PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

2011

Informe de Prácticas Pre-Profesionales: Pre-Profesionales: “Plan de Operación y Mantenimiento del

Parque Polideportivo Cajamarca”

ASESOR:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

Econ. Jesús Coronel Salirrosas ALUMNO: 

Narro Ravines, Jhon Fernando.

Cajamarca, Julio de 2011

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

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Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca

INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN

Pág. 3

CAPITULO I: PLAN DE PROYECTO 1.1. EL PROBLEMA. 1.1.1. Definición y Formulación del Problema. 1.1.2. Objetivos. 1.1.3. Justificación. 1.1.4. Limitación de la Investigación

Pág. 4 Pág. 4 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 6

1.2. MARCO TEÓRICO 1.2.1. Antecedentes del Problema 1.2.2. Bases Teóricas. 1.2.2.1. La Educación Física, recreación y deporte 1.2.2.2. Las Instalaciones deportivas 1.2.2.3. Costos y Presupuestos. 1.2.2.4. Operación y Mantenimiento. 1.2.2.5. Autosostenibilidad de Obras Públicas 1.2.3. Definición de Términos Básicos.

Pág. 6 Pág. 6 Pág. 8 Pág. 8 Pág. 10 Pág. 11 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 14

1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.3.1. Tipo de Estudio. 1.3.2. Método

Pág. 15 Pág. 15 Pág. 15

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE P ARQUE POLIDEPORTIVO 2.1. ASPECTOS GENERALES. 2.1.1. Descripción. 2.1.2. Base Legal. 2.1.3. Ubicación y accesos. 2.1.4. Componentes. 2.1.5. Servicios a la Población. 2.1.6. Servicios Administrativos. 2.1.7. Procesos Operacionales.

Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 17 Pág. 17 Pág. 21 Pág. 21 Pág. 21

CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL PARQUE POLIDEPORTIVO 3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES. 3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos. 3.1.2. Canchas deportivas. 3.1.3. Tribunas. UNC |E.A.P. ECONOMIA

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Informe de Practicas Pre-Profesionales

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INDICE GENERAL INTRODUCCIÓN

Pág. 3

CAPITULO I: PLAN DE PROYECTO 1.1. EL PROBLEMA. 1.1.1. Definición y Formulación del Problema. 1.1.2. Objetivos. 1.1.3. Justificación. 1.1.4. Limitación de la Investigación


1.2. MARCO TEÓRICO 1.2.1. Antecedentes del Problema 1.2.2. Bases Teóricas. 1.2.2.1. La Educación Física, recreación y deporte 1.2.2.2. Las Instalaciones deportivas 1.2.2.3. Costos y Presupuestos. 1.2.2.4. Operación y Mantenimiento. 1.2.2.5. Autosostenibilidad de Obras Públicas 1.2.3. Definición de Términos Básicos.

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1.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.3.1. Tipo de Estudio. 1.3.2. Método

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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE P ARQUE POLIDEPORTIVO 2.1. ASPECTOS GENERALES. 2.1.1. Descripción. 2.1.2. Base Legal. 2.1.3. Ubicación y accesos. 2.1.4. Componentes. 2.1.5. Servicios a la Población. 2.1.6. Servicios Administrativos. 2.1.7. Procesos Operacionales.

Pág. 16 Pág. 16 Pág. 16 Pág. 17 Pág. 17 Pág. 21 Pág. 21 Pág. 21

CAPITULO III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL PARQUE POLIDEPORTIVO 3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES. 3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos. 3.1.2. Canchas deportivas. 3.1.3. Tribunas. UNC |E.A.P. ECONOMIA

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3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas). 3.1.5. Áreas Verdes. 3.1.6. Iluminación de losas deportivas.

Pág. 28 Pág. 28 Pág. 29

3.2. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 3.3. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA M AQUINARIA,, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 3.4. SITUACION PRESUPUESTARIA.

Pág. 29 Pág. 29 Pág. 30

CAPITULO IV: PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.1. RESUMEN EJECUTIVO. 4.2. OBJETIVOS. 4.3. JUSTIFICACION.

Pág. 31 Pág. 31 Pág. 31

4.4. DESARROLLO DEL PLAN. 4.4.1. Actividades necesarias para la correcta OyM. 4.4.2. Implementación necesaria para el óptimo funcionamiento. 4.4.3. Personal necesario para el correcto funcionamiento. 4.4.4. Requerimientos para la correcta OyM.


4.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN. 4.5.1. Ingresos de Canchas Deportivas por Partido. 4.5.2. Ingresos Alquiler de Cafetería. 4.5.3. Resumen de Ingresos.

Pág. 41 Pág. 41 Pág. 42 Pág. 42

4.6. PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS DEL PLAN. 4.6.1. Presupuesto de Operación. 4.6.2. Presupuesto de Mantenimiento. 4.6.3. Resumen Presupuesto Anual de OyM.

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CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES. BIBLIOGRAFIA. ANEXOS

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UNC |E.A.P. ECONOMIA


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INTRODUCCION El conocimiento y el adecuado manejo de los conceptos y herramientas vinculadas al eficiente Mantenimiento y Operación de los proyectos públicos, son de fundamental importancia para cualquier profesional, ya sea para desempeñarse en algún cargo público o privado, dado que la puesta en marcha de una actividad productiva y/o social (proyectos de infraestructura sobre todo) requiere ser atendida por una adecuada manutención de sus procesos operacionales y sobre todo de su infraestructura productiva y/o servicios. Es cierto, además, que cualquier persona enfrenta a lo largo de sus vida la utilización de servicios públicos y privados, y que el conocimiento de las principales reglas de mantenimiento y operación, ayudan mucho a mejorar el producto y/o servicios, siempre y cuando existan consumidores responsables, que satisfagan sus necesidades sin afectar o poner en riesgo el consumo futuro de las demás generaciones. El informe que se presenta a continuación producto de la realización de Prácticas Pre-Profesionales en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; es un esfuerzo por ofrecer un Plan de Operación y Mantenimiento que ayude específicamente a solucionar los problemas de infraestructura y de recursos humanos; De aquí se desprende toda la investigación, calculando demanda, ingresos, costos, presupuestos y actividades propias del personal para la adecuada operación y mantenimiento. Cabe mencionar que el estudio no busca demostrar rentabilidad o beneficios aunque si lo mencionamos; el fin prioritario de este estudio es dar a conocer que las Instalaciones del Parque están en malas condiciones, proponer actividades de correcta operación y mantenimiento y con esto la elaboración de presupuestos que se puedan aprobar en el menor tiempo posible. Además proponemos un sistema de precios que solucionaría el problema de sostenibilidad ya que de ser aprobado el presupuesto, el Parque Polideportivo generaría sus propios ingresos y de esta manera seria autosostenible en el tiempo.



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CAPITULO I PLAN DE PROYECTO 1.1.

EL PROBLEMA

1.1.1. Definición y Formulación del Problema Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración de los recursos de la población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar de todos los ciudadanos. A diferencia de las empresas privadas cuyo fin máximo es la captación de dinero, la empresa estatal 1 busca el bienestar social y su sostenibilidad en el tiempo; Es entonces que la Municipalidad busca brindar servicios de calidad que sean sostenibles en el tiempo y que satisfagan a la comuna pero además que se logre una eficiente operación y mantenimiento de los proyectos de beneficio social. El “Parque Polideportivo” forma parte del complejo Polideportivo Cajamarca, ubicado

en el distrito y provincia de Cajamarca, dedicada a la prestación de servicios recreacionales de esparcimiento y culturales; El problema principal para el Parque Polideportivo es que no cuenta con un plan de operación y mantenimiento, ocasionando deficiencia en su óptimo funcionamiento, problema que se denota en su infraestructura y escaso personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al mismo este podría dejar de brindar los servicios adecuados a la comuna de Cajamarca. Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema:

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Se llama empresa estatal a toda institución u organización perteneciente al sector público.



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¿Cuál es la situación física- económica que enfrenta El Parque Polideportivo Cajamarca y qué resultados se puede alcanzar con la elaboración de un Plan de Operación y Mantenimiento para el año 2012?

1.1.2. Objetivos A. General: Describir la situación física y económica que enfrenta el Parque Polideportivo Cajamarca y elaborar un Plan de Operación y Mantenimiento de manera que se asegure la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

B. Específicos: Conocer los Aspectos Generales del Parque Polideportivo Elaborar el Diagnóstico de la Situación física y económica del parque polideportivo Elaborar la Propuesta del Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo.

1.1.3. Justificación A. Justificación Institucional Se justifica por ser un estudio encargado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca (el de realizar un Plan de Operaciones y Mantenimiento) y en él proponer las alternativas para la sostenibilidad del Parque Polideportivo. Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que es la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto “Construcción del

Parque Polideportivo”

B. Justificación Académica



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Este trabajo se justifica desde el punto de vista académico, porque hacer investigación es una de las tareas fundamentales de las personas académicas – como parte de su formación profesional de corte científicohumanista.

1.1.4. Limitación de la Investigación La principal limitación para este trabajo ha sido la información histórica, ya que tiene pocos meses de funcionamiento y porque es el primer proyecto de esta índole en Cajamarca. Otra de las limitaciones es la poca información existente en la administración actual, justificada por los pocos recursos tanto de personal como de materiales y equipo. Otra de las limitaciones fue la información en estudios anteriores, como son el proyecto de Construcción del Parque Polideportivo y los documentos de gestión concernientes al Parque; Se presentó mucho hermetismo de parte de la municipalidad .

1.2.

MARCO TEÓRICO

1.2.1. Antecedentes del Problema En lo que respecta a estudios de Operación y Mantenimiento enfocado a Complejos Deportivos y en lo que respecta a su tratamiento, es decir los pastos, las estructuras, el manejo de presupuestos, etc.; se ha considerado relevante los siguientes trabajos:



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Diana C. Acuria Cagua, Juan C. German Gordillo2: La reestructuración de costos y plan de marketing del Complejo Polideportivo Borma ubicado en la ciudadela los Vergeles (Ecuador) se da a partir de ver la necesidad de este Complejo ya que si no se daba la oportuna atención al mismo podría desaparecer porque su infraestructura está muy desgastada al punto de que algunas paredes se han venido abajo y las piscinas están cerradas por la falta de mantenimiento y usos de las mismas, por lo cual se pudo ver también la oportunidad de negocio. Municipalidad de San Pedro, Santiago de Chile3: Se ejecutó un proyecto de las mismas características en donde se alcanzó resultados favorables en cuanto a rentabilidad y beneficio social, la comuna capta actualmente a casi el total de su demanda que era insatisfecha, logrando eficiencia para ambos actores tanto para la caja fiscal como para la comuna a su cargo. El Análisis de los Costos de Operación y Mantenimiento (COyM) EJESA : Este análisis se realizó empleando datos de los resultados indicado en el Balance auditado correspondiente al año 2005, y cuentas del Estado de Resultados de los meses transcurridos del año 2006, habiéndose revalorizado ciertos rubros de gastos con la finalidad de salvar distorsiones entre el año de contabilización y la fecha de presentación del Estudio Tarifario habida cuenta de la vigencia quinquenal que implica el estudio de costos operativos. Para ello, se analizaron todas las cuentas contables vinculadas a los COyM (211

cuentas

del sistema de información contable de EJESA) y se

apropiaron sus valores a los siguientes rubros: Personal Materiales Servicios de Terceros Impuestos Directos Incobrables Ajuste por otros ingresos Impuestos Otros

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3

“Análisis reestructuración y plan de marketing del complejo deportivo “Borma” de la ciudadela los Vergeles”Facultad de Economía y Negocios- Guayaquil, Ecuador 2006. Proyecto “Construcción Complejo Deportivo San Pedro”, Secretaría Comunal de Planificación, Municipalidad de San Pedro, Santiago – Chile.2009



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Ing. Agrícola - M. Sc. JULIO CÉSAR ARANGO TOBÓN4: El empleo del manual de operación y mantenimiento conduce a proteger y conservar las obras, en consecuencia a disminuir costos y aumentar la vida de trabajo eficiente del sistema de riego, o de otro sistema que se adopte como la infraestructura acompañada con servicios, lo cual asegura oferta abundante y demanda satisfecha que redundan en bienestar económico de los productores y demandantes que este caso son la ciudadanía. No obstante, los manuales de operación y mantenimiento en sí, no serían mayor cosa sin el aporte frecuente y decidido de todos y cada uno de los usuarios que en una u otra forma se beneficien del servicio o producto. Los manuales son necesarios para la indicación de procedimientos a seguir, para impartir las bases instructivas y de entrenamiento al personal encargado del funcionamiento del sistema de producción de servicios o productos.

Enrique Orts López, Carlos Sánchez Cerveró y Daniel García Bretón 5: en el siguiente artículo se habla de las «normas de mantenimiento» y se establece, expresamente, que la Fundación Deportiva Municipal «elaborará un manual de mantenimiento que establecerá las normas técnicas de mantenimiento y conservación, comunes a todas las instalaciones deportivas municipales. Dicho manual será de obligado cumplimiento en todas las instalaciones, sirviendo de base para elaborar el plan de mantenimiento específico de cada instalación de manera que se cumpla las metas de eficiencia y bienestar a todo el municipio». 1.2.2. Bases Teóricas 1.2.2.1. La Educación Física, Recreación y Deporte a) Valor de la educación Física 4

5

“Manual de Operación y Mantenimiento para los Sistemas de Riego en Ladera”; Universidad Nacional de Colombia-1998. Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas; Fundación Deportiva Municipal de Valencia- España.



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Los griegos de la Antigüedad otorgaron un papel muy destacado al ejercicio físico en los distintos ámbitos de la vida social, como la educación, en la que la actividad física se complementaba con la adquisición de conocimientos y la celebración de las fiestas. La educación física desempeñaba un papel fundamental en el sistema educativo griego, ya que formaba parte del anhelado equilibrio armónico entre las aptitudes físicas y las intelectuales. Por ello, como casi único exponente de la educación física se puede mencionar el entrenamiento que recibían los jóvenes para convertirse en adultos responsables. Dada la importancia de estas actividades y la gran habilidad que demostraban los jugadores, es de suponer que existió una preparación o enseñanza desde la edad juvenil.

Necesidades vitales del Hombre.6

Del diagrama anterior podemos desglosar que la recreación es clave para el buen funcionamiento del organismo del ser humano.

b) El Valor de la Recreación Se considera recreación como el entretenimiento o realización práctica de actividades durante el tiempo libre, que proporciona descanso, distracción, diversión y participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la persona y capacidad creadora a través de actividades deportivas, socioculturales y al aire libre. Es una necesidad social, psicológica y cultural que tiene que ser satisfecha a través de actividades como el

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Tesis Facultad de Arquitectura USAC Jaime Or ozco Complejo Deportivo Municipal en San Pedro Sacatepéquez



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deporte y el turismo 7 El tiempo libre debe servir para tranquilizarse, relajarse y tomar un momento de quietud. El hombre requiere escapar de la rutina del trabajo y de paso de sus obligaciones y se ve cada día más necesitado de encontrar oportunidades que hagan tolerante su estadía y convivencia en este medio tan distinto al natural, por el que ha sido condicionado biológicamente a lo largo de millones de años. La recreación como tal consiste en un número de ocupaciones a las cuales puede dedicarse el individuo con el objeto de descansar, divertirse, mejorar sus conocimientos de manera desinteresada para aumentar su participación voluntaria en la vida de la comunidad, después de cumplir sus obligaciones de trabajo, familiares o sociales.

c) Deporte El vocablo “deporte” se deriva de una voz inglesa, origin al del vocablo

francés DESPORT. La real Academia Española la define como: pasatiempo, recreación, placer, diversión o ejercicio físico, en la mayor parte de casos, prácticamente al aire libre, así también se toman como las partes constitutivas de la educación física: la gimnasia educativa, la gimnasia de aplicación y el deporte. El deporte es una escuela de lealtad, de valores, de sufrimiento, de resolución, de fraternidad universal, virtudes todas ellas naturales pero que sobrepasan a las virtudes sobrenaturales en fundamentos sólidos y que predisponen para soportar sin debilidad el peso de las responsabilidades grandes de la vida diaria. Es la actividad física con fines recreativos, la cual puede convertirse en manifestación de habilidad y superioridad física, llevando por ello un grado 7

Enciclopedia Manual de Educación Física y Deporte, Grupo OCEANO



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de competitividad, recreo, pasatiempo, placer, diversión, ejercicio físico, por lo común, al aire libre, practicando individualmente o por equipos, para superar una marca o vencer al adversario, con sujeción a ciertas reglas.

1.2.2.2. Las Instalaciones deportivas Son todas las áreas campos, edificios, donde se realiza determinada actividad o disciplina deportiva. Estas instalaciones son: ciudades olímpicas, complejos deportivos, villas deportivas, casa del deportista, gimnasios, piscinas olímpicas, estadios e instalaciones para deportes aislados. A continuación se describe por su importancia y por comprender la base del presente estudio, el concepto general de complejo deportivo.

COMPLEJO DEPORTIVO8 Son instalaciones que propician actividades deportivas, tanto al aire libre como bajo techo, que pueden incluir las siguientes instalaciones: edificio sede con oficinas, comedor o cafetería, cancha de fútbol, pista de atletismo, canchas abiertas de fulbito, voleibol, tenis, basquetbol.

1.2.2.3. Costos y Presupuestos A. Composición de costo.9 El Costo comprende todos los costos que incurren una empresa o institución para la obtención de una producto, trabajo o servicio; en un sentido más amplio y financiero, es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para obtener algún bien o servicio, en este sentido 8 9

Tesis de Grado; Arq. Genoveva Lucas Mazariegos - Guatemala, abril 2007. Flores Soria Jaime, Costos y Presupuestos, Pág. 14.



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hablamos del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera universitaria, comprar una pelota de futbol o alquilar un estacionamiento, etc.

B. Presupuesto10 Un presupuesto de un plan expresado en términos monetarios y usualmente de duración anual. Su importancia radica en que permite comparar lo realmente obtenido o realizado con lo planeado en forma anticipada.

1.2.2.4. Operación y Mantenimiento Las operaciones de funcionamiento y mantenimiento tienen lugar en el normal cumplimiento de las unidades de trabajo y componentes de las empresas, de manera que funcione la cadena productiva o de servicio; El mantenimiento se presenta frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. Existe además una necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes empresariales y organizacionales de los procesos dentro de las instalaciones de una empresa y/o organización. El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de performance, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas. El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo las mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, humedad, calor, presión familiar, coyuntura política, etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar destinado a:

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Ibid.



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Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 

Optimizar la producción del sistema



Reducir los costos por averías



Disminuir el gasto por nuevos equipos



Maximizar la vida útil de los equipos

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1.2.2.5. Autosostenibilidad de Obras Públicas. A. Autosostenibilidad Muchos proyectos de desarrollo (sociales, empresariales) se preguntan cómo manejar las finanzas.

La respuesta tiene que ver con, la

organización, capacitación y gestión administrativa que estas unidades han debido incorporar. La gestión financiera de una unidad económica, por más pequeña que sea, no debe diferir de una grande. Lo que cambia es la dimensión de los esfuerzos. Encarar la sostenibilidad (económica, financiera) tiene que ver con el concepto “moderno” de ser competitivo.

La competitividad no solo tiene que ver con los mercados o buenos servicios; Implica fundamentalmente la capacidad de crear una importante sinergia que permita a la unidad económica – no importa su tamaño – ser capaz de competir con otras y mantenerse en ese nivel o superarlo. En cuanto al Polideportivo, la garantía de autosostenibilidad de la implementación del proyecto se basa en principio en la creación de manuales de instalación y mantenimiento de los equipos e instalaciones así como de manuales de organización y funciones que se haga en las diferentes instancias donde se lleve a cabo los servicios del polideportivo. Además será necesario capacitar a las personas que se encargarán de la gestión administrativa del Complejo, esto es personas que puedan encargarse de hacer fluir la capacitación en su organización y que tengan la intención de aprender y buscar por sí mismos información que haga mantener la eficiencia en el desarrollo de las actividades. UNC |E.A.P. ECONOMIA


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B. Rentabilidad La búsqueda del desarrollo sostenible hace hoy en día que las empresas públicas no solo busquen dar servicios, además buscan el desarrollo individual de cada ciudadano y con esto lograr ampliar sus capacidades que a su vez contribuyen al desarrollo global de cualquier economía, entonces en este sentido con la instalación de empresas municipales se busca en primera instancia su autosostenibilidad, pero no debe ser el único objetivo, lo que se debe busca prioritariamente es la rentabilidad de las empresas públicas que no serán extraordinarias sino que garanticen el equilibrio del bienestar social y el de empresa pública; donde el margen de utilidades sea lo suficiente para hacer crecer el servicio y beneficiar a la organización y a su vez que la población usuaria este satisfecha con este servicio.

1.2.3. Definición de Términos Básicos Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. Polideportivo: Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. Plazas: Parte de la infraestructura que se junta con el suelo, generalmente revestida de losas o ladrillos; Lugar abierto o espacio público circundado por edificios. Pérgola:



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Estructura formada por columnas que soportan un techo formado por un entramado, es una estructura normalmente en madera la cual nos protege de los rayos de sol y la lluvia, también se realizan con carácter decorativo.

Baldosas: Una baldosa es una pieza manufacturada, que para el caso de chancas deportivas es de polipropileno, son de colores llamativos, cubren las canchas son armables y de practico uso. Sardineles: Junta de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y adosados por sus caras mayores a las veredas; sirven de resistencia y las prefabricadas son de mayor utilización.

1.3.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.3.1. Tipo de Estudio El estudio realizado es de tipo bibliográfico – descriptivo de corte transversal, pues se observa, describe y documenta los diversos aspectos que enmarca la situación física - económica del Parque Polideportivo para un determinado periodo de tiempo y con el propósito de obtener información sobre ésta.

1.3.2. Método Método Inductivo – Deductivo. A través de este método se estudiará los aspectos económicos y características físicas específicas del Parque Polideportivo, para así deducir y plantear las mejores alternativas de solución a los problemas encontrados. Método Analítico – Sintético. Observaremos los hechos, comportamientos, partes y componentes del problema a estudiar (situación física-económica del parque polideportivo) UNC |E.A.P. ECONOMIA


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describiendo e identificando todos los elementos y sus componentes; Clasificaremos las partes siguiendo el patrón del fenómeno de estudio (por qué sucedió el problema), finalmente se concluye con la explicación de dicho fenómeno observado. (Se sabe que se necesita para solucionar el problema)

Método Histórico. Puesto que a través de este método conoceremos la evolución que ha experimentado el Parque Polideportivo Cajamarca en cuanto a su situación física-económica y a la prestación de servicios.

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES DEL PARQUE POLIDEPORTIVO. 2.1.

ASPECTOS GENERALES

2.1.1. Descripción El Parque Polideportivo forma parte junto al Coliseo Multiusos y el SkatePark, del complejo Polideportivo de la ciudad de Cajamarca; Se encuentra ubicado en la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y áreas de recreación .(ven Anexo Nº 01 – Mapa Satelital del Parque Polideportivo)

2.1.2. Base Legal El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N° 27972 “Ley de Municipalidades” , en el título V, Capitulo II:



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Articulo N° 79, numeral 4, inciso 4.1, donde las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las funciones de ejecutar directamente y proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte, y la comunicación del distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales , locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. Artículo 82; numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; Numeral 18: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes mencionados. 2.1.3. Ubicación y Accesos El Parque Polideportivo forma parte Complejo Polideportivo que se encuentra ubicado en la zona Este del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca. Sus accesos se encuentran en los límites: Por el Oeste con la Alameda de los Incas; Por el Norte con la Av. de Evitamiento; Por el Este: las instalaciones del PRONAA y por el Sur con la Av. Atahualpa. (Ver Anexo Nº 02 - Mapa de Ubicación del Parque Polideportivo)

2.1.4. Componentes El Parque Polideportivo se compone de 5 grupos de elementos: a) Veredas, plazas y pavimentos. b) Canchas deportivas c) Tribunas d) Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas) e) Iluminación de losas deportivas.



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A continuación describiremos cada uno de los grupos de elementos:

a) Veredas, Plazas: Tenemos 3 tipos de veredas y 5 tipos de Plazas: Veredas: Te cuenta con 3 tipos de veredas de adoquines de concreto con sardineles y sirven como vías para acceder a las canchas deportivas y también en la zona de pérgolas en el área para juegos infantiles; además una de estas vías sirve como vía carrozable para la salida del corso de carnaval. Plazas: Se tiene 4 tipos de plazas .La plaza tipo 1 es de pequeña escala y básicamente sirve como acceso a las canchas, son de adoquines de concreto. Las plazas tipo 2 son las que sirven de transición en los cruces de vereda. La plaza tipo 3 que funciona de centro de encuentro del complejo. La plaza tipo 4 que sirve de conexión con el Coliseo Multiusos y la plaza tipo 5 que es la plaza de ingreso al parque. b) Canchas Deportivas: Tenemos 5 tipos de canchas deportivas para diferentes disciplinas deportivas más un área distinta para futuros juegos infantiles.

Canchas Multiusos: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polipropileno de alto impacto en colores cumplen con las medidas reglamentarias de básquet y también están habilitadas para la práctica de fulbito. Tenemos 5 canchas de este tipo. 

Canchas de Vóley: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polietileno de alto impacto en colores, de medidas reglamentarias de vóley. Tenemos 3 canchas de este tipo. 



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Canchas de Futbol 7: Campo con base de asfalto recubierto con césped artificial de color verde claro, cumplen con las medidas reglamentarias de futbol 7.tenemos 2 canchas de este tipo. 

Canchas de Tenis: Campo con base de cemento recubierta con baldosas deportivas de polipropileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas reglamentarias de tenis. Tenemos 2 canchas de este tipo. 

Canchas de Frontón: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polietileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas reglamentarias de frontón. Tenemos 2 canchas de este tipo, estas canchas tienes un muro de 4,75 por 6m. 

Área para Juegos Infantiles: Todavía no se cuentan habilitadas, pero conformaran 3 pozas de piso blanco (arena) donde se incorporara juegos infantiles de acuerdo a edades. 

c) Tribunas. Se cuenta con 2 tipos de tribunas. Tribunas – Baños: El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las actividades y proveer espacios para vestuarios, servicios higiénicos. Las tribunas tienen una capacidad de 64 personas sentadas cada una y consta con servicios higiénicos y vestuarios, además cuentas con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de madera para sentarse. 



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Los servicios higiénicos cuentan con 2 juegos lavatorios, inodoros y urinarios (en el caso de los SS.HH. para caballeros), y con espacios para los vestidores y duchas.

Tribuna – Cafetería: El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las actividades y proveer un espacio para cafetería venta de productos. Cada módulo de tribuna tiene una mesa de atención y otra mesa de trabajo. Además de contar con dos depósitos para complementos deportivos. Las tribunas tienen una capacidad de 70 personas cada una; Además cuentan con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de madera para sentarse. 

d) Módulos.11 Pérgola-Baño: Anexa a las áreas infantiles, tenemos un módulo de pérgolas con baños, respectivamente, las pérgolas son de listones de madera apoyadas sobre base de concreto y cubiertas por láminas de policarbonato, los baños anexos están adaptados para la utilización tanto de adultos como de niños, cada módulo cuenta con juego de lavatorio, inodoro y urinario (caso de varones) en cada baño. 

Reja: Se cuenta con rejas protectoras que va a lo largo del Parque, salvo en el límite con el coliseo que quedara abierto, en total son 450 metros de reja. Cada 4 tramos de la reja (14.4 m) existe una farola de iluminación. 

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A demás aquí se consideró, Mobiliario urbano: bancas, basurero, rejas y módulo de atención al ciudadano.



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En todo el conjunto se cumplen las normas de seguridad en anchos de pasajes y previsiones de evacuación.

e) Iluminación. Se iluminara 5 losas deportivas:

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Vóley: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.



Tenis: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

Canchas Multiusos, losas para básquet y fulbito: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W. 



Futbol 7: 10 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.

2.1.5. Servicios a la Población El principal servicio es proveer instalaciones deportivas con equipamiento recreativo adecuado para la práctica de disciplinas deportivas de alto nivel. Servicio de canchas deportivas de las diferentes disciplinas. Servicio de equipo deportivo de las diferentes disciplinas. Servicio de camarines y duchas. Asesoría técnica en las diferentes disciplinas deportivas. Espacios culturales y de armonía, tranquilidad, relajación a los ciudadanos visitantes del complejo. Servicio gratuito de Enfermería. 12 Además de los servicios directos, se brindara servicios complementarios como los cafetines y servicios higiénicos.

2.1.6. Servicios Administrativos. 12

Cabe mencionar que este servicio no está reflejado en el Proyecto Base de “Construcción del Parque Polideportivo”, pero es propuesta sustentada de la actual administración.



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Se cuenta con el área administrativa y logística que a requerimiento del consumidor, brindara servicios como planificación de campeonatos, ligas y maratones deportivas; Además de eventos que requieran la utilización de las instalaciones.

2.1.7. Procesos Operacionales 2.1.7.1. Servicio de Canchas Deportivas 

2 campos reglamentarios de tenis



3 campos reglamentarios de vóley



2 canchas reglamentarias de frontón



5 canchas multiusos que cumplen las medidas reglamentarias de básquet, habilitadas para la práctica del fulbito.



2 campos de fútbol siete - césped artificial.

Todas con las especificaciones técnicas y reglamentarias, estas se encuentran en pleno funcionamiento a pesar de requerir urgente mantención y en algunos casos su reemplazo inmediato como el caso de los tableros de Básquet, en necesario su inmediato reemplazo

2.1.7.2. Duchas y Vestidores En la tribuna-baño se encuentran anexos a los baños las duchas y vestidores y dependiendo de los requerimientos será habilitada por el encargado; estos están listos para su óptimo funcionamiento y serán de dependencia directa de la administración del Parque.

2.1.7.3. Enfermería13

13

La Enfermería no cuenta con Ambiente propio de la función ya que no se tomó en cuenta en el proyecto de construcción, pero por ser indispensable actualmente se ha acondicionado un ambiente en donde se viene dando atención a cualquier problema de emergencia.



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En el Proyecto de Construcción del Parque no se tomó en cuenta la implementación de una Enfermería para casos de emergencias, pero para el presente estudio se está agregando a las funciones operacionales, una enfermería que actualmente está atendiendo problemas de emergencia y que esta acondicionada en un ambiente pequeño que forma parte de la tribuna de las canchas de futbol 7; Aquí también haremos mención que es necesario que se adecue un ambiente apropiado para la construcción de la Enfermería del Parque, por ser requisito indispensable en este tipo de Complejos.

2.1.7.4. Cafetines Las 2 cafeterías brindan servicios de venta de productos; golosinas, gaseosas, rehidratantes, etc. Cada cafetería tiene una mesa de atención y el concesionario cumple con todas las normas de calidad pre establecidas en el contrato (limpieza, orden, puntualidad, etc.). El concesionario es un agente externo a la administración por lo tanto cumplirá con autonomía en su organización y fijación de precios. 14

2.1.7.5. Servicios higiénicos Se cuenta con la pérgola baño, cuentan con baño para varones y mujeres implementadas con lavatorios inodoros y urinarios (caso de los varones) y en ambos casos se cuenta con acceso a personas discapacitadas. Estos servicios estarán disponibles siempre que el parque esté en funcionamiento y será de completa supervisión de la administración a través del encargado.

2.1.7.6. Estacionamiento para vehículos

14

Más detalles revisar bases de concesión contrato para los cafetines.



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Se ha previsto estacionamiento para vehículos livianos y actualmente no requerirá pago alguno.

2.1.7.7. Área Administrativa Órgano funcional con responsabilidad legal, será el único con autoridad general dentro de las instalaciones. Actualmente el Parque tiene administración (Administrador) en plena operación de funciones. No se contara con otro órgano diferente de la Administración, es decir el Parque solo contara con un administrador y él es el único responsable de las toma de decisiones en plena comunicación con su jefe inmediato en Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, que a su vez pertenece a la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

2.1.7.8. Área de control patrullaje y supervisión Se ha previsto de personal encargado del control de los tiempos del uso de las canchas deportivas y su boletaje respectivo ; Personal para el patrullaje y Supervisión, que se encargara del perfecto funcionamiento operacional del Parque; Además de vigilante en cada acceso, que a su vez se encargara de la supervisión de los vehículos estacionados.

2.1.7.9. Energía eléctrica Las instalaciones aun no cuentan con energía eléctrica para su funcionamiento nocturno pero en cuanto se operativice, también se utilizara a requerimiento de la ciudadanía.

2.1.7.10. Sistema de abastecimiento de agua



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Las canchas cumplirán su mantenimiento permanente para lo cual se contara con el sistema de riego, además para el funcionamiento de los SS.HH, las duchas, cafetines y agua de consumo humano directo; se prestara servicios de SEDACAJ.

2.1.7.11. Sistema de drenaje de aguas superficiales o aguas fluviales Sistema que comprende: la evacuación de aguas superficiales provenientes de las canchas, plazas; estas son evacuadas directamente a la alcantarilla exterior en época de lluvia.

CAPITULO III DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FISICA Y ECONOMICA DEL PARQUE POLIDEPORTIVO 3.1.

ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES.

3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos 

Las veredas se encuentran es condiciones regulares de uso ya que están invadidas por yerbas en casi toda su extensión, esto trae consigo humedad y consigue que los adoquines pierdan firmeza y se desnivele, en algunos casos los adoquines ya no se encuentran en su lugar.



En algunas partes de todo el parque no existe vereda en donde debería existir según el proyecto, en su lugar existe huecos que constituyen un peligro para los niños.



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Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 

En algunos casos las plazas, pisos y pavimentos

se encuentran

manchados de pintura. 

Uno de los grifos dispuesto para el regado de las áreas verdes se encuentra roto, causando charcos y humedad excesiva, la vereda que se encuentra en su perímetro está destruida.



En su gran mayoría los sardineles están cubiertos por yerbas, las que con sus raíces están levantando los adoquines y baldosas.



Existen adoquines removidos a los largo de las veredas, los niños las utilizan de juguetes.



Junto a la cancha de Futbol7 se instaló un buzón de agua, el cual está demasiado elevado, constituyendo un peligro para todos ya que tiene esquinas filudas y además puede ser abierto originando accidentes mortales.



El borde de las plataformas acondicionadas para las canchas se encuentra corroído y desmoronándose

3.1.2. Canchas deportivas A. Canchas Multiusos (fulbito, vóley y básquet) 

Las 5 canchas carecen de mantenimiento preventivo.



El perímetro de las 5 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas de irregular nivel de material15 en la base de las canchas; Debido a las lluvias el materias de base tiene demasiadas piedras que ocasiona la irregularidad de las canchas y su deterioro acelerado.



En una de las canchas se encontró panal de hormigas por sus bordes, esto genero corrosión en las baldosas y desnivel en la base.



Existen baldosas rotas, fuera de lugar, inestables, sucias, machadas de pintura.

15

Se refiere al material especial o suelo en la base de las baldosas.



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Debido a personal inadecuado para la orientación de los deportistas, estos han estado utilizando las canchas con cualquier tipo de calzado (zapatos, botas), estos han deteriorado más rápidamente las baldosas, en algunos casos existen quemaduras de cigarrillo.



Los tableros en el caso del Básquet, se encuentran destruidos e inutilizables.



Las porterías, arcos de básquet, parantes para net, se encuentran oxidada en un 25%, Se encontró pedazos de metal desoldado y en partes picados de óxido, ya no existen las redes de las porterías, de los cestos de básquet, el net de vóley es de reemplazo y se sujeta de un alambre improvisado por que los sujetadores están rotos.

B. Canchas de Futbol 7: 

Las 2 canchas de este tipo necesitan mantenimiento correctivo, las cerdas del gras sintético está totalmente compactado y contaminado con polvo, piedras, suciedad y hasta pintura.



Los arcos están oxidados y las redes rotas e inservibles

C. Canchas de Tenis: 

Las 2 canchas carecen de mantenimiento correctivo.



El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de material en la base de las canchas.



Las baldosas en las esquinas no existen, los sujetadores en algunos casos están rotos, los parantes despintados, oxidados y el net son de reemplazo y de un material muy corriente.

D. Canchas de Frontón: 

Las 2 canchas necesitan mantenimiento correctivo.



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El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de las baldosas hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas mucho más que en otras canchas, existen panales de hormigas por los bordes.



Las baldosas de las esquinas salidas, existen rastros de pinturas y hay gran desnivel en toda la plataforma.



Una de las paredes de frontón esta rajada y ambas paredes despintadas.



La malla metálica protectora necesita ser pintada y hasta cambiada ya que las pelotas utilizadas para este juego se incrustan con frecuencia entre las mallas, siendo difícil retirarlas.

3.1.3. Tribunas 

La base de las tribunas se encuentra invadida con hierbas que invaden hasta 30 centímetros desde la base, esto provoca humedad constante y en meses siguientes provocar la corrosión del cemento.



Todas las tribunas necesitan ser lavadas con removedores especiales ya que se encuentran machados a causa de sobrantes de bebidas echados por los visitantes y ayudados por el clima adverso.



Las maderas y los tubos de apoyo se encuentran despintados.



En algunos casos las maderas de asiento están rajadas e inutilizables y hasta peligrosas para quien se siente ahí.



En uno de los graderíos laterales, se encuentran amontonados una serie de instrumentos, como son basureros, muchos palos, escaleta, pedazos de metal, tubos y costales; siendo un peligro para quien osa acercarse.

3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas) 

Las pérgolas se encuentran despintas en la madera, los techos necesitan limpieza por la parte externa.



Las partes metálicas están oxidadas en un 75%



Los servicios higiénicos están percudidos en las tasas y urinarios, los lavatorios están inutilizables porque los caños no funcionan y los resumideros están rotos.



No existe desinfectantes, ácidos e implementos para su correcta limpieza.



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Las rejas están desoldadas en algunos tramos y despintadas en casi todo el cerco.



Las bancas de todo el Parque se encuentran despintadas y en algunas partes desoldados y sin maderas en los asientos.



Los basureros están oxidados y con las tapas rotas, es decir inservibles.



Las rejillas del sistema de drenaje está completamente oxidado, los canales están bloqueados con basura, arena, yerbas y pierdas; en algunos tramos las rejillas se han extraviado, dejando un peligro de caídas; existen rejillas desoldadas y rotas, que son un peligro.

3.1.5. Áreas Verdes 

Las áreas verdes en general están descuidadas, con exceso de hierbas malas, su altura es excesiva e irregular ya que en algunas partes el grass es grande y en otras partes no existe grass.



Las plantas ornamentales se encuentran destruidas y las pocas que quedan están secas.



Los pocos arbolitos están secos y sin ramas.



El pozo a tierra pensado para extraer su propia agua para el regado, esta inutilizable y constituye un peligro para todos.



En general toda estructura con base a tierra, está invadida con yerbas de gran altura.(postes, tribunas, pérgolas, rejas, canchas)

3.1.6. Iluminación de losas deportivas 

Solo se cuenta con algunas canchas iluminadas, una cancha de futbol 7, una cancha de vóley, una cancha de tenis y 2 de fulbito o cancha multiusos, para el resto de canchas no cuenta con iluminación propia.



Actualmente no se cuenta con energía eléctrica en el Parque por lo que los reflectores y postes de luz no son utilizados, causando su deterioro por discontinuidad de uso.

3.2.

ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL



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Actualmente el Parque Polideportivo viene funcionado con el siguiente personal.

Cuadro Nº 01 Personal Actual Área Administrador Controladores Operarios Guardianes

Total

Cantidad 1 1 1 1 4

Elaboración: Propia Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca

Con esta cantidad de personal es insuficiente la atención, debido a la gran demanda de público asistente al Parque Polideportivo

3.3.

ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA,EQUIPO, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS El parque Polideportivo Cajamarca actualmente no cuenta con maquinaria, equipos y herramientas para su mantenimiento, las actividades de mantenimiento realizadas hasta la actualidad se realizan rústicamente y en la medida de sus posibilidades ya que no existe un Plan de Operación y Mantenimiento.

3.4.

SITUACION PRESUPUESTARIA Actualmente el parque no cuenta con presupuesto de ingresos ya que no cuenta con algún estudio que sustente la aprobación de algún sistema de cobros por los servicios. En cuanto a los egresos, la administración actual del parque tiene un registro de costos en los que ha incurrido 16 para poder mantener temporalmente el parque, costos que detallaremos a continuación.

16

Estos costos no han sido sustentados con estudio alguno, sin embargo la administración actual en una situación de emergencia a recurrido a peticiones especiales al departamento de planificación y presupuesto para que se le disponga de estos requerimientos temporalmente.



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Cuadro N° 02 Costo de Mantenimiento antes del proyecto Detalle unidad Cantidad Costo Unitario Total Escobillones de púas anchas Industriales UNID. 6 20,00 120,00 Trapeadores Industriales(set completo) UNID. 6 75,00 450,00 Rastrillo UNID. 6 35,50 213,00 Escobas sintéticas UNID. 6 20,00 120,00 cepillos triángulos para grass sintético UNID. 6 45,00 270,00 Caucho de roseo para grass sintético KG. 15 45,00 675,00 Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 10,00 600,00 net para vóley UNID. 3 30,00 90,00 net para tenis UNID. 2 30,00 60,00 Cinta aislante UNID. 5 3,50 17,50 Pinzas de electricista UNID. 2 14,50 29,00 Desarmador tipo estrella UNID. 2 12,00 24,00 Desarmador tipo plano UNID. 2 12,00 24,00 Cinta teflón UNID 2 3,70 7,40 Pegamento plástico PVC GLN. 0,5 16,00 8,00 Desinfectante GL 20 15,00 300,00 Desatorador UNID. 6 12,00 72,00 escobillones industriales UNID. 4 25,00 100,00 Guantes de cuero (pares) UNID. 6 26,00 156,00 Botas industriales UNID. 2 58,00 116,00 Alcohol de70% litro LTR 1 6,00 6,00 Gasas estériles x 10U PQT 2 24,00 48,00 Papel Toalla x 3U PQT 6 2,50 15,00 escritorio UND. 1 60,00 60,00 sillas UND. 2 20,00 40,00 Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 250,00 250,00 TOTAL MANTENIMIENTO 3870,90 Elaboración: Propia Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca



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CAPITULO IV PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.1.

RESUMEN EJECUTIVO El Parque Polideportivo pertenece al complejo “Gran Qapac Ñan”, ubicada en

la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y áreas de recreación que se encuentra ubicada en la zona Este del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca. El Parque Polideportivo empezó a funcionar en diciembre del año 2010 sin cobros en la utilización de los servicios hasta julio del 2011 en que se aprobó cobros a la utilización de los servicios pero sin ningún tipo de estudio previo que sustente el cobro de dichos servicios, en la siguiente propuesta titulada “Plan de Operación y Mantenimiento” se analiza los costos de operación y de

mantenimiento, se propone un sistema de precios para obtener los ingresos suficientes para cubrir los costos y se elabora los presupuestos requeridos para que el Parque Polideportivo funcione en óptimas condiciones y sea sostenible en el tiempo.

4.2.

OBJETIVOS -

Infraestructura en condiciones óptimas para su utilización

-

Personal idóneo y necesario para la operación eficiente.

-

Ciudadanía satisfecha de los servicios prestados en cuanto a instalaciones y personal adecuado.

4.3.

JUSTIFICACION La Propuesta de Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo, se justifica por la necesidad de contar con la correcta Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo y lograr con esto servicios adecuados a la



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población ya que en la actualidad el parque polideportivo no opera en condiciones óptimas y no se está ejecutando el mantenimiento especializado.

4.4.

DESARROLLO DEL PLAN

4.4.1. Actividades necesarias para la correcta operación y mantenimiento. Las actividades u operaciones descritas a continuación fue una recopilación de información brindada por ing. Civiles, ing. Agrónomos, ing. Forestales, técnicos en parques y jardines y obreros expertos en el tema. La información obtenida en documentos, entrevistas y conversaciones fue resumida y sistematizada para el caso específico del Parque Polideportivo.

A. Mantenimiento de Veredas, plazas y pavimentos. Tabla Nº 01 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACION FRECUENCIA Limpieza de la superficie Diario Fregado del pavimento semanal Reparación de pequeños agujeros Mensual y cuando se requiera Limpieza de canaletas Semanal Revisión de juntas Mensual y cuando se requiera Rejuntado A requerimiento Inspección del pavimento Semanal Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines

B. Mantenimiento de Áreas Verdes  Áreas verdes-Gras Tabla Nº 02

PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Fertilización De dos a cuatro veces anuales según necesidades La necesaria para no cortar más de 1/3 de la planta la Poda necesaria para mantener la altura de juego óptima Necesario para mantener la humedad Después de cada Riego fertilización Después de cada resiembra Desinfección red de riego Anual Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines



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C. Césped sintético Tabla Nº 03 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIÓN FRECUENCIA Retirada de objetos Diaria Aspiración semanal, según necesidades · Semanal antes de la época de lluvias. Limpieza de Canaletas · Siempre que exista una excesiva obturación Descompactación trimestral Cepillado quincenal Antes de cada partido o el necesario para mantener la Riego humedad Anualmente o cuando exista una altura de pelo libre Recebo mayor de 25mm Desinfección Red de Riego Anual Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.

D. Baldosas de chanchas Deportivas. Tabla Nº 04 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Limpieza

Revisión De Juntas Refacción

Se limpiarán con detergente neutro de secado rápido. En casos específicos se podrán utilizar ácidos diluidos en baja concentración para desincrustar, con la precaución de rejuntar las zonas deterioradas.(diario) Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se corregirá según el caso.(diario) En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza deteriorada.(según caso)

Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.

E. Mantenimiento Tribunas Tabla Nº 05 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Limpieza de Polvo Diaria Revisiones de Humedad Semanal Reparaciones de Desgaste Y Rozamiento Siempre que exista Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.



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F. Mantenimiento Módulos y equipamiento Deportivo. 

Módulos.

Tabla Nº 06 PLANIFICACION DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Limpieza suciedad superficial Diaria Fregado del pavimento semanal Lijado de partes de madera Cuando sea necesario Barnizado Después del lijado Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines. 

equipamiento Deportivo: Porterías, Canastas, Vallas y redes protectoras.

Tabla Nº 07 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Comprobación de estabilidad Diario Comprobación de lubricado de partes móviles semestral Anual o cuando exista un deterioro de pintura de elementos metálicos la capa protectora superior al 10% Cocido y tensado redes protección Semestral Anual o cuando exista un deterioro de Lijado y barnizado de elementos de madera la capa protectora superior al 10% Elaboración: Propia. Fuente: Sub gerencia de Parques y Jardines.

G. Mantenimiento de energía eléctrica Tabla Nº 08 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES FRECUENCIA Inspección visual de la instalación interior de vestuarios, ausencia de cableado y contactos accesibles, funcionamiento alumbrado, Diaria interruptores, accesorios (secadores, secamanos…), tomas de fuerza… Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos (secamanos…) según lo descrito por el fabricante

Según fabricante




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H. Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento Tabla Nº 09 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPERACIONES EN DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA Y ACCSESORIOS FRECUENCIA Inspección visual de fugas en conducciones vistas, en techos y tramos empotrados, se buscarán manchas de humedad y/o goteras. Se Comprobará Que La Temperatura En Ducha Es Adecuada Para Su Uso (35-40ºc) Se verificará el correcto cierre de todos los puntos de consumo, no quedándose permanentemente, pulsadores, grifos o tomas de baldeo abiertas Se verificará visualmente que existe presión suficiente de trabajo en el circuito Se abrirán los grifos y duchas de los puntos de consumo que no se utilicen habitualmente a fin de evitar el estancamiento de agua Inspección de rociadores de duchas y filtros de grifos, limpieza, correcto anclaje así como dispersión y caudal homogéneo en éstos Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de distribución interior, en nº suficiente para asegurar un control y limpieza de la totalidad de éstos al finalizar el año natural.

Diaria

Semanal

Mensual


4.4.2. Implementación necesaria para el óptimo funcionamiento A. Tópico de Emergencia. Existe la necesidad de implementar un tópico de salud en el Parque Polideportivo, se requiere de medicina de primeros auxilios para niños y adultos, con atención de personal de enfermería especializado según requerimiento. En este estudio se prioriza además de la asignación de personal y los requerimientos de mantenimiento, la implementación urgente de un Tópico de Emergencia.



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B. Área para Juegos Infantiles. Todavía no se encuentran habilitadas, conformaran 3 pozas de piso blanco (arena) donde se debe incorporar juegos infantiles de acuerdo a edades como está establecido en el proyecto. (En el presente estudio no se incluye los requerimientos para su instalación y funcionamiento por ser estos

parte

del

proyecto

de

construcción

y

por

lo

tanto

subestimaríamos costos que ya están previstos)

4.4.3. Personal necesario para el correcto funcionamiento En el cuadro Nº 03 se detalla el personal adecuado requerido para operar eficientemente; A continuación haremos una justificación breve de cada miembro del personal.

AREA Administrativo Administrador Operación Enfermera Técnico de Enfermería Controlador Mantenimiento Operarios Personal de Limpieza Vigilancia Guardianes TOTAL PERSONAL

Cuadro N° 03 Personal Requerido UND

cant. Contratos

Mes

1

Mes Mes Mes

1 1 2

Mes Mes

2 2

Mes

2 11

Elaboración: Propia en base al diagnóstico de personal y optimizando la capacidad instalada.

a. Administrador Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las decisiones y lleva a cabo la organización del personal para la eficiente UNC |E.A.P. ECONOMIA


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calidad de los servicios; Es indispensable contar con un administrador en el Parque Polideportivo.

b. Enfermera Es la única responsable de Tópico, es indispensable para el funcionamiento del Parque Polideportivo, ya que será la única especialista de salud con la que contara el establecimiento y cumpliendo con esto de las normas establecidas de contar con unidad de emergencias en este tipo de establecimientos.

c. Técnico de Enfermería. Se ha previsto el contrato de un técnico de enfermería para el apoyo en tópico, esto se justifica porque en el momento de Emergencia se necesitara de al menos dos personas para brindar la atención, una atención directa encabezada por la enfermera y a su vez quien asista a dicha enfermera que sería la técnico de enfermería; Además de esto el tópico de Emergencias no solo tendrá el carácter intervencionista 17, sino también tendrá carácter informativo de sensibilización y educación de prevención. ( Campañas de vacunación, charlas de salud pública, orientación adolescente y juvenil, etc .).

Es por tal motivo que es indispensable la ayuda en esta área de un técnico de enfermería.

d. Controlador. Se contara con dos personas para brindar atención al público y controlar los tiempos de uso de las canchas, resolverán interrogantes, atenderán el boletaje y recaudaran el dinero, es una función propia y los encargados de esta área solo se dedicaran a esta función. Es indispensable contar con dicho personal.

17

Atención a accidentados y Enfermos.



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e. Operarios Son los más importantes en cuanto a mantenimiento, ellos se encargaran de la mantención de las instalaciones por completo; son excepcionalmente indispensables.

f. Guardianes Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos propia de la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de guardianía. 4.4.4. Requerimientos para la correcta operación y mantenimiento El parque Polideportivo Cajamarca cuenta con canchas especiales y que cumplen con normas técnicas de alto nivel, por los mismo necesita un cuidado y tratamiento especial para su mantenimiento; A continuación se describe (cuadro Nº 04) los requerimiento tos necesarios para el eficiente mantenimiento que se logró en consulta con expertos en el tratamiento de Parque y Jardines e instalaciones de este tipo. Cuadro Nº 04 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CLASIFICADOR DEL GASTO U. MEDIDA CANTIDAD 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8 Uniforme drill completo UND 8 Uniforme drill para enfermera UND 2 2.3.1 2.1 3 CALZADO Botas industriales UND 8 2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES Gasolina 90 octanos GL 200 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Escobillones industriales UND 4 Pintura esmalte color blanco GL 4 Pintura esmalte color marrón GL. 4 Tableros de Madera para Básquet UND 2 Escobillas industriales UND 4 lija Nº 80 M 20 Barniz GL. 4 Pintura lavable color Melón GL. 6 8 Rodillo para pintar de 9'' UND Continúa



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Pintura anticorrosiva GL. Pintura Esmalte color plomo KG. Lija Nº 100 M Disolvente de pintura (tiner estándar) GL Detergente Industrial Neutral RC KG. Baldosas de refacción UND escobillones industriales UND net para vóley UND net para tenis UND pintura esmalte color verde pizarra GL 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Escobas sintéticas UND cepillos triángulos para grass sintético UND Máquina de cepillado de grass sintético UND Manguera Industrial doble protección M Caucho de roseo para grass sintético KG. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA Rastrillo UND Manguera Industrial doble protección M. Abono para plantas y arboles KG. Tijeras de podar- una mano sanvick UND Cortadora de Césped -5H UND Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND Zapapico tipo A bellota 5602 UND carretilla tipo plana UND Motobomba 1/2 caballos UND 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Desinfectante GL Aspersores de limpieza UND Desinfectante GL. Desatorador UND escobillones industriales UND Trapeadores Industriales(set completo) UND 2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Pegamento plástico PVC GLN. Pintura anticorrosiva GL Aceite industrial GL. 2.3.16.14 SEGURIDAD Guantes de jebe rugoso(pares) UND Guantes de cuero (pares) UND Mascarilla rígida UND Lentes con ventilación directa UND Casco de seguridad normativo UND Mascarilla para partículas 3M UND 2.3.199.11 HERRAMIENTAS Destornilladores tipo estrella UND Destornilladores tipo plano UND Llave tipo estilson UND

20 20 50 15 60 100 8 3 4 8 4 4 1 50 50 8 50 12 2 1 2 2 1 1 6 8 6 4 4 4 0,5 4 1 8 8 8 8 8 8 2 2 1 Continúa



40

2012


Pinzas de electricista UNIDAD 4 Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD 2 Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1 Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1 Lidocaina - inyectable. UNI. 2 Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1 Pomada Furacin UND 6 Captopril 10 mg.X30U CAJA 1 Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1 Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1 Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1 Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1 Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1 cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO. Alcohol de70% litro LTR 1 Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2 Agua oxigenada - litro LTR 1 Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 2 Bolsa Plásticas para desecho. PQT 2 Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 2 Gasas estériles x 10U PQT 2 Guantes estériles x 100U. CAJA 2 Isodine solución X 1000 ml FCO 1 Papel Toalla x 3U PQT 6 Suero Fisiológico LTR 6 Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2 Vendas elásticas 8''X12U PQT 2 Equipo de Venoclisis. UND. 3 Can. Binasal Pediátrico UND. 2 Can. Binasal Adulto. UND. 2 Collarín ortopédico UND. 2 Ferula Plástica Miembro superior UND. 3 Ferula Plástica de Miembro inferior UND. 3 Balde de metal/lavatorio UND. 1 Cinta Métrica UND. 1 Estetoscopio UND. 1 Linterna (uso médico) UND. 1 Reloj por segundero. UND. 1 riñonera estéril UND. 1 Tallimetro. UND. 1 Tambor UND. 1 Tensiómetro UND. 1 Termómetro oral UND. 1 1 Masc.Neb. Pediátrico UND. Continúa



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2012


Masc.Neb.Adulto. UND. Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. Resucitador Adulto UND. Frascos para medicina UND. Balón de Oxigeno UND. Camilla UND. Tachos de recolección de mat. biocontaminados UND. 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA Armario Pequeño UND. escritorio UND. sillas UND. Ordenador UND. Utieles y materiales de oficina Millar Papel A4 de 90g Docena Folder de manila A4 Caja Grapas Ciento Sobre de manila A4 UND Lapiceros PILOT G - 1 0.5 color: azul CAJA Archivador de documentos. UND 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD Cinta aislante UNIDAD 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD Implemntacion de Sofware PQT Mantenimiento Informatico de computadoras GLB 26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA Aspirador industrial UND Escobillones de púas anchas UND Trapeadores Industriales(set completo) UND 2.3.1 5.99 99 OTROS mantenimiento de sardineles M

1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 4 4 2 2 6 3 12 4 5 2500 850 1800 1 8 8 370

Elaboración: Propia Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines, Gerencia de Desarrollo Social.

4.5.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PLAN 4.5.1. Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido. Los principales ingresos son por el alquiler de las canchas deportivas y este es el principal servicio, como vemos en el cuadro N° 05, se describe cada actividad deportiva y los partidos anuales para cada deporte según el estudio de demanda proyectada para el año 2012 (Ver Anexo Nº 03)



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Plan de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca Cuadro N°05 Ingresos por Alquiler de Canchas Deportivas por Partido DEPORTE Partidos anuales Precio Tiempo FUTBOL 7 3555 10,00 40' FULBITO 4311 8,00 40' VOLEY 819 8,00 40' BASKET 1943 8,00 40' FRONTON 1536 4,00 45' TENIS 611 4,00 45' TOTAL ANUAL

2012

Total 35550,00 34488,00 6552,00 15544,00 6144,00 2444,00 100722,00

Elaboración: Propia Fuente: Proyección de Demanda 2012.

El cuadro anterior notamos que el ingreso total proyectado para el año 2012 es de 100.722,00; considerando nuestra demanda objetivo al 90% de la demanda total proyectada. (Ver Anexo Nº 04-b)

4.5.2. Ingresos por Alquiler de Cafetería. Las cafeterías están en concesión, en este cuadro se consideró un precio base de 500 soles mensuales; Precio que actualmente se paga.

Nº Cafeterías 2

Cuadro N° 06 Ingresos por Alquiler de Cafetería meses Precio mensual 12 500,00

Total Anual 12000,00

Elaboración: propia Fuente: Contrato de concesión de Cafetines - Gerencia de Desarrollo Económico.

4.5.3. Resumen de Ingresos. Cuadro N°07 INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO 2012 1. Alquiler de Canchas Partidos Precio Total Deporte 35550,00 FUTBOL 7 3555 10 34488,00 FULBITO 4311 8 6552,00 VOLEY 819 8 15544,80 BASKET 1943 8 6145,20 FRONTON 1536 4 2444,40 TENIS 611 4 2. Entradas y Servicios Deportistas Entrada S/. Total Recaudación por entradas 80908,50 100% 161817 0,5 Porcentaje-Acompañantes 8091,00 10% 16182 0,5 3. Otros Alquileres Total Ingreso por Alquiler de cafeterías 12000,00 TOTAL INGRESOS ANUALES 201723,90 Elaboración: Propia Fuente: Estudio Técnico “Construcción del Parque Polideportivo”, Proyección de Demanda del Parque



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2012


4.6.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PLAN

4.6.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN El presupuesto de mantenimiento (cuadro Nº 08) se consideró el personal que cubra la capacidad instalada Cuadro Nº 08 1.- Presupuesto analítico de Operación CLASIFICADOR DEL GASTO MESES CONTRATOS 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Administrador. 12 1 Profesional en Salud 12 2 Recaudadores 12 2 Operarios 12 2 Personal de Limpieza 12 2 Guardianes 12 2

PAGO

TOTAL

S/. 2.000,00 S/. 1.300,00 S/. 1.300,00 S/. 1.000,00 S/. 700,00 S/. 800,00

S/. 24.000,00 S/. 31.200,00 S/. 31.200,00 S/. 24.000,00 S/. 16.800,00 S/. 19.200,00

S/. 500,00

S/. 6.000,00

S/. 350,00

S/. 4.200,00

S/. 250,00

S/. 3.000,00

S/. 120,00

S/. 1.440,00 S/. 161.040,00

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Energía eléctrica 12 1 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Agua y Desagüe 12 1 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Teléfono celular - Rpm 12 1 2.3.2 2.2 3SERVICIO DE INTERNET Internet de red alámbrica 12 1 Total

Elaboración: Propia. Fuente: Requerimientos del Parque Polideportivo, Unidad Técnica de Logística de la M.P.C; Clasificador del Gasto 2012 - MEF

4.6.2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO En el cuadro Nº 8 se describe según el clasificador del gasto, todo el requerimiento cotizado a precios de mercado, en algunos casos se consultó proveedores y en otros se hizo un promedio del costo; Destacamos además que en la mayoría de precios, se ha considerado cotizaciones de proveedores que actualmente están trabajando con la municipalidad.



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Cuadro Nº 09 COSTOS DE MANTENIMIENTO U. COSTO CLASIFICADOR DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 25,50 Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8 S/. 40,00 Uniforme drill completo UND 8 S/. 90,00 Uniforme drill para enfermera UND 2 2.3.1 2.1 3 CALZADO S/. 58,00 Botas industriales UND 8 2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES S/. 15,10 Gasolina 90 octanos GL 200 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Escobillones industriales UND 4 S/. 25,00 S/. 24,00 Pintura esmalte color blanco GL 4 S/. 24,00 Pintura esmalte color marrón GL. 4 S/. 220,00 Tableros de Madera para Básquet UND 2 Escobillas industriales UND 4 S/. 15,00 S/. 1,80 lija Nº 80 M 20 S/. 25,00 Barniz GL. 4 S/. 24,00 Pintura lavable color Melón GL. 6 S/. 7,50 Rodillo para pintar de 9'' UND 8 S/. 24,00 Pintura anticorrosiva GL. 20 S/. 24,00 Pintura Esmalte color plomo KG. 20 S/. 1,80 Lija Nº 100 M 50 S/. 24,00 Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15 S/. 10,00 Detergente Industrial Neutral RC KG. 60 S/. 8,25 Baldosas de refacción UND 100 escobillones industriales UND 8 S/. 25,00 S/. 98,00 net para vóley UND 3 S/. 98,00 net para tenis UND 4 S/. 24,00 pintura esmalte color verde pizarra GL 8 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO S/. 20,00 Escobas sintéticas UND 4 S/. 90,00 cepillos triángulos para grass sintético UND 4 S/. 3.200,00 Máquina de cepillado de grass sintético UND 1 S/. 14,50 Manguera Industrial doble protección M 50 S/. 25,00 Caucho de roseo para grass sintético KG. 50 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA S/. 35,50 Rastrillo UND 8 S/. 14,50 Manguera Industrial doble protección M. 50 S/. 14,25 Abono para plantas y arboles KG. 12 S/. 39,50 Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2

TOTAL S/. 204,00 S/. 320,00 S/. 180,00 S/. 464,00 S/. 3.020,00 S/. 100,00 S/. 96,00 S/. 96,00 S/. 440,00 S/. 60,00 S/. 36,00 S/. 100,00 S/. 144,00 S/. 60,00 S/. 480,00 S/. 480,00 S/. 90,00 S/. 360,00 S/. 600,00 S/. 825,00 S/. 200,00 S/. 294,00 S/. 392,00 S/. 192,00 S/. 80,00 S/. 360,00 S/. 3.200,00 S/. 725,00 S/. 1.250,00 S/. 284,00 S/. 725,00 S/. 171,00 S/. 79,00 Continúa



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Cortadora de Césped -5H UND Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND Zapapico tipo A bellota 5602 UND carretilla tipo plana UND Motobomba 1/2 caballos UND 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Desinfectante GL Aspersores de limpieza UND Desinfectante GL. Desatorador UND escobillones industriales UND Trapeadores Industriales(set completo) UND 2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Pegamento plástico PVC GLN. Pintura anticorrosiva GL Aceite industrial GL. 2.3.16.14 SEGURIDAD Guantes de jebe rugoso(pares) UND Guantes de cuero (pares) UND Mascarilla rígida UND Lentes con ventilación directa UND Casco de seguridad normativo UND Mascarilla para partículas 3M UND 2.3.199.11 HERRAMIENTAS Destornilladores tipo estrella UND Destornilladores tipo plano UND Llave tipo estilson UND Pinzas de electricista UNIDAD Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA Lidocaina - inyectable. UNI. Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA Pomada Furacin UND Captopril 10 mg.X30U CAJA Isorbide 10 mg.X20U CAJA Dexametasona 4mg.X50U CAJA Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA Fenotec. 5mg - Gotas FCO Diazepan 10 mg, X 100U CAJA cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA

1

S/. 2.748,32

S/. 2.748,32

2 2 1 1

S/. 110,50 S/. 50,00 S/. 120,50 S/. 3.480,00

S/. 221,00 S/. 100,00 S/. 120,50 S/. 3.480,00

6 8 6 4 4 4

S/. 15,00 S/. 3,48 S/. 15,00 S/. 12,00 S/. 25,00 S/. 75,00

S/. 90,00 S/. 27,84 S/. 90,00 S/. 48,00 S/. 100,00 S/. 300,00

0,5 4 1

S/. 16,00 S/. 24,00 S/. 24,00

S/. 8,00 S/. 96,00 S/. 24,00

8 8 8 8 8 8

S/. 14,50 S/. 26,00 S/. 7,50 S/. 8,50 S/. 20,00 S/. 21,99

S/. 116,00 S/. 208,00 S/. 60,00 S/. 68,00 S/. 160,00 S/. 175,92

2 2 1 4 2 2

S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 30,55 S/. 14,50 S/. 12,00 S/. 12,00

S/. 24,00 S/. 24,00 S/. 30,55 S/. 58,00 S/. 24,00 S/. 24,00

1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1

S/. 250,00 S/. 56,00 S/. 38,00 S/. 10,00 S/. 78,00 S/. 8,00 S/. 13,96 S/. 45,50 S/. 181,60 S/. 133,52 S/. 27,03 S/. 24,40 S/. 16,50

S/. 250,00 S/. 56,00 S/. 38,00 S/. 20,00 S/. 78,00 S/. 48,00 S/. 13,96 S/. 45,50 S/. 181,60 S/. 133,52 S/. 27,03 S/. 24,40 S/. 16,50 Continúa



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2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO S/. 6,00 Alcohol de70% litro LTR 1 S/. 3,50 Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2 S/. 8,00 Agua oxigenada - litro LTR 1 S/. 18,00 Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 2 S/. 3,00 Bolsa Plásticas para desecho. PQT 2 S/. 12,00 Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 2 S/. 24,00 Gasas estériles x 10U PQT 2 S/. 55,00 Guantes estériles x 100U. CAJA 2 S/. 70,00 Isodine solución X 1000 ml FCO 1 S/. 2,50 Papel Toalla x 3U PQT 6 S/. 6,00 Suero Fisiológico LTR 6 S/. 35,00 Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2 S/. 42,00 Vendas elásticas 8''X12U PQT 2 S/. 2,00 Equipo de Venoclisis. UND. 3 Can. Binasal Pediátrico UND. 2 S/. 8,00 S/. 8,00 Can. Binasal Adulto. UND. 2 S/. 35,00 Collarín ortopédico UND. 2 S/. 2,50 Férula Plástica Miembro superior UND. 3 Férula Plástica de Miembro inferior UND. 3 S/. 2,50 S/. 80,00 Balde de metal/lavatorio UND. 1 S/. 5,00 Cinta Métrica UND. 1 S/. 22,00 Estetoscopio UND. 1 Linterna (uso médico) UND. 1 S/. 22,00 S/. 25,00 Reloj por segundero. UND. 1 S/. 33,00 riñonera estéril UND. 1 S/. 50,00 Tallímetro. UND. 1 S/. 35,00 Tambor UND. 1 S/. 120,00 Tensiómetro UND. 1 S/. 3,50 Termómetro oral UND. 1 S/. 15,00 Masc.Neb. Pediátrico UND. 1 S/. 15,00 Masc.Neb.Adulto. UND. 1 S/. 290,00 Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1 S/. 290,00 Resucitador Adulto UND. 1 S/. 15,00 Frascos para medicina UND. 3 S/. 390,00 Balón de Oxigeno UND. 1 S/. 750,00 Camilla UND. 1 Tachos de recolección de mat. S/. 12,00 biocontaminado UND. 3 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA S/. 180,00 Armario Pequeño UND. 1 S/. 120,00 escritorio UND. 1 sillas UND. 2 S/. 80,00 S/. 150,00 Ordenador UND. 1

S/. 6,00 S/. 7,00 S/. 8,00 S/. 36,00 S/. 6,00 S/. 24,00 S/. 48,00 S/. 110,00 S/. 70,00 S/. 15,00 S/. 36,00 S/. 70,00 S/. 84,00 S/. 6,00 S/. 16,00 S/. 16,00 S/. 70,00 S/. 7,50 S/. 7,50 S/. 80,00 S/. 5,00 S/. 22,00 S/. 22,00 S/. 25,00 S/. 33,00 S/. 50,00 S/. 35,00 S/. 120,00 S/. 3,50 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 290,00 S/. 290,00 S/. 45,00 S/. 390,00 S/. 750,00 S/. 36,00 S/. 180,00 S/. 120,00 S/. 160,00 S/. 150,00 Continúa



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S/. 28,00 S/. 112,00 Utieles y materiales de oficina Millar 4 S/. 6,00 S/. 24,00 Papel A4 de 90g Docena 4 Folder de manila A4 Caja 2 S/. 8,00 S/. 16,00 S/. 12,00 S/. 24,00 Grapas Ciento 2 S/. 12,00 S/. 72,00 Sobre de manila A4 UND 6 S/. 30,00 S/. 90,00 Lapiceros PILOT G - 1 0.5 color: azul CAJA 3 S/. 5,00 S/. 60,00 Archivador de documentos. UND 12 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 30,90 S/. 123,60 Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD 4 S/. 3,50 S/. 17,50 Cinta aislante UNIDAD 5 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 1,00 S/. 2.500,00 Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD 2500 S/. 1,00 S/. 850,00 Implementación de Software PQT 850 Mantenimiento Informático de S/. 1,00 S/. 1.800,00 computadoras GLB 1800 26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA S/. 1.850,00 S/. 1.850,00 Aspirador industrial UND 1 S/. 25,00 S/. 200,00 Escobillones de púas anchas UND 8 S/. 75,00 S/. 600,00 Trapeadores Industriales(set completo) UND 8 2.3.1 5.99 99 OTROS S/. 0,30 S/. 111,00 mantenimiento de sardineles M 370 Total S/. 37.395,24 Elaboración: Propia. Fuente: Requerimientos del Parque Polideportivo , Unidad Técnica de Logística de la M.P.C; Clasificador del Gasto 2012 - MEF



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4.6.3. RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO El cuadro Nº 10 se resume el costo de operación y mantenimiento del parque, además se ha incluido un porcentaje de 5% de los costos de mantenimiento para imprevistos.

Cuadro Nº 10 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2012 1.- Presupuesto analítico de Mantenimiento TOTAL CLASIFICADOR DEL GASTO 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 704,00 2.3.1 2.1 3 CALZADO S/. 464,00 2.3.13.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES S/. 3.020,00 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 5.045,00 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO S/. 5.615,00 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA S/. 7.928,82 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 655,84 2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS S/. 128,00 2.3.16.14 SEGURIDAD S/. 787,92 2.3.199.11 HERRAMIENTAS S/. 184,55 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS S/. 932,51 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO S/. 2.869,50 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERILES DE OFICINA S/. 1.008,00 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA S/. 141,10 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 5.150,00 26.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA S/. 2.650,00 2.3.1 5.99 99 OTROS S/. 111,00 Total S/. 37.395,24 2.- Presupuesto analítico de Operación TOTAL CLASIFICADOR DEL GASTO 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS S/. 146.400,00 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 6.000,00 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/. 4.200,00 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL S/. 3.000,00 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET S/. 1.440,00 Total S/. 161.040,00 IMPREVISTOS (5% CM) S/. 1.869,76 3.- Total Presupuesto de Operación y Mantenimiento S/. 200.305,00 Elaboración: Propia. Fuente: Cuadros 8 y 9, Clasificador del Gasto 2012 – MEF.



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CONCLUSIONES 1. El parque polideportivo actualmente no está en condiciones de atender satisfactoriamente las necesidades de la población, sus componentes, servicios y procesos operacionales están deficientes; Sin embargo en cuento a diseño y características específicas, el Parque está en condiciones de satisfacer a cualquier deportista. 2. En el diagnóstico, específicamente se encontró graves problemas en las estructuras en general, cabe señalar que son casi dieciséis meses sin mantenimiento adecuado; En cuanto a la situación económica, el parque no tiene presupuesto asignado para su mantenimiento y actualmente no se percibe ingresos de ninguna índole. 3. El personal actual es insuficiente e inadecuado, no cuenta con los medios y condiciones de trabajo, no existe una buena organización de personal, la administración no tiene las condiciones para un trabajo eficiente. 4. El Plan de Operación y Mantenimiento es una propuesta que va a mejorar las condiciones de funcionamiento y asegurar la sostenibilidad del servicio. Además de optimizar recursos, racionalizar personal, y en general mejorar la eficiencia de servicio, personal y sostenibilidad. 5. Finalmente concluimos que el Parque Polideportivo es una obra de gran importancia y de gran impacto en el bienestar de la población cajamarquina, sin embargo se tiene que implementar un Plan de Operación y Mantenimiento que asegure su sostenibilidad sin derroche de recursos y asegurando su operatividad a generaciones cajamarquinas futuras.



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RECOMENDACIONES 1. En general el Parque Polideportivo puede estar en condiciones de atender a los pobladores usuarios de los servicios deportivos, siempre y cuando se solucione los problemas encontrados como son básicamente, la refacción de la infraestructura, la dotación de personal adecuado y un buen Plan de Operación y mantenimiento. 2. En el Plan de Operación y Mantenimiento proponemos solucionar el problema de deterioro y mejor la calidad de servicio, es por esto que las actividades

propuestas

para

el

correcto

mantenimiento

de

las

instalaciones son necesarias y urgentes en el Parque, ya que al pasar los días el descuido y deterioro generara ineficiencia en los servicios brindados a la población, además de pérdidas para el municipio. 3. Se tiene que capacitar al personal existente en temas de Operación y Mantenimiento, además que el nuevo personal a contratar sea idóneo y cuente con conocimientos y experiencia en este tipo de establecimientos. 4. El presupuesto planteado en este estudio se ajusta a los requerimientos y se demuestro que es necesario ejecutarlo en el más corto plazo posible, Además de promover a quien corresponda se haga efectivo el cobro de los servicios, de manera que el Parque genere sus propios ingresos y sea autosostenible en el tiempo. 5. Finalmente recomendamos que el Plan de Operación y Mantenimiento sea evaluado, aprobado y ejecutado, ya que por ser una obra de gran importancia y de gran impacto en el bienestar de la población cajamarquina, y al no ser sostenible, este servicio se perderá y afectara directamente a la comuna.



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BIBLIOGRAFIA BASICA: 1. BERNAL TORRES, Cesar : “Metodología de la investigación para Administración y Economía”, Colombia: Editorial Prentice Hall, 2000. 2. FLORES SORIA, Jaime. “Costos y Presupuestos”, Lima: Centro de Especialización en contabilidad y Finanzas, Primera Edición, 2000. 3. SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo . “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Bogotá: McGraw Hill, Tercera Edición, 1995. 4. VELÁSQUEZ FERNANDES, Ángel y Nérida REY CÓRDOVA. “Metodología de la Investigación Científica”, Lima: Editorial San Marcos, 1999.

DE COMPLEMETACION: 1. ARROYO PORTAL, Amelia Jackeline . Práctica Pre –Profesional: “Plan de Negocios para la Empresa Escorpio Maquinarias S.A.C”, Cajamarca: F -CECA-UNC, 2007 2. Diana ACURIA CAGUA y Juan GERMAN GORDILLO . “Análisis Reestructuración y Plan de Marketing del Complejo Deportivo “Borma” de la ciudadela los vergeles. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2002. 3. LUCAS MAZARIEGOS, Genoveva. Tesis de Grado: “Complejo deportivo Patulul, Suchitepequez”, Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala facultad de Arquitectura, 2007. 4. MENDEZ, Carlos. “Metodología: Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas”, C olombia: Editorial McGraw-Hill, 1995. 5. ROMERO PAJARES, Víctor Hugo. Práctica Pre – Profesional: “Plan de Negocios para la Empresa JJM Servicios Generales S.R.L”, Cajamarca: F -CECA-UNC, 2004. 6. SANTAMARÍA DE LA CRUZ, Aleck . Conferencia: “Visión Gen eral del Mantenimiento en Infraestructura”, Bogotá: 2007. 7. SERGIO GAJARDO. “Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva” Chile: Ministerio de Planificación, Primera edición, 2000.



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ANEXOS



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ANEXO 01 VISTA SATELITAL DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.

Fuente: Gogle Earth/imágenes de satélite de la NASA



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ANEXO 02 MAPA DE UBICACIÓN DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA

Polideportivo

Fuente: Mapas de GoogleMaps/Metrados satelitales.



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ANEXO 03 PROYECCION DE LA DEMANDA. a) Contamos con Información proporcionada por la actual administración del parque Polideportivo del número de demandantes por actividad deportiva en cada trimestre del año.

Cuadro 03-a DEMANDA DE DEPORTISTAS POR TRIMESTRES 2011 Actividad Deportiva Trimestre Futbol 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón 1er 2do 3ero 4to

Tenis

13660

12376

1958

5232

620

372

11906

11976

2508

6264

1118

824

19016

15516

2292

7344

974

920

16242

15558

2224

6312

672

496

Elaboración: Propia Fuente: Administración del Parque Polideportivo Cajamarca

METODO DE PROYECCION: Utilizaremos el método de PROMEDIO MOVIL SIMPLE, ya que la tendencia de los datos son crecientes y las variaciones no son tan significativas con respecto a los otros datos trimestrales.

b) Calculo de la Demanda Proyectada. En el siguiente cuadro se calculó la demanda trimestral proyectada en base al año 2011, de esta manera:

-Tomando como ejemplo el deporte FUTBOL7 1ER TRIMESTRE 2012 = Promedio (13660+11906+19016+16242)/4 = 15206 2DO TRIMESTRE 2012 =Promedio (11906+19016+16242+15206)/4 =15593 3ER TRIMESTRE 2012 =Promedio (+19016+16242+15206+15593)/4=16514 4TO TRIMESTRE 2012 =Promedio (16242+15206+15593+16514)/4=15889 De esa forma se hizo el cálculo para todos los deportes en cada trimestre, quedando el cuadro siguiente.

Cuadro 03-b PROYECCION DE DEMANDA POR TRIMESTRES 2012 Futbol Total 7 Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis deportes 1er 2do 3er 4to Anual

15206

13857

2246

6288

846

653

39095

15593

14227

2317

6552

903

723

40314

16514

14789

2270

6624

849

698

41744

15889

14608

2264

6444

817

643

40664

63201

57480

9097

25908

3414

2717

161817

Elaboración Propia



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c) Calculo de los Partidos Anuales según deporte. Para calcular el número de partidos anuales, se ha dividido en número de demandantes por cada disciplina deportiva entre el número de jugadores.

-

Tomando como ejemplo el deporte VOLEY :

Si la

demanda proyectada 2012 de vóley (1er trimestre) es de 6288, y esta disciplina

requiere 12 jugadores; entonces los partidos po r trimestre son: (6288/12 jugadores)=524

-

De esa forma se hizo el cálculo de los partidos por deporte en cada trimestre, quedando el cuadro siguiente.

Cuadro 03-c PARTIDOS TRIMESTRALES Y ANUALES 2012 Futbol Periodo 7 1er 950 2do 975 3ero 1032 993 4to Anual 3950

Fulbito Básquetbol Vóley Frontón Tenis

Total deportes

1155

225

524

423

163

3440

1186

232

546

451

181

3570

1232

227

552

424

175

3642

1217

226

537

409

161

3543

4790

910

2159

1707

679

14195

Elaboración: Propia



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PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA

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