I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL DEL PROYECTO “Mejoramiento de la transferencia de tecnología para la producción sostenible y comercial del banano en los sectores de la cuenca Vilcanota y microcuenca Sambaray del distrito Santa Ana Provincia La Convención” . 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO Obtener un adecuado rendimiento de la producción y comercialización de los productores de Bananos de la Cuenca Vilcanota y Microcuenca Sambaray, del Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención. 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEMANDA DEL PROYECTO Cuadro de balance oferta y demanda del servicio servicio Actividades -
Capacitación en producción de bananos Capacitación en manejo post cosecha. Capacitación y sensibilización en temas de comercialización. Capacitación diseño y elaboración de mostrarios. Capacitación diseño de plan de negocios. Capacitación marketing y mercado. Capacitación cadena productiva. Capacitación en formación de organizaciones. Monitoreo de los cultivos de bananos. Instalación de un centro de transferencia tecnológica. Asistencia técnica. Programa de comercialización de banano Campaña de difusión para el cultivo. Campaña de difusión para el consumo de banano
-
Demanda
Oferta
Demanda insatisfecha
395 beneficiarios
0
395 beneficiarios
395 beneficiarios
0
395 beneficiarios
395 beneficiarios
0
395 beneficiarios
Fuente: Equipo técnico de la oficina formuladora de proyectos – 2011
AÑO 0 0 1 2 4 5
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cusco 9419.81 9419.81 9419.81 9419.81 9419.81 9419.81
Cuadro Nº 32 Proyección del balance de la oferta y demanda Oferta TM Demanda TM La Convención Total Cusco La Convención Total 2716.75 12136.56 15583.85 5865.85 21449.70 4966.75 14386.56 16363.04 6159.14 22522.19 7216.75 16636.56 17181.19 6467.10 23648.29 9466.75 18886.56 18040.25 6790.45 24830.71 13966.75 23386.56 18942.27 7129.98 26072.24 13966.75 23386.56 19889.38 7486.48 27375.86
Déficit TM -9313.14 -8135.63 -7011.73 -5944.15 -2685.68 -3989.30
% 56.58 63.88 70.35 76.06 89.70 85.43
Fuente: Equipo técnico de la Oficina Formuladora de Proyectos - 2011
1.4 DESCRIPCION TECNICA TECNICA DEL PROYECTO La estrategia de intervención será a través de talleres de capacitación y la práctica se hará en los centros de transferencia tecnológica, en temas técnicos de manejo del cultivo de banano. Los temas son:
Capacitación en producción de bananos Capacitación en manejo post cosecha. Capacitación y sensibilización en temas de comercialización. 1
Capacitación diseño y elaboración de mostrarios. Capacitación diseño de plan de negocios. Capacitación marketing y mercado. Capacitación cadena productiva. Capacitación en formación de organizaciones. Asistencia técnica. Monitoreo de los cultivos de bananos. Instalación de un centro de transferencia tecnológica. Planificación de la producción de parcelas definitivas. Programa de comercialización de banano Campaña de difusión para el cultivo. Campaña de difusión para el consumo de banano
Estos servicios se darán en forma de talleres de capacitación teóricas y práctica. Con las capacitaciones en formación organizacional servirá para formalizar las asociaciones y dar la sostenibilidad del proyecto. La asistencia técnica y los monitoreos serán personalizada, se visitara una vez por mes a cada beneficiario por parte de los técnicos y profesionales del proyecto de esta manera se hará el monitoreo a cada parcela.
Diseño de la intervención: -
-
-
-
El proyecto busca que los productores desarrollen una serie de competencias en conocimientos, habilidades y actitudes, referidos a temas de organización, manejo agropecuario y mercado. En el tema de organización se pretende que los productores desarrollen su capacidad para organizarse y poder planificar su producción, comprar y vender de manera conjunta. En el tema de mercado se pretende que el agricultor comprenda la dinámica comercial de su producto y pueda tomar decisiones conjuntas con apoyo de la municipalidad, de otras instituciones del estado u otras involucradas en el desarrollo rural. Igualmente comprar insumos y vender sus productos de manera conjunta y organizada abaratando costos, mejorando su poder de negociación y garantizando la calidad del producto, para influenciar de manera directa en la obtención de mejores precios. Para el desarrollo de competencias se desarrollaran actividades organizadas y no capacitaciones aisladas, por ello, se proponen diferentes modalidades de intervención que permitan asegurar el aprendizaje de los productores, como son actividades de extensión (escuelas de campo y módulos demostrativas de producción) y actividades de asistencia técnica (talleres). Los servicios de asistencia técnica dirigidas por el proyecto deberán ser permanentes durante la ejecución del proyecto.
La intervención del proyecto estará a cargo un ingeniero agrónomo, con más de 3 años de experiencia en ejecución de proyectos productivos según normas del SNIP. Este estará apoyado por un extensionista, 2 técnico agrarios y un asistente administrativo, quienes se encargaran del desarrollo de las actividades y del monitoreo en el establecimiento de las parcelas definitivas apoyados por los beneficiarios del proyecto. El proyecto está conformado por cinco componentes:
Mayor acceso al servicio de asistencia técnica para el cultivo de bananos, formada por las siguientes actividades:
2
Asistencia técnica: Asesoramiento a 395 beneficiarios en el manejo del cultivo del banano, 1260 visitas de asistencia técnica en los tres años de ejecución del proyecto. Monitoreo de los cultivos de bananos: las 215 Ha de bananos instalados serán monitoreadas por el personal técnico del proyecto, evaluando el crecimiento de los bananos, presencia de plagas, enfermedades y la producción.
Difusión del conocimiento técnico científico a través de centros de transferencia tecnológica e incorporación de nuevos sistemas de producción de bananos, formada por los siguientes acciones:
Instalación de Centros de transferencia de tecnología. Este programa de capacitación estará basado en la realización de eventos en los sectores de producción; estos talleres contarán con material impreso complementario diseñado expresamente para este fin bajo parámetros que hagan claros los mensajes destinados a los productores. Por la extensión del territorio donde intervendrá el proyecto se realizara 05 parcelas centros de transferencia de tecnología de 1 Ha distribuidas de acuerdo a la distancia de los sectores, siendo esto los lugares identificados.
Tiobamba Cochapampa Aguilayoc Pasñapacana Chaupimayo B
Planificación de la producción de parcelas definitivas. En la actualidad, como se ha podido observar en el diagnostico la producción en las zonas de influencia del proyecto no está siendo planificada, por lo que el presente proyecto plantea la realización de eventos de capacitación dirigidos a fortalecer las capacidades de los agricultores y lideres en los beneficios de una buena planificación de su producción. El personal técnico del proyecto realizara evaluaciones mensuales de crecimiento de las plantas madres, numero de hijuelos, tamaño de hijuelos, numero de hojas de los hijuelos y el diámetro de tallos de las planta madre y de los hijuelos. En las parcelas de producción se evaluara el crecimiento, número de hojas, estado sanitario de las plantas, floración, número de manos por racimo y calidad del producto. La planificación de la producción de parcelas definitivas: se instalaran 215 parcelas de bananos, que será financiadas 100% por los beneficiarios. Se capacitara al 100% de beneficiarios quienes presentaran habilidades para el manejo del cultivo de banano.
3
Incorporación de conocimientos para generar valor agregado al banano:
Transferencia de capacidades en manejo post cosecha El proyecto considera que el manejo post-cosecha es el punto más débil dentro de los procesos productivos en el distrito de Santa Ana; directamente no existen procesos post-cosecha en muchas zonas productivas. Considerando que los procesos post-cosecha son indispensable para asegurar la calidad del producto comercializado y, sobre todo, para alcanzar los estándares en su presentación comercial, el proyecto propone la realización de eventos de capacitación por sector, dedicado expresamente a la transferencia de capacidades en manejo post-cosecha (selección, clasificación, lavado, ensacado, etc.).
Transferencia de capacidades de transformación primaria del banano. El objetivo de este componente es fundamental para el éxito del proyecto y está referido a la creación de valor agregado en las propias zonas de producción. Tradicionalmente, los pequeños productores se han caracterizado por comercializar su producto apenas cosechado, cediendo la generación del valor derivada de los procesos post-cosecha a otros agentes y sacrificando con ello mejores ingresos para sus unidades productivas. Se complementara al manejo post cosecha con la industrialización del banano en forma demostrativa; se realizara capacitaciones en harina de banano y vinagre de banano. Estos temas se desarrollaran a través de talleres y prácticas en la realización de chifles.
Transferencia de conocimientos en gestión económica y dinámica de mercado.
Programa de comercialización de banano. El desarrollo de programas de comercialización supone el apoyo logístico a los productores en los mercados destino, basado en el trabajo permanente de un gestor de calidad de mercado designado para este trabajo en particular mediante la comunicación permanente con las zonas productivas, este gestor de calidad es en paralelo el enlace entre los vendedores y los productores y el encargado del control de calidad de las condiciones de entrega y comercialización del producto. Asimismo, se desarrollarán estudios de mercado con énfasis en las técnicas de inteligencia comercial necesarias para orientar eficientemente los esfuerzos realizados en las zonas de producción.
Sensibilización y transferencia de capacidades comerciales. Se desarrollarán talleres de sensibilización a los beneficiarios, a lo cual seguirá el desarrollo de un programa integral de capacitación en temas de comercialización dirigido a beneficiarios y líderes de organizaciones. Este programa de capacitación estará basado en la realización de eventos en las zonas de producción priorizadas, estos talleres contarán con material impreso complementario diseñado expresamente para este fin bajo parámetros que hagan claros los mensajes destinados a los productores. 4
Finalmente, se ejecutará también un taller de evaluación que permita hacer un análisis cualitativo - lo más estricto posible acerca de la mejora en las técnicas de gestión productiva y comercial que aplican los productores beneficiarios.
Diseño y elaboración de mostrarios. Se otorgara a los beneficiarios del proyecto técnicas para la elaboración y diseño de mostrarios de productos derivados del banano.
Diseño de plan de negocios. Se capacitara a los agricultores y líderes de organizaciones para que adquieran las técnicas para la elaboración de Planes de Negocio, los que le permitirán enfrentar el mercado con una ventaja comparativa adicional. Además se trabajara con el plan de negocios que se presenta con el proyecto, este plan se irá actualizando durante los tres años de ejecución del proyecto. Esta investigación de mercados tendrá el fin de mejorar la toma de decisiones respecto de producción y comercialización.
Marketing y mercado. Se realizaran talleres de capacitación que les permita adquirir capacidades para la elaboración de instrumentos de marketing, para poder vender sus productos utilizando las herramientas necesarias que permitan llegar de un manera adecuada al mercado.
Cadena productiva: Realizar seminarios sobre la dinámica de las cadenas productivas, así como su operatividad, análisis de involucrados, y mecanismos de minimización de costos.
Fortalecida organización y adecuada promoción del cultivo y consumo de banano.
Capacitación en formación de organizaciones. Dado el escaso conocimiento de los agricultores, sobre la importancia de la organización familiar como gestor de la unidad agrícola se está planteando la realización de talleres para dar a conocer los beneficios de la organización familiar para el desarrollo económico de la unidad agrícola. Se realizara talleres de capacitación referidos al funcionamiento, dinámica y composición de todos los tipos de organizaciones, esto permitirá identificar el tipo de organización adecuada a las necesidades de los agricultores con intención de organizarse. También se plantea la realización de talleres dirigidos a fortalecer las capacidades de los actuales líderes, así como despertar el entusiasmo de nuevos líderes.
Campaña de difusión para el cultivo y consumo de banano. Primeramente se hará una campaña de difusión para el cultivo del banano, promocionando e incentivando el cultivo a través de la difusión en los medios de comunicación local. Para incrementar el consumo de banano se pretende promocionar y difundir las virtudes del banano para captar la atención de los segmentos de consumo más importantes, esto se conseguirá en primer lugar elaborando un Plan de promoción del 5
banano que permita dar pautas para su ejecución, asimismo se pretende realizar degustaciones en los principales merados, elaboración de publicaciones impresas (folletos, trípticos, etc.), también se realizaran seminarios de promoción, en el que los expositores importantes den a conocer las cualidades nutritivas del banano, esto será acompañado con la elaboración de un video promocional, que será presentado a todos los medios de comunicación, para que sea incorporado en sus promociones de apoyo social, asimismo se desarrollara una página Web exclusiva para la promoción del banano.
1.5 COSTOS DEL PROYECTO PRODUCCION DE HIJUELOS EN SEMILLERO UBICADO EN TIOBAMBA (ALTERNATIVA 01) PA RTI DA
UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA
RUBROS
COSTO UNITARIO S/.
MAYOR ACCESO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DE BANANOS 1.1 Adecuado acceso al servicio de asistencia técnica Global 1 402,650.00 1
1.2 Monitoreo de los cultivos de bananos Global 1 5,731.15 DIFUSION DEL CONOCIMIENTO TECNICO CIENTIFICO A TRAVES DE CENTROS DE 2 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA E INCORPORACION DE NUEVOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE BANANOS Instalación de Centros de transferencia tecnológica 2.2 Global 1 262,369.50 (CTTES) Planificación de la producción de parcelas definitivas 2.3 (año 2) Global 1 980,362.51 INCORPORACION DE CONOCIMIENTOS PARA GENERAR VALOR AGREGADO AL 3 BANANO Transferencia de capacidades en manejo post 3.1 Global 1 91,328.00 cosecha 3.2 Transferencia de capacidades de transformación Global 1 75,180.00 primaria del banano TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN GESTION ECONOMICA Y DINAMICA DE 4 MERCADO 4.1 Programa de comercialización de banano Global 1 77,587.20 Sensibilización y transferencia de capacidades 4.2 Global 1 22,275.44 comerciales 4.3 Diseño y elaboración de mostrarios Global 1 8,271.47
TOTAL PRECIOS PRIVADOS S/.
TOTAL PRECIOS SOCIALES S/.
APORTE DEL BENEFICI ARIO
408,381.15
370,883.98
-
402,650.00
366,012.50
0
5,731.15
4,871.48
1,242,732.01
954,378.32
907,008.75
262,369.50
200,868.95
18,000.00
980,362.51
753,509.37
889,008.75
166,508.00
141,531.80
-
91,328.00
77,628.80
75,180.00
63,903.00
132,922.27
116,505.21
77,587.20
69,981.12
22,275.44
18,934.12
8,271.47
7,030.75
4.4 Diseño de plan de negocios
Global
1
8,262.72
8,262.72
6,853.07
4.5 Marketing y mercado
Global
1
8,262.72
8,262.72
6,853.07
4.6 Cadena productiva Global 1 8,262.72 FORTALECIDA ORGANIZACI N Y ADECUADA PROMOCI N DEL CULTIVO Y 5 CONSUMO DE BANANO 5.1 Capacitación en formación de organizaciones Global 1 16,612.00 5.2 Campaña de difusión para el cultivo y consumo de Global 1 166,224.08 banano I TOTAL COSTO DIRECTO
8,262.72
6,853.07
182,836.08
158,380.67
16,612.00
14,120.20
166,224.08
144,260.47
2,133,379.51
1,741,679.97
907,008.75
II
Gastos generales
Global
1
390,186.24
390,186.24
348,746.30
0
III
Supervisión
Global
1
130,805.16
130,805.16
117,520.39
0
IV
Expediente Técnico
Global
1
38,134.16
38,134.16
34,158.04
0
V
Liquidación
Global
1
28,436.85
28,436.85
25,132.32
0
2,720,941.92
2,267,237.02
907,008.75
TOTAL
6
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 Descripción Beneficio con proyecto Producción de bananos Beneficio sin proyecto Producción de bananos FLUJO DE BENEFICIOS
0
1
2
3
4
5
-
-
1,320,900.00
2,641,800.00
3,962,700.00
4,057,050.00
-
-
1,320,900.00
2,641,800.00
3,962,700.00
4,057,050.00
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
0.00
- 388,500.00
932,400.00
2,253,300.00
3,574,200.00
3,668,550.00
FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 Descripción Beneficio con proyecto Producción de bananos Beneficio sin proyecto Producción de bananos FLUJO DE BENEFICIOS
0
1
2
3
4
5
-
-
1,698,300.00
3,396,600.00
4,057,050.00
4,057,050.00
-
-
1,698,300.00
3,396,600.00
4,057,050.00
4,057,050.00
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
0.00
- 388,500.00
1,309,800.00
3,008,100.00
3,668,550.00
3,668,550.00
FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Descripción
0
1
2
3
4
5
Beneficio con proyecto
-
-
1,320,900.00
2,641,800.00
3,962,700.00
4,057,050.00
Producción de bananos
0.00
-
1,320,900.00
2,641,800.00
3,962,700.00
4,057,050.00
Beneficio sin proyecto
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
Producción de bananos
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
FLUJO DE BENEFICIOS
0.00
- 388,500.00
932,400.00
2,253,300.00
3,574,200.00
3,668,550.00
FLUJO DE BENEFICIO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
Descripción
0
1
2
3
4
5
Beneficio con proyecto
-
-
1,698,300.00
3,396,600.00
4,057,050.00
4,057,050.00
Producción de bananos
-
-
1,698,300.00
3,396,600.00
4,057,050.00
4,057,050.00
Beneficio sin proyecto
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
Producción de bananos
-
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
388,500.00
FLUJO DE BENEFICIOS
0.00
- 388,500.00
1,309,800.00
3,008,100.00
3,668,550.00
3,668,550.00
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Indicador VAN (S/.) TIR B/C
Alternativa 01
Alternativa 02
2,058,092.22
1,924,459.46
25.61%
23.26% 2.33
2.56
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO El proyecto de producción y comercialización de bananos será sostenible porque aplicara un plan de desarrollo, considerando las siguientes puntos:
7
a. Capacidad de gestión: La Municipalidad provincial de La Convención dispondrá de recursos económicos y humanos, los recursos humanos se darán en la capacidad de ejecutar el presente proyecto. Los recursos económicos que se dispondrá para el presente proyecto, serán los ingresos que se tiene por concepto del Canon y sobre canon del gas de Camisea.
b. Financiamiento: El proyecto costara S/. 2 720,941.92, parte del financiamiento del proyecto se hará cargo la Municipalidad Provincial de La Convención con S/.1 813,933.17 que equivale a un 66.67% y los beneficiarios que aportaran S/. 907,008.75 que equivale a un 33.33% del presupuesto total, este aporte cubre mano de obra no calificada y materiales de la zona.
Aporte de la municipalidad: El aporte del estado está constituido por el desembolso otorgado por la municipalidad Provincial de La Convención a través del proyecto. Este aporte será en efectivo y equivale a S/. 1 813,933.17 nuevos soles (66.67%) a precios privados para la alternativa seleccionada (1). Mediante este aporte se podrá cofinanciar los componentes del proyecto como son los estudios de inversión, los costos indirectos y los costos directos. Aporte de los beneficiarios: El aporte de los beneficiarios será de S/. 907,008.75 (33.33%) que consiste en la construcción (mano de obra no calificada) e implementación del semillero de banano y también se encargaran de la operación y mantenimiento de sus parcelas de producción de bananos. 1.9 IMPACTO AMBIENTAL Con el objetivo de garantizar la producción y comercialización sostenible de bananos en el ámbito de intervención del proyecto, es importante la preservación de los Recursos Naturales, en tal sentido se ha procedido a realizar el análisis cualitativo de impactos ambientales que generará el presente proyecto.
1.9.1
Jerarquización de las acciones del proyecto y los factores ambientales impactados negativamente: Como producto de la interacción de las acciones del proyecto y los factores ambientales en la matriz de Leopold, se ha jerarquizado el orden de las acciones de mayor impacto y los factores ambientales más afectados
Acciones de mayor impacto: 1. Etapa de construcción e implementación de semillero de banano Remoción de tierra 5%
a. FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS: Los factores ambientales en forma general, que mayor impacto soportará son de la siguiente forma:
Alteración de los habitad 00% 8
Alteración del paisaje 05% Alteración de cobertura vegetal 05%
Como muestra la matriz de Leopold, esta manifiesta claramente que el proyecto es amigable con el medio ambiente por ello la mayoría de sus impactos son fáciles de mitigar, del resto de los impactos el tiempo se encargará de corregir la perturbación provocada por el proyecto, siendo este muy leve frente a los resultados que conseguirá el proyecto. Además se trabajará en áreas libres que no son cultivables, de esta manera se conservara los recursos.
1.9.2 Actividades de mitigación: Consistirá en tomar medidas correctivas, estas serán: Capacitación en actividades de conservación del medio ambiente, suelo y cobertura vegetal. Sensibilización ambiental de la población local (niños, jóvenes y adultos) Capacitar en el uso racional de los recursos naturales
Cuadro Nº 56 Sensibilidad del B/C Impacto ambiental Efecto Temporalidad Transitorio et o
Variables de incidencia
o
t
or
g e
n
vi
ivt
e t
i
n
a o P N
e
a mr P
e
C
e a M
n e c
e
oi io
o
d o
N
n
L
o a
c gr
r
l a
a a
Magnitud
l l
ia at
u
s
Espaciales
L R
e
g a N
d v
ar
et
L o
d
u
r e M
e F
MEDIO FISICO NATURAL X X X X 1. SUELO X X X X 2. AGUA X X X X 3. AIRE MEDIO BIOLÓGICO X X X X 1. VEGETACIÓN X X X X 2. FAUNA MEDIO SOCIAL X X X X 1. AGRICULTURA X X X X 2. GANADERIA X X X X 3. TRABAJO Fuente: Equipo técnico de la Oficina Formuladora de Proyectos – 2011 1.10 -
-
ORGANIZACIÓN Y GESTION Pobladores de los sectores de la cuenca Vilcanota y microcuenca Sambaray, quienes están en proceso de formación de comités y organizaciones de productores de banano con la finalidad de mejorar sus ingresos económicos y por ende sus niveles de calidad de vida, buscando así extender sus capacidades de generación de ingresos. Los productores de banano: han llevado a cabo actividades y asumido responsabilidades con el fin de contar con mercados potenciales para la venta de sus cultivos de banano, que se cuenta en la actualidad son plantas de casi más de 10 a 15 años manejados tradicionalmente y asociados dentro de las plantaciones principales del café.
9
1.11
PLAN DE IMPLEMENTACION POST INVERSION AÑOS
PLAN DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO ACTIVIDADES
AÑO 00 (TRIMESTRES)
FASE DE INVERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5
Elaboración del expediente técnico Mayor acceso al servicio de asistencia técnica para el cultivo de bananos. Adecuado acceso al servicio de asistencia técnica Monitoreo de los cultivos de bananos Difusión del conocimiento técnico científico a través de centros de transferencia tecnológica e incorporación de nuevos sistemas de producción de bananos. Instalación de Centros de transferencia de tecnología Planificación de la producción de parcelas definitivas Incorporación de conocimientos para generar valor agregado al banano. Transferencia de capacidades en manejo post cosecha Transferencia de capacidades de transformación primaria del banano. Transferencia de conocimientos en gestión económica y dinámica de mercado Programa de comercialización de banano Sensibilización y transferencia de capacidades comerciales Diseño y elaboración de mostrarios Diseño de plan de negocios Marketing y mercado Cadena productiva Fortalecida organización y adecuada promoción del cultivo y consumo de banano Capacitación en formación de organizaciones Campaña de difusión para el cultivo y consumo de banano Gastos generales Supervisión Liquidación
Operación y mantenimiento (a cargo de los productores)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA PRINCIPALES RUBROS Expediente Técnico Mayor acceso al servicio de asistencia técnica para el cultivo de bananos. Difusión del conocimiento técnico científico a través de centros de transferencia tecnológica e incorporación de nuevos sistemas de producción de bananos. Incorporación de conocimientos para generar valor agregado al banano. Transferencia de conocimientos en gestión económica y dinámica de mercado. Fortalecida organización y adecuada promoción del cultivo y consumo de banano. Gastos generales Supervisión
Semestre 2 - 2012
Semestre 2 - 2012
Semestre 1 2013
Semestre 2 - 2013
Semestre 1 - 2014
38,134.16
Total 38,134.16
68,063.53
68,063.53
68,063.53
68,063.53
68,063.53
621,366.01
155,341.50
155,341.50
155,341.50
155,341.50
1,242,732.01
41,627.00
41,627.00
27,751.33
27,751.33
27,751.33
166,508.00
22,153.71
22,153.71
22,153.71
22,153.71
22,153.71
22,153.71
132,922.27
30,472.68
30,472.68
30,472.68
30,472.68
30,472.68
30,472.68
182,836.08
130,062.08
65,031.04
65,031.04
65,031.04
32,515.52
32,515.52
390,186.24
21,800.86
21,800.86
21,800.86
21,800.86
21,800.86
21,800.86
130,805.16
28,436.85
28,436.85
Liquidación TOTAL POR PERIODO
Semestre 2 - 2014
973,680.02
404,490.32
390,614.65
390,614.65
358,099.13
68,063.53
408,381.15
203,443.15 2,720,941.92
10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE) PRINCIPALES RUBROS
Semestre 2 - 2012
Expediente Técnico Mayor acceso al servicio de asistencia técnica para el cultivo de bananos. Difusión del conocimiento técnico científico a través de centros de transferencia tecnológica e incorporación de nuevos sistemas de producción de bananos. Incorporación de conocimientos para generar valor agregado al banano. Transferencia de conocimientos en gestión económica y dinámica de mercado. Fortalecida organización y adecuada promoción del cultivo y consumo de banano. Gastos generales
100.00
Semestre 2 Semestre - 2012 1 - 2013
Semestre 2 2013
Semestre 1 - 2014
Semestre 2 - 2014
Total 100.00
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00
50.00
12.50
12.50
12.50
12.50
-
100.00
25.00
25.00
16.67
16.67
16.67
-
100.00
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00
33.33
16.67
16.67
16.67
8.33
8.33
100.00
Supervisión
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
100.00
Liquidación
-
-
-
-
-
100.00
100.00
35.78
14.87
14.36
14.36
13.16
7.48
100.00
TOTAL POR PERIODO
1.12
RESULTADOS Y CONCLUCIONES OBTENIDOS DEL PROYECTO: Para contribuir con el incremento de los ingresos económicos de la población afectada es indispensable la ejecución de este proyecto, además contribuirá a la mejora de la calidad de vida de las familias. El proyecto costara S/. 2 720,941.92, parte del financiamiento del proyecto se hará cargo la Municipalidad Provincial de La Convención con S/. 1 813,933.17 que equivale a un 66.67% y los beneficiarios que aportaran S/. 907,008.75 que equivale a un 33.33% del presupuesto total, este aporte cubre mano de obra no calificada y materiales de la zona. El recurso humano se muestra favorable para la implementación del proyecto. Se aprovechara los recursos naturales que se dispone para el desarrollo de la actividad en el ámbito de estudio como son mano de obra, materiales y otros. El proyecto no ocasionará impactos ambientales negativos. La producción y comercialización de bananos es una actividad con enorme potencial para generar empleo; proporcionar fuentes nutricionales de bajo costo; fomentar la utilización apropiada de recursos naturales, además contribuirá significativamente a dinamizar la base económica local y regional. El presente proyecto busca lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con bajos costos de producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes. El perfil de bananos contribuirá a la reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores de la agricultura tradicional y de auto subsistencia al mercado.
11
1.13
MARCO LÓGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
F
IN
Mejores condiciones socioeconómicas de los productores de Bananos en la Incremento del 30% de los ingresos de Cuenca Vilcanota y los agricultores desde el tercer año de Microcuenca Sambaray, del ejecución del proyecto. Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención
P
R
O
P
Ó
S
IT
O
Obtener un adecuado rendimiento de la producción y comercialización de los 395 agricultores beneficiarios del productores de Bananos de la proyecto incrementan la producción de Cuenca Vilcanota y bananos en un 30% al tercer año y al Microcuenca Sambaray, del quinto año incrementan en un 50%. Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Informes estadísticos del INEI. Informes realizados por la dirección regional agraria
Registro e informes del MINAG Reportes de los agricultores.
1. Mayor acceso al servicio Encuestas y evaluación a de asistencia técnica para La eficiencia de la producción se los agricultores en el cultivo de bananos: incrementa en un 50%. conocimientos técnico de 2. Difusión del conocimiento Se tiene el 100% de beneficiarios manejo del cultivo de técnico científico a través capacitados con habilidades y banano. Verificación de la de centros de conocimientos técnicos en el cultivo de producción de bananos. transferencia tecnológica banano. Informe del supervisor del e incorporación de nuevos Se instalarán 210 Ha de bananos proyecto. Informes de sistemas de producción financiada por los beneficiados y con verificación de las de bananos asistencia técnica del proyecto. plantaciones de banano en 3. Incorporación de El 100% de beneficiarios presentan campo definitivo. conocimientos para habilidades para el manejo de técnicas Encuestas y evaluación a generar valor agregado al para generar valor agregado. los agricultores en banano Los agricultores se encuentran conocimientos para generar 4. Transferencia de insertados en el mercado local y valor agregado. Encuestas conocimientos en gestión regional. y evaluación a los económica y dinámica de El 100% de los beneficiarios conoce el agricultores en mercado. manejo de la organización y existe conocimientos de gestión 5. Fortalecida organización mayor demanda por el consumo de económica y dinámica de y adecuada promoción del banano y se apertura nuevas mercado. cultivo y consumo de plantaciones de bananos. Encuestas a los banano. agricultores y beneficiarios. S E T N E N O P M O C
-
-
S E D A VI
DI
T A
C
- -
Adecuado acceso al servicio de asistencia técnica. Monitoreo de los cultivos de Sistema de monitoreo de chacras bananos. funcionando. Instalación de Centros de El 100% de agricultores beneficiarios transferencia tecnológica. del proyecto son asesorados. Planificación de la Producción de 248750 hijuelos de producción de parcelas bananos. definitivas (año 2). 215 Ha establecidas de bananos de Transferencia de buena calidad. capacidades en manejo Productores fortalecidos y capacitados post cosecha. en control de plagas, control de Transferencia de enfermedades, tratamiento sanitario y capacidades de sanidad agraria. transformación primaria del Formación de organizaciones con banano. visión empresarial. Programa de Productores articulados en el mercado comercialización de banano. local y regional. Intercambio de experiencias con Sensibilización y agricultores de otras regiones. transferencia de capacidades comerciales. Costo directo: S/. 2 133,379.51 Diseño y elaboración de Gastos generales: S/. 390,186.24 mostrarios. Supervisión: S/. 130,805.22 Diseño de plan de negocios. Liquidación: S/. 28,436.85 Marketing y mercado. Expediente técnico: S/. 38,134.16 Cadena productiva. Capacitación en formación Total de presupuesto de proyecto de de organizaciones. inversión: S/. 2 720,941.92 Campaña de difusión para el cultivo y consumo de banano.
Informe de seguimiento físico y financiero del proyecto. Verificación en campo y entrevista con agricultores entrenados Informe del residente y del supervisor. Evidencias fotográficas, relación de beneficiarios Documentos sustentatorios de gastos diversos. Entrevista con integrantes de las organizaciones de productores.
SUPUESTOS
Se mantiene las políticas de desarrollo agrario local.
Con la ejecución del proyecto se tendrán productores organizados, con cultivos y producción suficiente y a buen precio en el mercado local y regional. Este aporte conllevara a comenzar a introducir procesos de agroindustria en la región con lo cual se regulara el precio del banano en el mercado.
Participación activa de los beneficiarios. Se mantienen los planes de desarrollo de la agricultura. Medio favorable para el desarrollo normal de las plantaciones de bananos. Participación activa de los beneficiarios.
Se mantiene interés por mejorar técnicas de manejo del cultivo de banano. Entrega de terreno para centros de transferencia tecnológica. Participación activa de los productores. Funcionan sistemas técnicos de producción de bananos. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto.
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PRESENTACIÓN
Los sectores de la microcuenca Sambaray y cuenca Vilcanota destacan por tener como actividad principal la producción de cultivos tradicionales, perennes, semiperennes y anuales como son el café, cacao, achiote, coca, maíz amarillo duro y una variedad de especies frutícolas. Los mismos, representan fuentes de ingreso económico y disponibilidad para el autoconsumo de las familias asentadas en el distrito (62%). La actividad agrícola se desarrolla en más del 70 % de manera extensiva basándose en el aprovechamiento de la diversidad de los ecosistemas naturales de selva alta, ceja de selva y selva. La rentabilidad de los cultivos de exportación como el café, cacao, dependen principalmente de los precios internacionales, cuya dinámica de los mercados es cada vez más desfavorable para los productores del Valle. En las últimas dos décadas, los productores vienen experimentando una baja rentabilidad de sus cultivos principales de exportación, siendo los meses de abril y mayo de este año (2011) la e sección en precios. Es por ello que ven como opción económica la diversificación con cultivos no tradicionales como; cultivo de piña, cítricos, bananos, entre otros cuya importancia económica para algunos productores líderes representan una mayor rentabilidad frente a los cultivos tradicionales (café, cacao, coca, etc.). El desarrollo de la actividad agrícola de manera tradicional, sin el uso de tecnologías adecuadas, para aumentar los rendimientos de producción de sus cultivos y la existencia de la actividad pecuaria pero, se realiza básicamente para el autoconsumo, no representa participación importante para la generación de ingresos. En años anteriores otro cultivo de importancia fue la hoja de coca, pero con el pasar del tiempo, estos cultivos generan un empobrecimiento en los suelos. En este entorno la situación socio económica de la zona ha devenido en un incremento del flujo migratorio dados la baja productividad de los cultivos y el nivel de ingresos que se han visto reducidos progresivamente con el transcurrir del tiempo, situación que ha mantenido sumido a la población en una situación de pobreza que no se ha podido superar. En el taller de Presupuesto Participativo 2011 realizado por la Municipalidad provincial, los asistentes manifestaron su intereses por desarrollar actividades que conlleven a una mejora social y económica. A esto se suma la iniciativa de las familias campesinas agrupados en cada sector con la finalidad de solicitar al municipio la formulación de proyectos productivos para mejorar sus ingresos económicos.
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