Proyecto Vivero Forestal

DISEÑO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

“Proyecto para el establecimiento de vivero forestal municipal”

JULIO 2012 Técnico asesor:

Ing. Carlos Enrique Medina Apodaca

Cuenta de correo:

[email protected]

Localidad del proyecto

Agua Blanca de Iturbide

Estado

Hidalgo.

INTEGRANTES DEL GRUPO 1

José Guadalupe Jarillo Romero

2

Gedeón Vera Solís

3

Constantino Castro Gutiérrez

4

Gustavo González Sampayo

5

Gaudencio Durán Soto

Contenido

Identificación y Justificación del Proyecto

1

Antecedentes: ................................................... ............................................................................ ............................................... ...................... 5 1.1 Origen del grupo .................................................. ........................................................................... ...................................... ............. 9 1.2

Datos generales de los integrantes integran tes ................................................... .......................................................... ....... 11

1.3

Proyectos anteriores ................................................ .......................................................................... ................................ ...... 12

2 3 4 5 6 7

Metodología ................................................. ........................................................................... .................................................. ........................ 12 Diagnóstico interno ............................................... ........................................................................ ......................................... ................ 17 Diagnóstico externo ................................................... ............................................................................ .................................... ........... 17 Análisis FODA ................................................... ............................................................................ ............................................. .................... 18 Definición del proyecto a formular .................................................. .................................................................. ................ 22 Plan estratégico ................................................ ......................................................................... ............................................. .................... 22 7.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO.- ...................................................... ............................................................. ....... 22

8

Diseño organizativo .............................. ........................................................ ................................................... ................................ ....... 23 8.1 Propuesta de valor del grupo ................................................................. ................................................................... .. 23

9

Diseño comercial .............................. ....................................................... ................................................... ..................................... ........... 27 9.1 Diagnóstico del mercado .................................................. .......................................................................... ........................ 27 9.1.1

Productos o servicios existentes................................................. ........................................................ ....... 27

9.1.2

Comportamiento del comprador o consumidor c onsumidor .................................. .................................. 28

9.1.3 Análisis de la competencia ................................................ ................................................................ ................ 30 9.1.4

Precios................................................................... ............................................................................................ ............................ ... 31

9.1.5

Canales de comercialización ..................................... ............................................................. ........................ 32

9.1.6

Tipo de demanda que apoyará el proyecto ....................................... ....................................... 32

9.2

Estrategia comercial ............................... ......................................................... .................................................. ........................ 33

9.2.1

Producto ............................................... ........................................................................ ............................................. .................... 33

9.2.2

Plaza.................................................................. ........................................................................................... ................................ ....... 39

9.2.3

Precio ................................................... ............................................................................ ............................................. .................... 40

H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 2

Contenido


1

Antecedentes: ................................................... ............................................................................ ............................................... ...................... 5 1.1 Origen del grupo .................................................. ........................................................................... ...................................... ............. 9 1.2

Datos generales de los integrantes integran tes ................................................... .......................................................... ....... 11

1.3

Proyectos anteriores ................................................ .......................................................................... ................................ ...... 12

2 3 4 5 6 7

Metodología ................................................. ........................................................................... .................................................. ........................ 12 Diagnóstico interno ............................................... ........................................................................ ......................................... ................ 17 Diagnóstico externo ................................................... ............................................................................ .................................... ........... 17 Análisis FODA ................................................... ............................................................................ ............................................. .................... 18 Definición del proyecto a formular .................................................. .................................................................. ................ 22 Plan estratégico ................................................ ......................................................................... ............................................. .................... 22 7.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO.- ...................................................... ............................................................. ....... 22

8

Diseño organizativo .............................. ........................................................ ................................................... ................................ ....... 23 8.1 Propuesta de valor del grupo ................................................................. ................................................................... .. 23

9

Diseño comercial .............................. ....................................................... ................................................... ..................................... ........... 27 9.1 Diagnóstico del mercado .................................................. .......................................................................... ........................ 27 9.1.1

Productos o servicios existentes................................................. ........................................................ ....... 27

9.1.2

Comportamiento del comprador o consumidor c onsumidor .................................. .................................. 28

9.1.3 Análisis de la competencia ................................................ ................................................................ ................ 30 9.1.4

Precios................................................................... ............................................................................................ ............................ ... 31

9.1.5

Canales de comercialización ..................................... ............................................................. ........................ 32

9.1.6

Tipo de demanda que apoyará el proyecto ....................................... ....................................... 32

9.2

Estrategia comercial ............................... ......................................................... .................................................. ........................ 33

9.2.1

Producto ............................................... ........................................................................ ............................................. .................... 33

9.2.2

Plaza.................................................................. ........................................................................................... ................................ ....... 39

9.2.3

Precio ................................................... ............................................................................ ............................................. .................... 40


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9.2.4

Promoción ................................................ ......................................................................... ......................................... ................ 40

10 Diseño técnico................................................... ............................................................................ ............................................. .................... 41 10.1 Localización ................................................. .......................................................................... ......................................... ................ 41 10.1.1

Factores condicionantes de la localización loca lización .................................... .................................... 41

10.1.2

Requerimientos del proyecto ................................................... .......................................................... ....... 42

10.1.3

Aptitud regional para el desarrollo del proyecto (croquis regional) . 43

10.1.4

Descripción del sitio (croquis de localización específica) ......... Error!

Bookmark not defined. 10.2

Tamaño......................................................................... ................................................................................................. ........................ 46

10.2.1

Principales factores condicionantes del tamaño ............................. ............................. 46

10.2.2

Capacidad de producción ............................................... ............................................................... ................ 48

10.3

Ingeniería ................................................. ................................................. Error! Bookmark not defined.

10.3.1

Selección de la tecnología................................................... .............................................................. ........... 49

10.3.2

Descripción del proceso de producción .......................................... .......................................... 50

10.3.3

Parámetros técnicos ................................................... ....................................................................... .................... 55

10.3.4

Necesidades de maquinaria y equipo............................................. equipo............................................. 57

10.3.5

Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares ...... 59

10.3.6

Obra civil e infraestructura requerida requer ida ............................................. ............................................. 59

11 Diseño administrativo ........................................ ................................................................. ............................................. .................... 60 12 Organigrama de la empresa................................................... ........................................................................... ........................ 60 12.1 Importancia de la mano de obra municipal ........................................... ........................................... 62 12.2

Nivel de división del trabajo tra bajo y salarios requeridos r equeridos ................................ ................................ 63

13 Evaluación financiera ............................................................. ..................................................................................... ........................ 64 13.1 Presupuesto de inversiones y capital de trabajo ................................... ................................... 64 13.1.1

Inversiones Fijas ................................................ .......................................................................... ............................ .. 64

13.1.2

Inversiones Diferidas .......................................... .................................................................... ............................ .. 64

13.1.3

Capital de trabajo: .......................................................... .......................................................................... ................ 65


Página 3

13.2

Programa de inversiones ...................................................................... 67

13.3

Fuentes de financiamiento .................................................................... 69

13.3.1

Financiamiento del capital de trabajo ............................................. 70

13.3.2

Ruta crítica para la ejecución de las actividades del proyecto ....... 71

13.4

Proyección de ingresos y egresos ........................................................ 72

13.4.1

Productos ....................................................................................... 72

13.4.2

Programa de producción mensual (unidades de producción) ........ 72

13.4.3

Programa de ventas (pesos) .......................................................... 72

13.4.4

Programa de producción anual (unidades de producción) ............. 73

13.4.5

Programa de ventas (pesos) .......................................................... 73

13.4.6

Proyección de Ingresos y Egreso ................................................... 74

13.5

Impacto neto del proyecto ..................................................................... 75

13.5.1

Depreciaciones y amortizaciones ................................................... 75

13.5.2

Flujo Neto del Proyecto .................................................................. 75

13.5.3

Indicadores financieros................................................................... 76

....................................................................................................................... 76 13.5.4

Parámetros de aceptación.............................................................. 76

14 Análisis de riesgo ........................................................................................... 77 14.1 Acciones preventivas ............................................................................ 83 14.2

Alternativas de solución a los riesgos detectados. ................................ 85

15 Valoración del impacto ambiental .................................................................. 87 15.1 Análisis de impacto ambiental............................................................... 87 15.2

Impactos ambientales ........................................................................... 89

15.3

Medidas de prevención ......................................................................... 90

16 Dictamen y Toma de decisiones .................................................................... 92


Página 4

1


1.1 Antecedentes: En México el desarrollo de la formulación y evaluación de proyectos surge a partir del año de 1982, como consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, quien inicio un programa de capacitación y formación de Recursos Humanos, en formulación y evaluación de proyectos: agro-industriales, industriales y turísticos. Debido a la necesidad que manifestaron algunos empresarios dentro de las decisiones de invertir, ya que no se podía seguir tomando las decisiones a manera de imitación o por simple experiencia, sino que era necesario una serie de estudios que les permitirá tomar decisiones racionales, por lo que en 1985 algunas universidades pusieron énfasis en el desarrollo del conocimiento de la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Por otro lado, la implementación de un vivero de especies forestales maderables en el municipio de agua Blanca de Iturbide (Hidalgo), se justifica por la creciente necesidad de establecer programas de plantaciones con diferentes propósitos: de aprovechamientos forestales, de manejo de bosques naturales y artificiales, que contribuyan a aumentar la productividad de nuestros ecosistemas, así como al abatimiento de los costos. Estos motivos han conducido a los munícipes ligados a la actividad forestal, a incrementar sus esfuerzos para apoyar las actividades relacionadas al estudio y recolección de las semillas forestales. Conociendo que las especies forestales difieren grandemente de otras como las forrajeras o agrícolas, tanto en su habito, crecimiento, adaptabilidad, resistencia, etcétera, como en las exigencias en cuanto a sitios de plantaciones, resulta de gran importancia establecer un sistema masivo de producción de plantas que se produzcan en los viveros forestales, y que la reproducción de tales renuevos estén apoyadas en la información que se obtiene en los laboratorios de semilla, considerando que la forma más usual de la multiplicación de las especies


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forestales, es a través de semillas ya que estas presentan ventajas sobre los métodos asexuales, entre las cuales se mencionan las siguientes: 1.- Están menos expuestas a restricciones aduanales para su exportación e importación. 2.- Su manejo y almacenamiento resulta más económico. 3.- Son transmisoras de plagas y enfermedades en grado menor. 4.- En la mayoría de la especies forestales se logra más fácilmente la reproducción en forma sexual o por semilla que asexualmente o por medios vegetativos. Por lo anteriormente expuesto, el uso y manejo de las semillas se hace imprescindible principalmente en los viveros forestales; y por ello se hace necesario cuantificar los aspectos físicos y biológicos de las semillas a través de análisis de laboratorio, para conocer el valor de la semilla y proporcionar información a los viveristas o técnicos que realicen investigaciones en este campo. La importancia de las semillas desde el punto de vista silvícola o forestal se deriva de los siguientes hechos: 

El viverista necesita conocer las características del germoplasma para la obtención de la máxima producción y rendimiento en su vivero.



Los inspectores aduanales que controlan la entrada y salida de semillas para evitar el ingreso de plagas y enfermedades entre los países.



El funcionario e inversionista

que pretenda realizar programas de

reforestación con fines de protección o bien plantaciones de tipo comercial. Como es el caso del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), que pretende mejorar la conservación de los ecosistemas forestales, su biodiversidad y la productividad de los recursos naturales a fin de elevar el nivel de vida de sus poseedores. 

Con base en la capacidad instalada en los viveros oficiales que participan en el “PRONARE”, se proyec tó que en la administración 2012-2018 se

plantarán por lo menos 700 millones de árboles de diversas especies a nivel nacional. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 6



Con ayuda de la secretaría de defensa nacional (SEDENA), que produce un 50% de la población total, la reforestación se llevó a cabo destacando los siguientes aspectos:

a) Dar mayor importancia a la reforestación rural, apoyando a las comunidades y al actual Ayuntamiento, a fin de que puedan constituirse en “Empresas de reforestación”

b) Incrementar la calidad genética y la selección de especies forestales adecuadas a las condiciones ambientales de las áreas a reforestar c) Apoyar programas de cultivo y protección en áreas naturales y plantaciones, afectadas por agentes de destrucción d) Incorporar la reforestación a los proyectos de desarrollo de las comunidades (plantaciones agroforestales, protección y conservación de suelos). Por otra parte, en el programa de apoyo a las Plantaciones Forestales Comerciales “PRODEPLAN” que se inició en 1997, contempla el otorgamiento de

subsidios para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones y opera a través de un esquema de licitación pública. Este programa contempla el establecimiento de una superficie de 875 000 hectáreas de plantaciones comerciales en un periodo de 25 años. De acuerdo con la información disponible, en el Plan sexenal de la CONAFOR, se pretende que durante este periodo de gobierno las plantaciones forestales comerciales en México, cubrirán una superficie de 26 714 hectáreas en diversos estados de la República Mexicana. Y para el logro de ésta meta, uno de los pasos más importantes en los trabajos de plantaciones forestales, consisten en obtener las semillas que darán origen al nuevo bosque. Estas semillas deben de reunir ciertos requisitos mínimos para que el programa de plantaciones tenga mayor éxito: 1.- Ser de la especie y de la procedencia adecuada al sitio de plantación 2.- Ser de buena calidad genética H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

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3.- Tener alto porcentaje de germinación 4.- No ser portadora de plagas y enfermedades

La semilla puede ser obtenida directamente por el programa de plantación, o bien, como lo plantea este proyecto de inversión municipal, puede ser producida localmente con la participación directa de la autoridad municipal, y para ello será necesario organizar la recolección de ella en función de las necesidades del proyecto municipal de manejo forestal, sin que se dependa de la disponibilidad de semilla y/o plántula en el mercado. En el caso planteado en este modelo de inversión rural, será necesario: a) Certificar la especie b) Certificar la procedencia c) Certificar la calidad de la semilla solicitada (Patiño et al. 1983) En la coyuntura que rige en la actualidad, donde México se ha comprometido en la participación activa de los protocolos de preservación de las zonas de captura de carbono, una de las prioridades del cabildo municipal de Agua Blanca de Iturbide es cubrir la creciente demanda de árboles de renuevo forestal, producidos en sistemas sustentables en donde el abasto del agua requerida provendría de arroyos intermitentes formados por escurrimiento pluvial; de bajo impacto ambiental y a un costo menor al comercialmente ofertado. Dicha pretensión se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, y lleva al Cabildo con el que se desarrolló el presente Proyecto, de determinar la factibilidad, tanto técnica, económica, financiera y de sustentabilidad ambiental, de la producción tecnificada y masiva en el predio que para este fin se tiene dispuesto. En los actuales planes de desarrollo urbano municipal, se tiene prospectado un predio ubicado en ladera de la reserva ecológica denominada “Cerro de la Tres Cruces”, con dimensiones de 3,820.70 m 2, en el cual se ubica uno de los tanques

de captación y almacenamiento de agua, proveniente de la filtración hídrica pluvial. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 8

El Ayuntamiento desconoce los sistemas de financiamiento y de asesoría técnica para la producción de plantines en la modalidad de vivero forestal, por lo que nace el interés de orientarlos en la elaboración de un proyecto productivo acorde a las características del grupo, los recursos que dispone y las características agroclimáticas del lugar. El grupo de trabajo converge en la idea de aprovechar los recursos hídricos y de germoplasma que están disponibles en las distintas comunidades y ejidos de vocación forestal, para iniciar la producción de árboles para reforestación. Esto debido a que en la región no se produce con suficiencia y por lo tanto, no se garantiza el abasto a nivel local, y por ende encarece en demasía el precio del material vegetal disponible en zonas distantes, ubicadas en el estado de Veracruz, por ejemplo.

1.2 Origen del grupo El grupo generador de la idea de proyecto planteada en este modelo de inversión productiva rural, forma parte del actual ayuntamiento municipal, adscritos a la Dirección de Ecología. Pretenden establecer un esquema de reproducción de árboles de especies maderables nativas y mejoradas que compitan en precio y calidad con dos viveros que están establecidos y que abastecen la Huasteca Alta hidalguense, toda vez que la población actual demanda productos de mayor calidad y menor precio. La organización de este conglomerado de trabajadores municipales nace con una filosofía de dotar a los ejidos y productores madereros del municipio de Agua Blanca, de árboles de renuevo en cantidad y precio competitivos, y la conforman 5 socios encargados que rotarán en los cargos. Tienen asignado un predio municipal de 3,820 m 2 y requieren de la asignación de presupuesto federal para la puesta en marcha del proyecto planteado. La participación de los socios es activa y juntos colaboran en la elaboración del presente proyecto.


Página 9

1.3 Información de la Organización: 1.3.1.1 Reglas de operación Producción: Establecimiento de vivero forestal de especies maderables endémicas y/o mejoradas, en sistema silvícola de malla sombra.

Mercadotecnia: Mediante comunicados, reuniones y divulgación de viva voz, se le informará a los ejidos productores de madera del municipio de agua Blanca, de la calidad y precio competitivo de los árboles de renuevo producidos por el grupo promotor del proyecto

Tecnología: Se favorecerá el desarrollo de especies forestales maderables endémicas o adaptadas a la región, sobre la adquisición de renuevos externos. 1.3.1.1.1 Logotipo

El logotipo a utilizar, será el que históricamente distingue y maneja el gobierno municipal.

1.3.1.1.1.1 Poner aquí el logotipo del Ayuntamiento, y/o Dirección de ecología

Identificación del Grupo

Perfil de los socios:

Nombre:

Dirección de Ecología, Presidencia Municipal de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.

Edad promedio:

28

Fecha de integración o constitución:

1 de Enero de 2012

Sexo:

Masculino


Página 10

Si tienen personalidad jurídica, que tipo de asociación poseen:

Ayuntamiento municipal

Número de socios:

Domicilio:

5

Palacio Municipal s/n, Colonia centro. Municipio de AguaBlanca de Iturbide, Estado de Hidalgo. C.P. 43460. Tel 01(774) 974 10 30.

Escolaridad:

Preparatoria

Principal Actividad:

Labores atinentes a la Dirección de Ecología municipal.

Proyecto

Establecimiento de vivero forestal municipal, especies maderables.

1.4 Datos generales de los integrantes Edad

sexo

Escolaridad

Capacidades

Aporte

al

proyecto Jose G. Jarillo

28

masculino

Técnico

Romero

Gedeón

Vera

28

masculino

Técnico

Solís

Contabilidad

Definición

de

básica,

puestos,

de

creación

de organigramas

responsabilidades

y roles de trabajo

y áreas de trabajo

Elaboración divulgación

y Aporte de

manuales

de y

material didáctico

reglas

de

de trabajo

operación

del

vivero Gustavo

28

masculino

Técnico

Dirección

de

Elaboración

de de

González

brigadas,

bitácoras

Sampayo

sistematización

trabajo


Página 11

de información Constantino

35

masculino

Técnico

Encargado

de

Mantener

y

cantidad

en

Castro

almacén

Gutiérrez

aprovisionamiento

constante,

de insumos.

suficiente

y

oportuna,

el

abasto

de

material Gaudencio

38

masculino

Técnico

Durán Soto

Distribución

y

Manejo de cartera

venta

la

de

de

producción.

clientes;

calendarización de

entrega

de

pedidos.

1.5 Proyectos anteriores Formalmente el grupo que atiendo no ha implementado ningún proyecto de esta naturaleza. Su intervención a favor de los ejidos y particulares demandantes de árboles para reforestación de áreas con manejo forestal ha sido en el sentido de derivarlos a los viveros pre existentes en la región (San Pedrito, Eliseo Jarillo), que venden caro y con calidad heterogénea.

2

Metodología

Para la elaboración de este proyecto productivo empleamos la metodología propuesta por el Inca Rural para la formulación y evaluación de proyectos.Para ello, es necesario en una primera etapa recopilar la información tanto de la organización, como del medio donde se desarrollara la actividad productiva identificada. Juan 31 Masculino Maestría en Ciencias Generación de programas y Sistematización de las bases de datos Manuel años Físico-Matemáticas tutoriales enfocados a la solución que genere la S.P.R.L; innovación de Medina en el manejo masivo de datos, que programas ad hoc a la evolución y a las LaApodaca organización presenta las siguientes características: utiliza la Dirección académica del necesidades supervinientes conforme a IPN; consultor de empresas para la los cambios internos y a los Lineamientos generales creación y actualización de requerimientos de los actores externos. páginas web; docente de la materia “Diseño de proyectos”. Ayuntamiento municipal 2012-2016;

Nombre

H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 Carlos Enrique

37 Masculino años

Licenciado en Derecho con especialidad en

Emisión de lineamientos de funcionamiento de la S.P.R;

Página 12 Organización de las personas físicas bajo un esquema de persona moral que

Dirección de Ecología

No. de socios Tipo de figura asociativa

Cinco Representantes del gobierno municipal en turno. El Objeto de la sociedad será: a) Trabajar en común en la producción forestal comercial y prestación

de

servicios

de

asistencia

técnica,

capacitación, divulgación e investigación en el sector silvícola. b) Dar servicio a todas las actividades forestales en forma intensiva, extensiva y mixta complementando las actividades en lo referente al almacenaje, transporte y comercialización de productos silvícolas, dentro y fuera del Municipio. Objeto social y objetivos

c) Adquirir en común por cualquier medio legal, toda clase de equipo, maquinaria, insumos o herramientas, en el país o en el extranjero, para la producción de renuevos maderables endémicos y de variedades mejoradas. d) Adquirir en común toda clase de bienes, muebles e inmuebles. e) Establecer mediante compra o

arrendamiento de

muebles, bodegas, sucursales o departamentos en cualquier parte del municipio, para el desarrollo de actividades forestales maderables. f) Establecer una sección de ahorro y préstamo para el financiamiento de los ejidos y personas dedicados a la actividad silvícola, dentro del Municipio de Agua Blanca. g) Establecer una sección de consumo de artículos básicos


Página 13

para los consumidores del vivero forestal. h) Celebrar toda clase de actos o contratos, procedentes en derecho para el buen funcionamiento del vivero forestal. i) Concertar créditos comerciales, industriales, bancarios y de otras fuentes de financiamiento, para desarrollar sus actividades comprendidas en este objeto social. j) Construir fondos de garantía, seguro agropecuario, contingencias, amortización, precios y otros contenidos en las leyes locales y bando municipal.

Régimen de responsabilidad

Conforme a las leyes estatales vigentes, de Contraloría y supervisión de la aplicación del presupuesto derivado a favor de los municipios

Duración

Enero de 2012, a diciembre de 2016 . Palacio Municipal s/n, colonia Centro. Municipio de Agua

Domicilio

Blanca de Iturbide, Estado de Hidalgo. C.P. 43460 Los derechos de los participantes son: I.-

Hacer que se apliquen los recursos gestionados a favor

del proyecto, una vez aprobados por el Cabildo municipal y por las instancias de financiamiento. II.-

Recibir del Gobierno Federal y Estatal a través de la

Derechos y

gestión hecha por la Dirección de ecología del Ayuntamiento

Obligaciones de

municipal, apoyo técnico, material y moral para el desarrollo

Los socios

de sus actividades. III.-

Ser la autoridad representativa y dirigente en los

eventos y asambleas que se realicen. V.-

Los que en su oportunidad les otorgue el Cabildo

municipal. VI.-

Recibir y reportar a la Tesorería municipal, los


Página 14

dividendos, ganancias y utilidades obtenidas como tasa de retorno, del proyecto y de las empresas accesorias resultantes del avance del modelo de inversión planteado, o en las cuales éste tenga participación social o injerencia por la transferencia tecnológica o soporte en la comercialización. Las obligaciones de los socios son las siguientes: I.-

Respetar, hacer respetar, cumplir y hacer cumplir las

leyes federales, estatales y bandos municipales, así como los convenios suscritos por la Dirección de Ecología municipal. II.-

Respetar y hacer cumplir los acuerdos que se

determinen sobre capacitaciones, manejo y reporte de recursos y pagos de proveedores. III.-

Administrar el patrimonio y bienes que reciben.

V.-

Responsabilizarse del cuidado de la infraestructura,

maquinaria y equipo que obtengan por la gestión del proyecto. VI.-

Las

que

en

su

oportunidad

les

imponga

el

Ayuntamiento y la Dirección de Ecología municipal, en los términos de las reglamentaciones y leyes aplicables al manejo de recursos públicos. Patrimonio o Capital social

El que se asigne por concepto de financiamiento, y fondos municipales derivados a favor del proyecto, para su puesta en marcha y durante su funcionamiento.

Presidente

José Guadalupe Jarillo Romero

Secretario

Gustavo González Sampayo

Tesorero

Gaudencio Durán Soto

Descripción de la localización del grupo.


Página 15

El predio, propiedad del Ayuntamiento municipal, en donde se tiene prospectado el establecimiento del vivero forestal, se localiza dentro de la cabecera municipal, en la vialidad denominada “camino real a Muridores” .

El Municipio de Agua Blanca, se encuentra localizado geográficamente, en la parte Oriente del Estado de Hidalgo; situado entre los 20° 19 ’ de Latitud y 98° 20’ de Longitud del Meridiano de México; con un 60% aproximadamente de su territorio, en el altiplano del Valle de México (cuenca de Meztitlan), y el resto forma parte de la Sierra Madre Oriental.

El municipio de Agua Blanca de Iturbide limita al norte con los municipios de Huayacocotla y Zacualpan del Estado de Veracruz; al este, con los municipios de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, Hidalgo; al oeste con el municipio de Acatlán, Hidalgo; y al sur, con el municipio de Metepec, Hidalgo. Fuente: Folleto de Promoción Municipal, 2008. La cabecera Municipal se encuentra sobre el nivel de mar a unos 2180 metros aproximadamente de altura, y presenta una precipitación media anual cercana a los 2,000 mm.

Descripción fisiográfica. El municipio tiene una superficie de 9,760 hectáreas. En el año de 1984, el uso de suelo era de la siguiente forma: Superficie agrícola de riego 82 hectáreas. Superficie agrícola de temporal 3342 hectáreas. Superficie pastizales 1200 hectáreas. Superficie forestal 5032 hectáreas. Superficie habitacional y otras103 hectáreas. Gran parte de su territorio (60% aproximadamente) corresponde a lomeríos, haciéndolo un lugar abrupto con cerros, suelos escabrosos y pendientes mayores en donde se ubican extensas superficies forestales de tipo natural en cerros y llanuras, así como bosques de especies maderables y no maderables en los que destacan los pinos, encinos y el bosque de montaña. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 16

Vías de Comunicación Por la carretera estatal Tulancingo-Huayacocotla a unos 43 km. de distancia de la ciudad de Tulancingo se puede llegar al Municipio de Agua Blanca; para llegar a sus comunidades existen caminos de terracería.

Medios de Comunicación: cuenta con una aeropista, paradero de autobuses y líneas interurbanas; servicio telefónico, telegráfico, correo, señal de radio y televisión y en la cabecera municipal hay servicio de internet, algo lento pero hay.

3

Diagnóstico interno

Fortalezas

Debilidades

F1)El proyecto cuenta con un predio

D1 Falta de infraestructura para la

asignado, con un óptimo nivel de

protección de plagas que afectan a los

sombreado

árboles de renuevo.

F2)Existe

germoplasma

en

suficiencia, D2

proveniente de los ejidos madereros F3)Acceso amplio al agua de escurrimiento, y de desahogo del tanque de agua

Insuficiencia municipal

presupuesto

infraestructura

y

equipamiento. D3 Falta capacitación en el manejo de los

F4)El predio cuenta con acceso directo a vialidades en buen estado.

para

del

viveros forestales D4 Falta de cercado para evitar el paso de animales y personas

4

Diagnóstico externo Oportunidades

Amenazas

O1) El municipio de Agua Blanca presenta un A1) Estrechez de la economía nacional, 52% de su superficie total, dedicada a la

prioridad de aplicación del presupuesto

silvicultura.

para obra pública visible.

O2) Con base en el “PRONARE”, se proyectó A2) Alto costo en tasas de financiamiento que en la administración 2012-2018, se

bancario, imposibilidad de contraer

plantarán por lo menos 700 millones de

mayores empréstitos a nombre del

árboles de diversas especies a nivel

Ayuntamiento.

nacional.


A3) Tala inmoderada y extracción ilegal

Página 17

O3)

Con

ayuda

de

la

secretaría

de

(SEDENA), se produce un 50% de la población reforestación,

total

de

quedando

de

madera,

sin

que

un

aprovechamiento forestal planificado.

árboles

de A4) Inexistencia de un Plan municipal que

pendiente

el

50% restante.

prevea incorporar la reforestación a los proyectos de desarrollo de las

O4) La CONAFOR prioriza la reforestación

comunidades

rural, apoyando figuras locales a fin de que

agroforestales,

puedan

conservación de suelos).

constituirse

en

“Empresas

de

(plantaciones protección

y

reforestación”..

5

Análisis FODA

FO (estrategias p/maximizar tanto las F como DO (estrategias p/minimizar las D, y

las O).

maximizar las O.

E1. (O4/F1) Aprovechar la existencia del E3. (02/D1) En base a las metas de predio pre asignado para establecer un vivero reforestación del PRONARE, gestionar forestal a cargo del Ayuntamiento, para recursos

que

permitan

desarrollar

gestionar la asignación de recursos derivados infraestructura de propagación eficiente, y de alguno de los programas de SAGARPA, a maximizar la capacidad productiva. fin

de

evitar

los

altos

costos

de

financiamiento.

E4 (O2/D4). Vincularse con el Comité estatal

del

PRONARE,

para

obtener

E2. (04/F4) Aprovechar el apoyo prioritario capacitación y asistencia técnica en el de CONAFOR para establecer un vivero local predio destinado a vivero forestal. con buen acceso a vialidades.


Página 18

FA (estrategias p/maximizar F; y minimizar DA (estrategias p/minimizar D y A)

las A) E5. (A2/F1) Gestionar ante una institución E6. (O4/D4). Vincularse con el comité financiera, la dotación de un pasivo a cargo regional

de

de la administración municipal 2012-2018, capacitación para establecer un vivero forestal en el asesoría

CONAFOR y

asistencia

para

la

para

obtener

Técnica

obtención

y de

terreno propiedad del municipio, con una tasa financiamiento aplicable a la delimitación de interés preferencial.

del predio donde se establecerá el vivero.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ESTRATEGIA E1 E2 E3 E4

E5

E1

E1 E1

E1

E1

E2

E3

E4

E5

E4

E3

E3 E4

E4

E5 ESTRATEGIA

FRECUENCIA

RANGO

E1

4

1

E2

0

5

E3

2

3

E4

3

2

E5

1

4

Estrategia.- Aprovechar la existencia del predio pre asignado para establecer un vivero forestal a cargo del Ayuntamiento, para gestionar la asignación de recursos derivados de alguno de los programas de SAGARPA, a fin de evitar los altos costos de financiamiento.


Página 19

PLAN ESTRATÉGICO VIVERO FORESTAL MUNICIPAL FECHA ACTIVIDAD

SUB-ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DIC

ENE

FEB

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 CONSTRUCCIÓN S E N O I C A L A T S N I E D N Ó I C C U R T S N O C

MAR

ABR

MAY

JUN

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

JUL

AGO

SEP

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DE

INFRAESTRUCTURA (CASA SOMBRA) INSTALACIÓN

DEL

SISTEMA

HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN

DE

BODEGA

Y GEREON VERA

OFICINA CONSTRUCCIÓN

DE

ÁREA

DE

SOLIS

EMBOLSADO Y ETIQUETADO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CONTRATACIÓN

DE

SERVICIOS

(ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO) SELECCIÓN DE PROVEEDORES, Y ADQUISICION DE SEMILLA PATULA

COMPRA DE INSUMOS PARA PROPAGACION

Y

OTRAS

PINNUS

ESPECIES

FORESTALES

GAUDENCIO

SELECCIÓN

DE

COMPRA

DE

POLIESIRENO

PROVEEDORES

Y

Y

BOLSAS

DE

CHAROLAS

DE

DURAN SOTO

SIEMBRA. L E D N O Ó I T C N C E I U M D A O R N P O I E C D I D A N E R O Á C A

INSTALACIÓN DE MANGUERAS DISTRIBUCIÓN DE CHUPONES PARA MICRORIEGO

JOSE GUADALUPE JARILLO

LLENADO

DE

TANQUES

SECUNDARIOS

ROMERO

DE

ALMACENAMIENTO DE AGUA


PREPARACIÓN

DEL

CALENDARIO

PARA LA SIEMBRA EN CHAROLAS DE GERMINACIÓN COMPRA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

DE

SEMILLAS

Y

PROPÁGULOS COMPRA

DE

EQUIPO

(PALAS,

BIELDOS, CARRETILLAS, GUANTES, CUCHARAS

PARA

TRASPLANTE,

CONSTANTINO CASTRO GUTIERREZ

MANDILES, BOTAS, COFIAS ETC.) CREACIÓN DE BASE DE DATOS ADMINISTRACIÓN

GONZALEZ

BITÁCORAS Y REGISTROS

SAMPAYO

RECEPCIÓN

DE

PLÁNTULAS,

SEMILLAS Y MATERIAL VEGETATIVO N Ó I C C U D O R P

GUSTAVO

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

SIEMBRA FERTILIZACIÓN Y ABONADO MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

JOSE GUADALUPE JARILLO ROMERO

EMBOLSADO FINAL PARA VENTA S E L O B R A E D O D A

LIMPIEZA, SELECCIÓN DE CALIDADES DISTINTAS, ABONADO Y RIEGO DE A T N E V A R A

FINALIZACIÓN.

GAUDENCIO DURAN SOTO, GEREON VERA SOLIS,

Página 20

PREPARACIÓN

DEL

CALENDARIO

PARA LA SIEMBRA EN CHAROLAS DE GERMINACIÓN COMPRA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

DE

SEMILLAS

Y

PROPÁGULOS COMPRA

DE

EQUIPO

(PALAS,

BIELDOS, CARRETILLAS, GUANTES, CUCHARAS

PARA

TRASPLANTE,

CONSTANTINO CASTRO GUTIERREZ

MANDILES, BOTAS, COFIAS ETC.) CREACIÓN DE BASE DE DATOS ADMINISTRACIÓN

GUSTAVO

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

GONZALEZ

BITÁCORAS Y REGISTROS

SAMPAYO

RECEPCIÓN

DE

PLÁNTULAS,

SEMILLAS Y MATERIAL VEGETATIVO N Ó I C C U D O R P

SIEMBRA

JOSE GUADALUPE JARILLO

FERTILIZACIÓN Y ABONADO

ROMERO

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EMBOLSADO FINAL PARA VENTA

S E L O B R A E D O D A G O L A T A C

LIMPIEZA, SELECCIÓN DE CALIDADES DISTINTAS, ABONADO Y RIEGO DE A T N E V A R A P

FINALIZACIÓN.

GAUDENCIO DURAN SOTO, GEREON VERA SOLIS,

ETIQUETADO DE LOTE Y FECHA DE ÁRBOLES DE RENUEVO PARA VENTA

GCONSTANTINO CASTRO GTEZ. GUSTAVO

COMERCIALIZACIÓN

GONZALEZ

VENTA FINAL

REUNIONES

SAMPAYO

REUNIONES Y PRESENTACIÓN DE

TODOS LOS

INFORMES

SOCIOS

Página 21


6

Definición del proyecto a formular “ESTABLECIMIENTO DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL PARA REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES”

7

Plan estratégico

ACCIONES ESTRATEGICAS. E1.- Utilizar el acceso al agua para incrementar la producción de árboles para reforestación.

E2.- Ubicar puntos de venta en Ejidos del Municipio de Agua Blanca de Iturbide,

6

Definición del proyecto a formular “ESTABLECIMIENTO DE VIVERO FORESTAL MUNICIPAL PARA REFORESTACION CON ESPECIES MADERABLES”

7

Plan estratégico

ACCIONES ESTRATEGICAS. E1.- Utilizar el acceso al agua para incrementar la producción de árboles para reforestación.

E2.- Ubicar puntos de venta en Ejidos del Municipio de Agua Blanca de Iturbide, que demandan árboles de renuevo para la reforestación de predios con manejo forestal.

E3.- Aprovechar la coyuntura del PRONARE, para justificar ante las ventanillas de gestión de SAGARPA, la derivación de recursos suficientes para desarrollar infraestructura tecnificada de propagación de especies forestales maderables endémicas y mejoradas

E4.- Aprovechar la cualidad de ser un órgano de gobierno municipal, para solicitar fondos y/o financiamiento ante las instancias (públicas o privadas) más favorables.

7.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO.En base al análisis de las estrategias propuestas por la Asamblea General de coligados, y toda vez que la de mayor frecuencia fue E1, por voto unánime de los socios se decidió trabajar sobre el proyecto de Establecimiento de vivero forestal municipal para reforestación con especies maderables ”.

Esto es porque conforme al análisis FODA y la definición de estrategias, resultó ser el proyecto que mejor resuelve la problemática que actualmente enfrenta el grupo, y los núcleos ejidales que requieren la dotación de renuevos.


Página 22

Diseño de la Empresa 8

Diseño organizativo

8.1 Propuesta de valor del grupo Propuesta de Valor Actores

Valor Propuesto Los valores que nos caracterizan como conjunto parten de la ética profesional en nuestras actividades personales

pero

principalmente

productivas, lo cual se traduce en la generación de productos y servicios a Socios

favor de los habitantes del municipio de agua Blanca de Iturbide, para quienes realizamos gestiones de gobierno que les permitan obtener un valor agregado a sus actividades agropecuarias en general, y les haga asequible un mejor nivel de vida. A través de la satisfacción de las necesidades de gestión y consecución de bienes y servicios que les ofrece la

Clientes

actual administración municipal a los habitantes de Agua Blanca de Iturbide, se

generarán

sentimientos

de

satisfacción y de confianza en el ánimo de los gobernados.


Página 23

A través de un proceso de justicia y equidad en las relaciones comerciales que sostiene el Ayuntamiento municipal con actores externos, los proveedores Proveedores

del proyecto ofrecerán ventajas de operatividad, comportamiento leal y transparencia, así como un servicio diferenciado por la excelencia en el cumplimiento

de

los

compromisos

adquiridos entre ambas partes. Capacitación auto formativa, interés por aprender las técnicas y tecnologías más

adecuadas

para

el

mejor

desempeño de sus labores; capacidad de compromiso y habilidad propositiva, Empleados

afinidad con las metas y los objetivos de

la

actual

administración

gubernamental municipal; convicción de que cada componente humano es crucial para mantener la excelencia y la competitividad en las gestiones que se realizan en pro de los gobernados. Fomentar entre los madereros del Ejido de Agua Blanca una cultura basada Sociedad general

en

el

claro

objetivo

de

en conservación de los recursos naturales que forman parte de la riqueza de estas tierras, dotándoles de elementos para lograr la sostenibilidad ecológica y justicia social autogestiva.


Página 24

Visión del Grupo gestor del proyecto: Ser líder a nivel regional en la generación y distribución de material vegetativo de alta viabilidad y precio accesible, lo cual estimulará en los productores madereros del Municipio de Agua Blanca y sus alrededores, acciones de reforestación al implicarles un menor costo en esta actividades, con la garantía de contar en cantidad y calidad del insumo forestal requerido.

Atributos

Cómo se manifiestan dentro de la visión: Como

una

lógica

productiva

de

afinidad, recuperación y preservación de los ecosistemas forestales, a fin de Plantas de

asegurar

la

sustentabilidad

y

renuevo de alta rentabilidad de los ejidos y particulares calidad,

que encuentran en las actividades

viabilidad y

silvícolas su modo de vida. A través de

disponibilidad

dotarlos de plantas de renuevo de

constante.

precio y calidad competitivas, se les estará

dando

la

posibilidad

de

mantener un adecuado manejo forestal bien equilibrado. Mediante la oferta en cantidad, calidad y precios constantes, se garantiza que Justicia social

el productor forestal pueda alcanzar un modelo de manejo silvícola que le aporte

mayor

retribución,

sin

comprometer al ecosistema. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 25

El proceso tecnificado en la producción de árboles forestales de renuevo, enfatizado en la alta calidad como regla a observarse desde la selección del material vegetativo hasta la entrega de Valor agregado.

un brinzal sano y con alto porcentaje de prosperar una vez trasplantado, generará un producto final óptimo para el productor forestal que requiere minimizar gastos en la reforestación de los predios de manejo y extracción maderera del municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.

Misión del Grupo: Conformar un modelo de vivero forestal competitivo en calidad y precio, capaz de cubrir en suficiencia la demanda de árboles para trasplante en predios con manejo forestal, dentro del municipio de Agua Blanca y localidades

aledañas

de

la

Región

(Huasteca),

consolidando la soberanía en el abasto local y regional de la demanda de plantas de renuevo, actualmente insatisfecha.


Página 26

9

Diseño comercial

9.1 Diagnóstico del mercado 9.1.1 Productos o servicios existentes Producto y subproductos existentes Concepto

Descripción ÁBRBOLES (PLANTINES) FORESTALES DE AGUA BLANCA;

Nombre y definición del producto

producto local logrado a partir del uso de germoplasma selecto, proveniente de variedades locales o mejoradas, adaptadas al clima y condiciones de la región, al mejor precio.

Tipo de producto

Genérico Reforestación en predios que cuentan con manejo forestal; o en su

Usos

defecto, para replantar en predios deforestados sin permiso.

¿Para que usan estos productos

los

compradores? (consumidores

Para cumplir con el requerimiento de autoridades forestales, en cuanto a la obligación del permisionario de un aprovechamiento forestal, de replantar en las zonas de tala planificada. Para fines ornamentales, o bien para forestar predios con vegetación arbórea ausente.

intermedios o finales)

Arboles para trasplante obtenidos en condiciones ideales de reproducción y con altos estándares de sanidad vegetal, adaptados a Composición técnica

las condiciones climatológicas de la región y logrados a partir de semillas provenientes de especies nativas, y/o de variedades mejoradas promovidas por instituciones de gobierno, educativas y programas diversos para el mejoramiento de sistemas silvícolas.

Características Organolépticas

No aplica. Material vegetativo con alta capacidad adaptativa al trasplante, en virtud

Características

de

provenir

de

especies

forestales

de

árboles

maderables

Funcionales

cuidadosamente elegidos por cuestión de fuste, robustez y prolificidad en la generación de semilla.

Valor nutricional Características

No aplica.

Alta adaptabilidad al trasplante; fuste erecto, resistencia a plagas y


Página 27

Tecnológicas

enfermedades por provenir de árboles “semilleros” previamente seleccionados por su cualidad sanitaria. Disponible permanentemente gracias al sistema de reproducción en

Características

de vivero altamente tecnificado; fortalecimiento de los productores locales;

conveniencia

mayores ventajas de adaptación climatológica, y ofertado en m ejor precio respecto a los dos oferentes presentes en la región. Puestos en bolsa de polipropileno de alta resistencia, que asegura larga

Presentación

vida de anaquel y garantiza aguante en el manejo desde el vivero hasta el lugar de trasplante final. Bolsa de polipropileno negra de 25 cm de altura por 15 cm de diámetro.

Empaque

Plantas buenas, fuertes y sanas, para que “prendan” cuando se las plante y crezcan bien, para cumplir con el objetivo de la reforestación Calidad intrínseca

que es fomentar el crecimiento de un modo natural y orgánico, aprovechando los recursos disponibles en el municipio y con el menor costo posible.

Denominación

de

Plantines maderables de la Huasteca Alta Hidalguense.

origen Sustitutos

Arboles para reforestación adquiridos fuera de la región, con un costo unitario mayor al ofertado por el vivero municipal. En el vivero forestal municipal, se controlan todas las condiciones

Otras características

durante la delicada etapa que va desde la semilla, al logro de un plantín lo suficientemente “criado” como para crecer sano y fuerte cuando lo sea trasplantado en el área de reforestación.

9.1.2 Comportamiento del comprador o consumidor Análisis de la demanda Concepto

En qué utilizan los productos o servicios.

Descripción

En la reforestación que obligatoriamente deberán practicar quienes posean predios de aprovechamiento forestal maderable, en el municipio de Agua Blanca.

Cantidad del producto Existen diferentes tipos de viveros forestales. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 28

que consumen en un Se tiene como dato censal que el consumo temporario periodo de tiempo.

(dos trasplantes por año) de plantínes en envase de polipropileno, de tamaño pequeño, es de 50.000 plantas/año. Las condiciones de adquisición actual, de plantínes para reforestación para los ejidos y predios con manejo

Condiciones actuales en que adquieren el producto o servicio y cómo preferirían que se les brindara.

forestal en el municipio de Agua Blanca, es a través del vivero de San Pedrito, y en el vivero particular de Eliseo Jarillo, con un costo unitario de $4 pesos, sin garantía de prendimiento. Por sondeo entre las personas dedicadas a la actividad silvícola, se sabe preferirían poder acceder a productos producidos y manejados en condiciones de buenas prácticas agrícolas, a menor precio y con garantía de viabilidad de un 70% mínimo.

En

qué

compran

lugar y

lo qué

expectativas tienen de él.

Las opciones de compra de árboles de renuevo se restringe al vivero de San Pedrito, y en el vivero particular de Eliseo Jarillo, con un costo unitario de $4 pesos, sin garantía de prendimiento. Los silvicultores consideran que la oferta es insuficiente y cara.

Quién paga por el Los ejidatarios y personas físicas dedicadas a la producto y quién lo explotación silvícola, en el municipio de Agua Blanca y usa.

municipios aledaños. La necesidad de resiembra que obligatoriamente deben

Qué

necesidad hacer

resuelve

con

compra

para

continuar

su aprovechamiento

gozando

forestal

del

certificado,

permiso

de

o

la

bien

reforestación para predios talados inmoderada e ilegalmente.

Qué

información Los dos viveros que actualmente surten a los

tienen

de

los productores silvícolas se restringe a la variedad de


Página 29

productos actuales y si plantínes ofertados ( Pinnus pátula), sin descripción de la necesitan

mayor edad de los árboles (lote), viabilidad comprobada en

información.

vivero o ambientación del producto previo al trasplante. Asistencia técnica para mejorar el crecimiento de las plantas una vez puestas en campo (destino final), o ayudarlas a recuperarse de daños como la poda de raíces, vientos fuertes, heladas). Recomendaciones de

Qué

servicios abonado con fertlizantes producidos localmente como el

adicionales utiliza y lombricompuesto, para que con los riegos y/o lluvias se qué

expectativas transporte hacia las raíces; o disuelto en agua,

tienen de ellos.

aplicándolo con un rociador sobre las hojas. El lombricompuesto contiene una importante cantidad y variedad de nutrientes para favorecer el crecimiento de las plantas de reforestación y no implica grandes gastos en su obtención.

En

qué

temporada Dos veces por año: al comienzo de la primavera para

compran o consumen mejor prendimiento, y en temporada de lluvias el producto.

veraniegas para resiembra de árboles defectuosos.

9.1.3 Análisis de la competencia Concepto Número de competidores

Competencia Descripción 2

Diferenciación productos

Los viveros que actualmente surten a los madereros del Municipio producen básicamente para autoconsumo, por lo de cual ofertan en cantidad insuficiente para cubrir la demanda, y el precio unitario es caro y sin garantía de prendimiento.

Volumen aproximado ventas

de

20.000 plantínes/año.


Página 30

Factores que los sostienen en el mercado Perspectivas de desarrollo y expansión

Posicionamiento, preferencia, cercanía a la cabecera municipal (punto de confluencia de los habitantes)

No tienen conocimientos sobre cómo expandirse, ni manifiestan interés pues el volumen de producción es prioritariamente para autoconsumo. Existe coyuntura favorable para impulsar la producción Influencia de masiva de árboles maderables para reforestación, acorde a políticas oficiales programas de SEDENA, CONAFOR, PRONARE. Rivalidades No se tiene conocimiento de su existencia. Los ejidos particulares dedicados a la explotación maderera Rentabilidad por no han incursionado en este tipo de organización de economías de empresa. No obstante, el vivero forestal municipal será escala plataforma para detonar una nueva visión de negocio. La oferta actual de plantínes para reforestación es, además de imprecisa e insuficiente, costosa y con un riesgo de inversión alto para el comprador, pues no ofrece garantía de prendimiento. Para el caso del vivero forestal municipal, los costos de producción tienden a reducirse gracias a la convergencia de Ventajas en costos factores positivos como lo es la tecnificación en el proceso, la capacitación del personal y profesionalización constante de todos los participantes, y se genera un ciclo cerrado de aportación de nutrimentos minerales y vegetales, gracias a la integración de los componentes involucrados (por ejemplo, utilizando lombricomposta autogenerada para el abonado, sin costo en dinero).

9.1.4 Precios Unidad

Producto:

Plantínes especies forestales

de

medida

Criterios Precio ($)

para

la fijación del precio A criterio de los

de

oferentes (dos en Pieza

maderables


$4 por árbol

total para toda la región

Huasteca

alta hidalguense) Página 31

9.1.5 Canales de comercialización

PRODUCCION EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL

CONSUMIDOR FINAL (Ejidos y particulares dedicados a la actividad silvícola en el municipio de agua Blanca de Iturbide, y municipios aledaños)

9.1.6 Tipo de demanda que apoyará el proyecto Tipos de demanda Tipo Tomador de Precios De demanda insatisfecha.

Caracterizado por: No aplica. El precio de oferta será fijo y destinado a cubrir demanda insatisfecha.


Página 32

Compuesta por los ejidatarios y personas físicas dedicadas Demanda cautiva.

a la silvicultura, y que requieren arboles de renuevo para reforestar áreas con manejo, o bien zonas que pretendan forestarse. Por los procesos de alta tecnificación, capacitación y profesionalización de los colaboradores involucrados en el

Demanda

proyecto, estaremos generando productos de alta calidad,

competitiva

regulación estricta en el proceso de generación, y buen porcentaje de prendimiento.

Aquella

que

posteriormente

debemos

fomentar

regional;

en

a

nuestra

nivel

local

localidad

y

existe

demanda insatisfecha de plantínes que son demandados por Demanda a

los madereros del municipio y de la región, por lo que hemos

desarrollar.

considerado viable y necesario publicitar la calidad de los árboles que producirá el vivero forestal municipal, junto con charlas participativas de prácticas adecuadas de plantación, podas y fertilización .

9.2 Estrategia comercial 9.2.1 Producto Concepto

Descripción

Plantínes de especies forestales Nombre y definición del producto

maderables para forestación y reforestación.

Tipo de demanda que atenderá el producto Usos H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Demanda insatisfecha. Forestación y reforestación. Página 33

El material de propagación será de origen sexual (semillas), pues así se Composición técnica

lograrán árboles

más altos, de raíz

profunda

son

y

no

exactamente

iguales, lo que es favorable ante enfermedades o plagas. Características Organolépticas

No aplica. En el vivero forestal municipal se producirán en calidad y cantidad, plantas necesarias para cubrir la demanda de los productores silvícolas de agua Blanca de Iturbide (Hgo),

Características Funcionales

garantizando que dichos renuevos sean plantas buenas, fuertes y sanas, para que “prendan” cuando se las

plante y crezcan bien, para cumplir con el objetivo de la plantación, que es el prosperado

de

nueva

vegetación

arbórea con características superiores. El proceso germinativo en el vivero forestal municipal estará enfocado a lograr

que,

morfológicamente,

el

embrión de la semilla se transforme en una plántula. Dividiendo el proceso de Características Tecnológicas

una manera sencilla se han definido las siguientes etapas: a) Absorción de agua o imbibición. En muchas especies antes de que las semillas sean liberadas por la planta madre


adquieren

contenidos

de

Página 34

humedad menores al 20%, lo que impide la germinación si no se dispone de agua par alcanzar mas de un 30% de contenido de humedad. Las semillas de otras especies son liberadas con contenidos de humedad superiores al 20% y para germinar pueden requerir pequeñas cantidades de agua, en todo caso, el medio no debe de ser propicio para desecar a las semillas. Al principio la germinación puede detenerse secando las semillas embebidas, pero conforme avanza el proceso se llega a una etapa en la que el secado causa un daño irreversible por lo que las semillas pierden su viabilidad y mueren. b)

Activación de los sistemas de

información y síntesis: La inhibición puede realizarse aún en semillas muertas,

para

que

ocurra

la

germinación es necesario que la semilla sea viable, lo cual va a implicar la activación de la información genética presente

en

los

cromosomas,

la

activación de los sistemas enzimáticos presentes y creación de algunos de estos. c)

Digestión

de

los

compuestos

complejos presentes en los tejidos nutritivos: Los alimentos se encuentran H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 35

almacenados como almidones, grasas y proteínas, los cuales deben de separarse como azucares sencillos y aminoácidos con el fin de que puedan ser asimilados por el embrión. d) Transcolación de los compuestos sencillos de los tejidos nutritivos al eje embrionario: Los primeros pasos de la germinación en el eje embrionario se realizan con los compuestos nutritivos presentes dentro del mismo, conforme se incrementa la respiración, la síntesis de los nuevos compuestos

y al

iniciarse el crecimiento se incrementa la demanda de nutrientes, los cuales deben llevarse en formas asimilables desde los tejidos nutritivos. e) Crecimiento del embrión: El proceso germinativo culmina cuando la semilla se transforma en plántula, lo que implica el crecimiento de tamaño del embrión, debido primero al crecimiento de su radícula y después al de su plúmula. Antes de que se desarrollen los órganos fotosintéticos y que estos se encuentre en actividad, la plántula sufre una pérdida de peso seco. f) Establecimiento: Cuando se activan los órganos fotosintéticos, el peso seco de las plántulas deja de disminuir. Llega H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

el

momento

en

que

la

Página 36

fotosíntesis produce una tasa positiva de asimilación; se dice que una plántula se ha establecido, cuando deja de depender de los tejidos nutritivos legados por la planta madre. Los árboles de renuevo de especies forestales maderables, producidos en el vivero municipal de Agua Blanca de Iturbide, serán competitivos en precio y Características de conveniencia

calidad, con un volumen de oferta suficiente

para

cubrir

los

requerimientos de los demandantes, tanto del municipio como de zonas circundantes. Cada árbol será embolsado para su finalización, adaptación y venta, en Presentación

bolsa negra de polipropileno de 1mm de grosor; 25 cm de altura x 15 cm de diámetro, con hoyos de drenado en la parte inferior del embolse. Cada plantin será puesto para su venta, enbolsa negra de polipropileno

Empaque

de 1mm de grosor; 25 cm de altura x 15 cm de diámetro, con hoyos de drenado en la parte inferior del empaque. En los arboles producidos en el vivero

Calidad intrínseca

forestal municipal de Agua Blanca se busca


aprovechar

al

máximo

el

Página 37

potencial de crecimiento inicial de las plantas.

Para

ello,

se

realizarán

fertilizaciones periódicas en base a Nitrógeno (encargado del crecimiento celular

y

formación

principalmente

y

de

de

clorofila

habilitar

la

capacidad de las plantas de absorber los nutrientes), Fósforo y Potasio (encargados del crecimiento de tallos y hojas y raíces), los nutrientes mas importantes para el crecimiento de las plantas. En el caso de detectarse la deficiencia de algún otro elemento, en esta

etapa

aplicaciones

se

realizarán

las

correspondientes.

La

fertilización será aplicada en el riego (fertirriego), con una dilución de los nutrientes. Para un manejo óptimo de control de plagas y enfermedades, se recurrirá al uso de mallas sombra. Denominación de origen

Arboles forestales vivero Agua Blanca. Renuevos ofertados por el ejido San

Sustitutos

Pedrito, o por el vivero particular de Eliseo Jarillo. El vivero municipal implementa un proceso de adaptación desde las condiciones del

Otras características

vivero a las condiciones que encontrarán en terreno, asegurando mayor porcentaje de prendimiento.


Página 38

9.2.2 Plaza Canales de comercialización Canal

Caracterizado Nombre de los por: clientes

Ubicación física Municipio de

Distribución en los ejidos, predios particulares y zonas de preservación Intensivo ecológica propiedad del Municipio de agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.

Genéricamente, todos aquellos productores madereros, Dirección de ecología Municipal, consumidores que requieren árboles forestales para ornato o forestación.

Producción enfocada a la Dirección demanda de la Ecología Selectivo Dirección de municipal. Ecología municipal. Producción en base

a

los

requerimientos Exclusivo de la Dirección de

Ecología

Dirección Ecología municipal.

municipal.


de

Agua

Blanca

de

Iturbide,

y

poblados circundantes que demandan plantines de especies forestales maderables

Condiciones de entrega Se entregan los árboles empacados de manera individual, en el local del vivero, o en pedidos mayores a 1.000 plantines, entrega en predios ubicados dentro de la demarcación territorial del Municipio

Municipio de Previa requisición Agua autorizada tres Blanca de con meses de Iturbide. anticipación.

Previa requisición Municipio de autorizada de con tres Agua meses de Blanca de anticipación, por la Iturbide. Dirección de Patrimonio.

Página 39

9.2.3 Precio Precio de los productos o servicios Producto, subproducto o servicio de la empresa

Plantines

Precio

Costo

de

reforestación de 12 a 15 cm

Razones de fijación

Forma de fijación

$2.50 pesos

Capacidad de pago de los

por árbol

madereros de la región

de altura.

menor

($1.50/árbol) respecto

a

oferentes locales.

9.2.4 Promoción Concepto

Descripción

Clientes Población objetivo

o

consumidores

finales

(madereros del municipio y zonas aledañas). Prioridad del ayuntamiento municipal en la preservación de los ecosistemas

Mensaje a difundir

forestales, apoyando a los productores silvícolas mediante árboles de renuevo en calidad y precio competitivos. Lonas espectaculares expuestas afuera

Medio

del

Palacio

municipal;

folletos,

expoferias. Recursos necesarios


Publicidad intermunicipal.

Página 40

10 Diseño técnico 10.1 Localización 10.1.1 Factores condicionantes de la localización ¿Cómo influye?*

Factor

Alta. Las condiciones ambientales satisfacen plenamente los requerimientos del proyecto. Ubicación geográfica favorable para una buena precipitación pluvial (situado entre los 20°, 21´ latitud norte y 98° 21´ longitud oeste); cadena montañosa con microclimas propicios para la silvicultura.

Aptitud ambiental

Se cuenta con un clima templado-frío por lo general, con una temperatura media anual aproximada a los 13°C. Este clima permite que prosperen las principales variedades de pino utilizadas con fines maderables. El suelo es profundo, del tipo regozol, que es de buena vocación para la proliferación arborícola. El proyecto cuenta, dentro del predio prosepctado para la instalación del vivero, con un tanque de agua con capacidad de almacenamiento de 20 m3, el cual recibe agua de lluvia inflitrada en el subsuelo del Cerro de las Tres Cruces durante la mayor parte del año, generando humedad en el predio. Por lo tanto, el agua no es una limitante y se tiene de manera constante, en buena calidad y cantidad irrestricta. Las vías de comunicación, fuentes de energía, están disponibles para la puesta en marcha y funcionamiento del vivero, aunque en diferente grado de calificación pues no todas las vialidades están pavimentadas. 

Impacto en la estructura de costos

La tecnificación que pretende instalarse para el sistema de producción, permitirá reducir costos en mano de obra e insumos. Empleados Municipio.


pagados

por

el Página 41

Debido a que existe una demanda insatisfecha de árboles de renuevo, no se requiere inversión alguna para lograr acceso al mercado al que se dirige, pues los consumidores prioritarios están concentrados en la demarcación territorial del Municipio. 

La disponibilidad de mano de obra y personas capacitadas en el manejo Disponibilidad de infraestructura de renuevos forestales, es suficiente y servicios para la puesta en marcha y avance del proyecto en todas sus fases. 

Costos de transporte de materias primas, insumos y productos terminados como limitante, pues tiene un costo elevado. Puede solucionarse vendiendo los renuevos forestales en las instalaciones del vivero, sin entregas fuera del local. 

10.1.2 Requerimientos del proyecto Características requeridas por el proyecto

Tipo

La

cercanía

de

Características disponibles en la región

las

fuentes de abasto en Casas

donde vendan cepas de

comerciales que hongos surtan

y

Las fuentes de insumos y

bacterias servicios se ubican en la

insumos micorríticas, parasitantes ciudad

Tulancingo

para

y

reproducción

insectos plaga; ácidos municipio de Agua Blanca de

arbórea

húmicos y fúlvicos para Iturbide. Por lo tanto, la

masificada decir, viveros).

parasitoides

de

(es nutrición productos

de Hidalgo, a 50 minutos del

radicular; disponibilidad

no

es

químicos problema.

permitidos por la NOM037-FITO-1995 H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

para Página 42

desinfección de suelos y nematicidas; Se requiere contar con mano

de

obra

capacitada en el manejo Mano de obra

y

recolección

semillas,

de

plantación,

cuidado y manejo de plantines. Las

vías

servicios

energía,

comercial,

de

obra

a realizar en el vivero, pues más de la mitad del territorio municipal esta dedicado a la producción maderera. Se cuenta con vías y

fuentes fuentes

de

comunicación

actividad aptos para la actividad, así

centros

educación,

mano

calificada para las actividades

de

comunicación, Infraestructura y de

Existe

de como

los

medios

de

empresas transporte que en ella se

relacionadas.

requieran.

10.1.3 Aptitud de la región para el desarrollo del proyecto (croquis regional) Aptitud regional Grado de Aptitud ambiental

Caracterizado por:

condiciones

Las Ubicación geográfica favorable para una buena precipitación pluvial (situado entre los 20°, 21´ latitud

ambientales

norte y 98° 21´ longitud oeste); cadena montañosa

satisfacen

que evita desastres directamente por huracanes.

Aptitud

Alta:

plenamente

los Cercanía a diversos centros urbanos (Tulancingo,

requerimientos

del Pachuca, D.F.)

proyecto.

Las El proyecto cuenta con un tanque de agua que

condiciones naturales almacena 15 m3, y que permanece colmatado todo son aptas ya que el el año debido a la infiltración del agua de lluvia que clima,

temperatura, forma

escurrimientos


permanentes

que

son Página 43

fotoperiodo, así como captados por el tanque. Por lo tanto, el agua no es el tipo suelo en que una limitante y se tiene de manera constante, en se

desarrolla

vegetación

la buena calidad y cantidad irrestricta.

árborea Se cuenta con un clima templado-frío por lo general,

(pino principalmente) con una temperatura media anual aproximada a los propicia que ésta 13°C,; el suelo es profundo, del tipo regozol, ideal crezca con mayor para el establecimiento de especies arbóreas facilidad.

maderables

La aptitud ambiental para establecer un proyecto de esta naturaleza es alta, ya que se cuenta con las condiciones agroclimáticas idóneas para el crecimiento de especies forestales maderables de diversas especies; el terreno disponible con una pendiente ligera es también el adecuado para establecer el vivero, y la disponibilidad del recurso hídrico es incluso excedida al requerimiento calculado, pues para cada 1000 plantines se ocuparán entre 350 y 500 litros de agua por semana, acorde a la época del año y la media sombra que se utilizará.

Aptitud regional Croquis


Página 44

N O

A Huayacocotla, Veracruz.

E S

Presidencia Municipal

de

Agua

Blanca de Iturbide .

Iglesia Municipal Predio Disponible

para el proyecto.

A Tulancingo.

Descripción del sitio Concepto Área disponible

Descripción 3,820.70 m , con pendiente ligera ideal para drenado del vivero. El predio tiene salida directa a calle

Vías de acceso

“Camino

real

a

Muridores”,

vía

pavimentada de dos vías cercana a la cabecera municipal. A 3 minutos del predio se ubica el Palacio municipal, donde hay acceso a

Acceso a servicios

servicios bancarios, gubernamentales etc. El predio tiene acceso a servicio de electrificación, agua potable y telefonía con conexión a internet.

Topografía

Gran parte del territorio de la región corresponde a lomeríos, haciéndolo un


Página 45

lugar abrupto con cerros, suelos escabrosos y pendientes mayores donde prosperan excelentemente los ecosistemas forestales. Afortunadamente, el predio rpospectado para instalar el vivero posee una pendiente menor al 3%.

10.2 Tamaño 10.2.1 Principales factores condicionantes del tamaño Factores de Análisis

Descripción breve de la tecnología

Proveedor u oferente

Costo total Forma de

Observacion es Únicamente Los viveros se incluye de gran como El envase tiene la escala usan tecnología función que retener el Las botellas unas condicionant sustrato hasta que la PET son una bandejas de e del tamaño planta crezca. Tiene que buena opción plástico duro, de los tener agujeros en la base para envase. que se envases, para dejar salir el agua, Pueden pueden usar debido a que así no se pudren las usarse varias muchas en los demás raíces. Hay muchos tipos veces, son veces (varios procesos de de envase, pero los más gratis y es una años). Cada producción comunes en los viveros forma de bandeja tiene se emplearan son las bolsas de reciclarlas. varios hoyos, materiales plástico. uno para disponibles cada arbolito. en el municipio. Empresa especializada en la venta de plásticos y Relleno Sujeto a membranas AMANCO, sanitario disponibilidad S.A. de C.V. municipal. (www.geosinteticosvase. com) $75 por $14 por kg de Precios $4.50 pesos por bolsa charola PET variables Contado Contado Contado No crédito Alternativa A


Alternativa B Alternativa C

Página 46

pago Previo pago, Previo pago, sobre sobre pedido, Sujeto a Método de Recolección pedido, sin flete incluido sin flete disponibilidad adquisición directa (FOB) incluido (FOB) Ventajas Fácil manejo, bajo costo Mayor de inversión por lote, durabilidad, Su uso Bajo costo, mantienen el sustrato reutilizables y favorece el Tecnológicas disponibilidad ajustado, hay de varios fácil reciclaje en irrestricta. tamaños, grosor y precio, mantenimient el municipio. no escasos. o (limpieza). Las bolsas de desecho Las charolas También se Material re Ambientales son susceptibles de son pueden utilizado reciclaje. reciclables comprar Abaratan Pueden Mas De mercado Son fáciles de conseguir costos al incluso ser económica reutilizarse. gratis Contractuale s Desventajas Tienden a debilitarse Requieren de Carecen de Casi nulas Tecnológicas con la exposición directa trasplante sistema de desventajas al sol intermedio drenado Polímeros de Lenta Impacto Deja residuos después lenta Ambientales descomposici ambiental de su vida útil descomposici ón. casi nulo. ón Costo elevado y Costo Sobre De mercado Costeables garantía limitada. elevado ofertado No es Contractuale Factible asegurar precio Factible No necesaria indispensabl s e Factores condicionantes del tamaño ¿Es Estas formas consistente de envase la alternativa pueden tecnológica si si si usarse el con la modelos estrategia del tecnificados proyecto? ¿Se cuenta Son con los Si si si disponibles, recursos pero aún no H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 47

necesarios para adquirirla? ¿La tecnología permitirá la productividad ? ¿Permitirá producir con la calidad deseada? ¿Se podrá mejorar la tecnología sin conflictos de propiedad intelectual? ¿Los costos del proceso productivo son razonables? ¿Permite producción ambientalme nte limpia? ¿Permitirá manejo adecuado de residuos?

se cuenta con el material. si

si

si

si

si

Sí, pero en menor grado

compatible

si

Sin derechos de autor.

si

Las tres alternativas son razonables

si

Bajo impacto ecológico

si

Los envases son reciclables.

si

si

si

si

si

si

si

si

compatible

10.2.2 Capacidad de producción Programa de producción mensual Producto y subproductos Plantínes

ENE FEBMAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Unidades de producto: plantines forestales maderables (50,000 unidades por año) 10,000 20,000 20,000


Página 48

La siembra se hace en octubre, el primer trasplante se hace tres meses después, y de ahí se realiza el endurecimiento, también llamado “rusticado” , que es la etapa final de producción del vivero y consiste en ir retirando de a poco todos los cuidados que se dan en el vivero, para que la planta se endurezca y soporte mejor el cambio a la plantación. Durante el endurecimiento, las plantas se sacan de la sombra, se les va reduciendo los riegos, se deja de aplicar lombricompuesto, y se las coloca en lugares menos protegidos que en el vivero. Esta tarea debe realizarse durante los últimos 30 a 45 días de la planta en el vivero, antes de que salga a plantación. Es por ello que se calcula que la mayor producción este lista para venta en el periodo primavera-verano.

Programa de producción Anual Producto y AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 2 3 4 5* 6 subproduct 1 os Arboles (unidades)

AÑO 7

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 8

9

10

11

12

Unidades de producto (plantínes maderables) 50,00 50,0 50,00 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 0

00

0

00

00

00

00

00

00

00

00

0

*Vida útil del proyecto. Se planea en el Quinto año, realizar una evaluación de la rentabilidad del proyecto, se elige esta fecha por la vida útil de parte de la infraestructura (durabilidad de la malla puesta en la estructura de la “casa sombra”).

10.2.3 Selección de la tecnología La tecnología que se empleara en el proyecto consistirá en la instalación de casa sombra con sombreado del 50% para proteger los plantínes y conservar más agua para las plantas, reduciendo la evaporación y evitar que se pongan amarillas y aparezcan enfermedades. La media sombra deberá reducir la cantidad de luz a la mitad entre la sombra total y el rayo del sol. Se edificará una sola estructura para todos los canteros; la casa sombra tendrá que ser alta para poder avanzar entre H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 49

los pasillos de siembra sin problemas. Por la inclinación (pendiente ligera del terreno donde se instalará el vivero forestal), se construirá de manera tal que el lado más bajo debe quedar hacia el norte, para que no entre demasiado sol y queme los pequeños plantines.

10.2.4 Descripción del proceso de producción Con miras a resumir, en sus fases más esenciales, el proceso de producción que se implementará una vez puesto en marcha el proyecto de vivero forestal en el municipio de Agua Blanca de Iturbide, a continuación se enuncian las etapas básicas a implementarse: 1.- Almácigos Los almácigos se instalarán en canteros que, a su vez, alojarán las charolas de germinación de las semillas; cuando éstas alcancen una altura de entre 6 a 8 cm se deberán transplantar a los envases y/o bolsas de polipropileno negro. La utilidad del almácigo en el proceso de producción de plantines para renuevo forestal maderable, será la de brindar a las plantitas todo lo necesario para desarrollarse: media sombra, humedad, protección contra vientos y suelo rico. En general, se utiliza una superficie de 0.5 m2 de almácigo por cada 1000 plantas. 2.- Canteros de envases o bolsas. Los canteros serán la infraestructura que más espacio ocupará en el vivero de especies forestales maderables. En este sitio es donde se acomodarán las plantas una vez transplantadas del almácigo a los envases o bolsas. La superficie proyectada para canteros es de 3,000 m 2, que equivale al 90% de la superficie total del vivero; la cantidad de espacio destinado para este fin obedece al hecho de que aquí, las plantas tendrán el espacio necesario para crecer bien. Se usarán canteros bajo nivel del suelo para lograr un mejor aprovechamiento del agua. El ancho de los canteros será de 1 a 1,2 metros, el largo será de no más de 10 m, y la profundidad será de 25 cm, equivalente a la altura de la bolsa de polipropileno o bien similar a la altura del envase o un poco menos. La orientación de los canteros será en sentido Este - Oeste, para que tengan sombra todo el día.


Página 50

3.-Calles y sendas Los canteros se separarán por sendas de unos 30 cm de ancho, lo suficiente como para poder pasar cómodamente con una carretilla. Cada tres canteros se establecerá una calle más ancha para poder pasar con un tractor o una camioneta para el transporte de materiales del vivero, o para el despacho de los árboles de renuevo vendidos. 4.-Media sombra El proyecto de vivero forestal aquí planteado, se sustenta y depende en gran medida de la instalación de una estructura de sostén que alojará una casa sombra que brindará a los plantines (tanto los de almácigo y los de canteros) una media sombra, para protegerlas y conservar más agua para la planta, reduciendo la evaporación. El sombreado medio obedece a que cuando hay demasiada sombra las plantas no crecen bien, se ponen amarillas y aparecen enfermedades. La media sombra reducirá la cantidad de luz a la mitad entre la sombra total y el rayo del sol. Como el proyecto prevé una sola estructura para todos los canteros, por lo que la casa sombra tendrá que ser alta (2.5 metros) para poder pasar. La inclinación debe quedar hacia el norte, para que no entre demasiado sol.

Actividades del proceso de producción Etapa

Actividades

Descripción Aporte de mano de

Acoplamiento del drenaje

obra a cargo de la Dirección de Ecología municipal.

Establecimiento de almácigos

Establecimiento de Aporte de mano de camas con elevación obra a cargo de la de 1.10 m para

Dirección de Ecología

colocar las charolas municipal. Distribución mangueras para


Uso de bomba hidráulica de 1 ½ HP,

Página 51

microrriego.

para obtener la presurización requerida.

A través de la motivada participación de los miembros de los ejidos y predios

Acciones de

con manejo forestal, y en predios mismos del Ayuntamiento, por Adquisición de semillas de calidad,

coordinación a cargo de la Dirección de Ecología municipal.

asalariados del Ayuntamiento. La siembra se hará en

para la producción

charolas debido a que

de plantines de

la semilla es muy

especies forestales

chica, y no se tiene

maderables, y siembra en

Acondicionamiento de

charolas

la semilla para el

previamente

rompimiento de

preparadas con

dormancia.

sustrato (de

certeza de su calidad. Este método permitirá saber bien cuántas van a germinar. Después de que las plantitas tienen cierta

elaboración

altura, hay que

propia).

transplantarlas a los envases. Preparación del sustrato para el llenado de las bolsas o de los envases; La tierra que se usa para llenar los envases y


Se prepara un sustrato mezclando arena, mantillo, lombricompuesto, abono y tierra. Página 52

almácigos deberá tener consistencia tal que permita y retener el agua; ser rica en nutrientes; blanda para que la raíz pueda crecer y no desarmarse cuando se saque el envase. Cuando las plantitas tienen unos 5 a 8 cm El almácigo se regará de alto, deben

bien el día anterior

transplantarse a los para que las plantas envases, para que

“carguen” agua, y se

tengan buen espacio ablande el terreno. Se para crecer. Este trabajo es muy Trasplante en charolas, que se alojarán en los canteros del vivero municipal.

delicado pues se

hará al atardecer, para que las plántulas se recuperen por la

somete a la plántula a noche. estrés. Con una cuchara o cuchillo se sacarán las plántulas, tirándola despacio de las hojas. Si la raíz es muy larga (más que la altura de la bolsa) se podarán con una tijera. Se apisona desde los costados del hoyo


En el envase cargado se hace un hoyo del largo de la raíz, y se mete la plantita, hasta la misma profundidad que estaba en el almácigo, sin doblar la raíz. No compactar demasiado, a fin de Página 53

para ceñir bien la raíz evitar sofocamiento de con el sustrato.

la raíz. Cada tantos canteros,

Los canteros se separan por sendas Establecimiento de las calles y sendas.

de unos 30 cm de ancho, lo suficiente como para poder pasar cómodamente con una carretilla.

es bueno dejar una calle más ancha como para poder pasar con un tractor o una camioneta para el transporte de materiales del vivero o para el despacho de las plantas.

La casa deberá aportar media sombra a fin de reducir la

inclinación a la infraestructura, de

Establecimiento cantidad de luz a la

manera tal que el lado

de casa con malla mitad entre la sombra

más bajo quede

sombra.

total y el rayo del sol.

orientado hacia el

Para ello, se solicitará

norte, para que no

al proveedor tela media sombra.

10.2.4.1

Se dará una

entre demasiado sol por ese lado.

Proceso de producción

En el proyecto forestal municipal se tiene contemplado establecer un proceso de producción en contenedor, para lo cual la semilla se germina y cultiva en sustrato artificial bajo condiciones ambientales controladas, como es la casa sombra a 50%. Los factores limitativos bajo esta modalidad pueden ser manipuladoscon mucha más facilidad y eficacia, sobre todo en lo refernte al control de humedad, plagas e incidencia de enfermedades. Se utilizarán bolsas de polipropileno negras de 25 cm de altura, aprovechando que en este tipo de contenedores el volumen


Página 54

del sustrato es relativamente pequeño, y se propicia que las raíces se aglutinen en el sustrato, conformando un cepellón uniforme al momento de ser cultivada. En el vivero forestal municipal se recurrirá a la modalidad de producción denominada como trasplante, que se refiere a que la plántula será extraída de la charola de germinación, para ser replantada en el envase (bolsa de plástico negro) para continuar su crecimiento durante uno o dos años más. Este proyecto recurre al proceso de los trasplantes debido a que con este sistema los plantines logrados producen mayor diámetro de tallo y crecimiento radical, comparados con las plantas producidas en contenedor, y aunque son más costosos, los trasplantes son el método adecuado debido a que los árboles serán utilizados para la reforestación (predominantemente) en sitios de plantación del Municipio donde predominan ecosistemas caracterizados por la competencia del árbol replantado, con otras especies, lo cual implica que el renuevo forestal vaya “endurecido” a fin de que logre prevalecer sobre la vegetación arbustiva. Es decir, el trasplante previo a la siembra le dará a los plantines del vivero municipal un periodo adicional de crecimiento indispensable.

10.2.5 Parámetros técnicos Parámetro

rea de influencia (señalar con una X)

U. de medida

Proceso

Producto

Calidad Las semillas se

Adquisición

recolectarán

de semilla con

cuando los

productores

frutos están

forestales de la región, o en

final

Gramos

x

predios forestados del propio Ayuntamiento


maduros, antes de que se dispersen todas las semillas

Rendimiento Como no se utilizará semilla certificada, se sembrarán tres por envase; es decir 150 mil semillas, que equivale a 500 gr ±.

Página 55

Se utilizará un Las condiciones Siembra en charolas de

charolas

x

sustrato

de sombreado y

compuesto

óptima humedad

para propiciar reportarán un

germinación.

mejor índice de

70% de

nacencia.

germinación

Grosor del Primer trasplante en bolsas de polipropileno de 25 h x 15 cm diámetro.

material: 1 mm; Bolsas de

color negro

polipropileno

para absorción

de 25 h x 15

x

y retención de

cm de

calor; con

diámetro.

hoyos en el fondo para

50,000 bolsas de polipropileno de 25 h x 15 cm de diámetro, por ciclo de producción

drenado. Durante el endurecimiento, la planta reducirá el crecimiento en altura, y Endurecimiento

reforzará el

(finalización)

crecimiento de

del árbol para

X

raíces y grosor

renuevo

del tallo,

forestal

quedando en mejores condiciones para soportar el

Se espera un índice de prendimiento mayor a 60% al trasplante. La calidad esperada por el consumidor es de 50% de prendimiento, como máximo.

transplante definitivo. H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 56

10.2.6 Necesidades de maquinaria y equipo Requerimientos Específicos para la idea de Empresa (Proyecto) Unidad de Características o Concepto Cantidad Medida especificaciones Tierras de monte Metros con pendiente ligera, Terreno 3,820.70 cuadrados acceso permanente al agua; cercada. Casa sombra de Infraestructura Pieza 1 3,000 m2, con sombreado al 50% Canteros para Estructuras para el alojamiento de Unidad 167 sostenimiento de los bolsa o envase envases. Oficina: 12 Obra civil

Metros cuadrados

Baños: 9 ½ 84.5

Canales de riego

Metros

310

Maquinaria

Unidad

1

Equipos de transporte

Unidad

1

Equipos de seguridad

lote

1

Equipo de producción

Lote.


Almacén: 63 Caminos y canales de riego Equipo de Bombeo Camioneta de 3 ½ Ton. Guantes de polipropileno; cascos de fibra de vidrio; caretas de policarbonato; mandiles de cuero, etc. Mangueras flexibles para microrriego, charolas de unicel p/100 plántulas cada una; termómetro con sensor de humedad; medidor de pH; palas; bieldos; carretilla; bascula Página 57

granataria;, escaleras en tijera, mochilas aspersorasde 20 L; serrotes para poda, cuchillos y navajas para corte; mesas de selección; etiquetas de lotificado. Sillas para escritorio y para espera Equipos de oficina (mobiliario)

Escritorio con gabinetes Lote 1

Equipos de computo

Monitor VGA Lote 1

Equipos de Limpieza

Lote

2 10

Requerimientos de Materia Prima

Papelería en general (hojas blancas, marcadores, pizarrón, bolígrafos, etc). CPU con procesador Intel 4 o superior

Metros cúbicos


Por cada 1000 plantines se necesitan 350

Impresora multifuncional Regulador de Voltaje. Cloro, aromatizante de pino, escobas de plástico, rastrillos de yute; trapeador de borra. Arena.

Agua

Página 58

500 L/semana 10

Toneladas

2.2

Requerimientos de Insumos

Requerimientos de Servicios Auxiliares Requerimientos de Otros Servicios Requerimientos de Mano de Obra

Litros

200

Monitoreo

3

Servicio

1

Jornal

3

Tierra de monte (hojarasca) Toneladas de abono consistente en compostas y lombricompostas/Ha; aplicar en octubre. Bioles preparados a partir de harina de rocas, para el aporte de macro y micro nutrientes. Monitoreo de la calidad del agua captada en el Tanque c/3 meses. Certificaciones de CONAFOR, PROARBOL; etc. Jornales requeridos para labores técnicas.

10.2.7 Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares Son los mismos que quedaron incluidos en la Tabla anterior: Requerimientos específicos para la idea de proyecto.

10.2.8 Obra civil e infraestructura requerida Concepto

Unidad de Medida

Cantidad

Características o especificaciones

Terrenos

M

3,820.70

Terreno previamente nivelado y con canales de drenaje. Con aporte de sombreado del 50%, orientación al norte;

Infraestructura

3,000 m

2

1

altura de 2.5 metros; metal de soporte resistente a la intemperización.

Obra civil

Unidad


Oficina, Baños, Caminos, Canales, Almacén de insumos y herramientas diversas

Página 59

11 Diseño administrativo 12 Organigrama de la empresa El organigrama propuesto por los integrantes del grupo quedó de la siguiente manera:

PRESIDENTE Vocal

Vocal Secretario

Estructura

Administrativa

Tesorero

de

la

Empresa

(Proyecto)

Perfil de Puestos Puesto

Gerente

Funciones

Capacidades requeridas

Llevar a cabo la

-

Conocimientos Administrativos

función

-

Manejo de Personal

administrativa de la

-

Capacidad de Dirección

empresa:

-

Formación de brigadas de

planeación, programación, organización,


trabajo. -

Calendarización de actividades por brigada. Página 60

dirección y control.

-

Manejo contable básico.

Velar

la

-

Capacidad de gestión.

rentabilidad de la

-

Elaboración y manejo de

por

empresa.

Fijar Ventas

inventarios.

clientes,

atenderlos,

y

supervisar

la

satisfacción

del

cliente.

Transportar

Transporte

-

Trabajo en equipo.

-

Capacidad de negociación

-

Disciplina

-

Actitud proactiva y de convencimiento.

-

interpersonal. -

Manejo de Software.

-

Trabajo en equipo.

-

Responsabilidad

-

Trabajo en equipo.

-

Conocimientos de mecánica básica.

el -

producto.

Habilidad en el trato

Conocimiento de reglamentos de tránsito federal y estatal.

-

Conocimientos en gestión de placas y documentos.

Almacén Mantenimiento

y

Encargarse

de

abastecer

de

insumos, maquinaria

-

manejo de viveros forestales. -

y

equipo necesarios


Conocimientos técnicos de Habilidad en el manejo y elaboración de inventarios.

-

Capacidad para establecer Página 61

para la producción,

convenios con actores externos a

incluyendo

la organización.

el

abasto

de

compostas

-

y

planeación y manejo de

lombricompostas de

Habilidad en la dirección, cuadrillas de trabajo.

elaboración

-

Responsabilidad

para

-

Trabajo en equipo.

-

Conocimientos técnicos de

propia,

generar sustrato y fertilización. Establecer

la

calendarización de siembras

en

charolas

de

manejo de viveros forestales -

plagas y enfermedades de

germinación; Encargado producción

de

especies forestales maderables

trasplante envases riego;

a

-

(bolsas); para

Manejo de procesos de registro de nacencia y tablas de

programar

lotes

Conocimientos en el manejo

crecimiento. -

Conocimientos en micro riego

“endurecimiento”;

-

Responsabilidad.

manejo

de

-

Trabajo en equipo.

bitácoras

de

producción.

12.1 Importancia de la mano de obra aportada por el Ayuntamiento municipal. Para la puesta en marcha, funcionamiento y operación del proyecto de Vivero forestal municipal de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, la mano de obra aportada por el Ayuntamiento 2012-2016 es fundamental para la rentabilidad de la empresa, ya que esta fuerza de trabajo es más flexible y su permanencia en el empleo (mínimo tres años) permite su constante capacitación y profesionalización, lo que H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 62

provoca un mejor desempeño asignadas a cada componente. De este modo, el proyecto colaborará en la generación y permanencia de empleos, en un esquema de mayor armonía y compromiso.

12.2 Nivel de división del trabajo y salarios requeridos Estructura

Administrativa

de

la

Empresa

(Proyecto)

Valuación de Puestos Puesto

Salario Regional

Salario propuesto

Gerente

$ 6,000 mensual

$ 200 mensual

Ventas

$ 6,000 mensual

$ 5,000 mensual

Transporte

$ 4,500 mensual

$ 4,500 mensual

$ 4,500 mensual

$ 4,500 mensual

Área

de

Producción Almacén

y

Mantenimiento Área de enfriamiento y empaque.

$ 4,000 mensual

$4,000 mensual

$ 4,000 mensual

$4,000 mensual

*El grupo de trabajo propone como indispensable en la estructura administrativa (en el inicio del proyecto) los puestos que aparecen en negrita, esto debido a que al mismo tiempo puede cumplir con funciones alternas.

13 Análisis de Resultados y Evaluación del Diseño El análisis financiero del proyecto de empresa, consiste en la realización de la valoración de los beneficios que arrojará la operación de la empresa. A partir del diseño organizativo, comercial, técnico y administrativo a dministrativo del proyecto se obtiene la información de base para el cálculo de las inversiones que son H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 63

requeridas para la creación del vivero forestal municipal, así como para estimar el monto y comportamiento de los costos e ingresos del proyecto que se deben establecer en al análisis financiero. A su vez, este análisis financiero es la base para realizar la evaluación del proyecto.

14 Evaluación financiera 14.1 Presupuesto de inversiones y capital de trabajo 14.1.1 Inversiones Fijas

CONCEPTO

U. DE MEDIDA

Terreno Oficina con baño Cerca perimetral con malla ciclónica Área de almacén y mantenimiento Equipo de transporte Estructura casa sombra de 2 3,000 m Equipo de bombeo para microrriego

CANTIDAD

m²

PRECIO UNITARIO

3,820.70

IMPORTE

$1,000

$382,070

m²

20,0

$2000

$40,000

m

2,364

47 rollos de $900 c/u

$42,552

m²

90,0

$150

$13500

Unidad

1,0

$450 715

$450, 715

Nave

1,0

$645,896

$645,896

Unidad

1,0

$30 000

$30 000

Pieza

1,0

$ 10 500

$10 500

Pieza

1,0

$1500

$1500

Escritorio

Pieza

1,0

$2000

$2000

Sillas Equipo producción Equipo seguridad

Pieza

5,0

$400

$2000

Lote

1,0

$8000

$8000

Lote

1,0

$1350

$1350

Computadora Impresora

de de TOTAL

$1,139,565.00

14.1.2 Inversiones Diferidas


Página 64

CONCEPTO

U. de medida Registro ante Gastos de Notario de acta preinversión Constitutiva

Cantidad

Cursos

Importe

1

$9,000

$ 9,000

1

$3,000

$ 3,000

1

$ 7,500

$ 7,500

$ 1000

$ 3 000

2

$ 1500

$ 3000

1

$ 1000

$ 1000

Registro de la Gastos de S.P.R en el SAT organización de SHCP Elaboración Estudios y técnica del proyectos proyecto Gastos de pruebas de arranque y puesta en marcha Ensayos 3 Capacitación Reglamento interno

Precio unitario

TOTAL

$26,500

14.1.3 Capital de trabajo: Capital de trabajo CONCEPTO

INGR INGREESOS SOS

Meses 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL

12

16,5 16,535 35.0 .000

34,7 34,715 15.0 .000

34,7 34,715 15.0 .000

76,4 76,405 05.0 .000

196, 196,36 360. 0.00 00

136, 136,32 320. 0.00 00

136, 136,32 320. 0.00 00

76,2 76,280 80.0 .000

76,8 76,830 30.0 .000

59,1 59,160 60.0 .000

41,2 41,260 60.0 .000

16,535 -

34,715 -

34,715 -

76,405 -

196,360 -

136,320 -

136,320 -

76,280 -

76,830 -

59,160 -

41,260 -

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

18,2 18,250 50.0 .000 3,35 3,350. 0.00 00

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

1,500 500 1,350

Gasto Gastoss de opera operaci ción ón

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000

14,9 14,900 00.0 .000 178,800.00

Gtos. de admón. Gtos. de venta Servicios Serv icios aux. Mantenimiento Seguros Impuestos Obligaciones Otros Mantenimiento de insta in stala lacio cione ness

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

1,400 12,500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1,400 16,800.00 12,500 150,000.00 0.00 500 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000 50

5000 50

500

5000 50

5000 50

5000 50

5000 50

500 500

500 500

5000 50

5000 50

16,4 16,465 65.0 .000 31,21 31,215.0 5.000

58,1 58,155 55.0 .000 89,37 89,370.0 0.000

178, 178,11 110. 0.00 00 267,4 267,480 80.00 .00

Ventas Otros ingresos EGRESO RESOSS Cos Costos tos de prod produc ucci ción ón Mano de obra Materia prima Insumos Insumos aux. Servicios Otros

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ACUMULADO

-1,715.00 -1,715.00

16,4 16,465 65.0 .000 14,75 14,750.0 0.000

118, 118,07 070. 0.00 00 385,5 385,550 50.00 .00


17,5 17,510 10.0 .000 902,410.00 17,510 902,410.00 0.00 18,2 18,250 50.0 .000 219,000.00 3,35 3,350. 0.00 00 40,200.00 1,500 500 1,350

5000 50

18,000.00 6,000.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00

6,000.00

118, 118,07 070. 0.00 00 58,0 58,030 30.0 .000 58,5 58,580 80.0 .000 40,9 40,910 10.0 .000 23,0 23,010 10.0 .000 -740.00 503,6 503,620 20.00 .00 561,6 561,650 50.00 .00 620,2 620,230 30.00 .00 661,1 661,140 40.00 .00 684,15 684,150.0 0.000 683,4 683,410 10.00 .00

Página 65

Los ingresos por las ventas de la producción, se comenzaran a obtener en el segundo mes después de poner en marcha el proyecto, por lo tanto el grupo debe buscar financiamiento para el capital de trabajo ($1,715.00 pesos) para el primer mes.

Gráfica demostrativa del capital de trabajo: se muestra cómo es en el primer mes donde las cantidades son negativas, y por lo tanto será necesario que la organización tenga capacidad de financiamiento para esta etapa; esta inversión es posible debido a que el monto del capital de trabajo requerido, en los incios del proyecto, es muy bajo: $1,715.00 pesos.


Página 66

14.2 Programa de inversiones


Página 67

INVERSIONES FIJAS Terreno Oficina con baño Galera para enfriamiento y empaque

Área de almacén y mantenimiento Equipo de transporte Invernadero Equipo de bombeo Computadora Impresora Escritorio Sillas Equipo de producción Equipo de seguridad INVERSIONES DIFERIDAS CONCEPTO

Recursos MONTO Propios $200000 200,000 $40000 40,000

Gobierno Federal Gobierno Federal (a través de FONAES: Apoyos para estudios que evalúen la conveniencia..) Gobierno Federal ( a través de FINANCIERA RURAL: Crédito sustentable a actividades productivas)

$30000

$13500 $450 715 $225357.5 $500 000 $175000 $30 000 $15000 $10 500 10,500 $1500 1,500 $2000 2,000 $2000 2,000 $8000

8,000

$1350

1,350

MONTO

$225357.5 $175000 $15000

FUENTE $ Gobierno (Fonaes:

Gastos preinversión

de

“Apoyos

para garantizar un crédito destinado a..) Gobierno Federal (FIRA: programa de fomento con fondeo al 100%)

$ 6 000

Gastos de organización $ 2 400 Estudios y proyectos $ 300 Gastos de pruebas H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016 de arranque y $ 3 000

Federal

300 Gobierno Federal Página 68 (FIRA: programa de

puesta en marcha

Capacitación Reglamento interno

CAPITAL TRABAJO

fomento con fondeo al 100%) Gobierno Federal (FIRA: programa de fomento con fondeo al 100%)

$ 3000 $ 100

100

$ 1,715

$1,715.00

DE

Clasificación de Inversiones. Concepto Inversiones Fijas

Importe ($) 1´139,565.00

Inversiones Diferidas

26,500.00

Capital de trabajo

1,715.00

Total de inversiones

1,167,780

Dado que para iniciar la producción se requiere un capital de trabajo de $ 1,715.00 debido que en el segundo mes se comienza a obtener ganancias de las ventas, se pretende obtener financiamiento de Fonaes mediante el programa Apoyos para abrir o ampliar un negocio, o en su caso obtener un crédito de Fira en el área de Crédito para conceptos de avío y capital de trabajo.

14.3 Fuentes de financiamiento Son las mismas que se indican en la Tabla 13.2 Programa de inversiones. El resumen de financiamiento quedaría de la siguiente manera: H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 69

Financiamiento de Activos Productivos (70%)

$

Recursos Propios.

816,245.50.00 $

Financiamiento de Fonaes, o Credito de Fira

349,819.50

$

1715.00

En el resumen no se toma en cuenta el costo del terreno, ya que esté es propiedad de la sociedad de producción, para sufragar los gastos constituidos como recursos propios, se recurrirá a obtener un crédito ante la cooperativa de ahorro y préstamo del municipio, para lo cual será necesario tener un ahorro inicial de $ 70,000 pesos.

14.3.1 Financiamiento del capital de trabajo CONCEPTO MES

1 SALDO INICIAL 0 FLUJO DE EFECTIVO -$1,715 NECESIDAD ES CAPITAL TRABAJO $1,715 FINANCIAMI ENTO $1,715 SALDO DE FIN DE MES 0

2

3

4

5

6

0

$32,930

$107,550 $343,815 $639,995 $876,135 $1,052,235 $1,168,845 $1,268,335 $1,332,255 102,000

$16,465

$16,465

$58,1 55

$178,110 $118,0 70 $118,0 70 $58,030

16,465

49,395

165,705

521,925

758,065


7

994,205

8

9

$58,5 80

10

$40,9 10

11

$23,0 10

12

-$740

1,110,265 1,227,425 1,309,245 1,355,265 101,260

Página 70

14.3.2 Ruta crítica para la ejecución de las actividades del proyecto ID ACTIVIDAD 1

Registro

de

DURACIÓN

ACTIVIDAD QUE SECUENCIA

(SEMANAS)

LE ANTECEDE

acta

3

Inicio

2

y

4

1

3,5

obra

2

2

4

de

4

3

6

Adquisición de equipo de

4

2,4

6

2

4,5

7

2

6

8

7

Final

constitutiva 2

Adquisición acondicionamiento

del

terreno 3

Construcción

de

civil 4

Adquisición maquinaria y equipo

5

oficina 6

Instalación del equipo

7

Capacitación

del

personal 8

Prueba de maquinaria y equipo

9

Inicio de operaciones


Página 71

14.4 Proyección de ingresos y egresos 14.4.1 Productos

CONCEPTO

U. MEDI DA

PRECI O

Productos y subproductos Acelga ollo 24 pieza Manzana Caja 19 kg Lechuga aja 24 pieza Apio aja 24 pieza Ajo Caja 10 kg Papa Arpilla 50 kg

50.00 380.00 203.00 202.00 550.00 475.00

14.4.2 Programa de producción mensual (unidades de producción) Año 1 Meses

CONCEPTO U. MEDIDA

1

Productos y subproductos Acelg a oll o 24 pie za Manzana Caja 19 kg Lechuga aja 24 pie zas Apio aja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg

2

3 0 70 0 4 0

3

3 0 70 90 4 0

4

3 0 70 90 4 0

5

3 0 0 90 2 120

6

0 316 0 90 2 120

7

8

9

10

0 158 0 90 2 120

0 158 0 90 2 120

0 0 0 90 2 120

0 0 0 90 3 120

10

11

Total año 1

12

0 0 70 0 4 90

0 0 70 0 6 50

0 0 70 0 6 0

14.4.3 Programa de ventas (pesos)

CONCEPTO U. MEDIDA

Productos y subproductos Acelga ollo 24 pieza Manzana Caja 19 kg Lechuga aja 24 piezas Apio aja 24 piezas Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg TOTAL

Meses 2

3

4

5

6

7

8

9

125 0 14,210 0 2,200 0

125 0 14,210 18,180 2,200 0

125 0 14,210 18,180 2,200 0

125 0 0 18,180 1,100 57,000

0 120,080 0 18,180 1,100 57,000

0 60,040 0 18,180 1,100 57,000

0 60,040 0 18,180 1,100 57,000

0 0 0 18,180 1,100 57,000

0 0 0 18,180 1,650 57,000

0 0 14,210 0 2,200 42,750

0 0 14,210 0 3,300 23,750

0 0 14,210 0 3,300 0

500 240,160 85,260 145,440 22,550 408,500

16,535

34,715

34,715

76,405

196,360

136,320

136,320

76,280

76,830

59,160

41,260

17,510

902,410


11

12

Total año 1

1

Página 72

10 632 420 720 41 860

14.4.4 Programa de producción anual (unidades de producción)

CONCEPTO U. MEDIDA

Productos y subproductos Acelga Rollo 24 piez Manzana Caja 19 kg Lechuga Caja 24 pieza Apio Caja 24 pieza Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg

Año 1

Año2

10 632 420 720 41 860

Año 3

10 632 420 720 41 860

Año 4

10 632 420 720 410 860

Año 5

10 632 420 720 410 860

14.4.5 Programa de ventas (pesos) CONCEPTO U. MEDIDA Año 1 Año2 Año 3 Año 4

Productos y subproductos Acelga ollo 24 pieza Manzana Caja 19 kg Lechuga aja 24 pieza Apio aja 24 pieza Ajo Caja 10 kg Papa Arpil a 50 kg TOTAL

Año 6

10 632 420 720 410 860

Año 5

Año 7

10 632 420 720 410 860

Año 6

Año 8

10 632 420 720 410 860

Año 7

Año 9

10 632 420 720 410 860

Año 8

Año 10

10 632 420 720 410 860

Año 9

10 632 420 720 410 860

Año 10

500 240,160 85,260 145,440 22,550 408,500

375 254,370 85,260 145,440 22,550 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

500 240,160 85,260 145,440 225,500 408,500

902,410

916,495

1,105,360

1,105,360

1,105,360

1,105,360

1,105,360

1,105,360

1,105,360

1,105,360


Página 73

14.4.6 Proyección de Ingresos y Egreso

CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

178,800

223,500

245,850

270,435

283,957

298,155

313,062

322,454

332,128

342,092

16,800 150,000 6,000 6,000 -

21,000 187,500 7,500 7,500 -

23,100 206,250 8,250 8,250 -

25,410 226,875 9,075 9,075 -

26,681 238,219 9,529 9,529 -

28,015 250,130 10,005 10,005 -

29,415 262,636 10,505 10,505 -

30,298 270,515 10,821 10,821 -

31,207 278,631 11,145 11,145 -

32,143 286,990 11,480 11,480 -

Costos variables

40,200

50,250

57,788

66,456

76,424

87,888

101,071

116,231

133,666

153,716

Mano de obra Materia prima Insumos Insumos aux. Servicios Otros

18,000 6,000 16,200 -

22,500 7,500 20,250 -

25,875 8,625 23,288 -

29,756 9,919 26,781 -

34,220 11,407 30,798 -

39,353 13,118 35,417 -

45,256 15,085 40,730 -

52,044 17,348 46,839 -

59,850 19,950 53,865 -

68,828 22,943 61,945 -

Costos fijos Gtos. de admón. Gtos. de venta Servicios aux. Mantenimiento Seguros Impuestos (IMSS, SAR, Obligaciones Mantenimiento instalaciones Otros

CONCEPTO

AÑO 2

Ingresos anuales Costos totales

902,410 219,000

916,495 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 1,105,360 273,750 303,638 336,891 360,381 386,042 414,133 438,685 465,794 495,808

Costos variables Costos fijos

40,200 178,800

50,250 223,500

57,788 245,850

66,456 270,435

76,424 283,957

87,888 298,155

101,071 313,062

116,231 322,454

133,666 332,128

153,716 342,092

683,410

642,745

801,723

768,469

744,979

719,318

691,227

666,675

639,566

609,552

Reparto utilidades a trab. Impuestos del ejercicio Pago de intereses a créditos

68,341 123,014 -

64,275 115,694 -

80,172 144,310 -

76,847 138,324 -

74,498 134,096 -

71,932 129,477 -

69,123 124,421 -

66,667 120,001 -

63,957 115,122 -

60,955 109,719 -

Utilidad neta de la empresa

492,055

462,776

577,240

553,298

536,385

517,909

497,683

480,006

460,488

438,878

Punto de equilibrio en % de ventas

21%

35%

31%

35%

38%

41%

45%

48%

52%

56%

Estimación del % de ISR

18.00%


AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 1

Utilidad de operación

AÑO 3

AÑO 9

Página 74

AÑO 10

14.5 Impacto neto del proyecto 14.5.1 Depreciaciones y amortizaciones CONCEPTO

Importe Vida útil

Depreciaciones computadora 10,500 escritorio 2,000 impresora 1,500 sillas 2,000 equipo seguridad 1,350 Equipo producción 8,000 equipo transporte 450,715 invernadero 350,000 equipo bombeo 30,000 Oficina c/baño 40,000 galera p/enfriar 30,000 area almacen y mto. 13,500

1/Vida útil

1-1/Vida útil

Tasa recup.

0.33333 0.33333 0.10000 0.10000 0.20000 0.50000 0.10000 0.10000 0.10000 0.05000 0.10000 0.10000

0.6667 0.6667 0.9000 0.9000 0.8000 0.5000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9500 0.9000 0.9000

22.22% 22.22% 9.00% 9.00% 16.00% 25.00% 9.00% 9.00% 9.00% 4.75% 9.00% 9.00%

3 3 10 10 5 2 10 10 10 20 10 10

Depreciación

1-(1-1/Vida

2,333 444 135 180 216 2,000 40,564 31,500 2,700 1,900 2,700 1,215 80,579

Valor

0.3333 0.3333 0.1000 0.1000 0.2000 0.5000 0.1000 0.1000 0.1000 0.0500 0.1000 0.1000

3,500 667 150 200 270 4,000 45,072 35,000 3,000 2,000 3,000 1,350 89,422

Amortizaciones 450,715

Subtotal Amortizaciones TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

161,159 161,159

178,843 178,843

14.5.2 Flujo Neto del Proyecto CONCEPTO

Utilidad de la empresa con proyecto Utilidad de la empresa sin proyecto Otros beneficios Incremento del Capital de Trabajo Recuperación del capital de trabajo De pre cia cione s Recuperación de valores residuales Inversiones Flujo de fectivo del proyecto Fl. financ.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

492,055

462,776

577,240

553,298

536,385

517,909

497,683

480,006

460,488

438,878

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

10,000 0

1,715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,159

161,159

161,159

161,159

161,159

161,159

161,159

161,159

161,159

1,715 161,159

0

4,000

4,167

270

-848598.5

295,618

410,248

0 0 382,139

365,496

0 0 346,750

0 0 326,525

0 0 308,847

0 0 289,329

848,599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Fl. ne. empres.

848,599

295,618

410,248

382,139

365,496

346,750

326,525

308,847

289,329

359,206

Ingresos anuales Costos totales

902,410 219,000

916,495 273,750

1,105,360 303,638

1,105,360 336,891

1,105,360 360,381

1,105,360 386,042

1,105,360 414,133

1,105,360 438,685

1,105,360 465,794

1,105,360 495,808

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 5,445 5,445 1,105,360

1 1 5,445 5,445 5,445 5,445 1,105,360 1,105,360

1167780.00

Capital Intereses

CONCEPTO

Número de ciclos al año Capital de trabajo por ciclo Capital de trabajo anual Valor de la producción ($) Tasa de descuento

AÑO 1

AÑO 2

1 4500.00

4,500 902,410

1 4,950 4,950 916,495

AÑO 3

1 5,445 5,445 1,105,360

13%


Página 75

89,772 359,206

1 5,445 5,445 1,105,360

14.5.3 Indicadores financieros Idicadores A B C D E F H

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SUMATORIA DE FFA POSITIVOS

Valor 90,092.17 22,315.92 30,429.35 -$76,811.21

SUMATORIA DE FFA NEGATIVOS

VALOR ACTUAL NETO (VAN) RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

67,776.24 4.037 38.94%

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACIÓN TASA DE ACTUALIZACIÓN = COSTO DEL CAPITAL COSTO DEL CAPITAL (VALOR NOMINAL)

15 15 0 0 4.5

Tasa de interes Seguro Comisión por apertura del credito

INFLACI N ANUALIZADA COSTO DEL CAPITAL (VALOR REAL) R = (((1 + r) / (1+f)) -1)*100 r = f = R=

0.15 0.045

10.05

14.5.4 Parámetros de aceptación ANALISIS DE RIESGO

TA = CC

TA = TREMA COSTO DEL CAPITAL

VAN > B/C >

0 1

VAN ≥ B/C ≥

0 1

TIR >

10.05

TIR ≥

13.05

Sin riesgo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo Alto TREMA =


10.05 3

13.05

Página 76

15 Análisis de riesgo ANALISIS DE RIESGO

FACTORES RIESGO NATURALES:

Inundaciones

¿ES DE RELEV ANTE?

+

Bajas temperaturas ++ TECNOLOGICOS:

Uso de equipos

+++

Mantenimiento de equipos +++

Mano de obra

++

Prob Gra abilid do ad Nivel Alternati De vas FACTORES DE De De Imp Ocurr Atenci RIESGO acto encia ón RELEVANTES

No se considera relevante Bajo Baja

No se considera demasiado Med relevante io Alta Uso inadecuado del equipo de seguridad y producción, quedando comprometida la seguridad e higiene en detrimento de trabajadores y productos. Debe evitarse que caiga en condiciones de desuso el equipo y la maquinaria, pues en gran medida de ello depende la producción Falta de mano de obra disponible debido a la migración al D.F o


Estableci miento de Medio cultivos en terrenos elevados Siembra de especies Bajo cultivabl es tolerante s

Asesoría técnica, capacita Alto ción, informaci ón Med io Baja

Med io Baja Med Medi io o

Asesoría técnica, capacita Alto ción, informaci ón Capacita ción, informaci ón Página 77

E.U

INSUMOS MATERIAS PRIMAS:

Y

Disponibilidad

+

Calidad

+

Precio ASPECTOS ORGANIZATIVOS :

Cacicazgo

+++

+

Corrupción

Desintegración ++ ASPECTOS ADMINISTRATIVO

No se considera relevante No se considera relevante Sobre precio de herramientas y semillas certificadas (preferentemente orgánicas)

Bajo Baja Bajo Baja

Medio Med io Baja

No se considera relevante debido a que el Acta Constitutiva de nuestra organización contiene una serie de normas regulatorias tendientes a preservar el equilibrio de poderes entre los asociados. Bajo Baja No se considera relevante Bajo Baja No se considera relevante pues además de socios la mayoría somos familiares. Bajo Baja


Asesoría Bajo comercia l Informaci Bajo ón Comité de compra

Asesoría organiza cional, selecció n adecuad a de los socios, capacita Bajo ción de los socios en actitudes organizat ivas positivas . Asesoría Bajo organiza cional Asesoría Bajo organiza cional

Página 78

S:

Experiencia

Control ASPECTOS FINANCIEROS:

Solvencia

Cobranza

+++

FALTA DE EXPERIENCIA PARA LOGRAR UN MODELO PRODUCTIVO EFICIENTE Alto Baja

+

No se considera relevante Bajo Baja

+++

Nuestra organización carece de madurez financiera que le permita hacer frente a todos los gastos que derivarían del proyecto que se está planteando, y de cualesquier otro que requiera grandes inyecciones de Med capital io Baja

+


Bajo Baja

Capacita ción, informaci ón, Alto asesoría administr ativa y gerencial Selecció n de personal bajo criterios precisos, sistemas Medio de informaci ón que faciliten la toma de decision es

Asesoría financier a, capacita Medio ción, mezcla de recursos

Capacita ción, Medio Asesoría financier Página 79

Liquidez

+

Factores de riesgo

Bajo Baja

Acción preventiva

Actores involucrados en

relevantes Inundaciones

a, crecimie nto gradual de proyecto s Fondos de continge ncia, Asesoría financier Medio a, crecimie nto gradual de proyecto s

la implementación Ubicar

canales

de Encargado de almacén y

desagüe cuando aumente mantenimiento; área de la precipitación de lluvia producción. por fenómenos climáticos anunciados. Bajas temperaturas

Establecer acolchados y Área de producción programar cultivos

siembra

susceptibles

de a

heladas, en temporadas de baja incidencia. Uso

inadecuado

del Impartir talleres de uso Encargado de almacén y

equipo de producción y adecuado de seguridad

del

concientizando usuarios


equipo, mantenimiento. a

de

los la

Página 80

importancia

del buen

manejo Mantenimiento

de Llevar al día bitácoras de Área

de

producción;

equipos de seguridad y servicio y revisión.

encargado de almacén y

producción

mantenimiento; encargado de transporte; área de enfriamiento y empaque.

Disponibilidad de mano Ubicar centros educativos Gerente, encargado de de obra calificada

tecnológicos

y/o ventas.

profesionales cercanos a la zona, en donde pueda elegirse a los más aptos. Disponibilidad insumos y Realizar

inventarios Encargado del área de

materia prima con buena internos calidad y precio

a

fin

programar

de ventas. con

anticipación la compra de insumos, con la calidad requerida. Experiencia

Capacitar

a

componentes

los Gerente, encargados de

humanos ventas, de transportes, de

de cada área funcional, a almacén y mantenimiento; fin

de

generar

conocimientos para

su

los áreas de producción, y de

idóneos enfriamiento y empaque. mejor

productividad. Control

Coordinar

reportes Gerente.

mensuales de cada área de la empresa, para evitar acciones descoordinadas o

antagónicas


entre Página 81

éstas. Cobranza

Concertar contratos en Gerente; encargado de donde

se

contemplen ventas.

penalizaciones de pronta ejecución judicial. Liquidez

Establecer

con

FIRA Gerente; encargado de

convenios para obtener ventas. liquidez, por cartera de proveedores morosos o de tardo pago. Solvencia

Establecer

una

cuenta Gerente.

empresarial

específica

para

área

cada

de

trabajo, a fin de contar con un fondo revolvente para

gastos

no

programados. Desintegración,

Llevar a cabo asambleas Gerente

corrupción y cacicazgo.

ordinarias

(emitir

y convocatorias).

extraordinarias, en donde el Consejo de vigilancia exponga

con

transparencia el manejo de los recursos de la empresa, y se coordine el sano equilibrio de poder entre actores. Mediante el análisis de riesgo nos damos cuenta que prácticamente el poner en marcha un proyecto de esta índole en el lugar planteado, de acuerdo a las condiciones analizadas, tenemos una probabilidad mínima de que fracase. Por ello H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 82

es recomendable aceptar la propuesta de producción de frutas y hortalizas orgánicas en estas condiciones, siempre que se tengan en cuenta las acciones preventivas definidas.

15.1 Acciones preventivas Factores de riesgo relevantes

Acción preventiva

Inundaciones

Ubicar canales de desagüe cuando aumente la precipitación de lluvia por fenómenos climáticos anunciados. Establecer acolchados y programar siembra de cultivos susceptibles a heladas, en temporadas de baja incidencia. Impartir talleres de uso adecuado del equipo, concientizando a los usuarios de la importancia del buen manejo Llevar al día bitácoras de servicio y revisión.

Bajas temperaturas

Uso inadecuado del equipo de producción y de seguridad

Mantenimiento equipos seguridad producción

de de y

Actores involucrados en la implementación Encargado de almacén y mantenimiento; área de producción.

Medio

Área de producción Bajo

Encargado almacén mantenimiento.

de y

Área de producción; encargado de almacén y mantenimiento; encargado de transporte; área de enfriamiento y empaque. Disponibilidad de Ubicar centros Gerente, encargado mano de obra educativos de ventas. calificada tecnológicos y/o profesionales cercanos a la zona, en donde pueda H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Nivel de priorización

Alto

Alto

Bajo (se proyecta un esquema de escuela campesina a Página 83

elegirse a los más aptos.

Disponibilidad insumos y materia prima con buena calidad y precio

Experiencia

Control

Cobranza

Liquidez

Solvencia

Realizar inventarios internos a fin de programar con anticipación la compra de insumos, con la calidad requerida. Capacitar a los componentes humanos de cada área funcional, a fin de generar los conocimientos idóneos para su mejor productividad.

través de la cual, los conocimientos principales sean difundidos) Encargado del área de ventas.

Gerente, encargados de ventas, de transportes, de almacén y mantenimiento; áreas de producción, y de enfriamiento y empaque. Coordinar reportes Gerente. mensuales de cada área de la empresa, para evitar acciones descoordinadas o antagónicas entre éstas. Concertar contratos Gerente; encargado en donde se de ventas. contemplen penalizaciones de pronta ejecución judicial. Establecer con Gerente; encargado FIRA convenios de ventas. para obtener liquidez, por cartera de proveedores morosos o de tardo pago. Establecer una Gerente. cuenta empresarial


Bajo

Alto

Medio

Medio

Alto

Página 84

Desintegración, corrupción cacicazgo.

específica para cada área de trabajo, a fin de contar con un fondo revolvente para gastos no programados. Llevar a cabo Gerente (emitir y asambleas convocatorias). ordinarias y extraordinarias, en donde el Consejo de vigilancia exponga con transparencia el manejo de los recursos de la empresa, y se coordine el sano equilibrio de poder entre actores.

Alto

Bajo

15.2 Alternativas de solución a los riesgos detectados. Factores de riesgo relevantes

Grado de Probabilidad Nivel de impacto de atención ocurrencia

Inundaciones Bajo

Baja

medio

Medio

Alta

bajo

Medio

Baja

alto

Bajas temperaturas Uso inadecuado del equipo de producción y de seguridad Mantenimiento de equipos de seguridad y producción Disponibilidad de mano de obra calificada

Medio

Medio

Baja

Media


Alternativas Establecimiento de cultivos en terrenos elevados Siembra de especies cultivables tolerantes Asesoría técnica, capacitación, información

alto

Asesoría técnica, capacitación, información

medio

Establecer un núcleo interno de educación (escuela Página 85

campesina) a través

del cual los conocimientos específicamente necesarios sean difundidos Disponibilidad insumos y materia prima con buena calidad y precio Experiencia

Bajo

Baja

medio

Alto

Baja

bajo

Bajo

Baja

bajo

Bajo

Baja

bajo

Control

Cobranza

Comité de compra Capacitación, información, asesoría administrativa y gerencial Selección de personal bajo criterios precisos, sistemas de información que faciliten la toma de decisiones Venta posterior al pago del producto; trabajar con contratos de mercados a futuro

Liquidez Bajo

Baja

alto

Medio

Baja

alto

Bajo

Baja

alto

Solvencia

Desintegración, corrupción cacicazgo.

y


Emitir acciones de la S.P.R a fin de poder convertir los activos sociales en dinero efectivo, de forma inmediata. Establecer una cuenta concentradora a través de la cual se pueda demostrar solvencia ante posibles fuentes de crédito y financiamiento. Contar con asesoría organizacional que aporte esquemas de colaboración Página 86

armónica y útil entre los componentes. Auditar anualmente a la empresa. Establecer roles en los puestos de dirección.

16 Valoración del impacto ambiental 16.1 Análisis de impacto impacto ambiental Análisis de Impacto Ambiental

Actividad Impactos Magnitud es Cará Direccion Duraci Intens cter alidad ón idad

Estableci Modificaci Bené miento de ón de la fico las camas vegetació biointensi n y el vas de paisaje cultivo natural: Poco significati vo Siembra Remoció y n de la Bené trasplante capa fico superficia l de suelo, ocasiona ndo erosión: Poco significati vo Cambios Bené Abonado en la fico y labores estructura culturales de suelo

Directo

Directo

Intermit ente

Tempo ral

Directo


Perma nente

Reversi bilidad

Probab ilidad de ocurre ncia Baja

Puntu al

Reversibl e

Puntu al

Reversibl e

Baja

Exten Reversibl sivo e

Baja

Página 87

Manejo integrado de plagas y enfermed ades

Cosecha, selección y empacad o

y plantas: Poco significati vo Aplicació Bené n de fico sustancia s tóxicas en el agroecosi stema: Moderad amente significati vo Poco Ben significati éfico vo

Indirecto

Reversibl Tempo Extens e ral ivo

Baja

Puntu Reversibl al e

Baja

Directo Intermit ente

Actividades Previas Acondicionar el terreno

Medio

Colocar piso de concreto

Modifica la naturaleza del terreno Se aplican materiales de

Alto

construcción en el suelo directamente

donde

antes había vegetación Construcción de oficina

Se utiliza materiales de Alto

construcción

y

se

colocan en que antes era agrícola

Instalación de estructura metálica para el área de almacenamiento y empaque.

Se Alto

utiliza

metálico

material para

la

construcción así como lámina de asbesto

Instalación de la estructura para el H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Bajo

Se ocupará un área de Página 88

invernadero

terreno

poco

significativa, alteración

con menor

al

paisaje.

16.2 Impactos ambientales Impactos ambientales Tipo de impacto

Magnitud

Actividades previas Acondicionar el terreno Colocar piso de concreto para establecer caminos y edificar infraestructura. Construcción de oficina

Altamente significativo Altamente significativo Altamente significativo

Instalación de estructura metálica para el área de almacenamiento y empaque.

Moderadamente significativo

Instalación de la estructura para el invernadero


Construcción de las cisternas para almacenamiento y distribución de agua

Altamente significativo

Actividades durante el proyecto Establecimiento de las camas biointensivas de cultivo

Poco significativo

Siembra y trasplante

Poco significativo


Página 89

Abonado y labores culturales

Poco significativo

Manejo integrado de plagas y enfermedades


Cosecha, selección y empacado

Poco significativo

16.3 Medidas de prevención Medidas de Prevención y Protección ambiental Tipo de impacto

Magnitud

Acciones para mitigar o reducir su incidencia

Actividades previas Acondicionar el terreno

Establecer terraceo en curvas a nivel, con barreras vivas para retención de suelo y agua. Colocar piso de concreto para establecer Altamente Planificar en base caminos y edificar infraestructura. significativo a preservar áreas de amortiguamiento (vegetación natural y endémica). Construcción de oficina Altamente Emplear significativo ecotecnias que reduzcan el impacto a nivel de paisaje y uso de insumos energéticos Instalación de estructura metálica para el Moderadamente Aprovechar el área de almacenamiento y empaque. significativo techado como área de captación de agua de lluvia, H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Altamente significativo

Página 90

para riego Instalación de la estructura para el Moderadamente Utilizar la tierra de invernadero significativo nivelación de suelo, para establecer almácigos. Construcción de las cisternas para Altamente Construir por almacenamiento y distribución de agua significativo debajo del nivel de suelo, a fin de reducir el impacto visual y la remoción de vegetación Actividades durante el proyecto Establecimiento de las camas biointensivas de cultivo

Siembra y trasplante

Abonado y labores culturales

Manejo integrado enfermedades

de

plagas

Cosecha, selección y empacado H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Poco significativo

Ubicar el agroecosistema respetando las áreas de amortiguamiento, a fin de promover la resiliencia. Poco Prescindir de significativo recipientes plásticos no reciclables que generan basura Poco Apegarse a las significativo reglas de producción orgánica, desechando el uso de herbicidas, y fertilizantes en exceso y Moderadamente Recurrir al uso de significativo entomopatógenos, cultivos trampa, rotaciones y preparados vegetales para el control. Poco Emplear significativo contenedores con Página 91

larga vida de utilidad y reutilizables; asignar roles de trabajo según aptitud de género; separar residuos.

17 Dictamen y Toma de decisiones DICTAMEN La empresa Era Omeyocan Agropecuaria S.P.R de R.L., está formada por 5 productores parvifundistas de la Huasteca Alta Hidalguense que detectaron en la comunidad del Ejido Calabazas Primera Sección una opción agropecuaria para el desarrollo de una empresa dedicada a la producción de frutos y hortalizas orgánicos. Es una empresa que se encuentra ubicada cerca de la cabecera municipal del municipio Agua Blanca de Iturbide, en el estado de Hidalgo. El objetivo principal de la empresa es la producción de frutas y hortalizas producidas bajo un esquema agroecológico que, a la vez que fomenta el desarrollo

socialmente

justo,

económicamente

viable

y

ecológicamente

sustentable, funcionará como modelo de desarrollo para los finqueros poseedores de extensiones mínimas de terreno para la zona de influencia de la Huasteca hidalguense, con repercusión de mercado en las ciudades

de Pachuca y

Tulancingo del estado de Hidalgo. La primera etapa de desarrollo de la empresa, tendrá como mercado el local, que comprende el abasto de recauderías y puestos itinerantes semanales de venta de frutas y hortalizas; la segunda etapa será enfocada a abastecer el mercado regional a través de la inserción de nuestros productos en la Central Regional de Abasto de Tulancingo (Hgo). Los principales clientes de la empresa, son las integrantes de la Sociedad de Producción Rural, quienes obtendrán alimentos sanos para su dieta familiar y una fuente de ingresos por la venta excedentaria de producción; los habitantes de la localidad y la población H. Ayuntamiento Agua Blanca 2012-2016

Página 92

interesada en el cuidado de la salud a través del consumo de alimentos logrados bajo estándares de calidad e inocuidad certificada por la Red de Tianguis Orgánicos A.C de Chapingo (Edo Mex). La inversión de nuestra S.P.R está considerada con cuatro fuentes de financiamiento, los recursos propios, FONAES, SAGARPA-Gobierno del Estado y FIRA. El destino del financiamiento es para la instalación del sistema de captación y distribución de agua para riego por medio de la construcción de un sistema de almacenamiento y micro aspersión. La inversión total es de $1139565.00de los cuales la inversión fija para las áreas de almacenamiento, empaque y enfriamiento es de $1´139,565.00; los beneficiarios aportan $263,750.00 y los restantes $473,257.50 serán aportados por FONAES y FIRA.La necesidad de capital de trabajo es de $4,750.00Esta inversión genera una TIR de 28.4%, VAN de $347,266.00 y un punto de equilibrio del 56%. Es un proyecto viable que no genera daños al medio ambiente, porque no tiene descargas residuales y emisiones tóxicas al ambiente. Es un proyecto viable que no genera daños al medio ambiente, porque no tienen descargas residuales y emisiones contaminantes. Para aprovechar las fortalezas y oportunidades de la empresa Era Omeyocan Agropecuaria , S.P.R de R.L, las acciones a realizar son: •

Avanzar en la certificación orgánica participativa, ante la Red de Tianguis Orgánicos A.C..

•

Solicitar recursos y financiamiento que necesitamos en las dependencias gubernamentales

•

Integrar el capital de inversión de la empresa.

•

Estrategia de mercadotecnia y distribución.

Para superar las debilidades y prevenir las amenazas las acciones a efectuar son: •

Adquisición de materiales y asistencia técnica (arquitectura, ubicación y edificación)


Página 93

Proyecto Vivero Forestal

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