Metodología de la Investigación
TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO TERCER ENTREGABLE
P ro royec ctt o : M e j or o r a en en e l s i s t e m a d e m o n i t or oreo de c o n d i c i on o n e s v i t al al es e s d e e qu quip po o s g i g a n te tes
4 de Abril, 2009 Cajamarca, Perú
TRABAJO PRÁCTICO DE METODOLOGIA METODOLOGIA DE INVESTOGACIÓN BASADO EN GESTION DE PROYECTOS (PMI) PRIMER ENTREGABLE P r o y e c t o : M e j o r a en en e l s i s t e m a d e m o n i t o r e o d e c o n d i c i o n e s v i t a l es es d e eq eq u i p o s g i g a n t e s
INTEGRANTES DEL EQUIPO AGUILAR SALDAÑA Nancy Nancy CUEVA VALDIVIA Eslit LOAIZA LLANOS Omar RAMIREZ SAUCEDO Edwin ROJAS BANCES Yuly
CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO REGISTO DE INTERESADOS ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS) DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (WBS)
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) A. Información General Nombre del Proyecto Patrocinador: Preparado por:
B.
Extracción de agregados de rio(gravas arenas cantos rodados) Nancy Aguilar , Gerente Operaciones Rojas Bances Yuly (gerente del proyecto)
Fecha de Preparación
5-SEP-2012
Fecha de Modificación: Autorizado por:
Comité de Revisión de Inversiones
Descripción del producto o servicio del Proyecto
Descripción narrativa de los productos y servicios que deben ser suministrados por el proyecto. El proyecto de extracción de material de rio consiste en: 1. El tipo de material a extraer es arena fina y grava en lo corresponde al cauce del rio chonta especificado con sus coordenadas correspondiente que detallaremos a continuación. Grava: Árido cuyas partículas tienen tamaños comprendidos entre 20 y 40 mm, con las tolerancias dadas en las especificaciones técnicas Arena: Árido cuyas partículas tienen tamaños comprendidos entre 0.16 y 5 mm, con las tolerancias dadas en las ET.
C.
Alineamiento del Proyecto Consideraciones de la Organización
Contribuir a la satisfacción de todos los interesados en la construcción civil y usos de estos materiales. Crear un mercado libre de comercialización de todos los productos a extraer teniendo en cuenta la demanda del mercado.
Propósitos del Proyecto
Crear un sistema de administración y continuo control en donde se verifique y se asegure la eficiencia del trabajo y la rentabilidad del mismo. Proveer reportes periódicos de ventas de los materiales para encontrar un punto de equilibrio de producción y determinar la productividad del proyecto Mejorar los materiales a extraer para así ser Hacer una mejora continua con el único propósito competentes en el mercado. de mejorar el trabajo y la calidad de material. Aumento de mayor producto en el mercado para contribuir con la mejora de costos.
D.
Objetivos del Proyecto Objetivos del Proyecto
Costo El proyecto tendrá un costo de S/.150000.000
Plazo El Proyecto deberá estar concluido en un plazo máximo de 6 meses Calidad La calidad del proyecto está definida mediante los estándares de clasificación adecuada y pruebas de granulometría de los agregados para que aumente los beneficios de acuerdo a sus aplicaciones. Alcance 1. Se requiere realizar la extracción de 10000 convencional de equipos y maquinaria. agregados
granulometría cantidad
arena 0.16-5 mm hormigón 20-40 mm cantos rodados > 40mm
4000 4000 2000
de arenas y gravas utilizando un sistema
total 10000
10000
2. Extraer agregados de buena calidad de acuerdo con las necesidades del cliente. 3.
E.
Sumarse a la competencia en mercados más grandes como empresas de construcción de obras civiles e hidráulicas.
Alcance y Extensión del Proyecto
Principales Entregables del Proyecto. Material arrancado y cargado Material transportado a la zona de acopio Material clasificado en la zona de acopio Volquetes cargados Transportar el material al almacén Principales Fases del Proyecto. 1. 2. 3. 4. 5. 8.
Definición Iniciación extracción clasificación trasporte Cierre
Stakeholders claves. Gerente del proyecto Gerente de Operaciones Operadores de los Camiones o volquetes, Cargadores frontales. Supervisores de los Operadores de los Camiones o volquetes, Cargadores frontales. Supervisores mecánicos de Mantenimiento de Camiones o volquetes, Cargadores frontales. Controlador de reportes diarios de producción. Vigilante.
Restricciones. 1. La extracción de agregados se realizara en el tiempo programado o establecido con un rendimiento diario promediado.
2. Aplicación de procedimiento estándar de trabajo de acuerdo al manual de prevención de pérdidas. 3. Se debe respetar procedimientos de extracción planificada. 4. El costo de la realización del proyecto no deberá exceder de los S/. 150000 5. El proyecto debe estar concluido como máximo en 6 meses.
Asunciones 1. La extracción de agregados empezará en la fecha programada sin ningún inconveniente en una probabilidad de 90%. 2. Existe un presupuesto aprobado el cual asigna el presupuesto de capital para ser utilizado en el proyecto. 3. Existe una Alianza entre el equipo del proyecto y la empresa contratista.
Límites del proyecto 1. No incluirá el desarrollo de reportes de ventas. 2. No incluye la integración de otras actividades de transporte, solo hasta el lugar de almacenamiento. 3. No se incluye la realización de otros trabajos fuera de la zona que involucran al proyecto con los equipos a utilizar. 4. El proyecto no se encargará de solucionar problemas legales con los municipios.
F.
Factores Críticos de Éxito del Proyecto
1. Se debe contar con el patrocinio de la Dirección de la empresa durante todo el ciclo de vida del proyecto. 2. Que los factores climáticos no sufran cambios drásticos en la época de operaciones. 3. Juicio de expertos: - Personal con experiencia en este tipo de labores u otras operaciones mineras no metálicas. - Proveedores reconocidos y con experiencia en el material a adquirir como parte de la solución.
G.
Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel
Estimación de recursos requeridos: - Jefe de Proyectos 6 meses al 70% - jefe de operaciones 6 meses al 75% - Dueño de Proyectos 6 meses al 100% - unos supervisores de operaciones 6 meses al 60% -un supervisor mecánico de los equipos 6 meses al 30% - Un controlador 6 meses al 100%
Costo Estimado del Proyecto:
S/.150000.000
Beneficios Estimados: Mejorar las condiciones de trabajo para optimizar recursos y estos mismos sean más utilizables en otros aspectos.
Estimación de Fechas a Programar: Fecha de inicio: 9-ENERO-2013
Fecha de término: 15- JULIO -2013
H.
Autoridad del Proyecto
Autorización Comité de Revisión de Inversiones
Gerente del proyecto
Yuly Rojas, Gerente de Proyecto
I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTO Ejecutivo del Proyecto – Cueva Valdivia Eslit Gerente de Proyecto – Yuly Rojas Proceso de Mantenimiento mecánico Royer Torres Alva Proceso de Operaciones Wilmer Silva Raúl de Moya Ramiro Bardales Bernando Velez Implementación Cesar Huaripata Manuel Farías Marcos De la Hoz Administración y Logística Cecilia Mayoria
J.
Firmas Nombre/Función
Ejecutivo del Proyecto Representante de Mantenimiento Representante de Operaciones
Firma Firmado Firmado Firmado
Fecha 20-ABRIL-2013 20-ABRIL-2013 20-ABRIL-2013
2. REGISTRO DE INTERESADOS
Registro de Interesados A. Información General Nombre del Proyecto
B.
Extracción de agregados de rio
Fecha de Preparación
05-10-2012
Registro de Interesados
Nombre
Rol en el proyecto
Poder
Interés
Expectativas Actitud acerca principales del proyecto
Nancy A.
Patrocinador
Alto
Alto
Soporta el proyecto
Omar L.
Gerente rea
Alto
Bajo
No apoya el proyecto
Yuly R.
Gerente Proyecto
Bajo
Alto
Oscar G
Equipo de Proyecto
Bajo
Bajo
Esta emocionado por liderar el proyecto Participa en el proyecto
José M.
Usuario
Bajo
Bajo
No apoya el proyecto
Requerimientos Importantes …
3. REGISTRO DE REQUISITOS
Matriz de Requisitos A. Información General Nombre del Proyecto Patrocinador:
B.
Extracción de agregados de rio Nancy Aguilar Saldaña Gerente Operaciones
Fecha de Preparación
05 -10-2012
Fecha de Modificación:
Documento de Requisitos Requisito
Prioridad
Planta de acopio (tamices grandes, clasificadores de diferentes diámetros, barrotes de madera de longitud superiores a 2.5m Equipo y maquinaria (1 excavadora, 1 cargador frontal y 3 volquete de 5
Indispensable para la clasificación de agregados de acuerdo a las necesidades de los clientes
cubos) Planta de almacenamiento (de acuerdo a al tipo de material, área de garaje para equipos y maquinaria de operación.
Cabina de control y vigilancia
Personal de operación (operador de cargador frontal, volquetes, excava doradora, gerentes, personal de supervisión, controlador, vigilancia) Tiempo estimado de duración de proyecto
Indispensable para cumplir con la producción programada por día.
Solicitante
Fecha de registro de requisito
Supuestos
Restricciones
Gerente de operaciones
05 -10-2012
Almacen
solamente: Almacen-zona de acopio
Gerente de
05 -10-2012
operaciones
Realizar trabajos auxiliares en el mantenimiento de vías de acceso
Acto solo para operaciones de Extracción de agregadosmejoramiento de vías de acceso
Es indispensabl e para almacenar los agregados, así como garaje de equipo y maquinaria. Es fundamental para el control de personas que ingresan. Es de suma importancia para el cumplimient o de los objetivos planteados se plantea culminar en un laxo de 6 meses
Gerente de operaciones
05 -10-2012
Gerente de proyecto
05 -10-2012
Gerente de
05 -10-2012
proyecto
Alojamiento de equipo de transporte, área de carguío.
Esta diseñado solo para área de almacén, zona de garaje, incluyendo cabina de control y vigilancia
Estar preparado para mantener la seguridad integral de la área de trabajo.
Solo estará el vigilante
Desempeñarse en otras actividades de proyecto, en
El personal de bebe estar acto y en condiciones de laborar. Diariamente de acuerdo ala área asignada a cada trabajador. Acepción de emergencia como lo planteado en los supuestos.
casos extremos.
Gerente de proyecto
05 -10-2012
Puede retardar el proyecto en un 10%
Culminar en la fecha programada. Además de producir la cantidad planificada.
4. ENUNCIADO O DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO Nombre del Proyecto:
Extracción de agregados de rio
Preparado por:
Rojas bances Yuly
Fecha:
05 octubre 2012
Justificación del Proyecto:
Mejorar las condiciones de trabajo para optimizar recursos y estos mismos sean más utilizables en otros aspectos.
Descripción del producto:
Extracción de agregados y clasificación de acuerdo a las dimensiones de cada uno de ellos. •
•
Entregables del Proyecto:
obtención de material competente liberado de impurezas y materiales estériles
Arena fina Arena gruesa u hormigón Cantos rodados
Arena fina
0.16-5 mm Son las que pasan una malla de 0.5mm y son retenidas por otra de 0.02mm.
Arena gruesa u hormigón
20-40 mm Son las que pasan una malla de 5mm y son retenidas por otra de 2mm.
Cantos rodados
> 40mm se encuentran en el lecho de los ríos; y se utiliza para recubrimiento en muros, pegadas con mortero; para pavimentos en calles
Límites del proyecto
1. El proyecto no se encarga de la comercialización de materiales a terceras personas 2. El proyecto no se responsabiliza de los escases del material de construcción en el campo de explotación. 3. No se incluye la integración de otras actividades de transporte, solo hasta el lugar de almacenamiento. 4. No incluye la realización de otros trabajos fuera de la zona que involucra al proyecto con los equipos a utilizar. 5. No esta involucrado en la construcción de las zonas de acopio y almacenamiento.
Objetivos del Proyecto:
Indicar los criterios cuantitativos que deben ser considerados para que el proyecto sea Exitoso.
Objetivos de Costo (cuantificar el costo)
Elaborar un plan de trabajo propuesto considerando un costo s/. 150 000
Objetivos de Cronograma (fechas de inicio y término)
El proyecto deberá estar concluido en un plazo máximo de 6 meses Fecha de inicio: 20 de abril de 2013 Fecha de término: 30 de septiembre de 2013 1.
Alcance
Se requiere realizar la extracción de 10000 de arenas y gravas utilizando un sistema convencional de equipos y m aquinaria.
agregados
granulometría
cantidad
arena
0.16-5 mm
4000
hormigón
20-40 mm
4000
cantos rodados
> 40mm
2000
total 10000
2. Extraer agregados de buena calidad de acuerdo con las necesidades Alcance
del cliente.
3. Sumarse a la competencia en mercados más grandes como empresas de construcción de obras civiles e hidráulicas.
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO Y DICCIONARIO
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) EDT
Enterable/Actividad
1
Extracción de agregados
1.1
Entregables de Gestión de Proyecto Elaborados y Aprobados
1.1.1
Documentos de Iniciación Elaborados y Aprobados
1.1.1.1
Acta de Constitución Recibida
1.1.1.2
Lista de Interesados Elaborada
1.1.2
Documentos de Planificación Elaborados y Aprobados
1.1.2.1
Lista de Requisitos Aprobada
1.1.2.2
Enunciado de Alcance Aprobado
1.1.2.3
EDT Aprobado
1.1.2.4
Cronograma Elaborado y Aprobado
1.1.2.5
Presupuesto Elaborado y Aprobado
1.2
Documentos de Cierre Elaborados y Aprobados
1.2.1
Informe de Conformidad de la Solución
1.2.2
Lecciones aprendidas revisadas y aprobadas
1.2.3
Documento de Cierre del proyecto elaborado y aprobado
1.3
Entregables de Producto extraído
1.3.1
Agregados de distintas granulometrías
1.3.1.1
Material arrancado y cargado
1.3.1.1.1
Excavadora alquilada
1.3.1.1.2
Tipo de la excavadora de acuerdo a la capacidad
1.3.1.1.3
Operador contratado
1.3.1.2
Material transportado a la zona de acopio
1.3.1.2.1
Volquetes alquilados
1.3.1.2.2
Tipo de volquete de acuerdo a la capacidad
1.3.1.2.3
operador contratado
1.3.1.3
Material clasificado en la zona de acopio
1.3.1.3.1
Tamiz grande comprado e instalado
1.3.1.4
Volquetes cargados
1.3.1.4.1
Cargador frontal alquilado
1.3.1.4.2
Operario contratado
1.3.1.5
Transportar el material al almacén
1.3.1.5.1
Volquete alquilado
1.3.1.5.2
Operario contratado
1.3.1.6
Ciclo del trabajo
1.3.1.6.1
Material procesado
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)
1. Extracción de agregados
1.1 Entregables de Gestión de Proyecto Elaborados y Aprobados
1.1.1 Documentos de Iniciación Elaborados y Aprobados
1.1.1.1 Acta de Constitución
Lista de Interesados Elaborada 1.1.1.2
1.2 Documentos de Cierre Elaborados y Aprobados
1.3 Entregables de Producto extraído
1.1.2 Documentos de Planificación Elaborados y
1.1.2.1 Lista de Requisitos
1.1.2.2 Enunciado de Alcance Aprobado
1.1.2.3 EDT Aprobado
1.1.2.4 Cronograma Elaborado y Aprobado
1.1.2.5 Presupuesto Elaborado y Aprobado
1.2.1 Informe de Conformida d de la
1.2.2 Lecciones
1.2.3 Documento de Cierre del proyecto elaborado y
1.3 Entregables de Producto extraído
1.3.1.1 Material arrancado y cargado
1.3.1.1.1 Excavadora alquilada
1.3.1.1.2 Tipo de la excavadora de acuerdo a la capacidad
1.3.1.1.3 Operador contratado
1.3.1.2 Material transportado a la zona de acopio
1.3.1.2.1 Volquetes alquilados
Tipo de volquete de acuerdo a la capacidad 1.3.1.2.2
Operador contratado 1.3.1.2.3
1.3.1.3 Material clasificado en la zona de acopio
Tamiz grande comprado e instalado 1.3.1.3.1
1.3.1.5 Transportar el material al almacén
Cargador frontal alquilado 1.3.1.4.1
Operario contratado 1.3.1.4.2
1.3.1.4 Volquetes cargados
Volquete alquilado 1.3.1.5.1
Operario contratado 1.3.1.5.2
1.3.6 Ciclo del trabajo
1.3.6.1 Material procesado
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha:
Extracción de agregados de rio Yuly Rojas 05/08/2012
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Identificador del Entregable: 1.3.1.1 Materia l arrancado y cargado Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo:
Arrancar el material o agregado de su estado natural o in situ que se ha formado en el cauce del rio y así mismo cargar al volquete adecuado. Responsable: Duración 16.19 días estimada:
Proveedor – Equipo de extracción Fecha de 9ene13 Inicio:
Requisitos de calidad:
Cumplir con lo programado para la extracción y carguío según corresponda.
Fecha de Término
25 2nero13
Otras referencias: DICCIONARIO DE EDT (WBS) Identificador del Entregable: 1.3.1.2 Material transportado a la zona de acopio Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Traslado del material a la zona de acopio para que el ciclo de trabajo continúe de una manera eficiente Responsable: Duración estimada:
Fecha de Inicio:
9ener13
Fecha de Término
25enero13
Requisitos de calidad: Los equipos de trasporte están en buenas condiciones para generar confianza a los operarios.
Otras referencias: DICCIONARIO DE EDT (WBS) Identificador del Entregable: 1.3.1.3 Material clasificado en la zona de acopio Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: La clasificación del material para obtener los diferentes tipos que se requiere. Responsable: Duración estimada:
Fecha de Inicio:
28 enero 13
Fecha de Término
30 enero 13
Requisitos de calidad: Extraer un material clasificado uniforme para mejor los distintos tipos de
aplicaciones
Otras referencias: DICCIONARIO DE EDT (WBS) Identificador del Entregable: 1.3.1.4 Volquetes cargados Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Es un paso importante para luego dar lugar al transporte que es el paso final a realizar. Responsable: Duración estimada: Requisitos de calidad:
Fecha de Inicio:
9enero13
Fecha de Término
25 enero 13
El material será llenado evitando la interferencias en el carguío para mejorar la utilización del recursos
Otras referencias:
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Identificador del Entregable: 1.3.1.5 Transportar el material al almacén Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Cumplir con el último paso para la extracción de los agregados depositando en el lugar de almacén Responsable: Duración estimada: Requisitos de calidad:
Fecha de Inicio:
9enero13
Fecha de Término
25enero13
Tener en cuenta al depositar el agregado debido a que se colocara en orden de acuerdo a su clasificación
Otras referencias:
DICCIONARIO DE EDT (WBS) Identificador del Entregable: 1.3.1.5 Ciclo de trabajo Nombre de entregable(s): Alcance del Trabajo: Cumplir con el último paso para la extracción de los agregados depositando en el lugar de almacén Responsable: Duración estimada: Requisitos de calidad: Otras referencias:
Fecha de Inicio:
31enero13
Fecha de Término
15 julio13
Tener en cuenta al depositar el agregado debido a que se colocara en orden de acuerdo a su clasificación
Lista de actividades secuenciadas Alquilar una excavadora A. Buscar y Cotizar el precio de alquiler de la excavadora B. Negociar con proveedor de la excavadora C. Crear la orden de alquiler para la excavadora D. Enviar la orden de alquiler de la excavadora E. Recibir la excavadora en almacén Contratar un operario F. Buscar un operario G. Negociar con el operario H. Firmar el contrato con el operario Alquilar 2 volquetes I. Buscar y Cotizar el precio de alquiler de los volquetes J. Negociar con proveedor de los volquetes K. Crear la orden de alquiler para los volquetes L. Enviar la orden de alquiler de los volquetes M. Recibir los volquetes en almacén
Conseguir un operarario N. Buscar un operario O. Negociar con el operario P. Firmar el contrato con el operario
Comprar tamiz Q. Buscar Y Cotizar el precio de tamiz R. Negociar con proveedor del tamiz S. Crear la orden de compra del tamiz T. Enviar la orden de compra del tamiz U. Recibir el tamiz instalado en la zona de trabajo Alquiler de un cargador frontal V. Buscar y cotizar el precio de alquiler del cargador frontal W. Negociar con proveedor del cargador frontal X. Crear la orden de alquiler para el cargador frontal Y. Enviar la orden de alquiler del cargador frontal Z. Recibir el cargador frontal en almacén Contratar un operario AA.Buscar un operario BB. Negociar con el operario CC. Firmar el contrato con el operario
Alquiler dos volquetes DD.Buscar y cotizar el precio de alquiler de volquete EE.Negociar con proveedor del volquete FF. Crear la orden de alquiler para el cargador frontal GG.
Enviar la orden de alquiler del cargador frontal
HH.
Recibir el volquete en almacén
Contratar un operario II. Buscar un operario
JJ. Negociar con proveedor del tamiz KK. Firmar el contrato con el operario Realizar ciclo de trabajo
LL. Llevar la excavadora al lugar de trabajo MM. Llevar los volquetes al lugar de trabajo NN. Llevar el cargador frontal al área de trabajo OO. Ejecución de labor de arranque y carga PP. Ejecución de la labor de transporte a la zona de acopio QQ. Hacer pasar el material depositado por el tamiz con el cargador frontal RR. Cargar los volquetes para llevar a la zona de almacén SS. Transportar a la zona de almacén
ESTIMACION DE RECURSOS Y DURACION DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
PRESEDENCIA
RECURSOS
INICIO
A,I,Q,V,DD,II
TIEMPO HORAS
PERSONAL
COSTO S/.
A
B
1O
1
20
B
C
2
1
4
C
D
2
1
4
D
E
2
1
4
E
F
2
1
4
F G
G H
2 2
1 1
4 8
H
FIN
4
1
20
I J
J K
10 2
1 1
4 4
K
L
2
1
4
L
M
2
1
4
M N
N M
2 2
1 1
4 4
O
P
2
1
4
P Q
FIN R
4 4
1 1
8 8
R
S
4
1
8
S
T
4
1
8
T
U
4
1
8
U
FIN
8
1
16
V
W
10
1
20
W
X
2
1
4
X Y
Y Z
2 2
1 1
4 4
Z
AA
2
1
4
AA BB
BB CC
2 2
1 1
4 4
CC
FIN
4
1
8
DD
EE
10
1
20
EE
FF
2
1
4
FF
GG
2
1
4
GG
HH
2
1
4
HH
II
2
1
4
II JJ
JJ KK
2 2
1 1
4 4
KK
FIN
4
1
8
LL
MM
0.16
1
O.32
MM
NN
0.16
1
0.32
COSTO S/.2.00/HORA
NN
OO
0.16
1
0.32
OO
PP
944
1
1888
PP
QQ
944
1
1888
QQ RR
RR SS
944 944
1 1
1888 1888
COSTO TOTAL DE LA LAS ACTIVIDADES
7808.64
TOTAL
DURACION DE LAS ACTIVIDADES
1062.78 HORAS 134 DAS
COSTO S/.
TIEMPO O DURACION
EQUIPO
ALQUI/HORA O COMPRA
HORAS
EXCAVADORA
35
944
3340
UN VOLQUETE
30
944
28320
UN VOLQUETE
30
944
28320
CARGADOR FRONTAL
30
944
28320
UN TAMIZ
150
944 COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS
S/.85430
TOTAL COSTO ADQUISICION
150
PRESUPUESTO
Presupuesto del proyecto (alineado a la EDT)
