Proyecto Quinua- Distrito Chavin de Pariarca.

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” HÚANUCO – PERÚ Consultora: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge

OCTUBRE 2010

1

ÍNDICE Pagina RESUMEN EJECUTIVO

02

I. Información General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa

31 31 31 32 33 33 34

II. Justificación del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

36 36 36

III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas

37 37 42 42

IV. Alternativas

44

V. Descripción del Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripción Actividades

45 45 45 49 51

VI. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

54 54 55 56 58 60 66 69 70

VII. Análisis de Beneficio/Costo 7.1. Análisis de costos 7.2. Análisis de Beneficios 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio

77 77 83 89

VIII. Plan de Ejecución y Operación 8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas físicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operación y mantenimiento

90 91 93

IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Análisis Social 9.2. Análisis de Sensibilidad 9.3. Análisis de Sostenibilidad 9.4. Impacto Ambiental 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo 1: Línea base del negocio rural Anexo 2: Formato SNIP 3 A Anexo 3: Documentos del GOP Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

95 96 97 98 98 98 99 99 110 112 114 117 121 127 135 136

2

ANEXO 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL Fecha: 30 de Octubre del 2010 Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HÚANUCO. Localización del proyecto: Anexo : SAN SEBASTIAN DE MICARÍN Provincia : HUAMALÍES Distrito : CHAVIN DE PARIARCA Departamento : HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total : 33,000.00 Aporte del GOP : 9,900.00 Aporte ALIADOS: 23,100.00 Otros : 0.00 Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP : EN LA “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN” Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) d escripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del produc to especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de lo s mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de quinua, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión empresarial de la Asociación. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, ubicados en la Localidad San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Equipos y Materiales necesarios para el proceso, 01 Cosechadora estacionaria, 01 clasificadora de granos, 01 cosedora de sacos, 01 balanza plataforma de 300 kg. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en agronomía durante 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de Quinua. Se contará los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, con conocimiento en marketing y posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar el producto, al mismo tiempo transferir conocimientos y fortalecer el desarrollo de las actividades de comercialización de la asociación de productores de quinua, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de Negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la producción agropecuaria, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la producción y comercialización de Quinua. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio (Quinua) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del la localidad de San Sebastián de Micarín a 15 minutos del Distrito de Chavín de Pariarca, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Quinua, con elevada producción y buena calidad del producto, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser tradicional con baja producción y deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en toda la región Huánuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios de Micarín tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funci ones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de Quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios Los vencedores de Micarín, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia técnica planificada, tanto para la parte técnica (manejo– tecnología) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha p revisto que la asociación genere un trabajo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

Página 1 de 5

ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 30 OCTUBRE 2010 TOTAL INVERSION INVERSION (PRODUCTO)

1

ACTIVOS TRILLADORA ESTACIONARIA 2HP CLASIFICADORA DE GRANOS 2 HP COSEDORA DE SACOS BALANZA PLATAFORMA 300 KG. GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION SUB TOTAL ACTIVOS MANO DE OBRA ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA SUB TOTAL MANO DE OBRA COSTO TOTAL DE PROYECTO %

COSTO UNITARIO

TOTAL

4

5 = 3x4

VALOR DE RESCATE*

VIDA UTIL APORTE APORTE DE DEL ACTIVO (años) DEL GOP ALIADOS

POR UNIDAD

TOTAL

COSTO DE INVERSION ANUAL

7

8 = 9x3

9 = (5-8)/6

UNIDAD DE MEDICION

CANTIDAD

2

3

Und Und Und Und Glb Glb

1 1 1 1 1 1

6116.00 7228.00 682.00 500.00 1050.00 4950.00

6116.00 0.00 6116.00 7228.00 3768.00 3460.00 682.00 682.00 0.00 500.00 500.00 0.00 1050.00 0.00 1050.00 4950.00 4950.00 0.00 20526.00 9900.00 10626.00

10 10 5 3 1 1

611.60 722.80 136.40 166.67 1050.00 4950.00

Mes Mes Glb Mes Mes

3 5 1 3 12

350.00 450.00 5196.00 350.00 244.00

1050.00 0.00 1050.00 2250.00 0.00 2250.00 5196.00 0.00 5196.00 1050.00 0.00 1050.00 2928.00 0.00 2928.00 12474.00 0.00 12474.00 33000.00 9900.00 23100.00

1 1 5 1 1

1050.00 2250.00 1039.20 1050.00 2928.00

6

7 = 5-6

6

611.60 722.80 136.40 166.67 1050.00 4950.00

550.44 650.52 109.12 111.11 0.00 0.00 1421.19 1050.00 2250.00 831.36 1050.00 2928.00 8109.36 9530.55

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN Página 2 de 5.

4

ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto PRODUCTO/ACTIVIDAD:

QUINUA______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 9750 KG NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 5 Has (1) (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __5___ NO. CICLOS POR AÑO: __1__ INGRESO UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA (Kg. etc)

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION/CICLO (unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad)

INGRESO TOTAL POR CICLO

5

6

7

8

9

10=7x(8-9)

1. S/. nuevos soles

und

1,758

2.9

0.18

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO

5338.05 5338.05

(11)

26690.3

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES (Kg. etc) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO 13

COSTO POR UNIDAD

COSTO DE TRANSPORTE/ UNIDAD

COSTO TOTAL/ CICLO

16

17

18=15x(16+17)

14

15

Semilla Certificada

kg

7.8

5.00

0.50

42.90

Urea

kg

195

1.66

0.20

362.70

Superfosfato Triple de Cloruro

kg

195

1.84

0.20

397.80

Cloruro de Potasio

kg

130

2.40

0.20

338.00

Plastico 2m(para Trampas)

m

78

1.40

0.20

124.80

Maiz Molido

kg

19.5

0.60

0.20

15.60

Melaza de Caña

kg

65

0.80

0.20

65.00

Sacos

und

52

0.80

0.03

43.36

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA

(19)

Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO

1390.16 Nº de PERIODOS POR CICLOS.

COSTO POR PERIODO

COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24

20

21

(día, mes) 22

23

24

1

2

Mes

3

300

1800.00

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

1800.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

3190.16

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4) INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28) COSTO POR UNIDAD = (27) / (unidades producidas )

15950.78 10739 1.64

Página 3 de 5

ANEXO 4: INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD

(Página 3: 1era línea)

Nº. DE UNIDADES DE PRODUCCION

(Página 3: punto 2)

1

I

INGRESOS

POR UNIDAD/Año (Página 3: punto 12) 2

II

TOTAL

3 = 1x2

COSTOS VARIABLES

POR UNIDAD/AÑO (Página 3: punto 28) 4

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

TOTAL 5 = 1x4

POR UNIDAD/AÑO (página 3: punto 29) 6

TOTAL 7 = 1x6

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

2

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

3

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

4

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

5

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

5

26690.25

26690.25

15950.78

15950.78

10739.48

10739.48

1. QUINUA

TOTAL

COSTOS GENERALES

UNIDAD

NÚMERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR AÑO

1

Kg

1758

0

0

2

Kg

1758

0

0

3

Kg

1758

0

0

4

Kg

1758

0

0

5

Kg

1758

0

0

6

Kg

1758

0

0

Página 4 de 5

6

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION (ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual)

Página 5 de 5

26690.25 15950.78 0 10739.48 33000.00 3.07 9530.55 10739.48

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO” B. NUMERO DE SOCIOS: Los miembros de la organización está conformado por 20 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente: Varones 02 13

Jóvenes(20 a 25 años Adultos (26 a mas) Total

Mujeres 0 05

Total Socios 4 16 20

C. OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL: Mejorar las Capacidades de producción y Comercialización de Semilla de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los vencedores de Micarín, de la Localidad de San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Quinua.  Fortalecer la visión empresarial en la Asociación Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín. D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO  Del producto: Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Quinua semilla se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con cálculos matemáticos consumo Percapita de quinua. Determinando el número de hectáreas a sembrar para cubrir la demanda de quinua por ende el numero de kilogramos de semilla por el número de hectáreas a sembrar. Así mismo el número de hectáreas de intensión de siembra programada por la dirección Regional de Agricultura de Huánuco. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA (Semilla Quinua - Huánuco) AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO TOTAL (Kg.)

OFERTA TOTAL (Kg.)

DEFICIT (Kg.)

26,819 27,141 27,466 27,796 28,130

4,565 4,567 4,569 4,571 4,573

22,253 22,573 22,897 23,225 23,557

Fuente: Elaboración Propia, 2010

2

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Quinua, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo los agricultores del Distrito de Chavín de Pariarca y las provincias de la región Huánuco, una zona con vías de acceso hacia las grandes ciudades de la región Lima para la venta de quinua para consumo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.  Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR

UNIDAD

Asistencia técnica Pecuario Asistencia técnica contable Gestor en articulación comercial. Fuente: Elaboración Propia, 2010

Serv. Serv.

01 01

0 0

DEMANDA INSATISFECHA 01 01

Serv.

01

0

01

DEMANDA OFERTA

En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia Técnica de Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial. E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, y comercialización de Semilla de Quinua, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.



Por componentes: ALTERNATIVA 01: I. ACTIVOS 1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Adquisición de los siguientes equipos: -

-

01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora. 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado. 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg.

II. ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.

3

 Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua. III. ARTICULACION COMERCIAL 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

ALTERNATIVA 02: I. ACTIVOS 1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Adquisición de los siguientes equipos: -

01 Trilladora Estacionaria 5 HP, motor eléctrico trifásico, en 1750 rpm, con capacidad de 1000 Kg. /hora. 01 Clasificadora de granos 3 HP, motor eléctrico trifásico, 1800 rpm. 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg.

II. ASISTENCIA TÉCNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.  Asistencia Técnica Agrícola -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un

4

ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo demostrativo con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua. III. ARTICULACION COMERCIAL 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco. F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO Clasificador del Gasto

51

27 51 51

33 29

Componente/Descripccion de Actividades COMPONENTE I ACTIVOS EQUIPOS MAQUINARIA GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%) Elaboracion propia - 2010

Unidad de Medida

Cantidad/ Meta

Und Und Und

1 1 1

14,526.00 1,050.00 4,950.00

20526.00 14,526.00 1,050.00 4,950.00

Mes Mes Glb

3 5 1

350.00 450.00 5,196.00

8,496.00 1,050.00 2,250.00 5,196.00

Mes Mes

3 12

350.00 244.00

Precio S/.

Total S/.

3,978.00 1,050.00 2,928.00 33,000.00

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados

9,576.00 1,050.00

4,950.00 4,950.00

1,050.00 2,250.00 5,196.00

1,050.00 2,928.00 23,100.00 70%

4,950.00 15%


5

4,950.00 15%

G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)  BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, en la actualidad, se produce Quinua con bajo nivel tecnológico así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.  BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado. REPORTES DE VENTAS PROYECTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PRECIO DE MES UNIDAD VENTA S/. INGRESO VENTA S/. 1249.25 1.90 2373.58 SEMILLA COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

COMERCIAL SEMILLA

508.25 1249.25

3.50 1.90

1778.88 2373.58

3

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA 4

COMERCIAL

1249.25 508.25

1.90 3.50

2373.58 1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

6

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA 7

COMERCIAL

1249.25 508.25

1.90 3.50

2373.58 1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

COMERCIAL SEMILLA

508.25 1249.25

3.50 1.90

1778.88 2373.58

9

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

10

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

11

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88

SEMILLA

1249.25

1.90

2373.58

12 TOTAL

COMERCIAL

508.25

3.50

1778.88 49829.40

1 2

5

8

Fuente: Elaboración propia, 2010

6

PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias. El punto de equilibrio de los ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS determina por el punto de ventas de empaques de kg de Quinua, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta. PUNTO DE EQUILIBRIO Punto de equilibrio Mensual Datos Costo fijo (S/.)

461.46

Precio de venta (S/.) Costo variable total (S/.) Unidades producidas Costo variable unitario (S/.)

3.04 2,728.70 1,950.00 1.40 1.64

Ingresos (S/.) PE =

Costo Fijo Precio-Costo Varible Unitario

PE =

282

461.46 1.64

KG DE QUINUA


PUNTO DE EQUILIBRIO

4,500 4,000

Costo Fijo

COSTO S/.

3,500 3,000

Costo Variable

2,500

2,000 1,500

Costo Total

1,000 500

2500

2250

2000

1750

1500

1250

Fuente:-1,000 Elaboración Propia, 2010

1000

750

500

250

-500

0

0

Margen de Utilidad

PRODUCCIÓN (Kg.) La cantidad mínima que se debe vender es 282 Kg. de quinua, si se vende menos de esta cantidad se tiene perdidas.

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/. 15,950.80 Nuevos soles I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS) La Asociación genera utilidades anuales de S/. 10,739.47 que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la diferencia es repartida a cada uno de los socios.

7

J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de quinua. RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL AÑO

VNP

Nº DE SOCIOS

0 Sin proyecto 0.0 1 Con proyecto 10739.47 Fuente: Elaboración Propia – 2010

20 20

RENTABILIDAD FAMILIAR 0.0 536.97

Por cada asociado se tiene un monto de S/. 536.97 Nuevos Soles Anuales. K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR

ALT 01

TSD 11% VAN 9,025.34 TIR 31% B/C 1.170 Fuente: Elaboración propia, 2010

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11% 6,794.37 25% 1.145

11% 12,876.63 44% 1.22

11% 10,965.49 37% 1.19

PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

Monto de la inversión Total.(En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

A precio de mercado

33,000.00

35,156.00

A precio Social

29,220.23

31,031.91

12,876.63 44%

10,965.49 37%

VAN (En Nuevos Soles) TIR (%) Fuente: Elaboración propia, 2010 Costo Benéfico (A precio Social)

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente

8

con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.

M. IMPACTO AMBIENTAL  Política de salvaguardas del Banco Mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: -

La Mejora de la calidad de vida La Mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La Protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los Perfiles de Proyectos (Instrumento 1) TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro. Componentes Ambientales

Agrícola

-3

-3

Educación y población

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

+3

Culturales

Restos Arqueológicos

Socio-Económicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Biológicos

Salud y Seguridad Alimentaria

Físicos

-3

Ganadera Forestal Acuicultura

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) b. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. c. Categorías Ambientales del Proyecto

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevé efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental . d. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.

9

LISTA DE EXCLUSIÓN 1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10.No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12.No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13.No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos. 15.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

10

e. Lista de Chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA. LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Plan de Ordenamiento Territorial

Si

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

+3

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

X

+3

X

+3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica? 5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

X

-1

X

-3

X

-3

X

-3

X

-3

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? Características de las Á reas de intervención

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

Planes Concert ados

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)? 11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

11

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.

Físicos

B. Posibles Impactos Ambientales

Agua

Atmósfera

Aspectos

No

Produce Impacto: Positivos(+1,+2,+3) ó Negativos(-1,-2,3)

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

X

-3

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

X

-3

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

-3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

X

-3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

X

-3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

X

-3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

X

-3

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

X

-3

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

X

-3

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

X

-3

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

X

-3

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

X

-3

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

X

-3

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

X

-3

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

X

-3

X

-3

X

-3

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

X

-3

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

X

-3

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

X

-3

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectan CC6das por el proyecto?

X

-3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

X

-3

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X

-3

Si

Tierra Empl eo

C. Posibl es Impact os Social Socioes y Econó Cultur micos ales

Biológicos

Tierra

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos? 29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?

X

3

12

Ingresos

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?

X

-3

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales?

X

-3

X X

-3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X

2

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

X

-3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

-3

X

-3

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

X

2

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas.

X

-3

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

-3

48. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica o religiosa?

X

-3

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

-3

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales Restos arqueológ icos

Culturales

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

D. Medidas de Mitigación

Aspectos

2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

Salud y Segur idad Alime ntaria


39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?

X

-3

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?

X

-3

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

X

-3

53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

X

-3

f. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

13

FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código: Nombre del proyecto El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO. Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Ganadería Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental

SI

NO

Por qué?

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Plan Mitigación de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

SI SI SI

NO NO NO

Máximo Diagnostico

Por qué? No pasa la evaluación No pasa la evaluación Puntaje

20

20

1. Sistema de producción bien o servicio

5

5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza

7

7

3. Alternativas

3

3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local

5

5

20

18

5. Localización del sub proyecto

4

4

6. Acceso

3

3

7. Tamaño del sub proyecto

5

3

8.Uso adecuado de la tierra

3

3

9. Riesgos

2

0

10. Normas ambientales

3

3

20

20

11. Lista de Exclusión

3

3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales

3

3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental

5

5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental

4

4

15. Identificación de posibles impactos

2

2

16. Informe de evaluación de campo

2

2

17. Limitantes ambientales

1

1

20

20

18. Pronostico de las medidas de mitigación

5

5

19. Planteamiento de medidas de mitigación

4

4

20. Planteamiento de medidas de prevención

4

4

21. Planteamiento de medidas de compensación

4

4

22. Medidas de remediación

3

3

Descripción

Identificación de impactos ambientales

Medidas de mitigación de impactos

Medidas de monitoreo

20

20

23. Plan de Monitoreo Ambiental

3

3

24. Indicadores de monitoreo

2

2

25. Cronograma

5

5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo

5

5

27. Previsión de elaboración de informes

2

2

28. Necesidades de capacitación Total

3 100

3 98

14

DÍCTAME DEL EVALUADOR

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar: Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

CUADRO Nº 82 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA Código: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO. Tipo del proyecto Rubro: Máximo Mínimo Descripción del proyecto

20

Criterios (Puntos)

3 a

0

1 Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0)

2

2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5) Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)

a

1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores? 1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

5

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza? 7 2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

3

1

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

5

0

Descripción

20

4

Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1) El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) Criterios (Puntos)

15

5.

¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

6. ¿Cómo es el acceso proyecto?

4

3

1

Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4) Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)

1

Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1)

¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5

0

Tamaño del proyecto adecuado producción u oferta del servicio (5) Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0)

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

3

0

Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)

1

Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)

3

1

Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) Normas internacionales (3) Normas de planificación (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

20

1

1

0

Si (1 punto)

1

0

Si (1 punto)

5

0

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5) Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

4

0

Si (4) No (0)

2

1

La identificación de impactos es correcta y completa (2)

2

0

Si (2) No (0)

1

0

Si (1) No (0)

25

2

Criterios (Puntos)

7.

9.

¿Se estimado ambientales?

los

posibles

riesgos

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

Identificación de impactos ambientales 11.

¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores? 12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a 15. subporyecto? ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente? 16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo? 17.

¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigación de impactos

2

a

nivel

de

Criterios (Puntos)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5

2

Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

4

0

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p)

4

0

Las medidas de prevención son las más adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)

20.

¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

16

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4

0

Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto?

3

0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo

Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto

20

3


30

3

3

0

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)

23.

¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2

0

Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5

1

Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1)

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5

1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2

0

Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3

1

Necesidades de capacitación técnica establecidas (3) En forma incompleta (1)

24.

Total

y

asistencia

100

g. Priorización de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo. N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto: CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO  EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

17

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

N B) DESARROLLO OPERACIONAL  GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.  GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.  GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación

18

O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

Clasifica dor del Gasto

51

27 51 51

33 29

Componente/Descripccionde Actividades

Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO %

Unidad de medida Cantidad

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES) I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS

Und Und Und

1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

0.84 1.00

Mes Mes Glb

3.00 1.00 5.00 1.00

1.00 4.00 1.00

Mes Mes

3.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 41.0% 18.9% 2.1% 3.2% 1.8% 1.8%

TOTAL II SEMESTRE

GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

0.16

0.50

0.48

0.52

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00 1.00

2.00 5.00

1.00

3.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.2% 18.6% 25.1% 2.1% 0.7% 0.7% 0.7% 1.8% 19.8% 11.4%

19

CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERA

Clasifica Componente/Descripccionde Actividades Unidad de Cantidad/ Precio S/. dor del Gasto COMPONENTE I ACTIVOS EQUIPOS MAQUINARIA Und 1 14,526.00 Und 1 1,050.00 51 GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1 4,950.00 COMPONENTE I ASISTENCIA TECNICA Mes 27 ASISTENTE CONTABLE 3 350.00 Mes 51 ASISTENTE AGRICOLA 5 450.00 51 MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb 1 5,196.00 Componente I I Articulacion comercial Mes 33 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL 3 350.00 Mes 29 FERIA AGROPECUARIA 12 244.00 COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Total S/. Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles) I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. I .-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES ALIADOS GOP

20526.00 14,526.00 9,576.00 4,950.00 7,298.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 8,496.00 1,050.00 1,050.00 2,250.00 2,250.00 5,196.00 5,196.00

6,116.00 1,182.00 7,228.00 1,050.00 4,950.00

350.00 450.00 450.00 450.00 5,196.00

3,978.00 1,050.00 1,050.00 350.00 2,928.00 2,928.00 244.00 244.00 244.00 244.00 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 13,542.00 6,240.00 694.00 1,044.00 70% 15% 15% 41% 19% 2% 3%

350.00 1,350.00 5,196.00

350.00 244.00 594.00 2%

350.00 244.00 594.00 2%

350.00 450.00 450.00

3,460.00 3,768.00 0.00

350.00 700.00 900.00 0.00

1,050.00 0.00 1,464.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 1,464.00 16,576.00 6,132.00 8,272.00 694.00 244.00 244.00 244.00 594.00 6,524.00 3,768.00 50% 19% 25% 2% 1% 1% 1% 2% 20% 11%

20

P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR. Mes 11 Mes Adquisicióndede maquinarias y equipos Adquisición maquinarias y equipos Inicio fiscal. Iniciodel delaño año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta) Participación feria permanente.(local de venta)

TECNOLOGIA “A” III. ACTIVOS 1. Conocimiento tecnológico productivo En el cultivo de quinua

Mes 2 Mes 2 AsistenteTécnico Asistente Técnico en en manejo manejo de equipos. de equipos. Asistente en en Manejo agrícola AsistenteTécnico Técnico Manejo agrícola Participación feria permanente (local(local de venta) Participación feria permanente de venta) Mes 3 Mes 3 AsistenteTécnico Asistente Técnico en en manejo manejo agrícola agrícola Participación feriaferia permanente (local de venta)A Participación permanente (local venta)A Mes 4-5 Mes 4-5 Participación Participación feriaferia permanente permanente (local de venta). (local Asistente venta). Técnico en manejo agrícola Articulación comercialen manejo agrícola Asistente Técnico Articulación comercial .

 Adquisición de los siguientes equipos:  01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora.  01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.  01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final.  01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg.

de

IV. ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua. de

 Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder re lacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.

.

Mes 6 Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Asistente Técnico Técnico Agrícola Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

Mes 8 Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 9 Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

Mes 10-12 10-12 Mes Ajuste Ajuste final final de de la la contabilidad. contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

III.-ARTICULACION ALA MERCADO 2. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Qui nua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercado s constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

21

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: Este negocio de la “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”, con el programa producirá 1950 kg de Quinua mensual, de las ventas se realizaran en 1249 kg destinado para venta como semilla, y 508 kg luego de la selección para consumo humano. Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE LA EVALUACION E. PRIVADO INDICADOR

ALT 01

TSD 11% VAN 9,025.34 TIR 31% B/C 1.17 Fuente: Elaboración Propia – 2010

E. SOCIAL

ALT 02

ALT 01

ALT 02

11% 6,794.37 25% 1.14

11% 12,876.63 44% 1.22

11% 10,965.49 37% 1.19

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene la “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,156.00 ambos calculados a precios de mercado. Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de Quinua, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: PRESUPUESTO TOTAL

:

S/. 33,000.00,

APORTE ALIADOS

:

S/ 23,100.00,

APORTE BENEFICIARIOS :

S/. 9,900.00

Fortalecer en la producción y comercialización de semilla de quinua, mediante la implementación con equipos y materiales para la producción, selección y clasificación de semilla de quinua, los cuales se distribuirán en 03 componentes: I ACTIVOS.- Adquisición de equipos y materiales para la producción y comercialización de semilla de quinua; II ASISTENCIA TECNICA.- Asistente Técnico Contable, para el gestión financiera adecuada de los recurso de la asociación; Asistente Técnico en Producción Agrícola, asistiendo en el manejo tecnificado del cultivo de quinua y en el manejo de equipos en la clasificación de semilla de quinua. Implementación de Módulo Demostrativo de enseñanza en la producción agrícola de semilla de quinua; III ARTICULACIÓN COMERCIAL.- Gestor en Articulación Comercial, para gestionar la comercialización de los productos al mercado.

22

RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

23

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

PROPOSITO

OBJETIVOS Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN Mejorar los niveles de producción y comercialización de Quinua. Cocimiento tecnológico productivo del cultivo de Quinua. Conocimiento Paquete Tecnológico en proceso de selección de quinua.

COMPONENTES Capacidades en gestión financiero

Capacidades en gestión Comercial.

Adquisición de nuevos equipos y maquinarias

Asistente Técnico Agrícola ACCIONES Asistencia técnica de contabilidad

Articulación comercial

Participación Feria

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 536,97 anual por productor.

Registro de ingresos en los libros contables

Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y regional

Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco

Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco

El interés en comercialización de Quinua por la asociación por otros comerciantes de la región. Baja la producción de la materia prima.

Los productores logran un incremento su producción de 813 a 1500 kg. de quinua por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección adecuada. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y calidad. Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%. Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos. Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año. Trilladora Estacionaria 2 HP Clasificadora de Granos 2HP Cosedora de sacos. Balanza Plataforma 300kg. El contrato se realizara por 05 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias. Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha. 01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente. Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de duración del proyecto (S/.244.00 mensual )

Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR Huánuco Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco. Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa Aliados Huánuco Comprobantes.

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación. La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación. Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno

Registro de producción

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.

Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados


Recibo por honorarios y Registro de ventas.


Recibo por las compra de stand en las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.

Los productores no venden organizadamente los productos.

Fuente: Elaboración Propia - 2010

24

S. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el …………………………., identificado con DNI……………… en representación de la ASOCIACION,…………………………………………………………………… y por la otra el Sr………………………………………………...………., identificado con DNI , en representación de la Empresa …………………………………...…… …………………………………………….………, el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona………………………………. ……………………………………………………………………………………………. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACIÓN…………………………………………………………………………… abastecerá los productos a base de cereales andinos transformados en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….., quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga.

……………………………. LA ASOCIACION

……………………………. LA EMPRESA

25

I. INFORMACION GENERAL 1.1. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN” 1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta) 1.2.1. Localización geográfica: REGION

HUANUCO

PROVINCIA

HUAMALÍES

DISTRITO

CHAVIN DE PARIARCA

LOCALIDAD

SAN SEBASTIAN DE MICARÍN

1.2.2. Ubicación geográfica: REGIÓN GEOGRÁFICA ALTITUD NORTE (18L) ESTE (UTM)

SIERRA 3233 m.s.n.m. 306121 8961418

1.2.3. Hoja de Ruta Vía de Acceso 1, Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la localidad de Culquish. Del centro poblado se desvió al margen derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Chavín de Pariarca que se ubica 23 km, de la Ciudad de Chavín de Pariarca. A 7 km Se encuentra la localidad de San Sebastián de Micarín, donde se encuentra el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado. Vía de acceso 2, se ingresa por la vía Huaraz - Lima - Pativilca 183 km, Pativilca a dos de mayo 382 km, con un solo vehículo, de Dos de mayo a la cuidad de Chavín de Pariarca 55 km con un solo vehículo. CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO DESDE

HASTA

KM

TIEMPO

TIPO DE VIA

Acceso I Huánuco

Desvió Puente Tingo Chico

105

3 horas

Carretera Afirmada

Desvió Puente Tingo Chico

Chavín de Pariarca

25

1 hora

Trocha Carrozable

Chavín de Pariarca

C:P San Sebastián de Micarín

4

15 minutos

Trocha Carrozable

26

Acceso II Lima

Dos de Mayo Puente Tingo Chico

Dos de mayo Desvió Puente Tingo Chico

Chavín de Pariarca

C:P San Sebastián de Micarín Fuente: Elaboración propia, 2010 Chavín de Pariarca

382

8 horas

Carretera Afirmada

30

38 minutos

Carretera Afirmada

25

1 hora

Trocha Carrozable

4

15 minutos

Trocha Carrozable

1.2.4. Mapa de acceso a los mercados de los negocios rurales. 8 KM 15 MINUTOS

C 1 LLATA

C 4 ANCASH C 3

39 KM

DOS DE MAYO

N.R ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN SEBASTIAN MICARIN

CHAVIN DE PARIARCA 25 KM 1HORA

30 KM 38 MINUTOS C.P.M.TINGO CHICO

105 KM 3HORAS

382 KM 8 HORAS

HUANUCO PATIVILCA

8 horas 410 KM 183 KM 4 HORAS CAPITAL LIMA

C 2 LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR. NR.NEGOCIO RURAL

1.3. Número de socios del proyecto Los miembros de la organización está conformado por 20 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente: CUADRO Nº 2. NÚMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO Varones 02 13

Jóvenes(20 a 25 años Adultos (26 a mas) Total

Mujeres 0 05

Total Socios 4 16 20

Fuente: Elaboración propia – Diagnostico Participativo en la Asociación, 2010

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CUADRO Nº 3. BENEFICIARIOS N° NOMBRE APELLIDOS 1 JUVENCIO, BASILIO IBARRA 2 ORFILIO, JARAMILLO CALIXTO 3 VICENTE, PALACIO BARRIONUEVO 4 BENANCIO, GONZALES AMADO 5 YESICA, MUÑOS SOTO 6 AGRIPINO, CIERTO MALLQUI 7 HONORATO, LEÓN CALIXTO 8 DELIA, SILVA CALIXTO 9 FELIX, BAZAN GONZALES 10 FAUSTINA, LUIS CALIXTO 11 RUTH CLADIVEL, AMADO ESCALANTE 12 MERLIN, MUÑOZ SOTO 13 EPIANCO J., MUÑOZ SOTO 14 SAMUEL, SOTO BAZAN 15 EMILIO, PALACIOS SOTO 16 JUAN, SOTO GONZALES 17 JUAN, PALACIOS BARRIONUEVO 18 MAURA, CIENTO RUBIO 19 FORTUNATO G., MODESTO CARILLO 20 FERNANDO, PALACIOS BRAVO Fuente. Padrón de Socios

DNI N° 22867356 41569363 80104600 22867905 22893729 22888831 22867737 22893900 22867614 22887684 40895158 42623947 40913532 22867548 22893908 22893991 22885136 42623960 22867913 22893728

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros) El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, del Centro Poblado San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca , Provincia de Huamalíes y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de ficha registral Nº11012070, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente Secretario Tesorero Fiscal

: Juan Palacios Barrio Nuevo. : Fernando Palacios Bravo. : Ruth Cladivel Amado Escalante. : Samuel Soto Bazán

1.5. Descripción del Negocios Rural El negocio tiene como objetivo incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de Quinua, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Agropecuarios de la Localidad San Sebastián de Micarín, que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

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1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa La Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, de la Localidad. San Sebastián de Micarín, viene funcionando desde el año 2004, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización de Quinua, en el mercado mayorista de Huánuco, LLata que se encuentra a 1.hora 30 minutos del GOP. Estos productores hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 2032 kg y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 20 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.

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CUADRO Nº 4. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS E INTERESES

POBLACION BENEFICIARIA

20 Familias productoras asociados y organizados

Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación.

GOBIERNO LOCAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.

Apoyo a organizaciones

Desconfianza incumplimiento acuerdos asumidos.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

20 productores asociados y organizados

Ausencia de organizacional

plan

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.

un

las

¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Su experiencia.

e de

Apoyo en obras.

gestión

y

Mejorar su situación económica.

Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.

Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.

Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.


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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 2.1. Planteamiento del problema a resolver

El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Quinua, en la “Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín” Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:    

Escaso oferta productiva de Quinua. Limitado conocimiento tecnológico en Quinua. Limitado conocimiento en gestión comercial. Escaso conocimiento en gestión financiera - contable

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la especialidad por un período de 3 meses, mediante la asistencia técnica se incrementará la producción y se mejorará la calidad de semilla de quinua por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 3 meses, con conocimiento en marketing, habilidades y disponibilidad de tiempo para relacionarse y promocionar el producto, al mismo tiempo transferir conocimientos y fortalecer el desarrollo de las actividades de comercialización de la asociación de productores de quinua, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco, con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida. 2.2. Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia del proyecto está ubicada en el Región Huánuco, Provincia de Huamalíes, Distrito de Chavín de Pariarca, Localidad San Sebastián de Micarín. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores agropecuarios, que pertenecen a la “Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín” los beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1. Análisis de la situación actual del negocio  Antecedentes. La Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”, de la Localidad. San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, fue creado el 07 de diciembre del 2004, con número de partida registral N°11012070, con políticas, sin fines de lucro, con el objetivo de desarrolar actividades de producción agropecuaria, agroindustrial, forestal, agrícola, artesanal y afines; así como buscar fuentes de financiamiento para implementación, asistencia técnica en producción y comercialización de la producción agrícola que desarrollan. Los socios actualmente se encuentran produciendo el área de 0.125 hectárea cada uno, con un rendimiento promedio de 800 Kg. /Hectárea. Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”  Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.  Característica de la situación negativa que se intenta modificar. El poblador de la Localidad de San Sebastián de Micarín, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de San Sebastián de Micarín, se dedican a la actividad agrícola tradicional, el cual es la principal actividad desarrollada en la zona. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la ganadería. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta quinua, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la región como las empresas comercializadoras, bodegas en la región Huánuco.  Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación. Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a

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una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente: En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.  Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación. Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”  Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La actividad agrícola es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, con bajos rendimientos por no contar con el manejo agrícola adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la siembra de cultivos. Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de Quinua y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:  Los niveles actuales de producción, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.  Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.  Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el Distrito de Chavín de Pariarca.

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INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1. ÁMBITO GEOGRÁFICO: Localización: Localidad de San Sebastián de Micarín, se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la cuenca del Rio Marañón. Extensión y Límites: La Localidad de San Sebastián de Micarín, cuenta con una extensión Superficial de 15.08 Km2.una población de 159 Habitantes. Hidrografía: Rio Marañón principal fuente hidrográfica en la zona de influencia del Proyecto. 2. DENSIDAD POBLACIONAL La densidad poblacional del Distrito de Chavín de Pariarca, según la población estimada para el año 2007 es de 48.1 habitantes por kilómetro cuadrado (Habitantes /Km 2).89.25 km 2. 3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS: La temperatura en el Distrito de Chavin de Pariarca varía en promedio entre – 8ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches. 4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco),410 km, desde Huánuco se toma la vía Hacia la provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico continuando la vía hasta el Distrito de Chavín de Pariarca encontrándose a 25 km ,el centro poblado San Sebastian de Micarín con respecto a la ciudad de Chavin de Pariarca se encuentra a 8 Km. donde se encuentra el GOP. Cabe indicar que, las características ecológicas de la zona corresponden a la típica sierra, donde la topografía es ondulada, planas y con pendientes medianas y al margen se encuentra la cuenca del rio Marañón. 5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL: La Zona de Influencia, cuenta con una población de 4,295.00 habitantes, de los cuales 2,133.00 son varones y 2,162.00 son mujeres. CUADRO Nº 5. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA EDAD Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 Mujeres TOTAL

POBLACION 2133 2162 4295 1696 2253 346 4295

TOTAL 49.7% 50.3% 100% 39.5% 52.5% 8.1% 100%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – Distrito de Chavín de Pariarca.

6. SITUACION SOCIOECONOMICA Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada. El poblador en el Distrito de Chavín de Pariarca se dedica, exclusivamente a la actividad solamente la satisfacción de necesidades básicas.

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En la Localidad de San Sebastián de Micarín, al igual que en el resto del Distrito los pobladores, practican la actividad agrícola y ganadera convencionalmente, siendo la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Chavín de Pariarca agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole:  La Agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se desarrolla extensivamente, siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sembríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución las aguas a aunque en forma muy antigua y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. Los productos que se cultivan en la localidad San Sebastián de Micarín, son papa, trigo, cebada, quinua, maíz.  La Ganadería: Es la segunda actividad más importante del Distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría principalmente ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la producción de leche es escasas. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha la carne y lana, al igual que el ganado vacuno la crianza es en pastoreo en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es mínima en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En la Localidad San Sebastián de Micarín , también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. En las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, el cual es destinado generalmente para autoconsumo.  El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huánuco, es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco, han surgido pequeños centros comerciales de alimentos; además aprovechan los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se hay presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el Distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el Distrito. La textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona. 7. NIVELES DE INGRESO Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la ganadería la crianza de animales menores.

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CUADRO Nº 6.

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y COMO SON?

ESPECTATIVAS E INTERESES

POBLACION BENEFICIARIA.

20 Familias Productoras asociados y organizados.

Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.

Escaza participación.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

20 Productores asociados y organizados.

Mejorar su económica.

 Ejecución del proyecto de negocio Desconfianza e incumplimiento rural. de acuerdos asumidos.  Participar con el programa ALIADOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.

Apoyo a las organizaciones

Incumplimiento de promesas.

GOBIERNO REGIONAL

Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.

Promover las cadenas productivas en el sector rural.

Gobierno abocado a obras de  Ejecutar proyectos fortaleciendo desarrollo económico, las cadenas productivas en el principalmente infraestructura. sector rural.

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.

 El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.  Creación de nuevos activos en capital humano.  Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO ALIADOS RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural. Fuente: Elaboración propia, 2010

situación

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.

COMPROMISOS ASUMIDOS  Brindar todas las facilidades al programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.

 Cumplimiento de los acuerdos asumidos.

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3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios. Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Quinua, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias. 3.3. Definición de problemas y sus causas. El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Quinua, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores. Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN.

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA  CAUSAS INDIRECTAS  Limitado acceso a tecnología (MAQUINARIA EQUIPOS) para el proceso selección de semilla Quinua.  Limitado Conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Quinua.  Limitado Conocimiento en Gestión Financiera.  Escaso Conocimiento en Gestión Empresarial.  CAUSAS DIRECTAS  Deficiente Visión Empresarial en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín.  Escaso Conocimiento técnico productivo de Quinua. ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA  EFECTOS DIRECTOS  Baja participación en el mercado de Quinua.  Desinformación de los precios de mercado de Quinua.  EFECTO INDIRECTO  Bajo nivel de ventas de Quinua.

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 EFECTO FINAL  Bajos niveles de ingresos económicos de La Asociación de productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín. PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN

EFECTO INDIRECTO BAJO NIVEL DE VENTAS DE QUINUA

EFECTO DIRECTO DESINFORMACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO DEL QUINUA

EFECTO DIRECTO BAJA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE QUINUA.

PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA ESCASO CONOCIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE QUINUA

CAUSA INDIRECTA LIMITADO ACCESO A TECNOLÓGICA (EQUIPOS Y MAQUINARIA). PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y SELECCIÓN.

CAUSA INDIRECTA LIMITADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLÓGICO EN PROCESO DE PRODUCCIÓN.

DEFICIENTE VISIÓN EMPRESARIAL EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN.

CAUSA INDIRECTA LIMITADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN FINANCIERA.

CAUSA INDIRECTA ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL

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IV. ALTERNATIVAS DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas. 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan. COMPONENTE 1: Implementación de Activos Acciones:  Módulos en maquinarias y equipos para la producción y selección COMPONENTE 2: Asistencia Técnica Acciones:  Asistencia Técnica Agrícola.  Asistencia Técnica en contabilidad.  Módulo de demostrativo comercial. COMPONENTE 3: Articulación comercial Acciones:  Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción.  Promoción e identificación del proceso de quinua.  Ventas permanentes en mercado local.

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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1. Descripción del Proyecto El presente proyecto consiste en Mejorar los niveles de producción y comercialización de Semilla de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín se basa en buscar el Fin Último. Para lograr Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación. Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización quinua para semilla y para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de quinua. 5.2. Objetivos del Proyecto PROBLEMA CENTRAL

BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN.

OBJETIVO CENTRAL

MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN.

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OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Quinua.  Fortalecer la visión empresarial en la Agropecuarios los Vencedores de Micarín”.

“Asociación

de

Productores

de

Productores

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:  MEDIOS DE PRIMER NIVEL:  Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Visión empresarial fortalecida en la Agropecuarios los Vencedores de Micarín”.

Asociación

 MEDIOS FUNDAMENTALES:  Acceso a tecnología para el desarrollo de producción de quinua.  Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso producción de Quinua.  Conocimiento en gestión Financiera.  Capacidades en gestión empresarial. ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:  FINES DIRECTOS:  Mayor participación en el mercado.  Información de los precios de mercado de Quinua .  FINES INDIRECTOS  Incrementar los niveles de ventas de Quinua.  FIN ULTIMO  Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

FIN ÚLTIMO MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIIN

FIN INDIRECTO INCREMENTAR LOS NIVEL DE VENTAS DE QUINUA.

FIN DIRECTO INFORMACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO DEL QUINUA.

FIN DIRECTO MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE QUINUA.

OBJETIVOS MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARIN.

MEDIOS PRIMER NIVEL MAYOR CONOCIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE QUINUA

MEDIO FUNDAMENTAL ACCESO A TECNOLOGIA (EQUIPOS Y MATERIALES) PARA LA PRODUCCIÓN DE QUINUA

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE QUINUA.

MEDIOS PRIMER NIVEL VISIÓN EMPRESARIAL EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN.

MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN GESTIÓN FINANCIERA.

MEDIO FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL.

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Medio Funda: 01

Medio Funda: 02

MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE QUINUA

ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE QUINUA

Acción; 1.A

Acción; 1.B

Adquisición de Maquinarias y Equipos necesarios con Tecnología “A”, para la Producción de Quinua

Adquisición de Equipos y Materiales necesarios con Tecnología “B”, para la producción y selección de Quinua.

Acción; 1.C

Acción; 2A

Asistencia técnica en manejo de equipos por promotor de campo Agrario

Asistencia técnica de producción por un ingeniero o técnico en producción Agraria.

ALT. 01

Medio Funda: 03 COCIMIENTO EN GESTIÓN FINANCIERA.

Medio Funda: 04 CONOCIMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL.

Acción; 3A

Acción; 4A

Acción; 4B

Asistencia técnica en contabilidad.

Articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y Marketing.

Ventas permanente s

ALT. 02 ALT. 02

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B

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5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Componentes/actividad

Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACTIVOS: Conocimiento Tecnológico Productivo de Quinua Adquisición de: 01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg /hora. 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Compra de equipos y materiales Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado. 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final.

Producción de 9750 kg por campaña con una Eficiencia en el proceso de producción de 1500 kg por Hectárea. kg de semilla producción con equipos y Obteniéndose 6,246.00 seleccionada y 2,541.00 kg de quinua para materiales instalados. consumo.

01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg. ASISTENCIA TÉCNICA: Adecuado Conocimiento de Paquetes Tecnológicos en el Proceso de Producción de Quinua

Asistencia Técnica Agrícola

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico Agropecuario por 5 mes, Productos de calidad con un pago de 450 soles mensuales

Se incrementa la calidad y producción de Quinua por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la asociación trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales Informes económicos mensuales Favorables. oportunos, fiscalidad y gestión Estados financieros en azul. de los recursos. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación.

ARTICULACIÓN DE MERCADO Capacidades en gestión comercial Gestor en Articulación Comercial

Participación en ventas permanentes,

Articulación comercial por un Contactos a los mercados de gestor en articulación comercial Quinua al 100% comprado y promocionado en consumo masivo y por resultados por 03 meses, con los principales mercados de la región. comercializados masivamente. un pago de 350 soles mensuales Productores con mayor visión de Ferias sabatinas en Huánuco y comercialización en los Los productos ofertados, son vendidos al 100% mercado permanente participación diferentes nichos de consumo al por mayor y menor. semanal durante 12 meses. masivo

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CUADRO Nº 8. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02 Componentes/actividad

Medios

Resultados esperados

Indicadores

ACTIVOS: Conocimiento Tecnológico Productivo de Quinua Adquisición de: 01 Trilladora Estacionaria 5 HP, motor eléctrico trifásico, en 1750 rpm, con capacidad de 1000 Kg. /hora. 01 Clasificadora de granos 3 HP, motor eléctrico trifásico, 1800 rpm. 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg.

Compra de equipos y materiales

Producción de 9750 kg por campaña con una producción de 1500 kg por Eficiencia en el proceso de producción con Hectárea .obteniéndose 6,246.00 kg de equipos y materiales instalados. semilla seleccionada y 2,541.00 kg de quinua para consumo.

ASISTENCIA TÉCNICA: Adecuado Conocimiento de Paquetes Tecnológicos en el Proceso de Producción de Quinua

Asistencia técnica Agrícola

Asistencia técnica de un Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico Productos de calidad Agropecuario por 5 mes, con un pago de 450 soles mensuales

Se incrementa la calidad y producción de Quinua por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.

Capacidad en gestión financiera.

Asistencia técnica en contabilidad

Asistente técnico en contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la asociación trimestralmente), con un pago de 350 soles mensuales

Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos Informes económicos mensuales mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de Favorables. los recursos. Estados financieros en azul. Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación.

ARTICULACIÓN DE MERCADO Capacidades en gestión comercial Gestor en articulación comercial

Participación en ventas permanentes,

Articulación comercial por un gestor en articulación comercial por resultados por 03 meses, con un pago de 350 soles mensuales Ferias sabatinas en Huánuco y mercado permanente participación semanal durante 12 meses.

Quinua al 100% comprado y Contactos a los mercados de consumo promocionado en los principales masivo y comercializados masivamente. mercados de la región. Productores con mayor visión de Los productos ofertados, son vendidos comercialización en los diferentes nichos de al 100% al por mayor y menor. consumo masivo

45

5.4. Descripción de Actividades ALTERNATIVA 01: I. ACTIVOS 1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Adquisición de los siguientes equipos: - 01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora. - 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado. - 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. - 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg. II. ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del la producción y proceso de selección, para obtener un producto de calidad. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua. III. ARTICULACION COMERCIAL 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y

46

Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco. ALTERNATIVA 02: I. ACTIVOS 1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Adquisición de los siguientes equipos: - 01 Trilladora Estacionaria 5 HP, motor eléctrico trifásico, en 1750 rpm, con capacidad de 1000 Kg. /hora. - 01 Clasificadora de granos 3 HP, motor eléctrico trifásico, 1800 rpm. - 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. - 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 Kg. II. ASISTENCIA TÉCNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

47

III. ARTICULACION COMERCIAL 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

48

VI. ANALISIS DE MERCADO 6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio Proyección de la Demanda del consumo de Quinua. Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio. Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:  Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente: 1-5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.  Tasa de Consumo per cápita de Quinua : Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente: 1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Quinua de 2.3 Kg/Hab/Año El ámbito del proyecto es la población de la Región Huánuco comprendida, la población urbana y rural son los consumidores potenciales de este producto, por la demanda de semilla de quinua para realizar su producción en la actualidad la producción de Huánuco no cubre la demanda existente de quinua para consumo local por lo que se debe realizar la siembra de este producto. Este proyecto se orienta la producción de semilla seleccionada a bajo costo y el excedente de la producción a la venta de consumo masivo. CUADRO Nº 9. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LA REGION HUANUCO VARIABLE / INDICADOR POBLACION Población censada Hombres Mujeres

PERÚ Cifras Absolutas

%

27412157 13622640 13789517

100 49.7 50.3

Dpto. de HUANUCO Cifras Absolutas % 762223 384424 377799

100 50.4 49.6

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de la Región Huánuco la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de la población urbana y rural de la Región de Huánuco; determinado así el número de hectáreas que se deben sembrar para cubrir dicha demanda, y la demanda de kilogramos de semilla para la siembra de esas áreas de cultivo.

49

6.1.2 Población de Referencia CUADRO Nº 10. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA – REGIÓN HUANUCO CARACTERISTICA

Nº DE PERSONAS

Población total 2007 Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco

76,2223 1.2%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

6.1.3 Determinación demanda potencial para el proyecto. Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana y rural de la región Huánuco, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto. CUADRO Nº 11. DEMANDA DE QUINUA REGIÓN HUANUCO AÑOS

POBLACION

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONSUMO DEMANDA PERCAPITA KG QUINUA KG

HECTAREAS CULTIVADAS

SEMILLA DEMANDA KG

762223

771370 780626 789994 799474 809067 818776 828601 838545

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

1816985 1838789 1860855 1883185 1905783 1928653

2234.9 2261.7 2288.9 2316.3 2344.1 2372.3

26819.0 27140.8 27466.5 27796.1 28129.6 28467.2

Elaboración: Propia, 2010

6.2. Análisis de la Oferta del Mercado La oferta fue calculada a base de la Área sembrada en la región de Huánuco registrado en la oficina de información agraria de la Dirección regional de Agricultura, para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco; encontrándose áreas de producción y cantidad de producción (Kg.) por Hectárea. CUADRO Nº 12. OFERTA DE QUINUA REGION HUANUCO AÑOS

HECTAREAS SEMBRADAS

PRODUCCION DE QUINUA KG

OFERTA DE SEMILLA DE QUINUA KG

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

350.00 380.00 380.46 380.61 380.76 380.91 381.07

308,940.00 309,310.88 309,434.60 309,558.37 309,682.20 309,806.07

4,560.00 4,565.47 4,567.30 4,569.13 4,570.95 4,572.78

Fuente: OIA Dirección Regional Agricultura Huánuco.

50

6.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio  Del producto: Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Quinua siendo este un producto de alto valor nutritivo, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada. CUADRO Nº 13. VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA COMPARATIVO CON OTROS CEREALES COMPONENTES (%) Proteínas Grasas Fibras Cenizas Calcio Fósforo Hidratos de Carbono

QUINUA 13 6.7 3.45 3.06 0.12 0.36 71

TRIGO 11.43 2.08 3.65 1.46 0.05 0.42 71

MAÍZ 12.28 4.3 1.68 1.49 0.01 0.3 70

ARROZ 10.25 0.16 Vegetal 0.6 0.1 78

AVENA 12.3 5.6 8.7 2.6 60

CUADRO Nº 14. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SEMILLA DE QUINUA AÑOS

CONSUMO TOTAL KG

OFERTA TOTAL KG

DEFICIT KG

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

26,819 27,141 27,466 27,796 28,130

4,565 4,567 4,569 4,571 4,573

22,253 22,573 22,897 23,225 23,557


CUADRO Nº 15. BALANCE OFERTA-DEMANDA DE QUINUA EN LA REGION HUANUCO (CONSUMO) AÑOS

CONSUMO TOTAL KG

OFERTA TOTAL KG

DEFICIT KG

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,816,985 1,838,789 1,860,855 1,883,185 1,905,783

308,940 309,311 309,435 309,558 309,682

1,508,045 1,529,478 1,551,420 1,573,627 1,596,101


51

Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Quinua, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo.la producción muy por debajo de la demanda de quinua en la región y por ello se requiere de una mayor áreas de producción y por ello la compra de semilla para realizar la siembra del cultivo.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE SEMILLA DE QUINUA MILES. KG

30000 DEMANDA KG

25000

OFERTA KG

20000

DEFICIT KG.

15000 10000 5000 0

DEFICIT KG. 2007

2008

2007

2009

2008

OFERTA KG

2010

2011

2009

DEMANDA KG

DEMANDA…

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

26,819

27,141

27,466

27,796

28,130

OFERTA KG

4,565

4,567

4,569

4,571

4,573

DEFICIT KG.

22,253

22,573

22,897

23,225

23,557

BALANCE OFERTA DEMANDA DE QUINUA (CONSUMO)MILES. KG

2000000 DEMANDA KG

1500000

OFERTA KG

1000000

DEFECIT KG

500000

0

DEFECIT KG 2007

2008

2007 DEMANDA KG

2009

2008

OFERTA KG 2010

2009

2011

DEMANDA KG

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

1,816,985

1,838,789

1,860,855

1,883,185

1,905,783

OFERTA KG

308,940

309,311

309,435

309,558

309,682

DEFECIT KG

1,508,045

1,529,478

1,551,420

1,573,627

1,596,101

52

 Del Servicio: Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara. CUADRO Nº 16. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS INDICADOR Asistencia Agrícola Asistencia contable Gestor en comercial.

UNIDAD DEMANDA OFERTA

técnica técnica articulación

DEMANDA INSATISFECHA

Serv.

01

0

01

Serv.

01

0

01

Serv.

01

0

01


En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 profesional para la Asistencia técnica Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial. 6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando productos de calidad y en volúmenes considerables. 

Etapa de Inversión El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, Selección y comercialización Quinua, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.



Etapa de Post inversión La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.

53

CUADRO Nº 17. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 Clasificado r del Gasto


Unidad Cantidad de Precio S/. / Meta medida

COMPONENTE I ACTIVOS EQUIPOS MAQUINARIA Und GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und GASTOS DE IMPLEMENTACION Und COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Mes ASISTENTE CONTABLE Mes ASISTENTE AGRICOLA Glb MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes Mes FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

51

27 51 51

33 29

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles)

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)

Total S/.

GOP

Aliados

1 1 1

14,526.00 1,050.00 4,950.00

20526.00 14,526.00 1,050.00 4,950.00

3 5 1

350.00 450.00 5,196.00

8,496.00 1,050.00 2,250.00 5,196.00

3 12

350.00 244.00

I.-SEMESTRE 1 MES

9,576.00 4,950.00 1,050.00

2 MES

3 MES

1,050.00 2,250.00 5,196.00

6 MES

ALIADOS

GOP

II.-SEMESTRE 1 MES

2 MES

3 MES

TOTAL II SEMESTRE

4 MES

5 MES

6 MES

6,116.00 1,182.00 7,228.00 1,050.00 4,950.00

350.00 450.00 5,196.00

4,950.00 15%

5 MES

7,298.00 1,050.00 4,950.00

4,950.00

3,978.00 1,050.00 1,050.00 2,928.00 2,928.00 33,000.00 23,100.00 4,950.00 70% 15%

TOTAL I SEMESTRE.

4 MES

244.00 244.00 13,542.00 6,240.00 41% 19%

450.00

350.00 1,350.00 5,196.00

350.00 244.00 244.00 694.00 1,044.00 2% 3%

350.00 244.00 594.00 2%

GOP

3,460.00 3,768.00 0.00

350.00 450.00

450.00

350.00 1,050.00 244.00 1,464.00 244.00 594.00 16,576.00 6,132.00 8,272.00 2% 50% 19% 25%

244.00 694.00 2%

450.00

ALIADOS

350.00

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

700.00 900.00 0.00

0.00 244.00 1,464.00 594.00 6,524.00 3,768.00 2% 20% 11%

CUADRO Nº 18. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02 Clasificador del Gasto

51

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION Componente II

Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/. medida Meta

Und

1.00

Und Und

1.00 1.00

Mes Mes Glb

Mes Mes

16682.00 16682.00

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 70% 15% 15% 12782.00 4950.00 4950 11,732.00 4,950.00

1050.00 4950.00

1050.00 4950.00

1,050.00

3 5 1

350 450 5196

1050 2250 5196

1,050.00 2,250.00 5,196.00

3 12

350 244

1050.00 2928.00 35156.00

1,050.00 2,928.00 25,256.00 72%

4,950.00

1 MES

2 MES

I.-SEMESTRE 3 MES 4 MES

5 MES

6 MES

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles) TOTAL I SEMESTRE. ALIADOS GOP 1 MES 2 MES

16,682.00

11,732.00

1,050.00 4,950.00

1,050.00

II.-SEMESTRE 3 MES 4 MES

5 MES

6 MES

4,950.00

TOTAL II SEMESTRE ALIADOS GOP

0.00 0.00

4,950.00

Asitencia Tecnica 27 51 51

33 29

ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

4,950.00 4,950.00 14% 14%

244.00 22,926.00 65%

350.00 450.00 5,196.00

450.00

450.00

244.00 6,240.00 18%

244.00 694.00 2%

350.00 244.00 1,044.00 3%

350.00 1,350.00 5,196.00

350.00 244.00 594.00 2%

350.00 244.00 594.00 2%

1,050.00 1,464.00 22,192.00 63%

9,900.00 28%

350.00 450.00

450.00

350.00

244.00 1,044.00 3%

244.00 694.00 2%

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

244.00 594.00 2%

700.00 900.00 0.00

0.00 1,464.00 3,064.00 9%

0.00 0%

54

6.5. Plan de Negocio 6.5.1. Verificación de campo: CUADRO Nº 19. NEGOCIOS DE QUINUA (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL) ACTIVOS/RECURSOS Área Bajo Riego Área Sin Riego Quinua

UNIDAD DE MEDIDA Hectáreas Hectáreas Hectáreas Yunta Hembras Machos Machos Hembras

Ganado Vacuno Ganado Ovino

CANTIDAD 138.00 27.00 4.00 6.00 30.00 23.00 112.00

Fuente: Elaboración propia, 2010 6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, viene funcionando desde el año 2004 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa. Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 1950.00 kg de Quinua Mensual y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto. Los 20 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. BAJO CIERTAS CONDICIONES SI NO TIENE CONDICIONES

X

NO

55

6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado

8 KM 15 MINUTOS

C 1 LLATA

C 4 ANCASH C 3

N.R ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN SEBASTIAN MICARIN

CHAVIN DE PARIARCA

39 KM

DOS DE MAYO

25 KM 1HORA

30 KM 38 MINUTOS C.P.M.TINGO CHICO

105 KM 3HORAS

382 KM 8 HORAS

HUANUCO PATIVILCA

8 horas 410 KM 183 KM 4 HORAS CAPITAL LIMA

C 2 LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR. NR.NEGOCIO RURAL

Vía de Acceso 1, Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Lima, a través de la red vial nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la localidad de Culquish. Del centro poblado se desvió al margen derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Chavín de Pariarca que se ubica 23 km, de la Ciudad de Chavín de Pariarca. A 7 km Se encuentra la localidad de San Sebastián de Micarín, donde se encuentra el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado. Vía de acceso 2, se ingresa por la vía Huaraz - Lima - Pativilca 183 km, Pativilca a dos de mayo 382 km, con un solo vehículo, de Dos de mayo a la cuidad de Chavín de Pariarca 55 km con un solo vehículo. CUADRO Nº 20. RECURSOS EXISTENTES DESCRIPCIÓN Terreno Otros cultivos Ganado Vacuno Ganado Ovino Quinua

UNIDAD Hectárea Hectárea Hectárea Yunta Hembras Machos Machos Hembras Hectáreas

CANTIDAD PRODUCCIÓN 138 Área Bajo Riego 27 8 6.00 30.00 23.00 112.00

Área Sin Riego Papa, avena forrajera.

4

56

6.5.4. Nombre del negocio Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Quinua en la Asociación de productores Agropecuarios San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca - Provincia de Huamalíes – Región Huánuco” 6.5.5. Visión del negocio Declaración de la Visión: Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometidos en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Asociación de Productores Agropecuarios San Sebastián de Micarín y el mercado, cuidando el medio ambiente. 6.5.6. Misión del negocio Declaración de la Misión: Existimos Declaración para desarrollar Actividades de producción Agropecuaria, Agroindustrial, Forestal, Artesanal, así como servicios de comercialización, asistencia Técnica, Financiamiento. Captar recursos de fuentes Nacionales, e Internacionales, Estatales y privadas, con Instituciones A facilitar las actividades que se desarrollan y los servicios de comercialización. 6.5.7. Objetivos del negocio A. Objetivos de corto plazo  Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.  Mejora los activos de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín.  Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de Quinua en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida. B. Objetivos de mediano plazo  Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.  Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de Quinua para semilla y para consumo, en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida. 6.5.8. Análisis FODA C. Análisis interno. Fortalezas. 1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Quinua.

57

2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar Quinua como opción productiva generadora de ingresos. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas. Debilidades. 1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de equipos y materiales para el proceso de selección de Quinua. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. D. Análisis del entorno. Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para la producción del cultivo de quinua. la agricultura. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos seleccionados de calidad. Amenazas. 1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de quinua. 2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

58

CUADRO Nº 21. MATRIZ FODA INTERNO

EXTERNO

OPORTUNIDADES 1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado. 2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para la producción del Cultivo de Quinua. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos seleccionados de calidad. AMENAZAS 1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del Cultivo de Quinua. 2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.

FORTALEZAS 1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Quinua. 2. Presencia de productores con voluntad el interés de manejar Quinua como opción productiva generadora de ingresos. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.

DEBILIDADES 1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. 3. Escasa disponibilidad de equipos y materiales para transformación de la producción de Quinua. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.

ESTRATEGIAS FO F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción. F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado. F1-O3: Instalar cultivo de Quinua, y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos seleccionados de calidad.

ESTRATEGIAS DO D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en proceso de producción de Quinua para generar ingresos. D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial. D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de Quinua. D1-O1: Implementación con equipos y materiales para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.

ESTRATEGIAS FA F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas. F1-A1: Producción de Quinua en estaciones de baja oferta.

ESTRATEGIAS DA D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

59

6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.  En primer lugar, el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).  En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.  En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación. ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Grado de Segmentación Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Caso 4:

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarin

Costos Bajos

Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2010 El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Quinua en la “Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un producto competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de Quinua. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: E. Comercializar la quinua para semilla y para consumo de excelente calidad: El producto a comercializar, lleva un proceso de selección y clasificación de buena calidad en cuanto a valor nutritivo y valor comercial. F. Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.

60

G. Comercializa de grano de quinua para semilla y consumo con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá acompañado con una serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 6.5.10. Estrategia de mercado. Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos: ESTRATEGIA DE MERCADO Estrategia de Mercado

Mercado Nuevo

Mercado Existente

Caso 1: Diferenciación y Segmentación

Caso 2:

Caso 3: Diferenciación

Caso 4:

Producto Nuevo

Producto Existente

Segmentación Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarin

Fuente: Elaboración propia, 2010 El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso Quinua en la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, se recomendó el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional. 6.6. Plan de marketing 6.6.1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. H. Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).  Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.  Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la Quinua para semilla y consumo de la asociación.  Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.  Buenos niveles de satisfacción de la demanda. I. Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).  Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.  Posicionamiento del producto quinua en el mercado de la provincia de Huánuco.  Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción Quinua del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Ancash.

61

6.6.2. Mercado objetivo. Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (Quinua) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de San Sebastián de Micarín a 15 minutos de la capital del Distrito de Chavín de Pariarca y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Quinua, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco. 6.6.3. Posicionamiento. La Quinua es un alimento que contiene prácticamente un alto porcentaje de nutrientes, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Quinua 2.7 kg/habitante El efecto de la actividad productiva de quinua, es la responsable de las fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios. 6.6.4. Mezcla de marketing La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.  Producto El producto obtenido por la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, con el proyecto es: de Quinua de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: será grano de quinua para semilla y para consumo. Intermediarios de la ciudad de Chavín de Pariarca, será vendido a intermediarios en el mismo lugar de producción. Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de Huánuco.  Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

62

CUADRO Nº 22. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE

Nº 01

PRODUCTO Precios al x Mayor y Menor: Quinua

PRESENTACIONES Semilla Quinua Quinua Consumo Mayor

Menor

Mayor

Menor

S/. 3.5

S/. 3.5

S/. 1.9

S/. 1.9


 Plaza El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%, semilla 30%, consumo, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año en Local de Huánuco.  Promoción  Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.  Publicidad informativa sobre las bondades de la. Quinua.  Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.  La Quinua, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido alto de proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen Vegetal.

63

6.7. Descripción del Flujograma del proceso del negocio a implementar FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR. Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)

TECNOLOGIA “A” I.

ACTIVOS 1. Conocimiento tecnológico productivo En el cultivo de quinua

Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta) Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)

 Adquisición de los siguientes equipos:  01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora.  01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado.  01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final.  01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg. II. ASISTENCIA TECNICA

Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial . Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial

Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)

1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selecció n del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua. III.-ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.

Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)

Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)

 Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Quinua, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.

ADMINISTRACION




N  Requerimiento Personal: La asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO Nº 23. REQUERIMIENTO DE PERSONAL GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de comercialización Responsable de producción

Nº PERSONAS 01 01 01

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado


 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.

65

Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos.  Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:  Habilidades para poder relacionarse.  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua.  Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:  Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.  Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.  Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 37 y 38, a precios privados para las alternativas 1 y 2. c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

66

CUADRO Nº 24. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO Plan de ventas para el mercado 01: Ventas Unidad de PRODUCTO medida SEMILLA KG Plan de ventas para el mercado 02: Ventas Unidad de PRODUCTO medida COMERCIAL UND

Producion (cantidad) 6246

70% Precio de Volumen de venta (S/) produccion para21862 ventas 3.50

Mes 1 0

Mes 2 0

Mes 3 0

Mes 4 0

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 0 0 0 1249

Mes 9 1249

Mes 10 1249

MES 11 1249

Mes 12 1249

Producion (cantidad) 2541

30% Precio de Volumen de venta (S/) produccion para8894 ventas 3.50

Mes 1 0

Mes 2 0

Mes 3 0

Mes 4 0

PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE) Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 0 0 0 508

Mes 9 508

Mes 10 508

MES 11 508

Mes 12 508

TOTAL 6246

TOTAL 2541

CUADRO Nº 25. PLAN DE VENTAS A DE GOB CON PROYECTO. REPORTES DE VENTAS PROYECTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIDAD SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL SEMILLA COMERCIAL

PRECIO DE VENTA S/. 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 1249.25 508.25 TOTAL

VENTA S/. 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50 1.90 3.50

INGRESO 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 2373.58 1778.88 49829.40

67

CUADRO Nº 26. VENTAS GOB ANTES DEL PROYECTO VENTAS DE GOP ANTES DEL PROYECTO

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Unidad Cantidad 0.00 COMERCIAL 0.00 COMERCIAL COMERCIAL 0.00 0.00 COMERCIAL COMERCIAL 0.00 0.00 COMERCIAL COMERCIAL 0.00 406.5 COMERCIAL COMERCIAL 406.5 406.5 COMERCIAL COMERCIAL 406.5 406.5 COMERCIAL TOTAL INGRESO

Precio de Ventas S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67

Ventas S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1491.855 1491.855 1491.855 1491.855 1491.855 7459.275

Fuente: Elaboración Propia, 2010.

Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementara con el proyecto.

68

CUADRO Nº 27. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES FLUJO DE FONDO NETOS (FFN) EVALUACION ECONOMICA

Mes 0

INGRESOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

0.00

0.00

COSTOS FIJOS

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo de Mano de Obra Ad Tecnico Costos Indirectos (luz y agua) Depreciación Obras Maq +Equipos

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

INVERSION

-37,950.00

DONACION

23,100.00

COSTOS VARIABLES

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

0.00

0.00

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

5,338.05

0.00

0.00

0.00

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

546.82

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

300.00 130.00 116.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

2,978.70

Costos de insumos /mes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

1,324.70

Mano de obra/Mes Gastos de ventas/Mes

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

1,404.00 250.00

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

3,525.52

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

1,812.53 1,812.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-14,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

1,812.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

116.82

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,929.35 1,929.35

1,929.35 3,858.70

1,929.35 5,788.05

1,929.35 7,717.40

1,929.35 9,646.75

1,929.35 11,576.10

1,929.35 13,505.45

1,929.35 15,434.80

1,929.35 17,364.15

1,929.35 19,293.50

1,929.35 21,222.85

1,929.35 23,152.20

1,929.35 25,081.55

1,929.35 27,010.90

1,929.35 28,940.25

1,929.35 30,869.60

1,929.35 32,798.95

UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Impuestos UTILIDAD NETA DEPRECIACION (obras + Equipos)

-14,850.00 FLUJO FONDOS NETOS

Fuente. Elaboración Propia, 2010

CUADRO Nº 28. EVALUACION DE NEGOCIO VANE

61,331.13

0.00

VPANE

46,481.13

-14,850.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

9,646.75

23,152.20

23,152.20

23,152.20

23,152.20

7.6% 105.0%

9,646.75

32,798.95

55,951.15

79,103.35

102,255.55

NUMERO DE SOCIOS

20.00

RECUPERACION CAPITAL

RELACION B/C PRC Contable PCR Economico UTILIDAD POR SOCIO

4.13 19 MES 2 AÑO 90.63

37,515.14 13,398.26 0.00

48,680.36 11,165.22 0.00

57,984.71 9,304.35 0.00

TIRE Mensual TIRE ANUAL

0.00 0.00 0.00

8,038.96 8,038.96 0.00

24,116.88 16,077.92 0.00


69

CUADRO Nº 29. FLUJO DE CAJA FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS)

Mes 0

Mes 1

Utilidad Neta Recupero Cap. de Trabajo Recupero Inversiones TOTAL FUENTES

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,562.53

1,562.53

1,562.53

1,562.53

1,562.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,562.53

1,562.53

1,562.53

1,562.53

1,562.53

USOS Inversion Total

-14,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL USOS

-14,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLUJO ECONOMICO 14,850.00 Fuente. Elaboración Propia, 2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,562.53

1,562.53

1,562.53

1,562.53

1,562.53

Mes 8

Mes 9

CUADRO Nº 30. BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL ACTIVO

Mes 0

Caja ( ffn acumulado)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,929.35

3,858.70

5,788.05

7,717.40

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

4,950.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

15,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,526.00

20,526.00

20,526.00

20,526.00

20,526.00

20,526.00

20,526.00

20,526.00

22,455.35

24,384.70

26,314.05

28,243.40

30,172.75

Aporte de capital

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

14,850.00

Donacion

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,812.53

3,625.06

5,437.59

7,250.12

9,062.65

37,950.00

37,950.00

37,950.00

37,950.00

37,950.00

37,950.00

37,950.00

39,762.53

41,575.06

43,387.59

45,200.12

47,012.65

Cap. de Trab. Obrs Civ + Maq.+ Equipo - Depreciacion TOTAL ACTIVO

9,646.75

PATRIMONIO

Utilidades Retenidas TOTAL PATRIMONIO

37,950.00


70

CUADRO Nº 31. ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES Mes 0

Mes 1

VENTAS TOTALES COSTO DE PRODUCCION TOTAL UTILIDAD BRUTA GASTO OPERATIVOS UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP)

Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 8 5,338.05 3,525.52 1,812.53 250.00 1,562.53 1,562.53

Mes 9 5,338.05 3,525.52 1,812.53 250.00 1,562.53 1,562.53

Mes 10 5,338.05 3,525.52 1,812.53 250.00 1,562.53 1,562.53

Mes 11 5,338.05 3,525.52 1,812.53 250.00 1,562.53 1,562.53

Mes 12 5,338.05 3,525.52 1,812.53 250.00 1,562.53 1,562.53


CUADRO Nº 32. Punto de Equilibrio Mensual Punto de equilibrio Mensual Datos Costo fijo (S/.) Precio de venta (S/.) Costo variable total (S/.) Unidades producidas Costo variable unitario (S/.) Ingresos (S/.) PE =

Costo Fijo Precio-Costo Varible Unitario

PE =

362

547 3.04 2,979 1,950 1.528 1.510 547 1.51

KG DE QUINUA


71

6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales) RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS (Nombres de Personas naturales y jurídicas)

Relación de contactos actuales y posibles de negocios EMPRESA

DIRECCIÓN

TELEFONO

CELULAR

WEB

E-MAIL

CONTACTO

CARGO

72

EMPRESA

DIRECCION

Agro Andino S.R.L

Av. Enrique Villanueva 347San Pablo, 76559214 Cajamarca

TELEFONOCELULAR

WEB

[email protected] Reinhard Konrad SchedlbauerGerente General www.agroandino.com

Macro Natura SAC

Jr. Guillermo Barrios 271 - Lima 31

13710409

www.macronatura.com

Candela Perú

Parq. Ind.Villa El Salvador Mz.F-9 Lima 42

12873703

www.candelaperu.net

E-MAIL

[email protected]

CONTACTO

Pablo Aguilar Cerna

Gerente General

[email protected]

Guadalupe Lanao Flores

Directora

[email protected]

Dante Poggi Estremadoyro Operaciones América Latina

[email protected]

12875995

Sworld Francia Corporación Industrias Calle las exportaciones 160 Pro Alimentarias Sn. Martín de Porres

14772385

NOA Gourmet

12524348 1998308780www.noagourmet.com [email protected] Karla Gabaldoni a.s.

Hoteles A & B Sitoagro

CARGO

197383260

15369919 1998179590www.indualim.com 14258901 1998129061

Margen Derecha - Carretera Central Sincos - Jauja

964014204 1988075235

Inversiones Hasa SRL

[email protected] Ruth López Pinto

Asistente de Gerencia

Especialista

[email protected]

José De La Cruz

[email protected]

José Pomachagua Quijada

[email protected]

Kilmeny Sánchez Tueros

Gerente General

[email protected]

Rosa Cruz Rimachi

Gerente general

[email protected]

DAVID Yupanqui

General Manager

Representante

# 724865 ROSCIANY SRL

Calle San Miguel Mz R1 L-22 Urb. San Diego SMP

Chile Trading LTDA. Machu Picchu Trading SAC

Chile Av. Guillermo Prescott Nº 226 San Isidro

14219797

830*4669www.mpt.com.pe

[email protected]

Esther Paredes Cáceres

Aliex SRLAliex SRL

Parcela D-14 sub Lt 3 y 4 Lurín

12312265

99000400 www.aliexperu.com #553892

[email protected]

Javier Meza Cacho

Gerente General

FRUSELVA

Av. Nicolás Arriola Nº 3056 San Luís 13265311

[email protected]

José Antonio Palacios M

Gerente comercial

[email protected]

Elena Basagoitia VillavicencioGerente General

15401867

996979785 www.rosciany.com #270955 www.procosan.com

ROSELEN - Chocolates

16280792

PROEXI

14359950

989152934 827*8711www.roselen.com 99157935

Jefe comercio exterior

Rosana Chunga

815*7935 ECOSERRANITA EIRL

76-362423

976481082

[email protected]

Rosario Terrones Silva

Gerente general

73

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el …………………………………………………., identificado con DNI…………..…… en representación de la ASOCIACION,……………………………………………… ………………………………………………………………………….. y por la otra el Sr…………………………………………..…………...…………., identificado con DNI……………………..……, en representación de la Empresa ………………….. …………………………………………………………...………, el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona………………………………. ……………………………………………………………………………………………. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACIÓN…………………………………………………………………………… abastecerá los productos a base de cereales andinos transformados en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….., quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga.

…………………………. LA ASOCIACIÓN

…………………………. LA EMPRESA

74

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el …………………………………………………., identificado con DNI…………..…… en representación de la ASOCIACION,……………………………………………… ………………………………………………………………………….. y por la otra el Sr…………………………………………..…………...…………., identificado con DNI……………………..……, en representación de la Empresa ………………….. …………………………………………………………...………, el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona………………………………. ……………………………………………………………………………………………. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACIÓN…………………………………………………………………………… abastecerá los productos a base de cereales andinos transformados en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….., quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga.

…………………………. LA ASOCIACIÓN

…………………………. LA EMPRESA

75

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO 7.1. Análisis de Costos ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 33. PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 01 Clasifica dor del Gasto

51

27 51 51

33 29

Componente/Descripccion de Actividades

A

PRECIO

Unidad Cantida de d/ Precio S/. medida Meta

COMPONENTE I ACTIVOS EQUIPOS MAQUINARIA Und 1 GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und 1 GASTOS DE IMPLEMENTACION Und 1 COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Mes ASISTENTE CONTABLE 3 Mes ASISTENTE AGRICOLA 5 Glb MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES 1 Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes 3 Mes FERIA AGROPECUARIA 12 COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

DE

Total S/.

14,526.00 1,050.00 4,950.00

20526.00 14,526.00 1,050.00 4,950.00

350.00 450.00 5,196.00

8,496.00 1,050.00 2,250.00 5,196.00

350.00 244.00

3,978.00 1,050.00 2,928.00 33,000.00

MERCADO

-


9,576.00 4,950.00 1,050.00 4,950.00

1,050.00 2,250.00 5,196.00

1,050.00 2,928.00 23,100.00 4,950.00 70% 15%

4,950.00 15%

Fuente. Elaboración Propia-2010

CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 02 Clasificad or del Gasto

51


A

PRECIO

DE

MERCADO

–


Unidad de Cantidad/ Precio S/. medida Meta

Total S/.

Und

1.00

16682.00

16682.00

Und Und

1.00 1.00

1050.00 4950.00

1050.00 4950.00

1,050.00

Mes Mes Glb

3 5 1

350 450 5196

1050 2250 5196

1,050.00 2,250.00 5,196.00

Mes Mes

3 12

350 244

1050.00 2928.00 35156.00

1,050.00 2,928.00 25,256.00 72%

4,950.00


33 29


4,950.00 4,950.00 14% 14%


76

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)  Costa  Sierra  Selva Mano de Obra Calificada Combustible

0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66

CUADRO Nº 35. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 01 Clasificad or del Gasto

Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA

27 51 51

33 29

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION Componente II Asitencia Tecnica ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Unidad Cantidad/ de Precio S/. Meta medida

Total S/.

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 9096.71 8,046.71

4159.49 4,159.49

1050.00 4294.62

1,050.00

0.00

350.00 450.00 4391.41

1050.0 2250.0 4391.4

1,050.00 2,250.00 4,391.41

350.00 244.00

1050.00 2928.00 29220.23

1,050.00 2,928.00 20,766.12 71.07

Und

1.00

12206.20

12206.20

Und Und

1.00 1.00

1050.00 4950.00

Mes Mes Glb

3.00 5.00 1.00

Mes Mes

3.00 12.00

4,294.62

4,159.49 14.23

4,294.62 15.00


CUADRO Nº 36. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 02 Clasificad or del Gasto

51


Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION Componente II

Unidad de

Cantidad Precio S/.

Total S/.

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 10908.40 9,858.40

Und

1.00

16682.00

14017.88

Und Und

1.00 1.00

1050.00 4950.00

1050.00 4294.62

1,050.00

Mes Mes Glb

3 5 1

350 450 5196

1050 2250 4391.41

1,050.00 2,250.00 4,391.41

Mes Mes

3 12

350 244

4159.49 4,159.49

4950

4,294.62


33 29


1050.00 1,050.00 2928.00 2,928.00 31031.91 22,577.81 72.76

4,159.49 13.40


77

4,294.62 15.00

7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS BENEFICIOS Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada básicamente). BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, en la actualidad, vende quinua, y cuentan producción de quinua, por lo que necesita ser implementado con los materiales y equipos necesarios para su producción y proceso de selección, ya que se cuentan con la materia prima durante todo el año. BENEFICIOS EN SITUACIÓN “CON PROYECTO”: Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado. El Cultivo de Quinua se realizara después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 12 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 1950 kg de Quinua. Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado en el Distrito de Chavín de Pariarca, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco). BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/: CUADRO Nº 37. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTOALTERNATIVA 01 AÑO VBP 0.00 0 26690.25 1 26690.25 2 26690.25 3 26690.25 4 26690.25 5 Fuente. Elaboración propia -2010

CP 0.00 15950.78 15950.78 15950.78 15950.78 15950.78

VNP 0.00 10739.47 10739.47 10739.47 10739.47 10739.47

CUADRO Nº 38. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTOALTERNATIVA 02 AÑO 0 1 2 3 4 5

VBP 0.00 26690.25 26690.25 26690.25 26690.25 26690.25

CP 0.00 16040.61 16040.61 16040.61 16040.61 16040.61

VNP 0.00 10649.64 10649.64 10649.64 10649.64 10649.64

Fuente. Elaboración propia -2010

78

ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVASALTERNATIVA 01 CUADRO Nº 39. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION VALOR BRUTO INCREMENTAL AÑO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

0

INCREMENTAL

0.00

0.00

1

26690.25

0.00

26690.25

2

26690.25

0.00

26690.25

3

26690.25

0.00

26690.25

4

26690.25

0.00

26690.25

5

39578.78

0.00

39578.78

VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS INCREMENTALES AÑO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

0

0.00

0.00

INCREMENTAL 0.00

1

15950.78

0.00

15950.78

2

15950.78

0.00

15950.78

3

15950.78

0.00

15950.78

4

15950.78

0.00

15950.78

5

15950.78

0.00

15950.78

VALOR INCREMENTAL NETO AÑO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

0

0.00

0.00

INCREMENTAL 0.00

1

10739.47

0.00

10739.47

2

10739.47

0.00

10739.47

3 4 5

10739.47 10739.47 10739.47

0.00 0.00

10739.47 10739.47 10739.47

0.00


CUADRO Nº 40. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02 VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION INGRESOS NETOS AÑO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

INCREMENTAL

0 1 2 3 4 5

26690.25 26690.25 26690.25 26690.25 41519.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 26690.25 26690.25 26690.25 26690.25 41519.18

AÑO 0 1 2 3 4 5

AÑO 0 1 2 3 4 5

VALOR COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 16040.61 16040.61 16040.61 16040.61 16040.61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 10649.64 0.00 10649.64 0.00 10649.64 0.00 10649.64 0.00 10649.64 0.00

INCREMENTAL 0.00 16040.61 16040.61 16040.61 16040.61 16040.61

INCREMENTAL 0.00 10649.64 10649.64 10649.64 10649.64 10649.64


79

7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES: CUADRO Nº 41. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01 – PRECIO PRIVADO

AÑOS

INVERSION

1 2 3 4 5

33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 253.50 15,950.78 26,690.25 253.50 15,950.78 26,690.25 253.50 15,950.78 26,690.25 253.50 15,950.78 26,690.25 253.50 15,950.78 26,690.25

FLUJO NETO -22,514.03 10,485.97 10,485.97 10,485.97 10,485.97


CUADRO Nº 42. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01 – PRECIO SOCIAL

AÑOS

INVERSION

1 2 3 4 5

29,220.23 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 01 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 241.76 15,841.82 26,690.25 241.76 15,841.82 26,690.25 241.76 15,841.82 26,690.25 241.76 15,841.82 26,690.25 241.76 15,841.82 26,690.25

FLUJO NETO -18,613.56 10,606.67 10,606.67 10,606.67 10,606.67


CUADRO Nº 43. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 02 – PRECIO PRIVADO

MES

INVERSION

1 2 3 4 5

35,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 241.76 16,040.61 26,690.25 241.76 16,040.61 26,690.25 241.76 16,040.61 26,690.25 241.76 16,040.61 26,690.25 241.76 16,040.61 26,690.25

FLUJO NETO -24,748.12 10,407.88 10,407.88 10,407.88 10,407.88

Fuente: Elaboración propia -2010

80

CUADRO Nº 44. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 02 – PRECIO SOCIAL

MES

INVERSION

1 2 3 4 5

31,031.91 0.00 0.00 0.00 0.00

ANTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL En Nuevo Soles OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES 241.76 15,917.30 26,690.25 241.76 15,917.30 26,690.25 241.76 15,917.30 26,690.25 241.76 15,917.30 26,690.25 241.76 15,917.30 26,690.25

FLUJO NETO -20,500.73 10,531.18 10,531.18 10,531.18 10,531.18

Fuente .Elaboración Propia -2010

INDICADORES ECONÓMICOS: VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO Nº 45. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluación Privada Evaluación Social

11% 11%

ALTERNATIVA 01 9,025.34 12,876.63

ALTERNATIVA 02 6,794.37 10,965.49


Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. CUADRO Nº 46. TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION

TASA DE DESCUENTO

Evaluación Privada Evaluación Social

11% 11%

ALTERNATIVA 01 31% 44%

ALTERNATIVA 02 25 % 37%


81

Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor. RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios. CUADRO Nº 47. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE TASA DE DESCUENTO EVALUACION Evaluación Privada 11% Evaluación Social 11%

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 1.170 1.145 1.220 1.190


Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.170 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada. RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:  RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO. CUADRO Nº 48. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADOR TSD VAN TIR B/C

E. PRIVADO ALT 01 11% 9,025.34 31% 1.170

ALT 02 11% 6,794.37 25% 1.145

E. SOCIAL ALT 01 11% 12,876.63 44% 1.22

ALT 02 11% 10,965.49 37% 1.19

Fuente: Elaboración Propia – 2010

CUADRO Nº 49. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles) Costo Benéfico (A precio Social)

A precio de mercado A precio Social VAN (En Nuevos Soles) TIR (%)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 33,000.00 35,156.00 29,220.23 31,031.91 12,876.63

10,965.49

44%

37%


82

 SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO. El punto de equilibrio de los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN se determina por el punto de ventas de quinua OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta. CUADRO Nº 50. PUNTO DE EQUILIBRIO Punto de equilibrio Mensual Datos Costo fijo (S/.)

461

Precio de venta (S/.) Costo variable total (S/.) Unidades producidas Costo variable unitario (S/.) Ingresos (S/.)

3.04 2,729 1,950 1.399 1.638

PE = Costo Fijo Precio-Costo Varible Unitario PE =

282

461 1.64

KG DE QUINUA

No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital. 

DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO Y SEGUNDO. Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/.15,950.80 nuevos soles



PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES. El año 2011 los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN tendrá un volumen de producción de 1590 KG de Quinua de los cuales el 70% está destinado a la venta como semilla seleccionada, y el 30% a la venta para consumo.

CUADRO Nº 51. DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES Precio Ingreso Costo de Ganancia Materia prima unidad Total producción S/. Semilla Quinua 3.4 4,372.38 2,233.11 2,139.27 Quinua 1.9 965.68 957.05 8.63 Consumo Datos de campo, tomado del GOP

Descontando los 100 kg mensuales, por motivos de publicidad (degustación) y el 4% de selección y merma.

83

CUADRO Nº 52. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES COSTO PRODUCCION 1500 KG Costos variables Mano de obra Tracción Animal Materia prima e insumos Semilla Certificada Urea Superfosfato Triple de Cloruro Cloruro de Potasio Plástico 2m(para Trampas) Maíz Molido Melaza de Caña Sacos Costos Fijos Depreciación Transporte Otros gastos COSTO TOTAL PARA 1 500 kg

Jornal Jornal

40.00 12.00

15.00 40.00

kg kg kg kg m

6.00 150.00 150.00 100.00 60.00

5.00 1.76 1.94 2.50 1.50

kg kg Und

15.00 50.00 40.00

0.80 1.00 0.80

Global Global Global

1.00 1.00 1.00

104.97 150.00 100.00

2,099.00 600.00 480.00 1,019.00 30.00 264.00 291.00 250.00 90.00 12.00 50.00 32.00 354.97 104.97 150.00 100.00 2,453.97

Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP



ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO. No es necesario, porque los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado. Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios) El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de quinua.

CUADRO Nº 53. RENTABILIDAD FAMILIAR 0

AÑO Sin proyecto

VNP 0.0

1

Con proyecto 10,739.47

Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD FAMILIAR 20 0.0 20

536.97


Por cada asociado se tiene un monto de S/. 536.97 nuevos soles Anual.

84

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION 8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio ALTERNATIVA 01: IV. ACTIVOS 1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Adquisición de los siguientes equipos: - 01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora. - 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado. - 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. - 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg. V. ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, manejo cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua. VI. ARTICULACION COMERCIAL 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea

85

disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco. 8.1.1. Plan de implementación del negocio El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente. a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Quinua, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION




N

 Requerimiento de personal: La asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 será de asistencia técnica, 01 como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO Nº 54. REQUERIMIENTO DE PERSONAL GARGO

Nº

CALIFICACION

86

Responsable de la contabilidad Responsable de comercialización Responsable de producción

PERSONAS 01 01 01

DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado


 Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.  Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:  Supervisar todo el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Además se regirá por su astuto y la ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos.  Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:  Habilidades para poder relacionarse.  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua.  Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:  Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.  Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.  Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 54 y 55, a precios privados para las alternativas 01 y 02. c. Control y seguimiento

87

El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. 8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento CUADRO Nº 55. COSTOS DE INVERSIONES Y COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01 Clasifica dor del Gasto

51

27 51 51

33 29

Componente/Descripccionde

Unidad

COMPONENTE I ACTIVOS EQUIPOS MAQUINARIA Und GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und GASTOS DE IMPLEMENTACION Und COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Mes ASISTENTE CONTABLE Mes ASISTENTE AGRICOLA Glb MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial Mes GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Cantidad Precio S/.

1 14,526.00 1 1,050.00 1 4,950.00

3 5 1

350.00 450.00 5,196.00

3 12

350.00 244.00

Total S/.

51


DE


20526.00 14,526.00 1,050.00 4,950.00 8,496.00 1,050.00 2,250.00 5,196.00

9,576.00 4,950.00 1,050.00 4,950.00

1,050.00 2,250.00 5,196.00

3,978.00 1,050.00 1,050.00 2,928.00 2,928.00 33,000.00 23,100.00 4,950.00 70% 15%

CUADRO Nº 56. COSTOS DE INVERSIONES Y COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02 Clasificad or del Gasto

FUENTES

Unidad de Cantidad/ Precio S/. medida Meta

FUENTES

Total S/.

4,950.00 15%

DE


Und

1.00

16682.00

16682.00

Und Und

1.00 1.00

1050.00 4950.00

1050.00 4950.00

1,050.00

Mes Mes Glb

3 5 1

350 450 5196

1050 2250 5196

1,050.00 2,250.00 5,196.00

Mes Mes

3 12

350 244

1050.00 2928.00 35156.00

1,050.00 2,928.00 25,256.00 72%

4,950.00


33 29


4,950.00 4,950.00 14% 14%

88

8.3. Según Metas físicas a precios privados CUADRO Nº 57. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01 Clasifica dor del Gasto

51

27 51 51

33 29


EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES) I.-SEMESTRE TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE

Unidad de Cantidad medida

Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA Und GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und GASTOS DE IMPLEMENTACION Und COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA ASISTENTE CONTABLE Mes ASISTENTE AGRICOLA Mes MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes FERIA AGROPECUARIA Mes COSTO TOTAL DE PROYECTO %

1 MES

1.00 1.00 1.00

0.50 1.00 1.00

3.00 5.00 1.00

1.00

3.00 12.00

1.00 41.0%

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

1 MES

0.84 1.00

0.16

0.50

2 MES

3 MES

4 MES

TOTAL II SEMESTRE 5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

0.48

0.52

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 18.9%

1.00 2.1%

1.00 1.00 3.2%

1.00 4.00 1.00

1.00 1.00 1.8%

1.00 1.00 1.8%

3.00 6.00 50.2%

18.6%

1.00 1.00

1.00

1.00 25.1%

1.00 2.1%

1.00

2.00 5.00

1.00 1.8%

6.00 19.8%

1.00

1.00 0.7%

1.00 0.7%

1.00 0.7%

11.4%

CUADRO Nº 58. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02 Clasificad or del Gasto

27 51 51

33 29


Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION Componente II Asitencia Tecnica ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO %

Unidad de medida Cantidad

I.-SEMESTRE 1 MES

Und Und Und

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

Mes Mes Glb

3.00 5.00 1.00

1.00

Mes Mes

3.00 12.00

1.00 65.2%

2 MES

3 MES

4 MES

EJECUCION MENSUAL DEL PROYECYO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS MENSUALES (UNIDADES) TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE 5 MES

6 MES

ALIADOS

GOP

0.70 1.00

0.30

1 MES

2 MES

1.00 1.00

1.00

1.00 3.0%

1.00 2.0%

3 MES

4 MES

TOTAL II SEMESTRE 5 MES

6 MES

ALIADOS

1.00

2.00 5.00

1.00 1.7%

6.00 8.7%

GOP

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 17.7%

1.00

1.00 1.00 3.0%

2.0%

1.00 4.00 1.00

1.00 1.00 1.7%

1.00 1.00 1.7%

3.00 6.00 63.1%

28.2%

1.00

1.00 0.7%

1.00 0.7%

1.00 0.7%

89

0.0%

8.4. Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados CUADRO Nº 59. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01 Clasifica dor del Gasto

51

27 51 51

33 29

Componente/Descripccionde

Unidad Cantidad Precio S/.

COMPONENTE I ACTIVOS EQUIPOS MAQUINARIA Und GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und GASTOS DE IMPLEMENTACION Und COMPONENTE II ASISTENCIA TECNICA Mes ASISTENTE CONTABLE Mes ASISTENTE AGRICOLA Glb MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Componente III Articulacion comercial Mes GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes FERIA AGROPECUARIA COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

Total S/.


1 14,526.00 1 1,050.00 1 4,950.00

20526.00 14,526.00 1,050.00 4,950.00

3 350.00 5 450.00 1 5,196.00

8,496.00 1,050.00 2,250.00 5,196.00

3 12

350.00 244.00

1 MES

9,576.00 4,950.00 1,050.00

2 MES

1,050.00 2,250.00 5,196.00


5 MES

6 MES

6,116.00 1,182.00 7,228.00 1,050.00 4,950.00

350.00 450.00 5,196.00

4,950.00 15%

5 MES

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles) TOTAL I SEMESTRE. 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES

7,298.00 1,050.00 4,950.00

4,950.00

3,978.00 1,050.00 1,050.00 2,928.00 2,928.00 33,000.00 23,100.00 4,950.00 70% 15%


244.00 244.00 13,542.00 6,240.00 41% 19%

450.00

350.00 1,350.00 5,196.00

350.00 244.00 244.00 694.00 1,044.00 2% 3%

350.00 244.00 594.00 2%

3,460.00 3,768.00 0.00

350.00 450.00

450.00

350.00 1,050.00 244.00 1,464.00 244.00 594.00 16,576.00 6,132.00 8,272.00 2% 50% 19% 25%

244.00 694.00 2%

450.00


350.00

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

700.00 900.00 0.00

0.00 244.00 1,464.00 594.00 6,524.00 3,768.00 2% 20% 11%

CUADRO Nº 60. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02 Clasificad or del Gasto

51


Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/. medida Meta


Und

1.00 16682.00 16682.00

Und Und

1.00 1.00

1050.00 4950.00

1050.00 4950.00

1,050.00

Mes Mes Glb

3 5 1

350 450 5196

1050 2250 5196

1,050.00 2,250.00 5,196.00

Mes Mes

3 12

350 244

1050.00 2928.00 35156.00

1,050.00 2,928.00 25,256.00 72%

4,950.00

1 MES

2 MES


5 MES

6 MES

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles) TOTAL I SEMESTRE. ALIADOS GOP 1 MES 2 MES

16,682.00

11,732.00

1,050.00 4,950.00

1,050.00


5 MES


6 MES

4,950.00

0.00 0.00

4,950.00


33 29


4,950.00 4,950.00 14% 14%

244.00 22,926.00 65%

350.00 450.00 5,196.00

450.00

450.00

244.00 6,240.00 18%

244.00 694.00 2%

350.00 244.00 1,044.00 3%

350.00 1,350.00 5,196.00

350.00 244.00 594.00 2%

350.00 244.00 594.00 2%

1,050.00 1,464.00 22,192.00 63%

9,900.00 28%

350.00 450.00

450.00

350.00

244.00 1,044.00 3%

244.00 694.00 2%

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

244.00 244.00 1%

244.00 594.00 2%

90

700.00 900.00 0.00

0.00 1,464.00 3,064.00 9%

0.00 0%

CUADRO Nº 61. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL - ALTERNATIVA 01 Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA

Unidad Cantidad/ de Precio S/. Meta medida

Total S/.

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 9096.71 4159.49 8,046.71 4,159.49

Und

1.00

12206.20

12206.20

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) Und GASTOS DE IMPLEMENTACION Und Componente II Asitencia Tecnica ASISTENTE CONTABLE Mes ASISTENTE AGRICOLA Mes MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes FERIA AGROPECUARIA Mes COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

1.00 1.00

1050.00 4950.00

1050.00 4294.62

1,050.00

3.00 5.00 1.00

350.00 450.00 4391.41

1050.0 2250.0 4391.4

1,050.00 2,250.00 4,391.41

3.00 12.00

350.00 244.00

1050.00 2928.00 29220.23

0.00

1 MES

2 MES


5 MES

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles) TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE 6 MES ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

12,206.20 1,050.00 4,294.62 4,294.62

5 MES


6 MES

8,046.71 4,159.49

0.00

1,050.00

0.00 4,294.62

350.00 450.00 4,391.41

1,050.00 2,928.00 244.00 244.00 20,766.12 4,159.49 4,294.62 17,794.82 5,435.41 71.07 14.23 15.00 60.9% 18.6%

450.00

350.00 1,350.00 4,391.41

350.00 450.00

450.00

350.00 1,050.00 244.00 1,464.00 244.00 594.00 17,702.12 8,454.11 1,044.00 2.0% 60.6% 28.9% 3.6%

244.00 694.00 2.4%

450.00

350.00 244.00 244.00 694.00 1,044.00 2.4% 3.6%

350.00 244.00 594.00 2.0%

350.00

244.00 244.00 0.8%

244.00 244.00 0.8%

244.00 244.00 0.8%

700.00 900.00 0.00

0.00 244.00 1,464.00 594.00 3,064.00 2.0% 10.5%

0.00 0.0%

CUADRO Nº 62. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02 Componente/Descripccionde Actividades Componente I Activos EQUIPOS MAQUINARIA

Unidad de Cantidad Precio S/. Total S/. medida / Meta

Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles) GOP Aliados 10908.40 4159.49 9,858.40 4,159.49

Und

1.00 16682.00 14017.88

Und Und

1.00 1.00

1050.00 4950.00

1050.00 4294.62

1,050.00

ASISTENTE CONTABLE Mes ASISTENTE AGRICOLA Mes MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES Glb Componente III Articulacion comercial GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Mes FERIA AGROPECUARIA Mes COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)

3 5 1

350 450 5196

1050 2250 4391.41

1,050.00 2,250.00 4,391.41

3 12

350 244

GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION Componente II

1 MES

2 MES


5 MES

6 MES

INVESIONES MENSUALES (En Nuevos Soles) TOTAL I SEMESTRE. II.-SEMESTRE ALIADOS GOP 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

5 MES


6 MES

4950 14,017.88

9,858.40

1,050.00 4,294.62 4,294.62

1,050.00

4,159.49

0.00 0.00

4,294.62

Asitencia Tecnica 350.00 450.00 4,391.41

1050.00 1,050.00 2928.00 2,928.00 244.00 244.00 31031.91 22,577.81 4,159.49 4,294.62 19,606.50 5,435.41 72.76 13.40 15.00 63.2% 17.5%

450.00

350.00 1,350.00 4,391.41

450.00

350.00 244.00 244.00 694.00 1,044.00 2.2% 3.4%

350.00 244.00 594.00 1.9%

350.00 244.00 594.00 1.9%

1,050.00 1,464.00 19,513.81 62.9%

8,454.11 27.2%

350.00 450.00

450.00

350.00

244.00 1,044.00 3.4%

244.00 694.00 2.2%

244.00 244.00 0.8%

244.00 244.00 0.8%

244.00 244.00 0.8%

244.00 594.00 1.9%

91

700.00 900.00 0.00

0.00 1,464.00 3,064.00 9.9%

0.00 0.0%

8.5. Operación y mantenimiento ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales. CUADRO Nº 63. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIO MERCADO “CON PROYECTO” Unidad de medida

DESCRIPCION

Cantidad

Precio S/.

COSTO DE OPERACIÓN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento genaral TOTAL

Global Global Mes

1.00 1.00 1.00

37.50 36.00 130.00

Mes

1.00

50.00

Total S/. 203.50 37.50 36.00 130.00 50.00 253.50


CUADRO Nº 64. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P.SOCIAL “CON PROYECTO” DESCRIPCION COSTO DE OPERACIÓN Utiles de escritorio Utiles de Limpieza Servicios Publicos: Agua, Luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento genaral TOTAL

Unidad de medida

Cantidad

Global Global Mes

1.00 1.00 1.00

31.51 30.25 130.00

Mes

1.00

50.00

Precio S/.

Total S/. 191.76 31.51 30.25 130.00 50.00 241.76


CUADRO Nº 65. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS COSTOS Operación Sin PIP Mantenimiento Operación Con PIP Mantenimiento

2010 0.00 0.00 203.50 50.00

2011 0.00 0.00 203.50 50.00

Años (En nuevos soles) 2012 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 203.50 203.50 50.00 50.00

2014 0.00 0.00 203.50 50.00

2015 0.00 0.00 203.50 50.00


CUADRO Nº 66. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES Años (En nuevos soles) COSTOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación Sin PIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76 Operación Con PIP 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Mantenimiento Fuente: Elaboración propia, 2010.

92

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 9.1. Análisis Social Los pobladores rurales de la localidad de san Sebastián de Micarín y alrededores, Distrito Chavin de Pariarca y Provincia de Huamalíes, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 9.2. Análisis de Sensibilidad. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes. 9.3. Análisis de Sostenibilidad  Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.  Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.  Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para

93

ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación. 9.4. Impacto ambiental  Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:

Agrícola

-3

-3

+3

Restos Arqueológicos

Conocimiento y Tecnologías Tradicionales

Salud y Seguridad Alimentaria

Ingresos

Empleo

Tierra

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades Rurales Agropecuar ias (ARA)


CUADRO Nº 67. TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA) Componentes Ambientales Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales

-3

Ganadera Forestal Acuicultura Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) b. Categorización Ambiental (Instrumento 2) La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A. CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO Categoría A: En donde el Proyecto no se prevé efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

c. Lista de exclusión (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente. CUADRO Nº 68. LISTA DE EXCLUSIÓN

94

1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto. 2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas. 3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal. 4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación. 5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles. 6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación. 7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos 8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible. 9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10.No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12.No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13.No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos. 15.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.

d. Lista de Chequeo (Instrumento 4)

95

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA. CUADRO Nº 69.LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA

Plan de Ordenamiento Territorial

Si

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

X

+3

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?

X

+3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?

X

+3

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?

No

Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

-3

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?

X

-3

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?

X

-3

X

-3

X

-1

X

-3

X

-3

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?

X

-3

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

X

-3

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? Características de las Á reas de intervención

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

Planes Concerta dos

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN,DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA,PROVINCIA DE HUAMALÍES,REGION HUANUCO

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

96

Tierra Ingres Empl os eo

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales SocioEconómicos

Biológicos

Tierra

Físicos

B. Posibles Impactos Ambientales

Agua

Atmósfera

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO. 13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial? 14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?

No

Produce Impacto: Positivos(+1,+2,+3) ó Negativos(-1,-2,3)

X

-3

X

-3

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

-3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua?

X

-3

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?

X

-3

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

X

-3

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?

X

-3

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?

X

-3

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?

X

-3

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?

X

-3

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?

X

-3

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?

X

-3

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?

X

-3

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

X

-3

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

X

-3

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?

X

-3

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?

X

-3

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

X

-3

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

X

-3

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?

X

-3

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectan CC6das por el proyecto?

X

-3

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?

X

-3

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?

X

-3

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,

Si

X

3

X

-3

97

beneficios desiguales)? 38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales?

2

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?

X

-3

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X

2

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?

X

-3

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

X

-3

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

X

-3

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

X

2

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas.

X

-3

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas tecnologías apropiadas?

X

-3

48. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica o religiosa?

X

-3

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?

X

-3

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE Aspectos PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO 50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial? 51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)? 53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable? D. Medidas de Mitigación

-3

X

Salud y Restos Conocimiento y Segur arqueológ Tecnologías Educación y población idad icos Tradicionales Alime ntaria

Culturales

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X

Si

Produce Impacto No Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)

X

-3

X

-3 -3

X -3 X

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.

98

CUADRO Nº 70. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN,DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Ganadería Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoración de Impactos Ambientales Plan Mitigación de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental

SI SI SI SI

NO NO NO NO

Máximo Diagnostico

Por qué? Por qué? No pasa la evaluación No pasa la evaluación Puntaje

20

20

1. Sistema de producción bien o servicio

5

5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza

7

7

3. Alternativas

3

3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local

5

5

20

18

5. Localización del sub proyecto

4

4

6. Acceso

3

3

7. Tamaño del sub proyecto

5

3

8.Uso adecuado de la tierra

3

3

9. Riesgos

2

0

Descripción

10. Normas ambientales

3

3

20

20

11. Lista de Exclusión

3

3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales

3

3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental

5

5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental

4

4

15. Identificación de posibles impactos

2

2

16. Informe de evaluación de campo

2

2

17. Limitantes ambientales

1

1

Identificación de impactos ambientales


20

20

18. Pronostico de las medidas de mitigación

5

5

19. Planteamiento de medidas de mitigación

4

4

20. Planteamiento de medidas de prevención

4

4

21. Planteamiento de medidas de compensación

4

4

22. Medidas de remediación

3

3

20

20

23. Plan de Monitoreo Ambiental

3

3

24. Indicadores de monitoreo

2

2

25. Cronograma

5

5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo

5

5

27. Previsión de elaboración de informes

2

2

28. Necesidades de capacitación

3

3


Total

100

98

99

Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar: Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

DÍCTAME DEL EVALUADOR

100

CUADRO Nº 71. CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA Código: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO Tipo del proyecto Máximo Mínimo

Rubro: Descripción del proyecto

20

Criterios (Puntos)

3 a

1 Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5)

a

1 . ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes que ofertan los productores?

Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) 5

0

b

1 . ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?

Sistemas mecanizados importados (1)

con

uso

de

insumos

b

1 . Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) a

2 Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecológica, productos verdes, certificación integral (7) 2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?

Los cambios previstos apuntan a: Intensificación y, mayor mano de obra (6) 7

2

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?

Intensificación y mayor uso de recursos (5) Erosión y Vaciamiento de recurso (0) b

2 Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?

Infraestructura (6p) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Aumento en la demanda(2) 3

5

1

0

Alternativas propuestas priorizados (2)

y

otros

criterios

Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1) El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0)

Descripción

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún instrumento de planificación espacial?

20

4

Criterios (Puntos) Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)

4

1

Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)

6. ¿Cómo es el acceso proyecto?

3

1

Localización cercana a la promoción de materia prima (2) Localización con criterios de acceso a vías de comunicación (1) Tamaño del proyecto adecuado producción u oferta del servicio (5)

7.

¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de producción del bien o servicio?

5

0

a

nivel

Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2) Tamaño sin coherencia (0)

101

de

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?

Uso según su capacidad (3) 3

0 Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?

2

1

Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3)

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?

3

1

Normas internacionales (3) Normas de planificación (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificación de impactos ambientales 11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los productores? 12.

¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?

20

1

Criterios (Puntos)

1

0

Si (1 punto)

1

0

Si (1 punto) Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?

5

0

Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto? 15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?

4

0

Si (4) No (0)

2

1

La identificación de impactos es correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?

2

0

Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?

1

0

Si (1) No (0)

25

2


Criterios (Puntos) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?

5

2

Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?

Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) 4

0

Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las más adecuadas (0p)

102

20.

¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?

Las medidas de adecuadas (4) 4

0

prevención

son

las más

Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0) Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?

4

0

Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1) No ha medidas de compensación (0)

22.

¿Las medidas de remediación adecuan al tipo de subproyecto?

se

3

0

Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)

Máximo Mínimo Descripción del proyecto

20

3


30

3

3

0

23.

24.

¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS?

¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?

2

0

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas (2) Los indicadores están incompletos (1) No hay indicadores (0)

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?

5

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?

5

Cronograma completo (5) 1 Cronograma incompleto (1)

1

Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?

2

0

Detalle sobre elaboración de informes (2)

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?

3

1

Necesidades de capacitación técnica establecidas (3)

Total

y

asistencia

En forma incompleta (1) 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo. 9.5. Sustentación de la selección de alternativas Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el

103

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de Quinua, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: ALTERNATIVA 01: I. ACTIVOS 1. Conocimiento Tecnológico productivo de Quinua.  Adquisición de los siguientes equipos: - 01 Trilladora Estacionaria 2 HP, motor eléctrico monofásico, capacidad de 120 - 150 Kg. /hora. - 01 Clasificadora de granos 2 HP, motor eléctrico monofásico 1800 rpm, capacidad 300 – 500 Kg. /hora según las zarandas y tipo de productos, de material de acero galvanizado. - 01 Cosedora de sacos, para realizar trabajos de cocido de sacos de harina y maíz grano al momento del empaque del producto final. - 01 Balanza Plataforma, equipo mecánico, con capacidad de 300 kg. II. ASISTENCIA TECNICA 1. Conocimientos Tecnológicos en Quinua.  Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse y promocionar el producto e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo. 2. Capacidades en gestión financiera.  Asistencia Técnica Contable, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas de la producción y selección del producto. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados. 3. Implementación de módulo de enseñanza con fines comerciales.  Módulo Demostrativo, Se implementará un módulo demostrativo para la enseñanza de la producción de quinua; siembra, abonamiento, manejo y control de plagas, cosecha y pos cosecha, selección y clasificación de semilla de quinua.

104

III. ARTICULACION COMERCIAL 1. Capacidades en Gestión Comercial.  Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por un periodo de 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Quinua para semilla y Quinua para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los 6 primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.  Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de Huánuco.

105

9.6.

Marco lógico para la alternativa seleccionada

CUADRO Nº 72. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada Registro de ingresos en los libros contables AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES socio asciende a S/. 536,97 anual por productor. DE MICARÍN“ECSARC”

PROPOSITO

Mejorar los niveles de producción comercialización de Quinua. Cocimiento tecnológico cultivo de Quinua.

COMPONENTES

productivo

Los productores logran un incremento su producción de 813 a 1500 kg de Demanda ascendente de los productos y quinua por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección Registro de producción Programa aliados producido por la asociación. OCR Huánuco adecuada.

del Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y calidad. Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de Conocimiento Paquete Tecnológico en mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proceso de selección de quinua. proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%. Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, Capacidades en gestión financiero presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos. Capacidades en gestión Comercial. Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año. 01Trilladora Estacionaria 2 HP Adquisición de nuevos equipos y 01 Clasificadora de Granos 2HP maquinarias 01 Cosedora de sacos. 01 Balanza Plataforma 300kg. El contrato se realizara por 09 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos Asistente Técnico Agricola equipos y maquinarias. Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..

ACCIONES Asistencia técnica de contabilidad

Articulación comercial

Participación Feria

Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y regional

Registros de producción y de Programa aliados OCR Huánuco

venta Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

Registros de producción y de Programa aliados OCR Huánuco

El interés en comercialización de Quinua venta prensado por la asociación por otros comerciantes de la región. Baja la producción de la materia prima.

Registros de documentos de contacto, de La ausencia de estos profesionales por la producción y de ventas actualizado. lejanía de la asociación. Programa aliados OCR Huánuco Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco. Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo de programa Aliados Huánuco Comprobantes. Registro de producción

01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de Recibo por honorarios y Registros de los estados financieros y la buena marcha de la asociación documentos actualizados 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y Recibo por honorarios y Registro de ventas. comercializado masivamente. Participación permanente en ferias semanales contando con un local Recibo por las compra de stand en las permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de ferias y Registro de ventas. duración del proyecto (S/.244.00 mensual ) Catalogo impreso.

La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación. Que los Equipos no lleguen en un tiempo oportuno


La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación. La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación. Los productores no organizadamente los productos.


106

venden

X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 10.1. CONCLUSIONES  CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. Este negocio de la “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, se desarrollará con la implementación de cultivo de quinua para la producción de semilla demandado en alto porcentaje, utilizando el manejo adecuado utilizando el manejo agronómico tecnificado y a la vez con el proceso de selección para obtener un producto de calidad, .utilizando los equipos que serán adquiridos con el proyecto ,la producción total por campaña será de 9750 kg distribuidos en un 70% para semillas y el 30% para la venta de consumo humano. Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 73. RESUMEN DE LA EVALUACION INDICADOR TSD VAN TIR B/C

E. PRIVADO ALT 01 11% 9,025.34 31% 1.170

ALT 02 11% 6,794.37 25% 1.145

E. SOCIAL ALT 01 11% 12,876.63 44% 1.22

ALT 02 11% 10,965.49 37% 1.19

Fuente: Elaboración Propia – 2010

De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 Nuevos Soles y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 35,156.00 Nuevos Soles ambos calculados a precios de mercado.  EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.

107

 EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION




N B) DESARROLLO OPERACIONAL  GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.  GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.  GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización

108

con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.  SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación. 10.2. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HUANUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

109

ANEXOS

ANEXO 1: INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL Fecha: 30 de Octubre del 2010 Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGION HÚANUCO. Localización del proyecto: Anexo : SAN SEBASTIAN DE MICARÍN Provincia : HUAMALÍES Distrito : CHAVIN DE PARIARCA Departamento : HUANUCO Número de socios participando en el GOP : 20 ( Adjuntar lista y firma de participantes) Costos de Inversión (ver anexo 2): Costo Total : 33,000.00 Aporte del GOP : 9,900.00 Aporte ALIADOS: 23,100.00 Otros : 0.00 Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP : EN LA “ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN” Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del produc to especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de quinua, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión empresarial de la Asociación. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín, ubicados en la Localidad San Sebastián de Micarín, Distrito de Chavín de Pariarca, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 20 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación. L as inversiones en activos corresponde a la adquisición de Equipos y Materiales necesarios para el proceso, 01 Cosechadora estacionaria, 01 clasificadora de granos, 01 cosedora de sacos, 01 balanza plataforma de 300 kg. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialid ad en agronomía durante 5 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de Quinua. Se contará los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, con conocimiento en marketing y posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar el producto, al mismo tiempo transferir conocimientos y fortalecer el desarrollo de las actividades de comercialización de la asociación de productores de quinua, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sis temas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de Negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios los Vencedores de Micarín y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la producción agropecuaria, siendo un aspecto que favorece esta situación e s la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asoci ada que les ha significado el ingreso a mercados, en la producción y comercialización de Quinua. El criterio de segmentación e legido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio (Quinua) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del la localidad de San Sebastián de M icarín a 15 minutos del Distrito de Chavín de Pariarca, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Quinua, con elevada producción y buena calidad del producto, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser tradicional con ba ja producción y deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en toda la región Huánuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios de Micarín tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funci ones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa co n los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional. La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de Quinua de la Asociación de Productores Agropecuarios Los vencedores de M icarín, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia técnica planificada, tanto para la parte técnica (manejo – tecnología) como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la asociación genere un traba jo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización se rá para las marcas de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Vencedores de Micarín, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la form ación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.

111

ANEXO 2: COSTOS DE INVERSION TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE QUINUA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA DE HUMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 30 OCTUBRE 2010

112

TOTAL INVERSION INVERSION (PRODUCTO)

1

ACTIVOS TRILLADORA ESTACIONARIA 2HP CLASIFICADORA DE GRANOS 2 HP COSEDORA DE SACOS BALANZA PLATAFORMA 300 KG. GASTOS DE INSTALACION(FLETE) GASTOS DE IMPLEMENTACION SUB TOTAL ACTIVOS MANO DE OBRA ASISTENTE CONTABLE ASISTENTE AGRICOLA MODULO DEMOSTRATIVO CON FINES COMERCIALES GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL FERIA AGROPECUARIA SUB TOTAL MANO DE OBRA COSTO TOTAL DE PROYECTO %

COSTO UNITARIO

TOTAL

4

5 = 3x4

VALOR DE RESCATE*

VIDA UTIL DEL ACTIVO APORTE APORTE DE (años) DEL GOP ALIADOS

POR UNIDAD

TOTAL

COSTO DE INVERSION ANUAL

7

8 = 9x3

9 = (5-8)/6

UNIDAD DE MEDICION

CANTIDAD

2

3

Und Und Und Und Glb Glb

1 1 1 1 1 1

6116.00 7228.00 682.00 500.00 1050.00 4950.00

6116.00 0.00 6116.00 7228.00 3768.00 3460.00 682.00 682.00 0.00 500.00 500.00 0.00 1050.00 0.00 1050.00 4950.00 4950.00 0.00 20526.00 9900.00 10626.00

10 10 5 3 1 1

611.60 722.80 136.40 166.67 1050.00 4950.00

Mes Mes Glb Mes Mes

3 5 1 3 12

350.00 450.00 5196.00 350.00 244.00

1050.00 0.00 1050.00 2250.00 0.00 2250.00 5196.00 0.00 5196.00 1050.00 0.00 1050.00 2928.00 0.00 2928.00 12474.00 0.00 12474.00 33000.00 9900.00 23100.00

1 1 5 1 1

1050.00 2250.00 1039.20 1050.00 2928.00

6

7 = 5-6

6

611.60 722.80 136.40 166.67 1050.00 4950.00

550.44 650.52 109.12 111.11 0.00 0.00 1421.19 1050.00 2250.00 831.36 1050.00 2928.00 8109.36 9530.55

NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS VENCEDORES DE MICARÍN

113

ANEXO 3: INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto PRODUCTO/ACTIVIDAD:

QUINUA______________________________________

UNIDAD DE PRODUCCION: 9750 KG NO. UNIDADES DE PRODUCCION: 5 Has (1) (2) DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __5___ NO. CICLOS POR AÑO: __1__ INGRESO UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA (Kg. etc)

RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION/CICLO (unidades vendidas)

PRECIO DE VENTA (precio/unidad)

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad)

INGRESO TOTAL POR CICLO

5

6

7

8

9

10=7x(8-9)

1. S/. nuevos soles

und

1,758

2.9

0.18

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO

5338.05 5338.05

(11)

26690.3

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4) COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES (Kg. etc) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO 13

COSTO POR UNIDAD

COSTO DE TRANSPORTE/ UNIDAD

COSTO TOTAL/ CICLO

16

17

18=15x(16+17)

14

15

Semilla Certificada

kg

7.8

5.00

0.50

42.90

Urea

kg

195

1.66

0.20

362.70

Superfosfato Triple de Cloruro

kg

195

1.84

0.20

397.80

Cloruro de Potasio

kg

130

2.40

0.20

338.00

Plastico 2m(para Trampas)

m

78

1.40

0.20

124.80

Maiz Molido

kg

19.5

0.60

0.20

15.60

Melaza de Caña

kg

65

0.80

0.20

65.00

Sacos

und

52

0.80

0.03

43.36

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA

(19)

Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO

1390.16 Nº de PERIODOS POR CICLOS.

COSTO POR PERIODO

COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24

20

21

(día, mes) 22

23

24

1

2

Mes

3

300

1800.00

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)

1800.00

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)

3190.16

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)

15950.78

INGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AÑO (29) = (12 - 28)

10739

COSTO POR UNIDAD = (27) / (unidades producidas )

1.64

117

ANEXO 4: INGRESO TOTAL Y COSTOS En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto

PRODUCTO O ACTIVIDAD

(Página 3: 1era línea)

Nº. DE UNIDADES DE PRODUCCION

(Página 3: punto 2)

1

I

INGRESOS

POR UNIDAD/Año (Página 3: punto 12) 2

II

TOTAL

3 = 1x2

COSTOS VARIABLES

POR UNIDAD/AÑO (Página 3: punto 28) 4

TOTAL 5 = 1x4

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES

POR UNIDAD/AÑO (página 3: punto 29) 6

TOTAL 7 = 1x6

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

2

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

3

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

4

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

5

1

5338.05

5338.05

3190.16

3190.16

2147.90

2147.90

5

26690.25

26690.25

15950.78

15950.78

10739.48

10739.48

1. QUINUA

TOTAL

COSTOS GENERALES

UNIDAD

NÚMERO DE UNIDADES/Año

COSTO POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR AÑO

1

Kg

1758

0

0

2

Kg

1758

0

0

3

Kg

1758

0

0

4

Kg

1758

0

0

5

Kg

1758

0

0

6

Kg

1758

0

0

118

ANEXO 5: EVALUACION DE FACTIBILIDAD 1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION (ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual)

26690.25 15950.78 0 10739.48 33000.00 3.07 9530.55 10739.48

ANEXO 6 REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO  TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos  Conocimiento del Mercado Local y Regional  Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)  Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales  Capacidad de relaciones interpersonales y sociales  Capacidad de adaptación al medio  Capacidad de Persistencia  Capacidad de análisis y síntesis  Actitud positiva para dirimir conflictos  Capacidad creativa  Capacidad de sugerir y diseñar soluciones  Capacidad de actitud positiva y liderazgo  Habilidad para el manejo y administración del tiempo  Habilidad para el trabajo colaborativo  Habilidad para el trabajo en grupo  Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL  TITULO: Técnico Profesional en marketing  Conocimiento del Mercado Local y Regional  Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)  Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales  Capacidad de relaciones interpersonales y sociales  Capacidad de adaptación al medio  Capacidad de Persistencia  Capacidad de análisis y síntesis  Actitud positiva para dirimir conflictos  Capacidad creativa  Capacidad de sugerir y diseñar soluciones  Capacidad de actitud positiva y liderazgo  Habilidad para el manejo y administración del tiempo  Habilidad para el trabajo colaborativo  Habilidad para el trabajo en grupo  Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PRODUCCION  TITULO: Técnico Profesional Técnico en Industrias Alimentaria.  Conocimiento del mercado local y Regional  Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)  Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales  Capacidad de relaciones interpersonales y sociales  Capacidad de adaptación al medio  Capacidad de Persistencia  Capacidad de análisis y síntesis  Actitud positiva para dirimir conflictos  Capacidad creativa

EN

    

Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo COSTO UNITARIO 06 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL Unidad de Cantidad medida

DESCRIPCIÓN

Costo Unitario

Costo Total

A. Remuneraciones ARTICULADOR COMERCIAL

Unidad

3.00

350.00

TOTAL

1,050.00 1,050.00

COSTO UNITARIO 07 COSTOS DE FERIA Unidad de medida

DESCRIPCIÓN

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

A. PASAJE LLATA -CHAVIN-LLATA B. STAND SERVICO DE STAND

Pasaje

2

82

164.00

und

1

80

80.00

TOTAL MENSUAL

244.00

02 personas semanales por ferias y sabado

COSTO UNITARIO 08 GASTOS DE IMPLEMENTACION SEMOVIENTES YUNTA TOTAL

und 2

sub total S/. cost 2475 4950 4950

Proyecto Quinua- Distrito Chavin de Pariarca.

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