RECIBO DE MATERIALES 1.1
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS. Compras, Almacén, Producción, Ingeniería y Aseguramiento de Calidad.
1.2
OBJETIVO. Aseg Asegur urar ar que que todo todo el mate materi rial al que que sea sea reci recibi bido do cump cumpla la con con las las especificaciones marcadas, para la elaboración de nuestros productos y satisfacción de nuestros clientes.
1.3
DESARROLLO.
1.3.1 1.3.1 ESPECIFIC ESPECIFICACIO ACIONES NES DE DE COMPRA COMPRA El Departamento de Compras debe proporcionar a los proveedores una orden de compra donde incluya las especificaciones del material que está solicitando, solicitando, dichas dichas especifi especificacion caciones es serán serán enviadas enviadas en un lote lote inici inicial al y poste posterio riorm rmente ente ver verifi ificad cadas as por el depart departame amento nto de ingeniería y calidad. En el caso de no existir especificaciones se proporciona una muestra física autorizada por ingeniería y calidad. 1.3.2
Cuando se solicite lámina debe especificarse los siguientes puntos en la orden de compra: A) Espe Espeso sorr o Calib Calibre re B) Dimens Dimension iones es (ancho (ancho y largo) largo) C) Dureza
1.3.3
Cuando Cuando se solicite solicite tubo industrial industrial debe especificars especificarse e los siguientes siguientes puntos: A) Espe Espeso sorr o Calib Calibre re B) Dimens Dimension iones es (ancho (ancho y largo) largo) C) Dureza D) Costu ostura ra
1.3.4
Compras y Calidad mantiene registros de los proveedores que tienen pleno conocimiento de las condiciones antes establecidas
1.3.5
Compras revisa que las requisicion iones cumplan lan con las especificaciones que se necesiten y recibo de materiales realiza la inspección de lo que se recibe.
1.3.6
Calidad determina de acuerdo a la materia prima a qué proveedores se les exigirá un certificado de calidad que ampare que el producto que nos envíe cumpla con nuestras especificaciones.
2.- ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN RECIBO 2.1
El inspector de calidad recibe la copia de remisión, copia de orden de compra y certificado de calidad (en caso de aplicar) y verifica que el producto cumpla con las especificaciones en un período no mayor de 24 hrs.
AQUÍ SE AGREGAN O SE HACE REFERENCIA A TABLAS DE MUESTREO SEGÚN MILITARY STANDARD A)
2.2
Inspección visual para verificar que no existan defectos (apariencia óptima), se realizará muestrario autorizado. B) Inspección dimensional, según sea aplicable. C) Revisión y aprobación de certificado de calidad según sea aplicable. Si el estado de Inspección y Prueba es conforme se identifica con una tarjeta color verde de Aceptado y esta identificada como ACEPTADO FAC-003, anexo 1 la cual indica lo siguiente : a) b) c) d) e) f)
Descripción. Fecha Orden de Compra. Orden de producción. Cantidad. Auditor.
Después pone en la remisión o factura el sello de control de calidad, firma, fecha y hora. 2.3
Hace llegar la factura o remisión al responsable del almacén quedándose con el certificado de calidad (si aplica) para su archivo.
2.4
En caso de existir alguna duda sobre el producto se identifica con una tarjeta color amarillo de Pendiente y esta identificada como PENDIENTE F-AC-004 , anexo 1, el cual indica lo siguiente : a) b) c) d) e) g)
2.5
Descripción. Fecha Orden de Compra. Orden de producción. Cantidad. Auditor.
Si el estado de inspección y prueba es no-conforme se identifica con una etique de color roja de Rechazo y esta identificada como RECHAZADO F-AC-005 , anexo 1. el cual indica lo siguiente : a ) Descripción. b ) Fecha c ) Orden de Compra.
d) e) f ) g )
Orden de producción. Cantidad. Auditor. Motivo del rechazo
2.6
En caso de que por urgencia, producción o almacén reciba el producto, debe anotar en la remisión que el producto ha sido usado de emergencia, con previa verificación, se solicita una desviación, el cual se identifica con el formato DESVIACIÓN F-AC-006, anexo 3
2.7
En caso de que un lote de producto sea mayor o igual a 100 piezas y no se tenga la posibilidad de verificar, se identifica con una tarjeta color amarillo de Pendiente PENDIENTE F-AC-004 , anexo 1
2.8
Todo el material que sea recibido, ya sea por parte de producción, almacén o calidad, debe ser registrado en el formato RECEPCION DE MATERIA PRIMA F-AC-006 anexo 2 .
3.- ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN PROCESO. 3.1
El jefe de Producción es responsable de la identificación del estado de inspección y prueba en el proceso .
3.2 Si el estado de inspección y prueba del producto es conforme pasa a la siguiente etapa del proceso. 3.3 Si el estado de inspección y prueba es no-conforme el operador usa un marcador de cera color blanco para identificar la no-conformidad, fecha y nombre del operador. 3.4 Las piezas no-conforme se colocan en una tarima roja en el área de cuarentena.
4.-
ESTADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN EMPAQUE FINAL. 4.1
Si el estado de inspección y prueba es conforme el operador coloca una pequeña etiqueta autoadherible color verde la cual indica que el producto puede ser empacado.
4.2
Si el estado de inspección y prueba es no-conforme se siguen los lineamientos del punto 2.5 , 2.6 y 2.7
4.3
Una vez que el producto es empacado el jefe de Aseguramiento de Calidad es responsable de indicar que el estado de inspección y prueba es conforme siguiendo los lineamientos del punto 1.2.
1.0
PRODUCTO NO-CONFORME EN RECIBO DE MATERIALES : 2.9
1.2
Cuando se detecte una no-conformidad en recibo de materiales el jefe de Aseguramiento de Calidad elabora el formato RECEPCION DE MATERIA PRIMA F-AC-006 anexo 2, indicando las causas del rechazo y distribuyendo copias a los departamentos de Compras, Almacén y al proveedor afectado. Coloca una tarjeta color rojo de RECHAZO que esta identificada como RECHAZADO F-AC-005 , anexo 1, esta tarjeta indica los siguientes datos: a ) Descripción. b ) Fecha c ) Orden de Compra. d ) Orden de producción. e ) Cantidad. f ) Calibre. g ) Ancho. h ) Largo. i ) Auditor. j ) Motivo del rechazo
1.3
Da aviso a los departamentos afectados
1.4
El jefe de Aseguramiento de Calidad coloca el producto rechazado en el área de rechazo conocida como área de cuarentena.
1.5
Cuando por motivos de urgencia es necesario utilizar un producto noconforme el departamento afectado elabora una solicitud de desviación
1.6
La Desviación es aprobada por la Gerencia de Planta siempre y cuando el producto que se desvía no afecta el funcionamiento, durabilidad, apariencia o ensamble del producto final.
2.0
3.0
PRODUCTO NO-CONFORME EN PROCESO: 2.1
Cuando se detecta una pieza con una no conformidad en el proceso el operador llama a su supervisor inmediato, da aviso del defecto y se separa la pieza.
2.2
El supervisor a su vez, da aviso al supervisor general, al coordinador de producción, al jefe de aseguramiento de calidad y al gerente de planta
2.2
Si la pieza puede ser reparada se transporta a la zona de reparación.
2.3
Si la pieza no puede ser reparada se manda a scrap, el jefe de producción utiliza el formato de Control de Scrap identificado como X-XX-XXX.
2.4
Cuando sea necesario utilizar desviación para piezas con no-conformidades se seguiran los lineamientos de los puntos 1.5 y 1.6.
2.5
Cuando la no-conformidad es originada por causas especiales el jefe de Producción, el Gerente de Ingenieria, el Coordinador de Producción, el Gerente de planta en coordinación con el jefe de Aseguramiento de Calidad analizarán el problema a fin evitar la repetibilidad del problema.
PRODUCTO NO-CONFORME EN EMPAQUE FINAL : 3.1 Cuando se detecta un producto no-conforme en empaque final se aparta de la demás producción y se identifica con una tarjeta color amarillo de PENDIENTE F-AC-004 , anexo 1. 3.2
Si es necesario utilizar una desviación se seguirán los lineamientos de los puntos 1.5 y 1.6.
3.3
La duración de las desviaciones son por cantidad cerrada o por tiempo, el cual no debe exceder de dos meses, tiempo en que cualquier noconformidad es solucionada.
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
