Perfil proyecto piscigranja La Colpa

COLP A, “INSTALACION DE LA CADENA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

1

AUCAYACU – JULIO DEL 2015

JAVIER BARDALES PORTA GESTIÓN 2015-2018 AUCAYACU, AGOSTO DEL 2015

“INSTALACION DE LA CADENA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"

ÍNDICE 1. A.

B.

INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................... ........................................ 6 1.

Nombre del PIP ............................................................................................ .................................................. 6

2.

Localización.................................................................................................................................................... Localización....................................................................................... ............................................................. 6

3.

Unidad Formuladora ................................................................................................ ....................................... 8

4.

Unidad Ejecutora ............................................................................................................................................ ............................................................................... ............................................................. 8

5.

Objetivo .................................................................................................................. ........................................ 9

6.

Medios Fundamentales ................................................................................ ................................................... 9

7.

Acciones ...................................................................................................... ................................................... 9

8.

Alternativas Evaluadas ................................................................................................................................... ................................................................................ ................................................... 9

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ................................................................ ..................................................................... ..... 10 1. Proyecciones de Demanda ...................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................... ..... 10 2. 3.

C.

Oferta ........................................................ ...................................................................................................................... .................................................................................................... ...................................... 11 Brecha ................................................................ ................................................................................................................................ ........................................................................................... ........................... 12

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ............................................................ ....................................................................................................................... ........................................................... 13 1. Resultados del Análisis de Localización....................................................................................................... Localización....................................................... ................................................ 13 2. 3.

D.

RESUMEN EJECUTIVO E JECUTIVO ....................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................ ....... 6

Análisis de Tamaño ...................................................................................... ................................................ 13 Metas a Lograrse en la Fase de Inversión ................................................................ ..................................................................................................... ..................................... 13

COSTOS DEL PIP ........................................................... ............................................................................................................................ ................................................................................. ................ 13 1. Costos de Inversión a Precios de Mercado y de O & M ............................................................................... ......................................... ...................................... 13 2.

Costos de Inversión a Precios de Mercado (Alternativa 2) ........................................................... ........................................................................... ................ 15 EVALUACIÓN ................................................................................................................................................ ..................................................................................... ........................................................... 17

1. 2.

Indicadores de Rentabilidad Privada y Social ................................................................... .. ............................................................................................ ........................... 17 Conclusiones del Análisis de Sensibilidad .................................................. ................................................. 18

3.

Impacto Ambiental ............................................................................ ........................................................... 19 SOSTENIBILIDAD DEL PIP .......................................................................................................................... 20

E.

F.

1.

Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad ......................................................... .................................................................................... ........................... 20 G. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ...................................................................................................................... ..................................................................... ................................................. 21 1. Organización que se Adoptará para la Ejecución, O& M del PIP ................................................................ ............... ................................................. 21 FASE DE INVERSIÓN ......................................................................................................................................... .............................................................................. ........................................................... 21 FASE DE POST INVERSIÓN .............................................................................................................................. 21 H. MARCO LÓGICO ................................................................................................................. ........................... 21 2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................... ...................................... 25 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN ......................................................... .................................................................................... ........................... 25 2.1.1 Definición del Nombre del d el Proyecto ........................................................ ........................................................................................................ ................................................ 25 2.1.2 Localización del Proyecto ................................................................................................................... .................................................. ...................................................................... ..... 25 2.2 INSTITUCIONALIDAD........................................................ ......................................................................................................................... ...................................................................... ..... 27 2.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................................................ 27 2.2.2 Unidad Ejecutora Propuesta ..................................................................................................................... .................................................................... ................................................. 27 Área T


ÍNDICE 1. A.

B.

INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................... ........................................ 6 1.

Nombre del PIP ............................................................................................ .................................................. 6

2.

Localización.................................................................................................................................................... Localización....................................................................................... ............................................................. 6

3.

Unidad Formuladora ................................................................................................ ....................................... 8

4.

Unidad Ejecutora ............................................................................................................................................ ............................................................................... ............................................................. 8

5.

Objetivo .................................................................................................................. ........................................ 9

6.

Medios Fundamentales ................................................................................ ................................................... 9

7.

Acciones ...................................................................................................... ................................................... 9

8.

Alternativas Evaluadas ................................................................................................................................... ................................................................................ ................................................... 9

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ................................................................ ..................................................................... ..... 10 1. Proyecciones de Demanda ...................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................... ..... 10 2. 3.

C.

Oferta ........................................................ ...................................................................................................................... .................................................................................................... ...................................... 11 Brecha ................................................................ ................................................................................................................................ ........................................................................................... ........................... 12

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ............................................................ ....................................................................................................................... ........................................................... 13 1. Resultados del Análisis de Localización....................................................................................................... Localización....................................................... ................................................ 13 2. 3.

D.

RESUMEN EJECUTIVO E JECUTIVO ....................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................ ....... 6

Análisis de Tamaño ...................................................................................... ................................................ 13 Metas a Lograrse en la Fase de Inversión ................................................................ ..................................................................................................... ..................................... 13

COSTOS DEL PIP ........................................................... ............................................................................................................................ ................................................................................. ................ 13 1. Costos de Inversión a Precios de Mercado y de O & M ............................................................................... ......................................... ...................................... 13 2.

Costos de Inversión a Precios de Mercado (Alternativa 2) ........................................................... ........................................................................... ................ 15 EVALUACIÓN ................................................................................................................................................ ..................................................................................... ........................................................... 17

1. 2.

Indicadores de Rentabilidad Privada y Social ................................................................... .. ............................................................................................ ........................... 17 Conclusiones del Análisis de Sensibilidad .................................................. ................................................. 18

3.

Impacto Ambiental ............................................................................ ........................................................... 19 SOSTENIBILIDAD DEL PIP .......................................................................................................................... 20

E.

F.

1.

Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad ......................................................... .................................................................................... ........................... 20 G. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ...................................................................................................................... ..................................................................... ................................................. 21 1. Organización que se Adoptará para la Ejecución, O& M del PIP ................................................................ ............... ................................................. 21 FASE DE INVERSIÓN ......................................................................................................................................... .............................................................................. ........................................................... 21 FASE DE POST INVERSIÓN .............................................................................................................................. 21 H. MARCO LÓGICO ................................................................................................................. ........................... 21 2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................... ...................................... 25 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN ......................................................... .................................................................................... ........................... 25 2.1.1 Definición del Nombre del d el Proyecto ........................................................ ........................................................................................................ ................................................ 25 2.1.2 Localización del Proyecto ................................................................................................................... .................................................. ...................................................................... ..... 25 2.2 INSTITUCIONALIDAD........................................................ ......................................................................................................................... ...................................................................... ..... 27 2.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................................................ 27 2.2.2 Unidad Ejecutora Propuesta ..................................................................................................................... .................................................................... ................................................. 27 Área T

“INSTALACION DE LA CADENA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 2.2.4 2.3

Operador....................................................... ........................................................................................................................ ............................................................................................ ........................... 29 MARCO DE REFERENCIA ............................................................. ........................................................................................................................ ........................................................... 29

2.3.1

Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto ............................................................. ........................................................................................ ........................... 29

2.3.2

Criterios de Selección Población Objetivo Obj etivo ......................................................... ............................................................................................... ...................................... 30

3 3.1 3.1.1

IDENTIFICACIÓN ..................................................... ...................................................................................................................... ................................................................................. ................ 34 DIAGNÓSTICO DE LA L A SITUACIÓN ACTUAL ............................................................ ....................................................................................... ........................... 34 Área de Estudio y Área de Influencia ................................................................. ....................................................................................................... ...................................... 36

3.1.3.1 Diagnóstico de involucrados ................................................ ................................................................. ...................................................................... ..... 43 3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS EFECT OS ........................................................................ ................................................................ ........ 43

3.2.1

Problema Central ..................................................... ...................................................................................................................... ................................................................................. ................ 43

3.2.3

Análisis de los Efectos .................................................................................................. ................................. ............................................................................................ ........................... 44

3.3

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................ ...................................................................................................... ...................................... 46

3.3.3

Objetivo Central ................................................................................................. ...................................... 46

3.3.4

Medios para Alcanzar el Objetivo Central ............................................................................................... .............................................. ................................................. 46

3.3.5 Los Fines del Proyecto ................................................................. ............................................................ 47 ............................................................................................................................................................................... 48 3.3.6 Planteamientos de Alternativas de Solución ...................... ................................................................. ...................................................................... ..... 49 4. FORMULACIÓN ............................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................. ................ 55 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2

DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ............................................... 55 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA OFE RTA DEMANDA ............................................................. .................................................................. ..... 55 Análisis de la Demanda ...................................................... ....................................................................................................................... ...................................................................... ..... 55 Análisis de la Oferta ........................................................... ............................................................................................................................ ...................................................................... ..... 59

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ......................................................... .................................................................................... ........................... 62 4.3.1 Análisis de Localización ..................................................................................................................... .................................................... ...................................................................... ..... 62 4.3.2 4.3.3

Análisis de Tamaño T amaño ............................................................ ............................................................................................................................. ...................................................................... ..... 62 Aspectos Técnicos .................................................................................................................... ................ 63

4.3.4 Requerimientos de Recursos .................................................................................................................... ................................................................... ................................................. 63 4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...................................................................................................... 65 4.4.1 4.4.2

Costos de Inversión .................................................................................................................................. ...................................................................... ............................................................ 65 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales ...................................................... 69

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” ........................................................... PROYECTO” ........................................................... 70 4.4.3 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado .............................................................................. 70 5. EVALUACIÓN ................................................................................................ ................................................. 74 5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................................. ................ 74 5.1.1 5.1.2

Beneficios Sociales ............................................................................................................................. ............................................................ ...................................................................... ..... 74 Costos Sociales ........................................................ ......................................................................................................................... ................................................................................. ................ 75

5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social .................................................................................................. .................................... ...................................................................... ........ 79

5.1.4

Análisis de Sensibilidad .......................................................................... ................................................. 81

5.2

EVALUACIÓN PRIVADA ......................................................................................................................... .............................................................. ........................................................... 83

5.3

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ ...................................................................... ...................................... 83

5.4

IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................ ................ 85

5.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ................................................................. .................................................................................................................. ................................................. 86 5 .5.1 Fase de Inversión 86

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 5.5.2

Fase de Post Inversión .............................................................................................................................. 86

5.5.3

Financiamiento ......................................................................................................................................... 86

5.6

MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................................................. 87

5.6.1

Consideraciones Básicas .......................................................................................................................... 87

5.6.2

Elaboración de la MML ........................................................................................................................... 87

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 91 7.

ANEXOS ...................................................................................................................................................... 94

A.

APÉNDICE 1 .............................................................................................................. ...................................... 94

8.

APENDICE 2 .............................................................................................................. .................................... 122

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO


1.

RESUMEN EJECUTIVO A.

INFORMACIÓN GENERAL 1. Nombre del PIP “Instalación de la cadena productiva de peces nativos en el caserío La Colpa, Distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco”

2. Localización Localización del Proyecto Departamento

: Huánuco.

Provincia

: Leoncio Prado

Distrito

: José Crespo y Castillo.

Caserío

: La Colpa. Sector/Tema/Beneficiario.

Sector

: Promoción Pesca

Tema

: Piscicultura Amazónica

Beneficiario-Nivel de vida

: Muy pobre

Edad

: Niños, Jóvenes y adultos

Género

: Mujeres y Hombres

Zona

: Rural

Actividad

: Pesca (Crianza Peces Amazónicos)

Situación Social

: Desempleados GRAFICO N° 01


LA COLPA

Fuente: GOOGLE EARTH 2015. ©2015 GOOGLE INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


3.

Unidad Formuladora CUADRO N° 01: UNIDAD FORMULADORA

Nombre de la Unidad Formuladora Sector Pliego Teléfono Dirección Persona responsable de la formulación del PIP Persona responsable de la unidad formuladora

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo Gobierno Local Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo (062) 48-8003 Jr. Aucayacu N°206 - Aucayacu Econ. Juana Eliza Santamaría Guardián Ing. Jorge Francisco Sales Ordóñez

Fuente: Elaboración propia

Datos de Consultor: Nombres y Apellidos Documento de Identidad Dirección Teléfono Correo Título Profesional Registro de Colegiatura 4.

: Juana Eliza Santamaría Guardián : 46865610 : Av. Jorge Chávez N° 775 : 968363842 : [email protected] : Economista : Reg. 0576

Unidad Ejecutora CUADRO N° 02: UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora Sector Pliego Teléfono

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo – Gerencia de desarrollo económico Gobierno Local Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo (062) 48-8003

Dirección Jr. Aucayacu N°206 - Aucayacu Persona responsable de la unidad ejecutora Ing. José Isaúl Delgado Ramírez Fuente: Elaboración propia


5.

Objetivo El objetivo central del presente proyecto consiste en “ El caserío La Colpa accede a los

servicios de apoyo a la cadena productiva -acuícola ”, a través de un conjunto de acciones orientadas a la producción de pescado, como una alternativa de nutrición . 6.

Medios Fundamentales 

Existencia de módulos demostrativos



Adecuado fortalecimiento de capacidades



Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial

7.

8.

Acciones 

Existencia de una infraestructura de crianza de peces nativos y equipamiento.



Desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica por parte del estado.



Desarrollo de fortalecimiento organizacional y participación a ferias distritales. Alternativas Evaluadas ALTERNATIVA 1 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. La alternativa 01 consistirá en la construcción de módulos demostrativos, capacitaciones, asistencia técnica y pasantía para el desarrollo de la producción de peces nativos por los Piscicultores del caserío de La Colpa. ALTERNATIVA 2 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS, CAPACITACION, ORIENTACION Y CONCEJERIA NUTRICIONAL. La alternativa 02 consistirá en la construcción de módulos demostrativos, capacitaciones, asistencia técnica, pasantía en orientación y consejería nutricional para el desarrollo de la producción de peces por los Piscicultores en el caserío de La Colpa.


B.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

1.

Proyecciones de Demanda CUADRO N°03: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

La Colpa

360

367

374

381

388

395

403

410

418

426

434

TOTAL

360

367 374 381 388 395

403

410 418 426

434


CUADRO N° 04: DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA Años

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Comercialización de pescado Medio externo de ríos (kg)

3672

3741

3812

3884

3958

4032

4109

4186

4265

4346

4428

Comercialización de Gamitana Piscicultura (kg)

734.4

748

762

777

792

806

822

837

853

869

886

Comercialización de Paco 2937.6 Piscicultura (kg)

2993

3050

3107

3166

3226

3287

3349

3412

3477

3542

7483

7624

7768

7915

8065

8217

8372

8531

8692

8856

Descripción

TOTAL

7344


CUADRO N° 05: DEMANDA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA Años Descripción Transferencia tecnológica productiva

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8 8 TOTAL Fuente: Elaboración propia

8

8

9

9

9

9

9

9

10

Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas Fortalecimiento organizacional y comercial


2.

Oferta CUADRO N°06: OFERTA ACTUAL DE PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA Descripción 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Pescado Medio natural (kg)

625

650

675

700

725

750

775

800

825

850

875

Paco Piscicultura (kg)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

625

650

675

700

725

750

775

800

825

850

875


CUADRO N° 07: OFERTA DEL PROYECTO PACO EN EL CASERIO DE LA COLPA Descripción

2015

Comercialización de Paco Picicultura (Kg) TOTAL

2800

2800

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800


CUADRO N°08: OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA Descripción

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Transferencia tecnológica productiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fortalecimiento organizacional y comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Fuente: Elaboración propia


3.

Brecha CUADRO N° 09: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE PACO Y GAMITANA EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA AÑOS

OFERTA

DEMANDA

BRECHA

2015

625

7344

-6719

2016

650

7483

-6833

2017

675

7624

-6949

2018

700

7768

-7068

2019

725

7915

-7190

2020

750

8065

-7315

2021

775

8217

-7442

2022

800

8372

-7572

2023

825

8531

-7706

2024

850

8692

-7842

2025

875

8856

-7981

Fuente: Elaboración propia CUADRO N° 10: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Fortalecimiento de capacidades técnico productiva

Transferncia tecnologica productiva AÑOS

OFERTA

DEMANDA

BRECHA

2015

0

1

-1

2016

0

1

2017

0

2018

DEMANDA

BRECHA

0

6

-6

-1

0

6

1

-1

0

0

1

-1

2019

0

1

2020

0

2021

OFERTA

BRECHA TOTAL

DEMANDA

BRECHA

0

1

-1

-8

-6

0

1

-1

-8

6

-6

0

1

-1

-8

0

6

-6

0

1

-1

-8

-1

0

6

-6

0

1

-1

-9

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

2022

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

2023

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

2024

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-10

2025 0 Fuente: Elaboración propia

OFERTA



C.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

1.

Resultados del Análisis de Localización 

El lugar es accesible para la cama baja hasta cierto tramo luego los kilómetros restantes se recomienda que la maquinaria ingrese independientemente.



Presenta un terreno con suelo adecuado (gredoso o arcilloso)



Terreno no inundable



Cuenta con disponibilidad de agua permanente y libre de impurezas



El lugar presenta un micro relieve ondulado suave



El lugar está a una distancia de 75 metros del centro del caserío de La Colpa. El terreno colinda con el centro educativo primario del caserío.

2.

Análisis de Tamaño El terreno disponible para la instalación de la cadena productiva de peces nativos del caserío de La Colpa cuenta con un área total de 0.8 hectáreas donados por el caserío y por terceros. La topografía del terreno constatado cuenta con una variación de pendiente que va entre 0-6%. La instalación del número de estanques serán de cuatro (4), contará con almacén y caseta de guardianía distribuidos reglamentariamente.

3.

Metas a Lograrse en la Fase de Inversión El proyecto contemplará la construcción de infraestructura de los estanques con 1000 m2 (50 x 20 m) de espejo de agua por estanque con accesos de 4 m, siendo el total de 4 estanques, teniendo un aspecto rectangular, que a la ves contendrán una captación de agua de 0.23 m3 / segundo. La línea de conducción requiere de tubería PVC de 4 ”, la distancia del abastecimiento de agua hasta los estanques que varía de 250 metros lineales (ML)

D.

COSTOS DEL PIP

1.

Costos de Inversión a Precios de Mercado y de O & M

CUADRO N° 11: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS ITEM

RESULTADO 1

CONCEPTO

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/. 72274.80

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" ACTIVIDAD 1 Actividad 1.1 1.1.1 Actividad 1.2

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS

41807.60

Obras Preliminares

350.00

Cartel de identificación de la obra

global

unid

1.00

350.00

Captación de agua

350.00

8562.52

1.2.1

Trabajos preliminares

global

unid

1.00

169.16

169.16

1.2.2

Movimiento de tierras

global

unid

1.00

108.79

108.79

1.2.3

Obras de concreto simple

global

unid

1.00

770.31

770.31

1.2.4

Obras de concreto armado

global

unid

1.00

6025.42

6025.42

1.2.5

Tarrafeos

global

unid

1.00

552.08

552.08

1.2.6

Accesorios y colocación

global

unid

1.00

936.76

936.76

Actividad 1.3

Línea de conducción

8002.24

1.3.1


global

unid

1.00

763.00

763.00

1.3.2


global

unid

1.00

2565.50

2565.50

1.3.3

Tuberías

global

unid

1.00

3595.00

3595.00

1.3.4

Accesorio para tubería

global

unid

1.00

1078.74

1078.74

Actividad 1.4

Construcción de estanques

18997.80

1.4.1

Trabajo preliminares

global

unid

1.00

610.00

610.00

1.4.2


global

unid

1.00

16096.00

16096.00

1.4.3

Tuberías

global

unid

1.00

1658.48

1658.48

1.4.4

Válvulas y accesorios

global

unid

1.00

633.32

633.32

Actividad 1.5 1.5.1

ACTIVIDAD 2

Construcción de Almacén Almacén piscícola

5895.04 global

unid

1.00

5895.04

EQUIPAMIENTO E INSTALACION PISCICOLA

5895.04 30467.20

Actividad 2.1

Equipamiento piscícola

global

unid

1.00

17252.00

17252.00

Actividad 2.2

Adquisición de alevinos

mll

mll

8.00

300.00

2400.00

Actividad 2.3

Adquisición de alimento balanceado para peces

global

unid

1.00

10815.20

10815.20

RESULTADO 2 ACTIVIDAD 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS

8755.20

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES Capacitación en Diseño, Construcción y Construcción de estanques para piscicultura Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acuícolas

6694.00

global

unid

1.00

1681.00

1681.00

global

unid

1.00

650.00

650.00

global

unid

1.00

1030.00

1030.00

global

unid

1.00

1251.00

1251.00

Actividad 3.5

Capacitación en Cosecha y Comercialización de Pescado

global

unid

1.00

1331.00

1331.00

Actividad 3.6

Organización y Gestión

global

unid

1.00

751.00

751.00

ACTIVIDAD 4 Actividad 4.1 RESULTADO 3

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

2061.20 evento

unid

1.00

2061.20

2061.20 2500.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" ACTIVIDAD 5 Actividad 5.1

ACTIVIDAD 6 Actividad 6.1

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES Constitución de la Asociación de Piscicultores

1000.00

global

unid

1.00

1000.00

PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES Exposición gastronómica en ferias distritales

1000.00 1500.00

global

unid

1.00

1500.00

SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO

1500.00

83530.00

SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION

7500.00

SUPERVISION

7500.00

SUB TOTAL GASTOS GENERALES

8970.00

GASTOS GENERALES

8970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5000.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

105000.00


En el siguiente cuadro se presenta el costo de operación y mantenimiento “con proyecto” CUADRO N° 12: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO

COSTO MENSUAL PRECIOS PRIVADOS

COSTO ANUAL PRECIOS PRIVADOS 8400

COSTOS DE OPERACIÓN Remuneración del personal

500

6000

Materiales y otros COSTOS DE MANTENIMIENTO Materiales y otros

200

2400 3600

300

3600

COSTO TOTAL DE O&M

12000


2. Costos de Inversión a Precios de Mercado (Alternativa 2) CUADRO N° 13: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

CONCEPTO

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/.

RESULTADO 1


72274.80

ACTIVIDAD 1


41807.60

Obras Preliminares

Actividad 1.1 1.1.1


350.00

global

unid

1.00

350.00

350.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" Captación de agua

Actividad 1.2

8562.52

1.2.1


global

unid

1.00

169.16

169.16

1.2.2


global

unid

1.00

108.79

108.79

1.2.3


global

unid

1.00

770.31

770.31

1.2.4


global

unid

1.00

6025.42

6025.42

1.2.5

Tarrafeos

global

unid

1.00

552.08

552.08

1.2.6


global

unid

1.00

936.76

936.76


Actividad 1.3

8002.24

1.3.1


global

unid

1.00

763.00

763.00

1.3.2


global

unid

1.00

2565.50

2565.50

1.3.3

Tuberías

global

unid

1.00

3595.00

3595.00

1.3.4


global

unid

1.00

1078.74

1078.74


Actividad 1.4

18997.80

1.4.1


global

unid

1.00

610.00

610.00

1.4.2


global

unid

1.00

16096.00

16096.00

1.4.3

Tuberías

global

unid

1.00

1658.48

1658.48

1.4.4


global

unid

1.00

633.32

633.32

Construcción de Almacén

Actividad 1.5 1.5.1

ACTIVIDAD 2

Almacén piscícola

5895.04 global

unid

1.00

5895.04


5895.04 30467.20

Actividad 2.1


global

unid

1.00

17252.00

17252.00

Actividad 2.2


mll

mll

8.00

300.00

2400.00

Actividad 2.3


global

unid

1.00

10815.20

10815.20

RESULTADO 2 ACTIVIDAD 3


8755.20

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES

6694.00

Actividad 3.1

Capacitación en Diseño, Construcción y Construcción de estanques para piscicultura

global

unid

1.00

1681.00

1681.00

Actividad 3.2

Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos

global

unid

1.00

650.00

650.00

Actividad 3.3

Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces

global

unid

1.00

1030.00

1030.00

Actividad 3.4

Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acuícolas

global

unid

1.00

1251.00

1251.00

Actividad 3.5


global

unid

1.00

1331.00

1331.00

Actividad 3.6


global

unid

1.00

751.00

751.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" ACTIVIDAD 4

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

2061.20

Actividad 4.1

Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa

RESULTADO 3

FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICION

1800.00

ACTIVIDAD 5

CONSEJERIA NUTRICIONAL

1800.00

Actividad 5.1

Capacitación en nutrición

RESULTADO 4



evento

unid

global

1.00

unid

2061.20

1.00

1800.00

2061.20

1800.00


2500.00

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES

1000.00

Constitución de la Asociación de Piscicultores

global

unid

1.00

1000.00


1000.00 1500.00

global

unid

1.00

1500.00


1500.00

85330.00


7500.00

SUPERVISION

7500.00


8970.00

GASTOS GENERALES

8970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5000.00


106800.00


CUADRO N° 14: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO


COSTOS DE OPERACIÓN


Remuneración del personal

500

6000


200

2400

COSTO TOTAL DE O&M

3600 300

3600 12000


E. EVALUACIÓN

1.

Indicadores de Rentabilidad Privada y Social Metodología Costo/Efectividad A continuación se detallan los resultados de la evaluación costo efectividad: 


CUADRO Nº 15: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01

(Aprecios sociales)

INDICADORES

RESULTADO

VACT 9%

166,372

Promedio Población Beneficiaria

360

ICE

462


El índice de costo efectividad de la alternativa 01 para el proyecto es de S/.462 por cada beneficiario en tiempo presente. CUADRO Nº 16: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02

(Aprecios sociales)

INDICADORES

RESULTADO

VACT 9%

168,008


360

ICE

467


El índice de costo efectividad de la alternativa 02 para el proyecto es de S/.467 por cada beneficiario en tiempo presente. En conclusión se pudo describir que la primera alternativa es mejor con un ratio costo – efectividad de S/.462 nuevos soles. Lo que indica que es beneficioso frente a la segunda alternativa, brindando el mismo beneficio, pero a un costo mínimo. 2.

Conclusiones del Análisis de Sensibilidad

Aplicando variaciones en la inversión, de 2% a 12% CUADRO N° 17: ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01 COSTO/EFECTIVIDAD INCREMENT INVERSIÓN

VACT

0.00%

166,372

462

2.00%

168,159

467

4.00%

169,947

472

6.00%

171,734

477

8.00%

173,521

482

10.00%

175,308

487

12.00%

177,095

492


INDICADOR DE RESULTADO (S/. X PERSONA)



VACT


0.00%

168,008

467

2.00%

169,828

472

4.00%

171,648

477

6.00%

173,468

482

8.00%

175,288

487

10.00%

177,108

492

178,928

497

12.00% Fuente: Elaboración propia

GRAFICO N° 02

INDICADOR DE RESULTADO (S/.x PERSONA 500

490

480

E C I

470

alternativa 1 alternativa 2

460

450

440 0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00% 10.00% 12.00%

INCREMENTO DE COSTOS


3.

Impacto Ambiental


El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la construcción de dos estanques. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilización de afluentes con productos de desechos químicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles contaminaciones, utilizando métodos y tecnología adecuada de protección al medio ambiente. CUADRO N° 19: CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

O O V V I I T T I A S G O E P N

MEDIO FISICO NATURAL Aire Agua Clima Suelo – Geología Paisajes – Bosques Medio Acuático MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Usos de terrenos Cultural Infraestructura de saneamiento Población Elaboración: Elaboración propia

F.

TEMPORALIDAD S E T O N R E T N U A E N M R E P

ESPACIALES

TRANSITORIOS A T R O C

A I D E M

A G R A L

L A C O L

L A N O I G E R

L A N O I C A N

MAGNITUD S E V E L

O D A R E D O M

S E T R E U F

X X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.

Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad

Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuirá a la estabilidad socioeconómica de la comunidad brindando la seguridad alimentaria de la población beneficiaria y de la Región, además de promover la mano de obra de los pobladores de la comunidad puesto que el proyecto promueve beneficios directos para el caserío de La Colpa, cabe mencionar también que la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico brindan a través de sus especialistas asistencia técnica en el manejo de crianza de peces.


G.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 1.

Organización que se Adoptará para la Ejecución, O& M del PIP

FASE DE INVERSIÓN La Municipalidad Municipalidad Distrital de José Crespo Castillo, cuenta cuenta con la Gerencia de Desarrollo Económico, Económico, área que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra, para su posterior entrega a la población, quienes se comprometen comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos. Para el mejor desempeño, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se ejecute por encargatura o Administración Indirecta, como ya se dijo que la Gerencia cuenta con los recursos humanos con las capacidades que garantizan la optimización de los recursos económicos físicos y humanos. Además de ello en la zona se encuentran los materiales agregados, la mano de obra no calificada; de esa manera se contribuye en la economía de las familias, generando empleo temporal. La ejecución de la obra constara de cuatro meses y el horizonte de evaluación es de 10 años. FASE DE POST INVERSIÓN Después de haberse ejecutado ejecutado el proyecto, proyecto, será la organización de piscicultores piscicultores del del caserío de La Colpa, quienes darán sostenibilidad sostenibilidad al proyecto. H.

MARCO LÓGICO CUADRO N° 20: MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

los niveles de desarrollo socio económico A tres años (03) de implementado el proyecto se N I Incrementar de la población del caserío La Colpa incrementaran los ingresos económicos en un 10% F

O T I S Ó P O R P

Brindar condiciones óptimas para la Transferencia de A un año (01) de implementado el proyecto la oferta Tecnología de la crianza de peces nativos en anual será de 2.8 toneladas producción, comercialización y organización.

N E N S O EA) Transferencia tecnológica productiva P T M O C

A) A cuadro meses (04) de implementado el proyecto se tendrá módulos demostrativos operativas en un 100%.

MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACIÓN - Encuesta a la población. - Estadísticas oficiales. - Registros de producción en piscigranjas. - Inspección ocular. - informes y fotografías Revisión de estadísticas oficiales insitu.

* Informes *Fotografías

*No ejecución del proyecto.

Desinterés de los comuneros. No cumplimiento de las metas por parte de los profesionales.

*Condiciones ambientales adversas


B) Fortalecimiento técnico productivas

C) Fortalecimiento organizacional y comercial

RESULTADO 1

ACTIVIDAD 1


Construcción de infraestructuras

Actividad 1.1

Obras preliminares

Actividad 1.2

Captación de agua

Actividad 1.3


Actividad 1.4


Actividad 1.5

Almacén

B) A cuatro meses (04) de implementado el proyecto se tiene 450 comuneros capacitados en técnicas de manejo y producción de peces nativos en cautiverio.

C) A cuatro meses de implementado el proyecto se * Encuesta a tiene 450 comuneros capacitados en temas socio beneficiarios. organizacionales y comercialización de peces nativos. Evaluación y COSTO A Al finalizar el segundo mes de seguimiento de PRECIO DE ejecución del proyecto se tendrá metas por parte de MERCADO terminado todas las la Municipalidad (S/.) construcciones necesarias Distrital de José Crespo y Castillo. A tres (03) meses de implementado el proyecto se Liquidación de 41,807.60 tiene módulos demostrativos -obra. construidos y listos para la siembra 350.00 8,562.52 *En un mes (01) se construirá módulos demostrativos 8,002.24 *En dos meses (02) se tendrá los 18997.80 estanques listos para la siembra

Al final del tercer mes de ejecución del proyecto se tendrá 30,467.20 equipados los módulos demostrativos instalada al 100%

Equipamiento e instalación piscícola

Actividad 2.1


17,252.00


2400.00


10815.20

RESULTADO 2

ACTIVIDAD 3

Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5 Actividad 3.6

FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS Talleres de capacitación en tecnología de la crianza de peces nativos

Capacitación en Diseño, Construcción de estanques para Piscicultura Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte, Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo , Nutrición y Alimentación de Peces Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis e Cultivos de Especies Acuícolas Capacitación en Cosecha y Comercialización de Pescado Organización y Gestión

*desinterés de los comuneros *Retraso de financiamiento

*Eficiente trabajo de residente de obra.

* Personal profesional, técnico y operativo eficiente.

*Fotografías *Informes *Facturas

* Condiciones climáticas favorables.

*Fotografías *Informes *Inspección ocular

*Trabajo eficiente de todo el personal encargado

5895.04

ACTIVIDAD 2

S E Actividad 2.2 N O I C C Actividad 2.3 A

* Inspección ocular.

8,755.20

6694.00

*Informes Se tienes una (01) Piscigranja con *Fotografías equipos y materiales implementados *Facturas *Informes Se comprara ocho millares (08) de *Fotografías alevinos de Paco *Facturas A segundo mes de ejecución del *Informes proyecto se comprara 3032 kg de *Fotografías alimento balanceado entre inicio, *Facturas crecimiento y engorde. *Informes Al final del tercer mes de *Fotografías ejecución del proyecto se fortaleció las capacidades técnico *Lista de productiva de 450 beneficiarios. participantes Al final del tercer mes de *Informes ejecución del proyecto se habrán *Fotografías realizado (06) seis capacitaciones *Lista de a la población del caserío de La participantes Colpa

1681.00 Al primer mes de ejecución del proyecto se realizara (02) dos capacitaciones según programa de 650.00 ejecución 1030.00

*Incremento de precios de equipos para piscicultura *Falta de proveedores de alevinos *Falta de proveedores de alimento balanceado para peces

*No asistencia *Falta de interés de la comunidad en participar en las capacitaciones

*Informes *Fotografías *Lista de participantes

Al segundo mes de ejecución de proyecto se realizara (02) capacitaciones según programa de 1251.00 ejecución


Al tercer mes de ejecución de 1331.00 proyecto se realizara (02) capacitaciones según programa de 751.00 ejecución


*Falta de interés de la comunidad en participar en las capacitaciones

“INSTALACION DE LA CADENA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" ACTIVIDAD 4

Intercambio de experiencias

Actividad 4.1

Intercambio de experiencias nacional-Pucallpa


RESULTADO 3

ACTIVIDAD 5

Fortalecimiento organizacional de productores

2,061.20 Se realizara una (01) pasantía Al (03) tercer mes de ejecución del 2,061.20 proyecto se realizara una pasantía en el IIAP -Pucallpa Al final del tercer mes de ejecución del proyecto, se fortaleció organizacionalmente y 2,500.00 comercial a una asociación de productores agropecuarios del caserío de La Colpa Al final del proyecto se tendrá un comité de productores 1,000.00 agropecuarios del caserío de La Colpa

Actividad 5.1

Constitución de la asociación de piscicultores

Al tercer mes (03) de ejecución del proyecto se realizara la constitución 1,000.00 de la asociación de productores del caserío La Colpa

ACTIVIDAD 6

Participación a ferias de productores

1500.00

Actividad 6.1

Exposición gastronómica en ferias distritales


1500.00

Fotografías *Informe *Fotografías *Documentación completa de constitución *Informes

*Documentos legalizados *Informe *Documentos legalizados

*Fotografías *Lista de participantes *Informe Al tercer mes (03) de ejecución del *Fotografías proyecto se realizara una exposición *Lista de gastronómica en nuestro distrito participantes

Se participara a una feria de productores agropecuarios

* Demora en la asignación de presupuesto *Falta de presupuesto en el momento.

*No realización de los trámites respectivos.

*Incumplimiento de los documentos necesarios *Incumplimiento de trabajo asignado a un tercero para la realización de dicho trámite. *Falta de organización y promoción *Falta de voluntad para participar.


CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES


2. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 2.1.1 Definición del Nombre del Proyecto “Instalación de la cadena productiva de peces nativos en el caserío La Colpa, Distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco”

2.1.2 Localización del Proyecto Localización del Proyecto Departamento

: Huánuco.

Provincia

: Leoncio Prado

Distrito

: José Crespo y Castillo.

Caserío

: La Colpa

2.1.3 Sector/Tema/Beneficiario. Sector

: Promoción Pesca

Tema

: Piscicultura Amazónica

Beneficiario-Nivel de vida

: Muy pobre

Edad

: Niños, Jóvenes y adultos

Género

: Mujeres y Hombres

Zona

: Rural

Actividad

: Pesca (Crianza Peces Amazónicos)

Situación Social

: Desempleados

GRAFICO N° 01


LA COLPA

Fuente: GOOGLE EARTH 2015. ©2015 GOOGLE INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


2.2 INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 Unidad Formuladora Como unidad formuladora a la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, quien a través de la Gerencia de Desarrollo económico es responsable de todos los estudios de pre inversión a nivel de perfil ya sea por administración directa o por contrata. CUADRO N° 01: UNIDAD FORMULADORA

Nombre de la Unidad Formuladora Sector Pliego Teléfono Dirección Persona responsable de la formulación del PIP Persona responsable de la unidad formuladora

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo Gobierno Local Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo (062) 48-8003 Jr. Aucayacu N°206 - Aucayacu Econ. Juana Eliza Santamaría Guardián Ing. Jorge Francisco Sales Ordóñez


Datos de Consultor: Nombres y Apellidos Documento de Identidad Dirección Teléfono Correo Título Profesional Registro de Colegiatura 2.2.2

: Juana Eliza Santamaría Guardián : 46865610 : Av. Jorge Chávez N° 775 : 968363842 : [email protected] : Economista : Reg. 0576

Unidad Ejecutora Propuesta CUADRO N° 02: UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo – Gerencia de desarrollo económico Sector Gobierno Local Pliego Municipalidad Distrital de José Crespo y S Castillo Teléfono (062) 48-8003 e Dirección Jr. Aucayacu N°206 - Aucayacu Persona responsable de la unidad ejecutora Ing. José Isaúl Delgado Ramírez p Fuente: Elaboración propia

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, por las siguientes consideraciones:


La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, es competente para ejecutar el Proyecto, porque así lo establece la Ley Orgánica de municipalidades Nº 27972, (Título V, Capítulo I Competencias y Funciones Específicas Generales), en el Artículo 86º sobre las competencias y funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales en materia de promoción del desarrollo económico local. La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, cuenta con los recursos y la logística técnica para la formulación y ejecución de proyectos del sector pecuario, disponiendo además con personal técnico capacitado en la transferencia de Tecnología para la mejor producción piscícola. La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través de su Gerencia de Desarrollo Económico, órgano de línea cuya función principal es ejecutar Proyectos productivos Programados por la institución, ha demostrado tener capacidad técnica y operativa para ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con más de 30 años de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social, Económica y Productiva, dispone actualmente de recursos físicos y humanos suficientes para la ejecución e implementación de este importante proyecto. 2.2.3

Área Técnica Designada

La Gerencia de Desarrollo Económico a través de la División de Desarrollo Productivo es la unidad orgánica encargada de concertar, monitorear, evaluar y ejecutar los proyectos productivos agropecuarios, formulados por la Unidad Formuladora de Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Económico. Está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde con categoría de Jefe de División que depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico: La División de Desarrollo Productivo, tiene las siguientes funciones generales: 1. Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo productivo en beneficio del Distrito de José Crespo y Castillo. 2. Diseñar, monitorear y evaluar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local sostenible, el Plan Operativo Anual y los proyectos de desarrollo e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial del Distrito. 3. Concertar con el sector público y privado la elaboración y ejecución de programas de apoyo al desarrollo productivo y comercial sostenible en su espacio territorial. 4. Organizar, en coordinación con el Gobierno Local Provincial y Gobierno Regional, para promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos

turísticos y de biodiversidad.


5. Fomentar las inversiones, como apertura de mercado a los productores fortaleciendo así el desarrollo productivo económico. 6. Coordinar y Asesorar los procesos de formulación de PIP productivos, gestión, ejecución y evaluación. 7. Coordinar con la Unidad de Desarrollo Institucional, la elaboración y tramitación de solicitudes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional. 8. Canalizar y orientar los Proyectos de desarrollo sostenible en sus diversas modalidades, para su respectiva financiación. 9. Orientar en el diseño de proyectos de investigación y desarrollo. 10. Las demás atribuciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico en materia de su competencia. 2.2.4

Operador

La operación y mantenimiento del proyecto será asumido por los pobladores del caserío de La Colpa, el cual será la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al proyecto, el cual se sustenta a través de un acta de compromiso firmada por los mismos. 2.3 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto La ejecución del presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, la misma que considera como prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, cobertura escolar, rendimiento escolar, saneamiento básico y desarrollo productivo en la zona rural, teniendo como estrategia el mejoramiento de la infraestructura productiva y el equipamiento adecuado para el desarrollo económico del distrito. La elaboración del presente documento está enmarcado dentro de lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293), la Directiva General del Sistema de Inversión Pública (Directiva Nº 004-2007-EF/68.01) y la Resolución Directoral Nº 004-2007-EF/68.01, que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Público, para aprobar, observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos. Muchos productores ya sea de manera organizada e individual han recurrido a La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, solicitando Asistencia Técnica para cultivos y crianzas en el sector agropecuario; los mismos que en parte fueron atendidos. El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política de desarrollo económico de La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo y el Eje de la


Piscicultura Tropical esta priorizado en los Proyectos de Inversión a través del PROCOMPITE financiadas por La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 2.3.2 Criterios de Selección Población Objetivo

Los criterios a tener en consideración para la selección de la población objetivo, fueron tomados en cuenta por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, para identificar, seleccionar y clasificar las comunidades de los caseríos afectados directamente por los atentados del terrorismo y fuerzas armadas que, particularmente, afecta al estado como tal y el compromiso del mismo, mediante “Reparaciones Colectivas ”, reponer a estas poblaciones que sufrieron daños físicos (materiales),

recursos naturales y psicológico hacia las personas que con el tiempo no supieron superar aquellas afecciones. LA CMAN, para ello, hizo uso de criterios y evaluación para la definición de estas comunidades, de las cuales se priorizaron, dentro de la jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo, 28 caseríos beneficiados, acorde al nivel de selección del CMAN. Lineamientos a nivel nacional

Los lineamientos de políticas de inversión del ministerio de economía y finanzas, son: 

promover las inversiones preferentemente descentralizadas en regionales y localidades, en concordancia con la política económica del país.



priorizar la promoción de las inversiones que coadyuven a incrementar el empleo, la competitividad nacional y las exportaciones, conciliando los intereses nacionales, regionales y locales.



mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios públicos y de la infraestructura mediante modalidades que alienten la participación de la inversión no dependiente del Estado Peruano.

Según la Ley N° 28846 – Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en los mercados internos y externos. Para fines de estos Lineamientos se consideran todas las cadenas productivas, previamente priorizadas por su potencial de desarrollo en la zona; en las cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen la intervención del Estado.


La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se encarga de elaborar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas que integran el Plan Integral de Reparaciones (PIR), el cual comprende acciones de reparación simbólica, material, individual y colectiva a las víctimas del proceso de violencia. La CMAN cuenta con los siguientes programas de reparaciones: 

Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos: se regulariza la situación jurídica de las personas desaparecidas, indocumentadas o indebidamente requisitoriadas, etcétera.



Programa de Reparaciones en Educación: se otorgan becas integrales, se realizan programas de educación para adultos, etcétera.



Programa de Reparaciones en Salud: comprende la capacitación del personal especializado, campañas de atención de salud mental, etcétera.



Programa de Reparaciones Colectivas: comprende el saneamiento legal de comunidades, la recuperación de infraestructuras, el apoyo al repoblamiento, etcétera.



Programa de Reparaciones Simbólicas: se realizan actos de reconocimiento, ceremonias, etcétera.



Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional: se otorgan facilidades por intermedio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el acceso a la vivienda a las víctimas y/o sus familiares que como producto del proceso de violencia perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar donde habitaban. 

Programa de Reparaciones Económicas: dirigido individualmente a los familiares de las

víctimas fallecidas o desparecidas; a las personas que como resultado de los atentados tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total (reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad – CONADIS) y a aquellas que han sido víctimas de violación sexual. Lineamientos a nivel Regional 

Plan de Desarrollo Concertado de Huánuco 2009-2021 (Reformulado), dentro de su dimensión desarrollo económico productivo tiene como: Objetivo estratégico: Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores económicos, principalmente turística, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial y sistémico. Objetivo estratégico: Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participación de la inversión privada y mercados de destino, promoviendo una cultura exportadora a través de organizaciones modernas, eficientes y eficaces, generando empleo digno y respeto de los derechos laborales.


Lineamiento a nivel local

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Leoncio Prado, en el cual tiene dentro de su dimensión económico productivo la Prioridad: aprovechar las oportunidades de la Cadena productiva: Acuicultura. El Presente PIP se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado Distrital de la Municipalidad del distrito de José Crespo Castillo , siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, cuya competencia es la promoción del desarrollo económico local. Ley Orgánica de Municipalidades: En el artículo 86°: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. En el inciso Nº 3.5, referida a las funciones funciones específicas compartidas compartidas de las municipalida municipalidades des distritales señala lo siguiente: Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.


CAPITULO III: IDENTIFICACION


3 IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL En las décadas pasadas la población de José Crespo y Castillo ha sufrido la violencia social, ocasionando un retraso económico y social, razón de ello migraron muchos de los pobladores a diferentes lugares dejando sus actividades económicas. El narcotráfico también trajo como consecuencia la violencia social en la población, dedicando menor tiempo a las actividades económicas lícitas y con los frutos de la venta de la hoja de Coca se dedicaron al vicio, diversiones y nunca dejaron cosas buenas para el pueblo ni para su familia. La Actividad de la Piscicultura en las zonas rurales del Distrito de José Crespo y Castillo, se caracterizan por estar en pleno proceso de crecimiento y de creación de nuevas infraestructuras productivas a nivel privado y comunal. Así mismo, la construcción de nuevas infraestructuras consolidan el desarrollo de este sector y son el soporte de la seguridad alimentaria de la población del distrito, generando proyectos innovadores de mucho éxito en el distrito como son la Piscigranja de la Municipalidad de Aucayacu, las Piscigranjas Comunales de Bolognesi, Gosen y los más de 30 Piscicultores que tienen sus estanques para la crianza de peces. De la inspección realizada a la comunidad de La Colpa, se ha podido evidenciar que existen terrenos y fuentes de abastecimiento de agua apropiados para el desarrollado de la Piscicultura siendo necesario la adecuada transferencia de tecnología a los piscicultores para darle sostenibilidad a la actividad. Se ha venido gestionando ante la CMAN, para que considere a la Comunidad de La Colpa con la Reparación Colectiva que le corresponde, por ello se ha considerado la priorización del proyecto para el mejoramiento de la producción de peces en la Comunidad de La Colpa tanto por parte de las Autoridades y población de la Comunidad como por las Autoridades Distritales. La instalación de la cadena productiva para la producción de peces nativos será un soporte para generar ingresos a las familias por la mejora de los rendimientos de producción de pescado y la posterior venta al mercado local. De igual manera la instalación de los ambientes de producción, las capacitaciones y la Asistencia Técnica brindada a los Piscicultores permitirán consolidar la actividad productiva de la piscicultura en esta comunidad. Así mismo el proyecto contribuirá a la seguridad alimenticia de niños menores de 5 años, madres gestantes y lactantes de las zonas rurales del ámbito de acción del proyecto, ya que en el distrito de José Crespo y Castillo según la estadística del Centro de salud de Aucayacu existe un 47% de desnutrición crónica Infantil.


La crianza de peces ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al productor, aspectos de fácil manejo y alimentación son factores que contribuyen al desarrollo de esta actividad. La calidad de la carne de pescado de alto contenido proteico y energético contribuye a mejorar el nivel nutricional de la población. El Paco y Gamitana por su Tecnología ya conocida en el distrito, de fácil manejo; pueden ser las especies más económicas para la producción de carne de gran valor nutritivo siempre que la etapa de manejo sea llevado adecuadamente. Características Actuales de la Prestación del Servicio En la actualidad aún no se ha ejecutado un proyecto que promueva la seguridad alimenticia y nutrición adecuada, en este sentido el presente proyecto proveerá la instalación de ambientes de producción, Asistencia técnica y capacitación permanente de la transferencia de Tecnología de la crianza de Peces Amazónicos durante el ciclo del proyecto con profesionales especialistas. Además el proyecto garantiza la sostenibilidad por las siguientes acciones: a) Instalación de ambientes de producción b) Asistencia técnica permanente en todas las etapas del proyecto c) Talleres de Capacitación a los beneficiarios, líderes comunales, organizaciones de bases y otros. d) Igualmente para la continuidad del proyecto será a través de formación y fortalecimiento de una “Asociacion de productores Piscicultores de La Colpa ”, la cual estarán agrupados íntegramente por

beneficiarios residentes en el caserío. e) Convenio de cooperación Interinstitucional con entidades públicas y privadas que dentro de sus funciones sean compatibles con el objetivo del presente proyecto a fin de darle sostenibilidad en el tiempo, similar a las experiencias logradas con la Comunidades de Gossen y Bolognesi. CUADRO N° 03: AREA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

Área Del Proyecto

El área del proyecto corresponde a la Comunidad del caserío La Colpa, jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo.

Ubicación

El proyecto se encuentra ubicada en la zona rural en la Comunidad del caserío de La Colpa, en un terreno comunal de 0.8 ha de superficie.


Construcción de estanques y capacitación del manejo y comercialización de peces nativos.

De la inspección realizada al terreno, se ha podido constatar que la comunidad cuenta con fuentes de agua aptas para piscicultura, siendo necesario en la ejecución del proyecto la construcción e implementación de lo siguiente:  Construcción de infraestructuras Obras preliminares Captación de agua Línea de conducción Construcción de estanques Construcción de almacén  Equipamiento e instalación piscícola Equipamiento piscícola Adquisición de alevinos Adquisición de alimento balanceado para peces  Talleres de capacitación en tecnología de la crianza de peces Capacitación en diseño, construcción y construcción de estanques para piscicultura. Capacitación en preparación de estanques, transporte y siembra de alevinos. Capacitación en manejo, nutrición y alimentación de peces Capacitación en manejo de calidad de agua, sanidad y profilaxis en cultivos de especies acuícolas. Capacitación en cosecha y comercialización de pescado Organización y gestión.  Intercambio de experiencias Intercambio de experiencia nacional-Pucallpa  Fortalecimiento organizacional de productores Constitución de la asociación de piscicultores  Participación a ferias de productores 



3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia 3.1.1.1 Zona y población afectada. La población afectada está constituida por la población total de la comunidad de La Colpa (72 familias según padrón de la Comunidad), quienes han sido considerados según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un Caserío de Alta Afectación, siendo parte de la Compensación el financiamiento y la ejecución de este proyecto productivo. La población afectada, comprendida por la población total presentan las siguientes características socioeconómicas y culturales: CUADRO N° 04 NÚMERO DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA COLPA.

CASERIO TOTAL DE HABITANTES F u e La Colpa 360 n Fuente: Padrón de la Población, Comunidad de La Colpa - 2015

NUMERO DE FAMILIAS 72


La cantidad de familias de La Colpa es de 72, si se considera 05 miembros por familia entonces la población proyectada en La Colpa es de 360 habitantes. CUADRO N° 05: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) DEL CASERÍO DE LA COLPA

CATEGORIAS

CASOS

%

Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura

132

66

Pesca Construcción Comercio por mayor y menor

16 4 1

8 2 0.5

Enseñanza

1

0.5

Servicios sociales y de salud

1

0.5

Actividades económicas no especificas

45

22.5

200

100

TOTAL Fuente: Estudio Socio Económico (SISFOH).

ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA. Producción agropecuaria Agrícola.- De las aproximadamente 329.50 has existentes en el área de influencia del proyecto, el 70% lo utilizan para fines a la agricultura siendo los principales cultivos los siguientes: Cacao, Café, Plátano, Cítricos, Arroz, Frejol, Yuca y Maíz. La agricultura en la zona de influencia del proyecto de La Colpa, se encuentra limitada en la producción que destinará al mercado, los agricultores solo programan la campaña agrícola de acuerdo a la magnitud que transportar por los caminos vecinales existentes en mal estado, por eso mayormente se dedican al cultivo del café y cacao porque estos productos no son perecibles, y permiten su almacenaje y transporte y esto implica menores riesgos de pérdida. Respecto a los cultivos de plátano, piña, maíz, frijol de palo, arroz y otros, se cultivan en menor escala por el temor de perder los productos a tal punto que en la mayoría de los casos está destinado para el autoconsumo. Precio de venta en chacra de los principales productos agrícolas de la zona.- En el cuadro siguiente se muestra los precios en chacra y de mercado de los principales productos agrícolas que se producen en la zona del proyecto.


CUADRO N° 06: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA Y MERCADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA DEL PROYECTO

Cultivos agrícolas Arroz Cacao Café Maíz Pina Plátano Yuca

Precio en Chacra S/. kg 1.1 5 5 0,8 0,7 1 0,5

Precio Mercado S/. kg 2.5 7,0 6 1,2 1.5 2.5 1

Fuente: Estudio Socio Económico

Por el nivel de ingreso per cápita de S/. 400.00 nuevos soles, este sector está ubicado en nivel de vida de pobreza. PECUARIA.- La zona del proyecto La Colpa posee pocas has dedicadas a la ganadería. Entre los principales animales que se crían en esta zona encontramos al ganado Vacuno en primer grado de preferencia, además se incluye a los cerdos, aves, cuyes. SERVICIOS BÁSICOS: Los servicios básicos disponibles en todas las localidades beneficiarias son limitados, puesto que están ubicadas en una zona rural en el que el apoyo del Estado es restringido por la escasez de sus recursos. EDUCACIÓN.- La Comunidad cuenta con una pequeña infraestructura educativa de nivel primario y PRONOI, es una comunidad en proceso de crecimiento y habilitación de su zona urbana. SALUD.- Con relación al servicio de salud, dentro del ámbito de estudio no se cuenta con un Puesto de Salud en el Caserío. Las principales enfermedades de la zona son gastrointestinales, respiratorias, y las parasitarias, que se presentan a nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad, antes mencionado; asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los niños, debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgánicos e inorgánicos. VIVIENDA.- Las viviendas construidas en el ámbito de influencia del Proyecto son de material de la zona, pared y estructura de palos redondos; techo de hoja de palma y tablillas; piso de tierra y de tablas, es decir los hogares son típicos del lugar exigidos por las condiciones climáticas. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE.- Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable y desagüe) no existen. Siendo el abastecimiento de agua principalmente de las quebradas y ríos que transcurren por la zona sin tratamiento alguno. FAUNA Y FLORA.- En el cuadro siguiente se puede observar toda la riqueza animal que existe en la zona.


CUADRO N° 07: FAUNA QUE EXISTE EN EL CASERIO DE LA COLPA

MAMIFEROS

AVES

Sajino Achuni Mono Añuje Carachupa Conejo

Picaflor. Garza blanca, Pájaro Carpintero Tucán. Gallito de las rocas Guarda caballo

Ronsoco Muca Picuro Oso Perezoso

Loro Paloma

Fuente: Sondeo en la población rural.

PECES, MOLUSCOS Cangrejo Carachama Bagre Caracol Boquichico Tilapia

OFIDIOS Mantona Shushupe Loro machaco Jergón Cascabel

Huasaco

Elaboración: Elaboración propia

CUADRO N° 08: FLORA QUE EXISTE EN EL CASERIO DE LA COLPA

PLANTAS Cacao Papaya Café Piña Cocona Plátano Heliconia Poma Rosa Limón Zapote Maíz Taperibá Mandarina Toronja Mango Guayaba Maracuyá Coco Naranja

FORESTALES Topa Mohena Bolaina Cashapona Ungurahui Cedro Ojé

PALMERAS Palma Aceitera Aguaje Bombonaje Capirona Shapaja

Fuente: Sondeo en la población rural. Elaboración: Elaboración propia

Diagnóstico de la actividad piscícola en La Colpa La población de la Comunidad de La Colpa deciden dedicarse a esta actividad económica de la Piscicultura con fines de diversificar la producción y ayudar en la seguridad alimentaria a la Comunidad, siendo ejemplo para que ahora la Comunidad de La Colpa priorice este proyecto productivo a través del Plan Integral de Reparaciones. Mayormente los pobladores del área del proyecto en su conjunto, continúan con la práctica extractiva de los recursos hidrobiológicos y cada vez con mayor agresividad, utilizando métodos prohibitivos, como la pesca con explosivos y productos tóxicos, con consecuencias negativas sobre la diversidad biológica. Además la extracción de peces ha disminuido la riqueza ictiológica, y estos problemas hacen que los habitantes de esta zona no estén bien alimentados con los escasos peces que capturan, produciéndose así un inadecuado crecimiento de la población infantil y adolescente. Servicios básicos en el distrito:


La Talla promedio de la población infantil del Distrito de José Crespo y Castillo está por debajo de lo establecido, desnutrición infantil principal problema de la salud poblacional es falta de una buena alimentación. Según estadística del Centro de salud de Aucayacu, el 47% de la población del distrito presentan con problemas de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y madres gestantes principalmente en las zonas Rurales, el 15% padece una desnutrición aguda. La tasa de mortalidad infantil del distrito es de 48%. Existe una desnutrición crónica de la población vulnerable (niños de 0 a 5 años) es de 47%. Las viviendas sin servicio básico es de 63.4%. La tasa de deserción escolar es de 6.8%, siendo la cobertura escolar del distrito en 89.4%. Morbilidad Infantil del distrito es de 58.4%. Así mismo otra enfermedad muy frecuente que tiene alta incidencia (80%) en el Distrito de José Crespo y Castillo principalmente en los niños es la Parasitosis, siendo la causa principal por el consumo de agua no tratada. Las estadísticas del Centro de Salud indican que durante el año 2010 se han registrado hasta 48,080 atenciones a enfermedades prevalentes; tales como IRA, hasta 8,393, infecciones a la piel 3,655, otras IRAS 3,298, enfermedades infecciosas intestinales 3,170, desnutrición 1,318, neumonías 240. CUADRO N°09: ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO Enfermedades Prevalentes

Cantidades

Infecciones respiratorias agudas

8393

Síntomas y signos generales

4785

Inflamación de la piel y del tejido subcutáneo

3655

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias

3298

Enfermedades de infección intestinal

3170

Enfermedades de la cavidad bucal

2162

Desnutrición

1318

Micosis Anemias aplásticas y otras anemias

1628 475

Trastornos de la conjuntiva

1109

Enfermedades del sistema urinario

962

Anemia nutricional Fuente: Centro de Salud de Aucayacu.

788

3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios en Los que Intervendrá el PIP 3.1.2.1 Posibilidades y limitaciones para implementar las soluciones.


Con el logro del financiamiento se abre la posibilidad de Desarrollar un proyecto productivo comunal de promoción de la Piscicultura como alternativa para mejorar la economía de las familias y brindar la Seguridad alimentaria y nutrición a una población rural con altos índices de Desnutrición infantil, que permitirá mayores beneficios y mejoramiento en su dieta alimenticia con la ingesta de una alimentación balanceada e higiénica de carne de Pescado de alto valor proteico. La ejecución del proyecto beneficiará a la población consumidora de pescado: niños menores de 5 años, madres gestantes, niños en edad escolar, madres solteras y otras comunidades aledañas, esto por la comercialización que realizara el caserío La Colpa. Son mayores las posibilidades que las limitaciones para la implementación del proyecto: “Instalación de la Cadena Productiva de Peces Nativos en el caserío La Colpa, Distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco” . Existe la capacidad técnica y la voluntad férrea de aprender de los beneficiarios de la entidad ejecutora y el decidido apoyo de sus autoridades comunales y locales que no tienen limitaciones de importancia más que la asignación del financiamiento. En la actualidad la Comunidad no tiene un acceso vial interno, existiendo solo camino de herradura en regulares condiciones de transitabilidad hacia la zona en donde se ejecutará el proyecto propuesto. 3.1.2.2 La cadena productiva de la acuicultura.

La cadena productiva acuícola cuenta con importantes LIMITACIONES o DEBILIDADES que dificulta su promoción efectiva en el distrito, como: a) La falta de construcción e instalación de una Piscigranja con sus respectivos estanques. b) El desabastecimiento de semillas o alevinos de especies amazónicas por la falta de conocimiento de la tecnología de reproducción de peces y la carencia de infraestructuras para la producción de alevinos. c) El insuficiente desarrollo de valor agregado de acuerdo con las exigencias del mercado regional o nacional como es en los Súper Mercados. d) La insuficiente infraestructura de mediana y gran escala en estanquería. e) La ausencia de energía eléctrica pública, caminos de acceso y plantas de producción de alimentos exstrusados. f) El insuficiente desarrollo de capital humano especializado en valor agregado, sanidad y mercadeo exterior. g) Créditos promocionales limitados en cantidad y orientación.


h) El bajo nivel de asociatividad, entre otros. El problema que afecta a los Piscicultores, son propios del sistema productivo nacional (poca inversión privada y pública, infraestructura nula o precaria e insuficiente, equipamiento débil, tecnología incipiente, etc.), sin embargo las condiciones actuales de la infraestructura productiva afectan a la población de esta Comunidad. Mejorar esta situación es de mucha importancia para el sector Acuícola en el Distrito de José Crespo y Castillo, ya que es uno de sus principales ejes de desarrollo y la que permitirá dinamizar los demás ejes productivos de la zona, a través del desarrollo del capital humano que debe permanecer y fortalecerse en la zona. 

Relevancia, evolución de la acuicultura en el distrito de José Crespo y Castillo

El Distrito de José Crespo y Castillo, tiene como una de las actividades potenciales para su desarrollo al sector de la Piscicultura que aún está en sus inicios pero ya tiene un alto impacto positivo en el sector productivo rural. Presenta limitaciones como la escasa infraestructura productiva de estanques, la baja cobertura de asistencia técnica, capacitaciones y el crédito limitado, pero que son subsanables en el tiempo. En las Piscigranjas comunales y privadas se cultivan peces como: El Paco, La Gamitana, el Boquichico y los Paiches. Las Asociaciones de Piscicultores de Bolognesi y Gossen tienen 04 estanques cada uno construidos y operativos, pero cuentan con limitada asistencia técnica dirigida a la producción de Peces, la misma que es proporcionada por la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través del personal técnico de la Piscigranja Municipal y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, obteniendo cosechas cercanas al promedio en la Amazonía. Los alevinos de peces amazónicos obtenidos en la Piscigranja Municipal de Aucayacu se siembran en los estanques de las Piscigranjas comunales o privada de tipo familiar en donde se desarrolla una fase de engorde por un espacio de 06, 08 y hasta 10 meses. La densidad de siembra de los peces en la fase de engorde es de 1,0 pez/m2, variando según la cantidad y calidad del agua y la disponibilidad de Alimento balanceado. 

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.

No existen casos de intento de soluciones anteriores, pues actualmente se busca el financiamiento para hacer realidad la Compensación a la población de La Colpa por los sufrimientos y daños ocasionados durante la época del conflicto interno.


En el Distrito de José Crespo y Castillo, las Asociaciones de PISCICULTORES necesitan del apoyo del Estado y el asesoramiento técnico respectivo que permita su fortalecimiento productivo en el sector de la Piscicultura, el financiamiento de Planes de Negocio a través del fondo concursable PROCOMPITE también es una estrategia dinamizadora y estimulante para el fortalecimiento productivo siendo los beneficiarios los pequeños productores piscicultores. 3.1.3

Los Involucrados en el PIP

3.1.3.1 Diagnóstico de involucrados Los grupos establecidos e involucrados en el proyecto son: 1. Comunidad de La Colpa, beneficiarios del proyecto productivo de Piscicultura a través del Plan Integral de Reparaciones colectivas. 2. Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 3. CMAN, Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia, encargado de las Reparaciones Colectivas. Sus intereses, opiniones, estrategias y acuerdos logrados se presentan en la siguiente matriz de involucrados: CUADRO N° 10: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Comunidad de La Colpa

Condiciones precarias en tecnología y economía para el desarrollo de la Piscicultura.

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo (Autoridades Locales).

CMAN, Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia

Falta de propuestas de proyectos productivos fundamentadas para el desarrollo rural

Limitaciones en la atención del Plan Integral de Reparaciones a las Comunidades con Alta Afectación.

INTERESES Obtener mejores conocimientos de la tecnología de crianza de peces. Gestionar financiamiento para la ejecución del Proyecto y mejorar la calidad y cobertura del servicio productivo acuícola. Asegurar el financiamiento del proyecto productivo en beneficio de la Comunidad de La Colpa


3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1 Problema Central El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actual diagnosticada en el desarrollo de secciones anteriores. Se ha observado que la población de la Comunidad de La


Colpa, zona de influencia del proyecto en el Distrito de José Crespo y Castillo no accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva-acuicola.. El problema central definido para el presente Proyecto es:

Problema Central: El caserío La Colpa no accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva –acuícola El principal problema que tiene la población del caserío de La Colpa es el no acceso a los servicios de apoyo a la cadena productiva -acuícola, ocasionando que la población no tenga un rendimiento en la actividad piscícola. Se sabe por experiencias en otras comunidades que la producción y venta de peces sobre todo nativos o amazónicos ayuda o contribuye a mejorar los niveles socio económico de la población. 3.2.2 Análisis de las Causas Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: 

Inexistencia de disponibilidad de paquetes tecnológicos acuícolas.



Deficiente manejo tecnológico acuícola.



Débil organización de productores.

3.2.3

Análisis de los Efectos

Principales efectos: Entre los principales efectos identificados que generan el problema central: 

Escaso rendimiento en la actividad piscícola.



Deficiente condición para articularse en los mercados locales y regionales.

3.2.4 Árbol de Causas – Efectos. Al juntar las causas y efectos elaborados anteriormente en un solo árbol, nos permite la posibilidad de analizar en forma integral las causas y efectos del problema central, tiene una mayor incidencia directa específica.


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL

"Bajos niveles de desarrollo socio económico de la población del caserío La Colpa”

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Bajos ingresos económicos de los productores acuícolas

Escasa accesibilidad a los mercados locales y regionales

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Escaso rendimiento en la actividad piscícola

Deficiente condición para articularse en los mercados locales y regionales

PROBLEMA CENTRAL

"El caserío La Colpa no accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva acuícola"

CAUSA DIRECTA

Inexistencia de disponibilidad de paquetes tecnológicos

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de módulos demostrativos

CAUSA DIRECTA

Deficiente manejo tecnológico acuícola

CAUSA INDIRECTA

Inadecuado fortalecimiento de capacidades

CAUSA DIRECTA

Débil organización de productores

CAUSA INDIRECTA

Inadecuado fortalecimiento organizacional y comercial


3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO En este ítem, el presente estudio tiene como propósito definir la identificación de objetivos, medios y fines del proyecto. Para ello será necesario convertir todos los elementos negativos del árbol de causas efectos en el elementos positivos, es decir será necesario definir la situación que sería observada si el propósito es resuelto. 3.3.3

Objetivo Central

El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscará solucionar; así tenemos :

PROBLEMA CENTRAL

El caserío La Colpa no accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva-acuícola

OBJETIVO CENTRAL El caserío La Colpa accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva-acuícola

3.3.3.1 Objetivo general y especifico El objetivo central del presente proyecto consiste en que “El caserío La Colpa accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva- acuícola”, en el Distrito de José Crespo y Castillo”, a través de un conjunto de acciones orientadas a la producción de pescado, como una nueva actividad económica para la población de La Colpa. 3.3.1.2 Objetivos específicos 

Lograr la existencia de disponibilidad de paquetes tecnológicos



Eficiente manejo tecnológico acuícola



Buena organización de productores 3.3.4

Medios para Alcanzar el Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se


relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, pues está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos medios de la última fila reciben el nombre de medios fundamentales. 

Existencia de módulos demostrativos.






Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial 3.3.5

Los Fines del Proyecto

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “El lado positivo de los efectos”. Los fines directos a conseguir es el eficiente rendimiento en la actividad piscícola y la eficiente condición para articularse en los mercados locales y regionales. 3.3.3.1 Construcción del árbol de medios y fines. En este paso, se arma el árbol de medios y fines, ubicando el objetivo central en el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causas – efectos.


ÁRBOL DE MEDIOS - FINES FIN FINAL

"Incremento de los niveles socio económicos de la población del caserío La Colpa”

FIN INDIRECTO Incremento de los ingresos económicos de los productores acuícolas

FIN INDIRECTO

Eficiente accesibilidad a los mercados locales y regionales

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Eficiente rendimiento en la actividad piscícola

Eficiente condición para articularse en los mercados locales y regionales

OBJETIVO CENTRAL

"El caserío La Colpa accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva - acuícola"

MEDIO DIRECTO

Existencia de disponibilidad de paquetes tecnológicos

MEDIO FUNDAMENTAL


MEDIO DIRECTO

MEDIO DIRECTO

Eficiente manejo tecnológico acuícola

Buena organización de productores

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL


Adecuado fortalecimiento or anizacional


3.3.6 Planteamientos de Alternativas de Solución Para la determinación de las alternativas de solución, se tomó como punto de partida los medios fundamentales (que representan la raíz del árbol de medios), los cuales son directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razón, será posible plantear una o más de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la selección de las alternativas del proyecto. En ese sentido, se considera que el proyecto contenga elementos tecnológicos de inversión, que están al alcance y a la competencia de la unidad ejecutora propuesta en la consecución del objetivo central (División de Desarrollo Productivo, Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo). Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o más medios fundamentales imprescindibles, en este caso, existe tres medios fundamentales imprescindibles que cumplen con los lineamientos de política de la Institución y del Sector. Las actividades a desarrollar son que la CMAN a través del proyecto con cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo brindará todo el apoyo respectivo para la Instalación de la cadena productiva de peces nativos, para la Población de La Colpa considerando además la Asistencia Técnica, Cursos de Capacitación para el fortalecimiento de capacidades en Acuicultura para la población beneficiaria. Asimismo, la comunidad de La Colpa aportará con el terreno y parte de la mano de obra no calificada en la ejecución del proyecto, la operación y mantenimiento de la misma lo asumirá la Comunidad tal como lo describe el Acta de Compromiso adjuntada al perfil. Un elemento que es necesario considerar cuando se proponga dichas acciones es la viabilidad de las mismas. Una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características: 

Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.



Muestra relación con el objetivo central.



Está de acuerdo con los límites de la institución ejecutora

3.3.4.1 Planteamientos de acciones.

Después de haber identificado el problema central, su relación Causa - Efecto y el análisis de objetivos del Proyecto y los medios fundamentales, las acciones se podrían considerar en lo siguiente:


CUADRO N° 11: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

MEDIOS COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3



ACCIÓN 1

Existencia de una estructura de crianza de peces nativos

ACCIÓN 2

ACCIÓN 3

Desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica por parte del estado en ro ectos roductivos

ALTERNATIVA Nº 01 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial

Realizar talleres de orientación y consejería nutricional

.

ALTERNATIVA Nº 02 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS, CAPACITACION, ORIENTACION Y CONCEJERIA NUTRICIONAL

3.3.4.2 Alternativas de solución Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos que serán formulados y evaluados en los capítulos correspondientes:


CUADRO N° 12: ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA Nº 01

Medio Fundamental 1:


Existencia de módulos Medio Fundamental 1: demostrativos

Existencia de una estructura de crianza de peces nativos y equipamiento

Acción 1


Adecuado fortalecimiento capacidades


Acción 1

Existencia de una estructura de crianza de peces nativos y equipamiento

Adecuado de Medio Fundamental 2: fortalecimiento capacidades

Desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica por parte del estado en proyectos productivos

Acción 2

Acción 3

ALTERNATIVA Nº 02

Acción 2

Adecuado fortalecimiento Medio Fundamental 3: organizacional y comercial Desarrollo de fortalecimiento organizacional y Acción 3 comercial Participación a ferias distritales

de

Desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica por parte del estado en proyectos productivos

Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial Desarrollo de fortalecimiento organizacional y comercial Realizar talleres de orientación y consejería nutricional


ALTERNATIVA 1

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. La alternativa 01 consistirá en la construcción de módulos demostrativos, capacitaciones, asistencia técnica y pasantía para el desarrollo de la producción de peces nativos por los Piscicultores en la Comunidad de La Colpa. CUADRO N° 13: COMPONENTES DEL PROYECTO RESULTADO 1

TRANFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA

RESULTADO 2

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVOS

RESULTADO 3



CUADRO N°14: PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS PARA LA ALTERNATIVA 1 – A PRECIOS DE MERCADO.

APORTANTE

S/.

%

TOTAL APORTE CMAN

100,000.00

95%

TOTAL APORTE MDJCC

5,000.00

5%

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

100,036.7


En el financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente: Financiamiento a través del Plan Integral de Reparaciones Colectivas (CMAN): S/. 100 000,00 Nuevos Soles, que representa el 95% del Presupuesto de Inversión. 

Co financiamiento del Municipio de José Crespo y Castillo: S/. 5,000.00 Nuevos Soles, que representa el 5% del Presupuesto de Inversión. 



Aporte de los Beneficiarios Comunidad de La Colpa: No aportaran ningún monto. CUADRO N° 15: RESUMEN DE INVERSION- ALTERNATIVA 01

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

COSTO A PRECIO DE MERCADO (S/.)

COSTO DIRECTO

83,530.00

GASTOS GENERALES

8,970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

SUPERVISION

7,500.00

TOTAL S/.

105,000.00


ALTERNATIVA 2 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS, CAPACITACION, ORIENTACION Y CONCEJERIA NUTRICIONAL. La alternativa 02 consistirá en la construcción de módulos demostrativos, capacitaciones, asistencia técnica, pasantía en orientación y consejería nutricional para el desarrollo de la producción de peces por


CUADRO N° 16: COMPONENTES DEL PROYECTO RESULTADO 1 TRANFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNIO PRODUCTIVOS RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL RESULTADO 4 REALIZACION DE PASANTIA NACIONAL PARA PISCICULTORES


CUADRO N° 17: PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS PARA LA ALTERNATIVA 2 – A PRECIOS DE MERCADO.

APORTANTE

S/.

%

TOTAL APORTE CMAN

100,000.00

93.2%

TOTAL APORTE MDJCC PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

6,800.00 106,800.00

6.8%


En el financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente: 





Financiamiento a través del Plan Integral de Reparaciones Colectivas (CMAN): S/. 100 000,00 Nuevos Soles, que representa el 93.2% del Presupuesto de Inversión. Co financiamiento del Municipio de José Crespo y Castillo: S/. 6,800.00 Nuevos Soles, que representa el 6.8% del Presupuesto de Inversión. Aporte de los Beneficiarios Comunidad de La Colpa: No realizarán ningún aporte CUADRO N° 18: RESUMEN DE INVERSION -ALTERNATIVA 02 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

COSTO A PRECI DE MERCADO (S/.)

COSTO DIRECTO

85,330.00

GASTOS GENERALES

8,970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

SUPERVISION

7,500.00

TOTAL S/. Fuente: Elaboración propia

106,800.00


CAPITULO IV: FORMULACION


4. FORMULACIÓN 4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los componentes más importantes de la inversión fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación (Anexo SNIP – 10) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. El presente PIP productivo tendrá un periodo de ejecución de 90 días que comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución de los Componentes 01, 02 y 03 del Proyecto, que incluye la transferencia tecnológica productiva, el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas y el fortalecimiento organizacional y comercial en piscicultura amazónica a los beneficiarios. CUADRO N° 19: HORIZONTE DE EVALUACION AÑO 2015 AGOSTO 1

2

3

SETIEMBRE 4

1

2

3

AÑOS 10

OCTUBRE 4

1

2

3

4

INVERSION

POST INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Expediente Técnico

EJECUCION DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION EX POST


4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA 4.2.1 Análisis de la Demanda

Según el Ministerio de la Producción, se tiene cifras nacionales de consumo de pescado que en el año 2002 fue de 16 kilos per cápita y que al 2005 subió a 20 kilos, es decir un incremento importante de 25 por ciento en tres años. Estas cifras de consumo de pescado, no se dan en la provincia de Leoncio Prado, sin embargo sería interesante alcanzar por lo menos un consumo per cápita de 10 kg que con las promociones del consumo que realiza este Gobierno Local se van a ir incrementando cada año, lo que se logrará a través del fortalecimiento de la Cadena productiva de la Piscicultura. a) Estimación de la demanda en la situación “Sin Proyecto” Sabemos que el consumo de pescado, específicamente los peces nativos, los cuales son ricos en proteínas, vitaminas, etc., ayudan a mejorar el nivel de nutrición de una población, por todas las bondades ya anteriormente mencionados.


Por otro lado en la actualidad la aceptación que tiene este producto en el Distrito de José Crespo y Castillo ha crecido en gran escala, es por ello que la comercialización de este bien es una gran alternativa para ayudar a mejorar los ingresos económicos de una comunidad, como lo que hoy en día se busca para la población del caserío La Colpa, ya que con el proyecto se busca incrementar los niveles socio económicos de la población del caserío La Colpa, y a la vez ayudar a incrementar los ingresos económicos de la población mediante la comercialización de peces. Población Demandante: - La población total: corresponde a la del área de influencia del proyecto que en este caso es la

población del distrito de José Crespo y Castillo, llegando a una cantidad de 37467 habitantes. CUADRO N° 20: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

2007

2015

32255

37467

Fuente: INEI-Censo 2007 Tasa de Crecimiento: 1.89% Elaboración propia

CUADRO N°21: PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL Fase de Post inversión

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

37467

38175

38897

39632

40381

41144

41922

42714

43521

44344

45182


- La población de referencia: son el total de habitantes de la zona rural del distrito de José Crespo

y Castillo, que asciende a un total de 21172 habitantes. CUADRO N°22: POBLACION REFERENCIAL Descripción

2007

2015

Población total

32255

37467

Porcentaje

100%

100%

Población referencial

18227

21172

56.50%

56.50%

Porcentaje Fuente: INEI-Censo 2007

Elaboración propia


CUADRO N°23: PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIAL POBLACION

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Población total

37467

38175

38897

39632

40381

41144

41922

42714

43521

44344

45182

Población de referencial

21172

21572

21980

22396

22819

23250

23690

24137

24593

25058

25532

Fuente: INEI (Censo 2007)

- La población demandante potencial: estará formada por el número de habitantes del caserío de La

Colpa más el total de habitantes del caserío de Alto Belén, el cual está cercano al área de influencia, por lo que también se considerara como parte de la población demandante potencial, ya que también podrán beneficiarse con el proyecto. El total de población demandante potencial es de 14767 habitantes. CUADRO N°24: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

Población referencial

2007

2015

18227

21172

Población demandante potencial

545

La Colpa Alto Belén Fuente: INEI (Censo 2007)

-

360

-

185

Elaboración propia

CUADRO N° 25: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Años Caserío La Colpa Alto Belén

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 2025

360

367

374

381

388

395

403

410

418

426

434

185

188

192

196

199

203

207

211

215

219

223

566 576 587 Elaboración propia

598

610

621

633

645

657

555 TOTAL 545 Fuente: INEI (Censo 2007) Tasa de

Crecimiento: 1,89%

NOTA: El padrón de beneficiarios de la Comunidad de La Colpa es de 72 familias, se estima un promedio de 05 integrantes por familia, proyectando una población total de 360 habitantes en esta Comunidad.


- La población demandante efectiva: en este proyecto estará integrada por la población específica del

caserío de La Colpa, quienes son los interesados en la ejecución de este proyecto, siendo un total de 360 habitantes. CUADRO N° 26: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 2015 Población demandante potencial

545

Población demandante efectiva

360

La Colpa

360

Fuente: Elaboración propia CUADRO N°27: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

La Colpa

360

367

374

381

388

395

403

410

418

426

434

TOTAL

360

367 374 381 388 395

403

410 418 426

434


En este caso lo conforman el total de la comunidad de La Colpa que desarrollaran la Piscicultura amazónica a nivel comunal. Mediante encuesta realizada se determinó que el consumo per cápita de pescado fresco por familia en La Colpa es de 1.7 kg/mes o 20.4 kg/año aproximadamente con lo que se estimó que la demanda actual es de 7344 kg/año; como se aprecia en el siguiente cuadro. CUADRO N° 28: DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA Años

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Comercialización de pescado Medio externo de ríos (kg)

3672

3741

3812

3884

3958

4032

4109

4186

4265

4346

4428

Comercialización de Gamitana Piscicultura (kg)

734.4

748

762

777

792

806

822

837

853

869

886

Comercialización de Paco 2937.6 Piscicultura (kg)

2993

3050

3107

3166

3226

3287

3349

3412

3477

3542

7483

7624

7768

7915

8065

8217

8372

8531

8692

8856

Descripción

TOTAL

7344



CUADRO N° 29: DEMANDA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA Años Descripción Transferencia tecnológica productiva

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8 8 TOTAL Fuente: Elaboracion propia

8

8

9

9

9

9

9

9

10

Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas Fortalecimiento organizacional y comercial

a) Estimación de la demanda en la situación “Con Proyecto” los servicios demandados con proyecto, son los mismos que la sin proyecto puesto que las alternativas propuestas pretenden mejorar la mejorar la calidad de vida de la población de la colpa mediante la instalación de la cadena productiva para la producción de peces nativos, siendo por ello necesario que a través del proyecto se construya e implemente módulos demostrativos de crianza, la asistencia técnica especializada, los talleres de capacitación .teniendo en cuenta el crecimiento normal de la población. 4.2.2 Análisis de la Oferta Las especies a producir serán aquellas que cuentan con paquete tecnológico conocido, en este caso la crianza del Paco. 

Piaractus brachypomus : “Paco”

Es un pez que habita en ambientes lenticos, se desplaza a nivel medio de la columna del agua. Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxígeno disuelto, así como resistente al. Manipuleo. Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ríos), se han encontrado ejemplares hasta de 10 kg y en estanques alimentándose con alimento balanceado alcanzan 1 kg de Peso a los 10 meses de cultivo. Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxígeno disuelto, así como resistente al. Manipuleo. Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ríos), se han encontrado ejemplares hasta de 30 kg y en estanques alimentándose con alimento balanceado alcanzan 1.5 kg de Peso a los 10 meses de cultivo. a) Oferta actual en la situación “Sin Proyecto”


La oferta de pescado fresco en la zona

está constituida por pescado extraído

básicamente del Río Huallaga y afluentes, y su comercialización se centraliza en Aucayacu, de manera irregular y con alto costo. La comercialización se efectúa de manera ambulatoria y ocasional, en cantidades pequeñas que se agotan rápidamente. Por otro lado también es difícil percibir la presencia de pescado fresco procedente de cultivo y en las oportunidades presentadas, la oferta está por debajo de la demanda sólo es accesible a familias de mayor poder adquisitivo. Además es importante recalcar que la venta de pescado de la especie Paco, son normalmente en la capital de distrito de José Crespo y Castillo que es Aucayacu, lo cual imposibilita que los pobladores de caserío de La Colpa puedan acceder a este bien, debido a la lejanía y las condiciones precarias de las vías de acceso . El pescado que se consume en la zona es mayormente congelado procedente del mar y del llano amazónico . CUADRO N°30: OFERTA ACTUAL DE PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA Descripción 2015 Pescado Medio natural (kg) Paco Piscicultura (kg) TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

625

650

675

700

725

750

775

800

825

850

875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625

650

675

700

725

750

775

800

825

850

875


b) Oferta de Paco en la Situación “Con Proyecto” CUADRO N° 31: OFERTA DE PACO EN EL CASERIO DE LA COLPA Descripción Comercialización de Paco Picicultura (Kg) TOTAL

2015

2016

2800 2800

2800

2800

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800


Se considera una producción anual de 2800 kg de pescado con el proyecto, la que puede


incrementarse mejorando la productividad. CUADRO N°32: OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Descripción Transferencia tecnológica productiva Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas Fortalecimiento organizacional y comercial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 TOTAL Fuente: Elaboracion propia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) Análisis de Precios. Para la determinación de los precios de los productos, se han tomado en consideración los siguientes factores: 

Los precios de la competencia



La estructura de costos del negocio.



La oferta y demanda.



El perfil del cliente objetivo y sus necesidades.



Características del producto.



Otros.

CUADRO N° 33: PRECIO DE PACO POR KILOGRAMO EN EL CASERIO DE LA COLPA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Descripción Comercialización 10 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 de Paco Piscicultura (Kg) Fuente: Elaboración propia Tasa de inflación: 3.1%

4.2.3 Determinación de la Brecha El balance ensayado arroja volúmenes importantes de pescado, representados en un déficit como se puede apreciar en el cuadro siguiente : CUADRO N° 34: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE PACO Y GAMITANA EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


OFERTA

DEMANDA 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875

BRECHA 7344 7483 7624 7768 7915 8065 8217 8372 8531 8692 8856

-6719 -6833 -6949 -7068 -7190 -7315 -7442 -7572 -7706 -7842 -7981


CUADRO N° 35: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Fortalecimiento de capacidades técnico productiva

Transferncia tecnologica productiva AÑOS

OFERTA

DEMANDA

BRECHA

2015

0

1

-1

2016

0

1

2017

0

2018

DEMANDA

BRECHA

0

6

-6

-1

0

6

1

-1

0

0

1

-1

2019

0

1

2020

0

2021

OFERTA

BRECHA TOTAL

DEMANDA

BRECHA

0

1

-1

-8

-6

0

1

-1

-8

6

-6

0

1

-1

-8

0

6

-6

0

1

-1

-8

-1

0

6

-6

0

1

-1

-9

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

2022

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

2023

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

2024

0

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-9

1

-1

0

7

-7

0

1

-1

-10

2025 0 Fuente: Elaboración propia

OFERTA


4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1 Análisis de Localización 

El lugar es accesible para la cama baja hasta cierto tramo luego los kilómetros restantes se recomienda que la maquinaria ingrese independientemente.



Presenta un terreno con suelo adecuado (gredoso o arcilloso)



Terreno no inundable



Cuenta con disponibilidad de agua permanente y libre de impurezas



El lugar presenta un micro relieve ondulado suave



El lugar está a una distancia de 75 metros del centro del caserío de La Colpa. 4.3.2

Análisis de Tamaño

El terreno disponible para la instalación de la cadena productiva de peces nativos del caserío de La Colpa cuenta con un área total de 0.8 hectáreas donados por el caserío y por terceros. La topografía del terreno constatado cuenta con una variación de pendiente que va entre 0-6%. La instalación del número de estanques serán de cuatro (4), contará con almacén y caseta de guardianía distribuidos reglamentariamente.


4.3.3

Aspectos Técnicos

El proyecto contemplará la construcción de infraestructura de los estanques con 1000 m 2 (50 x 20 m) de espejo de agua por estanque con accesos de 4 m, siendo el total de 4 estanques, teniendo un aspecto rectangular, que a la ves contendrán una captación de agua de 0.23 m3 / segundo. La línea de conducción requiere de tubería PVC de 4 ”, la distancia del abastecimiento de agua hasta los estanques que varía de 250 metros lineales (ML) 4.3.4

Requerimientos de Recursos CUADRO N° 36: RECURSOS REQUERIDOS Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra

Lugar

1202004

INSTALACI N DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERÍO LA COLPA, DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

100604

HUANUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO

Código

Recurso

Unidad

0101010003 0101010004 0101010005 0103010013

OPERARIO OFICIAL PEON EXPOSITOR

MANO DE OBRA hh hh hh und

TIZA BOTIQUIN SANITARIO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 MADERA TORNILLO CEPILLADA FIERRO CORRUGADO PROMEDIO CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" ORGANIZACION COMUNITARIA CODO PVC SAP 4" X 90° TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m TEE PVC-SAL 4" PIEDRA CHANCADA 1/2" PIEDRA CHANCADA 3/4" PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT ARENA FINA ARENA GRUESA AGUA PUESTA EN OBRA TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" TUBERIA PVC DE 6" PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP TUBERIA PVC SAL 4" CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) CAL VALVULAS DE 4" COMPUERTA METALICA CODO PVC SAP 4" x 22.2°

MATERIALES bol glb kg kg p2 kg kg kg kg glb pza und und m3 m3 gln m3 m3 m3 m m gln m bol kg und und und

0203020002 0203020003 02040100010001 02040100010002 0204020010 0204030007 02041200010002 02041200010005 02041200010007 0205040002 0205050002 02060100010008 02060500010003 02070100010002 02070100010003 0207010014 02070200010001 02070200010002 0207070001 0208010006 0208010007 0209010010 0209010011 0213010001 0213020001 0215010004 0215010005 0215010007

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

407.4017 104.1017 2,181.0467 5.0000

5.00 3.75 2.50 500.00

2,037.01 390.38 5,452.62 2,500.00 10,380.01

11.3827 1.0000 14.6280 22.5085 11.9912 472.6785 5.0000 23.8074 8.0000 1.0000 2.1000 10.0000 6.0000 4.3725 1.6976 1.7396 1.9491 4.7853 2.1734 502.0000 2.0000 0.0352 30.9000 75.8875 200.0000 4.0000 1.0000 4.0000

5.00 1,000.00 7.00 4.50 4.20 3.20 6.50 5.00 6.00 1,000.00 12.00 120.00 20.00 45.00 45.00 60.00 40.00 45.00 5.00 6.70 40.00 70.00 6.67 21.50 1.50 150.00 350.00 8.00

56.91 1,000.00 102.40 101.29 50.36 1,512.57 32.50 119.04 48.00 1,000.00 25.20 1,200.00 120.00 196.76 76.39 104.38 77.96 215.34 10.87 3,363.40 80.00 2.46 206.10 1,631.58 300.00 600.00 350.00 32.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0215010008 0215010009 0215020002 02150900010001 02150900010004 0222080015 0231010003 0242030002 0242030003 0242030004 0242030005 0242030006 0242030007 0242030008 0242030009 0242030010 0242030011 0242030012 0242030013 0242030014 0242030015 0242030016 0242030017 0242030018 0242030019 0242030020 0242030021 0242040001 0242040002 0262140001 0290080004 0290150019 02901500260001 02903200090039 0292010005 0292010006 0292010007 0292010008 0292010009 0292010010 0292010011 0292010013 0292010014 0292010015 0292010016 0292010017 0292010018 0292010019 0292010020 0292010021 0292010022 0292010023 0292010024 0292010025 0292010026

CODO PVC SAP 4" x 45° CODO PVC SAP 4" x 90° CODO CPVC DE 90° PEGAMENTO CPVC 250 ml PEGAMENTO CPVC PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN * MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO CINTA MASKINGTAPE CLAVOS PARA CALAMINA CABLE DE CONEXION GPT # 16 LUMINARIA FLUORESCENTE AFE/J 2 X 40 W JOSFEL TOMACORRIENTE DE BAKELITA SIMPLE INTERRUPTOR DE FUSIBLE 2 X 20 A INTERRUPTOR SIMPLE LADRILLO CALCAREO MECANO 12 X 30 X 15 cm CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) CANDADO FORTE 40 mm CERROJO DE 3" ALDABA DE FIERRO DE 4" BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" THINNER CORRIENTE HORMIGON (PUESTO EN OBRA) LIJA # 40 (PLIEGO) MADERA MACHIHEMBRADA CEDRO MADERA DE LA ZONA BARNIZ TECKNO CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES 2.40 X 0.663 m x 0.6 mm CARTEL DE OBRA CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" PLACA PLUMONES - MARCADORES PAPELOGRAFO CARTULINA BALDE PLASTICO FERTILIZANTES RED DE PESCA TIPO CHINCHORRO 50m x 4m PELETIZADORA PREMEZCLA DE ALIMENTO BALANCEADO pH METRO DIGITAL COOLER TRANSPORTE ALIMENTACION POR 02 DIAS HOSPEDAJE POR 01 DIA WINCHAS MOTO FURGON DE 200 cc CARRETILLA BALANZA DE 01 KG BALANZA DE 10 KG TINAS LAPICEROS BOLETINES CUADERNOS POLOS DE ALGODON REJILLA METALICA REJILLA DE MADERA

pza pza und und gln und p2

1.0000 32.0000 4.0000 0.0160 0.0400 0.0100 206.7424

8.00 8.00 20.00 30.00 60.00 30.00 3.00

8.00 256.00 80.00 0.48 2.40 0.30 620.23

und kg m und

18.0000 5.0000 48.0000 3.0000

2.50 7.00 1.20 22.50

45.00 35.00 57.60 67.50

und und pza und

2.0000 1.0000 3.0000 140.0000

6.00 34.00 5.00 1.30

12.00 34.00 15.00 182.00

bol und und und und gln m3 und pza p2 gln plg

25.0000 2.0000 4.0000 2.0000 9.0000 2.0000 12.0000 12.0000 484.7300 860.0000 5.0000 30.0000

22.50 15.00 4.00 8.00 8.50 20.00 50.00 2.40 2.25 2.10 40.00 23.50

562.50 30.00 16.00 16.00 76.50 40.00 600.00 28.80 1,090.64 1,806.00 200.00 705.00

glb kg und und und plg und kg und und kg und und glb PERSONA PERSONA und und und und und und cja und und und und und

1.0000 5.0000 1.0000 30.0000 60.0000 60.0000 10.0000 240.0000 1.0000 1.0000 30.0000 1.0000 2.0000 1.0000 11.0000 11.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 7.0000 180.0000 191.0000 30.0000 1.0000 1.0000

350.00 6.00 250.00 2.50 0.50 0.50 10.00 2.40 4,000.00 1,500.00 3.30 320.00 200.00 1,500.00 18.00 30.00 25.00 8,900.00 150.00 20.00 50.00 150.00 20.00 5.50 1.20 25.00 150.00 50.00

350.00 30.00 250.00 75.00 30.00 30.00 100.00 576.00 4,000.00 1,500.00 99.00 320.00 400.00 1,500.00 198.00 330.00 25.00 8,900.00 150.00 20.00 50.00 600.00 140.00 990.00 229.20 750.00 150.00 50.00 41,044.66

44.8984

8.00

359.19

EQUIPOS 0301000011

TEODOLITO

hm

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0301000020 0301010045 03011800020001 03012900030001 03014700010003

NIVEL TOPOGRAFICO CAMA BAJA TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) LAMPA CUCHARA

0400200001 0403010009 0403010011

ALIMENTACION ADQUISICION DE ALEVINOS PUESTO EN OBRA ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO INICIO ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO ENGORDE EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES

0403010012 0419080002 0428010001

hm hm hm hm und

16.0000 6.0000 52.0000 10.1120 34.9800

8.00 230.00 285.00 20.00 20.00

128.00 1,380.00 14,820.00 202.24 699.60 17,589.03

SUBCONTRATOS RAC mll kg

150.0000 8.0000 360.0000

6.00 300.00 3.20

900.00 2,400.00 1,152.00

kg

840.0000

3.10

2,604.00

kg

1,832.0000

3.10

5,679.20

glb

1.0000

1,500.00

1,500.00

S/.

14,235.20 83,248.90

Total


4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.4.1Costos de Inversión

ALTERNATIVA N° 01

Se refiere a los cosos que se incurrirán al implementarse el proyecto y comprenden los costos en inversión (transferencia tecnológica productiva (construcción de módulos demostrativos, adquisición de alevinos, herramientas, inversión en capacitación (honorarios para el personal, gastos operativos, gastos para los eventos de capacitación y materiales de extensión) y el fortalecimiento organizacional y comercial (formalización de a la asociación de La Colpa, participación en ferias). Se estima que estos costos en general serán ejecutados en 90 días. A continuación se presenta los costos de inversión para ambas alternativas: CUADRO N° 37: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS ITEM

CONCEPTO

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO


RESULTADO 1


72274.80

ACTIVIDAD 1


41807.60

Actividad 1.1

Obras Preliminares

1.1.1 Actividad 1.2 1.2.1


350.00

global

unid

1.00

350.00

Captación de agua Trabajos preliminares

350.00

8562.52 global

unid

1.00

169.16

169.16



global

unid

1.00

108.79

108.79

1.2.3


global

unid

1.00

770.31

770.31

1.2.4


global

unid

1.00

6025.42

6025.42

1.2.5

Tarrafeos

global

unid

1.00

552.08

552.08

1.2.6


global

unid

1.00

936.76

936.76

Actividad 1.3


8002.24

1.3.1


global

unid

1.00

763.00

763.00

1.3.2


global

unid

1.00

2565.50

2565.50

1.3.3

Tuberías

global

unid

1.00

3595.00

3595.00

1.3.4


global

unid

1.00

1078.74

1078.74

Actividad 1.4


18997.80

1.4.1


global

unid

1.00

610.00

610.00

1.4.2


global

unid

1.00

16096.00

16096.00

1.4.3

Tuberías

global

unid

1.00

1658.48

1658.48

1.4.4


global

unid

1.00

633.32

633.32

Actividad 1.5 1.5.1

Construcción de Almacén Almacén piscícola

5895.04 global

unid

1.00

5895.04

5895.04

ACTIVIDAD 2


Actividad 2.1


global

unid

1.00

17252.00

17252.00

Actividad 2.2


mll

mll

8.00

300.00

2400.00

Actividad 2.3


global

unid

1.00

10815.20

10815.20

RESULTADO 2

30467.20


ACTIVIDAD 3

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES

Actividad 3.1

Capacitación en Diseño, Construcción y Construcción de estanques para piscicultura

8755.20 6694.00

global

unid

1.00

1681.00

1681.00

global

unid

1.00

650.00

650.00

global

unid

1.00

1030.00

1030.00

global

unid

1.00

1251.00

1251.00

global

unid

1.00

1331.00

1331.00

global

unid

1.00

751.00

751.00

Actividad 3.6

Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acuícolas Capacitación en Cosecha y Comercialización de Pescado Organización y Gestión

ACTIVIDAD 4


Actividad 4.1

Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa

RESULTADO 3


2500.00

ACTIVIDAD 5


1000.00

Actividad 5.1


Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5

2061.20 evento

global

unid

unid

1.00

1.00

2061.20

1000.00

2061.20

1000.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" ACTIVIDAD 6

PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES

Actividad 6.1


1500.00 global

unid

1.00

1500.00


1500.00

83530.00


7500.00

SUPERVISION

7500.00


8970.00

GASTOS GENERALES

8970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5000.00


105000.00


CUADRO N° 38: RESUMEN DE INVERSION -ALTERNATIVA 01

ESTRUCTURA DE LA INVERSION


COSTO DIRECTO

83,530.00

GASTOS GENERALES

8,970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

SUPERVISION

7,500.00 TOTAL S/.

105,000.00


CUADRO N° 39: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

CONCEPTO

RESULTADO 1


ACTIVIDAD 1


DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

41807.60

Obras Preliminares

Actividad 1.1 1.1.1


350.00

global

unid

1.00

350.00

Captación de agua

Actividad 1.2

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO S/. 72274.80

350.00

8562.52

1.2.1


global

unid

1.00

169.16

169.16

1.2.2


global

unid

1.00

108.79

108.79

1.2.3


global

unid

1.00

770.31

770.31

1.2.4


global

unid

1.00

6025.42

6025.42


Tarrafeos

global

unid

1.00

552.08

552.08

1.2.6

Accesorios y colocación Línea de conducción

global

unid

1.00

936.76

936.76 8002.24

1.3.1


global

unid

1.00

763.00

763.00

1.3.2


global

unid

1.00

2565.50

2565.50

1.3.3

Tuberías

global

unid

1.00

3595.00

3595.00

1.3.4


global

unid

1.00

1078.74

1078.74

Actividad 1.3


Actividad 1.4

18997.80

1.4.1


global

unid

1.00

610.00

610.00

1.4.2


global

unid

1.00

16096.00

16096.00

1.4.3

Tuberías

global

unid

1.00

1658.48

1658.48

1.4.4


global

unid

1.00

633.32

633.32


Actividad 1.5 1.5.1

ACTIVIDAD 2

Almacén piscícola

5895.04 global

unid

1.00

5895.04


5895.04 30467.20

Actividad 2.1


global

unid

1.00

17252.00

17252.00

Actividad 2.2


mll

mll

8.00

300.00

2400.00

Actividad 2.3


global

unid

1.00

10815.20

10815.20

RESULTADO 2 ACTIVIDAD 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5 Actividad 3.6

ACTIVIDAD 4


8755.20

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES Capacitación en Diseño, Construcción y Construcción de estanques para piscicultura Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acuícolas Capacitación en Cosecha y Comercialización de Pescado Organización y Gestión

6694.00

global

unid

1.00

1681.00

1681.00

global

unid

1.00

650.00

650.00

global

unid

1.00

1030.00

1030.00

global

unid

1.00

1251.00

1251.00

global

unid

1.00

1331.00

1331.00

global

unid

1.00

751.00

751.00


2061.20

Actividad 4.1 RESULTADO 3 ACTIVIDAD 5

Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa evento FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICION CONSEJERIA NUTRICIONAL

unid

1.00

2061.20

2061.20 1800.00 1800.00

Actividad 5.1

Capacitación en nutrición

unid

1.00

1800.00

1800.00

global

RESULTADO 4


2500.00

ACTIVIDAD 6


1000.00

Actividad 6.1



global

unid

1.00

1000.00


SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION SUPERVISION

1000.00 1500.00

global

unid

1.00

1500.00

1500.00

85330.00 7500.00 7500.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" SUB TOTAL GASTOS GENERALES

8970.00

GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO

8970.00 5000.00 106800.00



CUADRO N° 40: RESUMEN DE INVERSION -ALTERNATIVA 02 ESTRUCTURA DE LA INVERSION


COSTO DIRECTO

85,330.00

GASTOS GENERALES

8,970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

SUPERVISION

7,500.00 TOTAL S/.

106,800.00


4.4.2 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO “

”

Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto brindará nueva infraestructura, también se presenta los costos de operación a precios privados y sociales. A continuación presentaremos los costos de operación y mantenimiento de la Piscigranja Comunal de Cerro Alegre en el distrito de José Crespo y Castillo. Infraestructura comunal que tiene 4 estanques y cuenta con un personal permanente para vigilancia y manejo de los peces. CUADRO N° 41: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO





500

6000


200

2400

COSTO TOTAL DE O&M Fuente: Elaboración propia

3600 300

3600 12000


Los costos de operación y mantenimiento, serán a cargo de la Directiva de la Asociación de Piscicultores de La Colpa.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”

En la comunidad de La Colpa, no se tiene instalado ningún proyecto de acuicultura, razón por la cual nuestro costo de operación y mantenimiento esta dado de la siguiente manera CUADRO N° 42: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTO

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS PRIVADOS


0


0

0

Materiales y otros

0

0

COSTOS DE MANTENIMIENTO Materiales y otros

0 0

COSTO TOTAL DE O&M Fuente: Elaboración propia

4.4.3

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

0 0


CUADRO N° 43: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1) RUBROS

UNID MEDIDA.

Año 0 105,000.00 5,000.00

Estudio

5,000.00 83,530.00

Global

72274.80

Global

8755.20

I. Costo del proyecto 1. Estudio definitivo Expediente tecnico 2. Costos Directos Transferencia tecnologica productiva Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas Fortalecimiento organizacional y comercial 3. Costos de operación y mantenimiento Costos Operativos costos de Mantenimiento 4. Gastos generales Gastos Generales

5. Gastos de supervision

Año 1 12,000

Año 2 12,000

Año 3 12,000

Año 4 12,000

Año 5 12,000

Año 6 12,000

12,000 8,400 3,600

12,000 8,400 3,600

12,000 12,000 8,400 8,400 3,600 3,600

Año 7 12,000

Año Año Año 8 9 10 12,000 12,000 12,000

2500.00

Global

12,000 8,400 3,600

12,000 8,400 3,600

12,000 12,000 12,000 12,000 8,400 8,400 8,400 8,400 3,600 3,600 3,600 3,600

8,970 Global Global

8,970.00 7,500.00

II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Operación Mantenimiento III. COSTOS INCREMENTALES (I - II) Fuente: Elaboración propia

105,000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000 12,000 12,000

71


CUADRO N° 44: COSTOS INCREMENTALES APRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2) RUBROS I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1. Estudio definitivo Expediente tecnico 2. Costos Directos Transferencia tecnologica productiva Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas Fotalecimiento de capacidades en nutricion Fortalecimiento organizacional y comercial 3. Costos de operación y mantenimiento Costos operativos costos de mantenimiento 4. Gastos generales Gastos Generales 5. Gastos de supervision II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Operación Mantenimiento

UNID MEDIDA.

Año 0 106,800.0

Estudio

5,000 5,000.00

Global

85,330.00 72275

Global

8755

Global

1800

Global

2500

Global

8,970 8,970

Global

7,500

Año 1 12,000

Año 2 12,000

Año 3 12,000

Año 4 12,000

Año 5 12,000

Año 6 12,000

Año 7 12,000

Año 8 12,000

Año 9 12,000

Año 10 12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


CUADRO N° 44: COSTOS INCREMENTALES APRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2) RUBROS I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1. Estudio definitivo Expediente tecnico 2. Costos Directos Transferencia tecnologica productiva Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas Fotalecimiento de capacidades en nutricion Fortalecimiento organizacional y comercial 3. Costos de operación y mantenimiento Costos operativos costos de mantenimiento 4. Gastos generales Gastos Generales 5. Gastos de supervision II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Operación Mantenimiento

III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)

UNID MEDIDA.

Año 0 106,800.0

Estudio

5,000 5,000.00

Global

85,330.00 72275

Global

8755

Global

1800

Global

2500

Global

8,970 8,970

Global

7,500

106,800.00

Año 1 12,000

Año 2 12,000

Año 3 12,000

Año 4 12,000

Año 5 12,000

Año 6 12,000

Año 7 12,000

Año 8 12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Año 9 12,000

12,000

Fuente: Elaboración propia 72


CAPITULO V:

Año 10 12,000

12,000


CAPITULO V: EVALUACION


5. EVALUACIÓN 5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

Esta parte del estudio tiene como propósito señalar los procedimientos de evaluación social del proyecto, esta evaluación se hizo con el fin de determinar la conveniencia o no de la realización del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Para el presente proyecto, el indicador más importante a utilizarse, será el número de pobladores que serán beneficiarios directamente con la ejecución del mismo . 5.1.1

Beneficios Sociales

El proyecto a emprenderse desde el punto de vista social contribuirá a mejorar los niveles socio económicos de la población y contribuir indirectamente la vida nutricional de la población que consume pescado, toda vez que la dieta a base de carne de Pescado tiene un alto contenido de nutrientes 23% de proteína para la alimentación humana especialmente de la niñez, la juventud, madres gestantes y ancianos. Los impactos en la sociedad constituyen a través de la generación de empleo temporal, capacitaciones y sensibilización a favor de los beneficiados, venta de excedente de la producción de pescado; rubros que generarán actividades de mejoras económicas en las familias, especialmente del área rural al explotarse racionalmente el medio geográfico y los recursos propios como el agua de la zona a favor de la colectividad, se utilizará la metodología costo/efectividad. Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACPP) en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios privados y sociales, entre los beneficios esperados del proyecto. Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (personas empadronadas de la Comunidad de La Colpa que se atenderá) en el horizonte temporal o vida útil del Proyecto (10 años), resultado constituye el indicador de efectividad del proyecto. Para el cálculo de este indicador se tomó en cuenta el número de familias beneficiarios en el horizonte del proyecto (72 familias) presentado por las Autoridades de la Comunidad y el Valor Actual de Costos Totales (VACT). Dichos cálculos se aprecian en el siguiente cuadro líneas abajo:


5.1.2

Costos Sociales Costos de Inversión a precios sociales: Para cambiar la inversión de precios privados a precios sociales, se utilizó los factores de conversión (Anexo SNIP 10) de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD N° 004-2013-EF/63.01 para convertir de precios de mercado a precios sociales. CUADRO Nº 45: COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA I) PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ESTUDIO

1

5,000

COSTO DIRECTO

FACTOR DE CORRECCION

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

0.909

4,545.00 70,400.23

83,530.0 GLOBAL

1

72,274.8

0.847

61,216.76

GLOBAL

1

8,755

0.909

7,958.48

GLOBAL

1

2,500

0.49

1,225.00

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1

8,970

0.847

7,597.59

GASTOS SUPERVISION

GLOBAL

1

7,500

0.909

6,817.50

Transferencia tecnológica productiva Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas Fortalecimiento organizacional y comercial

TOTAL

89,360.32

105,000.0


Los costos de inversión del proyecto a precios sociales ascienden a S/.89,360.32 nuevos soles . CUADRO Nº 46: COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA II) PRINCIPALES RUBROS

EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE MEDIDA ESTUDIO

CANTIDAD

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCION

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

1

5,000

0.909

4,545.00

COSTO DIRECTO

72,036.43

85,330.0 GLOBAL

1

72,274.8

0.847

61,216.76

GLOBAL

1

8,755

0.909

7,958.48

GLOBAL

1

1,800

0.909

1,636.20

GLOBAL

1

2,500

0.49

1,225.00

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1

8,970

0.847

7,597.59

GASTOS SUPERVISION

GLOBAL

1

7,500

0.909

6,817.50

Transferencia tecnológica productiva Fortalecimiento de las capacidades técnico productivas Fortalecimientos de capacidades en nutrición Fortalecimiento organizacional y comercial

TOTAL

106,800.0

90,996.52


Los costos de inversión del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 90,996.52 nuevos soles.


Flujo de costos incrementales: Para el cálculo de los costos incrementales, se tomó la diferencia entre los costos en la situación “con proyecto” de la alternativa uno y dos, los costos en la situación “sin proyecto”

de la alternativa uno y dos, los cuales están expresados en nuevos soles a valores corrientes y en valores actualizados, considerando una Tasa Social de Descuento del 9.00% tal como se muestra en el reglamento de la directiva del SNIP.


CUADRO N°47: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA I) Año Año Año Año Año Año UNID. MED 0 1 2 3 4 5 89,360.32 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 4,545.00 Estudio 4,545.00

RUBROS Costo del proyecto 1. Estudio definitivo Expediente tecnico 2. Costos Directos

Año 6 12,000

Año 7 12,000

Año 8 12,000

Año 9 12,000

Año 10 12,000

70,400.23

Transferencia tecnologica productiva

Global

61216.76

Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas

Global

7958.48


Global

1225.00

3. Costos de operación y mantenimiento

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Costos Operativos costos de Mantenimiento 4. Gastos generales Gastos Generales Gastos de supervision II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

8,400 3,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12,000

12,000

12,000

12,000

7,598 7,597.59 6,817.50

Global Global

Operación Mantenimiento III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)

89,360.32

12,000

12,000

12,00 0

12,000

12,000

12,000


77


RUBROS

CUADRO N° 48: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2) UNID Año Año Año Año Año MEDIDA. 0 1 2 3 4

I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1. Estudio definitivo

90,996.52 Estudio

12,000

12,000

12,000

12,000

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,00 0

4,545

Expediente tecnico

4,545.00

2. Costos Directos

72,036.43

Transferencia tecnologica productiva Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas Fortalecimiento de capacidades en nutricion

Global

61217

Global

7958

Global

1636


Global

1225 12,000 8,400 3,600

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Operación Mantenimeinto

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


Costos operativos costos de mantenimiento 4. Gastos generales

Gastos Generales Gastos de supervision


Global Global

7,598 7,598 6,818

90,996.52 12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000


CUADRO N° 48: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2) UNID Año Año Año Año Año MEDIDA. 0 1 2 3 4

RUBROS I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 1. Estudio definitivo

90,996.52 Estudio

12,000

12,000

12,000

12,000

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,00 0

4,545

Expediente tecnico

4,545.00

2. Costos Directos

72,036.43

Transferencia tecnologica productiva Fortalecimiento de las capacidades tecnico productivas Fortalecimiento de capacidades en nutricion

Global

61217

Global

7958

Global

1636


Global

1225 12,000 8,400 3,600

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

12,000 8,400

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Operación Mantenimeinto

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


Costos operativos costos de mantenimiento 4. Gastos generales

Gastos Generales Gastos de supervision

Global Global


7,598 7,598 6,818

90,996.52 12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000


78


5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social La evaluación social del presente estudio se efectúa con la metodología costo/efectividad para la instalación de la cadena productiva de peces nativos en el caserío de La Colpa, que no se puede cuantificar los beneficios en términos monetarios, el cual toma en cuenta indicadores de resultados, La tasa de descuento social es utilizada en la actualización de flujos económicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para fines de aplicación del presente proyecto se utilizará la tasa de descuento social del 9.00% tal como se muestra en el anexo de la directiva del SNIP. 

Metodología Costo/Efectividad

El ratio costo efectividad del proyecto (CE) se determinó dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el

12,000


5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social La evaluación social del presente estudio se efectúa con la metodología costo/efectividad para la instalación de la cadena productiva de peces nativos en el caserío de La Colpa, que no se puede cuantificar los beneficios en términos monetarios, el cual toma en cuenta indicadores de resultados, La tasa de descuento social es utilizada en la actualización de flujos económicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para fines de aplicación del presente proyecto se utilizará la tasa de descuento social del 9.00% tal como se muestra en el anexo de la directiva del SNIP. 

Metodología Costo/Efectividad

El ratio costo efectividad del proyecto (CE) se determinó dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el número de población beneficiaria durante el horizonte del proyecto, siendo las alternativas para el proyecto, aceptable técnicamente.


CUADRO Nº 49: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO (A precios sociales) DETALLE 0 2.- Costos Incrementales PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1 - Costos de Inversión - Costos de Operación y Manten.

1

2

12,000

12,000

11,009

10,100

12,000

12,000

11,009

10,100

89,360.32

11,009

10,100

90,996.52

11,009

10,100

3

A OS 5

4

6

7

8

9

10

89,360.32 12,000 12,000

12,000

12,000

8,501

7,799

7,155

12,000

12,000

12,000

8,501

7,799

7,155

8,501

7,799

7,155

8,501

7,799

7,155

12,000

12,000

12,000

12,000

6,564

6,022

5,525

5,069

12,000

12,000

12,000

12,000

6,564

6,022

5,525

5,069

6,564

6,022

5,525

5,069

6,564

6,022

5,525

5,069

Costos Actualizados 9% - Costos de Inversión 89,360.32 - Costos de Operación y Manten.

9,266

PROYECTO ALTERNATIVO Nº 2 - Costos de Inversión 90,996.52 - Costos de Operación y Manten.

12,000

Costos Actualizados 9% - Costos de Inversión 90,996.52 - Costos de Operación y Manten.

9,266

VACT ALTERNATIVA Nº 1 VACT ALTERNATIVA Nº 2

9,266 9,266


INDICADORES DE RENTABILIDAD

VACT

Proyecto Alternativo Nº 1

166,372


168,008

VAE

BENEF. PROM.

R. C/E

360

462

360

467

27,076 27,343

80


Teniendo los datos anteriores se estima el Índice Costo Efectividad que es lo siguiente para el caso de producción de peces: CUADRO Nº 50: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01

(Aprecios sociales) INDICADORES VACT 9%

RESULTADO

166,372


360

ICE

462


El índice de costo efectividad de la alternativa 01 para el proyecto es de S/.462.00 por cada beneficiario en tiempo presente.


Teniendo los datos anteriores se estima el Índice Costo Efectividad que es lo siguiente para el caso de producción de peces: CUADRO Nº 50: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01

(Aprecios sociales) INDICADORES

RESULTADO

VACT 9%

166,372


360

ICE

462


El índice de costo efectividad de la alternativa 01 para el proyecto es de S/.462.00 por cada beneficiario en tiempo presente. CUADRO Nº 51: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02

(Aprecios sociales)

INDICADORES

RESULTADO

VACT 9%

168,008


360

ICE

467


El índice de costo efectividad de la alternativa 02 para el proyecto es de S/.467.00 por cada beneficiario en tiempo presente. En conclusión se pudo describir que la primera alternativa es mejor con un ratio costo – efectividad de 462.00 nuevos soles. Lo que indica que es beneficioso frente a la segunda alternativa, brindando el mismo beneficio, pero a un costo mínimo.

5.1.4

Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad se realizó tomando en cuenta la variación porcentual en los precios de la inversión (materiales de construcción) a precios sociales, por ser variable que genera mayor incertidumbre en los costos. Se observó los cambios en el Ratio Costo/Efectividad, tanto para el 81

“INSTALACION DE LA CADENA CA DENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"

total como el incremental, variando los precios en un rango de 2% hasta 12%, mostrándose resultados diferenciados para ambas alternativas. Aplicando variaciones en la inversión, de 2% a 12% CUADRO N° 53: ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01 COSTO/EFECTIVIDAD INCREMENT INVERSIÓN

VACT

0.00%

166,372

462

2.00%

168,159

467

4.00%

169,947

472

6.00%

171,734

477

8.00%

173,521

482

10.00%

175,308

487

12.00%

177,095

492




VACT


0.00%

168,008

467

2.00%

169,828

472

4.00%

171,648

477

6.00%

173,468

482

8.00%

175,288

487

10.00%

177,108

492

178,928

497

12.00% Fuente: Elaboración propia

82


GRAFICO N° 02 INDICADOR INDICAD OR DE RESULT RESULTADO (S/.x PERSONA 500

490

480

E C I

470

alternativa 1 alternativa 2

460

450

440 0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00% 10.00% 12.00%

INCREMENTO DE COSTOS


5.2 EVALUACIÓN PRIVADA No corresponde en este proyecto realizar esta evaluación debido a que no hay posibilidad de asociación pública privada y porque el proyecto no corresponde a una empresa del Sector Público no Financiero.

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuirá a la estabilidad socioeconómica socioeconómica de la comunidad brindando brindando la seguridad seguridad alimentaria de la población beneficiaria beneficiaria y de la Región, Región, además de promover promover la mano de obra de los pobladores pobladores de la comunidad comunidad puesto que el proyecto promueve beneficios directos para el caserío de La Colpa, cabe mencionar también que la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico brindan a través de sus especialistas asistencia técnica en el manejo de crianza de peces. 83


a) Arreglos Institucionales. No habrá ningún tipo de arreglo institucional en el periodo de operación y mantenimiento mantenimiento del proyecto, pues será el comité de productores productores agropecuarios de la Comunidad Comunidad de La Colpa, Colpa, la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al proyecto.

b) Capacidad de Gestión de la Organización Corresponde al comité de productores agropecuarios de la Comunidad de La Colpa elaborar los documentos de Gestión para que el Ministerio de la Producción, brinde oportunamente las Autorizaciones para el desarrollo de la Acuicultura, y el Estado destine personal técnico para que brinde Asistencia Técnica y Capacitaciones a los Piscicultores luego de la ejecución del proyecto, correspondiéndole a sus órganos de Línea de la Piscicultura Tropical la priorización e implementación de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de la misma.

c) Disponibilidad de Recursos En lo referente a la disponibilidad de los recursos, el recurso económico es el único que dependerá de de la disposición de las autoridades gubernamentales gubernamentales para ejecutar el proyecto, en este caso la CMAN a través del Plan Integral de Reparaciones Colectivas, dependiente del Ministerio de Justicia, será la encargada de canalizar el financiamiento del proyecto para beneficiar a la población de la Comunidad de La Colpa. La municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo asumirá parte del Cofinanciamiento del proyecto para dar solución a la problemática productiva del sector pesquero en la comunidad.

d) Participación de los Beneficiarios Directos Los Padres de Familia, las Autoridades Locales y la población en general de la Comunidad de La Colpa, tienen el compromiso formal de brindar apoyo con la mano de obra no calificada a través de faenas comunales en el proceso de ejecución del proyecto y su compromiso para asumir las labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura a dotar durante su vida útil. El comité Directivo de productores agropecuarios elaborará el plan anual tomando en cuenta la Tecnología de Crianza de Peces para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras productivas, asegurando la vida útil de los estanques por más de 15 años.

84


5.4 IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la construcción de dos estanques. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilización de efluentes con productos de desechos químicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles contaminaciones, utilizando métodos y tecnología adecuada de protección al medio ambiente. 

El proyecto no generará deterioro alguno en la vegetación de los alrededores o áreas aledañas

a las obras, pues el lugar donde se ejecutarán las obras está libre de vegetación. 

El proyecto no interferirá con los planes de protección de laderas, taludes u obras de control de

erosión, puesto que el lugar donde se ejecutarán las obras no se encuentra en áreas de riesgo. Además no se estará localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles. Cabe mencionar, que las obras no causarán un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona. 

Los materiales a utilizarse no contendrán elementos contaminantes de alto riesgo para la salud,

tales como el asbesto o pintura esmalte (con alta concentración de plomo). 

Los residuos sólidos y líquidos se dispondrán adecuadamente, los cuales no pondrán en

peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo o granjas. Como complemento a esta evaluación se elaboró una ficha de impactos ambientales positivos y negativos, tal como se aprecia a continuación: CUADRO N° 54: CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EFECTO

VARIABLES DE INCIDENCIA

O V I T I S O P

MEDIO FISICO NATURAL Aire Agua Clima Suelo – Geología Paisajes – Bosques Medio Acuático

O V I T A G E N

TEMPORALIDAD S E T O N R E T N U A E N M R E P

ESPACIALES

TRANSITORIOS A T R O C

A I D E M

A G R A L

L A C O L

L A N O I G E R

L A N O I C A N

MAGNITUD S E V E L

X X

X

X

X

X

X

X X

X X X

MEDIO BIOLOGICO Flora

X 85

O D A R E D O M

S E T R E U F


Fauna MEDIO SOCIAL Usos de terrenos Cultural Infraestructura de saneamiento Población Elaboración: Elaboración propia

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

5.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 5 .5.1 Fase de Inversión

La Municipalidad Distrital de José Crespo Castillo, cuenta con la Gerencia de Desarrollo Económico, área que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante su etapa de inversión, hasta la liquidación de la obra, para su posterior entrega a la población, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos. Para el mejor desempeño, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se ejecute por encargatura o Administración Indirecta, como ya se dijo que la Gerencia cuenta con los recursos humanos con las capacidades que garantizan la optimización de los recursos económicos físicos y humanos. Además de ello en la zona se encuentran los materiales agregados, la mano de obra no calificada; de esa manera se contribuye en la economía de las familias, generando empleo temporal. La ejecución de la obra constara de cuatro meses y el horizonte de evaluación es de 10 años.

5.5.2 Fase de Post Inversión Después de haberse ejecutado el proyecto, será la organización de piscicultores de La Colpa, quienes darán sostenibilidad al proyecto.

5.5.3 Financiamiento CUADRO N°55: FINANCIAMIENTO

CMAN

MDJCC

COMUNIDAD

S/. 100,000.00

S/.5,000.00

S/.0.00

TOTAL= 105,000.00 Fuente: Elaboración propia 86


5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 5.6.1 Consideraciones Básicas Es una herramienta que resume la información esencial del proyecto. Su estructura muestra los distintos niveles de este, y la información narrativa de estos (enunciado) con sus correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos, en cuatro columnas.

5.6.2 Elaboración de la MML CUADRO N° 56: MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

los niveles de desarrollo socio económico A tres años (03) de implementado el proyecto se N I Incrementar de la población del caserío La Colpa incrementaran los ingresos económicos en un 10% F

O T I S Ó P O R P

Brindar condiciones óptimas para la Transferencia de A un año (01) de implementado el proyecto la oferta Tecnología de la crianza de peces nativos en anual será de 2.8 toneladas producción, comercialización y organización.

S E A) Transferencia tecnológica productiva T N E N O P B) Fortalecimiento técnico productivas M O C

C) Fortalecimiento organizacional y comercial

RESULTADO 1

S E N O I ACTIVIDAD 1 C C A


Construcción de infraestructuras

Actividad 1.1

Obras preliminares

Actividad 1.2

Captación de agua

Actividad 1.3


MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACIÓN - Encuesta a la población. - Estadísticas oficiales. - Registros de producción en piscigranjas. - Inspección ocular. - informes y fotografías Revisión de estadísticas oficiales insitu.

*No ejecución del proyecto.

Desinterés de los comuneros. No cumplimiento de las metas por parte de los profesionales.

A) A cuadro meses (04) de implementado el proyecto * Informes se tendrá módulos demostrativos operativas en un *Fotografías 100%.

*Condiciones ambientales adversas

B) A cuatro meses (04) de implementado el proyecto se tiene 450 comuneros capacitados en técnicas de manejo y producción de peces nativos en cautiverio.

*desinterés de los comuneros

* Inspección ocular.

C) A cuatro meses de implementado el proyecto se * Encuesta a tiene 450 comuneros capacitados en temas socio beneficiarios. organizacionales y comercialización de peces nativos. Evaluación y COSTO A Al finalizar el segundo mes de seguimiento de PRECIO DE ejecución del proyecto se tendrá metas por parte de MERCADO terminado todas las la Municipalidad (S/.) construcciones necesarias Distrital de José Crespo y Castillo. A tres (03) meses de implementado el proyecto se Liquidación de 41,807.60 tiene módulos demostrativos -obra. construidos y listos para la siembra 350.00 *En un mes (01) se construirá *Fotografías módulos demostrativos *Informes 8,562.52 *En dos meses (02) se tendrá los *Facturas 8,002.24 estanques listos para la siembra

87

*Retraso de financiamiento

*Eficiente trabajo de residente de obra.

* Personal profesional, técnico y operativo eficiente. * Condiciones climáticas favorables.


Actividad 1.4


Actividad 1.5

Almacén

ACTIVIDAD 2

Equipamiento e instalación piscícola

Actividad 2.1


Actividad 2.2


Actividad 2.3


RESULTADO 2

ACTIVIDAD 3

Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS Talleres de capacitación en tecnología de la crianza de peces nativos

Capacitación en Diseño, Construcción de estanques para Piscicultura Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte, Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo , Nutrición y Alimentación de Peces Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis e Cultivos de Especies Acuícolas Capacitación en Cosecha y Comercialización de Pescado

18997.80 5895.04 Al final del tercer mes de del proyecto se tendrá 30,467.20 ejecución equipados los módulos demostrativos instalada al 100%

*Informes Se tienes una (01) Piscigranja con 17,252.00 *Fotografías equipos y materiales implementados *Facturas *Informes Se comprara ocho millares (08) de 2400.00 *Fotografías alevinos de Paco *Facturas A segundo mes de ejecución del *Informes proyecto se comprara 3032 kg de 10815.20 *Fotografías alimento balanceado entre inicio, *Facturas crecimiento y engorde. *Informes Al final del tercer mes de *Fotografías ejecución del proyecto se 8,755.20 fortaleció las capacidades técnico *Lista de productiva de 450 beneficiarios. participantes Al final del tercer mes de *Informes ejecución del proyecto se habrán *Fotografías 6694.00 realizado (06) seis capacitaciones *Lista de a la población del caserío de La participantes Colpa 1681.00 Al primer mes de ejecución del proyecto se realizara (02) dos capacitaciones según programa de 650.00 ejecución 1030.00

*Informes *Fotografías *Lista de participantes *Informes *Fotografías *Lista de participantes

Fotografías

Actividad 3.6


ACTIVIDAD 4

Intercambio de experiencias

2,061.20 Se realizara una (01) pasantía

Actividad 4.1

Intercambio de experiencias nacional-Pucallpa

RESULTADO 3

ACTIVIDAD 5


Fortalecimiento organizacional de productores

Al (03) tercer mes de ejecución del 2,061.20 proyecto se realizara una pasantía en el IIAP -Pucallpa Al final del tercer mes de ejecución del proyecto, se fortaleció organizacionalmente y 2,500.00 comercial a una asociación de productores agropecuarios del caserío de La Colpa Al final del proyecto se tendrá un comité de productores 1,000.00 agropecuarios del caserío de La Colpa

88

*Trabajo eficiente de todo el personal encargado *Incremento de precios de equipos para piscicultura *Falta de proveedores de alevinos *Falta de proveedores de alimento balanceado para peces

*No asistencia *Falta de interés de la comunidad en participar en las capacitaciones


Al segundo mes de ejecución de proyecto se realizara (02) capacitaciones según programa de 1251.00 ejecución Al tercer mes de ejecución de 1331.00 proyecto se realizara (02) capacitaciones según programa de 751.00 ejecución

Actividad 3.5

*Fotografías *Informes *Inspección ocular

*Informe *Fotografías

*Falta de interés de la comunidad en participar en las capacitaciones

* Demora en la asignación de presupuesto *Falta de presupuesto en el momento.

*Documentación completa de constitución *Informes

*No realización de los trámites respectivos.

*Documentos legalizados

*Incumplimiento de los documentos necesarios


Actividad 5.1

Constitución de la asociación de piscicultores

Al tercer mes (03) de ejecución del *Informe proyecto se realizara la constitución 1,000.00 *Documentos de la asociación de productores del legalizados caserío La Colpa

ACTIVIDAD 6

Participación a ferias de productores

1500.00

Actividad 6.1


1500.00

*Fotografías *Lista de participantes *Informe Al tercer mes (03) de ejecución del *Fotografías proyecto se realizara una exposición *Lista de gastronómica en nuestro distrito participantes Se participara a una feria de productores agropecuarios


89

*Incumplimiento de trabajo asignado a un tercero para la realización de dicho trámite. *Falta de organización y promoción *Falta de voluntad para participar.


CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

90


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 CONCLUSIONES El Proyecto está ubicado en la Comunidad de La Colpa, jurisdicción del Distrito de José



Crespo y Castillo localidad, en el cual se beneficiará a 72 familias de esta comunidad. Se definió el Problema y Objetivo Central del Proyecto:



OBJETIVO CENTRAL El Caserío La Copla accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva -acuícola

PROBLEMA CENTRAL

El Caserío La Copla no accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva -acuícola



El caserío La Colpa accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva-acuícola”, a

través de un conjunto de acciones orientadas a la producción de pescado, como una alternativa de solución. 

La alternativa seleccionada es la “Alternativa N° 01” la cual fue priorizada tomando en cuenta

la inversión por familia, considerando los siguientes indicadores: CUADRO N°57: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES DE RENTABILIDAD

VACT


166,372


168,008

VAE

BENEF. PROM.

R. C/E

27,076

360

462

27,343

360

467


CUADRO N° 58: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD INDICADORES VACT 9% Promedio Población Beneficiaria ICE

RESULTADO

166,372 360 462


91




La implementación del Proyecto requiere una inversión de . 105,000.00 Nuevos Soles a precios privados, y considera la modalidad de ejecución por Administración Directa, será financiado por el Plan Integral de Reparaciones y con Co financiamiento del Gobierno Local de José Crespo y Castillo y con apoyo de los Beneficiarios del Caserío de La Colpa.



La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, es la institución propuesta como Unidad Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, técnica y operativa.



Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeños impactos negativos están debidamente presupuestados.



La sostenibilidad del proyecto está garantizada, el financiamiento de la fase de inversión será asumida por la CMAN y gestionada por la MDJCC y las comunidades beneficiarias. Los costos de Operación y Mantenimiento lo asumirá la Comunidad beneficiaria.

6.2 RECOMENDACIONES 

Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) del Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo el presente Estudio a nivel perfil para su evaluación y aprobación correspondiente.



Se recomienda que la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, como Unidad Ejecutora realice las acciones necesarias que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboración del Expediente Técnico y culminando con la Ejecución del Proyecto.

92


CAPITULO VII: ANEXOS

93


7. ANEXOS A. APÉNDICE 1 CUADRO N° 01: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS ITEM

CONCEPTO

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO


RESULTADO 1


72274.80

ACTIVIDAD 1


41807.60

Actividad 1.1 1.1.1 Actividad 1.2

Obras Preliminares

350.00


global

unid

1.00

350.00

Captación de agua

350.00

8562.52

1.2.1


global

unid

1.00

169.16

169.16

1.2.2


global

unid

1.00

108.79

108.79

1.2.3


global

unid

1.00

770.31

770.31

1.2.4


global

unid

1.00

6025.42

6025.42

1.2.5

Tarrafeos

global

unid

1.00

552.08

552.08


global

unid

1.00

936.76

936.76

Actividad 1.3


8002.24

1.3.1


global

unid

1.00

763.00

763.00

1.3.2


global

unid

1.00

2565.50

2565.50

1.3.3

Tuberías

global

unid

1.00

3595.00

3595.00

1.3.4


global

unid

1.00

1078.74

1078.74

Actividad 1.4


18997.80

1.4.1


global

unid

1.00

610.00

610.00

1.4.2


global

unid

1.00

16096.00

16096.00

1.4.3

Tuberías

global

unid

1.00

1658.48

1658.48

1.4.4


global

unid

1.00

633.32

633.32

Actividad 1.5 1.5.1

ACTIVIDAD 2


5895.04

Almacén piscícola

global

unid

1.00

5895.04

5895.04 30467.20


Actividad 2.1


global

unid

1.00

17252.00

17252.00

Actividad 2.2


mll

mll

8.00

300.00

2400.00

94


Actividad 2.3


RESULTADO 2 ACTIVIDAD 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4

global

unid

1.00

10815.20


8755.20

TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES Capacitación en Diseño, Construcción y Construcción de estanques para piscicultura Capacitación en Preparación de Estanques, Transporte y Siembra de Alevinos Capacitación en Manejo, Nutrición y Alimentación de Peces Capacitación en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies Acuícolas

10815.20

6694.00

global

unid

1.00

1681.00

1681.00

global

unid

1.00

650.00

650.00

global

unid

1.00

1030.00

1030.00

global

unid

1.00

1251.00

1251.00

Actividad 3.5


global

unid

1.00

1331.00

1331.00

Actividad 3.6


global

unid

1.00

751.00

751.00


2061.20

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa

evento

unid

1.00

2061.20

2061.20

RESULTADO 3


2500.00

ACTIVIDAD 5


1000.00

Actividad 5.1



global

unid

1.00

1000.00


1000.00 1500.00

global

unid


1.00

1500.00

1500.00

83530.00


7500.00

SUPERVISION

7500.00


8970.00

GASTOS GENERALES

8970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5000.00



95

105000.00


CUADRO N° 02: METRADOS METRADO Presupuesto

1202004

INSTALACI N DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASER O LA COLPA, DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

Item

Descripción

01 01.01 01.01.01 01.01.01.01 01.01.02 01.01.02.01 01.01.02.01.01 01.01.02.01.02 01.01.02.02 01.01.02.02.01 01.01.02.02.02 01.01.02.03 01.01.02.03.01 01.01.02.04 01.01.02.04.01 01.01.02.04.02 01.01.02.04.03 01.01.02.04.04 01.01.02.05 01.01.02.05.01 01.01.02.05.02 01.01.02.06 01.01.02.06.01 01.01.02.06.02 01.01.02.06.03 01.01.02.06.04 01.01.02.06.05 01.01.02.06.06 01.01.03 01.01.03.01 01.01.03.01.01

TRANSFERENCIA TECNOL GICA PRODUCTIVA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M CAPTACION DE AGUA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA CAPTACION TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL RELLENO CON MATERIAL PROPIO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO - CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 CONCRETO FC = 210 KG/CM2 FIERRO CORRUGADO fy = 4200 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TARRAJEOS TARRAJEO EN INTERIORES TARRAJEO EN EXTERIORES ACCESORIOS Y COLOCACION COMPUERTA METALICA CODO PVC SAP 4"X90° REJILLA METALICA REJILLA DE MADERA TUBERIA DE 4" PVC-SAP TUBERIA DE 6" PVC - SAP LINEA DE CONDUCCION TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA LINEA DE CONDUCCION TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL RELLENO CON MATERIAL PROPIO TUBERIAS PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" + PRUEBA HIDRAULICA ACCESORIO PARA TUBERIA SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 22.5° SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 45° SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 90° TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 4" CONSTRUCCION DE ESTANQUES TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA ESTANQUES TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA

01.01.03.01.02 01.01.03.02 01.01.03.02.01 01.01.03.02.02 01.01.03.02.03 01.01.03.03 01.01.03.03.01 01.01.03.04 01.01.03.04.01 01.01.03.04.02 01.01.03.04.03 01.01.03.04.04 01.01.04 01.01.04.01 01.01.04.01.01 01.01.04.01.02 01.01.04.02

Und.

96

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

glb

1.00

350.00

m2 m2

38.27 38.27

0.54 3.88

m3 m3

1.59 0.79

16.48 104.55

m3

0.79

975.07

m3 m3 kg m2

1.17 5.83 450.17 48.76

362.40 460.46 3.84 24.37

m2 m2

23.06 23.60

10.35 13.28

und pza und und m m

1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00

401.50 53.95 150.00 50.00 68.62 45.06

m2

1,500.00

0.25

m2

100.00

3.88

m3 m2 m3

125.00 25.00 75.00

16.48 2.58 5.88

m

500.00

7.19

und und und und

4.00 1.00 8.00 2.00

16.11 129.80 94.18 65.53

m2 m2 glb

9,000.00 1,000.00 1.00

0.02 0.43 1,380.00

72,274.80 43,187.60 350.00 350.00 8,562.52 169.16 20.67 148.49 108.79 26.20 82.59 770.31 770.31 6,025.42 424.01 2,684.48 1,728.65 1,188.28 552.08 238.67 313.41 936.76 401.50 107.90 150.00 50.00 137.24 90.12 8,002.24 763.00 375.00 388.00 2,565.50 2,060.00 64.50 441.00 3,595.00 3,595.00 1,078.74 64.44 129.80 753.44 131.06 20,377.80 610.00 180.00 430.00 1,380.00


01.01.04.03 01.01.04.03.01 01.01.04.03.02 01.01.04.04 01.01.04.04.01 01.01.04.04.02 01.01.04.04.03 01.01.04.05 01.01.04.05.01 01.01.05 01.01.05.01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 02 02.01

OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO NORMAL TUBERIAS RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 4" TUBERIA DE DESAGUE 6" CODO DE DESAGUE DE 6" VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULAS DE 4" ALMACEN ALMACEN PISCICOLA EQUIPAMIENTO E INSTALACION PISCICOLA EQUIPAMIENTO PISCICOLA ADQUISICION DE ALEVINOS ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS

m3 m2

5,200.00 4,000.00

2.88 0.28

m und und

16.00 10.00 4.00

10.88 134.60 34.60

und

4.00

158.33

glb

1.00

5,895.04

glb mll glb

1.00 8.00 1.00

17,252.00 300.00 9,435.20

16,096.00 14,976.00 1,120.00 1,658.48 174.08 1,346.00 138.40 633.32 633.32 5,895.04 5,895.04 29,087.20 17,252.00 2,400.00 9,435.20 8,755.20 6,694.00

02.01.01

CAPACITACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA PISCICULTURA

glb

1.00

1,681.00

1,681.00

02.01.02

CAPACITACION EN PREPARACION DE ESTANQUES, TRANSPORTES Y SIEMBRA DE ALEVINOS

glb

1.00

650.00

650.00

02.01.03

CAPACITACION EN MANEJO, NUTRICION Y ALIMENTACION DE PECES CAPACITACION EN MANEJO DE CALIDAD DE AGUA, SANIDAD Y PROFILAXIS EN CULTIVOS DE ESPECIES ACUICOLAS

glb

1.00

1,030.00

1,030.00

glb

1.00

1,251.00

1,251.00

CAPACITACION EN COSECHA Y COMERCIALIZACION DE PESCADO ORGANIZACION Y GESTION INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NACIONAL: PUCALLPA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES PARTICIPACION EN FERIAS DE PRODUCTORES EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES

glb

1.00

1,331.00

1,331.00

glb

1.00

751.00

EVEN

1.00

2,061.20

glb

1.00

1,000.00

glb

1.00

1,500.00

751.00 2,061.20 2,061.20 2,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00

02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.02 02.02.01 03 03.01 03.01.01 03.02 03.02.01

COSTO DIRECTO

83,530.00

GASTOS GENERALES

8,970.00

COSTO DE SUPERVISION

7,500.00

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

105,000.00


97


CUADRO N° 03: CRONOGRAMA VALORIZADO

RUBROS DE INVERSION

UNIDAD

TOTAL S/.

MES 01

72,274.80 43,187.60 350.00 350.00 8,562.52 169.16 20.67 148.49 108.79 26.20 82.59 770.31 770.31 6,025.42 424.01 2,684.48 1,728.65 1,188.28 552.08 238.67 313.41 936.76 401.50 107.90 150.00 50.00 137.24 90.12 8,002.24 763.00 375.00 388.00 2,565.50 2,060.00 64.50 441.00 3,595.00

72274.80 43187.60 350.00 350.00 8562.52 169.16 20.67 148.49 108.79 26.20 82.59 770.31 770.31 6025.42 424.01 2684.48 1728.65 1188.28 552.08 238.67 313.41 936.76 401.50 107.90 150.00 50.00 137.24 90.12 8002.24 763.00 375.00 388.00 2565.50 2060.00 64.50 441.00 3595.00

MES 02

MES 03

TOTAL

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M CAPTACION DE AGUA TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA CAPTACION TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL RELLENO CON MATERIAL PROPIO OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO - CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 CONCRETO FC = 210 KG/CM2 FIERRO CORRUGADO fy = 4200 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL TARRAJEOS TARRAJEO EN INTERIORES TARRAJEO EN EXTERIORES ACCESORIOS Y COLOCACION COMPUERTA METALICA CODO PVC SAP 4"X90° REJILLA METALICA REJILLA DE MADERA TUBERIA DE 4" PVC-SAP TUBERIA DE 6" PVC - SAP LINEA DE CONDUCCION TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA LINEA DE CONDUCCION TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL RELLENO CON MATERIAL PROPIO TUBERIAS PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" + PRUEBA HIDRAULICA ACCESORIO PARA TUBERIA SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 22.5° SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 45° SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 90°

98

glb

m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 kg m2 m2 m2 und pza und und m m

m2 m2 m3 m2 m3 m

3,595.00

und und und

1,078.74 64.44 129.80 753.44

3595.00 1078.74 64.44 129.80 753.44

100%


TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 4" CONSTRUCCION DE ESTANQUES TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA ESTANQUES TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO NORMAL TUBERIAS RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 4" TUBERIA DE DESAGUE 6" CODO DE DESAGUE DE 6" VALVULAS Y ACCESORIOS VALVULAS DE 4" ALMACEN ALMACEN PISCICOLA EQUIPAMIENTO E INSTALACION PISCICOLA EQUIPAMIENTO PISCICOLA ADQUISICION DE ALEVINOS ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES AMAZONICOS CAPACITACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA PISCICULTURA CAPACITACION EN PREPARACION DE ESTANQUES, TRANSPORTES Y SIEMBRA DE ALEVINOS CAPACITACION EN MANEJO, NUTRICION Y ALIMENTACION DE PECES CAPACITACION EN MANEJO DE CALIDAD DE AGUA, S ANIDAD Y PROFILAXIS EN CULTIVOS DE ESPECIES ACUICOLAS CAPACITACION EN COSECHA Y COMERCIALIZACION DE PESCADO ORGANIZACION Y GESTION INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NACIONAL: PUCALLPA COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES PARTICIPACION EN FERIAS DE PRODUCTORES EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES SUB TOTAL DEL COSTO DIRECTO


99

und

m2 m2 glb m3 m2 m und und und glb glb mll glb

131.06 20,377.80 610.00 180.00 430.00 1,380.00 16,096.00 14,976.00 1,120.00 1,658.48 174.08 1,346.00 138.40 633.32 633.32 5,895.04 5,895.04 29,087.20 17,252.00 2,400.00 9,435.20 8,755.20 6,694.00

Glb

1,681.00

Glb

650.00

Glb

1,030.00

Glb

1,251.00

Glb Glb

1,331.00 751.00 2,061.20 2,061.20 2,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 83,530.0

EVEN

Glb Glb

131.06 20377.80 610.00 180.00 430.00 1380.00 16096.00 14976.00 1120.00 1658.48 174.08 1346.00 138.40 633.32 633.32 5895.04 5895.04 29087.20 17252.00 2400.00 9435.20 2,331.00 2,281.00 4,143.20 2,331.00 2,281.00

100%

2082

1,681.00 650.00 1,030.00 1,251.00

74,605.8

1,331.00 751.00 2,061.20 2,061.20 2,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,281.0 6,643.2

100%


CUADRO N° 04: CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA CONCEPTO

MONTO

MES 01

MES 02

MES 03

TOTAL

0.00

0.00

72,274.80

COSTO DIRECTO COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

72,274.80 72,274.80 8,755.20

2,331.00 2,281.00 4,143.20

2,500.00

0.00

0.00

8,755.20

2,500.00 2,500.00

SUPERVISION

7,500.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00

GASTOS GENERALES

8,970.00

3,970.00 2,500.00 2,500.00 8,970.00

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

5,000.00


105,000.00

0.00

0.00

5,000.00

CUADRO N° 05: CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANACIERO

CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANACIERO CONCEPTO COSTO DIRECTO COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL SUPERVISION GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD CANTIDAD

CONCEPTO COSTO DIRECTO COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA 100

MES 01

MES 02

MES 03

TOTAL

100.00%

GLB

1

100.00%

0.00%

0.00%

GLB

1

26.62%

26.05%

47.32% 100.00%

GLB

1

0.00%

0.00%

100.00% 100.00%

GLB

1

33.33%

33.33%

33.33% 100.00%

GLB GLB

1 1

44.26% 27.87% 100.00% 0.00%

27.87% 100.00% 0.00% 100.00%

MONTO

MES 01

MES 02

MES 03

TOTAL

72,274.80

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%


COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL SUPERVISION

8,755.20

26.62%

26.05%

47.32% 100.00%

2,500.00

0.00%

0.00%

100.00% 100.00%

7,500.00

33.33%

33.33%

33.33% 100.00%

GASTOS GENERALES

8,970.00

44.26%

27.87%

27.87% 100.00%

EXPEDIENTE TECNICO

5,000.00

100.00%

0.00%

0.00%


105,000.00

100.00%

CUADRO N° 06: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES

ITEM 3 3.1.

RUBROS DE INVERSION

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO Unidad

1

MES 03

5000

5000

0

0

5000

5000

5000

0

0

5000

5000

5000

0

0

7,500.00

2,500.00

7,500.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00

SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISIÓN

5

SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO, Coeficiente 0,5

Mes

3

2,500.00


5.1 PERSONAL DEL PROYECTO 5.1.1 Ing. Residente/extensionista, Coeficiente 0,5

Mes Mes

3

DESEMBOLSO MENSUAL MES 02

4.1 SUPERVISIÓN NO PERSONALES 4.1.1

COSTO TOTAL S/.

MES 01

SUB TOTAL DE COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 EXPEDIENTE TECNICO 4

UNIDAD CANTIDAD

COSTO UNIT.

2,500.00

5.2 OTROS SERVICIOS A TERCEROS

2,500.00 2,500.00

7,500.00

2000

8,970.00

2,770.00

7,500.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00

2000

2000

2,600.00 3,600.00

7,500.00

2500

2500

2500

1,300.00

100

100

1100

5.2.1 Actividades de vigilancia comunitaria

Global

3

100

300.00

100

100

100

5.2.2 Liquidacion del proyecto

Global

1

1000

1,000.00

0

0

1000

170

170

0

0

5.3 MATERIALES DE ESCRITORIO 5.3.1 Cuaderno de obra

Unidad

1

80

80

80

0

0

5.3.2 Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS

Millar

2

25

50

50

0

0

5.3.3 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

Unidad

1

4

4

4

0

0

5.3.4 CD

Unidad

3

1

3

3

0

0

5.3.5 Archivadores

Unidad

2

10

20

20

0

0

5.3.6 Lapiceros

Unidad

2

0.5

1

1

0

0

5.3.7 Anillado

Unidad

3

4

12

12

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. Fuente: Elaboración propia

101

21,470.00 10,270.00 5,100.00 6,100.00


CUADRO N° 09:ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Presupu esto

1202003

Subpres upuesto

001

INSTALACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERÍO LA COLPA, DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUÁNUCO Fecha presupue sto

Costo unitario directo por : glb

350.00

Cantidad

Precio S/.

1.0000

350.00

Costo unitario directo por : m2

0.54

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

0.2090

2.50

0.52

Partida

01.01.01 .01

INSTALACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERÍO LA COLPA, DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUÁNUCO CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

Rendimi ento

glb/DIA

1.0000

Código

Descripción Recurso

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

07/07 /2015

Parci al S/.

Materiales 0242040 001

CARTEL DE OBRA

Partida

01.01.02 .01.01

Rendimi ento

m2/DIA

Código


glb

350.0 0 350.0 0

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA CAPTACION 38.2700

EQ.

38.2700 Unidad

Mano de Obra 0101010 005

PEON

hh

0.52 Equipos 0301010 006

HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

3.0000

0.52

0.02

0.02 Partida

01.01.02 .01.02

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimi ento

m2/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

240.0000

EQ.

240.0000


0.67

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

0.0333

5.00

0.17

hh

2.0000

0.0667

2.50

0.17

Unidad

Mano de Obra

0.34 Materiales 0203020 002

TIZA

bol

0.0100

5.00

0.05

0.05 Equipos 0301000 011 0301010 006

TEODO LITO

hm


%mo

1.0000

0.0333

8.00

0.27

3.0000

0.34

0.01

0.28

102


Partida

01.01.02 .02.01

Rendimi ento

m3/DIA

Código


EXCAVACION MANUAL 10.0000

EQ.


4.12

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

2.0000

1.6000

2.50

4.00

10.0000 Unidad


PEON

hh

4.00 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

4.00

0.12

0.12 Partida

01.01.02 .02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimi ento

m3/DIA

Código


0.7900

EQ.

0.7900 Unidad


104.30

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

10.1266

5.00

50.63

PEON

hh

2.0000

20.2532

2.50

50.63

101.2 6 Equipos

0301010 006


%mo

3.0000

101.26

3.04

3.04 Partida

01.01.02 .03.01

SOLADO - CONCRETO F'C = 100 KG/CM2

Rendimi ento

m3/DIA

Código


0.5000

EQ.


682.55

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

0.5000 Unidad

Mano de Obra 0101010 003 0101010 004 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

16.0000

5.00

80.00

OFICIAL

hh

1.0000

16.0000

3.75

60.00

PEON

hh

2.0000

32.0000

2.50

80.00

220.0 0 Materiales

0207010 0010003 0207020 0010002 0207070 001 0213010

PIEDRA CHANCADA 3/4"

m3

0.8900

45.00

40.05

ARENA GRUES A

m3

0.5200

45.00

23.40

AGUA PUESTA EN OBRA

m3

0.2100

5.00

1.05

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

6.3000

21.50

135.4

103

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 001

5 199.9 5

Equipos 0301010 006 0301290 0030001


%mo

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

hm

Partida

01.01.02 .04.01

Rendimi ento

m3/DIA

Código


3.0000

220.00

12.8000

20.00


362.40

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

0.8000

6.60 256.0 0 262.6 0

CONCRETO FC=175 KG/CM2 0.8000

EQ.

0.8000 Unidad

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

10.0000

5.00

50.00

PEON

hh

3.0000

30.0000

2.50

75.00

125.0 0 Materiales

0207010 0010003


m3

0.8500

45.00

38.25

0207020 0010002

ARENA GRUES A

m3

0.5000

45.00

22.50

AGUA PUESTA EN OBRA

m3

0.1800

5.00

0.90


bol

8.0000

21.50

%mo

3.0000

125.00

0207070 001 0213010 001

172.0 0 233.6 5

Equipos 0301010 006


3.75

3.75 Partida

01.01.02 .04.02

CONCRETO FC = 210 KG/CM2

Rendimi ento

m3/DIA

Código


0101010 003 0101010 004 0101010 005

OPERA RIO

4.0000

4.0000


460.46

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

4.0000

8.0000

5.00

40.00

OFICIAL

hh

1.0000

2.0000

3.75

7.50

PEON

hh

6.0000

12.0000

2.50

30.00

EQ.

Unidad

Mano de Obra

77.50 Materiales 0207010 0010002 0207020 0010002


m3

0.7500

45.00

33.75

ARENA GRUES A

m3

0.6500

45.00

29.25

104

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0207070 001 0213010 001

AGUA PUESTA EN OBRA

m3

0.1800

5.00

0.90


bol

9.1500

21.50


%mo

3.0000

77.50

LAMPA CUCHARA

und

6.0000

20.00

Costo unitario directo por : kg

3.84

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

196.7 3 260.6 3

Equipos 0301010 006 0301470 0010003

2.33 120.0 0 122.3 3

Partida

01.01.02 .04.03

FIERRO CORRUGADO fy = 4200 KG/CM2

Rendimi ento

kg/DIA

Código


0101010 003 0101010 004

OPERA RIO

hh

1.0000

0.0286

5.00

0.14

OFICIAL

hh

1.0000

0.0286

3.75

0.11

280.0000

EQ.

280.0000 Unidad

Mano de Obra

0.25 Materiales 0204010 0010002 0204030 007

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16

kg

0.0500

4.50

0.23

FIERRO CORRUGADO PROMEDIO

kg

1.0500

3.20

3.36

3.59 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Partida

01.01.02 .04.04

Rendimi ento

m2/DIA

Código


9.0000

EQ.


24.37

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

9.0000 Unidad

Mano de Obra 0101010 003 0101010 004

OPERA RIO

hh

1.0000

0.8889

5.00

4.44

OFICIAL

hh

1.0000

0.8889

3.75

3.33

7.77 0204010 0010001 0204120 0010005 0231010 003

Materiales ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO

kg

0.3000

7.00

2.10

kg

0.3100

5.00

1.55

p2

4.2400

3.00

12.72

16.37 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

7.77

0.23

0.23 Partida

01.01.02

TARRAJEO EN

105

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" .05.01

INTERIORES

Rendimi ento

m2/DIA

Código


12.0000

EQ.

12.0000 Unidad


8.17

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

0.6667

5.00

3.33

PEON

hh

1.0000

0.6667

2.50

1.67

5.00 0204120 0010005 0207020 0010001 0213010 001

Materiales CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ARENA FINA

kg

0.0300

5.00

0.15

m3

0.0180

40.00

0.72


bol

0.1000

21.50

2.15

3.02 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

5.00

0.15

0.15 Partida

01.01.02 .05.02

TARRAJEO EN EXTERIORES

Rendimi ento

m2/DIA

Código


12.0000

EQ.


13.28

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

12.0000 Unidad

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

0.6667

5.00

3.33

PEON

hh

1.0000

0.6667

2.50

1.67

5.00 Materiales 0207020 0010001 0207070 001 0213010 001

ARENA FINA

m3

0.0650

40.00

2.60

AGUA PUESTA EN OBRA

m3

0.0300

5.00

0.15


bol

0.2500

21.50

5.38

8.13 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

5.00

0.15

0.15 Partida

01.01.02 .06.01

COMPUERTA METALICA

Rendimi ento

und/DIA

Código


1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Mano de Obra

106

Costo unitario directo por : und

401.50

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.


OFICIAL

hh

1.0000

8.0000

3.75

30.00

PEON

hh

1.0000

8.0000

2.50

20.00

50.00 Materiales 0215010 005

COMPUERTA METALICA

und

1.0000

350.00

%mo

3.0000

50.00

350.0 0 350.0 0

Equipos 0301010 006


1.50

1.50 Partida

01.01.02 .06.02

Rendimi ento

pza/DIA

Código


0101010 003

OPERA RIO

CODO PVC SAP 4"X90° 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Costo unitario directo por : pza

53.95

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

8.0000

5.00

40.00

Mano de Obra hh

40.00 Materiales 0205050 002 0222080 015

CODO PVC SAP 4" X 90°

pza

1.0500

12.00

12.60

PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN *

und

0.0050

30.00

0.15

12.75 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

40.00

1.20

1.20 Partida

01.01.02 .06.03

Rendimi ento

und/DIA

Código


REJILLA METALICA 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla


150.00

Cantidad

Precio S/.

1.0000

150.00


50.00

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

50.00

50.00

Parci al S/.


REJILLA METALICA

Partida

01.01.02 .06.04

Rendimi ento

und/DIA

Código


und

150.0 0 150.0 0

REJILLA DE MADERA 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla


REJILLA DE MADERA

und

107


50.00 Partida

01.01.02 .06.05

TUBERIA DE 4" PVCSAP

Rendimi ento

m/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1.0000

EQ.

1.0000

Costo unitario directo por : m

68.62

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

8.0000

5.00

40.00

hh

1.0000

8.0000

2.50

20.00

Unidad

Mano de Obra

60.00 Materiales 0208010 006 0215090 0010001

TUBERIA PVC SAP C-5 D=4"

m

1.0000

6.70

6.70

PEGAMENTO CPVC 250 ml

und

0.0040

30.00

0.12

6.82 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

60.00

1.80

1.80 Partida

01.01.02 .06.06

TUBERIA DE 6" PVC SAP

Rendimi ento

m/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1.0000

EQ.

1.0000


45.06

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

0.0800

0.6400

5.00

3.20

hh

0.0800

0.6400

2.50

1.60

Unidad

Mano de Obra

4.80 Materiales 0208010 007 0215090 0010001

TUBERIA PVC DE 6"

m

1.0000

40.00

40.00

PEGAMENTO CPVC 250 ml

und

0.0040

30.00

0.12

40.12 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

4.80

0.14

0.14 Partida

01.01.03 .01.01

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA LINEA DE CONDUCCION

Rendimi ento

m2/DIA

Código


1,250.0000

EQ.


0.10

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

6.0000

0.0384

2.50

0.10

1,250.0000 Unidad

Mano de Obra 0101010

PEON

hh

108

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 005

0.10 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

0.10

0.00 Partida

01.01.03 .01.02

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimi ento

m2/DIA

Código


240.0000

EQ.


0.67

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

240.0000 Unidad

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

0.0333

5.00

0.17

PEON

hh

2.0000

0.0667

2.50

0.17

0.34 Materiales 0203020 002

TIZA

bol

0.0100

5.00

0.05

0.05 Equipos 0301000 011 0301010 006

TEODO LITO

hm


%mo

1.0000

0.0333

8.00

0.27

3.0000

0.34

0.01

0.28 Partida

01.01.03 .02.01

Rendimi ento

m3/DIA

Código


EXCAVACION MANUAL 10.0000

EQ.


4.12

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

2.0000

1.6000

2.50

4.00

10.0000 Unidad


PEON

hh

4.00 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

4.00

0.12

0.12 Partida

01.01.03 .02.02

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL

Rendimi ento

m2/DIA

Código


18.0000

EQ.


1.14

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

0.4444

2.50

1.11

18.0000 Unidad


PEON

hh

1.11

109


Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

1.11

0.03

0.03 Partida

01.01.03 .02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimi ento

m3/DIA

Código


54.0000

EQ.

54.0000 Unidad


2.72

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

0.1481

5.00

0.74

PEON

hh

5.0000

0.7407

2.50

1.85

2.59 Equipos 0301010 006


%mo

5.0000

2.59

0.13

0.13 Partida

01.01.03 .03.01

Rendimi ento

m/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-5 D =4" + PRUEBA HIDRAULICA 400.0000

EQ.

400.0000


6.99

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

0.0200

5.00

0.10

hh

2.0000

0.0400

2.50

0.10

Unidad

Mano de Obra

0.20 0207010 014 0208010 006

Materiales PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT TUBERIA PVC SAP C-5 D=4"

gln

0.0013

60.00

0.08

m

1.0000

6.70

6.70

6.78 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

0.20

0.01

0.01 Partida

01.01.03 .04.01

SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 22.5°

Rendimi ento

und/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

8.0000

EQ.

8.0000


16.11

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

1.0000

5.00

5.00

hh

1.0000

1.0000

2.50

2.50

Unidad

Mano de Obra

110


7.50 0207010 014 0215010 007

Materiales PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT CODO PVC SAP 4" x 22.2°

gln

0.0064

60.00

0.38

und

1.0000

8.00

8.00

8.38 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

7.50

0.23

0.23 Partida

01.01.03 .04.02

SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 45°

Rendimi ento

und/DIA

Código


1.0000

EQ.

1.0000 Unidad


129.80

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

Mano de Obra 0101010 003 0101010 005

OPERA RIO

hh

1.0000

8.0000

5.00

40.00

PEON

hh

1.0000

8.0000

2.50

20.00

60.00 0207010 014 0215010 008

Materiales PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT CODO PVC SAP 4" x 45°

gln

1.0000

60.00

60.00

pza

1.0000

8.00

8.00

68.00 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

60.00

1.80

1.80 Partida

01.01.03 .04.03

SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 90°

Rendimi ento

und/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1.0000

EQ.

1.0000


94.18

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

8.0000

5.00

40.00

hh

1.0000

8.0000

2.50

20.00

Unidad

Mano de Obra

60.00 0207010 014 0215010 009

Materiales PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT CODO PVC SAP 4" x 90°

gln

0.0064

60.00

0.38

pza

4.0000

8.00

32.00

32.38 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

60.00

1.80

1.80

111


Partida

01.01.03 .04.04

TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 4"

Rendimi ento

und/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1.0000

EQ.


65.53

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

0.0833

0.6667

5.00

3.33

hh

0.0833

0.6667

2.50

1.67

1.0000 Unidad

Mano de Obra

5.00 Materiales 0206050 0010003 0207010 014

TEE PVCSAL 4" PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT

und

3.0000

20.00

60.00

gln

0.0064

60.00

0.38

60.38 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

5.00

0.15

0.15 Partida

01.01.04 .01.01

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA ESTANQUES

Rendimi ento

m2/DIA

Código


4,500.0000

EQ.

4,500.0000 Unidad


0.01

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

3.0000

0.0053

2.50

0.01


PEON

hh

0.01 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

0.01

0.00 Partida

01.01.04 .01.02

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

Rendimi ento

m2/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1,000.0000

EQ.


0.23

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

0.0080

5.00

0.04

hh

1.0000

0.0080

2.50

0.02

1,000.0000 Unidad

Mano de Obra

0.06 Materiales 0203020 002

TIZA

bol

0.0100

5.00

0.05

0.05 Equipos

112

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0301000 011 0301000 020 0301010 006

TEODO LITO

hm

1.0000

0.0080

8.00

0.06

NIVEL TOPOGRAFICO

hm

1.0000

0.0080

8.00

0.06


%mo

3.0000

0.06

0.12 Partida

01.01.04 .01.03

MOVILIZACION DE MAQUINARIASHERRAMIENTAS PARA LA OBRA

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0301010 045

CAMA BAJA

Partida

01.01.04 .02.01

Rendimi ento

m3/DIA

Código


1.0000

EQ.


1,380. 00

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

0.7500

6.0000

230.00


2.70

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

0.0094

2.50

0.02

1.0000 Unidad

Parci al S/.

Equipos hm

1,380 .00 1,380 .00

EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES 850.0000

EQ.

850.0000 Unidad


PEON

hh

0.02 Equipos 0301010 006 0301180 0020001


%mo

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

hm

1.0000

3.0000

0.02

0.0094

285.00

2.68

2.68 Partida

01.01.04 .02.02

REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO NORMAL

Rendimi ento

m2/DIA

Código


750.0000

EQ.


0.13

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

5.0000

0.0533

2.50

0.13

750.0000 Unidad


PEON

hh

0.13 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

0.13

0.00 Partida

01.01.04 .03.01

Rendimi ento

m/DIA

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 4" 16.0000

EQ.

16.0000


113

10.88


Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

0.5000

5.00

2.50

hh

1.0000

0.5000

2.50

1.25

Unidad

Mano de Obra

3.75 Materiales 0209010 010 0209010 011

PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP

gln

0.0022

70.00

0.15

TUBERIA PVC SAL 4"

m

1.0300

6.67

6.87

7.02 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

3.75

0.11

0.11 Partida

01.01.04 .03.02

TUBERIA DE DESAGUE 6"

Rendimi ento

und/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1.0000

EQ.


134.60

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

0.1250

1.0000

5.00

5.00

hh

0.1250

1.0000

2.50

2.50

1.0000 Unidad

Mano de Obra

7.50 Materiales 0206010 0010008 0209010 011

TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m

und

1.0000

120.00

120.0 0

TUBERIA PVC SAL 4"

m

1.0300

6.67

6.87

126.8 7 Equipos

0301010 006


%mo

3.0000

7.50

0.23

0.23 Partida

01.01.04 .03.03

CODO DE DESAGUE DE 6"

Rendimi ento

und/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

1.0000

EQ.

1.0000


34.60

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

0.1250

1.0000

5.00

5.00

hh

0.1250

1.0000

2.50

2.50

Unidad

Mano de Obra

7.50 Materiales 0209010 011

TUBERIA PVC SAL 4"

m

1.0300

114

6.67

6.87

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0215020 002

CODO CPVC DE 90°

und

1.0000

20.00

20.00

26.87 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

7.50

0.23

0.23 Partida

01.01.04 .04.01

Rendimi ento

und/DIA

Código


0101010 003 0101010 005

OPERA RIO PEON

VALVULAS DE 4" 4.0000

EQ.

4.0000


158.33

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

0.5000

1.0000

5.00

5.00

hh

0.5000

1.0000

2.50

2.50

Unidad

Mano de Obra

7.50 Materiales 0215010 004

VALVUL AS DE 4"

und

1.0000

150.00

150.0 0

0215090 0010004

PEGAMENTO CPVC

gln

0.0100

60.00

0.60

150.6 0 Equipos 0301010 006


%mo

3.0000

7.50

0.23

0.23 Partida

01.01.05 .01

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0101010 003 0101010 004 0101010 005

OPERA RIO

ALMACEN PISCICOLA Costo unitario directo por : glb

4,734. 45

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

hh

1.0000

8.0000

5.00

40.00

OFICIAL

hh

1.0000

8.0000

3.75

30.00

PEON

hh

3.0000

24.0000

2.50

60.00

1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Mano de Obra

0204120 0010002 0204120 0010005 0204120 0010007 0242030 003 0242030 004 0242030 005

130.0 0 Materiales CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" CLAVOS PARA CALAMINA CABLE DE CONEXION GPT # 16 LUMINARIA FLUORESCENTE AFE/J 2 X 40 W JOSFEL

kg

5.0000

6.50

32.50

kg

8.0000

5.00

40.00

kg

8.0000

6.00

48.00

kg

5.0000

7.00

35.00

m

48.0000

1.20

57.60

3.0000

22.50

67.50

und

115

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0242030 006 0242030 007 0242030 008 0242030 009 0242030 010 0242030 011 0242030 012 0242030 013 0242030 014 0242030 015 0242030 016 0242030 017 0242030 018 0242030 019 0242030 020 0242030 021 0242040 002

TOMACORRIENTE DE BAKELITA SIMPLE

und

2.0000

6.00

12.00

INTERRUPTOR DE FUSIBLE 2 X 20 A

und

1.0000

34.00

34.00

INTERRUPTOR SIMPLE

pza

3.0000

5.00

15.00

LADRILLO CALCAREO MECANO 12 X 30 X 15 cm

und

140.0000

1.30


bol

25.0000

22.50

CANDADO FORTE 40 mm

und

1.0000

14.99

14.99

CERRO JO DE 3"

und

4.0000

4.00

16.00

ALDABA DE FIERRO DE 4"

und

2.0000

8.00

16.00

BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4"

und

9.0000

8.50

76.50

THINNER CORRIENTE

gln

2.0000

20.00

40.00

HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m3

12.0000

50.00

600.0 0

LIJA # 40 (PLIEGO)

und

12.0000

2.40

28.80

MADERA MACHIHEMBRADA CEDRO

pza

329.3600

2.25

MADERA DE LA ZONA

p2

500.0000

2.10

BARNIZ TECKNO

gln

5.0000

40.00

plg

30.0000

23.50

kg

5.0000

6.00

CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES 2.40 X 0.663 m x 0.6 mm CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5"

182.0 0 562.5 0

741.0 6 1,050 .00 200.0 0 705.0 0 30.00

4,604 .45

EQUIPAMIENTO PISCICOLA

Partida

01.02.01

Rendimi ento

glb/DIA

Código


1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla


17,252 .00

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

4,000.0 0 1,500.0 0

1,000 .00 225.0 0 250.0 0 100.0 0 432.0 0 4,000 .00 1,500 .00

Materiales 0203020 003 0213020 001 0262140 001 0290320 0090039 0292010 005 0292010 006 0292010 007 0292010 015 0292010 016 0292010 017 0292010 018

BOTIQUIN SANITARIO

glb

1.0000

1,000.0 0

CAL

kg

150.0000

1.50

PLACA

und

1.0000

250.00

BALDE PLASTICO

und

10.0000

10.00

kg

180.0000

2.40

FERTILI ZANTES RED DE PESCA TIPO CHINCHORRO 50m x 4m PELETIZ ADORA WINCHA S

und

1.0000

und

1.0000

und

1.0000

25.00

25.00

MOTO FURGON DE 200 cc

und

1.0000

8,900.0 0

CARRE TILLA

und

1.0000

150.00

8,900 .00 150.0 0

BALANZA DE 01 KG

und

1.0000

20.00

20.00

116


BALANZA DE 10 KG

und

1.0000

50.00

TINAS

und

4.0000

150.00

Costo unitario directo por : mll

300.00

Cantidad

Precio S/.

1.0000

300.00


9,435. 20

Cantidad

Precio S/.

kg

360.0000

3.20

kg

1,832.0000

3.10

kg

840.0000

3.10

50.00 600.0 0 17,25 2.00

ADQUISICION DE ALEVINOS

Partida

01.02.02

Rendimi ento

mll/DIA

Código


0403010 009

Subcontratos ADQUISICION DE ALEVINOS PUESTO EN OBRA

Partida

01.02.03

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0403010 011 0403010 012 0419080 002

Subcontratos ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO INICIO ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO CRECIMIENTO ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO ENGORDE

Partida

02.01.01

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0103010 013

EXPOSI TOR

1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

mll

Parci al S/. 300.0 0 300.0 0

ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Parci al S/. 1,152 .00 5,679 .20 2,604 .00 9,435 .20

CAPACITACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA PISCICULTURA Costo unitario directo por : glb

1,681. 00

Cantidad

Precio S/.

und

1.0000

500.00

CINTA MASKINGTAPE

und

3.0000

2.50

7.50

PLUMONES - MARCADORES

und

5.0000

2.50

12.50

und

10.0000

0.50

5.00

plg

10.0000

0.50

5.00

cja

1.0000

20.00

20.00

und

30.0000

5.50

und

30.0000

1.20

1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Parci al S/.

Mano de Obra 500.0 0 500.0 0

Materiales 0242030 002 0290080 004 0290150 019 0290150 0260001 0292010 021 0292010 022 0292010

PAPELO GRAFO CARTUL INA LAPICE ROS BOLETI NES CUADE

117

165.0 0 36.00

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 023 0292010 024

RNOS

0400200 001

ALIMEN TACION

Partida

02.01.02

Rendimi ento

glb/DIA

Código


POLOS DE ALGODON

und

30.0000

25.00

RAC

30.0000

6.00

750.0 0 1,001 .00

Subcontratos 180.0 0 180.0 0

CAPACITACION EN PREPARACION DE ESTANQUES, TRANSPORTES Y SIEMBRA DE ALEVINOS 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad


650.00

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

Cuadrilla

Materiales 0213020 001 0242030 002 0290080 004 0290150 019 0290150 0260001 0292010 005 0292010 021 0292010 022 0292010 023

CAL

kg

50.0000

1.50

75.00

CINTA MASKINGTAPE

und

3.0000

2.50

7.50


und

5.0000

2.50

12.50

und

10.0000

0.50

5.00

plg

10.0000

0.50

5.00

kg

60.0000

2.40

144.0 0

cja

1.0000

20.00

20.00

und

30.0000

5.50

165.0 0

und

30.0000

1.20

36.00

PAPELO GRAFO CARTUL INA FERTILI ZANTES LAPICE ROS BOLETI NES CUADE RNOS

470.0 0 Subcontratos

0400200 001

ALIMEN TACION

Partida

02.01.03

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0103010 013

EXPOSI TOR

RAC

180.0 0 180.0 0

30.0000

6.00


1,030. 00

Cantidad

Precio S/.

und

1.0000

500.00

CINTA MASKINGTAPE

und

3.0000

2.50

7.50


und

5.0000

2.50

12.50

und

10.0000

0.50

5.00

plg

10.0000

0.50

5.00

CAPACITACION EN MANEJO, NUTRICION Y ALIMENTACION DE PECES 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Parci al S/.

Mano de Obra 500.0 0 500.0 0

Materiales 0242030 002 0290080 004 0290150 019 0290150

PAPELO GRAFO CARTUL

118

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0260001 0292010 008 0292010 021 0292010 022 0292010 023

INA PREMEZCLA DE ALIMENTO BALANCEADO LAPICE ROS BOLETI NES CUADE RNOS

kg

30.0000

3.30

99.00

cja

1.0000

20.00

20.00

und

30.0000

5.50

165.0 0

und

30.0000

1.20

36.00

350.0 0

Subcontratos 0400200 001

ALIMEN TACION

Partida

02.01.04

Rendimi ento

glb/DIA

Código


RAC

30.0000

6.00

180.0 0 180.0 0

CAPACITACION EN MANEJO DE CALIDAD DE AGUA, SANIDAD Y PROFILAXIS EN CULTIVOS DE ESPECIES ACUICOLAS Costo unitario directo por : glb

1,251. 00

Cantidad

Precio S/.

und

1.0000

500.00

CINTA MASKINGTAPE

und

3.0000

2.50

7.50


und

5.0000

2.50

12.50

und

10.0000

0.50

5.00

plg

10.0000

0.50

5.00

und

1.0000

320.00

320.0 0

cja

1.0000

20.00

20.00

und

30.0000

5.50

165.0 0

und

30.0000

1.20

36.00

1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Parci al S/.


EXPOSI TOR

500.0 0 500.0 0

Materiales 0242030 002 0290080 004 0290150 019 0290150 0260001 0292010 009 0292010 021 0292010 022 0292010 023

PAPELO GRAFO CARTUL INA pH METRO DIGITAL LAPICE ROS BOLETI NES CUADE RNOS

571.0 0 Subcontratos 0400200 001

ALIMEN TACION

Partida

02.01.05

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0103010 013

EXPOSI TOR

RAC

180.0 0 180.0 0

30.0000

6.00


1,331. 00

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

500.00

500.0 0

CAPACITACION EN COSECHA Y COMERCIALIZACION DE PESCADO 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Mano de Obra und

119

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 500.0 0 Materiales 0242030 002 0290080 004 0290150 019 0290150 0260001 0292010 010 0292010 021 0292010 022 0292010 023

CINTA MASKINGTAPE

und

3.0000

2.50

7.50


und

5.0000

2.50

12.50

und

10.0000

0.50

5.00

plg

10.0000

0.50

5.00

und

2.0000

200.00

400.0 0

cja

1.0000

20.00

20.00

und

30.0000

5.50

165.0 0

und

30.0000

1.20

36.00

PAPELO GRAFO CARTUL INA COOLE R LAPICE ROS BOLETI NES CUADE RNOS

651.0 0 Subcontratos

0400200 001

ALIMEN TACION

Partida

02.01.06

Rendimi ento

glb/DIA

Código


RAC

180.0 0 180.0 0

30.0000

6.00


751.00

Cantidad

Precio S/.

und

1.0000

500.00

CINTA MASKINGTAPE

und

3.0000

2.50

7.50


und

5.0000

2.50

12.50

und

10.0000

0.50

5.00

plg

10.0000

0.50

5.00

cja

1.0000

20.00

20.00

und

30.0000

5.50

165.0 0

und

30.0000

1.20

36.00

ORGANIZACION Y GESTION 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Parci al S/.


EXPOSI TOR

500.0 0 500.0 0

Materiales 0242030 002 0290080 004 0290150 019 0290150 0260001 0292010 021 0292010 022 0292010 023

PAPELO GRAFO CARTUL INA LAPICE ROS BOLETI NES CUADE RNOS

251.0 0 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NACIONAL: PUCALLPA

Partida

02.02.01

Rendimi ento

EVEN/DI A

Código


1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

Materiales

120

Costo unitario directo por : EVEN

2,061. 20

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

“INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO" 0292010 011 0292010 013 0292010 014 0292010 021 0292010 023

TRANSP ORTE

glb

ALIMENTACION POR 02 DIAS HOSPEDAJE POR 01 DIA LAPICE ROS CUADE RNOS

1.0000

1,500.0 0

1,500 .00 198.0 0 330.0 0

PERSONA

11.0000

18.00

PERSONA

11.0000

30.00

cja

1.0000

20.00

20.00

und

11.0000

1.20

13.20

2,061 .20 CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES

Partida

03.01.01

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0205040 002

Materiales ORGANIZACION COMUNITARIA

Partida

03.02.01

Rendimi ento

glb/DIA

Código


0428010 001

Subcontratos EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES

1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

glb


1,000. 00

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

1,000.0 0

1,000 .00 1,000 .00


1,500. 00

Cantidad

Precio S/.

Parci al S/.

1.0000

1,500.0 0

1,500 .00 1,500 .00

EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES 1.0000

EQ.

1.0000 Unidad

Cuadrilla

glb

121


8. APENDICE 2

FOTO N° 01

FOTO N° 02

122


FOTO N° 03

FOTO N° 04

123

Perfil proyecto piscigranja La Colpa

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