Proyecto Hongos Seta Tenejapa Chiapas

Proyecto producción de Hongos setas

Producción de Hongos setas

OCTUBRE 2016

Proyecto Producción de hongos setas

CONTENIDO

I.-RESUMEN EJECUTIVO  ........................................................................................ ................... 4 II.-DESARROLLO (ESTUDIO SOCIOECONÓMICO)  ....................... ...................................... 6 a).-Situación actual de los integrantes del OSSE (sin el pro yecto): ocupación (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc. .................................................. ................................................... ..................... 6 b).-Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para complementar sus ingresos. ...................................................... ............ 7 c).- Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados................................................... ................................................... .............................. 7 d).-Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad.  ............................................................................... .. 8 e).-En caso de que sea un grupo integrado solo por mujeres señalar, ¿Qué necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto? ............................ 8 f).-En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo perdurarán.  ............................................................. ..................................................... .. 9 g).-Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y población en situación de vulnerabilidad. .............................................................. .................................................. ............ 9 1.-Objetivos y metas.  ........................................... ..................................................... .................. 10 Objetivos. .................................................................... .................................................... .......... 10 Metas  ........................................................................... ..................................................... ......... 10 2.-Aspectos de mercado ............................................... .................................................... .......... 11 2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y características (calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros). ............................. 12 2.2.-Demanda ..................................................... ................................................... ................... 13 a).-Indicar las características generales de la demanda a la que dirigirá su producto pr oducto o servicio: tipo de compradores, donde se ubican y demás información que permita caracterizar la demanda.  ............................................................................. ........................... 13 b).-Mencionar tipo de compradores identificados para sus productos o servicios. ............. ...............13

c).-Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su producto o servicio. ...................................................... .................................................... ........................... 14 2.3 Oferta ................................................................ .................................................... .......... 14 a).-Señalar los principales competidores de su proyecto p royecto productivo. p roductivo. .................. ......................... ............. ......... ...14 1

Proyecto Producción de hongos setas b).-Señalarlas razones por las cuales cua les su(s) producto(s) o servicio(s) podrá participar en el mercado y competir con los de d e los y las competidores c ompetidores citados. .............. ..................... .............. .............. ............. ........ ..15

2.4 Programa de ventas  ........................................... ..................................................... ......... 15 2.5.-Comercialización a).-Explicar cómo tienen programado vender su producto o servicio. ...................................................... .................................................... ........................... 15 2.5.-Comercialización  .............................. .................................................... ........................... 16 a).-Describir cómo determinó el precio de venta ve nta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo. prod uctivo. ............................................................................................ .................................. 16 b).- Indicar de qué m anera llevará a cabo la comercialización com ercialización de su producto (s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del de l comprador, en el domicilio do micilio del proyecto, por paquetería, etc.) e tc.) ............. .................... ........... ....16 c) Acciones de promoción y publicidad. ................................................................................ 17

3.-Aspectos técnicos  ...................................................................... ............................................. 17 3.1 Localización.  ................................................................ ...................................................... 17 3.2 Proceso productivo o de prestación de servicio.  .......................... ........................... 19 a).-Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio indicando distribución d istribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. ............................................................ 19 b).-Indicar los parámetros técnicos de producción (rendimiento por hectárea, por animal, conversión de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes .................................................................................................. ................................................... ..23 técnicos de rendimiento)................................................ ................................................................................................... .............................................. ..................................................... ............................................. 23 c).-Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, (sa nitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prácticas culturales, entre otras), que qu e debe cumplir c umplir el proyecto productivo. ............. .................... ........... ....23 d).-Indicar la forma en que la ejecución del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, así como las medidas que se implementarán para evitar/minimizar evitar/minimizar dicha afectación a fectación o mejorar el medioambiente. 23 e).-Señalar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestación prestac ión de servicio (s), así como para realizar otras actividades como la Administración Administración o la Comercialización, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitación o asistencia técnica, indicar cómo accederán a ésta (La están e stán solicitando al INAES o la obtendrán por otra vía).  ...................................................................................... ................. 24 f).-Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra.  ........................................................................................... ..................................................... 24

3.3

Tamaño..................................................... ................................................... ................... 25

a).-Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qué medida se utilizará, expresándola e xpresándola tanto en volumen como en porcentaje. ........ ............... ............. ............. .............. ........... ....25 b).-En caso de variaciones anuales, anua les, precisarlas y señalarlas los criterios que sustentan las mismas. ....................................................................................... ................................ ....................................................... ........................................... 25

3.4 Características Especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad ..................................................... ................................................... ................... 25 2

Proyecto Producción de hongos setas 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al INAES.  .............................................................................................. ................. 26 a) Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.)............................................................................... ............................................. 26 b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES. ........................................................... 26

4.-Aspectos organizativos y sociales  ................. ................................................... ................... 27 4.1 Indicar de manera general, la forma de organización y funcionamiento. ... 27 4.2.- En caso de proyectos productivos de población en condiciones de vulnerabilidad ..................................................... ................................................... ................... 28 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE .............................................................. 28 5.-Acciones o servicios complementarios  ........ ...................................................... ................. 29 6.-Aspectos financieros  ....................................... ...................................................... ................. 31 6.1.- Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre específico). ................................... 31 6.2.- Activos disponibles  ........................................................................................ ................. 31 6.3.- Flujo de efectivo ................................................ .................................................... .......... 32 6.4 Indicadores.............................................. .................................................... ................... 32 a) Punto de Equilibrio. ............................................... .................................................... .......... 33 b) Relación beneficio/costo.  ................................................................................ ................... 33 a).-Valor Actual Neto . .................................................................................. ........................... 34 b).-Tasa Interna de Retorno. .................................................................................................. 34

7.-Análisis FODA y plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.  .............................. 35 a).-Análisis FODA ................................................................................ .................................... 35 b).-Plan de desarrollo futuro (mínimo para los tres pri meros años)  ................................ 36

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Proyecto Producción de hongos setas

I.-RESUMEN EJECUTIVO “MUJERES DE TENEJAPA ”,  es un grupo social integrado por Trece mujeres y 4 hombres

quienes presentan la propuesta el proyecto producción de hongos se setas, mismas que participaran en todas las actividades del proyecto y tienen su domicilio en el municipio de Tenejapa chiapas. C.p 29480. El proyecto Producción de Hongos Setas, consiste en la adquisición de insumos, equipos y materiales para la construcción de un módulo de 10X14 metros y La unidad de producción de este módulo, tendrá un espacio de 140 metros cuadrados, donde se podrán incubar 1200 pasteles para producir 9600 kilógramo de hongo seta fresco al año, listo para su consumo, en cuatro ciclos productivos de tres meses cada uno, generando una derrama económica de $ 410,400.00 anuales, en beneficio del grupo social. El proyecto estará divido en tres etapas;

1.  Adquisición de los componentes de inversión y la construcción del módulo para la producción de hongos setas.

2. Capacitación para el proceso productivo y manejo del cultivo de hongo seta. 3.  Asistencia técnica y acompañamiento, durante un ciclo productivo. El presente proyecto corresponde a la actividad productiva: PRODUCCIÓN DE HONGOS

SETA, (Sector 11, Subsector 111, Rama 1114, Clase de actividad 111410, Cultivo de productos alimenticios en invernaderos. Descripción: Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de plantas para obtener productos alimenticios en invernaderos, como chile, jitomate, lechuga, HONGOS   y germinados.), Señaladas en el Catálogo Clasificador de Actividades Económicas elaborado por el INAES La comercialización se realizara, primero, en la misma comunidad, posteriormente en las localidades circunvecinas, en la cabecera municipal de Tenejapa Chiapas, en donde ya se tiene carta compromiso con un cliente, en tanto que los mercados de mayor demanda podrán ser las ciudades de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y Tuxtla Gutiérrez.

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Proyecto Producción de hongos setas



ANTECEDENTES DE LA IDEA DE INVERSIÓN (cómo surgió, por qué, para qué, etc.).

Los integrantes del grupo social, se dedican principalmente a las actividades agrícolas desde hace más de 20 años, cultivando maíz y frijol, destinado para el autoconsumo y algunas hortalizas y frutales en baja escala, por lo que cuentan con la experiencia en el manejos de los cultivos básico, hortalizas y frutales, aunque por sus actividades no perciben ingreso economicos permanente, ya que unicamente venden los excedentes de sus producciones, principalmente de las siembras de temporal. La idea surge como una necesidad de las mujeres rurales de resolver sus necesidades de: falta de alimentos para el consumo familiar; falta de empleos e ingresos, lo cual, dificulta las condiciones de vida y convivencia saludable de la familia. Pero también con el de aprovechar los recursos naturales disponibles en el entorno de la comunidad de donde viven, el cual se liga a la disponibilidad de espacio, agua, desechos agrícolas, como la caña de maíz, olote, cascabillo de frijol, útiles para la producción del cultivo de hongos seta, posteriormeme de este proceso, dichos recursos se utilizaran para la producción de humusy abonos orgánicos mediante la lombricultura que servirá para la producción de hortalizas.

ASPECTO MÁS IMPORTANTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO QUE JUSTIFIQUE SU IMPLEMENTACIÓN. Los integrantes del grupo social son madres de famiilias dedicados principalmente a las actividades agrícolas con fines de autoconsumo, que no les permite contar con ingresos económicos permanentes, ya que no cuentan con un empleo formal para cubrir sus gastos de las necesidades básicas como de alimentación, salud y vivienda. Con la implementación de proyecto produccion de hongos setas, les permitira complementar sus ingresos económicos y complementar su alimentación con un producto con alto valor nutritivo. Dentro del grupo de mujeres, dos de ellas, ya cuenta con algunos conocimientos básicos en la producción de hongos seta, lo cual permitirá, abordar con mayor fluidez el proceso productivo del proyecto, sin embargo, el equipo técnico, asume la responsabilidad de acompañar el proceso, hasta la cosecha, lo cual, garantice la eficiente operación del proceso de de sarrollo del cultivo de hongos seta.

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Proyecto Producción de hongos setas PRINCIPALES BENEFICIOS QUE GENERARÍA EL PROYECTO PRODUCTIVO

PARA EL

ORGANISMO SOCIAL SOLICITANTE Y LA COMUNIDAD (CÓMO IMPACTARÁ EN LA ORGANIZACIÓN Y EN SU ENTORNO). EN SU CASO, BENEFICIOS ESPERADOS PARA JÓVENES, MUJERES Y/O POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

De lograrse el financiamiento, el impacto de   INAES,  será generar 6 nuevos empleos permanentes en la comunidad rural, que generara una derrama económica por las ventas del producto, que contribuirá a mejorar los ingresos económicos de los integrantes del grupo social y miembros de la comunidad en beneficio de sus familiares.

INVERSION La inversión que se requiere para llevar a cabo el proyecto para la producción de HONGOS SETA se muestra en la siguiente tabla.

CONCEPTOS ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

%

MONTOS $ 315,106.00 $ 50,000.00 $ 41,035.00 $ 406,141.00

100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INAES SOLICITANTE $ 315,106.00 $ 50,000.00 $ 34,335.00 $ 6,700.00 $ 399,441.00 $ 6,700.00 98.35

1.65

TOTAL $ 315,106.00 $ 50,000.00 $ 41,035.00 $ 406,141.00

100

Los indicadores de rentabilidad son positivos con una relación beneficio costo de 1.19  que significa que de cada peso invertido se obtiene 0 .19 centavos, un TIR de 25.23% lo cual está dentro de un parámetro adecuado y un VAN de $ $443,766.94 lo cual es positivo, lo que significa que el proyecto es viable para su puesta en marcha.

II.-DESARROLLO (ESTUDIO SOCIOECONÓMICO) a).-Situación actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupación (es), ingreso (s) promedio, acceso a medios de producción, en su caso forma de producción, etc. Las mujeres que integran el grupo social , en su mayoría son jefas de familia que se dedican a las labores domésticas del hogar y ocasionalmente apoyan a los esposos en la realización de actividades agropecuarias, la desventaja de estas actividades es que no reciben un salario por 6

Proyecto Producción de hongos setas el trabajo realizado, solo tienen entrada de ingresos cuando comercializan sus productos (animales o granos) el cual lo utilizan para cubrir necesidades básicas. El ingreso de las familias en cuestión, está basado en los que se generan por parte de los esposos de las socias, del grupo, adicionalmente, las familias de las socias, reciben subsidios de programas gubernamentales, como prospera, los cuales contribuyen a contar con recursos para tratar de adquirir los productos básicos de la canasta básica. El ingreso promedio en las familias de las socias es de $1500.00 mensual. El terreno del cual se dispone, se utiliza para la siembra de maíz en época de temporal y en el cual se cuentan con algunos árboles de cítricos, como limón, plátanos entre otros. Un factor elemental es que en el terreno, se dispone de agua, el cual se suministra vía manguera proveniente de un manantial ubicado en la parte de arriba y que proporciona el vital líquido, durante todo el año. En la región, el principal cultivo y actividad económica, está basado en la siembra de maíz, frijol y café, y la cual es la principal fuente de ingresos para buena parte de la población de la zona. De la parte pecuaria las principales especies en la zona son: Ganado vacuno, caballos, gallinas y puercos. En su mayoría de traspatio y bajo sistemas extensivos de producción.

b).-Indicar las actividades realizadas por las mujeres dentro y fuera de las comunidades para complementar sus ingresos. Las socias integrantes del grupo, se dedican principalmente a las labores domésticas del hogar, y apoyan al jefe de familia en las actividades del campo, que les permite vender el excedente de la producción y además tiene, gallinas o puercos, engordados en el traspatio, que venden también para complementar sus ingresos

c).- Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados. Contar con el financiamiento para la puesta en marcha del proyecto de producción de hongos seta, permitirá, que seis mujeres, madres de familia, cuenten con un empleo e ingresos económicos, los cuales, podrán ser tan constantes, como sean capaces de realizar las actividades productivas propias del proyecto, de consolidarlo como una empresa rural, capaz de garantizarles un empleo e ingreso seguro y permanente, pues, en la medida que ellas asuman 7

Proyecto Producción de hongos setas como propio el proyecto, podrán disponer de alimento para el consumo familiar, emplearse y tener un ingreso por la venta y utilidades en la producción. De esta manera, el proyecto, resolverá, fundamentalmente 3 elementos del desarrollo social, proporcionar empleo, ingreso y alimento para el consumo familiar.  Adicionalmente, permitirá que las mujeres cuenten con un ingreso adicional y distinto al que generan sus esposos, lo cual, les permitirá mayor autonomía e independencia, al ser también ellas proveedoras de alimento e ingresos económicos en beneficios de sus familias, con lo cual generamos mejores condiciones de relación entre los géneros, al no depender solo de los ingresos económicos generados por el jefe de familia.

d).-Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE como para sus familias y/o comunidad. Respecto a las socias, el presente proyecto las beneficiará de manera directa, al generarles ingresos económicos permanentes siempre y cuando ellas continúan con la actividad productiva; además le proporcionara un alimento altamente nutritivo, de fácil preparación y saludable, lo cual enriquecerá la dieta de sus familias. A las socias, les dará mayores elementos de seguridad y contribuirá a fortalecer sus relaciones entre pareja, pues dispondrá igual que el marido de un ingreso, lo cual le podrá dar autonomía en la decisión para compra de elementos y satisfactores para la familia a las familias cercanas a la ubicación del módulo y de la comunidad, le permitirá, la compra de un alimento nuevo, de alto contenido nutricional, cercano a sus domicilio, de amplia variedad y formas de preparación, a su vez de servir de proyecto modelo, para que otras familias, copien, adopten y adapten sus propios módulos de producción.

e).-En caso de que sea un grupo integrado solo por mujeres señalar, ¿Qué necesidades del grupo se pretende contribuir a resolver el proyecto? El proyecto está planteado para un grupo de 6 mujeres, por lo que el proyecto atiende fundamentalmente los siguientes elementos: 

Complementar

los ingresos económicos familiares

generados por las madres de

familia. 

Contar con una fuente de empleo permanente.



Mejorar la autoestima de mujer rural, mediante la realización de una actividad productiva.

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Proyecto Producción de hongos setas

f).-En qué momento se comenzarían a apreciar dichos beneficios y durante cuánto tiempo perdurarán. La producción de hongos seta, es un cultivo de ciclo corto, por lo que a partir de contar con los recursos del INAES, el grupo, en un promedio de 2 meses, deberá adquirir los componentes de inversión y construir el modulo, posterior a ellos, y después de acondicionar todas las áreas de producción y equipo, podrá inmediatamente realizar la primera siembra, de la cual, 30 días después, en promedio, iniciaran a disponer de hongos para el consumo familiar, para la venta y contar con los primeros ingresos. La proyección financiera que se tiene es a 5 años pero los beneficios pueden perdurar más tiempo, dependerá de una buena organización del grupo y la administración de los recursos generados del proyecto, así como del cuidado del módulo y la reinversión para el mantenimiento de herramientas, materiales y la adquisición de insumos necesarios para la operación del proyecto.

g).-Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y población en situación de vulnerabilidad. Las actividades del proyecto Producción de hongos seta, no son trabajos pesados por lo que las mujeres pueden realizarlos sin ningún conveniente, desde la fase de desinfección del sustrato, siembra, manejo del cultivo, como riegos, y la cosecha, en tal sentido, este proyecto facilita la participación de las mujeres y por lo tanto su apropiación, hasta la fase de la comercialización o trasformación. Lo anterior, son elementos que nos permiten sostener que la posibilidad que las mujeres sean las dueñas del proyecto, ellas, planeen su producción y se apropien del proceso en general, será suficiente para fortalecer su liderazgo productivo, entre las socias y sean capaces de fortalecerlo, mejorarlo, de adoptarlo y adaptarlo a sus necesidades, y les permita a ellas, contar con una fuente de ingreso económico y fuente de alimentación familiar.

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Proyecto Producción de hongos setas 1.-Objetivos y metas. Objetivos.- Describir los principales propósitos que se pretenden lograr con el proyecto (productivos, económicos, sociales o de otra índole).

Objetivo General Implementar el proyecto producción de hongos setas, para Generar alimentos y una fuente de ingresos económicos constantes en beneficios de las familias del grupo social San Miguel. 1. Mejorar las condiciones de vida de las socias y sus familias, al implementar el proyecto de producción de hongos seta. 2. A través del proyecto de producción de hongos seta, generar una alternativa de alimentación, empleo e ingreso para las socias y sus familias. 3. Generar una alternativa de empresa rural innovadora que permita el aprovechamiento de los recursos naturales como los desechos de residuos agrícolas como el rastrojo de maíz, cascabillo de frijol, entre otros que podrán servir como sustrato para la elaboración de los pasteles. 4. Evitar la migración del campo a la ciudad, mediante la creación y puesta en marcha del proyecto de producción de hongos seta, al convertirse en una alternativa para las socias y sus familias.

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en términos de  producción, ventas, aspectos sociales o de otra índole que resultarán de la operación del mismo. A manera de ejemplo:

Volumen de producción Kg. Monto de las

4560

4560

$205,200.00 $205,200.00

4560

4560

$205,200.00 $205,200.00

4560

4560

$205,200.00 $205,200.00

4560

4560

$205,200.00 $205,200.00

4560

4560

$205,200.00 $205 ,200.00

ventas ($) Total de fuentes

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

de trabajo* Otros:

NO. Tipo de ocupación 1

2

Trabajadores eventuales

Jornales

Días laborados por persona al año En caso de que emplee trabajadores eventuales subordinados que cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de los empleados dividido entre el número de empleados. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre trabajadores En caso de que emplee jornaleros que cumplan con diferente número de días laborales al año, se pondrá el promedio, que se obtiene de la suma de días trabajados al año por cada uno de los jornaleros, dividido entre el número de jornaleros. Este mismo criterio se aplicará cuando el número de horas laboradas por día varíe entre jornaleros.

Horas Número de laboradas personas al día ocupadas

1

8

1

45

8

6

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Proyecto Producción de hongos setas Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año Jóvenes Adultos Población en situación de vulnerabilidad  Adultos Personas con Mujeres en de 60 o discapacidad* situación de más violencia 18 a 29 30 a 59 1 2 3 4 5 años años años Mujeres Hombres Total

6 0 0 0 - 0 6 - 0 *Tipo de dis capacidad: 1. Motriz; 2. Vi s ual; 3. A uditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (señalar).

Otros (Descri bir) 0 0 0

2.-Aspectos de mercado Los hongos seta, son un cultivo y alimento que reúne muchas bondades, por lo que socialmente podrán gozarse de los siguientes beneficios: 1. E n Lo P roductivo

  

 2. E n lo económico

Es un producto de corto plazo para su producción. Es parte del eslabón de la cadena productiva agrícola. Incentiva la producción de maíz, frijol, trigo, entre otros.

Demanda poca inversión. Es fuente de ingreso adicional al que se genera en la economía familiar atendido por mujeres. Da valor agregado a los residuos agrícolas.  



 3. E n lo ecológ ico

  Es un alimento sin la aplicación de plaguicidas e insecticidas. Genera un ciclo armónico entre distintos elementos productivos y de la naturaleza. (El rastrojo ya no se quemaría, al contrario se aprovecharía mediante la recolección para usarlo en la producción de hongos seta) 



4. E n lo s ocial

Es fuente generadora de empleos.   Es una actividad realizada mayoritariamente por mujeres.  

 5. Nutritivo

Es fuente proveedora de alimentos para el consumo familiar. De fácil y bajo costo para su preparación en el medio rural. Es altamente rico en proteínas y carbohidratos 





6. Medicinal

Es útil para el tratamiento preventivo de enfermedades ya que es rico en vitaminas. 

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Proyecto Producción de hongos setas En suma, los hongos seta (Pleurotus ostreatus), son hoy en día una alternativa real de producción de alimento de alto contenido nutricional, que su preparación como alimento es tan variado y de fácil realización como sea el platillo que el cliente lo prefiera. Los hongos seta, en Chiapas, en la región de los altos y en la zona de influencia del proyecto, cada día tiene una mayor demanda, a partir de que la gente ha identificado en el sus altos aporte a la dieta familiar, es de fácil preparación, o puede igualmente incorporado a la alta concina por los restaurantes de prestigio en las principales ciudades de la región y el estado, Hoy en día, los hongos seta, se comercializan en su totalidad en fresco, en presentaciones de kilogramos, teniendo como principal mercado, el local, es decir, la comunidad donde se produce, a continuación son las comunidades aledañas y en seguida las ciudades o cabeceras municipales con mayor concentración de población, donde se cuenta con servicios de restauran, turismo, entre otros. Es por ello que sin un estudio de mercado de alto rigor metodológico, es posible identificar los principales centros de consumo a donde las socias podrían acudir, en caso de no poder comercializar toda su producción en su comunidad de origen. Por otro lado, una forma de no concentrar grandes volúmenes de producción es, la siembra escalonada, es decir, realizar siembras que permitan una producción constante y que permita ser vendida en los puntos más cercanos al centro de producción. El cultivo de hongos seta, en Chiapas, es, relativamente un producto en expansión, pues aunque culturalmente hay una amplia experiencia en el consumo de hongos silvestres, los hongos seta, apenas cuenta con uno 18 años de haberse iniciado la producción en el estado y apenas unos 5 años de mayor expansión a partir de empezar a recibir financiamiento gubernamental. Por lo tanto y en virtud a que la cantidad de productores y módulos de bunas condiciones es bajo, la competencia es escasa, sus precios han ido a la alza, en virtud a que la población cada día lo demanda más y al haber poca oferta, los precios han pasado de 15 pesos en el año 2000, a 30 pesos en el 2005, a 40 pesos en el 2010 y actualmente un productor puede vender sus hongos seta en un precio de hasta 60 pesos o más, en las principales ciudades del estado, como Comitán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas o hasta en 80 pesos en ciudades como Palenque.

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo (tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente, etc.), cualidades y características (calidad, tamaño, peso, presentación, entre otros). El hongo comestible denominado SETAS, es un producto que tiene demanda por el mercado local comunitario, en comunidades aledañas, en las cabeceras municipales y en el ámbito regional y estatal, es un material vegetativo que garantiza la calidad del producto obtenido. El producto es utilizado, principalmente para su consumo final, pues se comercializa en fresco, listo para ser utilizado en la preparación de alimentos, tanto en los hogares de las familias, como en los restaurantes, cocinas económicas, centro de antojitos, como quesadillas, taquerías, entre otras. Las características del producto son las que se mencionan a continuación. El hongo Pleurotus Ostreatus es, de color blanco a gris pardo-azulado, mide de 6 a 15 cm de diámetro, con una composición de 82.2% de humedad, 20.5% de proteína, 1.9% de grasa, 8.1% de fibra y 8% de cenizas. 12

Proyecto Producción de hongos setas Con la implementación del proyecto se va a ofertar Hongos Seta  (frescos), inicialmente, en bolsa de presentación de un kilogramo cada uno. El cual será comercializado de manera directa a amas de casa de la comunidad, comunidades cercanas, y en las cabeceras municipales de Chilon Chiapas, así como restaurantes y tiendas comerciales, en los mercados públicos, entre otros. En el tratamiento de post-cosecha se aplica un sistema de operaciones y técnicas específicas para su adecuado manejo. En primer lugar, después del corte, en una área de selección se hace un proceso de selección de acuerdo a las características de la demanda del mercado tomando en cuenta altura, el tipo de calidad que requieran para su venta, en cada etapa del proceso de producción se llevara un control de calidad, en la recepción del cultivo, clasificación e inspección de ramos que permita ofrecer un producto con calidad. Los hongos se caracterizan por ser un producto perecedero y altamente delicado en su traslado, por lo que para su conservación necesita ser especialmente tratado tanto física, química y mecánicamente, con la intención de ofertar un producto con calidad.

2.2.-Demanda a).-Indicar las características generales de la demanda a la que dirigirá su producto o servicio: tipo de compradores, donde se ubican y demás información que permita caracterizar la demanda. En virtud a que la producción de hongos seta, no es tan extensa en la región, pues se considera, aun, un cultivo en expansión, el principal mercado, por su cercanía, serán las familias cercanas al centro de producción, en seguida, lo serán las familias y poblaciones cercanas a la comunidad, y en seguida el tercer circulo, serán las cabecera municipales en seguida y de ser necesario se acudirá a los mercados y centrales de abastos, a restaurantes, hoteles, cocinas económicas y centros de elaboración de antojitos, como taquerías, quesadillerias, entre otros. b).-Mencionar tipo de compradores identificados para sus p roductos o servicios .

Produc to (s) o servici o

Compra dores

Ubicaci ón

Periodic idad

% ingresos para el proyecto

Docume nto que sustenta ventas:

Condiciones de pago

Efecti vo Mercado Hongos de frescos Chilon

100 Chilon Chiapas

Trimestr  al

Carta intensión de compra

Crédit o (No. días)

Consign ación

X

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Proyecto Producción de hongos setas c).-Señalar las razones por las que estos compradores consumirán su producto o servicio. La principal razón, es que es un producto comestible de fácil preparación y de alto contenido proteínico, además de ser un producto en alta expansión en su consumo. Los hongos setas, tienen un sin número de recetas y tan variadas como la imaginación del cocinero o ama de casa, de tal forma que no requiere de tantos ingredientes de alta cocina para ser degustados, más que con agua, sal, tomate, epazote y unas tortillas de preferencia de maíz y elaboradas a mano. En el municipio, son poco los módulos de producción de hongos seta, por lo que el grupo de productoras, no tendrán mucha competencia y podrán acomodar sus productos sin ningún conveniente con las familias de esta región. Para lograr captar la atención y demanda de sus compradoras, inicialmente se realizaran demostraciones de platillos, para alentar su consumo, de forma tal que, no se necesario recorrer grandes distancias para vender la producción, salvo cuando el proyecto haya crecido mucho más y los volúmenes de producción sean mucho mayores, lo cual esperamos sea de forma gradual, ordenada y progresiva.

2.3 Oferta a).-Señalar los principales competidores de su proyecto productivo. La producción de hongos seta, es un cultivo en expansión, se produce en su mayoría de manera rustica, en módulos construidos a base de madera o plástico. El modulo que el grupo podrá construir con el financiamiento, permitirá controlar los factores de riesgo y por tanto mayor volumen y calidad de la producción. En la región y en Chiapas, la producción la realizan familias o grupos de productores en zonas rurales, por lo que la competencia es baja, pues cada grupo en lo general vende su producción en las poblaciones cercanas a donde está establecido su módulo y rara vez, cuando su producción es mayor la producción la destinan a las principales ciudades del estado, como Ocosingo o Palenque, entre otras.  Ante lo anterior, solo podemos señalas los principales lugares o ciudades donde se produce, compra o venden los hongos seta.

Nombre Productores del municipio. Productores libres e independientes del municipio.

Producto (s) o servicio (s) Hongos Setas Hongos Setas

Precio de venta

Calidad

Fluctúa entre los $ 40.00 y $ 60.00 por kilogramo. Fluctúa entre $40 y $60 pesos por kilogramo.

Rustico, bajo Rustico, bajo

14

Proyecto Producción de hongos setas b).-Señalarlas razones por las cuales su(s) producto(s) o servicio(s) podrá participar en el mercado y competir con los de los y las competidores citados. Primero porque será un producto de calidad, que en su proceso productivo, cuidara de todos los factores de riesgo para garantizar un buen producto. Porque se trata de un producto en demanda creciente, pues se trata de un alimento de fácil preparación y de mucho aporte nutrimental al cuerpo humano. Porque en la zona donde su ubica la comunidad de Bachajon, no se cuenta con muchos módulos de producción, por lo tanto, nuestra producción podrá ser vendida, principalmente con las familias de las poblaciones del lugar, cercanas al lugar o en las cabeceras municipales, más cercanas.

2.4 Programa de ventas Para la comercialización de los hongos se estima una producción por trimestre asegurando las ventas con los compradores con las cartas de intención de compra. La producción dependerá de las condiciones climáticas que presente la región, en el caso de que el clima no sea favorable la cosecha se prolongara hasta el cuarto mes. Resumen de venta;

Volumen de

4560

4560

4560

4560

4560

4560

4560

4560

4560

4560

producción Kg. Monto de las

$205,200.00 $205,200.00

$205,200.00 $205 ,200.00 $205,200.00

$205,200.00 $205 ,200.00 $205,200.00

$205,200.00 $205 ,200.00

ventas ($)

2.5.-Comercialización a).-Explicar cómo tienen programado vender su producto o servicio. La producción tendrá como mercado principal, a las familias que viven en la comunidad de Bachajon Municipio de Chilon, posteriormente, de enfocar a las comunidades cercanas, posteriormente en una forma de espiral, acudir a las más lejanas, a las cabecera municipales de del Municipio; Ocosingo y posteriormente a San Cristóbal de Las Casas. En el caso de las cabeceras municipales, serán los hoteles, restaurantes, centrales de abasto y mercados públicos, los principales puntos de venta. La venta se realizara principalmente al menudeo, en presentaciones de kilogramo y en fresco. Estratégicamente podremos realizar siembras escalonadas, de tal forma que la producción sea con mayor regularidad.

15

Proyecto Producción de hongos setas 2.5.-Comercialización a).-Describir cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del proyecto productivo.1 La determinación del precio se valora los costos fijos y costos variables, así mismo la mano de obra, insumos y tecnología invertida en el proceso productivo. Es importante tomar en cuenta la política de fluctuaciones de los precios del mercado. El Grupo ofertará el producto tomando en cuenta en general productos de hongos de calidad y conociendo las debilidades de la competencia, por lo cual tomando en cuenta estos parámetros y el precio promedio regional se calcula que el grupo pueda recuperar su inversión a precios mínimos de venta como de $ 45.00 pesos por kilogramo; con la finalidad de ganar clientes. Los precios se podrán mejorar dependiendo del volumen a adquirir y conforme se gane la confianza de los clientes. Memoria de cálculo para determinar precio de venta Determinación del precio Total costos por año Volumen de producción (kg)/año Costo de producción por kg. Margen de util idad Precio de venta / Kg.

60.00%

$ 164,140.00 $ 9,120.00 $ 18.00

año 1 $ 164,140.00 $ 9,120.00 $ 18.00

$ $ $

año 2 164,140.00 9,120.00 18.00

año 3 $ 164,140.00 $ 9,120.00 $ 18.00

$ $ $

año 4 164,140.00 9,120.00 18.00

$

27.00

$

27.00

$

$

45.00

$

45.00

$

año 5 $ 164,140.00 $ 9,120.00 $ 18.00

27.00

$

27.00

$

27.00

$

27.00

45.00

$

45.00

$

45.00

$

45.00

b).- Indicar de qué manera llevará a cabo la comercialización de su producto (s) o servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetería, etc.) El primer canal de distribución en entrega directa a nivel local, el segundo será el micro regional en las comunidades cercanas a la localidad de Bachjon, el tercer canal serán en la cabecera municipal de Chilon, por su cercanía. El grupo de trabajo podrá establecer con los compradores un convenio de compra-venta cuando los volúmenes de producción serán mayores y la periodicidad de la entrega tenga tiempos definidos.

Cabeceras municipales Productoras

1 Anexar

Hoteles Restaurants

Consumidor final

Local Consumidor final

memoria de cálculo de cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s).

16

Proyecto Producción de hongos setas Las socias, se han propuesto inicialmente atender el mercado local, de su propia comunidad y comunidades aledañas, vendiendo en el mismo centro de producción o cuando se hayan establecido relaciones de clientela, podrá entregarse a domicilio. El producto comercializado será el de hongos seta en fresco. Cuando el proyecto haya crecido y su producción sea mayor y requiera de acudir a otros mercados regionales, la entrega y venta podrá hacerse por paquetería o en otra directa, siempre y por ahora entregando producto en fresco.

c) Acciones de promoción y publicidad. El grupo de trabajo realizara demostraciones de platillos y degustación a las familias cercanas al centro de producción, a su vez, podrá participar en exposiciones para presentar diferentes platillos cocinados con Hongos SETA  (dentro y fuera de la localidad), esto con la finalidad de buscar mercados y nuevas oportunidades de negocio. Otras acciones serán la visita y promoción en los restaurantes, mercados municipales, hoteles cercanos a la zona. La estrategia comercial podrá ir variando a partir de buen éxito del proyecto, de mayor volumen de producción y de mayor de manda del mismo.

3.-Aspectos técnicos. (La información debe revelar el conocimiento que se tiene sobre el lugar donde se ubicará el proyecto productivo, el proceso productivo o de prestación del servicio, del tamaño y los requerimientos para llevar a cabo el mismo.)

3.1 Localización. MACRO LOCALIZACIÓN

Se localiza en los límites de las Montañas de Oriente, siendo montañoso el terreno. Sus coordenadas geográficas son 17º 07" ™ N y 92º 17"™ W, su altitud es de 880 msnm. Población: 5 063 hab. (2010) Se encuentra en la Region VI Selva. Limita al norte con Tumbalá, Yajalón, Tila, Salto de Agua y Palenque, al este y al sur con Ocosingo, y al oeste con Sitalá, San Juan Cancuc, Pantelhó y Simojovel de Allende. La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y al comercio, esto se debe a la influencia de la carretera Ocosingo-Palenque-San Cristóbal de Las Casas. La comunidad es una de las más dedicadas al sector terciario.

17

Proyecto Producción de hongos setas



Domicilio específico donde s e desarrollará el proyecto productivo.

La localidad de Bachajón está situado en el Municipio de Chilón (en el Estado de Chiapas). Tiene 4023 habitantes. Bachajón está a 920 metros de altitud. Se localiza en el camino hacia San Jerónimo antes de llegar a Chilon. 

R utas de acceso (A l munic ipio, localidad, terreno o local donde se des arrollará el  proyecto productivo s eñalando las condi ciones que guardan).

Bachajon está comunicado con carretera federal de San Cristóbal de las Casas-OcosingoPalenque por el entroque Temó que se encuentra a 8 km de la localidad. 

 S eñalar los s ervicios dis ponibles entre ellos ag ua, energ ía eléctrica, drenaje, teléfono, internet, etc. y que s on necesarios para el proyec to productivo.

La mayor parte de las personas tienen por lo menos una vivienda donde cabe señalar que la mayor parte de las viviendas tienen instalaciones sanitarias (fosa séptica), y también cuentan con el servicio de energía eléctrica, agua entubada. Cuentan con señal para teléfonos celulares. Sin embargo, para el funcionamiento del proyecto, se cuenta con agua suficiente, la cual proviene de un manantial. 

Señalar las ventajas y las desventajas de la localización del proyecto productivo.

VENTAJAS DESVENTAJAS Servicios públicos básicos para el desarrollo Plagas que entren al módulo y contaminen la del proyecto “acceso adecuado, agua, producción. electricidad, etc.”)

Mayor números de productores de maíz y frijol Falta de sustrato Las vías de comunicación comunican a las Pocos habitantes de la comunidad ciudades 18

Proyecto Producción de hongos setas 

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localización donde se identifique el domicilio del proyecto productivo c on s us límites y colindancias.

3.2 PROCESO PRODUCTIVO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. a).-Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestación del servicio indicando distribución de áreas, tiempos, movimientos, responsables, etc. Una vez puesto en marcha el proyecto, el proceso productivo para la producción de hongo seta se describe de la siguiente manera: Modulo para el cultivo de hongos El módulo es el lugar donde se hace todo el trabajo para cultivar el hongo SETA Pleurotus Ostreatus , el cual puede ser construido con materiales disponibles de la región como paredes de madera, teja de barro o paja, entre otros, así como de materiales de construcción a base de block de concreto y techo de lámina, del cual se espera se construya el presente proyecto. Para que el módulo tenga un funcionamiento óptimo, se sugiere que tenga las siguientes áreas:

A).- Cuarto de siembra o área de trabajo. B).- Cuarto de incubación. C).- Cuarto de producción o fructificación.

19

Proyecto Producción de hongos setas 1).- Preparación del sustrato La selección del sustrato es importante porque es lo que va a alimentar el hongo y a determinar los componentes nutritivos, el sustrato a utilizar puede ser cualquier residuo o subproducto agrícola que se produzca en la región; en este caso se utiliza rastrojo de maíz. La paca de paja se selecciona, eliminando las partes que presenten humedad o estén podridas y se procede a desmenuzar o picar la paja; Se recomienda trozar el sustrato de 2 a 3 cm de tamaño, entre más pequeño y homogéneo sea es mucho mejor, porque facilita su hidratación de manera uniforme, se acomoda mejor en las bolsas y permite un mejor cubrimiento del micelio (en el caso de utilizar olote). Posteriormente esta paja es, colocada en arpillas o costales de plástico.

2).- Esterilización del sustrato (inmersión en agua de cal) La paja previamente enjuagada en una tina, se acomoda en un tambo con capacidad para 250 litros, conforme se va acomodando se le va agregando cal en pequeñas cantidades, un kilogramo en total, de forma homogénea para que el pH sea de entre 6.5 a 7 aproximadamente que es el rango optimo, además con la cal se lleva a cabo el proceso de nixtamalizacion, que consiste en agregar carbonatos de calcio al sustrato en el cual se va a cultivar, que se verá reflejado en las propiedades alimentarías del hongo.

3).- Escurrido de sustrato Para eliminar el exceso de agua se debe colocar el sustrato en una zaranda o en una maya de criba previamente desinfectada, esto debe realizarse en el interior del área de siembra para evitar la contaminación por la presencia de algunos insectos o por el polvo del exterior.  Aclarando que el tiempo de secado varía dependiendo el clima de la región, tamaño y tipo de sustrato empleado, por ejemplo, el tiempo de secado puede ser de 2 a 4 horas cuando el sustrato es pequeño, homogéneo y con un clima cálido.

4).- Cultivo e Inoculación del Substrato La siembra es la fase más importante ya que en esta se mezclan el micelio (semilla) con la paja (sustrato) que va a servirle como medio de desarrollo. Para lo cual, las arpillas con la paja pasteurizada se saca del tambo, se pone a escurrir toda el agua sobrante y se deja enfriar un poco. En un área cerrada, completamente limpia y bien iluminada se procede a la inoculación del substrato, para ello los productores participantes deberán de tener las manos completamente limpias o usar guantes, utilizar tapabocas y hablar lo mínimo en el transcurso de esta actividad. En una mesa completamente limpia se vacía la paja pasteurizada, se mete en bolsas de plástico de medidas de 40x60 cm, depositando una capa de paja y una capa de la semilla del hongo usando un máximo de 200 g de semilla de hongo por bolsa. El micelio ya está listo para cultivar, en bolsas de polietileno para 30 litros iniciamos el cultivo depositando estratos de paja de aproximadamente 10 cm. de espesor y 100 gramos de micelio esparcido en el interior de la bolsa así sucesivamente hasta que se haya llenado para posteriormente atar la bolsa con un cordel. Se debe de procurar no pisar la paja, porque se contamina.

20

Proyecto Producción de hongos setas Inmediatamente después de llenar la bolsa se cierra la misma y se le pone su identificación, que contiene la fecha de inoculación del cultivo y la variedad de hongo cultivado, posteriormente se les van a hacer 6 orificios a cada bolsa repartidos en toda la bolsa, con un alfiler para permitir que salgan los gases como el bióxido de carbono, producto d la actividad bioquímica que se ha iniciado con el micelio en contacto con la paja, es un detalle muy sencillo pero si no se hace el cultivo va a morir irremediablemente. Los orificios pueden ser más grandes pero se corre el riesgo de que se contamine el cultivo, también por esos mismos orificios va a iniciar el brote de hongos cuando tenga que darse. Esta actividad se puede comparar con la acción de sembrar alguna semilla o planta en el suelo; ya que hongo invadirá todo el substrato hasta llenarlo y luego procederá a fructificar.

5).- Periodo de incubación Por último se deposita en el lugar en el cual va a reposar durante toda su vida útil y se deposita de manera individual evitando que este en contacto directo con el piso, las bolsas ya incubadas se pueden colocar en cajas de cartón, madera, de unicel o estantes. También puede estar colgado del techo en la modalidad de chorizo o en brochetas, ensartado de a tres bolsas por brocheta, dichas brochetas son de varilla. Los cultivos deben de ser escalonados dos o tres días cuando menos para que no se de la producción junta, en lugares cerrados y obscuros, por espacio de 15 a 20 días, hasta que aparezcan los primordios de los hongos. Durante este periodo de tiempo la semilla del hongo se desarrolla invadiendo la paja poco a poco, tornándose esta de color blanquecino, hasta que toda la paja termina completamente blanca, e inicia la formación de los primordios de los hongos, siendo estos el lugar donde saldrán las setas. Este es el momento preciso en el cual deberán de pasarse al área de fructificación.

6).-Fructificación Las bolsas se trasladan a un área completamente cerrada, con iluminación tenue, libre de insectos y con agua disponible (toma de agua potable, pozo, nacimiento de agua, etc.) En esta área que puede hacer una estantería, para depositar o amarrar las bolsas. En el caso de utilizar mesas para el proceso de fructificación se quita toda la bolsa de plástico; si se van a amarrar las bolsas sólo se rompe la bolsa de plástico donde está el primordio del hongo. En ambos casos se debe de tener mucho cuidado para evitar dañar o tirar el primordio del hongo, porque al suceder esto se pierde toda la posibilidad de cosechar. Esta área debe de estar húmeda, para la cual hay que regar frecuentemente; en la temporada de primavera; el riego será mínimo cuando se establezca la temporada de lluvias.

Control de temperatura, humedad relativa y cantidad de luz. Cuando se cultiva hongo seta, el control de estos parámetros climáticos es fundamental. El rango de temperatura optimo es de 18  – 26 ºC, para mantener este rango de temperatura se hace necesario un termómetro en el interior del espacio en el cual reposa el cultivo, para hacer periódicamente la lectura y así tomar las medidas necesarias. Si la lectura es arriba de 26 ºC se riega agua al piso y se abren las ventilas, incluyendo la puerta hasta regular la temperatura... Si la temperatura anda por debajo de 18 ºC se cierran las ventilas para que no escape la temperatura y se mantiene así el tiempo que sea necesario para tratar de regular la te mperatura para el buen desarrollo y crecimiento de los hongos. 21

Proyecto Producción de hongos setas La humedad relativa es la cantidad de humedad que existiría en la atmósfera si esta estuviera saturada y se mide en porcentaje con un higrómetro. El rango de humedad relativa óptima es de entre 60  – 90 %. Si en la lectura está arriba de 90% en el interior del espacio de cultivo se ventila el espacio para que se mezcle el aire del interior y exterior y se regule la humedad relativa por debajo de 90 %, de lo contrario dicen los productores, el cultivo se aguachirna y morirán los carpoforos. Si la humedad relativa anda por debajo del 60 % en el interior del espacio de cultivo, se cierra el espacio y se riega agua al piso para aumentar el porcentaje de humedad relativa, si ya hay hongos se riegan manualmente con atomizador, de lo contrario se van a estriar o cuartear. Para estos cultivos se requiere de un ambiente en penumbra, a 100 luxes para que el hongo sea de primera, a esa cantidad de luxes el hongo crece con una turgencia y coloración muy delicada. Para que nos demos una mediana idea de lo que son los luxes, a plena luz del día se tienen 2000 luxes y se miden con un luxó metro. Se puede lograr la penumbra colocando cortinas o pegando cartón en puertas y ventilas. De no tomarse en cuenta este parámetro, las fructificaciones van a crecer correosas y descoloridas, depreciándose su valor en perjuicio del productor. El acondicionamiento del espacio se hace desde un principio.

7).- Producción Después de estar en periodo de tiempo de 7 a 10 días en el área de fructificación, el hongo (el píleo o sombrero) se ha desarrollado completamente existiendo racimos de hongos u hongos en forma individual; en ambos casas el sombrero debe de estar lo más plano posible para proceder a cosechar, si el sombrero tiene un posición convexa; el tiempo de cosecha se está pasando.

8).-Cosecha La cosecha se da entre los 30 y 35 días, después de haber sembrado, la mejor talla para comercializar el hongo seta, es de entre 10 y 14 cm. de tamaño es cuando se puede aprovechar el hongo por completo. A veces hay matas que pueden crecer hasta 25 o más cms Pero resultan muy correosas y no se puede aprovechar por completo el pie del hongo, muy grandes las matas no las acepta bien la gente, además no se conservan por mucho tiempo, en general se devalúan y el sustrato se acaba más rápido y en lugar de esperar tres cosechas solo serán escasas dos. Si el tamaño del hongo es menor a 10 cms el hongo será muy tierno y se van a requerir muchas matas de hongo para completar un kilogramo resultando incosteable. Para realizar la cosecha lo más conveniente es u tilizar un cuchillo filoso y cortar el hongo lo más cerca posible a la paca de paja, para evitar tejido susceptible de pudrirse y contaminar toda el área de fructificación. Es recomendable manejar con el mejor cuidado a los hongos para evitar roturas, deterioros, etc., con objeto de que al momento de comercializarlos sean más fácilmente aceptados, los hongos se irán colocando en bolsas de a kilogramo para su venta

22

Proyecto Producción de hongos setas b).-Indicar los parámetros técnicos de producción (rendimiento por hectárea, por animal, conversión de materia prima o insumos a productos o servicios terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas paramétricas, coeficientes técnicos de rendimiento). PARAMETRO TECNICO Pasteles por kg. de sem illa de micelio Produccion de hongos setas en Kg. por pasteles Rendimiento de hongo en kg. por kg. de semilla de micelio Siembra por ciclo Kg. de semilla de micelio Numero de pas teles por ciclo Producción por ciclo Kg.

4 2 8 300 1200 2400

Mermas 5%

120

Producción por año Kg.

2280

No. de ciclos por año

4

Produccion total Kg.

9120

c).-Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental, buenas prácticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo. El principal cuidado sobre el cultivo es prevenir la propagación e introducción de plagas y enfermedades a las zonas donde por primera vez se instalarán los cultivos, en este aspecto, no se prevé ningún tipo de riesgo del proyecto al medio ambiente, sin embargo se trabajaran con los desechos orgánicos de la producción los cuales se incorporaran a las parcelas vecinas lo cual vienen a enriquecer el suelo, esto se refleja en la atención y mucho cuidado, respetando las normas ambientales. NOM-010-RECNAT-1996, que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos comestibles

d).-Indicar la forma en que la ejecución del proyecto productivo pudiera afectar los recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, así como las medidas que se implementarán para evitar/minimizar dicha afectación o mejorar el medioambiente. Mediante el cultivo tradicional (maíz o frijol) resultara el sustrato mismo que anteriormente al final de la cosecha se quemaba para volver a cosechar, ahora ese mecanismo cambiara, porque ese sustrato será utilizado para el cultivo de Hongos SETA, y el resultado final de este (desechos de la producción de hongos) serán utilizados como abono orgánico para mejorar las propiedades del suelo. La generación permanente de materia orgánica en el módulo, mejorará la estructura del suelo de las parcelas del alrededor de la localidad.

23

Proyecto Producción de hongos setas En este caso se cuenta con uno de los recursos naturales importantes como es el agua en donde se cuenta con grandes extensiones por lo que la localidad se encuentra muy cercana del rio el vertedor donde se cuidara muy responsablemente este recurso importante. Las estrategias de sustentabilidad que se pretende implementar es la siguiente: No se presentan desechos importantes, los envases de insumos se reciclaran y canalizaran a centros de recepción, orgánicos para no generar ningún impacto negativo al medio ambiente, la generación permanente de materia orgánica será fundamental para, enriquecer la estructura del suelo de las parcelas aledañas.

e).-Señalar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestación de servicio (s), así como para realizar otras actividades como la Administración o la Comercialización, precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitación o asistencia técnica, indicar cómo accederán a ésta (La están solicitando al INAES o la obtendrán por otra vía). El grupo social requieren conocimientos técnicos especializados sobre el manejo del cultivo de hongo setas y administración de recursos económicos; por lo cual dentro del proyecto se contemplan los siguientes: Los conceptos diferidos incluyen, capacitación para el man ejo cultivo de hongos setas y administración; también se considera la asistencia técnica durante un ciclo productivo el cual se están solicitando a  INAES (Instituto Nacional de La Económica Social.)

f).-Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra. Las materias primas necesarias para el desarrollo del proyecto, así como sus posibles proveedores se establecen en los cuadros siguientes: MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, SERVICIOS, MANO DE OBRA Semilla micelio Sustrato Bolsas de plástico de 40x60 Alcohol 75 grados Plástico negro de 6 m. De Cloro Cofias Cubre boca Cal hidra 25 kg Manejo del cultivo Vendedor Administración

UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

Kg. Paca Kg. Caja Kg. Caja Paq Paq Bulto Jornal Salario Servicio

$300.00 $150.00 $20.00 $4.00 $8.00 $1.00 $1.00 $4.00 $10.00 $45.00 $10.00 $1.00

COSTO UNITARIO $55.00 $80.00 $65.00 $450.00 $70.00 $250.00 $275.00 $250.00 $65.00 $100.00 $200.00 $200.00

COSTO TOTAL $16,500.00 $12,000.00 $1,300.00 $1,800.00 $560.00 $250.00 $275.00 $1,000.00 $650.00 $4,500.00 $2,000.00 $200.00

PROVEEDOR (ES) CONSIDERADO (S)

 AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR  AGROFLOR GRUPO GRUPO CONTADOR

TOTAL

PERIODICIDAD DE ABASTO Trimestral

Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Diario Mensual Anual

*Si los datos varían en el horizonte del proyecto, elaborar cuadros con las proyecciones anuales. 24

Proyecto Producción de hongos setas 3.3 Tamaño a).-Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qué medida se utilizará, expresándola tanto en volumen como en porcentaje.

Modulo de producción de 140 m2 Modulo de producción de 140 m2

1200 pasteles 300 kg. semilla

1200 pasteles 300 kg. semilla

100% 100%

Se ha proyectado una capacidad de hasta 1200 pasteles por cada ciclo con una producción de 4 ciclos al año obteniendo 2280 kg por cada ciclo (cada 3 meses), donde el total de producción por año es de 3200 kg.

b).-En caso de variaciones anuales, precisarlas y señalarlas los criterios que sustentan las mismas. La producción de hongos setas no contempla variaciones anuales, ya que desde el primer ciclo, el modulo se utilizara al 100 % de su capacidad instalada.

3.4 Características Especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad2

 

 



Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos: En el entorno físico (rampas):  Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura en su proyecto (sanitarios, barras guías, barandales): Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo, etc.)  Adaptaciones o ayudas técnicas para desarrollar las tareas del proyecto (señalizaciones de acuerdo a las características de la población, tecnología de la información, etc.)  Accesibilidad en cuanto a la información y comunicación de acuerdo a los integrantes del  proyecto.

No aplica.

2

Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo pro testa de decir verdad para mujeres en situación de violencia.

25

Proyecto Producción de hongos setas 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y Programa de ministraciones solicitadas al INAES. a) Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.).

ACTIVIDADES Aprobación del Recurso Construcción del módulo de producción de Hongos setas Compra de materiales e insumos Capacitación Puesta en marcha (Ejecución del Proyecto) Asistencia técnica Cosecha

1

2

3

4

5

MESES 6 7 8

9

10

11

12

X X

X

X X X X X X

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES. El número, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deberá ser congruente con los conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecución del proyecto productivo (construcción de infraestructura, adquisiciones, instalación de maquinaria, servicios, contrataciones, capacitación, capital de trabajo, etc.). 3

No. de ministración 1

Fecha propuesta Septiembre

Monto solicitado $ 315,106.00

2

Octubre

$ 84,335.00

Destino del recurso (conceptos) Inversión fija: Construcción del Módulo, Sistema de riego, Picadora de forraje de gasolina, Bascula 10 kg, Estantes metálico de 1 m.x 0.40 x 2. 20 m. 4 entrepaños, Tambo de 200 litros plástico, Mesa de plástico 2 m x0.90 cm, Mesa escurridora 1.5 m x0.90 cm, Cuchillos, Escoba,  Atomizadores, Canastos de plástico, Franela, Botas de plástico Inversión diferida:  Capacitación y  Asistencia técnica Capital de trabajo: Semilla micelio, Sustrato, Bolsas de plástico de 40x60 cm.  Alcohol 75 grados, Plástico negro de 6 m. De ancho, Cloro, Cofias, Cubre boca y Cal hidra 25 kg.

TOTAL

$ $399,441.00

3

De considerarlo, el INAES podrá hacer modificaciones a la propuesta del Programa de mini straciones solicitadas.

26

Proyecto Producción de hongos setas

4.-Aspectos organizativos y sociales 4.1

Indicar de manera general, la forma de organización y funcionamiento.   

Incluir el Organigrama por áreas. Especificar número de personas por puesto. Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los

 puestos.

Puesto Presidenta

N° de personas 1

Suplente

1

Tesorera

1

socia

2

Socia

1

Funciones y responsabilidades Supervisar que todas las actividades se lleven a cabo en tiempo y forma cumplir con las metas y objetivos del proyecto. Participar en el proceso de producción y comercialización de los hongos seta. Realizar la supervisión en cuanto al volumen y calidad de la producción y apoyo a la comercialización. Participar en el proceso de producción y comercialización de los hongos seta Realizar las actividades de manejo de administración de los costos e ingresos y reparto de utilidades. Participar en el proceso de producción y comercialización de los hongos seta Realizar el proceso de producción manejo de cosecha selección y empaque. Participar en el proceso de comercialización del producto. Realizar el proceso de producción manejo de cosecha selección y empaque. Participar en el proceso de comercialización del producto.

El organigrama se muestra de la siguiente manera, porque responde a las reglas de operación del INAES, y son los cargos que cada una de las socias tiene en la estructura de gestión. Sin embargo, en el proceso operativo, todas participaran en el proceso productivo, en la parte de la comercialización, manteniéndose los cargos de presidenta y tesorera, como las principales administradoras responsables del proyecto.

27

Proyecto Producción de hongos setas GRUPO SAN MIGUEL (6 SOCIAS)

PRESIDENTE

SECRETARIA

ADMINISTRADORA

3 SOCIA

4.2.





En caso de proyectos productivos de población en condiciones de vulnerabilidad Identificar los obstáculos o limitaciones actuales en la participación de las mujeres o grupos en situación de vulnerabilidad, para participar en su proyecto. En su caso, señalar las medidas o previsiones que se tomaran para atenuar o erradicar los obstáculos y limitaciones de las mujeres y/o grupos vulnerables en su proyecto. Señalar las medidas que atenderán de forma gradual las necesidades sociales de los socios.

No se identifican en este grupo condiciones de vulnerabilidad, aun cuando se trata de mujeres, el grupo ha demostrado capacidad, ganas de emprender, ha participado en los proceso de capacitación y giras de intercambio de experiencias, con mucho entusiasmo y ha demostrado sobre la marcha que tiene suficiente liderazgo y toma de decisiones. No significa que no atiendan y no participen los esposos, sin embargo, la participación de estos se limita a garantizar las condiciones para que cuando el proyecto se ejecute, no tenga obstáculos, cosa que los mismo esposos lo han demostrado.

4.3

Prácticas a desarrollar por parte del OSSE



Cómo se realizará la distribución de los beneficios entre los socios o integrantes del

OSSE.

Como parte del proceso de incubación del cual es grupo fue participante, han decidido dividir los recursos que procedan de la venta de hongos seta en los siguientes apartados:   

10 % para la capitalización 20 % para reinversión. 15 % para la creación de una caja de ahorro. 28

Proyecto Producción de hongos setas 55 % para reparto de utilidades. Esto con la finalidad de crear nuevas formas de ampliar o mejorar la producción. 



C ómo s e tomarán las decis iones al interior del OS S E .

El grupo buscara en lo posible una participación más horizontal, en la cual cada una de las socias, pueda ir generando capacidades distintas, de tal forma que el proceso de dirección y administración podrá ser rotativo, con el fin de que todas puedan tener los conocimientos y experiencias en todas las fases tanto del proceso de producción como de comercialización. Según sus funciones de acuerdo al organigrama, será por eslabones, desde la supervisión sobre todas las actividades que lleven a cabo para iniciar la puesta en marcha, para cumplir cada uno de los objetivos y metas de producción, aunados a la supervisión del volumen y la calidad para asegurar la sanidad, la selección y cosecha, empaque, embalaje y distribución del producto, además del manejo de la administración de costos e ingresos como el reparto de todas las utilidades una vez llevado cada ciclo de producción. Qué otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio de los  s oci os o integ rantes , s us familias y/o s u comunidad (P rog ramas de s alud, educación, comercio jus to, etc.).



 A partir del proyecto de producción de hongos seta, se pretende establecer un módulo de lombricomposta, el cual reciba los pasteles utilizados, y previamente pasados por un p roceso de composteo, del módulo de lombricomposta se obtendrá el ácido húmico y el humus, los cuales servirán para el establecimiento de huertos de hortalizas, producción que permitirá tener otros productos alimenticios para las socias y sus familias. Parte de las acciones a desarrollar será mantener la unificación del grupo social e ir consolidando la realización de los eslabones de la cadena productiva para disminuir el alto grado de participación de los intermediarios.  Así mismo ir incrementando la infraestructura productiva para asegurar y aprovechar el recurso natural como humano. Teniendo una estrategia de penetración en el mercado basada en la certeza de un producto con calidad y considerando que ello propicie la conservación de clientes mediante la generación de confianza por la calidad del producto.

5.-Acciones o servicios complementarios (Mencionar qué requerimientos de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha u otra inversión diferida para el proyecto productivo consideró en su solicitud de apoyo, de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA , justificar la necesidad de cada uno de ellos.4 )

El programa de Capacitación   se requiere para fortalecer aspecto productivo del proyecto. En cuanto a la  A s is tencia Técnic a  del proceso productivo, fortalecerá el conocimiento sobre el manejo del cultivo de hongos setas, durante un ciclo de producción;

4

 Anexar programa de trabajo de cada uno, que indique temática, metodología, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s) solicitado(s).

29

Proyecto Producción de hongos setas a).- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEMATICA

METODOLOGIA

1.-Desinfección de sustrato 2.- Siembra del micelio 3.-Proceso de incubación, fructificación y cosecha. 4.-Control de plagas y enfermedades 5.- Acondicionamiento del módulo para la instalación de los pasteles. 6.- Desinfección de sustrato 7.- Siembra del micelio TOTAL

TIEMPOS

ACTIVIDADES

COSTOS

Teoría Teoría Teoría

2:00 hrs 2:00 hrs 2:00 hrs

Exposición Exposición Exposición

$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Teoría Practico

2:00 hrs 2:00 hrs.

Practico

3 hrs.

Practico

3:00 hrs. 16:00 hrs.

Exposición $ 3,000.00 Acondicionamiento $ 3,000.00 del modulo Desinfección de $ 4,000.00 sustrato Siembra de micelio $ 4,000.00

$ 20,000.00

b).- ASISTENCIA TECNICA TEMATICA

METODOLOGIA

TIEMPOS

ACTIVIDADES

COSTOS

1.- Desinfección de sustrato 2.- Siembra del micelio 3.- Perforación de las bolsas de pasteles y verificación 4.- Verificación de los pasteles y germinación de los hongos 5.- Identificación de pasteles contaminados 6.- Identificación de plagas y enfermedades TOTAL

Practico Practico Practico

8:00 hrs. 8:00 hrs. Segunda semana

Desinfección de sustrato Siembra de micelio Revisión de pasteles

$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

Practico

Tercera semana

Revisión de pasteles

$ 5,000.00

Practico

Cuarta semana

Revisión de pasteles

$ 5,000.00

Practico

Quinta semana

Cosecha

$ 5,000.00

$ 30,000.00

Indicar qué resultados o cambios prácticos s e esperan al concluir los procesos de capacitación, asistencia técnica, etc.

Se considera mejorar los procesos de producción con mejores estándares de calidad, fortalecer todos los en cada uno de los ciclos. Permitir y hacer alianzas de comercialización que hagan más fuertes los eslabones productivos, así como adoptar mejores políticas de mercado en relación a la compra-venta. Indicar las instancias o prestadores de servicio  5 que les brindarán o pudieran brindar los s ervicios , así como las razones por las que se elig ieron.

Concepto

Necesidad

Resultados

Prestadores de Servicio AGROFLOR INTEGRAL R.F.C. FOMN561110UP9 CEL:9671217905 AGROFLOR INTEGRAL R.F.C. FOMN561110UP9 CEL:9671217905

Capacitación para el manejo de hongos

Fortalecer el aspecto organizativo y productivo

Mejorar la producción y calidad para mejorar los pecios.

 Asistencia técnica

Conocer las técnicas más adecuadas para el manejo

Obtener una producción con calidad.

5

En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currículo vitae de cada uno de ellos.

30

Proyecto Producción de hongos setas 6.-Aspectos financieros 6.1.- Programa de inversión (Inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre específico). CONCEPTOS

UNIDAD

CANT

COSTO UNITARIO

ACTIVO FIJO Construcción del Modulo Sistema de riego Picadora de forraje de gasolina Bascula 10 kg Estantes metálico de 1 m .x 0.40 x 2. 20 m. 4 entrepaños Tambo de 200 litros plástico Mesa de plástico 2 m x0.90 cm Mesa escurridora 1.5 m x0.90 cm Cuchillos Escoba  Atomizadores Canastos de plástico Franela Botas de plástico

315,106.00

Modulo Modulo Pieza Pieza

1 1 1 1

$ 214,000.00 $ 35,100.00 $ 10,500.00 $ 1,500.00

Piezas

22

$

Piezas Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Piezas Piezas Piezas

4 1 1 3 1 3 4 3 2

$ $ $ $ $ $ $ $ $

1 1

$ $

Kg. Paca Kg. Caja Kg. Caja Paq Paq Bulto Jornal Salario Servicio

GRUPO

315,106.00

-

TOTAL 315,106.00

2,120.00 $ 46,640.00

$

46,640.00

$

46,640.00

650.00 1,400.00 1,800.00 57.00 40.00 70.00 120.00 35.00 280.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,600.00 1,400.00 1,800.00 171.00 40.00 210.00 480.00 105.00 560.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,600.00 1,400.00 1,800.00 171.00 40.00 210.00 480.00 105.00 560.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2,600.00 1,400.00 1,800.00 171.00 40.00 210.00 480.00 105.00 560.00

20,000.00 $ 20,000.00 30,000.00 $ 30,000.00

41,035.00

$300.00 $ $150.00 $ $ 20.00 $ $ 4.00 $ $ 8.00 $ $ 1.00 $ $ 1.00 $ $ 4.00 $ $ 10.00 $ $ 45.00 $ $ 10.00 $ $ 1.00 $

INAES

$ 214,000.00 $ 35,100.00 $ 10,500.00 $ 1,500.00

CAPITAL DE TRABAJO Semilla micelio Sustrato Bolsas de plástico de 40x60 cm.  Alcohol 75 grados Plástico negro de 6 m. De ancho Cloro Cofias Cubre boca Cal hidra 25 kg Manejo del cultivo Vendedor  Administracion

$ 214,000.00 $ 35,100.00 $ 10,500.00 $ 1,500.00

50,000.00

Servicio Servicio

% INAES 78.89

$ 214,000.00 $ 35,100.00 $ 10,500.00 $ 1,500.00

ACTIVO DIFERIDO Capacitación  Asistencia técnica

MONTOS

55.00 80.00 65.00 450.00 70.00 250.00 275.00 250.00 65.00 100.00 200.00 200.00

TOTAL

$ 16,500.00 $ 12,000.00 $ 1,300.00 $ 1,800.00 $ 560.00 $ 250.00 $ 275.00 $ 1,000.00 $ 650.00 $ 4,500.00 $ 2,000.00 $ 200.00

$ 406,141.00

12.52 $ $

50,000.00

5.01 $ 7.51 $

8.60

20,000.00 30,000.00

0.00 $

34,335.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $

50,000.00 -

$ $

6,700.00

16,500.00 12,000.00 1,300.00 1,800.00 560.00 250.00 275.00 1,000.00 650.00 $ $ $

20,000.00 30,000.00

41,035.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,500.00 $ 2,000.00 $ 200.00 $

16,500.00 12,000.00 1,300.00 1,800.00 560.00 250.00 275.00 1,000.00 650.00 4,500.00 2,000.00 200.00

$100.00 $ 399,441.00 $ 6,700.00 $ 406,141.00

6.2.- Activos disponibles Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo, precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si está disponible y a nombre de quién está. Indicar cantidad y características. Tipo de bien

Condicio nes de uso

Disponibi lidad inmediat a (si / no)

Terre no

Bueno

Si

Propiedad (A nombre de quién está)

Cantidad

Características (Capacidad, dimensiones, material de construcción, etc. según aplique)

Contrato u otro documento que asegure su uso* Si

No

Monto del arrendamiento ($)

X

31

Proyecto Producción de hongos setas *En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá anexar copia. De pertenecer al OS S E , deberá anexar copi a de la es critura, factura o documento que c ompruebe la propiedad 6.

6.3.- Flujo de efectivo Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo. CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL

AÑO 0

AÑO 1 410, 400. 00

AÑO 2 410,400.00

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

410,400.00 410, 400.00 410, 400.00 107,000.00

410, 400. 00

410,400.00

410,400.00 410, 400.00 517, 400.00

50,150.20

50,150.20

155, 340. 00

155,340.00

155,340.00 155, 340.00 155, 340.00

205, 490. 20

205,490.20

205,490.20 205, 490.20 205, 490.20

399,441.00 204,909.80

204,909.80

204,909.80 204,909.80 311,909.80

50,150.20

50,150.20

50,150.20

315,106.00 50,000.00 34,335.00

El flujo de efectivo explica las variaciones producidas, ocurridas en el resto de los rubros propios. Detalla la evolución del efectivo generado por el grupo social mediante sus operaciones ordinarias y extraordinarias durante un periodo determinado, así como la participación de otras fuentes y detalla en qué se utilizó toda esa gama de efectivo. Para el caso de este proyecto se puede apreciar que al primer año se está haciendo una inversión en los rubros de compra de activos fijos y de aportación en mano de obra por el grupo social, por ello se observa que el primer año, por el peso de los activos invertidos, los ingresos obtenidos al final no son óptimos y tampoco permite la amortización ni reinversión para el mejoramiento de la infraestructura productiva pero a partir del tercer año hay un crecimiento de los ingresos hacia adelante o positivo, por lo que no solo permite la amortización de los activos sino también distribuir las utilidades y en el mediano plazo poder realizar reinversiones que permitan mejorar e incrementar las instalaciones productivas para el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y humanos.

6.4 Indicadores

6 Anexar

copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del

o los activos que se utilizarán en el proyecto productivo.

32

Proyecto Producción de hongos setas a) Punto de Equilibrio. CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

410,400.00

410,400.00

410,400.00

410,400.00

410,400.00

50,150.20

50,150.20

50,150.20

50,150.20

50,150.20

155,340.00

155,340.00

155,340.00

155,340.00

155,340.00

205,490.20

205,490.20

205,490.20

205,490.20

205,490.20

80,693.34 19.66%

80,693.34 19.66%

80,693.34 19.66%

80,693.34 19.66%

80,693.34 19.66%

FORMULA A PLICADA AL P UNTO DE EQULIBRIO EN INGRESOS

FORMULA APLICADA AL PUNTO DE EQULIBRIO EN PORCENTAJE

PE%=

CF

PE=

Pe/PQ

x 100

1-CV/P Q DONDE:

CF= COSTOS FIJOS

DONDE:

Pe$ = PUNTO DE EQUILIBRIO

CV= COSTOS VARIABLES

PQ= INGRESOS TOTALES

PQ= INGRESOS TOTALES

INTERPRETACION Este analisis financiero del Punto de Equilibrio tanto en porcentaje como en efectivo nos indica que los costos totales se cubren cuando las ventas alcancen

19.66%

o hasta

$

80,693.34  pesos en efectivo.

Este analisis financiero del Punto de Equilibrio tanto en porcentaje como en efectivo nos indica que los costos totales se cubren cuando las ventas alcancen 26.80% o hasta $ 43,871.04 pesos en efectivo.

b) Relación beneficio/costo. T A S A D E A C T UA L I Z A C I ON  

AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

INGRESOS TOTALES

10%

COSTOS TOTALES

FLUJO DE EFECTIVO

0.00 410,400.00 410,400.00 410,400.00 410,400.00 410,400.00

399,441.00 205,490.20 205,490.20 205,490.20 205,490.20 205,490.20

-399,441.00 204,909.80 204,909.80 204,909.80 204,909.80 311,909.80

2,052,000.00

1,426,892.00

732,108.00

VAN =

$443,766.94

TASA (1+t)-n 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209

B/C =

INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS

373,090.91 339,173.55 308,339.59 280,308.72 254,826.11

404,341.00 216,653.03 196,957.30 179,052.09 162,774.63 147,976.93

1,555,738.89

1,307,754.98

1.19

33

Proyecto Producción de hongos setas a).-Valor Actual Neto. 10%

T A S A D E A C T UA L I Z A C I ON  

AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

INGRESOS TOTALES

COSTOS TOTALES

FLUJO DE EFECTIVO

TASA (1+t)-n

0.00 410,400.00 410,400.00 410,400.00 410,400.00 410,400.00

399,441.00 205,490.20 205,490.20 205,490.20 205,490.20 205,490.20

-399,441.00 204,909.80 204,909.80 204,909.80 204,909.80 311,909.80

2,052,000.00

1,426,892.00

732,108.00

VAN =

$443,766.94

INGRESOS ACTUALIZADOS

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209

EGRESOS ACTUALIZADOS

373,090.91 339,173.55 308,339.59 280,308.72 254,826.11

404,341.00 216,653.03 196,957.30 179,052.09 162,774.63 147,976.93

1,555,738.89

1,307,754.98

B/C =

1.19

b).-Tasa Interna de Retorno. AÑO 0 1 2 3 4 5 TOTAL

FLUJO DE EFECTIVO

 TASA TASA FLUJO DE FLUJO DE DE DESCUENTO EFECTIVO DE DESCUENTO EFECTIVO 10% 20% ACTUALIZAD ACTUALIZADO

-404,341.00 145,693.67 145,693.67 145,693.67 145,693.67 248,693.67

1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209

-404,341.00 132,448.79 120,407.99 109,461.81 99,510.73 154,419.20

1.0000 0.8333 0.6944 0.5787 0.4823 0.4019

211,907.52

-404,341.00 121,411.39 101,176.16 84,313.46 70,261.22 99,944.41

72,765.64

TIR =

25.23%

CRITERIO DE DECISIÓN El proyecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada, con los indicadores presentados, la VAN mayor a cero significa que el proyecto-tendrá recuperación, las utilidades y ganancias se tendrá al final de los 5 años una ganancia extra , un excedente económico $443,766.94 pesos; la Relación Beneficio costo es mayor a 1, lo que significa que por cada invertido se va a recuperar y se tendrá centavos invertido y por ultimo la TIR de

25.23%

0.19

centavos por cada peso

mayor que la tasa de evaluacion lo que

indica la vi abilidad Financiera.

34

Proyecto Producción de hongos setas

7.-Análisis FODA y plan de desarrollo futuro del proyecto productivo. a).-Análisis FODA  A partir de reconocer el entorno económicos, social y productivo, para la puesta en marcha del proyecto de producción de hongos seta, y como parte de un proceso de discusión y análisis entre los distintos grupos participantes en esta iniciativa, se han definido los siguientes elementos que interfieren de manera positiva o negativa en su realización.

Fortalezas

Debilidades D1-La alta dependencia de las F1- Mujeres, con ganas de emprender un mujeres a la determinación de los negocio a partir de la producción de hongos hombres a decidir por el proyecto. seta. D2- El paternalismo arraigado en las F2  –Mujeres dispuestos a capacitarse y comunidades que impidan que las aprender los procesos de comercialización mujeres participen tanto en las para el fortalecimiento del proyecto capacitaciones F3  – Mujeres dispuestas a asistir y participar D3- La dependencia de las mujeres en procesos de capacitación, asistencia del suministro de materiales básicos técnica. como el sustrato, por parte de los maridos. Oportunidades Amenazas  A1- Que prevalezca la actitud O1- Vivir en el medio rural, donde se cultivan machista de los hombres y eviten que otros productos como maíz y frijol, las mujeres puedan operar y poner en necesarios para disponer de sustrato para la marcha el proyecto de producción de producción de hongos seta. hongos seta. O2-La producción de hongos seta, cada día,  A2- Que la producción de hongos cobra mayor importancia y por lo tanto mayor seta, sea muy grande y no haya demanda para su consumo, por los aportes mercados para su venta, o sus nutricionales a la alimentación familiar. precios sean muy bajos. O3- La existencia en distintos ámbitos de  A3- Que las instituciones financieras y una demanda creciente de los hongos seta, promotoras del sector social por lo que su producción y venta están economía y del desarrollo rural, garantizadas desde la misma comunidad, las reduzcan sus presupuestos y no microregiones, el municipio o ciudades consideren a la producción de hongos estratégicas y mayor turismo. seta, como un proyecto elegible para su autorización.

35