-



Biaya perencanaan Gedung Parkir 9 lt

Rp

550.000.000,-

Sub jumlah

Rp 2.190.000.000,-



Biaya Amdal Lingkungan

Rp

200.000.000,-



Biaya Amdal Lalu Lintas

Rp

100.000.000,-



Biaya Amdal Drainage

Rp

30.000.000,-

JUMLAH

Rp 2.520.000.000,-

Dibayar: 

Biaya perencanaan

(Rp

420.200.000,-)



Biaya amdal lingkungan

(Rp

60.000.000,-)



Biaya amdal lalin

(Rp

30.000.000,-)


44



Biaya amdal drainage

(Rp

9.000.000,-)

Sub jumlah

(Rp

519.200.000,-)

Kekurangan…………………………………………..

Rp 2.000.800.000,-

4. PENDAPATAN, BEBAN DAN SHU a. PENDAPATAN Pendapatan

operasional

sampai

akhir

September

2015

mencapai

Rp

40.743.048.542,- atau naik sebesar 32,75% dibanding pendapatan bulan September 2014. Peningkatan pendapatan tahun 2015 dampak adanya system pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS. Pendapatan BPJS tahun 2015 mencapai sebesar 51,57% dari jumlah Pendapatan operasional. Pelayanan pasien BPJS perlu terus dipertahankan dan di tingkatkan kualitasnya agar pada saat rumah sakit lain ikut melayani pasien BPJS kita tidak ditinggalkan pasien BPJS. Namun disisi lain terjadi penurunan pendapatan Rawat Inap dan pendapatan Farmasi karena terjadi perubahan system pencatatan pendapatan rawat inap dan

penjualan obat untuk pasien BPJS

dimasukkan kedalam pendapatan BPJS, masing-masing terjadi penurunan pendapatan rawat inap sebesar 38,28% dan pendapatan farmasi turun sebesar 40,34%.

b. BEBAN BIAYA. Realisasi beban biaya operasional sampai bulan September 2015 terjadi kenaikan sebesar

29,25% disbanding dengan realisasi bulan September 2014. Terdapat

komponen biaya baru dalam system pelaporan biaya pada laporan keuangan tahun 2015 yaitu biaya pendidikan dan pelatihan mencapapai seber Rp 168.958.000,- dan biaya BPJS sebesar Rp 3.458.864.068,- atau sebesar 9,17% dari total beban operasional. Beban pokok obat mengalami kenaikan sebesar Rp 635.269.793,- atao sebesar 7,43%. Kenaikan relative kecil karena ada perubahan system pencatatan beban biaya pokok obat kedalam beban biaya BPJS. Terjadi peningkatan biaya tenaga kerja sebesar Rp 2.396.565.929 atau 20,49%. Kenaikan beban biaya tenaga kerja sampai dengan September 2015 akibat adanya kebijakan Yayasan untuk merestrukturisasi system penggajian yang menetapkan upah serendah-rendahnya sebesar Upah Minimun Kota/Kabupaten tahun 2015 sebesar Rp 2.710.000,-. Pelaksanaan penyesuaian UMK dilaksanakan pada bulan Juli 2015 dengan perhitungan kenaikan sejak bulan Mei 2015. Mengingat kondisi cash-flow pada bulan Juli 2015 kurang menggembirakan karena harus membayar THR 2015, Paket Lembaran dan pesangon karyawan yang pension, maka beban biaya terutang ada yang diselesaikan pada bulan Oktober 2015 seperti rapelan kenaikan upah bulan Mei dan beban lembur karyawan bulan Juli (saat lebaran) 2015.


45

c. SISA HASIL USAHA. Sisa hasil usaha sampai akhir September 2015 sebesar Rp 3.348.404.301,- atau sebesar 61.60% dari rencana anggaran bulan September 2015. Belum tercapainya SHU ini dikarenakan adanya penundaan pencatatan/pengakuan pendapatan BPJS bulan April 2015 sebesar Rp 2.535.237.000,- ebagai pendapatan bulan Mei 2015 akibat verifikator dari petugas BPJS yang belum menyelesaikan verifikasinya sampai tanggal 12 Mei 2015, dimana tanggal tersebut sebagai tanggal batas paling lambat laporan keuangan wajib disampaikan ke Pengurus Yayasan. Apabila pihak BPJS konsisten menerapkan system akuntansi sesuai PSAK maka pada bulan Desember 2015 akan terjadi dua kali pendapatan tagihan BPJS yang akan diterima RS Islam Surabaya yaitu pendapatan bulan Nopember dan bulan Desember 2015, dengan demikian diharapkan realisasi SHU tahun 2015 bisa tercapai sesuai yang diharapkan banyak pihak

IV.2.8 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistim Informasi Manajemen merupakan ujung tombak dalam memeperlancar pelayanan yang bersifat administratif di rumah sakit dan juga sebagai sistem ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen.

Sampai Tahun 2015 Rumah Sakit Islam

Surabaya belum mempunyai sistim informasi manajemen yang terintegrasi l karena ada kendala dalam piranti dan SDM yang berkompeten. Adapun permasalahan di unit SIM sebagai berikut : a. Modul aplikasi pelayanan yang dibangun sejak tahun 2002 tidak mengacu pada system pembangunan aplikasi menurut kaidah yang benar sehingga hasilnya tidak maksimal seperti tidak terjamin system validasi data operasional, aplikasi yang eror data double data hilang, tidak ada dokumentasi pembuatan program aplikasi, sebelum digunakan tidak ada pengujian system atau dilakukan UAT (User Acceptance Test) oleh konsultan eksternal. b. Gangguan listrik baik yang berasal dari PLN maupun dari internal RSI Surabaya sendiri ( Gen-set) menyebabkan menurunnya kualitas suplai daya, diantaranya : Blackouts, Fluctuations, Line noise, Sags, Surges, Spike / lightning Akibatnya: Kerusakan pada perangkat keras dan lunak, kehilangan data , ada kerusakan pada sebagian isi file. Kerusakan pada drives, penyimpanan data, komputer hang dan hardisk rusak. c. Ketiadaan/langkanya suku cadang perangkat keras yang sedang diperbaiki (perangkat yang rusak sudah discontinued ). d. Kerusakan perangkat keras yang disebabkan faktor gangguan alam & binatang / forcemajeur

(petir, bencana banjir, hewan tikus), maupun karena usia pakai yang

melampaui batas.


46

e. Kelangkaan

tenaga

programer

yang

menguasai

program

Foxpro

sehingga

ketergantungan hanya pada Progamer dari ITS bila ada repair/pengembangan menu modul f. Program BPJS dan INA CBG’s belum bisa bridging dengan program sim yang lama. g. Pelaksanaan registrasi dengan pemanggilan nomer Rekam Medik yang di persyaratkan di akreditasi menimbulkan permasalahan karena program yang ada sudah terinstall pemanggilan dengan nomer pendaftaran. h. Kontrak kerja dengan pihak ketiga/penanggung/pemasok alat adalah ketidaksamaan persepsi tentang

item (jenis pelayanan, tarif /cost atau kodasi). Penyebab

permasalahannya adalah, mereka mempunyai aplikasi program (software) dan aturan sendiri. Akibatnya rumah sakit mempersiapkan segala sumber daya (Waktu, tenaga dan alat) untuk itu. i. Tenaga sim yang hingga sekarang belum dapat pengganti tenaga dengan keahlihan Programer sehingga program pengembangan yang direncanakan terhambat. j. Nomer pendaftaran sering mengalami doubel nomer pada nama pasien yang berbeda dan data entrian hilang berikut nomer daftar. k. Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) sebagai pengganti program lama belum bisa terealisasi

Solusi atas permasalahan tersebut adalah : a. Mengganti secara keseluruhan SIM dengan SIM RS yang ideal, terintegrasi dengan system Akuntansi Keuangan (GL/General Ledger), bisa di integrasikan dengan SIM BPJS (bridging BPJS), b. Pengadaan hardware sesuai dengan kebutuhan dengan software SIM RS yang baru. c. Mengukur ulang Pembagian suplai daya listrik di masing-masing panel ( R-S-T ) yang tidak merata dan Capasitas daya Gen-set yg kurang memadai d. Mengganti /pembaruan perangkat yang discontinue e. Memasang anti petir dan pembasmian sarang tikus f. Menggunakan Program multi tarif, user dan fungsi. g. Tahun 2016 mengusulkan merekrut tenaga programmer, analis programmer. Belum dapat pengganti tenaga Aplication programer setaraf tenaga yang mengundurkan diri


47

BAB V PERKEMBANGAN KINERJA DAN PROYEKSI

IV. 3 PERKEMBANGAN KINERJA TAHUN 2012 – 2015 DAN PROYEKSI 2016 IV. 3.1 Perkembangan Kunjungan Rawat Jalan Dan IGD Tahun 2012 – 2015 Dan Proyeksi 2016

2012 N0

2013

2014

UNIT KERJA

Proyeksi

Rata-rata

Estimasi

2016

kunjungan

2015

30%

perhari

I.

UNIT RAWAT JALAN

1

Poli Umum

8522

8370

8174

6443

8376

27

2

Poli Gigi

2783

2555

2516

1897

2466

8

3

BKIA

6537

6881

5817

3373

4385

14

4

Sp. Bedah Umum

1974

2262

2843

3805

4947

16

5

Sp. Bedah Orthopedi

398

311

717

1019

1325

14

6

Sp. Bedah Urologi

406

278

527

1277

1660

17

7

Sp. Obgyn

3792

4112

5251

8056

10473

34

8

Sp. Anak

4264

4281

5988

7815

10160

33

9

Sp. Penyakit Dalam

3919

4158

7707

13221

17187

55

10

Sp. Bedah Jantung

735

506

2899

9396

12215

39

11

Sp.Kulkel

1091

1101

1777

2245

2919

9

12

Sp.THT

1893

2588

2910

3789

4926

16

13

Sp. Paru

709

841

1508

2957

3844

16

14

Sp. Mata

998

1305

2117

3305

4297

14

15

Sp. Bedah Mulut

287

350

437

370

481

3

16

Sp. Rehab Medis

875

1612

4869

14234

18504

59

17

Tumbuh Kembang

732

1370

2096

3071

3992

13

18

Sp. Orthodonti

165

323

367

521

677

7

19

Sp. Syaraf

0

0

1652

6304

8195

26

20

Sp. Konservasi Gigi

0

76

325

960

1248

13

21

Sp. Pedontotia

9

118

153

3

22

Sp. Jiwa

0

0

60

361

469

10

23

Sp. Alergi

0

0

55

132

172

4

24

Sp. Nefrologi

0

0

0

242

315

3

25

hemodialisa

0

0

0

1634

2124

7

26

Fisioterapi

4634

4685

16558

21525

69

27

IGD

18496

21461

22342

22185

28841

80

TOTAL

63210

69426

90599

175874

609

7636


135288

48

Jumlah kunjungan rawat jalan dan IGD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya upaya manajemen rumah sakit secara terus menerus memberikan inovasi dan pengembangan pelayanan serta adanya regulasi pemerintah tentang perubahan system pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS. Pada tahun 2016 proyeksi jumlah kunjungan rawat jalan dan IGD akan dinaikkan 30% dari estimasi tahun 2015.

IV.3.2 Perkembangan Penunjang Medis Tahun 2012 - 2015 Dan Proyeksi 2016 TAHUN N0

UNIT KERJA

V.

PENUNJANG MEDIS

1

Rata-rata

Estimasi

2016

kunjungan

2015

30%

perhari

2012

2013

Laboratorium (Kunjungan)

24525

26878

25139

32029

41637

116

2

Radiologi (Kunjungan)

6600

5987

6719

7349

9553

27

3

Farmasi (Lembar Resep)

97352

105462

111334

143685

186791

128477 138327 143192

183063

TOTAL

2014

Proyeksi

519

237981

661

Dari tahun ke tahun kinerja penunjang medis semakin meningkat, ini membuktikan kinerja penunjang medis RS Islam Surabaya semakin baik dan perlu dipertahankan. Proyeksi kunjungan laboratourium tahun 2016 sebesar 41637. Proyeksi kunjungan Radiologi tahun 2016 sebesar 9553. Dan Proyeksi lembar resep farmasi tahun 2016 sebesar 186791.

IV.3.3 Perkembangan Rawat Khusus Tahun 2012 - 2015 Dan Proyeksi 2016 TAHUN N0

UNIT KERJA

2012

2013

2014

Proyeksi

Rata-rata

Estimasi

2015

kunjungan

2015

30%

perhari

IV. 1

Kamar Operasi

1249

1226

1580

1691

2198

8

2

Kamar Bersalin

788

817

1286

1473

1915

7

3

RR

1005

1070

1267

1167

2198

8

4

ICU

0

0

48

264

864

3

3042

3113

4181

4595

7175

26

TOTAL

Perkembangan kinerja di unit rawat khusus semakin tahun mengalami peningkatan yang signifikan baik OK, VK , RR dan ICU. Hal ini dikarenakan kamar operasi, RR dan ICU sudah disesuaikan dengan standar akreditasi baik layout nya maupun peralatannya walaupun belum secara menyeluruh. Proyeksi pasien operasi tahun 2016 sebesar 2198. Proyeksi


49

bersalin tahun 2016 sebesar 1915. Proyeksi pasien di RR tahun 2016 sebesar 1517. Sedangkan Proyeksi pasien ICU tahun 2016 sebesar 864.

IV.3.4 Perkembangan Parameter Statistik Dan BOR Rawat Inap Tahun 2012 –2015 Dan Proyeksi 2016 TAHUN N0 III.

UNIT KERJA

2012

2013

2014

Proyeksi Estimasi

2016

2015

30%

UNIT RAWAT INAP

1

Parameter Statistik

a

Hari Perawatan

18698

23247

25739

26747

32040

b

Lama Dirawat

18571

23248

25792

26895

34968

c

Tempat Tidur

108

95

110

103

103

d

BOR

51.68

67.04

64,11

71,1

85

e

ALOS

3.65

3.56

3,01

3,06

4,00

f

TOI

3.42

1.75

1,68

1,23

2

g

BTO

47.38

68.71

77,97

85,09

74

h

NDR

8.99

7.35

6,06

6,73

6,75

i

GDR

17.98

16.55

16,67

18,02

11,43

2

BOR Tiap Ruangan (%)

a

Ruang Muzdalifah Umum

74.7

80,32

67,03

76,83

b

Ruang Muzdalifah Obgyn

11.31

0

0

c

Ruang Tan'im

24.45

48.42

58,29

82,26

95,45

d

Ruang Shofa

55

61.04

68,93

55,29

72,29

e

Ruang Marwah ( Umum )

52.89

70.56

72,45

74,49

96,91

g

Ruang Mina (I)

32.64

55.18

66,24

80,18

104,73

Ruang Mina (II)

0

0

85,05

98,16

h

Ruang Multazam

i j

0

0

0

83.61

87.58

81,23

87,44

101,7

Ruang Arofah II

38.2

41.00

58,63

71,46

86,04

Ruang Arofah III

43.11

53.01

54,59

48,77

55,6

40.69

49.73

67,53

76,85

87,42

Kelas II

35.43

62.71

63,13

79,26

81,68

Kelas III

77.17

85.14

61,04

68,8

78,64

Ruang Zam-Zam

31.05

100.89

42,7

115,73

47,92

Ruang Hijr Ismail Kelas I

k

73.70

Pencapaian BOR RS tahun 2015 diestimasikan mencapai 71.1% dengan jumlah TT 103. Pada tahun 2016 proyeksi BOR adalah 85%. Untuk mengevaluasi efektifitas kinerja layanan pada masing-masing unit kerja layanan medis pada tahun 2016 sebaiknya dapat menyajikan jumlah layanan pasien BPJS.


50

IV.3.5 Perkembangan Keuangan tahun 2012-2014, Estimasi tahun 2015 dan proyeksi tahun 2016 URAIAN

Tahun

Tahun

Tahun

Estimasi

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

2016

Farmasi

14.448.562.524

16.038.311.233

9.743.079.632

9.340.340.068

11.675.425.085

Rawat Inap

6.307.704.738

7.662.427.915

5.399.055.835

6.726.161.449

8.407.701.812

Rawat Jalan

3.576.867.256

4.397.191.583

2.418.682.418

5.206.504.983

6.508.131.228

Rawat Khusus

884.764.305

2.135.581.851

2.203.331.095

1.744.637.585

2.180.796.982

Penunjang Medis

4.311.916.241

4.318.701.386

2.432.336.380

2.490.258.920

3.112.823.650

21.706.491.685

34.016.884.603

BPJS

-

-

42.521.105.753

Pendapatan Jasa Lain

1.640.706.559

1.653.193.775

1.070.752.859

799.277.115

Jumlah pendapatan dan penghasilan

31.170.521.623

36.205.407.743

44.973.729.904

60.324.064.723

75.405.080.903

Beban Pokok Obat

9.873.546.702

11.220.587.041

11.584.307.803

12.013.630.223

14.717.822.137

Beban Tenaga Kerja

11.010.731.350

13.023.763.808

16.453.423.507

20.460.975.608

25.471.036.101

Beban Unit Pelayanan

4.243.004.985

4.738.579.860

4.948.765.945

6.086.217.320

7.303.460.784

Beban BPJS Beban Pendidikan & Pelatihan Beban Administrasi dan Umum Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Listrik, Air dan Telepon

371.600.000

4.611.818.757

999.096.393

5.995.364.385

225.277.333

325.602.133

2.516.647.982

2.904.722.325

3.938.359.310

2.891.275.769

3.180.403.346

1.253.997.478

1.390.471.138

1.865.941.528

2.519.687.772

3.023.625.326

866.939.680

989.309.391

1.290.340.599

1.244.017.619

1.368.419.381

Jumlah Beban dan Kerugian

29.764.868.177

34.267.433.563

40.452.738.692

50.052.900.402

61.385.733.593

Kenaikan (Penurunan) Jumlah Aset Neto Tidak Terikat

1.405.653.446

1.937.974.180

4.520.991.212

10.271.164.321

14.019.347.310

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPEASIONAL Pendapatan Non Operasional 326.868.131

420.120.325

653.884.205

1.035.317.217

1.345.912.383

(581.084.401)

(610.749.763)

(732.899.715)

4.593.791.016

10.695.731.776

14.632.359.977

(SHU Operasional)

Beban Non Operasional

SHU

(249.633.093)

1.482.888.484

(239.930.656)

2.118.163.849


51

Estimasi Pendapatan dan pengeluaran beban tahun 2015 merupakan kinerja keuangan rumah sakit hingga Bulan September 2015 yang kemudian di estimasikan untuk tahun 2015. Pendapatan tahun 2015 yang diperoleh sebesar Rp. 61.359.381.940,- dan beban pengeluaran sebesar Rp 50.663.650.164,- dan laba sementara Rp 10.695.731.776,- Proyeksi untuk tahun 2016 pendapatan sebesar Rp 76.750.993.286,- dan pengeluaran sebesar Rp 62.118.633.308,- serta laba sebesar

Rp 14.632.359.977

IV.3.5.1 Pertumbuhan Pendapatan Dan Proyeksi Tahun 2016 (SESUAI LAMPIRAN) PENDAPATAN

ESTIMASI 2015

TARGET

% PENCAPAIAN

FARMASI

% KENAIKAN TAHUN 2016

65,36% 9.340.340.068

14.289.850.000

125%

RAWAT INAP

98,58% 6.726.161.449

6.823.091.000

125%

RAWAT JALAN

82,37% 5.206.504.983

6.321.036.000

RAWAT KHUSUS

125% 113,79% 125%

1.744.637.585

1.533.245.000

PENUNJANG MEDIS

80,83%

125%

2.490.258.920

3.080.959.000

BPJS

34.016.884.603

22.930.822.000

148,35%

125%

JASA LAIN

799.277.115

1.854.623.000

43,10%

125%

IV.3.5.2 Pertumbuhan Biaya Dan Proyeksi Tahun 2016 BEBAN

ESTIMASI 2015

Beban Pokok Obat Beban Tenaga Kerja Beban Unit Pelayanan Beban Administrasi dan Umum Beban Pendidikan & Pelatihan Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Listrik, Air dan Telepon Beban BPJS

TARGET

12.013.630.223 14.480.3850.000 20.460.975.608 20.310.304.000 6.086.217.320 4.904.692.000 2.891.275.769 4.938.752.539 225.277.333 199.514.000 2.519.687.772 1.371.513.461 1.244.017.619 1.561.312.999 4.611.818.757 2.377.492.000

%

% KENAIKAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2016

82,96% 100,74% 124,09% 58,54% 112,91% 183,72% 79,68% 193,98%

122% 125% 120% 110% 145% 120% 110% 130%

IV.3.5.3 Perkembangan Piutang. Piutang per Desember 2011

Rp 1.512.829.232,-

Piutang per Desember 2012

Rp 2.187.650.994,-


Rp 1.673.339.184,-


Rp 2.972.056.750,-

Piutang per Des 2015 (estimasi)

Rp.4.802.170.289,-


52

Piutang Desember 2016 (proyeksi)

Rp 7.214.409.834,-

Pertumbuhan piutang rata-rata tahun 2011 s/d 2015 sebesar 40,07%, dan proyeksi pertumbuhan piutang rata-rata sampai tahun 2016 diharapkan sebesar 42,10%. Sedangkan total penjualan tahun 2014 sebesar Rp 45.627.614.109,- estimasi tahun 2015 Rp 61.359.381.940,- dan proyeksi tahun 2016 sebesar Rp 76.750.993.286,-Masa keterikatan piutang (Collection period) tahun 2014 adalah 24 hari, estimasi tahun 2015 adalah 28 hari dan di tahun 2016 adalah 34 hari. Tahun 2016 akan dilakukan upaya-upaya penagihan dan mempercepat proses penagihan yang selama ini masih sering terjadi keterlambatan karena proses administrasi internal pelayanan, dengan menekankan kepada seluruh jajaran pelayanan bahwa setiap transaksi pelayanan wajib dilakukan entry data ke SISMRSIS secara real time

IV.3.5.4 Perkembangan Hutang. KETERANGAN

UTANG USAHA UTANG DOKTER CASH RATIO CURRENT RATIO

REALISASI

REALISASI

REALISASI

ESTIMASI

PROYEKSI

2012

2013

2014

2015

2016

2.268.000.757

1.773.156.467

2.164.236.386

2.493.583.232

2.567.246.514

445.593.873

469.232.747

941.466.254

404.466.788

388.140.217

94,78%

36,25%

62%

61,38%

96,37%

198,64%

136,43%

156%

167,73%

215,87%

Utang usaha dari tahun 2012 s/d 2015 tumbuh rata-rata fluktuatif sebesar 5,15%, dan hutang dokter rata-rata fluktuatif sebesar 16,30%. Proyeksi pertumbuhan hutang usaha tahun 2016 diperkirakan naik sebesar 2,95% dan hutang dokter diperkirakan turun sebesar 4,04%. Ditinjau dari segi kemampuan membayar kewajiban utang dapat dilihat pada tingkat cash rasio maupun current rasio dengan indicator cukup baik.

IV.3.5.5 Indikator Kinerja Keuangan tahun 2014, 2015 dan proyeksi 2016 NO 1 2 3 4

5 6

Indikator Keuangan ROI Cash Ratio Current Ratio Collection Period ( CP ) Average Collection Period ( ACP ) Collection

Tahun 2014 25% 62% 156% 24

TW 1 6,26% 29% 220% 145

28

189

93

8

31

16


Tahun 2015 TW 2 TW 3 4,57% 1,47% 43% 28% 214% 154% 52 34

TW 4 43,33% 61,38% 167,73% 29

Tahun 2016 35,05% 95,37% 215,87% 34

55

41

54

10

9

9

53

Inventory

7 8

9 10 11

( CI ) Average Day's Inventory Perputaran Total Assets ( TATO ) Rasio Total Ekuitas Thd Total Assets BOPO NET PROFIT

26

147

78

46

36

47

154%

46%

92%

142%

179%

152%

53%

66%

70%

43%

66%

74%

111,18% 10,21%

67,44% 32,43%

79.10% 22,55%

99,49% 3,89%

83,28% 17,80%

82,10% 19,48%

IV.3.6 .Perkembangan SDM Tahun 2012 - 2015, Dan Proyeksi Tahun 2016 Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit. Berbagai pelatihan baik inhouse maupun outhouse training sudah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM Tanpa adanya SDM yang berkualitas maka dapat memperburuk kinerja yang ada di Rumah sakit, oleh karena itu upaya pengembangan SDM di setiap unit perlu dilakukan agar kita dapat memberikan

pelayanan

yang

prima

karena

secara

tidak

langsung

bisa

meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, walaupun secara fisik kita kalah dengan rumah sakit kompetitor, namun SDM kita yang kita miliki jauh lebih berkualitas dan berkompeten, ini lah yang menjadi kunci utama / modal utama RS Islam Surabaya. Berikut ini adalah perkembangan SDM di RS islam Surabaya :

SDM 500 439 400 320

300

324

378

342

SDM

200 100 0 2012

2013

2014

Estimasi 2015 Proyeksi 2016

1. Jumlah SDM Perkembangan SDM RS Islam Surabaya dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini juga disesuaikan kebutuhan rumah sakit yang semakin tahun juga semakin meningkat. Sejak tahun 2012 jumlah SDM RS Islam Surabaya semakin naik dari


54

tahun ke tahun. Tahun 2013 jumlah SDM meningkat 1.25% , Tahun 2014 jumlah SDM meningkat 5.56%, Tahun 2015 jumlah SDM meningkat 10.28% dan

Proyeksi

SDM tahun 2016 sebanyak 439 karyawan meningkat 16.13%, hal ini karena RS Islam Surabaya ada rencana peningkatan kelas menjadi RS tipe B pendidikan sehingga jumlah SDM juga akan disesuaikan dengan standar RS tipe B. Adapun rencana pengembangan SDM sebagaimana terlampir

2. Kompetensi SDM Peningkatan SDM di RS Islam Surabaya salah satunya dengan meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai pelatihan baik inhouse training maupun outhouse training. Adapun pelatihan –pelatihan yang sudah terlaksana sebagimana terlampir. Untuk tahun 2016 pelatihan – pelatihan yang direncanakan juga terdapat dalam lampiran (Aspek SDM) sebagaimana terlampir

IV.3.7 PERMASALAHAN / HAMBATAN PADA TAHUN 2015 a. Dari segi pendapatan 1. Target belum tercapai secara optimal baik target kunjungan maupun BOR rumah sakit. 2. Pendapatan dari instansi/asuransi belum sesuai target. 3. Belum Optimalnya permasaran (Mareketing) Rumah sakit ke warga NU, warga sekitar wonokromo, PPK 1 dan juga ke perusahaan instansi/asuransi 4. Masih terbatasnya dokter mitra yang praktek di RS Islam Surabaya, dikarenakan adanya kebijakan 3 tempat praktek. 5. Biaya Investasi yang masih terbatas.

b. Dari segi Pengeluaran 1. Belum terpupuknya dana cadangan pension karyawan sejak awal, sehingga pada saat karyawan pension menjadi beban biaya sekaligus. 2. Adanya investasi peralatan untuk standarisasi alat medis sesuai dengan standar akreditasi di masing-masing ruangan sehingga biaya meningkat. 3. Pembelian sarana prasarana untuk OK sesuai dengan standar akreditasi 4. Adanya persiapan pembangunan gedung RSI medical center yang membutuhkan dana yang besar. 5. Adanya beberapa renovasi fasilitas dan gedung di RS Islam Surabaya sehingga pengeluaran pun semakin banyak.


55

BAB V RENCANA KERJA

Rencana kerja RS islam surabaya tahun 2016 akan disusun berdasarkan 5 aspek sesuai dengan permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan RS yang meliputi aspek pelayanan, aspek SDM, aspek peralatan, aspek sarana prasarana dan aspek admisnistrasi & mananjemen.

V.1 BAGIAN PELAYANAN MEDIS Pelayanan medis membawahi 6 unit yang terdiri dari IGD, rawat jalan, rawat inap , rawat khusus, Rekam Medis, Bina Rohani (Binroh). Berikut ini adalah rencana kerja Bagian Pelayanan Medis di setiap unit yaitu : 

Aspek Pelayaan : No

1

UNIT IGD

RENCANA KERJA 

Adanya dokter tetap pagi yang membantu Kanit IGD . Direncanakan

dokter laki karena

Kanit IGD nya dokter wanita. 

Semua dokter jaga IGD adalah 4 dokter tetap.



IGD hanya melayani pasien emergency karena pasien Non Emergensi sdh diarahkan ke Poli Umum sore.



Membuka pelayanan trauma centre



Membentuk Tim Emergency / Rujukan yaitu Suatu tim yang terdiri dari 1 atau 2 perawat yang stand by di IGD dengan 3 shif untuk menangani pasien yang mau dirujuk atau ada pasien yang perlu dijemput.



Mengadakan Ambulans lengkap dengan alkes sesuai standar.



Adanya dokter Orthopedi yang standby selama 1 minggu



Adanya biaya Paket Operasi sehingga biaya agak rendah dan pasti.



Adanya penambahan tenaga Paramedis di IGD untuk

mengatisipasi

pertambahan

jumlah

kunjungan pasien dan jumlah bed..


56

2

Rawat Jalan



Optimalisasi untuk program PKMRS di ruang tunggu rawat jalan.



Optimalisasi layanan di rawat jalan bekerja sama dengan bagian humas.



Adanya Pemeriksaan Audiovisual pada bayi baru lahir dan Pemeriksaan Thyroid pada Bayi baru lahir untuk poli tumbuh kembang



Membuka Poli Umum Sore.



Membuka Klinik Kecantikan



Membuka Poli Rematologi



Membuka Poli Onkologi



Membuka Poli Fertility



Membuka Klinik Vaksinasi, Karena makin banyaknya pasien sadar bahwa vaksin adalah penting untuk pencegahan penyakit.



Membuka poli Geriatri karena pasien di Rawat jalan banyak pasien yang sudah tua



Optimalisasi layanan pijat bayi untuk pasien rawat jalan, baik bayi & anak di bawah 5 tahun.

3

Rawat Inap



Mengadakan Ruang bermain di Hjr ismail sebagai tempat bermain anak



Mengadakan ruang belajar dan konsultasi untuk mahasiswa di setiap ruang inap,rawat khusus,rawat khusus dan rawat jalan.



Mengadakan ruang isolasi untuk pasien Hemoptoe dan Morbili dll

4

Rawat Khusus



Membangun Ruang Intermediate, Untuk pasienpasien yang memerlukan pengawasan khusus (Pasien Coma,Hematemesis Melena) tetapi yang tidak perlu dirawat di ICU.



Peningkatan kompetensi SDM dokter spesialis Anestesi tetap

5

Rekam Medis



Evaluasi kinerja petugas terhadap kepatuhan pelaksanaan pedoman pelayanan Rekam Medis


57

dan SPO Pendaftaran pasien. 

Penambahan

petugas

khusus

Filling

agar

pekerjaan lebih fokus. 

Penambahan Rak dan Pengajuan Rak Roll O’pack



Evaluasi dan koordinasi dengan helper dan asisten poli rawat jalan



Perbaikan tata letak meja pendaftaran dengan posisi pasien rawat inap



Pengajuan lokasi ruang manajemen Rekam Medis dan pelayanan bisa dijadikan 1 lokasi, sehingga terjalin komunikasi yang solid.

6



Bina Rohani

Membuka

Poli

konsul

agama

untuk

membedakan dengan RS lain. 

Layanan merawat jenazah Pasien Meninggal dari RS lain yaitu layanan yang melayani memandikan jenazah pasein dari luar RSIS dan mengkafani , menyolati dan mengantar ke makam atau rumah duka.



Perbaikan

kamar

jenazah

sesuai

standart

Depkes

V.2 BAGIAN PENUNJANG MEDIS Bagian penunjang medis membawahi 5 unit yaitu farmasi, radiologi, laboratorium, gizi dan Pemeliharaan sarana medis. Berikut ini adalah rencana kerja Bagian Penunjang Medis di setiap unit yaitu :

No 1

UNIT Farmasi

RENCANA KERJA 

Evaluasi kepatuhan Dokter terhadap PPK dan PDT RSI



Sistem

perencanaan

pengadaan

secara

komputerisasi (berdasar data pengeluaran obat sebelumnya dan sisa stok minimal) 

Evaluasi

kepatuhan

dokter

terhadap

formularium obat RSI secara komputerisasi


58



Pelaksanaan system UDD dengan penambahan tenaga



Layanan KIE untuk pasien Rawat Jalan



Monitoring penggunaan obat pasien rawat inap



Evaluasi

waktu

tunggu

pelayanan

secara

komputerisasi 

Layanan antar obat pasien ke rumah



Sistem E-etiket (cetak etiket secara print out). Selain itu, hal ini akan mempercepat waktu tunggu pelayanan obat

2

Laboratorium



Pemeriksaan Serologi dengan metode ELISA



Pemeriksaan Mikrobiologi



Bank Darah RS (mohon

dipertimbangkan

masalah tempat) 3

Radiologi



Pengadaan 1 set alat x-ray baru dengan fluoroscopy (Ceiling stationer)



Pengadaan 1 set prosessing CR (Computerized Radiography)



Pengadaan

CR

dapat

pengiriman

gambar

lebih

via

memudahkan

email

ke

dokter

radiologi dengan kualitas gambar yang lebih akurat sehingga diagnosa menjadi tepat. 

Usulan dokter spesialis radiologi yang ada saat ini

bisa

di

angkat

menjadi

dokter

tetap

radiologi 

Bila alat modalitas baru telah terealisasi maka dilakukan

promosi

bekerjasama menajalin

medical

dengan

kerjasama

pihak

check humas

dengan

up untuk

perusahaan-

perusahaan, biro haji dan umroh, pelayanan TKI dan lain sebagainya serta menghindari pasien di rujuk untuk pemeriksaan secara parsial. 

Dental

x-ray

dengan

cephalometry

menyesuaikan dengan dokter gigi yang ada. 

Memanfaatkan


Penambahan

menu

layanan

59

pemeriksaan USG Dopler dan Musculus sceletal yang di lakukan oleh dokter spesialis radiologi yang

telah

mendapatkan

pelatihan

khusus

Musculus skeletal 

4

Gizi



Penambahan menu layanan CT Scan 64 slice Mengganti menu dengan waste makanan tinggi secara berkala



Membuat kreasi menu untuk menu pilihan vip makan pagi, siang dan malam



Membuat variasi menu, membuat menu pilihan vip,

menyajikan

makanan

dengan

menarik

dengan membedakan tempat alat makan VIP. 

Membuat struktur organisasi unit gizi yang baru sehingga ada yang bertanggung jawab terhadap menu tersendiri



Pelatihan memasak untuk petugas gizi



edukasi

gizi

untuk

seluruh

pasien

dengan

menambahkan tenaga ahli gizi 

Pelatihan Asuhan Gizi terstandar

 Penambahan tenaga ahli gizi

5

Pemeliharaan sarana medis



Inventarisasi alat medis di Rumah Sakit



Perencanaan kebutuhan peralatan medis



Uji Coba Untuk Alat Baru



Melakukan pemeliharaan berupa pengecekan fungsi secara berkala dan melakukan pengujian secara klinis berupa kalibrasi

V.3 BAGIAN KEPERAWATAN Bagian keperawatan di RS Islam Surabaya terdiri dari 2 unit yaitu sub bagian SDM & mutu keperawatan dan sub bagian Askep & Diklat. Adapun rencana kerjanya adalah sebagai berikut: a. Membuat pola ketenagaan keperawatan sesuai dengan jumlah ruang b. Pengembangan Motivasi tenaga perawat c. Menyusun pedoman dokumentasi proses keperawatan.


60

d. Keperawatan

berjalan dengan baik dan berusaha untuk menjaga kualitas pelayanan

dengan baik dan ingin mencapai sesuai Target yang diharapkan bersama – sama e. Mengadakan rapat koordinasi dengan manajer keperawatan dan kepala unit secara berjenjang. f. Metode yang diterapkan di rawat inap mencoba

memakai metode TIM, untuk

meningkatkan pelayanan diharapkan dengan metode ini

perawat bertanggung jawab

pada pasien yang ditangani mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan, dari satu perawat hanya bertanggung jawab pada 3 – 4 pasien ( 1 perawat : 3 – 4 pasien) g. Pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan standart asuhan keperawatan dan standart operasional prosedur yang telah ditetepkan. Penilaian kinerja di evaluasi dari hasil kegiatan pelayanan keperawatan yang dilakukan tiap semester. h. Peningkatan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan memenuhi kelengkapan surat izin kerja (SIK) SDM keperawatan i. Penyusunan SAK ( standart asuhan keperawatan) meliputi : a. SAK Penyakit Dalam. b. SAK BEDAH. c. SAK Kandungan Dan Obgyn. d. SAK Neonatus. e. SAK Jantung. f. SAK Paru-Paru. g. SAK Syaraf. h. SAK Gadar ( Gawat Darurat ). SAK yang ada di atas disusun dalam bentuk buku panduan.

V.4 BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN Bagian humas & pemasaran di RS Islam Surabaya terdiri dari 3 unit yaitu unit pemasaran, unit humas dan unit verifikasi. Adapun rencana kerja dari masing-masing unit sebagi berikut :

No 1

Unit Pemasaran

Rencana Kerja 

Memperluas cakupan kerjasama dengan target pemasaran di tahun 2016 sebanyak 60 (Enam puluh) instansi/asuransi.



Mengembangkan jejaring dengan media masa.



Kunjungan

ke

instansi/

asuransi,

Puskesmas, Bidan Praktek dan PPK I


61

untuk mengetahui masukan atau keluhan tentang pelayanan di RS Islam Surabaya. 

Mendesain media komunikasi pelanggan (leaflet, brosur, spanduk, x banner dll) sesuai kebutuhan pelanggan untuk PKMRS



Memberikan pelayanan yang lebih kreatif untuk program senam hamil

Humas



Membuka layanan hotline 24 jam



Menerima

pengaduan/keluhan

pasien

melalui SMS yang akan ditindaklanjuti dalam waktu 1 x 24 jam 

Memberikan informasi kepada konsumen yang

proaktif

melalui

sms

sehingga

konsumen tersebut tidak perlu lagi untuk

2

bertanya kepada customer care 

Mengadakan

pertemuan

rutin

dengan

kader masyarakat sekitar untuk evaluasi pelayanan dan pemberian informasi 

Memberikan

pelayanan

edukasi

untuk

sekolah disekitar RSIS terutama ke UKS nya 3

Verifikator



Mempercepat

proses

verifikasi

pasien

asuransi 

Meningkatkan

pelayanan

administrasi

keuangan pada waktu pasien pulang/KRS 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, verifikasi siap dengan jam dinas dua shift



Billing rawat inap satu pintu.


62

V.5 BAGIAN TATA USAHA & SDM No 1

UNIT

RENCANA KERJA

Seksi SDM & Pengembangan



Pengadaan system payroll

karier



Melengkapi

dan

menata

kembali

database

karyawan 

Menata kembali system layanan kesehatan karyawan



Melakukan evaluasi setiap kegiatan karyawan yang berbasis biaya : pakaian seragam, Olah Raga, Chotmil Qur’an dll.

2

Diklat



Mengadakan

pelatihan

untuk

meningkatkan

kompetensi karyawan, meliputi : Pelatihan K3 , Pelatihan

PPI,

Pelatihan BLS,

Pelatihan

Hand

Hygiene,

Pelatihan Servise Excelence,

Pelatihan Manajemen Kearsipan , Pelatihan Evakuasi, dan Pelatihan Leadership 

Mengadakan

Studi

banding

ke

RS

tipe

B

khusunya mengenai Diklat 

Psikotes bagi staf yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun untuk menentukan minat dalam pengembangan karier

3

Sekretariat



Pengagendaan , pengontrolan, dan pengarsipan dokumen secara elektronik (komputerisasi)



Penataan

dokumen

lebih

rapi

sehingga

memudahkan pencarian berkas 

Melakukan distribusi surat-surat tepat sasaran, tepat waktu tepat tanggapan.


63

V.6 BAGIAN UMUM No 1

UNIT Seksi Pemeliharaan sarana

RENCANA KERJA 

Pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis dan penunjang medis, cakupannya: 1. Melakukan pemeliharaan berupa pengecekan fungsi secara berkala 2. melakukan pengujian secara klinis berupa kalibrasi baik dilakukan sendiri maupun pihak ketiga 3. Melakukan perbaikan jika ada peralatan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



Pemeliharaan prasarana gedung, meliputi: Lift, water treatment, sewage treatment, water heater, tata udara, central medical gas supply, central telefon, central television, CCTV, Fire alarm system, Hydrant, Generator set, trafo/ cubicle, panel listrik, nurse call system, sistem penerangan gedung, sound system.



Pemeliharaan sarana gedung, meliputi: Sanitary, mebeuler, keretakan, dan kebocoran lantai dan dinding,

pengecetan

interior

dan

ekterior

gedung. 2

Seksi Rumah Tangga



Melayani permintaan semua unit secara tepat waktu



Menata kembali layout ruangan sehingga barang tertata dengan rapi



Menata-usahakan dan administrasi pembelian, persediaan dan distribusi kebutuhan non medis.

3

4

Seksi Kesehatan Lingkungan

Seksi Kendaraan



Pencucian linen mandiri



Bank sampah



Kompos



Kebersihan lingkunan seluruh wilayah gedung



Mengantarkan jenazah gratis disekitar daerah wonokromo



Mobil ambulan dilengkapi perlengkapan P3


64

oksigen dan brankat (Tempat Tidur) 

Menjemput pasien biaya gratis yang Jaraknya ± 2 Km



Merawat semua kendaraan dalam kondisi siap pakai.

5



Seksi Kamtib

Kesigapan petugas di Pintu Utama dan Pintu rawat jalan dengan 3 S salam Senyum Sapa dan menanyai serta mengarahkan para pengunjung yang mau berkunjung



Membantu pasien pulang dengan membawakan barang - barangnya dan sebagai Helper jenasah



Membantu pengamanan pengambilan Nomor antrian BPJS supaya berjalan lancar dan tertib



Menjemput, mengantar dan membantu pasien khususnya yang kondisinya lemah.

V.7. BAGIAN KEUANGAN Bagian keuangan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi keuangan dan perpajakan, seksi hutang piutang dan seksi akuntansi. Adapaun program kerja masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

No 1

UNIT Seksi

Keuangan

RENCANA KERJA dan



Perpajakan

Menyempurnakan pengelolaan penerimaan dari seluruh kasir



Menyempurnakan system pencatatan buku kas bank

dengan

program

yang

tepat

sesuai

kebutuhan 

Menjaga saldo kas sesuai rasio kebutuhan se ideal

mungkin

agar

mampu

memenuhi

kewajiban tepat waktu. 

Melakukan pencatatan penerimaan secara real time/tidak terjadi penundaan



Membuat

jadual

pembayaran

kewajiban

eksternal sesuai prioritas. 

Melakukan pembenahan system pembayaran upah, lembur karyawan dll kewajiban lain


65

dengan payroll system bersama Seksi SDM & Pengembangan Karir. 

Mengelola system pelaporan perpajakan sesuai standar yang ditetapkan.



Menyampaikan pelaporan proyeksi dan realisasi secara akurat

2

Seksi Hutang Piutang



Menata-usahakan

hutang

usaha/obat

dan

hutang dokter secara tertib dan terprogram. 

Menata-usahakan piutang instansi, asuransi dan perorangan serta kelengkapan dokumennya.



Memprogram

pembayaran

hutang

dengan

memanfaat fasilitas yang diberikan pada RSI seoptimal mungkin. 

Memverifikasi jadwual dan tujuan pembayaran hutang dan menyajikan dokumen secara valid.



Merekonsiliasi penerimaan pembayaran piutang dengan rekening Bank secara tertulis secara periodic.



Membuat

laporan

posisi

piutang

dan

mengklsifikasikan sesuai umur piutang. 

Melakukan penagihan secara tertulis dan on the spot untuk piutang di wilayah Surabaya dan sekitarnya.



Mengusulkan

penghapusan

piutang

kepad

Direktur. 3

Seksi Akuntansi



Melakukan

jurnal/pengelompokan

bukti

transaksi seefektif mungkin. 

Mengusahakan

system

pencatatan

transaksi

real time dan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. 

Melakukan pencocokan saldo dan transaksi dengan Seksi Keuangan & Perpajakan dan Seksi Hutang Piutang setiap hari dan setiap ada transaksi.



Membuat disampaikan

laporan tepat


sesuai waktu

standard yang

dan

ditetapkan

66

Yayasan 

Menyimpan dokumen transaksi dalam file dan voucher sesuai dengan pengelompokan bukti yang auditable.

V.8 Sistem informasi dan manajemen (SIM) NO

1

Aspek Pelayanan

Mengusulkan kepada Pengurus Yarsis untuk mengganti SIM yang lama dengan SIMRS yang terintegrasi dengan system akuntansi (GL/General Ledger) dan dapat terintegrasi dengan SIM BPJS.

2

Pengembangan Jaringan: b. Pemasangan Multi Jaringan Fiber Optik yg mampu digunakan : 

SIMRS



Telepone IP



CCTV



Intelegent Building



Medical Equipment

c. Perluasan jangkauan akses jaringan nirkabel di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau akses jaringan kabel d. Penambahan jangkauan layanan Free Wifi di lokasi-lokasi antrian pasien dengan menambah kapasitas Bandwidth telkom Speedy 

Instalasi Jaringan dan perangkat Cable line /LAN (Local Area Network) Ruang Operasi dan Bersalin



Instalasi Jaringan dan perangkat Cable line /LAN (Local Area Network) Ruang kantor sementara area rawat jalan lama dan tempat pendaftaran serta medical record


67

3

Pengembangan Perangkat Lunak: Aplikasi SIMRS sebaiknya dikembangkan menggunakan model Three Tier distribution application.

Model

ini

membagi application logic menjadi

beberapa komponen tergantung fungsinya dan terpasang dalam beberapa mesin

yang

berbeda

tergantung

pada tier dimana

komponen

tersebut

diperlukan. Teknologi Three Tier dipakai dalam pengembangan SIM RS ini, karena keunggulannya sebagai berikut : a. Kemudahan deployment :

Deployment aplikasi hanya perlu dilakukan

pada masing masing Tier saja, tidak perlu di semua PC yang digunakan untuk mengakses aplikasi. b. Kemudahan maintenance : Bug fixing dan updates hanya berpengaruh pada server sehingga penanganannya lebih efektif dan efisien. c. Kemudahan akses aplikas : Aplikasi dapat diakses dari PC client dimanapun yang terhubung dengan jaringan LAN (Local Area Network). d. Investasi infrastruktur lebih kecil : Dengan teknologi Thin client ini, pihak IT tidak perlu investasi PC client dengan spesifikasi tinggi untuk dapat mengakses aplikasi.

Pengembangan Perangkat Keras : 4

a. Mengganti server lama dengan sever dengan specifikasi yang baru dan kapasitas yang lebih besar. b. Pemasangan uninterruptible power supply (UPS) di semua komputer client di ruangan yg belum terpasang c. Prenggantian Computer lama yang masih menggunakan Pentium 4 dengan Core i3 ± 15 unit d. Penggantian Unit Server yang sudah di operasikan nonstop 24 jam selama 9 tahun ( life cycle)


68



Aspek SDM (terlampir)

a.

Dari segi jumlah Jumlah SDM yang dibutuhkan pada tahun 2016 sebanyak 439 angka ini meningkat 16.13% dari jumlah SDM pada tahun 2015. Adapun jumlah kebutuhan SDM sebagaimana terlampir dalam lampiran.

b. Dari segi Kompetensi Untuk meningkatkan kompetensi karyawan perlu pelatihan baik inhouse training maupun outhouse training. Rencana pelatihan untuk tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp.350.000.000 . Adapun jenis pelatihan sebagaimana terlampir.



Aspek Peralatan (terlampir) Rencana pengadaan peralatan baik medis maupun non medis tahun 2016 adalah sebesar Rp 11.743.725.000 . untuk peralatan medis sebesar Rp 9.088.520.000 sedangkan untuk peralatan non medis sebesar Rp. 2.655.205.000 . A dapun peralatan yang dimaksud sebagaimana terlampir dalam lampiran.



Aspek Sarana & Prasarana Rencana pe ngadaan sarana dan prasarana tahun 2016 :

No

Renovasi

Ruang

1

Lantai ruang Arofah

Arofah

2

bel kamar mandi

Arofah

3

bel ruangan

Arofah

4

O2 sentral 2 titik arofah

Arofah

5

Rak Roll O'Pack

MR

6

Lemari Kontainer

MR

7

Renovasi Gizi

GIZI

8

Penggantian cerobong asap gizi

GIZI

9

Instalasi ducting exhaust dan fresh air

GIZI

10

Pembuatan gudang gizi di kantor gizi saat ini

GIZI

11

Pembuatan kantor unit gizi

GIZI

12

Renovasi gudang penyimpanan alkes dan cairan

FARMASI

13

Renovasi rak penyimpanan obat di pelayanan farmasi

FARMASI

14

hotline number untuk customer care

15

jaringan internet untuk BPJS dab verifikasi

humas humas dan verif

16

line telepon lokal Wifi – Untuk mempermudah pengiriman gambar foto & konsultasi ke dokter radiologi

17


verifikator Radiologi

69

No

20

Renovasi Ruang Penambahan ruangan khusus untuk pemeriksaan USG dan Echocardiography untuk memberikan privasi kepada pasien dan dokter saat pelayanan USG dan Echo berlangsung. Radiologi Pembuatan rak Stok bahan habis pakai Radiologi Pengecatan dinding Radiologi

21

Pengecatan Dinding Ruang SIM

SIM

22

Beklet Kursi Vercrom

SIM

23

renovasi gedung inventaris (agak ditinggikan)

r.tangga

24

menyediakan tempat untuk oksigen

r.tangga

25

renovasi meja+dinding ruang analisa

Laboratorium

26

renovasi ruang penerimaan

Laboratorium

27

renovasi bekas koridor belakang lab

Laboratorium

28

peninggian lantai belakang

Laboratorium

29

sekat belakang untuk mikrobiologi

Laboratorium

30

Kursi penunggu pasien rawat jalan

Rawat Jalan

31

Kipas angin ruang tunggu poli interne dan poli gigi

Rawat Jalan

32 33

penambahan toilet umum Renovasi gedung pemeliharaan sarana (ruang kerja kasie IPSRS, R.administrasi & Leari dokumen, R> Panel Listrik, Gudang Sparepart)

34

Penataan Panel listrik & AC

35

penataan Instalasi air bersih

Rawat Jalan Pemeliharaan sarana Pemeliharaan sarana Pemeliharaan sarana

36

Pembuatan kantor unit PS Medis

PS Medis

37

Pembuatan bengkel uni PS Medis

PS Medis

18 19



Proyeksi keuangan (terlampir) Proyeksi keuangan tahun 2016 diperkirakan naik 30%. Adapun proyeksi keuangan RS Islam Surabaya sebagaimana terlampir dalam lampiran.

V.9 TANTANGAN TAHUN 2016 1. Menghadapi Akreditasi Rumah Sakit 2. Kesiapan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 3. Persaingan Rumah sakit yang semakin ketat 4. Pembangunan Gedung RSI medical center yang membutuhkan dana besar dan kemungkinan menjadi salah satu penyebab ketidaknyaman dan mengganggu pasien yang berobat, dokter yang praktek dan karyawan yang bekerja.


70

V.10 STRATEGI YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2016 UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN ADALAH : A. STRATEGI UMUM a. Dalam memberikan pelayanan menggunakan prinsip 3 hal yang meliputi: 1.

Mind : yaitu terkait dengan kompetensi/profesionalisme dari masing-masing SDM RS Isalam Surabaya

2.

Heart: yaitu kebutuhan emosional pelanggan yang meliputi komunikasi, empati, responsiveness dan respect (menghargai pelanggan)

3.

Spiritual: yaitu ada nilai-nilai spiritual dalam memberikan pelayanan yaitu memberikan pelayanan secara islami meliputi membaca do’a dalam setiap melakukan tindakan, senyum, sapa, salam dan memberikan rasa aman

b. Meningkatkan captive market RS islam surabaya dengan memberikan potongan (Discount) kamar sebesar 20% terutama untuk warga NU dan muslimat NU c. Meningkatkan pemasaran terhadap perusahaan-perusahaan dan asuransi serta kepada komunitas baik komunitas NU maupun non NU terutama komunitas wanita, dokter mitra dan bidan dengan melakukan sosialisasi/safari ke MWC NU se surabaya. d. Melakukan kerjasama / MOU dengan PPK 1 baik kepala puskesmas, dokter keluarga e. Meningkatkan jumlah kunjungan dari peserta BPJS dengan cara menambah jumlah tempat tidur (TT) untuk kelas III dengan target presentase pasien Umum 60% dan pasien Instansi/Asuransi (BPJS) 40%.

B. STRATEGI KHUSUS 1. Upaya yang dilakukan dari aspek pelayanan : a. Terintegrasinya proses layanan di layanan Rumah Sakit Islam Surabaya ,dengan mengembangkan sistem informasi manajemen. b. Meningkatkan proses layanan kepada customer dengan moto better, faster dan cheaper c. Terus melakukan upaya kendali mutu dan kendali biaya

2. Upaya yang dilakukan dari Aspek SDM: a. Meningkatkan kompetensi karyawan ,baik dalam hal pengetahuan, ketrampilan serta sikap/attidute dengan meningkatkan program pelatihan baik inhouse training maupun outhouse training. b. Menambah jumlah SDM sesuai dengan standar terutama di bagian pelayanan. c. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan menaikkan gaji dengan gaji terendah sesuai dengan UMR.


71

d. Meningkatkan komitmen karyawan dengan cara meningkatkan kesadaran rasa memiliki RS Islam Surabaya serta meningkatkan kesejahteraan karyawan e. Menjadikan seluruh karyawan sebagai " Team Work", sehingga terbentuk rasa kebersamaan dan Super Team. f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit kerja

3. Upaya yang dilakukan dari aspek peralatan dan sarana & prasarana: a. Menstadarisasi peralatan baik medis maupun nonmedis dari rawat jalan, rawat inap, OK, RR sesuai dengan standar akreditasi b. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan sesuai dengan standar akreditasi serta menambah jam praktek dokter dan menambah jenis pelayanan

4. Upaya yang dilakukan dari aspek Administrasi dan manajemen: a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPO b. Melengkapi berkas perizinan rumah sakit antara lain: IMB, Ijin Gangguan (HO), Ijin Pengelolaan Limbah Cair, Ijin TPS Limbah B3 c. Melengkapi surat izin praktik (SIP) dan surat izin kerja bagi tenaga medis dan paramedis di RS Islam Surabaya


72

BAB VI SASARAN 1. Menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang ideal untuk tahun 2016 dengan menetapkan rencana kegiatan yang efektif untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta dijadikan komitmen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dimasing-masing unit kerjanya. 2. Proses pembuatan dengan melibatkan seluruh unsur kabag (lini dan menengah) 3. Tersosialisasinya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2016 di seluruh unit kerja. 4. Terealisasinya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2016 sebagai pedoman kinerja.

BAB VII EVALUASI Evaluasi pelaksanaan pencapaian target RKAT dilakukan melalui forum Rapat Direksi, antara lain Rapat Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dengan Staf Dan Pejabat Struktural, Rapat Kepala Bagian, Rapat Direksi Dengan Komite Medik, Rapat Audiensi, dan Rapat-rapat Insidentil Lainnya, yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan (Terlampir)

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN Setiap kegiatan akan dilakukan pencatatan yang dilaksanakan oleh setiap kepala bagian (lini dan menengah) yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang telah dan belum terlaksana serta ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Direktur RS Islam Surabaya.

BAB IX PENUTUP Demikian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 RS Islam Surabaya ini kami sampaikan sebagai acuan, pedoman dan evaluasi kinerja tahun 2016. Semoga dapat menuntun kita untuk mencapai target kinerja di tahun 2016 serta dapat meningkatkan mutu pelayanan yang bernuansa Islami dan meningkatkan keselamatan pasien (Pasien Safety) serta tercapainya visi kita yaitu menjadi Rumah Sakit Islam pilihan utama masyarakat.


73

Rkat a. Yani 2016 Fix

Recommend Documents