RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2014 Urus an an Pe Pem er erint ah ahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organ isa si
:
Di na na s P en en di di di di ka kan , Pe mu mud a da n Ol ah ah Ra Rag a
Sub Un it Organisas i
: 1 . 01 01 . 01 01 . 01 01
1 . 0 1 . 01 01
Dina Dinass Pend Pendid idik ikan an,, Pem Pemud uda a dan dan Ola Olah h Raga Raga REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.01 . 1.01.1 . 01
2
LOKASI KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyur at
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa adminis tr asi keuangan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa per baikan peralatan kerja
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10
Penyediaan al at tuli s kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dan 21 UPTD Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal dan 21 UPTD Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 01 . 17
perundang-undangan Penyediaan makanan dan mi numan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koor di nasi dan ko nsul tasi
Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.1 . 02 1.01 . 1.01.1 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kanto r
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05
Pengadaan Kendar aan dinas/ oper as ional
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07
Pengadaan per lengkapan kanto r
JUMLAH
TARGET KINERJA
T ah u n n Belan ja Pegaw ai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4 1 Paket
651.193.000,00
1.070.818.000,00
0,00
1.722.011.000,00
0,00
100 %
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 SKPD
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
634.176.000,00
270.000,00
0,00
634.446.000,00
0,00
60 %
3.900.000,00
131.100.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
3 Paket
5.702.000,00
245.863.000,00
0,00
251.565.000,00
0,00
2.860.000,00
93.140.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
3 4 item alat-alat rumah tangga 12 bulan
2.300.000,00
47.700.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
2 0 Unit Kerja
2.255.000,00
97.745.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
46 Orang
1 SKPD Di nas Dikpora Kab.Tegal
8 kali kegiatan
35.250.000,00
264.750.000,00
1.874.400.000,00
2.174.400.000,00
Kabupaten Tegal
1 Paket 1 uni t
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten
19 unit
0,00
0,00
320.000.000,00
320.000.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.01 . 1.01.1 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan printer
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
LOKASI KEGIATAN
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
28.700.000,00
101.300.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
8 kendaraan dinas
1.900.000,00
118.100.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
35 buah
4.650.000,00
45.350.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
184.400.000,00
184.400.000,00
0,00
1 Paket
6.783.000,00
28.217.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1 hari
6.783.000,00
28.217.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
171.849.000,00
43.151.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kabupaten Tegal Kabupaten
Pembangunan Talud dan Penyempurnaan Ruang Kelas SD Karanganyar Pedukuhan Kalisusu
Tegal Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 06
Modal
20 Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 05 . 01
Barang & Jasa
4
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Pegawai
(KUANTITATIF)
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.1 . 05
Tahun n
Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24
1.01 . 1.01.1 . 02 . 46
JUMLAH
TARGET KINERJA
Kabupaten Tegal
18 unit
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.1 . 06 . 06
Penyusunan renja dan LAKIP SKPD
Dikpora
12 Dokumen
20.619.000,00
29.381.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 08
Penatausahaan dan pelaporan administrasi
Kabupaten
1 paket
61.230.000,00
3.770.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
keuangan daerah Operasional kegiatan Bantuan Provinsi (Bantuan Provinsi) Pengelolaan Kegiatan Bantuan Provinsi
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
59 kegiatan
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
59 kegiatan
40.000.000,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Penatausahaan dan Pelaporan Aset SKPD
Tegal Kabupaten Tegal
1 Paket
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 06 . 09 1.01 . 1.01.1 . 06 . 10 1.01 . 1.01.1 . 06 . 11
1.01 . 1.01.1 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.1 . 15 . 69
Lomba Kraetifitas Minat Bakat Siswa TK/RA
1.01 . 1.01.1 . 15 . 71
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Prestasi (Banprop) Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (Bantuan Propinsi)
1.01 . 1.01.1 . 15 . 74 1.01 . 1.01.1 . 15 . 75
1.16 . 1.01.1 . 15
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 paket
37.334.000,00
805.666.000,00
0,00
843.000.000,00
0,00
Dinas Dikpora Kab. Tegal
100 siswa
10.122.000,00
14.878.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Dikpora
18 kecamatan
11.847.000,00
6.153.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
dikpora
1 PAKET
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
50 guru dari 1.144 atau 50 lbg dari 286 lembaga
15.365.000,00
34.635.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 paket
2.511.000,00
3.489.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.16 . 1.01.1 . 15 . 10
1.25 . 1.01.1 . 15 1.25 . 1.01.1 . 15 . 13
1.01 . 1.01.1 . 16 1.01 . 1.01.1 . 16 . 20
1.01 . 1.01.1 . 16 . 41
2 Penyelenggaraan pameran investasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan website
0,00
6.000.000,00
0,00
1 paket
11.600.000,00
63.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1 Paket
11.600.000,00
63.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1 paket
766.650.000,00
13.586.582.000,00
28.045.322.000,00
Kabupaten Tegal
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan perlengkapan sekolah
SDN Dukuhlo
1 Sekolah
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
01 Kec.Lebaksiu Kabupaten
6 paket
0,00
0,00
2.085.000.000,00
2.085.000.000,00
0,00
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
3 Mata Pelajaran 100 %
5.863.000,00
94.137.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
15.344.000,00
84.656.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22000 Siswa
11.031.000,00
38.969.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
500 Siswa
6.744.000,00
43.256.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 80
Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam /
1.01 . 1.01.1 . 16 . 86
MAPSI SMP Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/SDLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 87
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB
Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Kabupaten
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( Bantuan Propinsi ) Festifal Keatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI
Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Programn Makanan Tambahan Anak
Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
Sekolah ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB ( Bantuan Propinsi ) Pembangunan /Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang
Tegal Kabupaten Tegal dikpora
1.01 . 1.01.1 . 16 . 117
1.01 . 1.01.1 . 16 . 122 1.01 . 1.01.1 . 16 . 126
9
6 3.489.000,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 79
1.01 . 1.01.1 . 16 . 115
8=5+6+7
5 2.511.000,00
SMP/MTs Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP/MTs
1.01 . 1.01.1 . 16 . 114
7
4
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
1.01 . 1.01.1 . 16 . 113
Tahun n+1
1 Stan
1.01 . 1.01.1 . 16 . 70
1.01 . 1.01.1 . 16 . 91
Modal
3
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.1 . 16 . 89
Barang & Jasa
Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 16 . 59
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88
Jumlah
(KUANTITATIF)
Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB ( DAK ) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan,Ruang Lab,RPL dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB ( DAK ) Lomba mata pelajaran agama islam dan seni SD ( MAPSI ) Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya (RPL) SD dan SMP
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
42.398.554.000,00
0,00
28700 siswa
414.109.000,00
27.891.000,00
0,00
442.000.000,00
0,00
22000 Siswa
210.885.000,00
139.115.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
4 ruang kelas
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
32.627.000,00
68.123.000,00
0,00
100.750.000,00
0,00
2 Ruang Kelas
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
80 %
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
100 %
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
16.165.423.000,00
16.165.423.000,00
0,00
Dikpora
100 %
0,00
0,00
6.146.230.000,00
6.146.230.000,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten
18 kecamatan
64.426.000,00
60.574.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
455.025.000,00
455.025.000,00
0,00
Tegal
250 siswa
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 129
Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 130
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta
1.01 . 1.01.1 . 16 . 131
Pengadaan Meubelair Sekolah (Silpa DAK 2011)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 132
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Kabupaten Tegal DIKPORA
200 guru
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
5.621.000,00
44.379.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
345.000.000,00
0,00
345.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
0,00
0,00
602.629.000,00
602.629.000,00
0,00
Rehabilitasi Ruang Belajar/Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB Silpa DAK 2013 (Swasta)
SMP / SMPLB Swasta Kabupaten Tegal
0,00
1.015.583.000,00
0,00
1.015.583.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 133
Rehabilitasi Ruang Belajar/Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB Silpa DAK 2013
SMP / SMPLB Negeri Kabupaten Tegal
0,00
0,00
2.276.015.000,00
2.276.015.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 134
Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB DAK (Swasta)
SD, SDLB Swasta Kabupaten Tegal
0,00
542.819.000,00
0,00
542.819.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 135
Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab, RPL dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB (Swasta)
SMP / SMPLB Swasta Kabupaten Tegal
0,00
2.373.120.000,00
0,00
2.373.120.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 136
Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan APBD Propinsi)
Dikpora Kab. Tegal
0,00
5.096.010.000,00
0,00
5.096.010.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 16 . 137
1.01 . 1.01.1 . 16 . 138 1.01 . 1.01.1 . 16 . 139
1.18 . 1.01.1 . 16
Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah di SMP/MTs (Bantuan APBD Propinsi) Pengadaan Meubelair Pengganti SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013) Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Banprop)
Dikpora Kab.
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 10
Fasilitasi kegiatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 13
Pengadaan Alat Olahraga
1.18 . 1.01.1 . 16 . 14
Fasilitasi Pelatihan Guru/Pembinaan Olahraga
172.07 siswa selama 1 tahun 66.44 siswa
0,00
3.449.750.000,00
0,00
3.449.750.000,00
0,00
selama 1 tahun 8 unit
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
Dikpora
1 PAKET
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
1 paket
144.150.000,00
505.850.000,00
200.000.000,00
dikpora
108 pemuda
96.124.000,00
253.876.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
18 Kec 15 Sekolah dan 150 Atlet Pelajar
19.325.000,00
105.675.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
40 SD dari 18 Kecamatan, 15 SMP, 10 SMA/K
40 SD, 15 SMP, 10 SMA
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
18.845.000,00
56.155.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Tegal Kabupaten Tegal
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 01
2 pkt
Se-Kabup Kabupaten Tegal
150
850.000.00 0,00
0,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.18 . 1.01.1 . 16 . 15
1.01 . 1.01.1 . 17
2
Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 70
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa
4 18 regu SD,SLTP,SLTA
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 19
1.01 . 1.01.1 . 17 . 50
3
Penyelenggaraan TUB-BB
1 paket Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
9.856.000,00
90.144.000,00
0,00
100.000.000,00
22.453.073.000,00
0,00
394.661.000,00
2.275.339.000,00
19.783.073.000,00
10 Sekolah
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
5 Sekolah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
250 siswa
36.010.000,00
63.990.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Tegal Kabupaten Tegal, Semarang
SMA/SMK 350 siswa SMA
31.772.000,00
68.228.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
283.200.000,00
16.800.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 71
Lomba olimpiade sains siswa SMA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 72
Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian nasional Pembangunan RKB SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
12870 siswa 2 paket
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
Pengadaan Alat Bengkel SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
3 paket
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
dikpora
3 PAKET
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
Fasilitasi Program Kelas Industri SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Kegiatan DAK Bidang SMA
dikpora
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.617.429.000,00
5.617.429.000,00
0,00
0,00
0,00
13.723.144.000,00
13.723.144.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 73 1.01 . 1.01.1 . 17 . 80 1.01 . 1.01.1 . 17 . 98 1.01 . 1.01.1 . 17 . 100 1.01 . 1.01.1 . 17 . 101 1.01 . 1.01.1 . 17 . 103
Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SMK
Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 17 . 104
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta
DIKPORA
2 paket
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 105
Pembangunan RKB SMA/SMK Swasta (Banprop)
DIKPORA
7 paket
0,00
630.000.000,00
0,00
630.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 106
Pengembangan Mutu SMA (Bantuan Propinsi)
DIKPORA
1 paket
7.560.000,00
142.440.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 107
Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Propinsi)
Dikpora
2 SMA
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 108
Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Propinsi)
Dikpora
3 SMK
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 109
Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Bantuan Propinsi)
Dikpora
3 SMA/SMK
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 110
Pengembangan Mutu SMK (Bantuan Propinsi)
SMKN 1
5 SMK
36.119.000,00
151.381.000,00
62.500.000,00
250.000.000,00
0,00
1 paket
386.121.000,00
288.879.000,00
0,00
675.000.000,00
0,00
64 Orang
188.568.000,00
11.432.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Adiwerna, SMKN 2 Adiwerna, SMKN 1 Slawi, SM 1.01 . 1.01.1 . 18 1.01 . 1.01.1 . 18 . 05
Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18 Kecamatan se Kabupaten
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.01 . 1.01.1 . 18 . 18
Penyelenggaraan ujian nasional paket A dan B
1.01 . 1.01.1 . 18 . 19
Penyelenggaraan ujian nasional paket C
LOKASI KEGIATAN
3 Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
1.01 . 1.01.1 . 18 . 20
Penyelenggaraan semesteran paket A,B dan C
1.01 . 1.01.1 . 18 . 23
Fasilitasiu Hari Aksara Internasional / HAI Dinas
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
Pendidikan Kab/Kota ( Bantuan APBD Propinsi )
Tegal
1.11 . 1.01.1 . 18
Program peningkatan peran serta dan
1.11 . 1.01.1 . 18 . 08
kesetaraan jender dalam pembangunan Pengarusutaman Gender ( Bantuan APBD Propinsi )
1.01 . 1.01.1 . 20 1.01 . 1.01.1 . 20 . 01 1.01 . 1.01.1 . 20 . 14 1.01 . 1.01.1 . 20 . 15
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Seleksi bakal calon kepala sekolah,pengawas,dan penilik Penyelenggaraan jambore PNF
1.01 . 1.01.1 . 20 . 16
Penilaian kinerja kepala sekolah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17
Transport tutor PAUD non formal
1.01 . 1.01.1 . 20 . 34
Jumlah
Tahun n+1
4
5
6
7
8=5+6+7
9
1000 warga belajar 1125 WB
76.097.000,00
43.903.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
112.802.000,00
82.198.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
31 Lembaga
8.654.000,00
141.346.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1 kegiatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1 paket
26.213.000,00
23.787.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
18 Kecamatan
26.213.000,00
23.787.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.621.171.000,00
1.587.454.000,00
0,00
3.208.625.000,00
0,00
1500 orang
6.872.000,00
43.128.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Tegal Kabupaten Tegal Kaabupaten
50 Orang
4.378.000,00
45.622.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
80 orang
8.080.000,00
66.920.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
100 kepala sekolah 110 orang
0,00
70.000.000,00
0,00
680.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 kali
3.030.000,00
6.970.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
8000 orang
36.665.000,00
38.335.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
577 orang
1.312.675.000,00
0,00
0,00
1.312.675.000,00
0,00
Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
258 Orang
0,00
586.950.000,00
0,00
586.950.000,00
0,00
70 PNS & 80 Non PNS
0,00
525.000.000,00
0,00
525.000.000,00
0,00
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) Penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Formal dan Non Formal, Olimpiade Sains (OSN) serta
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
44 Orang
0,00
154.000.000,00
0,00
154.000.000,00
0,00
150 orang
25.510.000,00
74.490.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
205.115.000,00
559.008.000,00
0,00
764.123.000,00
0,00
Penilaian Angka Kredit Guru,Penilik PLS,Pengawas
1.01 . 1.01.1 . 20 . 26
Modal
45.359.000,00
1.01 . 1.01.1 . 20 . 19
1.01 . 1.01.1 . 20 . 25
Barang & Jasa
24.641.000,00
Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 24
Belanja Pegawai
(KUANTITATIF)
1 paket Kabupaten
Tahun n
199.320.000,00
1.01 . 1.01.1 . 20 . 18
1.01 . 1.01.1 . 20 . 23
Kabupaten Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA
Sekolah,Pamong Belajar dan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi )
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Pemilihan Kompetensi Guru SMK Produktif Tingkat Kabupaten Tegal 1.18 . 1.01.1 . 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
9
0,00
264.123.000,00
0,00
230 siswa
54.949.000,00
245.051.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
852 Seniman Pelajar, 80 guru
43.300.000,00
56.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
dikpora
200 pemuda se-kab tegal
19.282.000,00
80.718.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
393.118.000,00
506.332.000,00
0,00
899.450.000,00
0,00
837 Sekolah
26.698.000,00
223.302.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan
Kabupaten Tegal Kabupaten
100 %
257.525.000,00
70.475.000,00
0,00
328.000.000,00
0,00
APBD Propinsi) Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan APBD Provinsi) Pendataan Aset Dinas Dikpora
Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
1 Dokumen
55.485.000,00
75.965.000,00
0,00
131.450.000,00
0,00
1 kali
16.050.000,00
23.950.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1 dokumen
37.360.000,00
37.640.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
163 sekolah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
145.008.000,00
153.292.000,00
0,00
298.300.000,00
0,00
145.008.000,00
153.292.000,00
0,00
298.300.000,00
0,00
8.908.000,00
91.092.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
8.908.000,00
91.092.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
5.007.635.000,00
21.857.106.000,00
49.902.795.000,00
1.18 . 1.01.1 . 20 . 20
Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda
Tegal 18 Kecamatan Se-Kabupaten Tegal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Managemen dan Monitoring BOS
1.01 . 1.01.1 . 21 . 14
Penunjang Pendataan Penddikan
1.01 . 1.01.1 . 21 . 15
Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan
1.18 . 1.01.1 . 21
8=5+6+7
176.539.000,00
Penyelenggaran pekan seni
1.01 . 1.01.1 . 21 . 13
7
87.584.000,00
1.18 . 1.01.1 . 20 . 18
1.01 . 1.01.1 . 21 . 12
6
4
Pembinaan paskibraka
1.01 . 1.01.1 . 21 . 11
Tahun n+1
1030 orang
1.18 . 1.01.1 . 20 . 17
1.01 . 1.01.1 . 21 . 10
Modal
3
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.01.1 . 21 . 08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengelolaan Kolam Renang
1.01 . 1.01.1 . 22
Program Pendidikan Berkelanjutan
Tegal dikpora Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal 60 % dari seluruh
5
Barang & Jasa
18 Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kabupaten
1.18 . 1.01.1 . 20 . 06
1.01 . 1.01.1 . 21
Jumlah
(KUANTITATIF)
komponen pelajar dan pemuda di Kabupaten 1.01 . 1.01.1 . 22 . 01
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
Tegal 40 siswa SMP/SMA di 18 kec,2 siswa di 18 kec, 10 siswa di 18 kec, 25 siswa
Jumlah
76.767.536.000,00
0,00
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Slawi, 1 Januari 2014 Plt. Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal
Drs. EDY PRAMONO NIP . 195801251990031002
