MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
EXPEDIENTE TÉCNICO ACTIVIDAD “VIVERO FORESTAL Y
FRUTÍCOLA MUNICIPAL”
Área encargada: Gerencia de Desarrollo Económico Local
Chota – Marzo, Marzo, 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
1.
Contenido INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: ......................................................................................................................... 1
2.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL: FUNCIONAL: .................................................................................................... 1
3.
JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 2
5.
COMPETENCIA Y RECURSOS RECURSOS ....................................................................................................... 2 5.1.
COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL – MYPES.................. MYPES........................ ...... 2
5.2.
RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD: .............................................................................. UNIDAD: .............................................................................. 2
6.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO FORESTAL: .......... FORESTAL: .......... 3 6.1.
7.
OBJETIVOS OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3
6.1.1.
OBJETIVO GENERAL: GENERAL: ................................................................................................... 3
6.1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ESPECÍFICOS: ............................................................................................ 3
UBICACIÓN UBICACIÓN .................................................................................................................................. 3
8.
7.1.
Alternativas de Ubicación específica del vivero ............................................................ vivero ............................................................ 3
7.2.
Condiciones legales del sitio sitio .......................................................................................... 3
CLIMA Y ALTITUD ALTITUD ........................................................................................................................ 3 8.1.
ESPECIES SELECCIONADAS .................................................................................................. SELECCIONADAS .................................................................................................. 4
8.2.
MATERIAL REPRODUCTIVO REPRODUCTIVO ................................................................................................ 4
9.
8.2.1.
Fuente u origen del material mat erial reproductivo. reproductivo. .............................................................. 4
8.2.2.
Época de producción por especie. especie. ............................................................................. 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES ............................................................................................... 5
10.
PLANILLA DE METRADOS METRADOS ........................................................................................................ 5
11.
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ........................................................................................... UNITARIOS ........................................................................................... 6
12.
ANÁLISIS DE COSTOS POR PARTIDAS ................................................................................... PARTIDAS ................................................................................... 19
13.
PERSUPUESTO POR REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS ............................................................................... 20
14.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO .............................................................................................. 21
15.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS ...................................................................................... 22
16.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN ........................................................................................... 26
17.
IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTAL .......................................................................................................... 26
17.1.
Descripción de los Impactos Ambientales ................................................................... Ambientales ................................................................... 26
17.2.
Valoración de los Impactos Ambientales..................................................................... Ambientales..................................................................... 26
18.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... RECOMENDACIONES ............................................................................... 28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
1.
Contenido INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: ......................................................................................................................... 1
2.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL: FUNCIONAL: .................................................................................................... 1
3.
JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 2
5.
COMPETENCIA Y RECURSOS RECURSOS ....................................................................................................... 2 5.1.
COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL – MYPES.................. MYPES........................ ...... 2
5.2.
RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD: .............................................................................. UNIDAD: .............................................................................. 2
6.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO FORESTAL: .......... FORESTAL: .......... 3 6.1.
7.
OBJETIVOS OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3
6.1.1.
OBJETIVO GENERAL: GENERAL: ................................................................................................... 3
6.1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ESPECÍFICOS: ............................................................................................ 3
UBICACIÓN UBICACIÓN .................................................................................................................................. 3
8.
7.1.
Alternativas de Ubicación específica del vivero ............................................................ vivero ............................................................ 3
7.2.
Condiciones legales del sitio sitio .......................................................................................... 3
CLIMA Y ALTITUD ALTITUD ........................................................................................................................ 3 8.1.
ESPECIES SELECCIONADAS .................................................................................................. SELECCIONADAS .................................................................................................. 4
8.2.
MATERIAL REPRODUCTIVO REPRODUCTIVO ................................................................................................ 4
9.
8.2.1.
Fuente u origen del material mat erial reproductivo. reproductivo. .............................................................. 4
8.2.2.
Época de producción por especie. especie. ............................................................................. 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES ............................................................................................... 5
10.
PLANILLA DE METRADOS METRADOS ........................................................................................................ 5
11.
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ........................................................................................... UNITARIOS ........................................................................................... 6
12.
ANÁLISIS DE COSTOS POR PARTIDAS ................................................................................... PARTIDAS ................................................................................... 19
13.
PERSUPUESTO POR REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS ............................................................................... 20
14.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO .............................................................................................. 21
15.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS ...................................................................................... 22
16.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN ........................................................................................... 26
17.
IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTAL .......................................................................................................... 26
17.1.
Descripción de los Impactos Ambientales ................................................................... Ambientales ................................................................... 26
17.2.
Valoración de los Impactos Ambientales..................................................................... Ambientales..................................................................... 26
18.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... RECOMENDACIONES ............................................................................... 28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
1. INTRODUCCIÓN: Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre, ofreciéndole una diversidad de productos como forraje, madera, leña, medicinas entre otros. Y una serie de beneficios como la sombra, la protección de los cultivos, la belleza de un paisaje, son solo algunas de las bondades que brindan las diversas especies forestales. La degradación de los bosques y la falta de árboles y espacios verdes en las ciudades privan al hombre de los beneficios de los árboles para mejorar su calidad de vida. Los viveros forestales son el punto de partida de un cambio necesario para revertir la degradación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población. En el presente expediente se especifican los requerimientos y el presupuesto para el montaje y manejo de un vivero forestal y frutícola de pequeña escala para la producción de plantones. Para el logro de este objetivo la Municipalidad ha determinado el financiamiento para la realización y ejecución del proyecto Vivero Forestal y Frutícola Municipal en la cual se producirán las plantas para campo definitivo y de esta manera estaremos contribuyendo con el manejo de las cuencas hidrográficas que rodean a la provincia y sus caseríos. Esta actividad será netamente sostenible en el sentido que beneficiara a todos los caseríos del distrito de Chota financiándose única y exclusivamente por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), (FONCOMUN), para producir plantones frutícolas y forestales que serán otorgados a la población del distrito de Chota, que se comprometa a plantarlos, cuidarlos y ser sujetos de seguimiento del área técnica de la gerencia de desarrollo económico local. 2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL:
CONSEJO MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
UNIDAD DE ESTUDIOS Y MERCADOS
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO SECTORIAL
UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL MYPES
VIVERO MUNICIPAL 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
3. JUSTIFICACIÓN La provincia de Chota cuenta con aproximadamente 170 000 habitantes con una densidad demográfica de 43.99 hab/km2, con 80% de población rural, por lo que dentro de los lineamientos de política del actual gobierno provincial contempla implementar acciones que fortalezcan el desarrollo económico local, a través del apoyo al desarrollo agropecuario – agro industrial – frutícola y forestal, desde la perspectiva de la promoción empresarial. La donación de plantones a la población está teniendo un enorme impacto en la población urbana y rural de la provincia de Chota, de tal modo que la demanda de plantones solicitados viene superando toda expectativa, habiéndose sobrepasado también la capacidad operativa y los recursos para producir la cantidad de plantones solicitados. Ante esto surge la necesidad de planificar y presupuestar el mejoramiento del vivero municipal y su respectiva implementación con la meta de producir 110 000 plantones el presente año 2016. Así mismo es necesario replantear la estrategia de intervención pues la subvención total de los plantones dificulta el logro de nuestra meta, teniendo en cuenta los limitados recursos disponibles para la adecuada producción y seguimiento de los plantones. 4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN La presente actividad comprende una obra de desarrollo sostenible de la Municipalidad Distrital de Chota, encabezada por su alcalde Sr. Neptalí Ticlla Rafael. La obra se ejecutará por ADMINISTRACION DIRECTA, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.
5. COMPETENCIA Y RECURSOS 5.1.COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL – MYPES Planificar, ejecutar, evaluar e innovar las actividades para obtener productos de buena calidad y resultados adecuados para la población; aplicando criterios tecnológicos, normas de bioseguridad, mantenimiento, y la conservación del medio ambiente, promoviendo la práctica de valores morales y éticos, y ejerciendo sus derechos y deberes laborales. 5.2.RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD: Gerente de Desarrollo Económico Local: Ing. Rogelio Mejía Barboza Responsable técnico de la Unidad de Promoción Empresarial y Vivero Forestal: Ing. Artemio Burga Ortiz 01 Bachiller en Agronomía Personal calificado: 05 Obreros eventuales Personal No Calificado: 01 Guardián eventual 2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO FORESTAL: 6.1.OBJETIVOS 6.1.1. OBJETIVO GENERAL: Implementar el Vivero Municipal, con una capacidad de producción de 110, 000 plantas de diferentes especies forestales y frutales durante el año 2016. 6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Producir 75000 plantones forestales de pino, eucalipto, aliso y taya. - Producir 35000 plantones frutales de granadilla, berenjena y palta. 7. UBICACIÓN La provincia de Chota se encuentra en el departamento de Cajamarca. Limita por el sur con las provincias de Santa Cruz, Hualgayoc y Celendín, por el norte con la provincia de Cutervo, por el este con el departamento de Amazonas, y por el oeste con el departamento de Lambayeque. El Distrito de Chota es uno de los 19 distritos de la Provincia de Chota, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, ubicado en la parte Norte central del Perú. Limita por el norte con los distritos de Chiguirip y Conchán; por el oeste con el distrito de Lajas; por el sur con el distrito de Bambamarca, capital de Hualgayoc; y, por el este con el Distrito de Chalamarca. 7.1.Alternativas de Ubicación específica del vivero Comunidad: Distrito: Chota Provincia: Chota Alternativa 1: Taller de Maestranza de la MPCH – Ciudad de Chota Alternativa 2: C.P. Iraca Chica Alternativa 3: C.P. Colpahuacariz 7.2.Condiciones legales del sitio Terreno propio de la Municipalidad Provincial de Chota. 8. CLIMA Y ALTITUD En el distrito de Chota la temperatura promedio es de 7°C en las zonas altas, hasta 15°C en las zonas bajas. El clima de esta zona es templado y lluvioso en los meses de noviembre hasta abril, mientras que en los meses de mayo a octubre presenta un clima igualmente templado. Tiene una altitud promedio de 2394 m s n m. 3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
8.1.ESPECIES SELECCIONADAS - Pino (Pinus patula) - Eucalipto (Eucaliptus globulus) - Granadilla (Passiflora ligularis) - Berenjena (Chyphomandra betacea) - Palta (Persea americana) - Taya (Caesalpina spinosa) - Aliso ( Alnus acuminata)
8.2.MATERIAL REPRODUCTIVO 8.2.1. Fuente u origen del material reproductivo. Material reproductivo Fuente u origen Pino ADEFOR - Cajamarca Eucalipto ADEFOR - Cajamarca Granadilla Querocoto Berenjena Bambamarca Palta Cajamarca Taya Santa Cruz Aliso ADEFOR - Cajamarca
8.2.2. Época de producción por especie. Especies Época de producción FORESTALES Pino Agosto – Diciembre Eucalipto Agosto – Diciembre Aliso Agosto – Diciembre Taya Enero – Junio FRUTALES Granadilla Marzo – Julio Berenjena Marzo – Julio Palta Abril – Octubre
4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES Elaboración y formulación del proyecto
E X
F X
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X X X X X
X
X X
X
X
X X X
Trabajos Preliminares Movimiento de tierras y materiales Mejoramiento tecnológico Almácigos de taya
M
AÑO 2016 M J J A
X X
Almácigos de pino, eucalipto y aliso
X
Almácigos de granadilla y berenjena Almácigos de palta Repique y manejo de taya (10 000)
X
X
X X
X
X
Repique y manejo de pino, eucalipto, y aliso (65 000) Repique y manejo de granadilla y berenjena (30 000)
X
Repique y manejo de palta (5000)
X X
X X X
Entrega de plantones en vivero
10. PLANILLA DE METRADOS
Código 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9
DESCRIPCIÓN TRABAJOS PRELIMINARES Trazo y replanteo en Terreno Normal Limpieza y Nivelación de terreno Normal Letrina de Madera y Plástico Cartel de Obra impresión Banner MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES Acarreo de Material Exced. Fuera de obra Extrac. Selec.Habilit. Y transporte Turba Extrac. Selec.Habilit. Y transporte Arena Extrac. Selec.Habilit. Y transp. Tierra Agric. Zaranda en Malla Encriptada de 1/4" Abonamiento Prepar. de Sustrato camas Almac. Y Repique Traslado de sustrato Camas Almac. Repique
UNID
Nº VECES
m2 M2 Unid. Unid.
1 1 1 1
40 40
30 30
m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3
1 35 35 35 2 3 3 3
40 10 10 10 2
25 1 1 1 1.5
LONG. ANCHO ALTO PARCIAL 1200 1200 1 1
0.03 0.2 0.2 0.2
5
30 30.33 18.20 45.50 6 94.03 94.03 94.03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
ALMACIGOS REPIQUE Y MANEJO Const. De Camas Almacigueras y Nivelación Desinfección de Camas Almacigueras Selección y Desinfección de Semillas Almacigado Riego con Mochila para camas Almacigueras Construcción de tinglado Camas de Repique Armazón de tinglado Construcción de Camas de Repique y Nivelac. Llenado de Bolsas con Sustrato y enfilado Repique de Plantulas a tubetes y bolsas Riego de Plantulas Repicadas Control fitosanitario Almac. Y plant. Repicad Manejo de tinglado Remoción de Plantones Deshierbo Fertilización (Aplicación de Abono Foliar) Mantenimiento y Mejoramiento tecnológico
m3 m3 Kg M2 m2 Ml m2 m3 Unid Unid Unid Unid ml Unid Unid Unid M2
MUNICIPAL”
2.5 2.5
10 10
1 1
0.2 0.2
2.5 2.5 35 35 35 110000 110000 110000 110000 25 110000 110000 110000 1
10 10 10 10 10
1 1 1 1 1
0.2
5 5 5.20 25 25 350 350 70 110000 110000 110000 110000 250 110000 110000 110000 1200
10
40
30
11. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
Partida: Rendimiento:
400 m2/día
0.41
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M2
Unidad:
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
H-H H-H
1 2
0.02 0.04
1200.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
5.00 3.50
0.10 0.14
0.24 MATERIALES Yeso Cordel Madera Tornillo
Kg M p2
0.0500 0.0750 0.0200
0.50 0.50 5.0000
0.03 0.04 0.10
0.16 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.24
0.030
0.01
0.01 6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO NORMAL.
Partida:
80 m2/día
Rendimiento:
MUNICIPAL”
0.36
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M2
Unidad:
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
H-H
1.000
0.100
1200.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA PEON
3.50
0.35
0.35 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.3500
0.01
0.030
0.01
Partida:
LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y PLASTICO
Rendimiento:
1.00 Un id/día
163.44
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unid
Unidad:
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
H-H H-H
0.500 1.000
4.000 8.000
1.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA JEFE DE CUADRILLA PEON
5.00 3.50
20.00 28.00
48.00 MATERIALES CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" PLASTICO DOBLE MADERA 2"X2" MADERA DE 1"x2" MADERA DE 1"x3"
Kg KG Pza Pza Pza
0.4000 6.0000 4.0000 12.0000 4.0000
5.00 4.00 8.00 3.00 5.00
2.00 24.00 32.00 36.00 20.00
114.00 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
48.0000
0.030
1.44
1.44
7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
ACARREO DE MAT. EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA PARA ELIMINACIÓN 50
Partida:
5.00 m3/día
Rendimiento:
MUNICIPAL”
5.77
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M3
Unidad:
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
H-H
1.0000
1.6000
30.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA PEON
3.50
5.60
5.60 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
5.6000
0.17
0.03
0.17 EXTRACCIÓN, SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y TRANSPORTE DE TURBA
Partida:
5.00 m3/día
Rendimiento:
60.000
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
M3
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
30.33 Precio S/.
Parcial S/.
MATERIALES Turba puesto en Obra
M3
1.0000
60.00
60.00
60.00 EXTRACCIÓN, SELECCIÓN, HABILITACIÓN Y TRANSPORTE DE ARENA - PUESTO EN OBRA
Partida: Rendimiento:
5.00 m3/día Unidad
65.00
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M3
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
18.20 Precio S/.
Parcial S/.
MATERIALES Arena - Puesto en Obra
M3
1.0000
65.00
65.00
65.00
8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
EXTRACCIÓN, SELECCIÓN, HABILITACIÓN, CARGUIO Y TRANSPORTE DE TIERRA AGRICOLA
Partida:
75.77
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
M3
Unidad:
5.00 m3/día
Rendimiento:
MUNICIPAL”
Cuadrilla
Cantidad
45.50 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON
H-H
1.0000
1.6000
3.50
5.60
5.60 MATERIALES Tierra Agricola puesto en Obra
m3
1.0000
70.00
70.00
70.00 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
5.6000
0.030
0.17
0.17
CERNIDO EN ZARANDA DE MALLA
Partida: Rendimiento:
5.00 m2/día Unidad
5.77
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M2
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
6.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON
H-H
1.0000
1.6000
3.50
5.60
5.60 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
5.6000
0.03
0.17
0.17
9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
ABONAMIENTO
Partida:
18.02
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M3
Unidad:
5.00 m3/día
Rendimiento:
MUNICIPAL”
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
94.03 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA PEON
H-H
1.0000
1.6000
3.50
5.60
5.60 MATERIALES Guano de Isla - Puesto en Obra
Saco
0.35
35.00
12.25
12.25 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
5.6000
0.17
0.03
0.17
PREPARACIÓN DE SUSTRATO (Combinación y/o Mezcla de Turba, Tierra Agrícola, Arena y Cal)
Partida: Rendimiento:
5.00 m3/día Unidad
11.09
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M3
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
94.03 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 1.0000
0.8000 1.6000
5.00 3.50
4.00 5.60
9.60 MATERIALES CAL
SACO
0.2000
6.00
1.20
1.20 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
9.6000
0.03
0.29
0.29
10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
TRASLADO DE SUSTRATO A CAMAS DE ALMACIGOS Y REPIQUE Partida:
m3
Unidad:
5.00 m3/día
Rendimiento:
5.77
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
Cuadrilla
Cantidad
94.03 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON
H-H
1.0000
1.6000
3.50
5.60
5.60 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
5.6000
0.17
0.03
0.17 CONSTRUCCIÓN DE CAMAS ALMACIGUERAS Y NIVELACIÓN
Partida:
8.00 m3/día
Rendimiento:
15.97
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
m3
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
5.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
1.0000 3.0000
1.0000 3.0000
5.00 3.50
5.00 10.50
15.50 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
15.5000
0.47
0.03
0.47 DESINFECCIÓN DE CAMAS ALMACIGUERAS
Partida: Rendimiento:
5.00 m3/día Unidad
29.89
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
m3
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
5.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 1.0000
0.8000 1.6000
5.00 3.50
4.00 5.60
9.60 11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
MATERIALES Formol
Litro
1.0000
1.0000
20.00
20.00
20.00 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
9.6000
0.29
0.03
0.29 SELECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE SEMILLAS
Partida:
160 Kg/día
Rendimiento:
34.31
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
Kg.
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
5.20 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 1.0000
0.0250 0.0500
5.00 3.50
0.13 0.18
0.30 MATERIALES Fitorras
Kg
0.4000
85.00
34.00
34.00 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.3000
0.009
0.030
0.01 ALMACIGADO
Partida: Rendimiento:
32 m2/día Unidad
204.95
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
m2
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
25.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 2.0000
0.1250 0.5000
5.00 3.50
0.625 1.750
2.38 MATERIALES SEMILLAS DE PINO SEMILLAS DE ALISO SEMILLAS DE EUCALIPTO
KG KG KG
0.0500 0.0500 0.0500
300.00 300.00 270.00
15.000 15.000 13.500 12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
SEMILLAS DE GRANADILLA SEMILLAS DE BERENJENA SEMILLAS DE PALTA SEMILLAS DE TAYA PLASTICO DOBLE
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
KG KG Unid. KG KG
MUNICIPAL”
0.0500 0.0500 200.0000 0.0500
280.00 280.00 0.50 300.00
14.000 14.000 100.000 15.000
4.0000
4.00
16.000
202.50 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
2.38
0.071
0.030
0.07 RIEGO CON MOCHILA PARA CAMAS ALMACIGUERAS
Partida:
100 m2/día
Rendimiento:
3.09
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
m2
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
25.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 10.0000
0.0400 0.8000
5.00 3.50
0.200 2.800
3.00 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
3.0000
0.090
0.03
0.09 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO CAMAS DE REPIQUE
Partida: Rendimiento:
30 ml/día Unidad
15.25
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
ML
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
350.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 2.0000
0.1333 0.5333
5.00 3.50
0.667 1.867
2.53 MATERIALES Estacas Rafia Alambre de Amarra
Unidad Unidad Kg
2.0000 0.5000 0.0300
1.00 1.00 4.80
2.000 0.500 0.144 13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
Carrizo
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
Unidad
MUNICIPAL”
50.0000
0.20
10.000
12.64 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
2.5333
0.030
0.076
0.08 ARMAZON DE TINGLADO
Partida:
50 m2/día
Rendimiento:
2.17
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
Unidad
M2
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
350.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 2.0000
0.0800 0.3200
5.00 3.50
0.400 1.120
1.52 MATERIALES Rafia Carrizo
Unidad Unidad
0.2000 2.0000
1.00 0.20
0.200 0.400
0.600 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
1.5200
0.046
0.03
0.05 CONSTRUCCIÓN DE CAMAS PARA REPIQUE Y NIVELACIÓN
Partida: Rendimiento:
Descripción Recurso
3.50 m3/día 2.2 Unidad
M3
Unidad:
22.37
Costo Unitario:
METRADO Cuadrilla
Cantidad
70.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 2.0000
1.1429 4. 5714
5.00 3.50
5.714 16.000
21.71 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
13.7143
0.030
0.411
0.41 14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
Partida:
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
LLENADO DE BOLSAS Y TUBETES CON SUSTRATO 650 Unid/día
Rendimiento:
Unid.
Unidad:
Unidad
0.063
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
MUNICIPAL”
Cuadrilla
Cantidad
110000.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON
H-H
1.0000
0.0123
3.50
0.043
0.04 MATERIALES Bolsas
Millar
1.0000
0.0190
0.019
0.019 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.043077
0.001
0.03000
0.001 Partida:
REPIQUE A BOLSA O TUBETE 750 Unid/día
Rendimiento:
Descripción Recurso
Unidad
Unid
Unidad:
0.12
Costo Unitario:
Cuadrilla
METRADO
110000.00
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 1.0000
0.0053 0.0107
5.00 3.50
0.027 0.037
0.0640 MATERIALES Micorriza Repicador
Kg Unidad
0.0050 0.0001
10.00 6.00
0.050 0.001
0.05 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.0640
0.03
0.002
0.002 Partida:
RIEGO DE PLANTULAS REPICADAS
Rendimiento:
Descripción Recurso
3000 Unid/día Unidad
Unidad: Costo Unitario:
Cuadrilla
METRADO
110000.00
Cantidad
Precio S/.
Unid. 0.0235 Parcial S/.
15
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
MANO DE OBRA
PEON
H-H
2.0000
0.0053
3.50
0.019
0.019 MATERIALES Manguera Regadera
ML Unidad
0.0008 0.0001
2.00 50.00
0.002 0.003
0.004 HERRANIENTAS
% M.O
Herramientas Manuales
0.0187
0.001
0.030
0.00
Partida:
CONTROL FITOSANITARIO DE ALMACIGOS Y PLANTAS REPICADAS 800 m2/día
Rendimiento:
Descripción Recurso
Unidad
M2
Unidad:
0.10
Costo Unitario:
Cuadrilla
METRADO
110000.00
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
1.0000 1.0000
0.0100 0.0100
5.00 3.50
0.050 0.035
0.09 MATERIALES TECTO 60
KG
BAYFOLAN
Litro
80.00
0.0001 0.0001
0.008 0.003
27.00
0.01 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.0850
0.003
0.03
0.003 Partida:
MANEJO DE TINGLADO
Rendimiento:
1200 m2/día Unidad
0.05
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M2
Unidad:
Cuadrilla
Cantidad
250.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON
H-H
2.0000
0.0123
3.50
0.047 16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
0.0467 HERRANIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.0431
0.001
0.03
0.00
Partida:
REMOCIÓN DE PLANTONES (INJERTOS, PODA DE RAICES, PODA DE RAMAS LATERALES) 600 Unid/día
Rendimiento:
Descripción Recurso
Unidad
Unidad
Unidad:
0.05
Costo Unitario:
Cuadrilla
METRADO
110000.00
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA PEON
H-H
1.0000
0.0133
3.50
0.047 0.05
MATERIALES Cuchilla de Injertar Tijera para poda de raiz.
Unid. Unid.
0.000045 0.000045
30.00 30.00
0.001 0.001 0.001
Partida:
DESHIERBO
Rendimiento:
Descripción Recurso
Unid.
Unidad:
600 Unid/día Unidad
0.08
Costo Unitario:
Cuadrilla
METRADO
110000.00
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
0.5000 1.0000
0.0067 0.0133
5.00 3.50
0.033 0.047
0.080 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.080
0.03
0.002
0.002
17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
FERTILIZACIÓN (APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR PARA LOS ALMACIGOS Y PLANTONES)
Partida:
7500 Unid/día
Rendimiento:
Descripción Recurso
Unidad
MUNICIPAL”
Unidad 0.038
Unidad: Costo Unitario:
Cuadrilla
METRADO
110000.00
Cantidad
Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
Jefe de Cuadrilla PEON
H-H H-H
1.0000 3.0000
0.0011 0.0032
5.00 3.50
0.005 0.011
0.017 MATERIALES BUXAL DOBLE FERTIFOL ORGABIOL UREA
Litro Litro Litro SACO
0.0001 0.0002 0.0002 0.0001
60.00 15.00 22.00 75.00
0.006 0.003 0.004 0.008
0.02 MANTENIMIENTO (LIMPIEZA DE LOS CAMINOS, CALLES Y CANALES DE RIEGO) Y MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL VIVERO
Partida: Rendimiento:
100 m2/día
5.28
Costo Unitario:
METRADO Descripción Recurso
M2
Unidad:
Unidad Cuadrilla
Cantidad
1200.00 Precio S/.
Parcial S/.
MANO DE OBRA
PEON
H-H
1.0000
0.0800
3.50
0.28
0.28 MATERIALES Tubetes Modelo T-115 Bandejas portatubetes Mod. BP-96 Bandejas de Germinación BG-100
Unid. Unid. Unid.
8.333 0.0867 0.0083
0.33 25.00 9.00
2.75 2.17 0.07
4.992 HERRAMIENTAS Herramientas Manuales
% M.O
0.28
0.03
0.008
0.01 18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
12. ANÁLISIS DE COSTOS POR PARTIDAS
Ítem
costo Unidad Metrado unitario (S/)
DESCRIPCIÓN
Parcial (S/)
01.00 TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 Trazo y replanteo en Terreno Normal
M2
1200.00
0.41
491.64
1.2 Limpieza y Nivelación de Terreno Normal
M2
1200.00
0.36
432.60
1.3 Cartel de Obra
Unid
1.00
400.00
400.00
1.4 Letrina Domiciliaria de Madera y Plástico
Unid
1.00
163.44
163.44
2.1 Acarreo de Mat. Exced. Fuera de la Obra forma Manual
M3
30.00
5.77
173.04
2.2 Extrac. Selec. Habilit. Y Transporte de Turba
M3
30.33
60.00
1820.00
2.3 Extrac. Selec. Habilit. Y Transp. De Arena. Puesto Obra
M3
18.20
65.00
1183.00
2.4 Extrac. Selec. Habilit. Carguio y Transp. Tierra Agrícola
M3
45.50
75.77
3447.44
2.5 Cernido en Zaranda de Malla Encriptada de 1/4"
M2
6.00
5.77
34.61
2.6 Abonamiento
M3
94.03
18.02
1694.29
M3
94.03
11.09
1042.64
m3
94.03
5.77
542.38
3.1 Construcción de Camas Almacigueras y Nivelación
m3
5.00
15.97
79.83
3.2 Desinfección de Camas Almacigueras
m3
5.00
29.89
149.44
3.3 Selección y Desinfección de Semillas.
kg
5.20
34.31
178.41
3.4 Almacigado
m2
25.00
204.95
5123.66
3.5 Riego con Mochila para Camas Almacigueras
m2
25.00
3.09
77.25
3.6 Construcción de Tinglado Camas de Repique
ML
350.00
15.25
5338.67
3.7 Armazón de Tinglado.
M2
350.00
2.17
757.96
3.8 Construcción de Camas para Repique y Nivelación.
m3
70.00
22.37
1565.60
3.9 Llenado de Bolsas y Tubetes con Sustrato
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES
2.70 Preparac.de Sustrato (Turba, Tierra Agríc., Arena y Cal) 2.8 Traslado de Sustrato a Cmas de Almacigo y Repique
03.00 ALMACIGOS, REPIQUE Y MANEJO
Unid.
110000.00
0.06
6970.62
3.10 Repique a Bolsas y Tubetes
Unid
110000.00
0.12
12808.62
3.11 Riego de Plantulas Repicadas
Unid
110000.00
0.02
2582.43
3.12 Control Fitosanitario de Alamacigos y Plantas Repicadas
m2
11 0000.00
0.10
10807.50
3.13 Manejo de Tinglado
ML
250.00
0.05
12.02
3.14 Remosión de Plantones (Poda de Ramas Laterales)
Unid
110000.00
0.05
5356.08
3.15 Deshierbo
Unid
110000.00
0.08
9064.00
3.16 Fertilización (Aplicac. De Abono Foliar Almacigos y Plantones)
Unid
110000.00
0.04
4172.23
3.17 Mantenimiento y Mejoramiento tecnológico del vivero
M2
1200.00
5.28
6337.04
TOTAL (S/)
82806.43
19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
13. PERSUPUESTO POR REQUERIMIENTOS MANO DE OBRA JEFE DE CUADRILLA
UNIDAD H.H.
CANTIDAD 2808.48
P.U 5.00
SUBTOTAL S/. 14042.41
PEONES
H.H.
9030.70
3.50
31593.90
SUBTOTAL MANO DE OBRA MATERIALES Banner de 3.6m x 2.4m para cartel de obra
UNIDAD Unid.
45 636.31
CANTIDAD 1.000
P.U 400.00
SUBTOTAL S/. 400.00
Cisterna de agua 1500L Rotoplast
Unid.
1.00
899.00
899.00
Palana Recta
Unid.
5.00
28.00
140.00
Pico bellota
Unid.
5.00
29.00
145.00
Clavos con cabeza 2"
kg
0.40
5.00
2.00
Plástico doble
KG
106.00
4.00
424.00
Madera 2"X2"
pza
4.00
8.00
32.00
Madera de 1"x2"
pza
12.00
3.00
36.00
Madera de 1"x3"
pza
4.00
5.00
20.00
Turba puesto en Obra
M3
30.33
60.00
1820.00
Arena - Puesto en Obra
M3
18.20
65.00
1183.00
Tierra Agricola puesto en Obra
m3
45.50
70.00
3185.00
Guano de Isla - Puesto en Obra
SACO
32.91
35.00
1151.91
Cal Agrícola
SACO
18.81
6.00
112.84
Formol
Litro
5.00
20.00
100.00
Fitorras
Kg
2.08
85.00
176.80
SEMILLAS DE PINO
Kg
1.25
300.00
375.00
SEMILLAS DE ALISO
Kg
1.25
300.00
375.00
SEMILLAS DE EUCALIPTO
Kg
1.25
270.00
337.50
SEMILLAS DE GRANADILLA
Kg
1.25
280.00
350.00
SEMILLAS DE BERENJENA
Kg
1.25
280.00
350.00
5000.00
0.50
2500.00
1.25
300.00
375.00
SEMILLAS DE PALTA
Unid.
SEMILLAS DE TAYA
Kg
Estacas
Unidad
700.00
1.00
700.00
Rafia
Unidad
175.00
1.00
175.00
Kg
10.50
4.80
50.40
Alambre de Amarra Carrizo
Unidad
18200.00
0.20
3640.00
Bolsas
Unidad
110000.00
0.019
2090.00
550.00
10.00
5500.00
9.57
6.00
57.42
Micorriza Repicador
Kg Unidad
20
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
Manguera
ML
82.50
2.00
165.00
Regadera Tecto 60
Unidad KG
6.00 11.00
50.05
302.50
80.00
880.00
Bayfolan
Litro
11.00
27.00
297.00
Cuchilla para injertar
Unid.
5.00
30.00
148.50
Tijera para poda de raiz.
Unid.
5.00
30.00
148.50
Buxal Doble
Litro
11.00
60.00
660.00
Fertifol
Litro
22.00
15.00
330.00
Orgabiol
Litro
22.00
22.00
484.00
Urea
SACO
11.00
75.00
825.00
Yeso
kg
60.00
0.50
30.00
Cordel
m
90.00 24.00
0.50
45.00
5.00
120.00
Madera de Tornillo
pie2
Tubetes para vivero Modelo T- 115
Unidad
10000.00
0.33
3300
Bandejas portatubetes de Piso Mod. BP-96
Unidad
104.00
25
2600
Bandeja de Germinación Modelo BG-200
Unidad
10.00
9.00
90
SUBTOTAL MATERIALES
37 170.12
TOTAL (S/)
82 806.43
14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO " CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL" LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
: CHOTA : CHOTA :CHOTA : CAJAMARCA
Nº
FECHA TIEMPO EJECUC
DESCRIPCION
: MARZO 2016 : 10 MESES
MONTO S/.
1
BIENES
37 170.12
2
SERVICIOS
45 636.31
TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO
82 806.43
21
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.) TOTAL Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
Sub-Total
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1 TRABAJOS PRELIMINARES Trazo y 1.1 replanteo en Terreno Normal
M2
1200
491.64
491.64
491.64
Limpieza y 1.2 Nivelación en Terreno Normal
M2
1200
432.6
432.6
432.6
1.3 Cartel de Obra
Unid.
1
400
400
400
Letrina de 1.4 madera y plástico
Unid.
1
163.44
163.44
163.44
30
173.04
173.04
173.04
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES 2.1
Acarreo de Mat. M3 Excedente
Extracción, selección, habilitación y 2.2 transporte de turba - Puesto en vivero
m3
30.33
1820
910
910
1820
Extracción, selección, habilitación y 2.3 transporte de arena - Puesto en vivero
m3
18.2
1183
591.5
591.5
1183
22
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
Cernido en Zaranda de 2.5 Malla encriptada de 1/4" Mezcla de 2.6 tierras con abono Preparación de sustrato (Combinación 2.7 y/o mezcla de turba, tierra agrícola, Arena y cal)
MUNICIPAL”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
Sub-Total E
Extracción, selección, habilitación y 2.4 transporte de tierra agrícola Puesto en vivero
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
F
M
A
M
J
J
A
TOTAL S
O
N
D
m3
45.5
3447.44
1723.72
1723.72
3447.44
m2
6
34.61
17.305
17.305
34.61
m3
94.03
1694.29
847.145
847.145
1694.29
m3
94.03
1042.64
521.32
521.32
1042.64
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
MUNICIPAL”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
Sub-Total E
Extracción, selección, habilitación y 2.4 transporte de tierra agrícola Puesto en vivero
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
F
M
A
M
J
J
A
TOTAL S
O
N
D
m3
45.5
3447.44
1723.72
1723.72
3447.44
m2
6
34.61
17.305
17.305
34.61
m3
94.03
1694.29
847.145
847.145
1694.29
Preparación de sustrato (Combinación 2.7 y/o mezcla de turba, tierra agrícola, Arena y cal)
m3
94.03
1042.64
521.32
521.32
1042.64
Traslado de sustrato a 2.8 camas de almácigo y repique
m3
94.03
542.38
271.19
271.19
542.38
5
79.83
79.83
Cernido en Zaranda de 2.5 Malla encriptada de 1/4" Mezcla de 2.6 tierras con abono
3 ALMÁCIGOS, REPIQUE Y MANEJO
3.1
Construcc. De Camas Almacigueras y Nivelación
m3
79.83
23
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
m3
Selección y 3.3 Desinfección de Semillas.
MUNICIPAL”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
Sub-Total E
Desinfección de 3.2 Camas Almacigueras
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
F
M
A
M
J
J
A
TOTAL S
O
N
D
5
149.44
74.72
74.72
149.44
kg
5.2
178.41
89.205
89.205
178.41
3.4 Almacigado
m2
25
5123.66
2561.83
2561.83
5123.66
Riego con Mochila para 3.5 Camas Almacigueras
m2
25
77.25
12.88
3.6
Construcción de Tinglado para ml Camas para Repique
350
5338.67
3.7
Armazón de Tinglado
M2
350
757.96
252.65
252.65
252.65
757.96
3.8
Construcción de camas de M3 repique y nivelación
70
1565.6
521.87
521.87
521.87
1565.6
110000
6970.62
Llenado de Bolsas y 3.9 Tubetes con
Unid.
12.88
12.88
1779.56
1161.77 1161.77
12.88
12.88
12.88
77.25
1779.56
1161.77 1161.77
1779.56
1161.77
1161.77
5338.67
6970.62
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
m3
Selección y 3.3 Desinfección de Semillas.
MUNICIPAL”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.)
Sub-Total E
Desinfección de 3.2 Camas Almacigueras
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
F
M
A
M
J
J
A
TOTAL S
O
N
D
5
149.44
74.72
74.72
149.44
kg
5.2
178.41
89.205
89.205
178.41
3.4 Almacigado
m2
25
5123.66
2561.83
2561.83
5123.66
Riego con Mochila para 3.5 Camas Almacigueras
m2
25
77.25
12.88
3.6
Construcción de Tinglado para ml Camas para Repique
350
5338.67
3.7
Armazón de Tinglado
M2
350
757.96
252.65
252.65
252.65
757.96
3.8
Construcción de camas de M3 repique y nivelación
70
1565.6
521.87
521.87
521.87
1565.6
Llenado de Bolsas y 3.9 Tubetes con Sustrato y Enfilado
Unid.
110000
6970.62
Repique a 3.1 Bolsas y Tubetes
Unid
110000
12808.62
12.88
12.88
12.88
1779.56
12.88
12.88
77.25
1779.56
1161.77 1161.77
1161.77 1161.77
1601.08 1601.08 1601.08
1601.08 1601.08
1779.56
1601.08
5338.67
1161.77
1161.77
6970.62
1601.08
1601.08
12808.62
24
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.) Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
Sub-Total
TOTAL E
F
M
A
M
Riego de 3.11 Plantulas Repicadas
Unid
110000
2582.43
Control Fitosanitario de 3.12 Alamacigos y Plantas Repicadas
Unid
110000
10807.5
1350.94
250
12.02
12.02
110000
5356.08
669.51
1133.00
3.13
Manejo de Tinglado
3.14
Remoción de Plantones (Poda Unid de Ramas Laterales)
ML
3.15 Deshierbo
Unid
110000
9064
Fertilización (Aplicac. De 3.16 Abono Foliar Almacigos y Plantones)
Unid
110000
4172.23
258.24
695.37
258.24
695.37
258.24
J
258.24
J
A
S
O
N
D
258.24
258.24
258.24
258.24
258.24
258.24
2582.43
1350.94 1350.94
1350.94
1350.94
1350.94
1350.94
1350.94
10807.5
12.02
669.51
669.51
669.51
669.51
669.51
669.51
669.51
5356.08
1133.00 1133.00
1133.00
1133.00
1133.00
1133.00
1133.00
9064
695.37
695.37
695.37
695.37
4172.23
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (S/.) Ítem
Partidas
Unidad
Cantidad
Sub-Total
TOTAL E
F
M
A
M
Riego de 3.11 Plantulas Repicadas
Unid
110000
2582.43
Control Fitosanitario de 3.12 Alamacigos y Plantas Repicadas
Unid
110000
10807.5
1350.94
250
12.02
12.02
110000
5356.08
669.51
1133.00
3.13
Manejo de Tinglado
3.14
Remoción de Plantones (Poda Unid de Ramas Laterales)
ML
258.24
3.15 Deshierbo
Unid
110000
9064
Fertilización (Aplicac. De 3.16 Abono Foliar Almacigos y Plantones)
Unid
110000
4172.23
695.37
1200
6337.04
5990
3.17
Mantenimiento y mejoramiento Tecnológico del Vivero
M2
SUB – TOTAL
0
258.24
695.37
258.24
J
258.24
J
A
S
O
N
D
258.24
258.24
258.24
258.24
258.24
258.24
2582.43
1350.94 1350.94
1350.94
1350.94
1350.94
1350.94
1350.94
10807.5
12.02
669.51
669.51
669.51
669.51
669.51
669.51
669.51
5356.08
1133.00 1133.00
1133.00
1133.00
1133.00
1133.00
1133.00
9064
695.37
695.37
695.37
695.37
4172.23
115.68
115.68
115.68
6337.04
8069.77
4997.26
0 19067.82 5508.89 5812.18 13795.35 8662.34
6495.53
6174.54
4222.74 82806.43
25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
16. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Hasta el momento los plantones son entregados a grupos de pobladores, asociaciones, organizaciones o instituciones que efectúan una solicitud ante el Sr. Alcalde, Neptalí Ticlla Rafael, bajo la condición de que estos plantones se instalen en parcelas demostrativas en los terrenos de propiedad de los beneficiarios, quienes invertirán en el manejo agronómico correspondiente, estando sujetos al seguimiento por parte del personal técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. Cabe resaltar la potencialidad de asociar a los productores según su interés de implementar y ser parte de proyectos de cultivos alternativos tales como palta, granadilla y berenjena. 17. IMPACTO AMBIENTAL 17.1. Descripción de los Impactos Ambientales La evaluación de impactos ocasionados por el proyecto, es además indispensable tanto para
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
16. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Hasta el momento los plantones son entregados a grupos de pobladores, asociaciones, organizaciones o instituciones que efectúan una solicitud ante el Sr. Alcalde, Neptalí Ticlla Rafael, bajo la condición de que estos plantones se instalen en parcelas demostrativas en los terrenos de propiedad de los beneficiarios, quienes invertirán en el manejo agronómico correspondiente, estando sujetos al seguimiento por parte del personal técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. Cabe resaltar la potencialidad de asociar a los productores según su interés de implementar y ser parte de proyectos de cultivos alternativos tales como palta, granadilla y berenjena. 17. IMPACTO AMBIENTAL 17.1. Descripción de los Impactos Ambientales La evaluación de impactos ocasionados por el proyecto, es además indispensable tanto para la caracterización de los impactos negativos, como para definir la posibilidad de que estos sean evitados, mitigados o compensados mediante medidas específicas, con el fin de ejecutar dichas obras con la mínima afectación posible en el entorno en el que se desarrolla. 17.2. Valoración de los Impactos Ambientales Para la cuantificación de impactos ambientales, empleamos la Matriz Causa –Efecto de Leopold. En este caso, se realizará la valoración cuantitativa correspondiente para cada uno de los impactos ambientales identificados. La tipología de impactos determina si la interacción produce un efecto beneficioso o adverso sobre el entorno del proyecto. En este sentido, se colocará un signo positivo (+) o negativo (-), según corresponda, delante del valor de magnitud de cada impacto evaluado. La escala de valoración de la Magnitud y la Importancia de los impactos es la siguiente: Baja = 1; Moderada = 2; Alta = 3. Los rangos de jerarquización que se han establecido para cada impacto ambiental evaluado son los siguientes: Rango Grado de significancia 1 – 3
Poco significativo
4 – 6
Moderadamente significativo
6 – 9
Significativo
Adicionalmente, la Matriz que se muestra a continuación, contiene filas y columnas de cómputos, que nos indicarán cuáles son las actividades más perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son las variables del entorno más afectadas, tanto positiva como negativamente: 26
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
ACCIONES DEL PROYECTO PLANIFICACION
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Compactacion
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Generacion de Residuos
-1
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Calidad del Agua Superficial
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Calidad
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Generacion de Polvo
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Nivel de Ruido
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Calidad de Aire
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FACTORES
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“MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA GDELMPCH”
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COMPONENTES
OCUPACIÓN s
s
MEDIOS
CONSTRUCCION
l
8
9
-1
-15
-23
-1
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SUELO
AGUA
10 11
Especies arboreas
12
Fauna
13
Cambio de Uso
14
Desarrollo Urbano
2
U
15
Paisaje agradable
1
Y
16
Estilo de Vida / Tranquilidad
17
Calidad de Vida
18
Nivel Empleo
19
Salud y Seguridad
O
20
Ingreso en la Economia Local
IO
21
Cambio en el Valor del Suelo
22
Red de Transporte
23
Red de Servicios
O
FLORA IC
D T E IO M
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B
FAUNA
USOS DEL TERRITORIO U
R
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-1 -3
-4
-1
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Especies herbaceas
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19
C O IC M N
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NIVEL ECONOMICO CULTURAL E
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2
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1
2 -1
2
2
-1
-1
3
3
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2
1
2
9
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69 41
10
S D M
E
SERVICIOS
2
-1
2 2
2 2
5 2
18
4
Valor ponderado por Actividad
EVALUACIONES
Sumatoria por Etapa
8
13
30
51
27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Expediente Técnico “VIVERO
FORESTAL Y FRUTÍCOLA
MUNICIPAL”
Los valores de la evaluación de impacto ambiental nos indican que a pesar de tener un impacto en el medio físico en las acciones de construcción; este impacto se ve moderado y mitigado por las demás acciones del proyecto, por lo que la ponderación y balance final del proyecto es positivo, significativo y beneficioso para el medio ambiente.
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -
El seguimiento efectivo para evidenciar los plantones sembrados en campo es vital para los fines del proyecto, además de capacitar a los beneficiarios en el Control Fitosanitario de los plantones de árboles frutales (palta, naranja, granadilla, berenjena) y forestales (aliso, pino, eucalipto, taya) entregados. Se debe continuar con el mejoramiento tecnológico mediante la conversión