INTRODUCCION El Presente Proyecto busca aprovechar las ventajas que ofrece la geografía donde se desarrollara el proyecto, que en este caso son las fuentes de agua y espacios apropiados para la cría de trucha como una actividad económica propia de la zona, de tal manera que estas se desarrollen y ofrezcan mejoras económicas y sociales a sus pobladores y su comunidad. Este Este proces proceso o permiti permitió ó increm increment entar ar conoci conocimie miento ntoss con un mayor mayor interés interés y resultados en el tema de la crianza de truchas, con recursos propios de la zona, acompaado por un programa de crianza que ma!imiza las ganancias en tiempo de crecimiento y propiedades nutritivas del producto "trucha#. Es decir, logra un producto de buena calidad en el término de dos a tres meses para su comer comercia cializ lizaci ación ón a precio precioss justos justos,, obteni obteniend endo o mayore mayoress utilid utilidade adess para para el productor. $os $os obje objetitivo voss que que quie quiere re alca alcanz nzar ar el pres presen ente te proy proyec ecto to prod produc uctitivo vo es incrementar la producción de truchas en el distrito de $ayo, mejorar la calidad de crianza de truchas implementando la ingeniería de proyectos aprovechando las vertientes de agua dulce de las cuencas y sequias que e!iste el distrito de $ayo. $a e!periencia partió de los conocimientos b%sicos y teóricos de cómo realizar una crianza técnica de trucha. &urante el proceso, se constituyó un modelo de intervención funcional que garantizara la sostenibilidad de la actividad con una rentabilidad positiva para el productor. &entro de los beneficiarios directos tenemos a los pobladores, emporios "donde se vend venden en los los prod produc ucto toss como como truc trucha ha,, pesc pescad ado, o, pollo pollo y carn carne# e# y otro otross esta establ blec ecim imie ient ntos os como como son son el merc mercad ado o cent centra rall y bomb bombon oner era, a, dond donde e se
Pág. 1
distribuir% nuestro producto directamente al consumidor. Por lo tanto ellos se beneficiaran de nuestra empresa porque al vender nuestros productos obtendr%n utilidades para mejorar la calidad de vida y de una forma indirecta se beneficiaran las tiendas veterinarias que ser%n nuestros proveedores
de
insumos como alimento para truchas como es el alimento concentrado la truchina, las pisciculturas quienes ser%n nuestros proveedores de semilla o alevines que estos nos servir%n para repoblar nuestros estanques. $as metas que se espera alcanzar es posicionarnos en nuestro mercado objetivo, en un periodo de ' meses de funcionamiento del proyecto, abarcando el ()* de nuestro mercado objetivo, fidelizar al cliente al +)* para tener un libro de registro de clientes habituales en un periodo de un ao, teniendo como resultados clientes satisfechos y conformes con nuestros productos ofrecidos en el mercado.
Pág. 2
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO: -PE/0- 1 P0E2/- E3 4035673-86E3/7 &E 03- P62569-3:&E /05;-2 P-- $- P7&0556<3 1 578E56-$6=-56<3, E3 E$ &62/6/7 &E $-17, P7>6356- &E 5-3-2, E96<3 50257?.
1.2.
OBJETIVOS: 1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 6nstalar y poner en funcionamiento una piscigranja de truchas en el distrito de $ayo para la producción y comercialización en el mercado de la región del 5usco.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 6ncrementar la producción de truchas en el distrito de $ayo de la provincia de 5anas. 8ejorar la calidad de crianza de truchas implementando la ingeniería de proyectos. -provechar las vertientes de agua dulce de las cuencas y sequias que e!isten el distrito de $ayo.
1.3.
INVERSIÓN
$os desembolsos que se deben efectuar en la ejecución del proyecto se agrupan en dos rubros@ 6nversión 4ija "6ntangible y /angible# y 5apital de /rabajo.
Pág. 3
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE. 2on aquellos gastos en que se incurre para poner operativo el proyecto, tales como gastos de puesta en marcha, que incluye la capacitación, pruebas, gastos de organización, gastos de constitución, asesoría, el pago de patentes, licencias adquiridas e imprevistas.
PRESUPUESTO INVERSIÓN INTANGIBLE CUADRO Nº 08 Í! " A C (
DETALLE /rabajo de investigación $icencia de funcionamiento 5onstitución de la empresa
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL
0nidad
A
B)).))
B)).))
0nidad
A
D).))
D).))
0nidad
A
(C).))
(C).))
TOTAL INTANGIBLES
8#0.00
F$!%!@ 5otizaciones A. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE Est% constituida por los bienes muebles e inmuebles como el terreno, obras físicas, maquinarias y equipos.
Pág. 4
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE CUADRO Nº 0& Í! "
DETALLE
U%'()( C)% C*+* C*+* M!('( . U%'),'* T*))
C
POAS 2ervicio de maq. "5.4# /ubo de ( pulgadas /ubo de D pulgadas 5odos de ( 1ee de ( /ee de ( 2ilicona /apón de ( Pegamento de agua educción Pl%stico polietileno ! Bmts. Pl%stico polietileno ! (mts. Galdes
;ora 0nidad unidad 0nidad 0nidad 0nidad 0nidad unidad unidad unidad 8etros 8etros 0nidad
D A) C C A C C D CB D A)
(
balanza electrónica
0nidad
A
D
8alla 8etros 5ucharon " para e!traer la 0nidad trucha# Escoba 0nidad
A
B '
(
A).)) AD.)) A'.)) C.B) D.B) D.)) +.)) C.B) D.B) (.)) +.B) D.)) '.)) A,))).) ) B.B)
+C).)) AAC.)) AC.)) CB.)) F.)) .)) +.)) B.)) F.)) AC.)) A+.B) A'.)) ').)) A,))).) ) A'.B)
A
B).))
B).))
C
.))
A'.)) 2/381.0 0
/7/-$ /-396G$E2
F$!%!@ 5otizaciones B. PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO Para que el proyecto funcione no solo necesita de infraestructura, maquinarias y equipos, también se requiere recursos financieros que permitan sostener la operatividad del negocio durante el tiempo en que se estime se reciban los ingresos que cubran los egresos corrientes. Este periodo se denomina 565$7 7PE-/6>7 se inicia cuando se adquiere la materia prima e insumos hasta que se recibe el efectivo después que se han vendido los bienes.
Pág. 5
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO CUADRO Nº 10 Htem A C (
D B
&E/-$$E -levines de truchas que miden A)cm. /ransporte, o!igenación -$68E3/7 P-/05;'%''* Primer mes C,!'"'!%* 2egundo mes /ercer mes A))(* 5uarto mes Juinto mes alquiler de terreno 2al para el lavado de pozas /rabajador
0nidad 8edida
5antidad
5osto 0nitario
5osto /otal
8illar
D
C().))
FC).))
9lobal
A
A).))
A).))
Iilos
F
B.))
DB.))
Iilos Iilos
CA CF
B.B) B.B)
AAB.B) ABF.B)
Iilos Iilos C)) mts
D) C) A
B.') B.') A)).))
CCD.)) AAC.)) A)).))
unidad
).CB
C.))
0nidad A ')).)) ')).)) /7/-$ 5-P6/-$ &E /-G-:7 C,DB.))
F$!%!@ 5otizaciones
RESUMEN DE LA INVERSION CUADRO Nº 11 &E/-$$E 873/7 2K. 63/-396G$E ').)) /-396G$E C,(A.)) 5-P6/-$ &E /-G-:7 C,DB.)) TOTAL INVERSION /#&&.00 F$!%!@ 5uadros ), )F y A)
Pág. 6
1..
PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE VENTAS DETALLE
UNIDAD CANTID MEDIDA AD
Kilogram o
TRUCHAS
PRECI O UNITA RIO
PRECI O TOTAL
12.00
6,000.0 0
5osto 0nitario
5osto /otal
500
F$!%!@ Elaboración Propia
1..
PRESUPUESTO DE EGRESOS 1..1. PRESUPUESTO DE PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION CUADRO N4 12
Htem A C (
D B
&E/-$$E -levines de truchas que miden A)cm. /ransporte, o!igenación -$68E3/7 P-- /05;'%''* Primer mes C,!'"'!%* 2egundo mes /ercer mes A))(* 5uarto mes Juinto mes alquiler de terreno 2al para el lavado de pozas /rabajador
0nidad 8edida
5antidad
8illar
D
C().))
FC).))
9lobal
A
A).))
A).))
Iilos
F
B.))
DB.))
Iilos Iilos
CA CF
B.B) B.B)
AAB.B) ABF.B)
Iilos D) B.') CCD.)) Iilos C) B.') AAC.)) C)) mts A A)).)) A)).)) unidad ).CB C.)) 0nidad A ')).)) ')).)) /7/-$ 5-P6/-$ &E /-G-:7 C,DB.))
F$!%!@ Elaboración Propia
GASTOS DE ADMINISTRACION CUADRO N4 13 U%'()( C*+* C)%'()( M!('() U%'),'* A Ltiles de escritorio 9lobal A B).)) C Goletas >enta /alonario A A).)) ( Pago 6mpuestos 8es A C).)) /7/-$ 9-2/72 -&86362/-/6>72 F$!%!@ Elaboración Propia DETALLE
C*+* T*)B).)) A).)) C).)) ).))
GASTOS DE VENTA CUADRO N4 1 Pág. 7
Ítem DETALLE
Unidad Cantid Medida ad
1 Traslado de Tr!"as 2 Pro%aga&da T'TA( #AST'S )* +*TA
#lo$al #lo$al
Costo Costo Unitari Total o
1 1
50.00 30.00
50.00 30.00 -0.00
F$!%!@ Elaboración Propia
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL CUADRO N4 1
#R*S'S
6,000.00
+*TAS
6,000.00
T'TA( AUA( 24,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 24,000.0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0
2,61-.00 2,45-.00
10,472.0 2,61-.00 2,61-.00 2,61-.00 0 2,45-.00 2,45-.00 2,45-.00 ,-32.00
)*TA((*
*#R*S'S C'ST' PR')UCC' #AST'S A)STRAT+'S #AST'S )* +*TA
AR/'
-0.00 -0.00 3,3-2.00
U'
S*T* R*
-0.00 -0.00
-0.00 -0.00
)C* R*
-0.00 -0.00
320.00 320.00 13,52-.0 3,3-2.00 3,3-2.00 3,3-2.00 0
F$!%!@ Elaboración Propia
1.#.
FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO CUADRO N4 1# )*TA((*
A' 0
#R*S'S *#R*S'S +*RS' (U' *C''C'
A' 1
A' 2 A' 3 24,120.0 24,240.6 24,000.00 0 0 13,55.6 13,663.6 13,52-.00 4 2
5,6.00 10,524.3 10,576. 5,6.00 10,472.00 6 -
F$!%!@ Elaboración Propia
1.5.
INDICADORES FINANCIEROS. Pág. -
Para su mejor an%lisis, y determinar la viabilidad del presente proyecto se ha realizado evaluaciones m%s específicas como@ >alor -ctual 3eto ">-3#, /asa 6nterna de etorno "/6#, elación GeneficioM5osto "GK5# y Periodo de ecuperación de la 6nversión "P6#.
A. VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO 6VANE7 5onstituye un indicador de evaluación del proyecto, en donde los valores futuros del proyecto de actualizan al ao cero para conocer su rentabilidad en un futuro del proyecto segNn los aos que se espera que dure el proyecto.
VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO CUADRO N4 15 FLUJO ECONOMICO FACTOR DE AOS O ACTUALIACION BEBEFICIOS CO9 6207 NETOS ) MB,'FF.)) A A A),D+C.)) ).(((((((( C A),BCD.(' ).'FDDDDDDD ( A),B+'.F ).B++)(+)D /7/-$ >-3 O A E3/-G$E 4uente@ Elaboración Propia
BENEFICIOS NETOS ACTUALIADO S MB,'FF.)) ,+C'.'+ +,().B ',AC).FD A',DB+.AF A',DB+.AF
El >alor -ctual 3eto del presente proyecto productivo de criadero de truchas es positivoQ lo cual nos demuestra que el C)* de utilidad que se espera obtener es factible y adem%s de esto se podr% obtener 2K. A',DB+.AF 3uevos 2oles m%s adicionales durante los tres aos que durar% el proyecto. 0na de las razones para decir que el proyecto es rentable.
B. TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO 6TIRE7 Pág.
7tro indicador de evaluación, en donde se actualizan los datos de beneficios netos positivos, lo que nos indica que la tasa en porcentajes que generara utilidad. $a /asa 6nterna de etorno segNn el cuadro, nos indica un A+B.(A* que constituye el porcentaje real que rendir% el proyecto que nos ofrece un C)* de rentabilidad. 7tra de las razones para que el proyecto sea rentable.
C. RELACION COSTO BENEFICIO 6B;C7 Este indicador demuestra un balance de que los beneficios son mayores que los costos que genera el proyecto, donde simplemente se divide los beneficios brutos sobre costos totales.
RELACION COSTO BENEFICIO 6B;C7 CUADRO N4 18 INGRESO O PERIODO BENEFICIO S BRUTOS ) ) A CD,))).)) C CD,AC).)) ( CD,CD).')
FACTOR DE BENEFICIOS COSTOS ACTUALIACIO ACTUALIADO ACTUALIADO N 6207 S S B,'FF.)) A ) B,'FF.)) A(,BC.)) ).(((((((( C),))).)) AA,C+(.(( A(,BFB.'D ).'FDDDDDDD A',+B).)) F,DDA.DC A(,''(.'C ).B++)(+)D AD,)C.A( +,F)+.AF /7/-$ B),++.A( (D,(C).FD GK5 O A E3/-G$E A.D 4uente@ Elaboración Propia COSTO
$a elación Geneficio 5osto, segNn el cuadro, nos indica que los beneficios son mayores en A.D lo que significa que tendríamos 2K. A,DF 3uevos 2oles para afrontar cada 2K. A,)) 3uevos 2oles y justifica la rentabilidad del proyecto.
D. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. Pág. 10
Es el periodo en donde se recuperara la inversión presentada en el presente proyecto.
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION CUADRO N4 1&
PERIOD O ) A C (
INVERSION B,'FF.))
FLUJO ECONOMIC OO BENEFICIO NETO
BENEFICIO FACTOR DE NETO ACTUALIACIO ACTUALIAD N 6207 O
A A),D+C.)) ).(((((((( A),BCD.(' ).'FDDDDDDD A),B+'.F ).B++)(+)D P6@ + 8E2E2 C' &6-2
,+C'.'+ +,().B ',AC).FD
4uente@ Elaboración Propia
En el cuadro 3R AF que nos muestra el periodo de recuperación de la inversión, el resultado obtenido es que la inversión de nuestro proyecto se va recuperar en + meses con C' días.
Pág. 11
1.8.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El desarrollo del presente trabajo, consiste en la apertura y puesta en funcionamiento de una piscigranja de truchas para la producción y comercialización en el distrito de $ayo, provincia de 5anas, egión 5usco, aprovechando las aguas vertientes de los manantes y sequias, para lo cual se realizara un e!tensivo estudio de mercado para luego posicionarnos como una organización de calidad y de preferencia en el mercado competitivo de la región, $a propuesta estar% sustentada con un an%lisis de factibilidad económica, donde se da a conocer la rentabilidad de la empresaQ -dem%s se plantea una >isión de progreso y crecimiento cumpliendo su misión a cabalidad para lograr la visión planteada. $a empresa contara con objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales pretende lograr con esfuerzo y dedicación. - la vez se realizar% una investigación sobre el precio que ofrecen los competidores para establecer una política de precios, de tal manera que nuestro producto sea competitivo. 5omo siguiente paso se determinar% el tamao de la empresa, teniendo como base fundamental el estudio de mercado, por lo que en función a la cantidad que se va producir va determinar el tamao de la empresa, el nNmero de estanques y el nNmero de truchas en cantidad a producir.
Pág. 12
1.&.
ORGANIACIÓN.
#*R*T* AS*S'R AS*S'R
R*A )* ('#STCA
R*A )* PR')UCC'
R*A )* ARK*T#
1.10. LOGO DE LA EMPRESA ES:
1.11. MISION Y VISION DE LA EMPRESA. MISION 2omos una Empresa dedicada a la crianza y comercialización de truchas de alta calidad y valor nutritivo la cual contribuye directamente al crecimiento y la mejora de los niveles de rentabilidad de la actividad piscícola del distrito de $ayoQ mejorando directamente el nivel de socio económico de los sociosS? Pág. 13
VISION $a visión que se ha planteado los socios de la Piscigranja /otorjani es@ 2er una Empresa de 5rianza y 5omercialización líderes en el distrito de $ayo en la aadiendo el valor agregado como calidad y el valor nutritivo de nuestros productos con una atención al cliente preferencial?
Pág. 14
CONCLUSIONES - las conclusiones a las cuales se han arribado, tomando en consideración los objetivos del presente proyecto. A. $os integrantes del grupo que ahora son socios, estos consolidaron una representatividad institucional a través de la conformación de una Empresa de 5rianza y 5omercialización de truchas, permitiendo a los socios una mejora económica y social no solo de ellos, sino también de sus familias. C. $a revaloración de los conocimientos y el espíritu emprendedor del poblador de $ayo, permitió la construcción de nuevas ideas, m%s eficientes y eficaces para el proceso de crianza de truchas. Esto contribuyó al incremento del peso vivo diario, teniendo como resultado la reducción del periodo de crianza de truchas para obtener un mayor nivel de producción de truchas para su comercialización. (. $a Pscigranja se ha construido aprovechando las aguas de un ojo de agua que tiene una afluencia constante y a una temperatura ideal e incluso en los meses de lluvia incrementan, lo cual hace que las pozas estén bien o!igenadas y por ende el crecimiento y cosecha de las truchas se realicen de acuerdo a est%ndares óptimos. D. $os indicadores financieros obtenidos del presente proyecto productivo tienen un resultado positivo, por lo que se concluye que el proyecto es factible y sostenible en el tiempo.
Pág. 15
