Plan Anual de Seguridad 2017 MYSAC[1]

2017 R.U.C. 20497062781

PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sistema Integrado de Gestión Alpacay - SIGA OHSAS 18001:2007 Ley 29783. D.S. 005-2012 TR D.S. 024-2016 EM 1

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Contenido .......................................................... ......................................... ......................................... ........................................ ............................ ........4 1. INTRODUCCION ...................................... 1.1  Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC. ................. ........ ................. ................ ................. .................. ................. .............. ...... 4 1.2 Ubicación Ubicación y Accesibilid Accesibilidad. ad. ........................................ ........................................................... ........................................ ......................................... ............................... ...........5 1.2.1 Ubicación. Ubicación. ....................................... ........................................................... ........................................ ......................................... ........................................ ............................... ............5 1.2.2  Accesibilidad......... .................. ......... ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................ ....... 6  ............................................................ ........................................ ......................... .....6  2. AL CANCE, VISION, VISION, MISION, MISION, VAL ORES. ........................................ 2.1  Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ......... 6  2.2 Visión: Visión:..................................... ......................................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ......................... ..... 6  2.3  Misión: ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ............. .... 7  2.4 Valores Valores Empresariales Empresariales.. ...................................... .......................................................... ........................................ ........................................ ...................................... ..................7  ......................................................... ..................8 3. POLITICA POLITICA DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y SAL UD EN EL TRAB AJO. ....................................... ......................................... 9 4. RCURSOS, FUNCIONES, RESPONSAB ILIDADES Y AUTORIDAD. ....................................... 4.1  Recursos Humanos. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .......... .. 9 4.2  Responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). ................. ........ .................. ................. ........ 9 4.2.1  Alta Dirección de la unidad Alpacay. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. .............. ...... 9 4.2.2  Representante de la Alta Dirección. ................ ................. ......... ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................ ....... 9 4.2.3 Comité de Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 10 4.2.4  Responsabilidades de los Trabajadores. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............... ....... 10 4.3 Organizaci Organización................. ón..................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ................................. .............10 4.3.1  Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ................. ......... ................. ................. ................. .................. .............. ..... 10 4.3.2  Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay. ........... ................. ......... ................ ................. .................. ................. ............ .... 11 4.3.3  Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). ............. ................. ......... ................. ................. ............ .... 12 .......................................................... ......................................... ......................................... ........................................ .......................... ...... 12 5. PLANIFICACION ...................................... 5.1  Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay. Alpacay. .............. ................. ........ ................. ................. ................. ............... ....... 12 5.2  Planificación de los Procesos. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 12 5.3  Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles. Controles. ................. ........ .................. ............... ...... 13 5.4  Requisitos Legales y otros Compromisos. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... 13 5.5 Objetivos Objetivos Metas....................................... .......................................................... ......................................... ......................................... ........................................ .......................... ...... 13 5.6   Programas ........... ................. ........ ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 15 5.6.1  Programa de Operaciones 2017. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... .. 15 5.6.2  Programa anual de actividades de bienestar social (ver anexo 04)......... ................. ......... ................. ................. ........ 18 .......................................................... ........................................ .................................... ................18 6. IMPLM ENTA CION Y OPERA CIÓN  CIÓN ...................................... 6.1  Presupuesto. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... .. 18 6.2  Mantenimiento de registros. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................ ................. .................. ................. ............ .... 18 6.3 Gestión Gestión de las Empresas Empresas Contratistas Contratistas.. .................................... ........................................................ ........................................ .................................... ................ 19 6.4 Competencias, Formación y Toma de Conciencia.............. ................. ........ ................. ................. ................. ................. ................. ........ 19 6.4.1 Capacitación (Desarrollo del recurso humano). ......................................................................... 19 6.4.2  Inducciones para el Personal Nuevo. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............ .... 19 6.5  Participación y Seguimiento. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ............ .... 20 6.5.1 Comité de Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo. ................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........... 20 6.6   Promoción de Seguridad. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................ ........ 20 6.6.1 Comunicación y Consulta con el el Publico Interno. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 20 6.7   Prevención implementación y respuesta. respuesta. .......... ................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........... 21 6.7.1  Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 21 6.7.1.1 Capacitación en el Plan de Emergencias. Emergencias. ................ ........ ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............... ....... 21 6.7.1.2  Estación de Salvataje para casos de Emergencias. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 21 6.7.1.3  Brigada de Respuesta ante emergencias: ............ ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 22 6.8  Primeros Auxilios. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ........... .. 24 6.9 Trabajo Trabajo de Alto Riesgo. Riesgo. ...................................................... ........................................................................... ........................................ ....................................... .................... 24 ......................................................... ....................................... ....................25 7. ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE SAL UD OCUPACIONAL. ...................................... 7.1 Control Control médico. médico........................................ ........................................................... ......................................... ......................................... ........................................ .......................... ...... 25 7.2  Equipo de protección Personal. ................. ........ ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........ 26  ............................................................ ........................................ ........................................ ....................... ... 27  8. VERIFICAC VERIFICAC ION Y CONTROL .........................................

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Contenido .......................................................... ......................................... ......................................... ........................................ ............................ ........4 1. INTRODUCCION ...................................... 1.1  Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC. ................. ........ ................. ................ ................. .................. ................. .............. ...... 4 1.2 Ubicación Ubicación y Accesibilid Accesibilidad. ad. ........................................ ........................................................... ........................................ ......................................... ............................... ...........5 1.2.1 Ubicación. Ubicación. ....................................... ........................................................... ........................................ ......................................... ........................................ ............................... ............5 1.2.2  Accesibilidad......... .................. ......... ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................ ....... 6  ............................................................ ........................................ ......................... .....6  2. AL CANCE, VISION, VISION, MISION, MISION, VAL ORES. ........................................ 2.1  Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ......... 6  2.2 Visión: Visión:..................................... ......................................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ......................... ..... 6  2.3  Misión: ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ............. .... 7  2.4 Valores Valores Empresariales Empresariales.. ...................................... .......................................................... ........................................ ........................................ ...................................... ..................7  ......................................................... ..................8 3. POLITICA POLITICA DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y SAL UD EN EL TRAB AJO. ....................................... ......................................... 9 4. RCURSOS, FUNCIONES, RESPONSAB ILIDADES Y AUTORIDAD. ....................................... 4.1  Recursos Humanos. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .......... .. 9 4.2  Responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). ................. ........ .................. ................. ........ 9 4.2.1  Alta Dirección de la unidad Alpacay. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. .............. ...... 9 4.2.2  Representante de la Alta Dirección. ................ ................. ......... ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................ ....... 9 4.2.3 Comité de Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 10 4.2.4  Responsabilidades de los Trabajadores. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............... ....... 10 4.3 Organizaci Organización................. ón..................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ................................. .............10 4.3.1  Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ................. ......... ................. ................. ................. .................. .............. ..... 10 4.3.2  Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay. ........... ................. ......... ................ ................. .................. ................. ............ .... 11 4.3.3  Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). ............. ................. ......... ................. ................. ............ .... 12 .......................................................... ......................................... ......................................... ........................................ .......................... ...... 12 5. PLANIFICACION ...................................... 5.1  Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay. Alpacay. .............. ................. ........ ................. ................. ................. ............... ....... 12 5.2  Planificación de los Procesos. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 12 5.3  Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles. Controles. ................. ........ .................. ............... ...... 13 5.4  Requisitos Legales y otros Compromisos. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... 13 5.5 Objetivos Objetivos Metas....................................... .......................................................... ......................................... ......................................... ........................................ .......................... ...... 13 5.6   Programas ........... ................. ........ ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 15 5.6.1  Programa de Operaciones 2017. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... .. 15 5.6.2  Programa anual de actividades de bienestar social (ver anexo 04)......... ................. ......... ................. ................. ........ 18 .......................................................... ........................................ .................................... ................18 6. IMPLM ENTA CION Y OPERA CIÓN  CIÓN ...................................... 6.1  Presupuesto. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... .. 18 6.2  Mantenimiento de registros. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................ ................. .................. ................. ............ .... 18 6.3 Gestión Gestión de las Empresas Empresas Contratistas Contratistas.. .................................... ........................................................ ........................................ .................................... ................ 19 6.4 Competencias, Formación y Toma de Conciencia.............. ................. ........ ................. ................. ................. ................. ................. ........ 19 6.4.1 Capacitación (Desarrollo del recurso humano). ......................................................................... 19 6.4.2  Inducciones para el Personal Nuevo. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............ .... 19 6.5  Participación y Seguimiento. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ............ .... 20 6.5.1 Comité de Seguridad Seguridad y Salud en el Trabajo. ................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........... 20 6.6   Promoción de Seguridad. ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................ ........ 20 6.6.1 Comunicación y Consulta con el el Publico Interno. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 20 6.7   Prevención implementación y respuesta. respuesta. .......... ................. ........ .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........... 21 6.7.1  Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 21 6.7.1.1 Capacitación en el Plan de Emergencias. Emergencias. ................ ........ ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............... ....... 21 6.7.1.2  Estación de Salvataje para casos de Emergencias. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. .......... 21 6.7.1.3  Brigada de Respuesta ante emergencias: ............ ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 22 6.8  Primeros Auxilios. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ........... .. 24 6.9 Trabajo Trabajo de Alto Riesgo. Riesgo. ...................................................... ........................................................................... ........................................ ....................................... .................... 24 ......................................................... ....................................... ....................25 7. ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE SAL UD OCUPACIONAL. ...................................... 7.1 Control Control médico. médico........................................ ........................................................... ......................................... ......................................... ........................................ .......................... ...... 25 7.2  Equipo de protección Personal. ................. ........ ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........ 26  ............................................................ ........................................ ........................................ ....................... ... 27  8. VERIFICAC VERIFICAC ION Y CONTROL .........................................

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8.1  Monitoreo. ......... .................. ......... ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ............ .... 27  8.1.1  Ambiente de Trabajo. ................ ........ ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ........... .. 27  8.2  Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, accidentes accidentes y enfermedades Ocupacionales. ..... 28 8.3  Inspecciones ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ........... .. 28 8.3.1  Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar........... ................. ........ ................. ................. .................. ................. ................. .............. ..... 29 8.4  Auditorías Internas. .................. ......... ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........ 29 8.5  Auditorías Externas. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ........ 29 8.6   No conformidades, acciones correctivas y Acciones Acciones Preventivas. ................ ................. ........ ................. ................. ........... 29 8.7   Análisis de Datos e indicadores de Gestión ................. ......... ................. ................. ................. .................. ................. ................. ................. ............... ....... 29 ............................................................ ........................................ ........................................ .................................... ................30 9. MEJORA CONTINUA. CONTINUA. ........................................ 9.1  Mejora continua. .................. ......... ................. ................ ................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................. ............ .... 30 ............................................................ ........................................ ................................. .............30 10 . REVICION REVICION POR POR LA DIRECCION ........................................ 10.1  Revisión Del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajo. ................. ........ ................. ................. ................. ................. .................. ........... .. 30 .......................................................... ...................31 AN EXOS 01: GL OSA RIO DE TÉRM INOS Y DEFINICIONES ....................................... ...................................... .................. ....................................... ........................................ ......................................... ....................................... ...................34 ANEXO 02 IPERC IPERC - BA SE  ........................................ ........................................................... ........................................ ......................................... .......................... ...... 35 ANEXO 03: IPERC IPERC - CONTINUO  ............................................................ ...................... ...36  ANEXO 04: PROGRAMA DE BIENESTAR BIENESTAR SOCIAL 2017 .........................................

. ................37 ANEXO 5: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 2017  ........................................................... ....................................... ................................. .............41 ANEXO 6: REGISTRO REGISTRO DE ASISTENCIA ........................................

ANEXO 7: ANEXO ANEXO 04 D.S. 024-2016 024 -2016 EM ........................................ ........................................................... ....................................... ................................. .............42 ........................................................... ....................................... ................................. .............43 ANEXO 8: ANEXO ANEXO 05 D.S. 024-2016 024 -2016 EM ........................................ ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO

09: 10: 11: 12: 13:

........................................ ... 44 FORMA TO DE REPORTE DE ACTO S Y CONDICIONES ..................................... ......................................................... ................................. .............45 PROGRAMA PROGRAMA A NUAL DE SIMULACROS ..................................... ............................................ ......46  PERMISO ESCRITO DE TRAB AJ O DE AL TO RIESGO  RIESGO ...................................... ........................................................... ....................................... ....................47  REGISTRO REGISTRO DE ENTREGA DE EPP ........................................ ..................................48 FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DEL IDS ..................................

PRESUPUEST O ………………………………………… ANEXO14: TABLA DE PRESUPUESTO

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1. INTRODUCCION 1.1 Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC. Es un pequeño productor minero aurífero, que desde el año 2000 opera su unidad de producción Alpacay,  Además de explotar sus minas subterráneas, subterráneas, MYSAC mantiene m antiene relaciones relaciones comerciales comerciales con los mineros artesanales que operan dentro de sus concesiones, a través del acopio del mineral. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay de Seguridad y Salud Salud en el Trabajo Trabajo (SIGA-SST), (SIGA-SST), permite a la empresa: empresa: DEMOSTRAR, la capacidad de garantizar la Seguridad y Salud Ocupacional de los a) DEMOSTRAR, trabajadores en todos los procesos administrativos y operativos b) CUMPLIR, CUMPLIR, como mínimo, las disposiciones disposicione s de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva. MEJORAR, el desempeño c) MEJORAR, desempeño laboral en forma segura. segura. MANTENER, los procesos productivos d) MANTENER, productiv os o de servicio de manera que sean seguros y saludables. los requisitos del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA) e) ESTABLECER, los ALCANZAR: Un buen desempeño de sus operaciones controlando los riesgos de f) ALCANZAR: seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores y visitantes. Minera Yanaquihua SAC, es un miembro certificado ante el Consejo de Joyería Responsable (RJC), con fecha de registro Mayo de 2012, y un periodo de certificación del 30 de Agosto del 2014 al 30 de Agosto del 2017. En Abril del 2016 Minera Minera

Yanaquihua es certificado por THE INTERNATIONAL

CYANIDE MANAGEMENT INSTITUTE, INSTITUTE, verificando verificand o e inspeccionando que los sistemas, sistemas , planes y procedimientos de administración de cianuro han sido desarrollados y están siendo implementados de acuerdo con el Código internacional de gestión del cianuro para la fabricación, transporte y uso del cianuro en la producción de oro. En mayo del 2016 Minera Yanaquhua recibe la certificación de INSPECCION TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EDIFICACIONES MULTIDICIPLIONARIA (ITSE) otorgado por la municipalidad municipalidad provincial de Condesuyos Condesuyos con Resolución Resolución N:002-2016-MPC/STDCC. N:002-2016-MPC/STDCC. Política de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, en En concordancia con su Política base a  las normas OHSAS 18001:2007 para la mejora continua en su desempeño y

cumpliendo, los artículos 57 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 4

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minería, D.S. 024-2016 EM, Ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, y su D.S. 005  – 2012-TR, R.M. 050-2013 TR se ha elaborado el presente Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2017; así mismo se cuenta con un Glosario de Términos y Definiciones; para facilitar el entendimiento del presente Plan. (Ver Anexo Nº 1). 1.2 Ubicación y Accesibilidad. 1.2.1 Ubicación. Las concesiones de Minera Yanaquihua se encuentran a 13 km al SW del poblado de Yanaquihua, en una zona que incluye los cerros Tiquimbro, Esperanza y Cerro Rico, localizada en el paraje de Alpacay, distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa, a una altitud promedio de 2700 msnm, con constancia de pequeño productor minero N° 1188-2008.

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1.2.2 Accesibilidad. Es accesible a través de dos rutas: PRIMERO: AREQUIPA  – APLAO  – CHUQUIBAMBA  – YANAQUIHUA  – MYSAC. Con un total 308 kilómetros SEGUNDO:  AREQUIPA  –  MAJES  –  OCOÑA  –  SAN JUAN DE CHURUNGA  –  YANAQUIHUA  – MYSAC. Con un total de 400 kilómetros.

2. ALCANCE, VISION, MISION, VALORES. 2.1 Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. El presente plan aplica a todas las actividades llevadas a cabo en las siguientes áreas: ZONA INDUSTRIAL Planta de procesos. Talleres.  Almacén. Laboratorio. Geología. Mina. OFICINAS ADMINISTRATIVAS Oficinas mina Oficinas Planta. Relaciones comunitarias. Formalización.  Acopio 2.2 Visión:

Llegar a ser reconocidos como una empresa minera aurífera competitiva, sostenible y líder en la formalización de la minería artesanal.

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2.3 Misión:

Somos una empresa productora aurífera y comercializadora de mineral. Estamos comprometidos con el crecimiento socio-económico de LAS COMUNIDADES Y MINEROS ARTESANALES de nuestra área de influencia Y NUESTROS TRABAJADORES, aplicando

las

mejores

prácticas

en

seguridad,

salud

ocupacional, medio ambiente y comercialización. Estamos enfocados en el control de costos, calidad e innovación tecnológica en

nuestros procesos.

2.4 Valores Empresariales. Los valores son la línea básica de actuación de la empresa y estos son: RESPERTAR: la cultura y costumbres del entorno. RESPONSABILIDAD:  participando en proyectos que permitan acceder a fuentes hídricas y compartir este recurso con nuestros vecinos, al igual que en programas para la mejora de la educación y la salud del entorno. PRESERVACION: Compromiso con el ambiente empleando técnicas de avanzada en su preservación y recuperación. CUIDADO Y PROTECION:  Compromiso con la seguridad implementando sistemas preventivos que protejan la integridad de nuestro equipo humano. MEJORA CONTINUA: Compromiso con la salud en nuestros procedimientos operativos estableciendo controles periódicos para medir la eficiencia del sistema programando, revisiones médicas periódicas. HONESTIDAD: Compromiso en un manejo responsable del destino del oro e insumos controlados.

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3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

P o l ít i c a d e s e g u r i d a d y s a l u d e n e l t r a b a j o En Minera Yanaquihua S.A.C., tenemos el compromiso de fomentar, cumplir y hacer cumplir a todos y cada uno de nuestros trabajadores las leyes, reglamentos, directivas, procedimientos, estándares y toda disposición interna que contribuya a preservar la seguridad y la salud en el trabajo; rechazando el trabajo infantil y reconociendo que parte importante de la Seguridad y Salud en el Trabajo se sustenta en la consulta y participación efectiva de todos los trabajadores. Por ello es política de Minera Yanaquihua S.A.C.: Proporcionar los recursos y brindar las facilidades para garantizar que sus actividades operativas y administrativas se realicen con calidad en condiciones seguras y controladas, a través de una adecuada protección contra accidentes o enfermedades ocupacionales para los trabajadores. Implementar un eficiente sistema de gestión de prevención de riesgos laborales liderada por nuestro departamento de seguridad, con la ejecución  permanente de un programa de declaración o reporte de incidentes que  permita investigar, analizar y controlar las causas que lo originaron. Propender y respaldar la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Buscar la mejora de las condiciones de vida de todos nuestros trabajadores mediante su desarrollo humano, capacitándolos y comprometiéndolos en la  prevención

de riesgos laborales mediante un efectivo sistema de

comunicación.

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4. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. 4.1 Recursos Humanos. La fuerza laboral estimada para el 2017 está distribuida de la siguiente forma.

PERSONAL

CANTIDAD PROYECTADA Ene-Dic 2017

Ejecutivos de MINERA YANAQUIHUASAC.

04

Empleados de MINERA YANAQUIHUASAC.

65

Obreros de la MINERA YANAQUIHUASAC.

65

Personal de contratas

Total

630 764

4.2 Responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). 4.2.1 Alta Dirección de la unidad Alpacay. 

Designa a su representante.



Asume y difunde la Política.



Se informa del cumplimiento de los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Asegura la provisión de los recursos a través de la aprobación de presupuestos.



Determina la conveniencia y pertinencia del Sistema Integrado de Gestión  Alpacay.



Asegura que los trabajadores se encuentren representados en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Revisa periódicamente el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2.2 Representante de la Alta Dirección. 

Asegura la implementación de los procesos necesarios para el SGSST.



Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGSST, y de cualquier necesidad de mejora.



Asegura que se promueva en los trabajadores la toma de conciencia de los requisitos de las partes interesadas y del SGSST.

9

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Elabora el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la unidad, donde se establece los programas anuales de seguridad así mismo realiza el seguimiento para su cumplimiento.



También son sus funciones las indicadas en el Art. 69° del D.S.024-2016EM.

4.2.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo se encuentran descritas en el Art. 63° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016 EM.

4.2.4 Responsabilidades de los Trabajadores. 

Estas responsabilidades son descritas en el documento Manuel de Funciones y Obligaciones (MOF) elaborado por el jefe de área y aprobado por el área de Administración y Gerencia de Operaciones.

4.3 Organización. 4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo PRESIDENTE (Gerente de Operaciones)

SECRETARIO (Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo)

MÉDICO OCUPACIONAL

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 1

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 2

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 3

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4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay.

11

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4.3.3 Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA).

ALTA DIRECCION (Ing. Harry Salinas De La Cruz)

RAD (Ing. Josmell Calli Vilca)

Facilitador del Sistema (Ing. Hernán Jiménez)

Coordinador SGSST

Coordinador SGA

(Ing. Karen García Rivera)

(Ing. Mauricio Dueñas Fuentes)

5. PLANIFICACION 5.1 Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay.

R.U.C. 20497062781

4.3.3 Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA).

ALTA DIRECCION (Ing. Harry Salinas De La Cruz)

RAD (Ing. Josmell Calli Vilca)

Facilitador del Sistema (Ing. Hernán Jiménez)

Coordinador SGSST

Coordinador SGA

(Ing. Karen García Rivera)

(Ing. Mauricio Dueñas Fuentes)

5. PLANIFICACION 5.1 Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay. La alta dirección de Minera Yanaquihua Planifica el Sistema Integrado de Gestión  Alpacay, de acuerdo a la sección 5.5 del presente plan donde se establece los objetivos para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, así como los lineamientos de cada objetivo para su despliegue y cumplimiento en la unidad Alpacay. Las jefaturas de las áreas son las encargadas de asegurar que se desarrollen y ejecuten los procedimientos de trabajo, estándares u otros documentos para el cumplimiento de los objetivos y requisitos de Seguridad y salud en el Trabajo. Para la gestión de los cambios en los procesos y/o actividades se realizara una identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad y salud ocupacional antes de aprobar cualquier medida que responda a los cambios indicados y se debe cumplir con el procedimiento P-ALP-SIG-08.01 GESTION DEL CAMBIO. 5.2 Planificación de los Procesos. Las jefaturas de las áreas son las encargadas de identificar y mantener actualizado la documentación desarrollada para el proceso asignado, dicho documento puede ser: Procedimiento, estándares, cartillas, etc. 12

R.U.C. 20497062781

5.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles. Dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA), cumpliendo los establecido “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos

en el Capítulo IX

y Medidas de

Control” del D.S 024 -2016 EM se ha desarrollado el procedimiento P-ALP-SE-01.01

IDENTIFICAICON CONTINUA

DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE

RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES, y el formato FP-ALP-SE-01-01.01 HOJA DE TRABAJO, que cumple con las características del formato indicado en el  ANEXO 8 del D.S. 024-2016 EM, IPERC-BASE (ver anexo N°2) y para el mejor entendimiento de la HOJA DE TRABAJO , se ha desarrollado el IP-ALP-SE-01-01.01 INSTRUCTIVO

IPERC,

donde

establece

la

metodología

para

identificar

permanentemente los peligros y evaluar los riesgos, para la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control de manera continua (IPERC-CONTINUO) se utiliza formato indicado en el ANEXO 7 del D.S. 204-2016 EM, documento externo del SIGA (ver anexoN°03) 5.4 Requisitos Legales y otros Compromisos. Uno de los compromisos de nuestra Política de Seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente es, cumplir la legislación nacional aplicable y otros requisitos, por ellos Minera Yanaquihua desarrolla dentro del SIGA el procedimiento P-ALP-LG-01.01 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE

REQUICITOS LEGALES Y OTROS

COMPROMISOS, que permite a todos los trabajadores identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros compromisos. La unidad Alpacay cuenta con un asesor legal quien identifica y evalúa los requisitos legales y otros compromisos asociados con los peligros y riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y con los compromisos asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos, acuerdos entro otros. 5.5 Objetivos Metas. La alta Dirección define los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional, en base a los resultados obtenidos en el año 2016, para el cumplimiento de los

OBJETIVOS Y

METAS la

Alta

Dirección Brinda los recursos, Elige los

responsables y fija plazos . El análisis, seguimiento a los acciones para cumplir los objetivos y metas

es revisado y evaluado mensualmente por la alta dirección y

anualmente por el DIRECTORIO.

13

R.U.C. 20497062781

OBJETIVOS 2017 Objetivo

Objetivos Específicos

Indicador de Desempeño

Meta

Peligros

-

SEGURIDAD

Plan de Acción

Responsable

• apeo geomecánica de macizo rocoso para ajeos,impemenación de a a geomecánica en caso de ajeos. •Actual ización del mapeo geomecánica dela uni dad. •Ela borar los estándares de sostenimiento en frentes y tajeos, capacita r,entrenar a todo el personal de mina en el estándar de

Rocas sueltas, macizo rocoso alterado,

sostenimiento. •Presentaci ón deOPTs mensuales en desatado de roc as y sostenimientode labores. •Entrenamiento trimestral en instalac ión desostenimiento ( puntales de seguridad, cuadros de madera,ins talación depernos con malla. •Entrenamiento trimestral en identificación cuñas y fracturas,desate de rocas, personalizado en cada uno de las labores,de acuerdo

•Mantener actualizado eidentific ar en los planos geológicos y topográficos puntos de riesgos de conexión a labores Conexión entre limites con labores delos trabajadores informales. labores y conexión •Cumpli miento yseguimiento al procedimientodeconexi ón delabores. a labores antiguas, •difundir a todos los trabajadores las zonas de conexión (reparto deguardia y pizarrines delabores criticas). no identificadas

C er o Ac ci de nt es f at al es

•I nspeccionar, identificar labores abandonadas/temporalmente paralizadas y taponear de acuerdo a estándar. •Verifi car, actualizar y publicar los planos unifilares de ventilación trimestralmente. •Monitorear y registrar guardia a guardia los gases en mina,pla nta y laboratorio. •Los grupos de s ervicios ,geología y topografía deben contar con equipos de monitoreo degases •Todos los trabajadores deben contar con fósforos. •Cumpli r de manera estricta los procedimientos de ventilación de labores horizontales y vertic ales. •I mplementar,inspecci onar las estaciones desa lvataje (balón deoxigeno operativo y autorescatadores). •i mplementar estaciones en lugares estratégicos con equipos de autocontenido. •Entrenar y capacitar a la cuadrilla de rescatey trabajadores en el uso delos equipos de salvamento.

CERO accidentes fatales

A cc id en te F at al

Gases

Disminuir los accidentes respecto al año 2016 (SEGURIDAD)

Riesgo Eléctrico Energía (eléctrico, Neumático)

Riesgo con energía Neumática

IF=((AI+AF)x1'000,000)/HHT

IF ˂ 5.71

Manipulación de sustancias peligrosas

Comportamientos de riesgo

Mantener y restablecer la salud de l os trabajadores (SALUDOCUPCIONAL)

MEJORAR LAFORMACION COMPETENCIA,YTOMA DE CONCIENCIADELOS TRABAJADORES (RRHH)

Vigilar la salud a través de los exámenes ocupacionalesde ingreso,periódico y de retiro

Nro.de trabajadores con examen ocupacional anual x 100 Nro.de trabajadores programados

100%

Trabajadorcon enfermedad profesional sin control

Reducir en un20%la s atenciones por enfermedades comunes, respecto al año 2016

I.at=atx 1´000,000 HHTx 100

I.at< 8.76

Higiene industrial Hábitos de vida Saludable

Cumplir el Programa AnualdeCapacitacióny EntrenamientoPACE 2017

Total deHHC del mes N°trabaj adores del mes

40HHC/Trim.

Habilidades Competencias Destrezas

•Ela borar los estándares y procedimientos de aislamiento de energía eléctrica. •Elaborar estándares y procedimientos de instalación delíneas principales deaire comprimido. •Todo empalme en líneas princi pales, además deben estar unidos porabrazaderas con cadenas. • Toda instalación delíneas de aire comprimido deben estar sujetas con uniones,acoples rápidos,

Jefe de Área / Jefe de Seguridad y salud en el trabajo

abrazaderas,cinta bandi.

•Inspecciones mensuales a los almacenes desustancias peligrosas. •Ca pacitar en Primeros Auxilios en caso de contacto con sustancias peligrosas. •Ca pacitación en MATPEL •Ela borar el estándar dealmacenamiento y manipulaci ón de materiales. •I mplementación deherramientas para la manipulación delos materiales. •Eli minación deherramientas hechizas detoda la operación Mysac •Ca mpañas deCUIDADO DEMANOS

Manipulación de materiales

IS=(DPx1'000,000)/HHT

el candado y tarjeta debloqueo.

• Elaborar el programa de inspección y manteni miento preventivo de todas las unidades . • Revisión, actualización, difusión y cumplimiento del reglamento interno de transito • Inspección y mantenimiento de las vías de transito dentro de las operaciones mineras • mantenimiento de equipos de mina , locomotora

Transito

IS < 142.86

•todo equipo eléctrico debeestar conectado a tierra, y debe ser inspeccionado periódicamente. •Los trabajadores quemanipul a equipos y cables eléctricos deben estar capacita dos ,autorizados y contar con

•Cumpli r estrictamente el estándar para trabajos en altura. •Entrenamiento en identificac ión y eliminación deespa cios a bierto con riesgo de caída a diferente nivel. •Ca pacitar y autorizar a los trabaj adores quereal izan trabajos en altura.

Caída a diferente nivel

Reducir en un 33%la cantidad deaccidentes leves eincapacitantes, con respecto al año 2016: a < 12 accidentes

antiguas y los

•Crear estrategias para identificar los comportamientos ins eguros. •Ca pacitar sensibilizar ,entrenar para eliminar los comportamientos inseguros. •Real izar programas trimestrales de reconocimiento •Mantener y actualizar la base de datos de los exámenes ocupacionales demanera quinc enal. •Vigi lar cada uno de los exámenes ocupacional es ,ha cer cumplir las recomendaciones médicas. •Comunica r legalmente a los traba jadores en retiro sobre el examen ocupacional de retiro.

Administración/ Jefe de Seguridad.

• Realizar campañas de concientización en HABITOS DE HIGIENE SALUDABLE. • Inspeccionar fuentes de alimentación para los trabajadores. • Monitoreo de agentes físicos, aplicar controles. • • Realizar el seguimiento mensual al PACE 2017 por áreas y por actividad. • Proporcionar información, guías, instrumentos de capacitación a l os supervisores. • Entrenamiento practico en el l ugar de trabajo para reforzar el conocimiento teórico. • Capacitaciones externas para aumentar las habilidades y destrezas del SUPERVISOR CAPACITADOR.

Jefes de Área

14

R.U.C. 20497062781

5.6 Programas 5.6.1 Programa de Operaciones 2017. Según el planeamiento de minado con relaciona a las operaciones se tiene como resultado un Programa Operacional para el año 2017, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PLAN DE MINADO PARA EL AÑO 2017 MINADO SUBTERRANEO Labor Minera

Exploración

Desarrollo

Preparación

Explotación

Labor Sección (m)

Avance

Mineral

Avance

Mineral

Avance

Mineral

Avance

Mineral

Bas e

m

tm

m

tm

m

tm

m

tm

TOTA L

Altur  a

10.2 26.50

18,000

8,314

TABLA DE EXPLORACIONES 2017 Suma de mts ZONA VETA CERRO RICO ESPERANZA

8,830

TP CH 355

3,446

GA 1350

7,170

PQ 110

7,938.00

3,631

SN 240

CX

50,100

Total general 2055

R.U.C. 20497062781

5.6 Programas 5.6.1 Programa de Operaciones 2017. Según el planeamiento de minado con relaciona a las operaciones se tiene como resultado un Programa Operacional para el año 2017, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PLAN DE MINADO PARA EL AÑO 2017 MINADO SUBTERRANEO Labor Minera

Exploración

Desarrollo

Preparación

Explotación

Labor Sección (m)

Avance

Mineral

Avance

Mineral

Avance

Mineral

Avance

Mineral

Bas e

m

tm

m

tm

m

tm

m

tm

TOTA L

Altur  a

10.2 26.50

18,000

8,314

TABLA DE EXPLORACIONES 2017 Suma de mts ZONA VETA CERRO RICO ESPERANZA CONSUELO RIVERA TRONCAL TRONCAL ANTIGUO MARIA JESUS (LLAZA) HUASCAR CONSUELO ESPERANZA PAOLA TRONCAL-GERTRUDIS MIRIAN MAYRA JOHANA VARIAS PECHUGON LUCERO PAMELA OTRAS LA REYNA SANTA LUISA LOS OLIVOS MOLLES JULY NIÑO JESUS GERTRUDIS JAHUATO BEATRIZ VANESSA Total general

8,830

TP CH 355 250 215 40 200 260 120 35

65 1075 420 75

100 350 3560

3,446

GA 1350 320 240 120 70 510 870 535 480 50 180 185 1560 780 760 390 410 470 200 620 720 300 590 11710

7,170

PQ 110

SN 240

60

480

35

70

60 60 75

50 60 50 60 50

670

7,938.00

3,631

790

50,100

CX

Total general 2055 25 595 995 120 60 275 710 1190 715 590 50 180 80 80 120 370 120 2805 60 1260 820 515 470 470 250 100 720 705 1425 400 940 1270 18000

15

R.U.C. 20497062781

TABLA DE DESARROLLOS 2017

TP CH

ZONA ESPERANZA CONSUELO

CERRO RICO OTRAS Total CH GA Total GA PQ Total PQ SN Total SN BP

CONSUELO CERRO RICO CONSUELO ESPERANZA CONSUELO CERRO RICO OTRAS

Total BP CX

ESPERANZA CONSUELO CERRO RICO OTRAS

Total CX Total general

Suma de mts VETA PAOLA 180 MAYRA 140 MIRIAN 120 TRONCAL 610 RIVERA 50 HUASCAR 50 TRONCAL GERTRUDIS 205 ESPERANZA 275 MOLLES 100 SANTA LUISA 200 NIÑO JESUS 100 2030 TRONCAL 720 720 ESPERANZA 120 120 TRONCAL 360 360 PAOLA 550 TRONCAL 540 TRONCAL GERTRUDIS 450 ESPERANZA 1350 LOS OLIVOS 400 MOLLES 420 SANTA LUISA 450 4160 PAOLA 90 TRONCAL 390 TRONCAL GERTRUDIS 240 ESPERANZA 510 LOS OLIVOS 60 MOLLES 60 SANTA LUISA 90 1440 8830

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TABLA DE PREPARACIONES 2017 TP CH

ZONA ESPERANZA CONSUELO

CERRO RICO OTRAS

GERTRUDIS Total CH SN

Suma de mts 240 550 150 700 100 170 490 100 160 275 225 200 3360 360 180 270 180 360 180 390 660 150 300 360 300 120 3810 7170

VETA PAOLA MAYRA RIVERA TRONCAL HUASCAR TRONCAL GERTRUDIS ESPERANZA LOS OLIVOS MOLLES SANTA LUISA NIÑO JESUS BEATRIZ

ESPERANZA

PAOLA MAYRA MIRIAN RIVERA TRONCAL HUASCAR TRONCAL GERTRUDIS ESPERANZA LOS OLIVOS MOLLES SANTA LUISA NIÑO JESUS BEATRIZ

CONSUELO

CERRO RICO OTRAS

GERTRUDIS Total SN Total general

PROGRAMA DE EXPLOTACION MYSAC 2017 ZONA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAYO

JUNI

JUL

16,500

1300

1300

1300

1400

1400

1400

18,000

1500

1500

1500

1500

1500

1300

1300

1300

1300

1300

AGOS

SEPT

OCT

NOVI

DICIE

1400 1400

1400

1400

1400

1400

1500

1500 1500

1500

1500

1500

1500

1300

1300 1300

1300

1300

1300

1300

ESPERANZA

TMS

CONSUELO

TMS

CERRO RICO

TMS

15,600

50100

4100

4100

4100

4200

4200

4200 4200

4200

4200

4200

4200

4200

17

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5.6.2 Programa anual de actividades de bienestar social (ver anexo 04) De acuerdo a los artículos 190° y 191° del D.S. 024-2016 EM, el temporalmente el Ara de  Administración es el encargado de fomentar la unidad familiar y promueve programas de orientación, actividades artísticas, culturales y deportivas entre el personal que labora en MYSAC Y empresas contratistas. Así mismo, participa activamente en programas de promoción que ayudan a resolver problemas familiares que puedan afectar el bienestar del trabajador. Las actividades consider adas son incluidas en el “Programa Anual de Bienestar Social” .

6. IMPLMENTACION Y OPERACIÓN Minera Yanaquihua SAC.

De acuerdo a los Art. 57 del D.S. 024-2016 EM ha

establecido un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo para ejecutar a lo largo de un año. Los controles para verificar su cumplimiento están a cargo del área de seguridad de la empresa. Respecto a las actividades se han tomado en consideración la prevención de riesgos críticos o que son importantes o intolerables. Se ha elaborado el programa conteniendo actividades, detalles, responsables, recursos y plazos de ejecución. 6.1 Presupuesto. El Cronograma de Inversiones en Seguridad y Salud en el Trabajo; se establece en cumplimiento al artículo 5 7, inciso “f” del DS   024-2016 EM. La inversión a realizarse durante el 2017, se muestra en la “Tabla de Presupuesto (Ver Anexo Nº 14). 6.2 Mantenimiento de registros. Para mantener los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo se realiza en base al Art. 35° del Reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo que señala. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte (20) años; Los registros de accidentes de trabajos e incidentes peligrosos por un periodo de (10) años posterior al suceso; y los demás registros por un periodo de (5) años posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace referencia el Art. 88° de la Ley de Seguridad y salud en el trabajo, Minera Yanaquihua S.A.C. Cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego pasa a un archivo pasivo donde se conserva por los Plazos señalados en el párrafo precedente.

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6.3 Gestión de las Empresas Contratistas. La alta dirección identifica los servicios brindados por los contratistas y que puedan tener un impacto significativo en la Seguridad y Salud en el Trabajo, el resultado de esta evaluación incluye los peligros, riesgos de las actividades en los servicios y requisitos legales aplicables, para este fin MYSAC ha elaborado el procedimiento P-ALP-SIG-11.01 GESTION DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, donde incluye realizara auditorías internas inopinadas con el fin de mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad  Alpacay. 6.4 Competencias, Formación y Toma de Conciencia. La alta dirección determina los requisitos de competencia en materia de SST y a través de recursos humanos (Administración) se asegura que todo el personal es competente antes de desempeñar las tareas. 6.4.1 Capacitación (Desarrollo del recurso humano). Cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM, en el art.75-76, y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, art. 29, del D.S. 005-2012-TR, se ha elaborado el Programa Anual de Capacitación y entrenamiento (PACE 2017) (ver anexo N° 5) tomando como base los temas del ANEXO 6 del D.S. 024-2016 EM, de igual manera se imparte las charlas de 5 min. De seguridad a diario, como evidencia se registran en el FP-ALP-AD-02-01.02 (Ver Anexo Nº 06). Dentro

del SIGA te tiene el procedimiento P-ALP-AD-02.01 CAPACITACIÓN Y

SENCIVILIZACIÓN en el cual se establece las capacitaciones que corresponden a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo considerando la evaluación de riesgos, descripción de cargo y necesidades de orden técnico, considerando incluso cursos externos. MYSAC establece el siguiente mecanismo para la Capacitación, Sensibilización y Competencias: 

Identificar las Necesidades de Capacitación.



Elaborar el PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN.



Evaluar y registrar la eficacia de la formación.



Difusión de las capacitaciones y Eficacia de las capacitaciones.

Los Registros de Asistencia; son conservados por el área de seguridad. 6.4.2 Inducciones para el Personal Nuevo. En cumplimiento al artículo 72 y 73, del D.S. 024-2016 EM, se desarrolla la inducción en temas de seguridad y primeros auxilios a todo el personal que ingresa a laborar a la unidad Alpacay, esta actividad está programado tres veces al mes (las fe chas 10, 20, 19

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30 de cada mes) siguiendo los lineamientos en los ANEXOS 4 y 5 del D.S. 024-2016 EM (Documentos Externos) (ver anexo N°7, N°8) 6.5 Participación y Seguimiento. 6.5.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cumplimiento a los artículos 38 al 73 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y los artículos 60 al 63 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 024-2016 EM, se desarrolla el procedimiento PALP-SIG-03.01 PARTICIPACOION Y CONSULTA; el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, está constituido en forma paritaria por Integrantes de Minera Yanaquihua, elegidos por un periodo de dos años (2017-2018) Este Comité realiza una sesión ordinaria en forma mensual, donde se analiza el cumplimiento del presente Plan y Programa Anual de Seguridad, así como el análisis de los accidentes ocurridos durante el mes; las reuniones extraordinarias serán convocadas a propuesta por algún miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; su organigrama está definido en el punto 4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  Así mismo las responsabilidades como Comité se encuentran definidas en el Artículo 63° del DS- 024-2016 EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y en el Artículo 42° del DS 005-2012-TR. 6.6 Promoción de Seguridad. 6.6.1 Comunicación y Consulta con el Publico Interno. MYSAC establece los medios de comunicación para atender las preocupaciones o inquietudes de los trabajadores acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido

en

el P-ALP-SIG-02.01 COMUNICACIÓN INTERNA

Y

EXTERNA en cumplimiento con el artículo 137 al 139 del D.S. 024-2016 EM Capitulo XV “Sistemas de Comunicación ”.  

Se

cuenta

con

otros

sistemas

de

comunicación

como

publicaciones

de:

afiches, boletines, publicación en vitrinas, etc.; para hacer conocer el resultado de las estadísticas, información de seguridad y salud, comunicados, etc. 

Se cuenta con un responsable en el área de relaciones quien es responsable de mantener una adecuada comunicación con los trabajadores de la comunidad y del área de influencia.



Se tiene carteles y/o afiches en puntos estratégicos que contienen la Política de MYSAC.



Se tiene avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud en el trabajo.



Se tiene implementado el formato FP-ALP-SE-04-02.04 Reporte de Actos y Condiciones (ver anexo 9).

20

R.U.C. 20497062781

6.7 Prevención implementación y respuesta. 6.7.1 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. De acuerdo al D.S. 024-2016 EM,

Plan De Preparación y Respuesta Para

Emergencias, art. 148° al art. 155°; D.S. 005  – 2012 TR, artículo 83° que establece la

obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Jefe de seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado el procedimiento P-ALP-SE-02.01 PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS, con el objetivo de establecer normas para preparar planes de respuesta a emergencias eficientes y eficaces que contribuyan a minimizar el impacto de los accidentes una vez ocurridos. La organización ha preparado el PL-ALP-SE-02-01.01 PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS, en donde se establece sus objetivos, para identificar los posibles riesgos e impactos de situaciones de emergencia a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores y el medio ambiente. Los Planes de emergencia aplican a los riesgos e impactos potenciales que puedan ocurrir en las actividades que se desarrollan dentro del alcance de MYSAC. En esta se define las

responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante y después

de una emergencia,

procedimientos y comunicación. Para medir la eficacia del PLAN

DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS y cumplir el art. 155° inc a) se ha elaborado el PL-ALP-SE-02-02.01 PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS (Ver  Anexo Nº 10).

6.7.1.1Capacitación en el Plan de Emergencias. La organización MYSAC a través del Jefe de Seguridad y salud en el Trabajo realiza programas de capacitación anual para los brigadistas, dentro del cual capacitará en rescate minero. 6.7.1.2Estación de Salvataje para casos de Emergencias. Con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia y de acuerdo al  Art. 155° c) del D.S. 024-2016 EM, se cuenta con Estaciones de salvataje, MYSAC tiene tres sectores definidos: 

Las operaciones en mina, donde cada zona cuenta con una estación de salvataje. ZONA CONSUELO II ZONA CONSUELO I ZONA LA 70 ZONA ESPERANZA ZONA GERTRUDIS

21

R.U.C. 20497062781

ZONA CERRO RICO 

Las operaciones en planta y laboratorio, ambos cuentan con una estación de salvataje.



Las operaciones en almacén, cuenta con una estación de salvataje

6.7.1.3Brigada de Respuesta ante emergencias: Minera Yanaquihua S.A.C. - Unidad Alpacay cuenta con 02 grupos de Brigada de respuesta ante emergencias, entre sus integrantes están trabajadores de las empresas contratistas y se definen en el siguiente esquema:

ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA DE RESCATE JEFE DE BRIGADA JEFE DE SEGURIDAD

CAPITAN DE BRIGADA RESPONDEDOR

22

R.U.C. 20497062781

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE - MINA

GRUPO 01 NOMBRES Y APELLIDOS

SAMUEL HUASAJA CONDORI PEÑAROLET MARCHAN MORE RONAL AYMA CONDORI LUIS AFPATA MENDOZA ALAN CONCHA CASTRO PERAZA HUAYAPA, LUIS BARTOLOME APAZA QUISPE, SANTIAGO

CARGO

AREA DE TRABAJO

CAPITAN RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR

MINA MINA - PRODUCE MINA - MKL RAMBO MINA - EMILUZMA GEOLOGIA MYSAC MINA - PRODUCE MINA - PRODUCE

CAPITAN

MINA

CAPITAN RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR

MINA - PRODUCE MINA- PUGAS MINA - MINSOL MINA - SERMIGOLD MANTTO -MINA MINA - PRODUCE MINA - PRODUCE

CAPITAN

MINA

CAPITAN RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR

MINA -PRODUCE SEGURIDAD MYSAC NATCLAR MINA- GOLD MINA-SACOMIN MINA- PRODUCE MINA-PRODUCE

GRUPO 02 NOMBRES Y APELLIDOS

KAREN GARCÍA RIVERA CARLOS DENOS JIHUALLANCA WILSON ENDARA QUISPE DARWIN VEGA CHAUCAYANQUI ADOLFO APAZA RAMOS PARQUI, VALENTIN TICONA TICONA, MIGUEL EDGAR GRUPO 03 NOMBRES Y APELLIDOS

JAMES LLANCO SEDANO ALEJANDRO FLORES CHULLO CARLOS CÁRDENAS TAYPE VICTOR AGUIRRE VILLENA HARRISON CHUCHULLO ALMANZA HUAMANI HUAYHUA, TOMAS ELISEO LLAMAOCCA PACCO

23

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BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE - PLANTA APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

AREA DE TRABAJO

PAREDES FERNADEZ HENRY HAROLD

CAPITAN

PLANTA

MONTALVO NEYRA HOLDEN HUAMANI CANQUI RUYERO WILMER CHAVEZ HUAMANI YSIDRO MEZA MARTINEZ MARCELINO

RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR

PLANTA PLANTA PLANTA LABORATORIO

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

AREA DE TRABAJO

SEDANO MANGUALAYA FABIAN

CAPITAN

PLANTA

HUASHUAYO COA FELIX PASCUAL DAVID ROSAS SAMUEL ANIBAL Catunta Mamani, Oscar Santos. DAVID ROSAS WILBER

RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR

PLANTA PLANTA LABORATORIO PLANTA

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

AREA DE TRABAJO

BRUNO CARDENAS EDGAR

CAPITAN

PLANTA

TINEO PINEDA JULIAN SANCHEZ HUASHUAYO WILLY HUASHUAYO NAVINTA EDWIN RODY Adrian Orihuela, Fredy Miguel.

RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR RESPONDEDOR

ACOPIO PLANTA PLANTA LABORATORIO

6.8 Primeros Auxilios. Minera Yanaquihua cuenta entre sus áreas de servicios con un Tópico dotado de la infraestructura necesaria y una ambulancia equipada para las emergencias médicas de toda la unidad, atendidos por personal de enfermería denominado PARAMEDICO, y un Médico tal como lo dispone el Art. 156° del D.S. 024-2016 EM. El paramédico es responsable de la Capacitación en Primeros Auxilios a los integrantes de las Brigadas, asimismo al personal de la unidad para estar preparados en caso de emergencias y brindar atención a los accidentados. Mensualmente se realizan inspecciones a las estaciones de salvataje por parte del personal del Tópico designado para tal fin. 6.9 Trabajo de Alto Riesgo. Tomando como base los resultados de la matriz IPERC y con el propósito de controlar las actividades relacionadas a los riesgos e impactos altos Minera Yanaquihua S.A.C. Ha definido que uno de las medidas de control para los riesgos altos es contar con

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Estándares Operacionales, elaborado por el supervisor y trabajadores con el apoyo del Representante de la alta dirección del SIGA.  Asimismo se cuenta con otros controles como son: 

Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) (ver anexo 11) documento externo pertenece al D.S. 024-2016 EM, autorizado y firmado para cada turno, por el Ingeniero Supervisor.



Estándares que describen los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben cumplir las actividades, equipos, etc. a fin de permitir al personal ejecutar su trabajo de manera segura.



Planes de respuesta ante emergencias y Programas.



Herramientas de Gestión (Índice desempeño de seguridad IDS) que realiza la supervisión y ejecutivos, que son herramientas de gestión en seguridad.

En la siguiente relación se describen las actividades que requieren Permiso de Trabajo de Alto Riesgo” identificados de acuerdo a los artículo 129°, del D.S. 024-2016 EM.

Nº

ACTIVIDADES

AREA

01

Trabajos en Espacios Confinados

02

Trabajos en Caliente

Mina, Planta

03

Excavaciones mayores o iguales a 1.50m

Mina, Geología, Planta

04

Trabajos en Altura

Mina, geología, planta

05

Trabajos eléctricos en alta tención

Mina, Planta, laboratorio

06

Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos

Planta, laboratorio

07

Otros trabajos valorados como de alto riesgo en el IPERC

Mina, geología, planta, laboratorio

Mina, geología, planta, laboratorio

7. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL. 7.1 Control médico. Minera Yanaquihua S.A.C. tiene convenio con una clínica particular en la ciudad de  Arequipa quien estará a cargo de llevar el control de las evaluaciones del personal de MYSAC, con los exámenes pre  – ocupacionales, exámenes periódicos específicos según el puesto de trabajo y exámenes de retiro. Así mismo, el responsable del Área de  Administración realizará campañas de prevención de riesgos ocupacionales, para lo cual realizará exámenes oftalmológicos, exámenes de audiometría y otras actividades.

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R.U.C. 20497062781

Llevará los registros requeridos según el D.S. 024-2016 EM, artículo 26, inciso n) y según el D.S. 005-2012-TR, artículo 101° y artículo 102°. Examen Pre-ocupacional.- Se realizará a todos los trabajadores que ingresen a trabajar a MYSAC. Exámenes Específicos.- Acorde a lo programado y cargos que desempeñen. Exámenes Anuales/Periódicos .- Examen médico que se realiza al cumplir un año de trabajo. Exámenes de Retiro .- Se realizará a todos los trabajadores que terminen relación laboral con MYSAC 7.2 Equipo de protección Personal. En Minera Yanaquihua S.A.C. De acuerdo a los riesgos identificados en la Matriz de Evaluación de Riesgos se ha establecido la jerarquía de control, que en última instancia son los Equipos de Protección Personal. Estos EPP son proporcionados a todos los trabajadores de acuerdo a la actividad que realiza, en cumplimiento a los artículos: 81° al 93° del D.S. 024-2016 EM, art. 60° Ley Nro. 29783 y artículo art 97° del D.S. 005-2012TR. La especificación de los EPP en cuanto al uso en las diferentes áreas está definida en el E-ALP-SE-05.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL El control de los Equipos de Protección Personal se registra en el formato FE-ALP-SE05-01.01 KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; (Ver  Anexo 12) donde se especifica el tipo de EPP de acuerdo a la actividad. Siendo de uso obligatorio los Equipos de Protección Personal de acuerdo a la actividad, se verifica su uso a través de las siguientes inspecciones: 

Inspecciones de Rutina.- Serán ejecutadas en todas las zonas de responsabilidad de MYSAC, a cargo de la supervisión del área, Inspectores de Seguridad y los Representantes de los trabajadores.



Inspecciones Programadas. Ejecutadas a través de inspecciones mensuales a ser realizadas por un Supervisor designado en el área.

Para efectos de adquisición de equipos de protección personal MYSAC cuenta con un presupuesto, debidamente aprobado por la Gerencia de Operaciones para el año 2016. “Tabla de Presupuesto del Sistema de Segurid ad y salud en el Trabajo (Ver Anexo Nº

14).

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R.U.C. 20497062781

8. VERIFICACION Y CONTROL. 8.1 Monitoreo. 8.1.1 Ambiente de Trabajo. Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilación, temperatura, humedad, iluminación, condición de estabilidad, señalizaciones, etc., son determinadas por cada jefe de área en función a la influencia de estos factores en la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores de acuerdo al D.S. 024-2016 EM, Artículos 380° al 396° Edificios e Instalaciones y Art. 127°, 128° del D.S. 024-2016 EM Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores. Estas condiciones se determinan en base al siguiente cuadro: Parámetro

Documento de referencia

Velocidad del Aire, Temperatura efectiva, Humedad

Anexo Nº 13 y 14 del D.S. 024-2016 EM

Iluminación

Anexo Nº 37 D.S. 024-2016 EM

Señalización

Anexo Nº 17 D.S. 024-2016 EM Código de señales y colores.

Límites de exposición ocupacional para agentes químicos

Anexo Nº 15 D.S. 024-2016 EM

Sostenimiento

Cartilla Geomecánica de la unidad (Documento Externo)

En cuanto a Monitoreo de agentes físicos y químicos en Superficie e Interior Mina se realizaran de manera periódica de acuerdo a lo indicado en el Art.100° al Art.116° HIGIENE OCUPACIONAL del D.S. 024-2016 EM y son encargados de realizar la gestión para esta medición las áreas indicadas en el cuadro siguiente: TIPO

ELEMENTO

AREA RESPONSABLE

Ruido Temperaturas Extremas  Agentes Físicos

Vibraciones

Medio Ambiente / Seguridad

Iluminación Radiación ionizantes Vapores, nieblas, humos metálicos Polvo  Agentes Químicos

Gases en Mina, Planta, Laboratorio

Medio Ambiente / Seg uridad

(CO, CO2,NO,CH2S, LEL, HCN  Agentes biológicos

Agua potable

Medio Ambiente

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 Administración Mohos, Hongos, Bacterias, Parásitos gastrointestinales.

Ergonomía  Administración

Otros Factores Psicosociales

8.2 Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, accidentes y enfermedades Ocupacionales. Con el propósito de describir de forma objetiva y clara MYSAC implementa y mantiene un procedimiento trazable P-ALP-SE-03.03 Investigación de Incidentes, Incidentes peligros, accidentes y Enfermedades Ocupacionales, Cumpliendo los artículos 164° al 170 del D.S. 024-2016 EM; y el D.S. No. 005-2012-TR, capítulo II Investigación de  Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales e Incidentes Peligrosos, que tiene como objetivo recopilar y evaluar toda evidencia sobre las causas, consecuencias de los accidentes e

incidentes para implementar medidas correctivas y preventivas que

ataquen a las causas encontradas, demarca la metodología de participar a las autoridades

competentes dentro de los plazos establecidos

en la legislación

existente; las comunicaciones internas inmediatas se realizan dentro de las 12 horas de haber ocurrido el evento utilizando el FP-ALP-SE-03-01.02 AVISO DE INCIDENTE, INCIDENTE PELIGROSO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. Los resultados de las medidas correctivas a las causas encontraras se registran en el FP-ALP-SIG-05-01.01 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS. 8.3 Inspecciones La organización ha elaborado en procedimiento P-ALP-SE-04.01 INSPECCIONES, con la finalidad de verificar, identificar, y reconocer las no conformidades en el desarrollo de nuestras

operaciones estos

están plasmados en el FP-ALP-SE-04-01.01

INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS Y FP-ALP-04-02.04 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES, la frecuencia y programa de las inspecciones están en base art. 143° D.S. 024-2016 EM, diario, semanal, mensual y trimestral los responsables de ejecutar las inspecciones son los jefes de cada área quienes a su vez delegan la ejecución bajo un cronograma de INDICE DE DESEPEÑO EN SEGURIDAD (IDS) (Ver Anexo N° 13)

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8.3.1 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar. Es parte de la inspección no planificada rutinaria, esta gestión tiene la finalidad de encontrar la frecuencia más alta de una tipología e identificar las causas básicas y aplicar planes de acción para minimizar las causas que la originaron; se registran en el FP-ALP-04-02.04 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES (Ver Anexo N° 09). 8.4 Auditorías Internas. La realización de las auditorías internas se realiza en base a las normativas aplicables, estándares; liderados por el Jefe de Seguridad y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo el procedimiento P-ALP-SIG-06.01 AUDITORIAS INTERNAS Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados mediante la Revisión Por La Dirección; el plan de acción es elaborado por el Jefe de Seguridad y la implementación del mismo es realizada por los Jefes de área. 8.5 Auditorías Externas. Dentro de los tres primeros meses se programa una Auditoria externa en cumplimiento al art. 145° del D.S. 024-2016 EM, La realización de las auditorías externas es desarrollada por personas independiente, con la participación de los representantes de los trabajadores. Las no conformidades y observaciones que resulten de las fiscalizaciones y que apliquen a las Áreas de Responsabilidad de MYSAC son adoptadas por la misma . 8.6 No conformidades, acciones correctivas y Acciones Preventivas. 8.7 Análisis de Datos e indicadores de Gestión El Área de Seguridad elaborará mensualmente las Estadísticas de Seguridad y son reportados en el “ESTAMIN”, de la misma forma a los trabajadores

través de sus

representantes en la reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Las Estadísticas de seguridad por incidentes/incidentes peligrosos/accidentes se harán según los anexos 21, 22, 23 contemplados en el Art. 164 y anexos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 contemplados en el Art. 171° ambos del D.S.024-2016 EM y artículo 33°, inciso (a) y (e), del DS-005-TR., y son los siguientes: 

Estadística de los índices de seguridad mensual y acumulado al año



Estadísticas de accidentes clasificados según: El tipo La lesión anatómica El origen Previsión

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R.U.C. 20497062781



Estadística del análisis de los accidentes incapacitantes según código de clasificación.



Acto, Condición e Incidentes y análisis por tipo y cumplimiento de observaciones



Costos de accidentes.



Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.



Registro de exámenes médico ocupacionales.



Registro de agentes químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo disergonómico.



Registros de equipos de seguridad o emergencia.



Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.



Registro de auditorías.

9. MEJORA CONTINUA. 9.1 Mejora continua. Minera Yanaquihua S.A.C. es responsable de asegurar que toda propuesta viable de mejora que tenga efecto sobre el SIGA, haya sido generada considerando los siguientes elementos de SST, de manera total o parcial. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Objetivos y Metas



Resultados de las Auditorias.



 Análisis de datos.



 Acciones Preventivas y Correctivas.



Revisión del SIGA.

10. REVICION POR LA DIRECCION 10.1

Revisión Del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad  Alpacay se realiza al menos una vez por año por el DIRECTORIO, para esto el REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION elabora un informe anual para la revisión del sistema.

30

R.U.C. 20497062781

ANEXOS 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 1.  Alta Dirección: Término que aplica a la Gerencia operaciones de la MYSAC. 2.  Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado “para tener evidencias de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión” y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar

el

grado

en

que

se

cumplen

“los

criterios

de

auditoría” ,

los

requisitos/requerimientos de la implementación. 3.  Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 4.  Aspecto Ambiental:  Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 5. Desempeño de SIGA (Sistema Integrado DE GESTION ALPACAY): Resultados medibles de la gestión de Seguridad Medio Ambiente que hace MYSAC, de sus riesgos para la seguridad y Salud en el Trabajo y de sus aspectos ambientales. 6. Elemento: Herramienta de Gestión que contiene los requisitos mínimos para garantizar la efectiva implementación del SIA (Sistema Integrado Alpacay) de MYSAC. 7. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 8. Impacto Ambiental:  Cualquier cambio con el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 9. Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corpor ales. 10. Incidente Peligroso. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones.

31

R.U.C. 20497062781

11. Instructivo de Trabajo: Documento técnico operativo que describe los puntos básicos, para conducir actividades individuales. 12. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la Seguridad, medio ambiente y salud global de forma coherente con la Política de Seguridad ya Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo de nuestra organización. 13. No Conformidad: Incumplimiento a un requisito a una ley o normativa vigente. 14. Objetivos: Fin de Seguridad, Salud en el trabajo, en términos de desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, de carácter general coherente con la Política de MINERA  YANAQUIHUA se establece o se fija alcanzar. 15. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una única unidad operativa puede ser definida como una organización. 16. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y dirección generales de una organización relacionados con su desempeño de la seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 17. Peligro:  Fuente, situación o acto con el potencial de causar daños en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 18. Prevención de la Contaminación:  Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 19. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado por el desempeño del Sistema de una organización. 20. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un pr oceso. 21. Proceso:  Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes. 22. Riesgo:   Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 23. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización. 24. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 25. Residuo:  Aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha.

32

R.U.C. 20497062781

26. Requisitos Legales y Otros Requisitos: Leyes y regulaciones promulgadas por el estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los peligros y aspectos identificados. 27. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente: parte del sistema de gestión MINERA YANAQUIHUASAC; empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y sus aspectos ambientales. 28. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Alpacay, que tiene alcance en la Seguridad, salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 29. Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados, o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 30. Seguridad: Ausencia de riesgo de daño inaceptable. 31. Trabajador:  Termino que aplica a todos los empleados

y personal contratado, que

trabaja en la MINERA YANAQUIHUA

33

R.U.C. 20497062781

ANEXO 02 IPERC - BASE

Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos FP-ALP-SE-01-01.01

V-02 Jerarquia de Controles- Orden de Prioridad

Unidad/Proyecto:

1 Equipo Evaluador :

Gerencia :

Eliminación

2

Sustitución

Área:

3

Controlesde Ingeniería

Fecha de elaboración :

4

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Fecha de actualización :

5

EPP adecuado

Riesgo Inicial

Riesgo Residual

Consecuencia (max. razonable) Proceso

 Actividad

Tarea

Aspecto / Peligros

Impacto/Riesgos

SS

DM

PP

MA

RC

Prob.

Nivel de Riesgo

Jerarquìa de Control Legal Eliminació n

Sustitución

Controles de Ingeniería

Control  Administrativo

EPP

Prob.

Nivel de Riesgo

Mejora

Responsable

Fecha Propuesta Fecha Ejecutada

Eficacia

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R.U.C. 20497062781

ANEXO 03: IPERC - CONTINUO ANEXO Nº 7

Código:

FORMATO IPERC CONTINUO

Versión: Fecha: Página 1 de 1

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES: FECHA

HORA

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO

NIVEL/ÁREA

RIESGO

NOMBRES

EVALUACIÓN IPER A

M

B

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

FIRMA

EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL A

M

B

Observaciones

R.U.C. 20497062781

ANEXO 03: IPERC - CONTINUO ANEXO Nº 7

Código:

FORMATO IPERC CONTINUO

Versión: Fecha: Página 1 de 1

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES: FECHA

HORA

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO

NIVEL/ÁREA

RIESGO

NOMBRES

EVALUACIÓN IPER A

M

B

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

FIRMA

EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL A

M

B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO. 1.2.3.DATOS DE LOS SUPERVISORES HORA

NOMBRE SUPERVISOR

MEDIDA CORRECTIVA

FIRMA

35

R.U.C. 20497062781

ANEXO 04: PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2017 ACTIVIDADES

OBJETIVOS

INDICADOR

RESPONS.

 

CRONOGAMA

En

Fe

Ma Ab Ma Ju

Ju

Ag

Se

Oc No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Di

X

X

X

X

X

X

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X

X

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X

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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRESUPUESTO

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Aplicación de Fichas Sociales a todos los trabajadores y nuevos trabajadores ingresantes. Brindar atencion individualizada Casos Sociales. Verificacion de trabajadores asegurados ante ESSALUD. (Acreditaciones) Tramites de acreditaciones y prestaciones economicas ante ESSALUD. Inducción al personal nuevo.

Promover el bienestar de los trabajadores a través de gestiones

CONTROL ADMINISTRATIVO

Wiliam Carpio

internas y externas.

(Conocer sus beneficios sociales ESSALUD - SCTR - VIDA LEY).

S/. 5,000.00

SALUD OCUPACIONAL Control y s eguimiento de EMO periodico o anual de los trabajadores. Seguimiento a l as r ecomendaci ones y restricci ones EMO Ingreso, Periodico o Anual de los trabajadores. Seguimiento a los trabajadores observados en el EMO para el cumplimiento de l evantamiento de observaciones. Entregar a la Cli nica Medical, los EMO Periódicos o Anual, Retiro,

Cumplir con la programacion de EMO de nuestros trabajadores e

SALUD

identificar

Wiliam Carpio

S/. 23,000.00

enfermedades ocupacionales.

entre otros . Entregar a la Cli nica Natclar los informes médicos de la especiali dad que se le indico a los

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

colaboradores.

CASOS DE SALUD Seguimiento a los trabajadores con

Brindar una

descanso medico y transferidos por enfermedad o acci dente de trabaj o.

atención adecuada

Control reporte de trabaja dores con

a los trabajadores.

SALUD

Wiliam Carpio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S/. 1,000.00 X

Descanso Médico.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

INTEGRACION MYSAC Campeonatos de Fulbito Almuerzos de Confraternidad Celebración de Cumpleaños

Promover la integración de nuestros

ACTIVIDADES DE RECREACION

trabajadores a travez

X

X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S/. 10,000.00

MI BUENA SALUD Y MI VIVIENDA SALUDABLE Inspecci on de comedores Inspecci on de campamentos. Inspeccion a los vestuarios. Promover campañas de limpieza en campamentos y vivi endas. Realizar concursos de ambientes saludables. Campaña Médica Capacitaciones Nutricionales Análisis Microbiológico Comedores

Mejorar las condiciones de alojamiento y alimentación.

INSPECCIONES

Wiliam Carpio

X

X X X

X X

X

S/. 30,000.00

X X

X

X

X

X

X

S/. 69,000.00

36

R.U.C. 20497062781

ANEXO 5: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PACE - 2017 PL-ALP-AD-02-01.02

37

R.U.C. 20497062781

38

R.U.C. 20497062781

38

R.U.C. 20497062781

39

R.U.C. 20497062781

39

R.U.C. 20497062781

40

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40

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ANEXO 6: REGISTRO DE ASISTENCIA DOCUMENTO DE GESTION REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA (Art. 33° D.S. N° 00 5-2012-TR)

RUC 20497062781

Código: FE-ALP-AD-02-01.02 Versión: 02 Fecha de elab. : 06-01-2014 Fecha de rev. : 22-12-2016

Tema:  Tipo de Evento: 

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

SIMULACRO

Fecha : 

Capacitador:  Duración:  Lugar: 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A

OCUPACION

AREA - TRABAJO

D.N.I.

FIRMA

R.U.C. 20497062781

ANEXO 6: REGISTRO DE ASISTENCIA DOCUMENTO DE GESTION REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA (Art. 33° D.S. N° 00 5-2012-TR)

RUC 20497062781

Código: FE-ALP-AD-02-01.02 Versión: 02 Fecha de elab. : 06-01-2014 Fecha de rev. : 22-12-2016

Tema:  Tipo de Evento: 

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

SIMULACRO

Fecha : 

Capacitador:  Duración:  Lugar: 

N°

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/A TRABAJADOR/A

OCUPACION

AREA - TRABAJO

D.N.I.

FIRMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24

Observación: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………. ……..…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….

N° VARONES N° MUJERES

TOTAL ASISTENTES

FIRMA CAPACITADOR

41

R.U.C. 20497062781

ANEXO 7: ANEXO 04 D.S. 024-2016 EM

ANEXO N° 4

INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Titular: Trabajador: E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso: Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck: Ocupación: Distrito: Provincia: Área de Trabajo: Revisión  del Programa de Recorrido de  Inducción por Ingreso  del Departamento de Administración de Personal. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud Ocupacional. Importancia del trabajador en el Programa de Se guridad y Salud Ocupacional. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la empresa minera. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de Tránsito y otras normas. Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y supervisores Explicación de Peligros, Riesgos, incidentes, estándares, PETS, ATS, PETAR, IPERC y jerarquía de controles. Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera. Higiene ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía. Código de colores y señalización. Control de sustancias peligrosas Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP). Plan de emergencias en la Unidad minera.

Fecha,

................................... Firma del Trabajador. 

.............................................................. V°B° del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad

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ANEXO 8: ANEXO 05 D.S. 024-2016 EM

ANEXO N° 5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO Titular:  E.C.M/CONEXAS.:  Unidad de Producción: Distrito:  Provincia:

Trabajador: Fecha de Ingreso: Registro  o N° de Fotocheck: Ocupación: Área de Trabajo:

1. 2. 3. 4.

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales del Área. 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación correspondiente. 7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación correspondiente. 8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en el área. 9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 11. Identificación y prevención ergonómica. 12. Código de colores y señalización en el área 13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada; con explicación de los estándares de uso. 14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el área donde se desempeñarán los trabajadores. 16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias. 17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa. 18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada. Fecha,

..................................

Firma del Trabajador.

……....................................

V°B° del Ingeniero Supervisor

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ANEXO 09: FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES Cod: FP-ALP-SE-04-02.04

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES

Versi ón: 04 F. Elab.: 01/06/2015 F. rev.: 20/12/2016

REPORTANTE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

R E P O R T A N T E

LUGAR DE OCURRENCIA:………………………………………………………………………………………………………….……………… FECHA: …………………………………………. HORA: …………………………………………. FIRMA: ………………………...……………... REPORTADO A :…………………………………………………………………………………………………………………………...………………

DESCRIPCIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acto Subestándar Potencial de Pérdida:

S U P E R V I S O R

Condición Subestándar Bajo

Medio

Alto

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………….………………………………...………………. FECHA RECIBIDO:…………………………………………...…………………………………………………………………………..……..... FECHA CORREGIDO:……………………………………………..………………………………………………………………………...……… FECHA CONTESTADO:………………………………………………...………………………………...…………………………………...…

ACCIONES A IMPLEMENTAR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA:……………………………………………………………………………………………………………………..

RUC: 20497062781

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ANEXO 10: PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS PROGRAMA DE SIMULACROS 2017

IT

TEMA / MESES

1

Simulacro de intoxicación por Cianuro

2

Simulacro por Caída de Personas

3

Tránsito Manipulación de materiales Simulacro de Quemadura en 1 ir grado Simulacro por Salpicadura de  Ácidos SIMULACROS PROGRAMADOS  A NIVEL NACIONALINDECI Simulacro por Gaseamiento Simulacro de  Aplastamiento por desprendimiento o caída de Rocas

4 5 6

7

8

9

10

Simulacro por Gaseamiento

11

Simulacro por Caída a distinto nivel

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC P

p

P

AREA PLANTA

P

PLANTA

p

 ADMINISTRACIÓN/ACOPIO p

Logística

P

Laboratorio p

Laboratorio

Gerentes, Ings supervisor, trabajadores

SEGÚN FECHA QUE SE PROGRAME

P

P

GEOLOGÍA

P

MINA

P

MINA

P

MINA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ING. JOSMELL CALLI VILCA

ING. JOSMELL CALLI VILCA

ING. HARRY SALINAS DE LA CRUZ

JEFE DE SEGURIDAD

JEFE DE SEGURIDAD

GERENTE DE OPERACIONES

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ANEXO 11: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) ÁREA

:

LUGAR

:

FECHA

:

HORA INICIO : HORA FINAL : NÚMERO

:

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: OCUPACIÓN

NOMBRES

FIRMA INICIO

FIRMA TÉRMINO

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO CASCO CON CARRILERA MAMELUCO GUANTES DE JEBE BOTAS DE JEBE

ARNÉS DE SEGURIDAD

RESPIRADOR C/GASES, POLVO

CORREA PARA LÁMPARA MORRAL DE LONA PROTECTOR DE OIDOS

PROTECTOR VISUAL OTROS .................................................... ....................................................

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5.- PROCEDIMIENTO:

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CARGO

NOMBRES

FIRMA

Supervisor del trabajo Jefe de Área donde se realiza el trabajo

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ANEXO 12: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP N°000001

KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRES ……………………………

DNI………………………………

ARE/SECCION…………………………………………

FECHA

   E    D   O    P   O    R   I    R    O   T   E    T   A   R    C   Z   B    E   E   M    T   B    O   A   O    R   C   S    P

   E    D   O    P    R   I    O   T   Y    T   A   K    C   Z   C    E   E   O    T   B   J    O   A    R   C    P

   N   E    O   D   O    C   A   R    N   T   E    I    C    T   N    A    O   U    P    B

   E   E    B   D    E   A    J    T   O    E   N   R    D   U   E    A   P   C    T   N   A    O   O    B   C

   R   A    A   O    Z    R   T    E    E   C    B    J    T   A    E   E   C    O    R    O   R   E    P   D    /    P

   O    N   V    I    O   T    P   I    A   D    T   U    A

FECHA DE INGRESO ..…/……/…….. CARGO…………………………………

   R    O    D    A    R    I    P    S    E    R

   E    D    O   O    V    R   L    T   O    L    I    P    F

   E   S    D   A    O   G    I    R   T    T   L    L    I    U    F   M

   E    D    E   O    T   R    N   E    A   U    U   C    G

   E   E    D   N    E   E    T   R    N   P    A   O    U   E    G   N

   L    O    R    E    V    O

CARA 2 KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRES ……………………………

DNI………………………………

ARE/SECCION…………………………………………

FECHA

   E   S    D   A    O   G    I    R   T    T   L    L    I    U    F   M

   E    D    E   O    T   R    N   E    A   U    U   C    G

   E   E    D   N    E   E    T   R    N   P    A   O    U   E    G   N

   L    O    R    E    V    O

   S    O    J    E    U    Q    I    B    R    A    B

   A   A   A    E   T   R    R   R   A    R    P    M    O   O    C   P   A    L

N°000001

FECHA DE INGRESO ..…/……/…….. CARGO…………………………………

   S   S    E   O    T   R    N   U    E   C    L   S    O

   S   S    E   O    T   R    N   A    E   L    L   C

   O    T    N    E    I    V    A    T    R    O    C

   O    C    E    L    A    H    C

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ANEXO 13: FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DEL IDS PROGRAMA DE HERRAMIENTAS DE GESTION (IDS) SÁBADO

DOMINGO

1

FECHA

LUNES

2

MARTES

3

MIÉRCOLES

4

JUEVES

29

VIERNES

30

31

TURNO

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

GUARDIA

A

B

A

B

A

B

A

B

C

A

C

A

C

A

DIARIO

Inspeccion Zonas de Alto Riesgo Monitoreo de Gases Reporte de Actos y Condiciones Seguridad Reporte de Actos y Condiciones  Ambientales

4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

SEMANAL

Inspección de Polvorines Inspección de Tolvas / Buzones Inspección de Herramientas de Mano. Inspección de Labores OPT (Observacion Planeada de Tareas). Campaña de desatado de Rocas ( según programa) Reuniones de Seguridad Inspección de Taller de Mantenimiento Inspección de Almacén Programa de exámenes Periódicos QUINCENAL

Inspección del Comité de Seguridad Inspección de Equipos (electricos, diesel,neumaticos) MENSUAL

Simulacro Inspección Escaleras , Caminos Inspección Vestuarios Inspección Comedores Inspección Habitaciones / Campamentos Inspección Medio Ambiente Inspección de EPPs Inspección de Extintores Inspección Estación de Salvataje

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