-1-
Tabla de contenido
2
INTRODUCCIÓN ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 2.1
Certificaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 6 -
2.1.1
ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de Calidad ----------------------------------------- - 7 -
2.1.2
ISO 22000: 2005 Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria ----------------------- - 7 -
2.1.3
Certificado del Matadero Avícola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -
2.2
Misión --------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -
2.3
Visión ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -
2.4
Valores -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 8 -
2.5
Descripción de los productos ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -
3
JUSTIFICACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -
4
OBJETIVO --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 4.1
5
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -
ALCANCE GENERAL DEL DIAGNÓSTICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 14 5.1
DIAGRAMA DE PARETO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 14 -
5.1.1 5.2
DIAGRAMA ISHIKAWA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -
5.2.1
6
Conclusiones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -
Conclusiones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ---------------------------------------------------------------- - 16 6.1
Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 17 -
7
MANUAL DE CALIDAD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -
8
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -
9
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 -
9.1
Compromiso de la Dirección ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -
9.2
Enfoque al cliente ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 20 -
9.3
Política de la calidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 20 -
9.4
Planificación de la Calidad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -
9.4.1
Objetivos de la Calidad ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -
9.4.2
Planificación del Sistema de Gestión de la calidad ---------------------------------- ---------------------------------------- - 21 -
9.5 9.5.1
Responsabilidad, autoridad y comunicación ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 1 Responsabilidad y autoridad ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ - 21 -
-2-
9.5.2
Representante de la Dirección ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -
9.5.3
Comunicación Interna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -
9.6
Revisión por la dirección ----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -
9.6.1
Generalidades ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -
9.6.2
Información para la revisión -------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -
9.6.3
Resultados de la revisión ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -
10
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -
10.1
Provisión de los recursos ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 28 -
10.2
Recursos Humanos ------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -
10.2.1
Competencia, toma de conciencia y formación ------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -
10.3
Infraestructura ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -
10.4
Ambiente de trabajo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 29 -
11
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 29 -
11.1
Planificación de la realización del Producto -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ - 30 -
11.2
Procesos relacionados con el cliente ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 1 -
11.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el producto ----------------------- - 31 -
11.2.2
Revisión de los requisitos relacionados con el producto ------------------------------- - 31 -
11.2.3
Comunicación con el cliente -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3
Compras ---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3.1
Proceso de compras ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3.2
Información sobre las compras ------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3.3
Verificación de los productos comprados -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -
11.4
Producción y prestación del servicio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 3 -
11.4.1
Control de la producción y de la prestación de servicio ------------------------------- -------------------------------- - 33 -
11.4.2
Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio ------- - 33 -
11.4.3
Identificación y trazabilidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -
11.4.4
Propiedad del cliente ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -
11.4.5
Preservación del producto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 4 -
11.5
Control de los dispositivos de seguimiento y medición ------------------------------ ---------------------------------------------- - 35 -
11.5.1
Control de equipos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
11.5.2
Calibración ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
11.5.3
Identificación ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
-3-
11.5.4 12
Registros --------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- - 36 -
12.1
Generalidades ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -
12.2
Seguimiento y medición -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -
12.2.1
Satisfación del cliente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 37 -
12.2.2
Auditoria Interna -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 37 -
12.2.3
Seguimiento y medición de los procesos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -
12.2.4
Seguimiento y medición del producto -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- - 39 -
12.3
Control del producto no conforme ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -
12.4
Análisis de los datos --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 0 -
12.5
Mejora ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -
12.5.1
Mejora continua ---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 0 -
12.5.2
Acciones correctivas --------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -
12.5.3
Acciones preventivas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -
13
CONCLUSIONES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -
14
RECOMENDACIONES ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -
-4-
2
INTRODUCCIÓN
Avícola Sofía inicia sus actividades en el año 1976, constituyéndose en una empresa con interdependencia productiva, que con las diferentes empresas del GRUPO ANGLARILL, conforman una cadena de integración vertical y horizontal, compuesta por granjas reproductoras, planta de incubación, granjas parrilleras, centros de producción para ganado vacuno y porcino, fábricas de alimentos para aves, bovinos y cerdos, un moderno matadero de aves propio, planta de subproductos, planta de procesado ulterior y embutidos de pollo y cerdo, frigorífico de cerdos y una línea completa de congelados. El Lic. Mario Anglarill Salvatierra es el Presidente de Granja Avícola desde su fundación, posee una vasta experiencia en el rubro avícola. Durante todo este tiempo la compañía ha ido gradualmente incrementando su producción, tanto en cantidad como en variedad de productos, lo cual ha llevado a la administración a invertir en tecnología de punta y colocar a Avícola Sofía entre las plantas más modernas de Bolivia. Sus productos pueden ser comercializados a personas o empresas ubicadas en cualquier país o destino. En cuanto a su producción Avícola Sofía Ltda. Experimenta año tras año un constante crecimiento. Desde los 5.000 kg diarios que se producían hace 5 años, se creció hasta alcanzar un promedio diario de 12.000 Kg en temporada normal y hasta 15.000 kg diarios en ciertas temporadas del año que son de alto consumo. Esta tendencia de crecimiento ha sido siempre sostenida y se espera hacer mayores inversiones para crecimientos futuros, un ejemplo de esto es el Nuevo Matadero de Aves, que está pronto a culminarse, ubicado en la localidad de Cotoca. El matadero de pollos de Avícola Sofía Ltda., actualmente tiene una capacidad de faena de 85.000 pollos/día. -5-
El matadero de cerdos de Avícola Sofía Ltda., actualmente tiene una faena actual de 400 cerdos/día. Avícola Sofía Ltda. implementa dentro de su estructura organizacional, a partir de 2009, el departamento de Diseño y Desarrollo de nuevos productos, que se encarga de trabajar en todas las innovaciones de productos y nuevos lanzamientos de propuestas para el público analizando las tendencias actuales en la producción y consumo de productos cárnicos. Para ello cuenta con una instalación propia y específica para la realización de pruebas piloto y la fabricación de prototipos de los proyectos de nuevos productos, de manera de asegurar que los lanzamientos tengan todo el respaldo de un proceso bien estructurado. El departamento de Diseño y Desarrollo tiene el permanente apoyo del laboratorio de Control de Calidad de la compañía que garantiza la inocuidad y el desempeño de los desarrollos en las diferentes condiciones de distribución y comercialización. En los 37 años de trabajo que lleva la empresa en esta actividad ha tenido la gran satisfacción de ver evolucionar la avicultura, que ha mejorado sus niveles productivos en forma sorprendente gracias al avance tecnológico en cuanto al mejoramiento de la genética, de la nutrición, infraestructura, sanidad, conversiones alimenticias, mayor ganancia de peso. A la fecha, Avícola Sofía Ltda. (Grupo Anglarill) cuenta con aproximadamente 2900 empleados entre ejecutivos, técnicos, administrativos y operarios, distribuidos en las diversas áreas que componen la empresa, entre ellas se vinculan agricultores proveedores de insumos, empresas de transporte, distribuidores, etc. 2.1
Certificaciones
En el 2005 se dio inició a la implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo la norma ISO 9001: 2000 y BPM, en la cual se realizaron capacitaciones a los trabajadores para que conozcan mejor la norma, así también evaluaciones, culminando esta certificación en el año 2006 y se inició el trabajo de implementación bajo la norma ISO 22000: 2005
-6-
alcanzando dicha certificación en el 2007. Al presente año 2009, la empresa logra mantener ambas certificaciones, renovando el certificado de ISO 9001 en la versión 2008. 2.1.1 ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de Calidad Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado y controlado en forma constante, permitiendo de esta forma trabajar bajo estándares establecidos brindando información confiable. 1Certificación ISO 9001:2000 Y BPM
FI GURA
Fu ente: Avícola
Sofía
2.1.2 ISO 22000: 2005 Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria Un base muy sólida que contribuyeron a la Certificación fue las Buenas Prácticas de Manufactura o Programas de Pre-requisitos se realizaron mejoras en Infraestructura, tecnología y capacitación permanente a todo el personal involucrado; teniendo resultados -Certificación FI GURA 2 ISO-22000 Seguridad Alimentaria Avícola Sofía F uente:
eficientes en los procesos y garantizando productos alimenticios inocuos.
2.1.3 Certificado del Matadero Avícola Es un orgullo para la familia Sofía que su matadero de Aves sea el primero de Bolivia en obtener el Certificado de Inocuidad Alimentaria, otorgado por el SENASAG. 2.2
Misión
Mejorar la calidad de vida de sus consumidores generando conciencia sobre la alimentación saludable, a través de la educación y la creación de productos innovadores. 2.3
Visión
Crecer con su gente cada día creando las mejores opciones de alimentos sanos y nutritivos. En Sofía, se confía.
-7-
2.4
Valores
Seriedad y Responsabilidad en la provisión de nuestros productos
Ética Profesional
Cumplimiento de nuestros compromisos
Confianza
Honestidad y Transparencia
Lealtad y Respeto
Trabajo en equipo
Solidaridad
Preservamos el Medio Ambiente
2.5
Descripción de los productos
Los más de 150 productos de pollo, res y cerdo con los que cuenta SOFIA se agrupan de la siguiente manera
FAENADO DE AVES
POLLO FRIAL
POLLO BRASA
POLLO FRIAL TIPO BRASA
GALLINA
MENUDENCIAS
EMBUTIDOS A GRANEL Y POR PIEZA
Chorizo coctelero a granel
Chorizo parrillero a granel:
Chorizo tipo argentino a granel:
Morcilla a granel ( negra )
Salchicha Frankfurt de 14 cms .a granel
Salchicha pancho pollo a granel
Salchicha Viena a granel -8-
Salchicha Viena a granel de pelar
Jamón de pollo en barra
Jamón sandwichero en barra
Jamón ahumado de cerdo en barra
Jamón caterplan en barra
Jamón ahumado de pollo en barra
Jamón light de pollo en barra
Queso de cerdo barra
Queso de pollo en barra
Queso de pollo en barra de 2 Kg.
Mortadela de gallina en barra
Mortadela de pollo en barra
Mortadela Jamonada en barra
Mortadela primavera en barra
Mortadela cervecera en barra
Mortadela primavera pequeña en barra 1kgr.
Mort. Jamonada en barra de 1.5kg.
Mort. De gallina en barra de 1.5kg.
Mort. De gallina en barra de 0.500kg.
Mortadela Jamonada e barra de 0.500kgr.
Mortadela cazador en barra
Mortadela bolognesa en barra
Paté de hígado de pollo de 100 grs.
Paté de hígado de pollo de 200 grs.
Pate de hígado de pollo de 50 gr.
Pate de hígado de cerdo de 100 grs.
Pate de hígado de cerdo de 200 grs.
Pate de hígado de cerdo de 50 grs.
PRODUCTOS AHUMADOS -9-
Costilla de Cerdo Ahumado a Granel
Colita de cerdo Ahumado
Lomito de Cerdo Ahumado
Tocino de Cerdo Ahumado
Costilla Pequeña de Cerdo Ahumada
PRODUCTOS EN BANDEJA
Costilla de Cerdo Ahumada en Bandeja
Alas en Bandeja
Filetes en Bandeja
Muslos en Bandeja
Pechuga en Bandeja
Piernas en Bandeja
Filete Rocky´s en Bandeja
Medio Pollo en Bandeja
Pierna Muslo en Bandeja
Pechuga Sin Piel en Bandeja
Galeto en Bandeja
Cuarto Pollo Pierna en Bandeja
Cuarto Pollo Pechuga en Bandeja
Chuleta de Cerdo en Bandeja
Lomo de Cerdo en Bandeja
Bifes de Chorizo de Cerdo en Bandeja
Bondiola de Cerdo en Bandeja
Lomito de Cerdo en Bandeja
Lomito de Pollo Lemmon-pepper Bandeja
PRODUCTOS AL VACÍO Lomo de Cerdo Ahumado al Vacío - 10 -
Tocino de Cerdo Ahumado al Vacío
Tocino Burger King al Vacío
Bondiola Ahumada al Vacio
Chorizo Coctelero al Vacío
Chorizo Parrillero al Vacío
Morcilla al Vacio ( 5 Unidades)
Salchicha Frankfurt de 14 cms. al vacío
Salchicha Frankfurt Extra Larga al Vacío
Salchicha Mr. Dogui de Cerdo al Vacío
Salchicha Mr. Dogui de Pollo al Vacío
Salchicha Viena al Vacío Salchicha
Coctelera al Vacío
Jamón Burger King al Vacío
Jamón de Pollo al Vacío
Jamón Sandwichero al Vacío
Jamón Ahumado de Cerdo al Vacio
Jamón Ahumado de Pollo al Vacio
Jamón Light de Pollo al Vacio
Queso de Cerdo al Vacío
Queso de pollo a/v. 0.5gr. al Vacio
Queso de pollo a/v. 0.25 gr. al Vacio
Mortadela de Pollo al Vacío
Mortadela Jamonada al Vacío
Mortadela Primavera al Vacío
Tocino Ahumado de 2K al Vacio
Chorizo Parrillero de 2K al Vacío
Salchicha Frankfurt de 2K al vacío
Salchicha Viena de 2K al Vacío
Mini salchicha de pollo a/v de 10 unidades
Mini salchicha de pollo a/v de 20 unidades - 11 -
Mini salch. Frankfurt a/v. de 10 unidades 10 cm.
Mini salch. Frankfurt a/v. de 20 unidades 10 cm.
PROCESADO ULTERIOR
Alas Picantes en Bandeja
Brocheta de Corazón
Milanesa Pollo
Muslo Relleno
Pollo Relleno
Alitas Fritas
Milanesa a Granel
Nugget Pancho Pollo a granel
Nugget Sofía
PRODUCTOS MARINADOS
P. Brasa
P. Broasted / Eco
Asado Colorado
P. Broasted (Cuarto)
PRODUCTOS CONGELADOS
Hamburguesas de pollo 63 gr
Hamburguesas de pollo 83 gr.
Hamburguesas de carne 63 gr.
Hamburguesas de carne 83 gr.
Hamburguesas de carne de cerdo 63 gr.
Hamburguesas de carne de cerdo 83 gr.
- 12 -
3
JUSTIFICACIÓN
El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y cada uno de los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez, se encuentran en una constante competencia para ser mejor. El cual los orilla a que busquen el desarrollo integral de todos sus elementos. Este efecto, denominado globalización conlleva a que este proceso de cambios y mejoras tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tendrán que cumplir con nuevos requisitos para satisfacer necesidades más exigentes, teniendo que demostrar la calidad que tiene. El presente manuales para el Departamento de Proyectos de la Empresa Avícola Sofía Ltda., se encuentra fundamentado en la norma ISO 9001:2000, con el objetivo de especificar lineamientos de calidad, que le permita a esta fomentar la creación de una cultura de calidad reflejándose en sus productos y servicios que permitan satisfacer y superar las expectativas del cliente interno y externo.
4 OBJETIVO 4.1
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adquirir conocimientos prácticos en las diferentes áreas de la organización y así poder relacionar la misma recurriendo a información teórica obtenida en la universidad y de esa manera poder aplicarla así elaborando un seguimiento en el área de Proyectos Industriales.
Adquirir experiencia sobre el funcionamiento y el desarrollo de las formas y anexos diarios que son realizados en la organización. Ver el funcionamiento real del área de Proyectos, en los aspectos de control de la información recopilada por las demás áreas de la Avícola Sofía. Conocer la situación actual de la organización. Conocer las diversas operaciones del proceso para identificar los puntos donde se necesitan de la aplicación de las técnicas de control de calidad. Seleccionar y aplicar herramientas aprendidas en las diferentes materias de la carrera de ingeniería industrial. Adquirir experiencia en nuevas técnicas o aplicabilidad de las mismas que las organizaciones usan.
- 13 -
Realizar en base a la recopilación de datos un aporte a la organización, a partir del desarrollo de herramientas de control y de gestión. 5
ALCANCE GENERAL DEL DIAGNÓSTICO
El alcance del diagnóstico a realizarse está en función de: -
Tiempo de prácticas.- 6 meses. Ubicación física.- Empresa “Avícola Sofía Ltda.”.
Se realiza en base a seguimientos, realizando las diferentes tareas que se tienen en el Área de Proyectos dadas por la empresa Sofía, así también colaborar en el registro de escrito, ordenado y archivo de las distintas tareas asignadas, realizando cuadros comparativos a partir de las cotizaciones enviadas por los proveedores. Por otro lado se colaboró con el registro diario de pagos a los suministradores, de la misma forma se efectuaban diversas llamadas a los proveedores, para el cumplimiento de reconocimientos de firmas de sus contratos. Se llevo a cabo registros de los diferentes planos en la página Google Earth para mayor facilidad de visibilidad de las distintas propiedades y también un seguimiento a través de registros de datos del clima para facilitar los diferentes proyectos a querer realizar para no tener percances en ir a verificar los diferentes proyectos a controlar. Es por eso que se buscó llevar a cabo diferentes aplicaciones de la Ingeniería Industrial con base en los soportes teóricos y apoyados en una frase de Tylor: “Todo proceso es
susce ptible de mejorarse por perfecto que parezca”, entonces lo importante es pensar qué y cómo se puede mejorar. La metodología aplicada se basa en diagramas pareto e Ishikawa en las cuales nos mostraran los problemas serios de esta área y el porqué se eligió hacer el manual de calidad, el cual fue colaborado por todos los integrantes del área en especial los administrativos e ingenieros a cargo de las obras. 5.1
DIAGRAMA DE PARETO - 14 -
Recolectando datos con el método “Lluvia de ideas” se selecciona los diferentes problemas
que resultan en Proyectos, la lluvia de ideas se lo realiza con personal del área.
Cuadro 1 Lluvia de Ideas Fuente: Elaboración Propia
100% 90
90%
80
80%
70
70%
60
60%
50
50%
40
40%
30
30%
20
20%
10
10%
0
0% PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA 5
4
3
2
1
Cuadro 2 Diagrama Pareto Fuente: Elaboración propia
- 15 -
FRECUENCIA % ACUMULADO
5.1.1 Conclusiones: El diagrama Pareto nos demuestra cual es el problema de mayor frecuencia en el área de Proyectos y este es el problema 5 que trata de la “Entrega de Proyectos a destiempo”.
5.2
DIAGRAMA ISHIKAWA
El Diagrama de Ishikawa fue realizado con el problema de mayor relevancia que se pudo observar el Diagrama de Pareto y se hizo un análisis de los problemas que afectan al tiempo de entrega de un proyecto, analizando así sus causas principales.
Cuadro 3 Diagrama Ishikawa FUENTE: ELABORACION PROPIA
5.2.1 Conclusiones: El diagrama Ishikawa nos permite visualizar de una forma más clara la relación entre causas y razones del problema de “tiempo de entrega de un producto”.
Permitiendo así poder identificar las probables causas del problema. 6
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa actualmente cuenta con un manual de funciones donde están establecidos y claramente definidos los puestos de trabajo, sus requisitos, responsabilidades, atribuciones y relaciones de dependencia que conlleva el puesto de trabajo al personal que forma parte de la empresa. - 16 -
Avícola Sofía S.R.L. está organizada funcionalmente mediante un sistema de jerarquía vertical, representado en el organigrama de la empresa.
Cuadro 1- Organigrama
de Avícola Sofía Ltda.F uente: Elaboración propia
6.1
Conclusiones
La organización de avícola Sofía es actualizada constantemente como parte del proceso de mejora continua. En cuanto a la organización esta se encuentra dividida en dos divisiones:
Producción: Esta se dedica netamente a la producción de los diferentes productos.
Operaciones y servicios.: Esta se dedica a proveer todos los requerimientos a Producción como ser materiales, recursos humanos, etc. y se dedica a la comercialización y administración de la empresa.
Este tipo de organización es bueno para evitar que una gerencia tenga muchos dependientes y el organigrama se haga muy ancho. - 17 -
7
MANUAL DE CALIDAD
El Manual de Calidad es un documento base de un Sistema de Gestión de la Calidad. En él se especifica la política de Calidad de la empresa y la organización necesaria para conseguir los objetivos de aseguramiento de la Calidad de una forma similar en toda la empresa. En él se describen la política de Calidad de la empresa, la estructura organizativa y la misión de todo elemento involucrado en el logro de la Calidad. 8
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Objeto -Describir el sistema de Gestión de la Calidad establecido en el Departamento de Proyectos. -Describir la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad en Departamento de Proyectos. -Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y los datos que afectan al Sistema de Gestión de Calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de forma adecuada. -Definir la sistemática establecida en el Departamento de Proyectos para asegura que los registros se elaboran, destinan, clasifican, archivan y conservan adecuadamente, con objeto de demostrar que los productos cumplen con los requisitos especificados y que el Sistema de Gestión de Calidad está implantado y es eficaz.
- 18 -
PROCESOS ESTATÉGICOS Gestión de Recursos
Gestión de Dirección Definición de Políticas de Calidad Objetivos estratégicos y anuales Planificación y revisión de los Sistemas de Gestón
Recursos humanos Infraestructura Ambiente de trabajo Recursos económicos Recursos materiales
Gestión de Sistema Análisis de datos Seguimientos de los objetivos Satisfacción del cliente
PROCESOS OPERATIVOS ENCARGO DE OBRA
-Análisis de necesidades -Definición requisitos -Análisis factibilidad -Presentación oferta -Revisión de contrato
PLANIFICACIÓN
-Revisión del proyecto -Organización -Programación -Planes de control -Control documental
ADJUDICACIÓN
INICIO DE OBRA
COMPRAS
-Especificaciones -Análisis comparativo -Contratos -Recepción
APROVISIONAMIENTO
EJECUCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE OBRA
-Reportes -Revisión de Obra -Inspección y ensayo -Registros Desviaciones
-Inspección final -Protección -Legalizaciones Repasos/acepción -Garantías
GESTIÓN Y CONTROL
RECEPCIÓN
PROCESOS DE APOYO -Métodos de seguimientos -Control de documentos -Gestión administrativa -Registros -Valoración y seguimiento de proveedores
-No conformidades -Acciones correctivas y preventivas -Recomendaciones del cliente
-Formación e información -Centro de los equipos de medición -Técnicas estadísticas
Cuadro 3 Mapa de Procesos General del Departamento de proyectos Fuente: Elaboración Propia
Ámbito de aplicación Todas las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de la Calidad que queden reflejadas en el presente Manual de Calidad y en la documentación complementaria del mismo. 9
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Objeto
- 19 -
Definir la política, los objetivos generales de calidad del Departamento de Proyectos y designar el representante del Director General con autoridad y responsabilidad para la gestión y supervisión del Sistema de la Calidad, así como fijar las directrices a seguir en las revisiones del sistema. Ámbito de aplicación Todas las actividades sujetas al Sistema de Gestión de Calidad. Descripción 9.1
Compromiso de la Dirección
El Departamento de Proyectos proporciona evidencia del compromiso para desarrollar o implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de la efectividad del mismo por medio de: - La comunicación a la organización de la importancia de satisfacer los requisitos de la empresa, legales y reglamentarios. - Establecer una Política de Calidad. - Asegurar que se establezcan los objetivos de la calidad. - Realizar revisiones por la Dirección. - Asegurar la disponibilidad de recursos. 9.2
Enfoque al cliente
El Departamento de Proyectos asegura los requisitos de la empresa, determina y cumple con el propósito de lograr la satisfacción del mismo. 9.3
Política de la calidad
La calidad es prioritaria en las actividades de Avícola Sofía pero también lo es para el Departamento de Proyectos que la entiende como la capacidad de satisfacción a las necesidades de la empresa y el cliente en cada momento, con un producto competitivo, contando con la participación de todos.
- 20 -
Se asegura que la Política de Calidad: -Es adecuada a los propósitos de la organización. - Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y de mejorar la efectividad del mismo. - Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. -Se comunica y entiende desde de la organización. -Se revisa para su continuo ajuste. 9.4
Planificación de la Calidad
9.4.1 Objetivos de la Calidad Se pueden distinguir en el Departamento de Proyectos dos tipos de objetivos de calidad: generales y a corto plazo. Los objetivos generales de calidad, o llamados también estratégicos, son los que se pretenden alcanzar con la aplicación práctica diaria de las directrices definidas en su Política de Calidad incluida y por los objetivos fijados. 9.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la calidad El Departamento de Proyectos asegura que:
La Planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con el fin de cumplir
los requisitos del Manual de Calidad, así como los objetivos de la calidad.
Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de Calidad cuando se planifican
e implementan cambios en éste. 9.5
Responsabilidad, autoridad y comunicación
9.5.1 Responsabilidad y autoridad La organización general del Departamento de Proyectos se representa en el organigrama de la Empresa. Gerencia de Proyectos - 21 -
- Aprobar la Política de Calidad del Departamento de Proyectos. - Realizar la revisión anual del Sistema de Gestión del Departamento de Proyectos. - Asignar los recursos y personal suficiente para el desarrollo o implementación del Sistema de Gestión de Calidad. - Aprobar el Programa de Gestión de Calidad para alcanzar los objetivos y metas previstas. - Aprobar el Plan de Auditorías Internas del Sistema. - Crear y mantener el Comité de Calidad como órgano de carácter ejecutivo en temas de Calidad. - Establecer las responsabilidades de las distintas áreas de la empresa. - Aprobar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales. - Aprobar el Plan de Formación. Administración y Finanzas Depende directamente del Auxiliar Administrativo de Proyectos y el Auxiliar de Oficina, desarrollan las siguientes funciones: o
Ejecutar el circuito de facturación
o
Diseño y elaboración del Plan de Formación
o
Control de distribución del Plan.
o
Ejecución de las Acciones Formativas.
o
Seguimiento y evaluación
o
Gestión de los registros.
o
Revisar el Plan de Formación.
Gerencia de Operaciones y Servicios El Gerente de Operaciones es la autoridad ejecutiva de la producción en la empresa. En dependencia directa de Dirección General, se distinguen varias áreas dentro del departamento. El Gerente de Operaciones aprueba los Planes en el caso que el Jefe de Obra, Gerente de Área, bien un Gestor, no se encuentre. - 22 -
Gestores Al frente de cada una de las cuales se encuentra un Gestor, sus funciones más destacadas son las siguientes:
Representar a la Empresa con autoridad y responsabilidad en todas sus funciones.
Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y evolución de los diversos centros de producción.
Aprobar las ofertas y estudios correspondientes a su demarcación en casos puntuales.
Aprobar los Contratos a proveedores desde los puntos de vista técnico, de calidad y de plazos.
Decidir y/o proponer las compras, según proceda, en función de las propuestas de órdenes de compra y subcontratación elaboradas y presentadas por los Jefes de Obra.
Decidir sobre las acciones correctivas en una obra por causas de calidad, dando las órdenes correspondientes.
Realizar el seguimiento y actualización de la Planificación de la Producción y de los Planes de Obra.
Gerentes de Área Jerearquicamente dependen del Gerente Operaciones y Servicios. El Gerente de Área aprueba los Planes de Calidad. Jefe de Obra Dependen directamente del Gerente de Proyectos. Sus funciones principales son:
Es el responsable directo en lo relativo a la realizacion de la obra.
Es el responsable de la empresa en la ubicación de la obra.
Aplica el Sistema de Gestion de Calidad del Departamento de Proyectos en su obra.
Establece y revisa la Programacion de la obra y elabroa la Planificacion de detalle.
Redacta las mediciones valoradas - 23 -
Estudia
y
propones
compras
y
subcontratos
al
Auxiliar
de
Oficina,
responzabilizandose de solicitar ofertas, realizar estudios comparativos, presentar la propuesta y enviar dicha propuesta al Gerente de Proyectos que posteriormente si es conforme autoriza o le da curso.
Seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega, etc.
Control y archivo de la documentacion de Calidad generada y recibidad en obra.
Propone acciones correctoras y preventivas.
Aprobacion de ampliaciones de contrato de sus obras de hasta un 20% respecto al Presupuesto inicial.
Encargado de Obra Dependen directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales son:
Controlar y coordinar el personal y la ejecución de la obra (calidad, prevención de riesgos, plazos de entrega, etc.).
Recepción de materiales y productos.
Dirección Técnica Agrupa una serie de áreas con funciones determinadas que dan soporte al resto de la empresa.
Proporciona los medios adecuados para la asistencia técnica en la preparación de los procedimientos constructivos, y en la preparación de los planes de obras.
Proyectos
Desarrollo proyectos.
Control proyectos.
Gestiones administración
Diseño y desarrollo informático
Mantenimiento y mejora de la red informática - 24 -
Soporte a departamento y delegaciones
Desarrollo de nuevas aplicaciones
Departamento de Calidad y Medio Ambiente Depende directamente del SIG (Sistema Integrado de Gestión). Desarrolla las siguientes funciones: o
Elabora, controla y archiva el Manual de Calidad y los procedimientos generales del
Sistema. o
Supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación.
o
Identifica problemas que afecten a la calidad, colaborando con las Gerencias
afectadas en la resolución de las no conformidades. o
Adopta medidas correctivas de las desviaciones y verifica su implantación.
o
Paraliza aquellas actividades que no se estén realizando de acuerdo a lo establecidos
en el Sistema de Calidad. o
Mantiene el archivo de los considerados registros de calidad.
o
Actúa como representante del Departamento de Proyectos, durante las inspecciones
de suministros por parte de la empresa. o
Elabora el Programa de Calibración de los equipos que afectan a la calidad de las
obras. Departamento de Seguridad Industrial
Asesoramiento y soporte en la redaccion y cumplimiento del Plan de Seguridad
Relación con la Administracion en materia laboral.
Seguimiento y control de obras y subcontratistas
Formación en materia de seguridad
Organización y control del almacen de medios de prevención
Establece el Sistema de Seguridad, Salud y verificar su eficiencia.
Establece la Politica de Prevención de Riesgos Laborales. - 25 -
9.5.2 Representante de la Dirección La Dirección General delega al Jefe de Calidad y Medio Ambiente lo relativo a la elaboración, implantación, gestión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, confiriéndole la responsabilidad y autoridad necesaria y proporcionándole los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la labor delegada. 9.5.3 Comunicación Interna La Gerencia de Proyectos establece canales apropiados de comunicación dentro de la oraganización tomando en cuenta los resultados de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. La Gerencia define e implementa un procesos eficiente para la comunicación. Mediante la comunicacióm se pretendte mejorar el desempeño de la organización y compromete a las personas en el logro de los objetivos de la calidad. Pueden ser actividades de comunicación interna:
Comunicación de la Gerencia en las áreas de trabajo, mediante reuniones informales.
9.6
Medios audiovisuales o electronicos: e-mail, sitios web, linq, etc.
Correspondencia interna a través de un mensajero.
Revisión por la dirección
9.6.1 Generalidades El Departamento de Proyectos realizará, al menos una vez al año, una revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de asegurar el óptimo funcionamiento permanente, y en caso de ser necesario, iniciar las acciones correspondientes para su mejora. La revisión incluye la evaluación las mejoras y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad. Departamento de Proyectos realizará sistematicamente reuniones con un Comité de Calidad y Medio Ambiente de la Empresa.
- 26 -
De dichas reuniones, el Jefe de Calidad y Medio Ambiente realizará la acta correspondiente mantiendo, de este modo un registro de las revisiones comentadas. 9.6.2 Información para la revisión En las reuniones de Revisión de Sistema de la Calidad se tratarán los temas siguientes: -
Revisión de compromisos y acuerdos.
-
Resumen de la situación actual.
-
Resultado de las auditorias internas y externas.
-
Análisis de las no conformidades.
-
Seguimiento de la eficacia de la implantación de las acciones correctivas y preventivas.
-
Reclamos.
-
Definición, asignación y seguimiento de los objetivos concretos, cuantificables y cualificables en materia de calidad.
-
Conclusiones y recomendaciones para la mejora.
9.6.3 Resultados de la revisión Se conservará como registro las actas de las reuniones y de los acuerdos adoptados. Se dará copia informática, se avisará mediante un archivo mail y se incluirá las actas en la Aplicación de los Sistemas de Gestión. 10 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Objeto El objeto del presente capítulo es describir la dinámica de trabajo del Departamento de Proyectos en los aspectos relativos a formación y adiestramiento del personal, asi como a la gestión de los registros correspondientes a su puesta en práctica. También se establece la sistemática para proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los requisitos del servicio y para establecer un ambiente de trabajo adecuado a las necesidades de Avícola Sofia Ltda. - 27 -
Ámbito de aplicación El sistema descrito en este procedimiento es de aplicación a todo el personal del Departamento de Proyectos. Descripción 10.1 Provisión de los recursos El Departamento de Proyectos establecerá los recursos humanos y materiales necesarios para la dirección, ejecución y supervisión de las actividades que afectan a la calidad y en particular a las de verificación e inspección, incluyendo las auditorias. 10.2 Recursos Humanos El Departamento de Proyectos es conciente de la importancia de con contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en el de gestión de la calidad. 10.2.1 Competencia, toma de conciencia y formación
Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.
Proporciona formación o toma acciones para satisfacer dichas necesidades.
Evalúa la eficiencia de las acciones tomadas.
Mantiene registros apropiados a la educación, formación, habilidades y exaperiencia.
Cada Departamento de la empresa emite anualmente un informe de Necesidades de Formación, el cual refleja las necesidades de formación estimadas o detectadas por el responsable de cada área para el personal a su cargo. 10.3 Infraestructura El Departamento de Proyectos mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio. La infraestructura incluye: - 28 -
Edificios, espacio de trabajos y servicios asociados.
Equipos y maquinaria de trabajo
Equipos de software y hardware
Servicios de apoyo, tales como transporte y comunicaciones.
Este cuenta con un moderno sistema informático para la comunicación y tratamiento de datos, conectado mediante resdes internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el personal disponga de su propia entrada y salida al sistema. 10.4 Ambiente de trabajo El Departamento de Proyectos determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La Gerencia de Proyectos establece medios necesarios para que el ambiente de trabajo tenga una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal. Teniendo en cuenta:
La seguridad en las obras, incluyendo equipos de protección individual y colectivos.
La ergonomía de los equipos e instalaciones de foma que reduzcan y eliminen la fatiga y lesiones.
La ubicación y disposición de lugares de trabajo, con objeto de mejorar la productividad.
Las interacciones entre los empleados.
Las instalaciones para el personal de obra.
Condiciones ambientales en las oficinas.
La higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación ambiental.
11 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Objeto El objeto del presente capítulo describe la dinámica de trabajo del Departamento de Proyectos en relación a: - 29 -
-
La planificacion de la realización del servicio.
-
Revisión técnica de los contratos y pedidos.
-
Revisión de las ofertas, pedidos de la empresa y aseguramiento de que todos los requisitos son entendidos, aceptados y cuando se proceda, modificados correctamente a fin de que puedan satisfacer las expectativas de la empresa.
-
Asegurar que los documentos de compra definen perfectamente los requisitos exigidos a los materiales y servicios.
-
Los proveedores tienen capacidad para suministrar conforme a los requisitos de calidad prefijados.
-
Asegurar que los materiales y servicios que se adquieren satisfagan los requisitos especificados.
-
Identificar, planificar y controlar los procesos constructivos para garantizar la calidad final de sus servicios.
-
Asegurar que dicho procesos ser realizan en condiciones controladas.
-
Asegurar que los equipos utilizados para la inspección, medición y ensayo son los adecuados, que se encuentran en condiciones de uso.
Ámbito de aplicación El
levantamiento de la planificación de la realización del servicio.
Todos Las
los contratos y pedidos de la empresa.
compras de materias primas y servicios.
Todos Todos
los procesos productivos y constructivos. los equipos que se utilizan en inspecciones, mediciones, ensayos y que
puedan afectar a la calidad, con el grado de exigencia que en cada caso se determine. Descripción 11.1 Planificación de la realización del Producto El departamento de Proyectos planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. Ha establecido un sistema de control de procesos basado en: - 30 -
Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal. Para ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los procesos constructivos.
Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de funcionamiento, cuando así se requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, etc.
Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones de la empresa.
Controlar las variables que influyen en cada proceso.
Esatablecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos en las verificaciones.
Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de identificación, indefinición de las actividades a ejecutar, etc.
Establecer registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante cumplen los requisitos, según se establecen en los procedimientos de producción.
11.2 Procesos relacionados con el cliente 11.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto La Gerencia de Proyectos establece procesos aceptados por la empresa. Dichos procesos aseguran la comprensión de las necesidades y expectativas. Los procesos incluyen la identificación y revisión de la información, determina en sus contratos, los requisitos especificados por la empresa, incluidos los requisitos de las actividades de entrega y posteriores a la misma, los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos adicionales determinados. 11.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto El Departamento de Proyectos tiene establecido un sistema documentado de todos los contratos para revisar adecuadamente cada uno de ellos antes de iniciar la prestación de algún servicio.
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El objetivo de esta revisión es garantizar que los requisitos exigidos sean definidos de forma clara, también de que estén disponibles los recursos técnicos y humanos para realizar el servicio de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. 11.2.3 Comunicación con el cliente El Departamento de Proyectos tiene establecido un orden para la comunicación con la empresa. -
La información sobre el producto final.
-
Las consultas y atención de pedidos, incluidas las modificaciones.
-
La retroalimentación de la empresa, incluida sus quejas.
Cualquier modificación del contrato inicial, será documentada y se comunicará a los servicios afectados. 11.3 Compras 11.3.1 Proceso de compras El Delegado, Gerente de Área o Jefe de Obra revisan y aprueban, dependiendo del alcance del suministro, en base a los requisitos y la normativa, los documentos que recogen los aspectos técnicos y de calidad de los productos y servicios a comprar. Proyectos tiene establecido un procedimiento de evaluación y calificación de proveedores, de forma que, para cada producto o servicio, se asegure el cumplimiento con los requisitos técnicos y de calidad especificados en los pedidos y contratos. 11.3.2 Información sobre las compras La información de compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado. El Departamento de Proyectos se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicales al proveedor. Las compras de productos y servicios se realizan a proveedores previamente evaluados. - 32 -
11.3.3 Verificación de los productos comprados Cuando el Departamento de Proyectos considera la necesidad de verificar un material o servicio comprado del proveedor, se espefica en los documentos de compra y el método para la puesta en circulación del producto. 11.4 Producción y prestación del servicio 11.4.1 Control de la producción y de la prestación de servicio El Departamento de Proyectos ha establecido un sistema de control de procesos basado en: o
Planificar qué debe hacerse, cómo se debe hacer y con qué medios y personal para ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los procesos constructivos.
o
Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones óptimas de funcionamiento, cuando así se requiera, mediante programas de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas, etc.
o
Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones dadas.
o
Controlar las variables que influyen en cada proceso.
o
Establecer correcciones sobre los procesos, en función de los resultados obtenidos.
o
Eliminar posibles causas indirectas por falta de calidad.
Se intenta tener los medios necesarios para la protección de la calidad final de las obras después de las inspeciones y ensayos finales. La entrega de la obra va acompañada de la documentación generada durante la implantación del Sistema de Calidad. 11.4.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio El Departamento de Proyectos valida aquellos procesos de producción y de prestación de servicio donde los productos resultantes no puedan ser verificados posteriormente, incluyendo cualquier proceso cuyas dificiencias no puedan ser detectadas hasta la utilización del producto o prestación de servicio. La validación demuestra la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
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Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la inspección y ensayo del producto, o cuando las deficiencias del proceso sólo puedan manifestarse después de la utilización del material/producto, los procesos se llevarán a cabo por personal calificado o se mantendrá una supervisión y control continuo de las variables del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos específicos. 11.4.3 Identificación y trazabilidad Se ha establecido instrucciones técnicas por tipo de material/producto con el fin de garantiar la identificación y trazabilidad, tanto física como documental, de los materiales/ productos dede la recepción hasta la puesta en obra. 11.4.4 Propiedad del cliente El Departamento de Proyectos cuida los bienes de la propiedad que estan bajo su control. Identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad de la empresa suministrados para su utilización o incorporacion del producto. Se deberá informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier material7producto perdido, dañado o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo hago inaplicable. 11.4.5 Preservación del producto El
control
sobre
la
preservación
del
producto
(manipulación,
conservación,
almacenamiento y entrega) tiene como objetivo conseguir que se reduzcan al máximo la posibilidad de producir daños a las personas, materiales y productos pendientes de uso, unidades de obra en ejecución y obras a caso de:
Mala utilización o defecto de los medios de manipulación.
Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o producto considerado, entendiendo como tales, las condiciones ambientales, apilamiento de un número excesivo de elementos, contacto con suelos húmedo o sucios, etc.
Protección de los materiales no adecuados para el tipo de transporte y las condiciones de almacenamiento hasta su instalación. - 34 -
11.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 11.5.1 Control de equipos El sistema establecido para controlar los equipos de inspección, medición y ensayo se basa en los siguientes puntos:
Seleccionar los equipos para la exactitud y precisión requerida.
Establecer y disponer de equipos identificados.
Calibrar y verificar periódicamente los equipos que requieran.
Lleva a cabo la manipulación, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de los equipos.
Asegurar la trazabilidad de las calibraciones.
Registrar y calificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, así como archivar toda la documentación generada en el proceso.
11.5.2 Calibración Al comprar los equipos de inspección, medición y ensayo se exige al fabricante los correspondientes certificados de calificación. Se elaboran planes de calibración periódica de los equipos. La frecuencia de la revisión es inversamente proporcional a la variabilidad del equipo y depende de la frecuencia de uso y de la importancia de la medida efectuada. En función de las características del equipo, el destino que se le dé y las exigencias de calibración y verificación, los equipos podrán ser enviados a calibrar a laboratorios y centros acreditados, o bien calibrados y verificados internamente en la empresa 11.5.3 Identificación Los equipos se identifican con un número en la etiqueta de calibración que indica, como mínimo: fecha de calibración/ verificación, fecha de caducidad y número de informe. 11.5.4 Registros
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Proyectos dispone de un listado de equipos sujetos a control, que influye todos los equipos utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales/ productos. 12 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Objeto Este capítulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento de Proyectos de Avícola Sofía. Ámbito de aplicación Es de aplicación a establecimiento de los criterios generales para efectuar la medición, análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Proyectos. Descripción 12.1 Generalidades El Departamento de Proyectos planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición análisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del servicio.
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
Mejorar continuamente la eficacia de Gestión de la Calidad.
Pueden utilizarse como mediciones del desempeño de los procesos:
Los logros de los objetivos.
La satisfacción de la emprea y partes interesadas.
Los resultados de los análisis de datos de actividades de mejora serán elementos de entrada en la revisión del Sistema de Caliad por parte de la gerencia. 12.2 Seguimiento y medición
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La gerencia se asegura de que se utilizan métodos eficaces y eficientes para identificar las áreas para mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. Pueden utilizarse encuestas de satisfacción por parte de funcionarios de la empresa y partes interesadas, Auditorias internas y Autoevaluación 12.2.1 Satisfación del cliente El Departamento de proyectos realiza la verificación de la información relativa a la percepción de la empresa con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Se pueden considerar fuentes de información las quejas de los funcionarios, comunicación directa con los funcionarios, cuestionarios y encuestas, recopilación y análisis de datos. 12.2.2 Auditoria Interna El Departamento de Proyectos llevará a cabo a intervalos planificados auditorías para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las condiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de Proyectos y si se ha implementado y se mantiene de forma eficaz. Preparación El Jefe de Calidad, de acuerdo con el programa de auditorías aprobados por el Gerente de Proyectos, decide el área a auditar y forma el equipo auditor que elabora la Planificación de Auditoría. El Jefe de Calidad es el responsable de crear un procedimiento para cualificar los auditores internos de la emprea. Ninguna persona puede actuar como auditor del Sistema de la Calidad dentro de su propia área de actividad. El mínimo de auditorias a realizar en cada área/dirección de la empresa es de una al año. Estas auditorias programadas son complementadas con otras específicas. - 37 -
Comunicación El auditor comunica con anterioridad al responsable del área (departamento u obra) a auditar la fecha, alcance y composición del grupo auditor. Realización El equipo auditor, previa reunión con los responsables del área, departamento u obra (si es necesaria) procederá a realizar la auditoria, conforme a lo previsto. Informe Al término de la auditoria, el jefe redactará un informe completo con el desarrollo y las conclusiones de la misma, remitiendo copia al Jefe de Calidad y al inmediato responsable de la línea jerárquica de la unidad donde se ha realizado la misma. Seguimiento Si existen no conformidades, se estableceran, previo acuerdo con el área auditada, las acciones pertinentes y un plazo para subsanar las desviaciones. El departamento de calidad realizará un seguimiento de las mismas hasta su cierre. Podrán realizarse auditorías no programadas de seguimiento para comprobar el grado de la implantación e eficacia de las acciones correctoras. 12.2.3 Seguimiento y medición de los procesos El Departamento de Proyectos establece métodos adecuados para el seguimiento y medición, cuando sea aplicable, de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Dichos métodos aseguran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, estableciendo correciones y acciones correctivas cuando no se alcancen dichos recultados, para asegurar la conformidad del producto.
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El Jefe de Calidad, siempre que el funcionario lo exija o cuando lo considere necesario, llevará un control estadístico de forma que le permita obtener información acerca del proceso y de las características de la obra. Esto se realizará mediante una ficha técnica estadística. 12.2.4 Seguimiento y medición del producto El Departamento de Proyectos efectuará un seguimiento de las características del servicio a verificará que cumpla con los requisitos. Dicho seguimiento se efecturá en las etapas adecuadas del proceso, según se planifique. Mantendrá evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación, incluyendo la identificación del personal que aprobará dicha conformidad. La entrega del servicio no se llevará a cabo hasta que se hallan concluído satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobadas por autoridad capacitada. Proyectos tendrá en cuenta efectuar el seguimiento y medición de sus productos, lo siguiente:
Las caracteríticas de los servicios que determinarán los tipos de medición y medios de medición adecuados, la exactitud requerida y habilidades necesarias de los empleados.
Los equipos, software y herramientas necesarias.
La calificación del personal, materiales, proyectos y procesos.
La inspección final que confirme que se ha verificado, completado y aceptado el servicio.
El registro de los resultados de las mediciones del servicio.
12.3 Control del producto no conforme Proyectos asegura que los productos no conformes con los requisitos, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega premeditada. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en el procedimiento. - 39 -
Extisten dos tipos de servicios no conformes: - No conformidades durante la ejecución. - No conformidades una vez entregada la obra a la empresa. Cierre de la no conformidad El personal responsable de implantar la solución debe ejecutarla a la máxima brevedad. Tras verificar la eficacia de la solución adoptada, se procede al cierre del Informe de No Conformidad. Las no conformidades serán registradas, junto a las disposiciones, para apoyar el aprendizaje y proporcionar datos para las actividades de análisis y mejora. 12.4 Análisis de los datos El Departamento de Proyectos determinará, recopilará y analizará los datos para demostrar la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde se podrá realizar la mejora continua de la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. Este análisis de datos proporcionará la satisfacción del trabajo realizado, la conformidad con los requisitos del servicio, las características de los procesos y servicios, por último los proveedores. Las decisiones se basarán en el análiss de datos obtenidos a partir de mediciones y recopilaciones de informaciones. 12.5 Mejora 12.5.1 Mejora continua La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad se establecerá mediante los siguientes conceptos: -
Revisión anual de la Política de Calidad por parte de Gerencia.
-
Seguimiento y revisión de los Objetivos anuales de Calidad. - 40 -
-
Análisis y estudios de no conformidades, acciones correctoras, acciones preventivas, auditorías internas, relación de proveedores, resutados de encuentas de satisfacción.
12.5.2 Acciones correctivas Se define como Acción Correctiva o Correctora, el conjunto de medidas destinas a eliminar la causa de una no conformidad, evitando la repetición de la misma. Estas pueden iniciarse debido a no conformidades, resultados de una auditoria interna y reclamaciones.
12.5.3 Acciones preventivas Se la define como Acción Preventiva las acciones tomadas para la eliminación de las causas de no conformidades, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, poniendola en práctica por causas como: -
Propuesta de mejora de proveedores o de la empresa
-
Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad dentro de Avícola Sofía.
Se puede basar en los procesos y operaciones que afecten a la calidad del servicio, asi también en los análisis de los documentos soportes del Sistema de Gestión de Calidad, reclamaciones de la empresa y resultados de auditorías internas o externas de la calidad. 13 CONCLUSIONES
Todo proyecto es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico en este caso el Manual de Calidad del Departamento de Proyectos que ha sido elaborado con la finalidad de que todos los que conforman Avícola Sofía Ltda. se desempeñen bajo sus lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad. - 41 -
